Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 1656 | 2019 -- 03984/004 | APPROVAZIONE REALIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO _CORSO MOBILE JOURNALISM _ E INCARICO DI DOCENZA AL GIORNALISTA. DOMENICO PIRO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00 CPA COMPRESA FUORI CAMPO IVA, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. |
| 1732 | 2019 -- 04097/004 | APPROVAZIONE INTERVENTI FORMATIVI _AFFIANCAMENTO E COACHING E FORMAZIONE FORMATOR* PER I SETTORI AREA GIOVANI E PARI OPPORTUNITA__. INCARICO DI DOCENZA ALLE DOTT.SSE ENRICA MATTA E SOPHIE BRUNODET. IMPEGNO DI SPESA LORDO DI EURO 1.900,00 |
| 1778 | 2019 -- 04176/004 | PROGETTO EUROPEO H2020 TINNGO. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00 PER L`ANNO 2019. |
| 1811 | 2019 -- 04263/004 | PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. PRENOTAZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 EURO 20.000,00 |
| 0 | 2019 -- 03988/005 | R.D.O. M.E.P.A. 2251261-2019 FORNITURA «CARTA PER STAMPANTI LASER E FOTOCOPIATORI VELOCI » ANNI 2019-2020 PER LA CITTA` DI TORINO C.I.G. 78342882FA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 EURO 44.577,05 IVA 22% INCL. |
| 0 | 2019 -- 04068/005 | DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI - AREA EDUCATIVA - SERVIZIO SISTEMA INFANZIA - PROCEDURA APERTA N. 38/2019 - SERVIZIO DI DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO NEI NIDI, NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI E A DOMICILIO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2019 -- 04089/005 | 05/300 AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. DI FORNITURA TRIENNALE DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET «APPALTIECONTRATTI.IT». AGGIUDICAZIONE EURO 1.683,60 IVA 22% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 1.122,40 IVA 22% COMPRESA. CIG: ZA429B1C17. |
| 0 | 2019 -- 04271/005 | 05/100 - TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI ARCHIVIAZIONE COMPATTABILE MANUALE PER LA SEDE ANAGRAFICA DI VIA GIULIO 22 - CIG N. 805628832C - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 48.348,60= IVA AL 22% COMPRESA SPESA FINANZIATA CON MEZZI DI BILANCIO. |
| 0 | 2019 -- 04277/005 | 05/100 - TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA ELIMINACODE PER LA DELEGAZIONE ANAGRAFICA DI VIA LEONCAVALLO 17 - CIG N. Z6A29E0C2A - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 8.500,01= IVA AL 22% COMPRESA SPESA FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO |
| 101 | 2019 -- 04078/007 | TRASFERIMENTO FONDI A ITER, ISTITUZIONE TORINESE PER UN`EDUCAZIONE RESPONSABILE - PROGETTO EUROPEO "5G TOURS - SMART MOBILITY, MEDIA AND E-HEALTH FOR TOURISTS AND CITIZENS". CUP C14D19000010006. IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. MECC. N. 2019 02433/019. EURO 30.000,00 |
| 105 | 2019 -- 04209/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PERIODO 1 SETTEMBRE 2019 - 31 AGOSTO 2020. RIDEFINIZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL`ATI CAMST SOC. COOP. A R.L - EUTOURIST NEW S.R.L - RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO. |
| 106 | 2019 -- 04257/007 | FORNITURA ABBONAMENTI TRAMBUSTO. ANNO SCOLASTICO 2019-2020. SPESA DI EURO 35.750,00= IVA COMPRESA. CODICE CIG Z4A29DBA01. |
| 195 | 2019 -- 03924/019 | A.Q. 26/2019 LOTTO 4 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE PER N. 180 PERSONE PRESSO STRUTTURE E/O ALLOGGI MESSI A DISPOSIZIONE DAI CONCORRENTI (CIG 78604833C6). CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA EURO 229.944,46 IVA COMPRESA. |
| 199 | 2019 -- 03951/019 | S.F.E.P. - ATTIVITA` FORMATIVA. RIVOLTA A OPERATORI PSICO-SOCIALI PER PROMUOVERE, SVILUPPARE, INNOVARE PRASSI OPERATIVE A SOSTEGNO DI GENITORI E FIGLI/E CHE VIVONO LA SEPARAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA DI EURO 3.000,00=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI DA INTROITARE. |
| 201 | 2019 -- 04063/019 | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIOSANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - CIG 09236002D4 PRENOT. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 411.315,00 IN PARTE FINANZIATI CON FONDI INPS IN ESECUZIONE D.G.C. N. MECC. 2019/04035/19 DEL 01/10/2019 |
| 88 | 2019 -- 04291/024 | RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. STIPULA CONTRATTO - DEBITO RESIDUO DI EURO 539.682.782,63. |
| 92 | 2019 -- 04365/024 | RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI MEF. STIPULA CONTRATTO - DEBITO RESIDUO DI EURO 7.537.213,29. |
| 75 | 2019 -- 04203/025 | ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2019 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA DI EURO 7.000,00. |
| 239 | 2019 -- 04215/027 | AGGIUDICAZIONE RDO MEPA N.2327857 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI SERVIZI E MATERIALI INERENTI L`INFRASTRUTTURA PASSIVA FONIA-DATI DI EURO 124.664,48=(IVA 22% INCLUSA) A PEI SYSTEM SRL. CIG 7948255385. |
| 205 | 2019 -- 04116/031 | RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE ESTERNE. BIL. 2016 - COD. OPERA 4319 - CUP C14H16000090004 - CIG 70722247DD. PROROGA DEL TERMINE CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI |
| 206 | 2019 -- 04145/031 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PROCEDURA MEPA RDO 2347056 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL`AMBITO DEL PROGETTO CO-CITY AZIONE B - IST. SCOL. - C.O. 4680. CIG 7971438EB9 - CUP C19G17000380001 - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 551 | 2019 -- 04185/033 | LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BILANCIO 2019 - MODIFICA ART. 7 COMMA 3 DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER RIDUZIONE RATA SAL - LOTTO 8A - CIG. 755238379B - IMPRESA CO.MAR SRL. |
| 552 | 2019 -- 04198/033 | INTERVENTI SICUREZZA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA. RISTRUTTUR. URBANISTICA. COLLEGAMENTO: V.LE CERTOSA P.ZA BERNINI. CO 4369 CUP C17H18000320005 PREN. IMPEGNO SPESA EURO 200.000,00= (IVA10%COMP.) FINANZ. NUOVO MUTUO CASSA DD. PP. 2326 E CONTRIBUTO REGIONALE, IN ESEC. DELIB MECC. 2019-02679/033 AFFID. LAVORI PROC. NEGOZIATA. NUOVO CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO. |
| 73 | 2019 -- 04191/045 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AL GOETHE INSTITUT DI TORINO - ENTE CONVENZIONATO - PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI PER L`ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELL`8 OTTOBRE 2019 N. MECC. 2019 04103/045. |
| 63 | 2019 -- 04186/046 | PA 76/2018 INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO DI PERCORSI PEDONALI, CICLOPEDONALI E PISTE CICLABILI - LOTTO 4 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DI MESSA A DIMORA DI ALBERI - SOC.AGR. AGRI-SERVIZI SOC.COOPERATIVA AGRICOLA-PER EURO 26.145,00 IVA 22% COMPRESA CIG Z2D29F9A76 CUP C19D17000530004 |
| 62 | 2019 -- 04187/046 | PA 76/2018 INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO DI PERCORSI PEDONALI, CICLOPEDONALI E PISTE CICLABILI - LOTTO 2 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DI MESSA A DIMORA DI ALBERI PER EURO 26.145,00 IVA 22% COMPRESA CIG Z9229F9A3B CUP C19D17000530004 |
| 64 | 2019 -- 04211/046 | RIPETIZIONE EX PA 74/2017 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNO 2019 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI MANUTENZIONE ALBERATE LOTTO 2 PER EURO 33.300,00 IVA 22 % INCLUSA CIG Z5329F96FA |
| 65 | 2019 -- 04212/046 | RIPETIZIONE EX PA 74/2017 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNO 2019 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI MANUTENZIONE ALBERATE LOTTO 6 PER EURO 33.300,00 IVA 22 % INCLUSA CIG Z7D29F9783 |
| 66 | 2019 -- 04216/046 | RIPETIZIONE EX PA 74/2017 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNO 2019 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI MANUTENZIONE ALBERATE LOTTO 8 PER EURO 33.300,00 IVA 22 % INCLUSA CIG Z0629F97CB |
| 67 | 2019 -- 04218/046 | RIPETIZIONE PA 74/2017 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNO 2019 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER I LOTTI 2,4,5,6 PER EURO 92.044,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 70 | 2019 -- 04220/046 | P.A.14/2018 SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI FONTANE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ANNI 2018 E 2019 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E ULTERIORE ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 25.000,00 IVA 22% INCLUSA - CIG 7298826DBE |
| 69 | 2019 -- 04222/046 | P.A. 96/2018 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE E CIMITERIALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI MANUTENZIONE VERDE LOTTO 6 PER EURO 48.556,00 IVA 22 % INCLUSA CIG Z642A0677F. |
| 211 | 2019 -- 04196/047 | INCARICO AD A.T.C. PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PRIORITARI PER MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA STABILI DI E.A.P. E ALLOGGI DISPONIBILITA' ABITATIVA DELLA CITTA' - ANNO 2019 C.O. 4738. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. |
| 17 | 2019 -- 03724/050 | GESTIONE SPORTELLI INFORMATIVI DEL CENTRO INFORMAGIOVANI. ULTERIORE PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 6.280,45=IVA COMPRESA. APPROVAZIONE. CIG. 6945051563. |
| 217 | 2019 -- 04298/062 | DET. A CONTRARRE E AFF. INCARICO PROFESS. PER APPROFONDIM. RELAZ. GEOLOG. SULLE CONDIZ. D'USO PARCO CARRARA-AREA GIOSTR. - ALLO STUDIO ASS. ECOGEO NELLA PERSONA DEL GEOLOGO DOTT A. MORELLI DI POPOLO E TICINETO. IMPEGNO EURO 3.111,00 IVA E ONERI COMPRESI. AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIP. CIG Z482A2BEDC. |
| 207 | 2019 -- 04193/063 | PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE-DPCM 25/5/2016 -PROGETTO AXTO AZIONE 1.17-MS STRUTTURE ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA (CUP C14H000270004-C.O.4047-CIG.64690848FD)-APPR. VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA EX ART.106.C.1.C DLVO 50/2016 E AUTOR. DIFFERIMENTO TERMINI-AFFID.IMPRESA T.C. SRL- FINANZ. MUTUO CC.DD.PP. N. 2241. |
| 395 | 2019 -- 04143/064 | NOVA AEG S.P.A.-FORN. ENERGIA ELETT. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTA' DI TORINO ANNO 2019- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.666.830,86 IVA INCLUSA - CIG DERIVATO 76847643DE. |
| 394 | 2019 -- 04144/064 | NOVA AEG S.P.A.- FORN. ENERGIA ELETT. IMPIANTI SEMAFORICI CITTA' DI TORINO ANNO 2019 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 511.000,00 IVA INCLUSA- CIG DERIVATO 76847643DE. |
| 9 | 2019 -- 04024/069 | SERVIZIO STAMPA E AFFISSIONE SU IMPIANTI MUPI JUNIOR RELATIVO AL PROGETTO DI RECIPROCA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE CON CITTA' ESTERE ANNO 2019. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALGRAFICA S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 4.500,00 IVA COMPRESA CIG ZA629ED3AF. |
| 118 | 2019 -- 04091/084 | C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO RILANCIAMO VIA SACCHI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-03131/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 18/09/2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00. |
| 30 | 2019 -- 04030/085 | C.2. INIZIATIVE ECOMUSEALI 2019. PROGETTO "REVISIONE E AGGIORNAMENTO TESTI PER LA STAMPA DI OPUSCOLI INFORMATIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 2". IN ESEC. ALLA DELIB. N. MEC. 2019 02931/085 DEL 23/09/2019, I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 888,00= |
| 32 | 2019 -- 04128/085 | C2 - INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA'. ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI 2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER PER EURO 4.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201903100/085. |
| 34 | 2019 -- 04133/085 | C. 2 - SPAZI ANZIANI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI A.I.C.S., AMICI DEI BLU NOTTE, ANTEAS PER COMPLESSIVI EURO 13.359,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201903100/085. |
| 35 | 2019 -- 04265/085 | C. 2 - PROGETTO «UN CAMPO BASE PER I NONNI» IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 03375/085 DEL 23/09/2019 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CAMPO BASE E IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.190,00=. |
| 38 | 2019 -- 04278/085 | C.2 - PROGETTI "AL CENTRO DELLE PERIFERIE: PIAZZA LIVIO BIANCO 2019 - VIA NEGARVILLE AL CENTRO: ESTATE 2019". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE. MECC. 2019 02462/085 DEL 3 OTTOBRE 2019 I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D.C. SPORTIDEA-CALEIDOS ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 16.660,00= |
| 46 | 2019 -- 04050/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN FRANCESCO DI SALES PER IL PROGETTO "INIZIATIVE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE IN DISAGIO ECONOMICO ANNO 2019" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 01794/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= |
| 49 | 2019 -- 04094/086 | C 3. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME GRUPPO HANDICAPPATI CENISIA PER IL PROGETTO "ACCOGLIENZA E SOCIALIZZAZIONE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE N. MECC 2019-02892. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00= |
| 241 | 2019 -- 03697/088 | C.5 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PENS@TE PER IL PROGETTO "PENSATE: SPORT E FAMIGLIA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.990,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2019/02922/088. |
| 272 | 2019 -- 04162/088 | C.5 - PROCEDURA NEGOZIATA ART. 63 COMMA 2 LETTERA B - D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO UTILIZZABILI DAL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.158,00=(IVA COMPRESA).C.I.G.8051046D53 |
| 78 | 2019 -- 03383/089 | ECOMUSEO GRUPPO STORICO - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 4.000,00 - ASSOCIAZIONE "GRUPPO STORICO LA LAVANDERA ED IJ LAVANDE' 'D BERTULA E I TERACIN DEL PO" - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019-02940/89 DEL 1° AGOSTO 2019 |
| 94 | 2019 -- 03705/089 | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - PROGETTO «LIBERINBARRIERA 2019» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.400,00 - CIRCOLO DIDATTICO A. GABELLI - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019-02941/89 DEL 4 SETTEMBRE 2019 |
| 102 | 2019 -- 03820/089 | SERVIZI SPORTIVI - AREA DEI SERVIZI PER I DISABILI. PROGETTO "SPORT- DISABILI 2019". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 7.840,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201903631/089 DELL'11 SETTEMBRE 2019. |
| 104 | 2019 -- 04090/090 | C.7 -DEPOSITO PER CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI PER LA CONCESSIONE PLURIENNALE DI LOCALI SITI IN VIA MONGRANDO 32 A FAVORE DELLA COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 2.675,00 - |
| 108 | 2019 -- 04252/090 | C7 - BAGNI PUBBLICI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 570,00=. |
| 236 | 2019 -- 04004/104 | ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI ERP AI SENSI DELLA LEGGE 560/93. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI EURO 114.630,72 A FAVORE DI ATC DEL PIEMONTE CENTRALE. |
| 226 | 2019 -- 04066/110 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2019 DEL SERVIZIO POLITICHE PER L`AMBIENTE E TUTELA ANIMALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00. APPROVAZIONE. |
| 228 | 2019 -- 04154/110 | PROGETTO DI INTERVENTO PER CONTRASTO ALLA PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE. FINANZIAMENTO L.R. 75/95. TRASFERIMENTO A REGIONE PIEMONTE QUOTA A CARICO DELLA CITTA' IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2019 03914/110. IMPEGNO DI SPESA EURO 75.571,22 PARZIALMENTE FINANZIATO |
| 28 | 2019 -- 04076/130 | CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELL`UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201705220/130. PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO ALLE /I DIRIGENTI E FUNZIONARI/E DELL`ENTE SULL`AGE MANAGEMENT. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. EURO 2.003,00 ESENTE IVA |