Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 206 | 2019 -- 02682/001 | SPESE MINUTE E URGENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 EURO 675,00. |
| 222 | 2019 -- 03030/001 | SPESE DI CARATTERE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER IL FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO ATTIVITA` DI SUPPORTO AL CAPO GABINETTO, LOOK SPONSORIZZAZIONI DELLA CITTA`. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00 PER L'ANNO 2019 CON L'OBBLIGO DI RENDICONTO. |
| 223 | 2019 -- 03031/001 | FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DELLA SINDACA. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 750,00 PER L'ANNO 2019. |
| 227 | 2019 -- 03075/001 | SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI DI COMUNICAZIONE VARI PER PROMOZIONE EVENTI DELLA CITTÀ ANNO 2019. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 6.004,00 IVA COMPRESA. CIG LOTTO 1 Z3527B072E - LOTTO 2 Z7027B0765 |
| 228 | 2019 -- 03077/001 | "TORINO DESIGN OF THE CITY 2019". ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. INDIZIONE E IMPEGNO SPESA PER EURO 14.823,00 IVA COMPRESA. CIG ZCE293F617-Z162940149-ZA2293F6FA-ZB2293F75E |
| 231 | 2019 -- 03175/001 | FORNITURA MATERIALI STAMPATI VARI PER PROMOZIONE EVENTI E PER INFORMAZIONE INIZIATIVE CITTA` DI TORINO. ANNI 2019 - 2020. INDIZIONE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. CIG N. ZEA2947B23. |
| 236 | 2019 -- 03254/001 | "TORINO DESIGN OF THE CITY" E "CONTEMPORARYART - LUCI D'ARTISTA" 2019. STAMPA E AFFISSIONE SU IMPIANTI MUPI SENIOR. INDIZIONE E IMPEGNO SPESA PER EURO 5.929,20 IVA COMPRESA. CIG N. Z66295887C. |
| 1057 | 2019 -- 02455/004 | COMANDO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA DIPENDENTE T. S. - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO INDENNITA' PRESIDENZA E INDENNITA' QUOTA BASE MAGGIO 2019 PER EURO 1.208,96. |
| 1222 | 2019 -- 02915/004 | PROGETTO PACTESUR. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.000,00 PER L` ANNO 2019. |
| 1224 | 2019 -- 02918/004 | COMANDO DEL DIPENDENTE C. M. PRESSO ALTRO ENTE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 568,74. |
| 1235 | 2019 -- 02961/004 | PERSONALE DELLA CITTA' ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE ALLA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE E SUPPORTO ALL'ATTIVITA' COATTIVA ANNO 2018 - EURO 17.992,80. |
| 1230 | 2019 -- 02983/004 | FINANZIAMENTO DI TITOLI DI VIAGGIO PER LE/I DIPENDENTI DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA DI EURO 300.000 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 22/01/2019 (MECC. 2019 00222/04). IMPEGNO DI SPESA. |
| 1248 | 2019 -- 02991/004 | COMANDO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA DIPENDENTE T. S. - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO COMPENSO ACCESSORIO PER EURO 735,16. |
| 1284 | 2019 -- 03136/004 | RDO MEPA 2284730 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG. Z9927550CD AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA 12015820157. IMPEGNO DI SPESA EURO 469.110,00 DI CUI EURO 978,90 QUALE RICARICO AGENZIA. |
| 1287 | 2019 -- 03176/004 | INDENNITA' AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO. PRENOTAZIONE DEL SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 15.000,00. |
| 1333 | 2019 -- 03243/004 | PERSONALE DELLA CITTA' ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE ALLA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER INDENNITA' VAP 2018 - EURO 29.871,22. |
| 1350 | 2019 -- 03290/004 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE PERSONALE E AMMINISTRAZIONE-PREVIDENZA DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 185.000,00 |
| 1360 | 2019 -- 03304/004 | PROROGA VALIDITA' PROTOCOLLI D'INTESA PER IL RINNOVO DEL DISTACCO DI PERSONALE COMUNALE PRESSO AGENZIE FORMATIVE A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO COMPENSO AGGIUNTIVO PER EURO 14.705,21. |
| 1362 | 2019 -- 03325/004 | FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.236.008,00. |
| 1364 | 2019 -- 03328/004 | AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 18.117,16. |
| 1375 | 2019 -- 03340/004 | DISTACCO TEMPORANEO PRESSO ANCI DELLA DIPENDENTE O. S. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 1.173,02 PER COMPENSO AGGIUNGTIVO ANNO 2019. |
| 1377 | 2019 -- 03341/004 | DISTACCO TEMPORANEO PRESSO AFC SPA DELLE DIPENDENTI S.A. E B.L. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 15.558,48 PER SALARIO DI RISULTATO 2018. |
| 1378 | 2019 -- 03342/004 | PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' IN DISTACCO TEMPORANEO PRESSO LA FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000,00 PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO AGGIUNTIVO - FONDI INTERAMENTE INTROITATI. |
| 1379 | 2019 -- 03344/004 | DISTACCO TEMPORANEO PRESSO ANCI DELLA DIPENDENTE O.S. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 1.693,90 PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2019. |
| 1380 | 2019 -- 03355/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 2.8.2019 (MECC. 2019 03283/004) EURO 96.336,53. |
| 0 | 2019 -- 02562/005 | EDIFICI COM.LI GESTIONE TECNICA P.A. 27-2018 RECUP. RIQUALIF. MESSA A NORMA E MANUT. EDIFICI COM.LI ANNO 2017- LOTTO 1 FABBRICATI MUN.LI C.O. 4514- LOTTO 2 SEDI DELLA POLIZIA MUN.LE, CASERME E COMMISSARIATI C.O. 4443- PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2019 -- 02877/005 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALCHI MANIFESTAZIONI MOD ZOROPA E MOD. SELVOLINE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LET A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA ZOROPA SNC (CIG Z3929594DE). E ALLA SEVOLINA SAS (CIG Z0B295943C). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.229,60 IVA COMPRESA. . |
| 0 | 2019 -- 02891/005 | 05/100 - PROCEDURA DI GARA MEDIANTE MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE PERIODO 2020-2022 INDIZIONE. SPESA PRESUNTA EURO 123.159,00 IVA INCL. PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO DI SPESA EURO 100.950,00. CIG: 7963024F45 |
| 0 | 2019 -- 02938/005 | - R.D.O. M.E.P.A. 2327723/2019 - SERV DI MAN E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE ED AUSILI OCCORRENTI A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ANNI 2019-2021 - CIG. 79245021ED - APPROVAZIONE PROPOSTA AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36.960,90.= IVA 22% COMPRESA - CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2019 -- 03067/005 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - PROCEDURA APERTA N. 46/2016: SERVIZIO DI SCANSIONE, LETTURA OTTICA, CORREZIONE E INVIO DI DATI E IMMAGINI SUL SISTEMA APPLICATIVO VERBALI CODICE DELLA STRADA - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE |
| 0 | 2019 -- 03279/005 | 05/300 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI.ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 8 LOTTO 2-SPESA EURO 16.800.000,00 IVA 4% COMPRESA- IMPEGNO LIMITATO EURO 13.131.000,00 IVA 4% COMPRESA CIG CONSIP 7390525629 - CIG DERIVATO 7992009E73. |
| 0 | 2019 -- 03339/005 | 05/201 - PROC. APERTA AFFID. SERV. LAVANOLO BIANCHERIA C/O SERVIZI VARI CITTA_ DI TORINO. PERIODO 01/09/2019 _ 31.8.2022 - LOTTO 1 CIG 7882483EBC- LOTTO 2 CIG 7882499BF1 - LOTTO 3 CIG 7882530588 CONSEGNA ANTICIPATA _ CONFERMA PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA DISPOSTI CON DET. DIR. 2019- 01551/005 |
| 0 | 2019 -- 03356/005 | 05/300 PROCEDURA NEGOZIATA N. 49/2018 FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI - PROROGA TECNICA PERIODO SETTEMBRE 2019. SPESA EURO 850.000,00= IVA COMPRESA. C.I.G. 7578914DAC. |
| 0 | 2019 -- 03388/005 | 05/300 TRATTATIVA DIRETTA MEPA 35/2019 PER LA FORNITURA DI CARD PER LA RILEVAZIONE PRESENZA DIPENDENTI. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 14.493,60= IVA COMPRESA. CIG Z2F29641AD |
| 61 | 2019 -- 02793/007 | APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA ACQUISTO POSTI PER IL SERVIZIO ESTIVO E DI SOSTEGNO MESE DI AGOSTO. PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 132.991,38 = IVA 5%. |
| 63 | 2019 -- 02890/007 | CONCORSO «BONIFETTI-PRIMO-CASALE-RUBATTO-TINTI». ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L`ANNO SCOLASTICO 2017/2018. COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45,00. |
| 64 | 2019 -- 02907/007 | «BIMBI ESTATE 2019»- SERVIZI DI ANIMAZIONE E SOSTEGNO NEI CENTRI ESTIVI. AFFIDAMENTI AI SENSI ART. 106 COMMA 12 D. LGS 50/2016. SPESA DI EURO 11.696,56 COMPRESA DI IVA 5% OVE DOVUTA. |
| 65 | 2019 -- 02936/007 | PROCEDURA APERTA 98/2018. LOTTO N. 10. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO. CIG N. 7705906ACA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 72 | 2019 -- 03265/007 | INSERIMENTO FIGLI DI DETENUTE PRESSO I NIDI D`INFANZIA E LE SCUOLE DELL`INFANZIA DELLA CITTA` DI TORINO. AFFIDAMENTO AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPORTO EURO 65.327,60 ESCLUSA IVA. CIG 78982187AD. |
| 73 | 2019 -- 03269/007 | NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA-ANNO SCOLASTICO 2019/2020-ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-PROVVEDIMENTI-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA-EURO 1.643.334,94= |
| 74 | 2019 -- 03280/007 | PROCEDURA APERTA 58/2018 .SERVIZIO DI SPECIALISTICA CESM. PERIODO 01.09.2019 - 30.06.2020. SPESA COMPLESSIVA EURO 263.080,44 OLTRE IVA. IMPEGNO LIMITATO EURO 132.703,10= IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 7986460B46. FPV |
| 75 | 2019 -- 03300/007 | PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 190.000,00= IVA COMPRESA - CIG 7573888A17. |
| 76 | 2019 -- 03303/007 | APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA ACQUISTO POSTI PER IL SERVIZIO ESTIVO E DI SOSTEGNO MESE DI AGOSTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 130.763,50 = IVA 5% - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 146 | 2019 -- 02363/010 | FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER INIZIATIVE SPORTIVE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIEMME DI D`AGOSTINO F. S.R.L. PER EURO 3.518,00 IVA COMPRESA. CIG Z59278A53A. |
| 46 | 2019 -- 02725/011 | FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DELLE RILEVAZIONI DEI PREZZI AL CONSUMO - PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 672,00 PER L'ANNO 2019. |
| 196 | 2019 -- 03012/012 | RIMBORSO ONERI ALL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE - IMPEGNO DI EURO 4.776,84 - SCADENZA 31/12/2019. |
| 336 | 2019 -- 02909/013 | COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IMPOSTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500.000,00. |
| 215 | 2019 -- 02797/017 | RIMBORSO DI SOMMA PAGATA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA NON DOVUTA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 68,15= |
| 144 | 2019 -- 02547/019 | INTERVENTI EDUCATIVI TERRITORIALI ACCREDITATI DI CUI ALLA D.G.C.MECC. 2018- 04978/19 DEL 6/11/2018. SPESA COMPLESSIVA EURO 2.315.914,00 PERIODO 1/03/2019 30/06/2020. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 EURO 947.446,00. |
| 152 | 2019 -- 02693/019 | ACQUISTO DI ABBONAMENTI E TAGLIANDI DI VIAGGIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL. ART. 63, COMMA 2, LETTERA B) DLGS N.50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.662,10= I.C.. |
| 166 | 2019 -- 03086/019 | ACCORDO QUADRO 56/2017 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA. LOTTO 5 CIG 71889003F3. PERIODO PROGETTUALE 01/08/2019 AL 31/05/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 115.981,74 IVA COMPRESA. SPESA TOTALMENTE FINANZIATA. |
| 167 | 2019 -- 03113/019 | RIFIUTO DI CESSIONE DI CREDITI DA SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. A BANCA FARMAFACTORING S.P.A.. |
| 168 | 2019 -- 03225/019 | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIOSANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - PERIODO DAL 01/08/2019 AL 30/09/2019 - CIG 09236002D4 PRENOT. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 240.000,00 IN PARTE FINANZIATI CON FONDI INPS |
| 169 | 2019 -- 03249/019 | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - CIG. 09236002D4. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.000,00 PER IL PERIODO 1° AGOSTO-30 SETTEMBRE 2019 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC N. 2019 03185/19 G.C. DEL 26/07/2019. |
| 170 | 2019 -- 03258/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: APPROVAZIONE ESITI RIUNIONI DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO -AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA DI TORINO DEL 2 E DEL 23 LUGLIO 2019. |
| 171 | 2019 -- 03330/019 | ECONOMIA DI SPESA DI EURO 929.164,21 AL CAPITOLO 87400010 DEL BILANCIO 2018 E RADIAZIONE DELLA RELATIVA ENTRATA. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC 2018-4721/19. |
| 172 | 2019 -- 03333/019 | PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE _UAI BRASIL _ PER UNA SOLIDARIETA_ SENZA CONFINI _ ONLUS_ IN ASSOCIAZIONE _RELAMONDO - PER UNA SOLIDARIETA_ SENZA CONFINI _ ODV _ PER IMPEGNI N. 2018 14866 E N. 2019 4570 |
| 173 | 2019 -- 03368/019 | MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA _ DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE D.D. 2018 05910/019 RELATIVAMENTE ALLA DEVOLUZIONE CONTRIBUTO FORME IN BILICO. |
| 184 | 2019 -- 02604/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326 _ CONDONO EDILIZIO _ RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA PER LA PRATICA EDILIZIA PROT. 2004/11/15943 _ IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 562,53 (CINQUECENTOSESSANTADUE/53) -CODICE CREDITORE 127610 |
| 189 | 2019 -- 02605/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326 _ CONDONO EDILIZIO _ RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA PER LA PRATICA EDILIZIA PROT. 2005/11/2030 _ IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 195,23 (CENTONOVANTACINQUE/23) - CODICE CREDITORE 148562. |
| 191 | 2019 -- 02606/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326 _ CONDONO EDILIZIO _ RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA PER LA PRATICA EDILIZIA PROT. 2005/11/1773 _ IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 2.300,34 (DUEMILATRECENTO/34) - CODICE CREDITORE 148564. |
| 180 | 2019 -- 02652/020 | RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA AL SIG. DURETTI BRUNO, IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 516,00 (CINQUECENTOSEDICI/00) RELATIVAMNETE A PRATICA EDILIZIA PROT.E.D 2017-9-13002 DEL 05/07/2017 |
| 181 | 2019 -- 02653/020 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL SIG. DELLAVALLE TONINO; IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2785,16 (DUEMILASETTECENTOOTTANTACINQUE/16) RELATIVAMENTE A PRATICA EDILIZIA PROT. ED. 2014-9-7378 DEL 06/05/2014 |
| 211 | 2019 -- 02714/020 | L. 23/12/1994 N. 724 _ CONDONO EDILIZIO _ RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA PER LA PRATICA EDILIZIA PROT. 1995/11/3761 _ IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 3.664,02 (TREMILASEICENTOSESSANTAQUATTRO/02). |
| 216 | 2019 -- 02745/020 | DEPOSITI CAUZIONALI AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R. 45/89. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L_IMPORTO DI EURO 2.000,00 |
| 230 | 2019 -- 03062/020 | RIMBORSI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E VARI. ULTERIORE IMPEGNO ED ACCERTAMENTO ANNO 2019 - EURO 80.000,00 (OTTANTAMILA/00). |
| 165 | 2019 -- 03014/021 | ACQUISTO N. 100 BIGLIETTI CITY URBANO + SUBURBANO (COD. 302) - AFFIDAMENTO A GTT SPA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 170,00 IVA COMPRESA. CIG Z6A293CE64 |
| 221 | 2019 -- 02919/023 | C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE PROVENIENTI DA CANTIERE REI. ANNO 2019». ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2019 02554/23. PERIODO 1° AGOSTO 2019 - 31 DICEMBRE 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.635,65. |
| 222 | 2019 -- 02920/023 | C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE PROVENIENTI DA BANDO PUBBLICO. ANNO 2019». ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2019 02554/23. PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 - 30 NOVEMBRE 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 358.895,33. |
| 264 | 2019 -- 03184/023 | PROGR. STRAORD. PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO "AXTO" AZIONE N. 3.04 - PROCEDURA APERTA 58/17. SERVIZIO CENTRO LAVORO TORINO. CIG 72300119D0-CUP C16J16001160005. VARIANTE IN AUMENTO AI SENSI DELL`ART. 106 CO. 12 D.LGS. 50/2016 EURO 15.819,18 I.V.A. INCLUSA |
| 49 | 2019 -- 02698/024 | ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE A "NEWS". AFFIDAMENTO DIRETTO AL GRUPPO DELFINO & PARTNERS . IMPEGNO DI SPESA PER EURO 124,80 IVA 4% INCLUSA. CIG Z8129197FF. |
| 50 | 2019 -- 02736/024 | PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021. V VARIAZIONE |
| 53 | 2019 -- 03007/024 | VARIAZIONE PARTITE DI GIRO BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - VARIAZIONE PARTITE DI GIRO E SERVIZI PER CONTO TERZI |
| 56 | 2019 -- 03266/024 | INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. B D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO NORMATIVO FISCALE PER 24 MESI _ PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 39.000,00 IVA ESCLUSA. CIG Z9B294C4F3. |
| 57 | 2019 -- 03274/024 | VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019/2020/2021 |
| 58 | 2019 -- 03312/024 | PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021. VI VARIAZIONE |
| 60 | 2019 -- 03322/024 | ANTICIPAZIONI DI CASSA EROGATE DAL TESORIERE UNICREDIT S.P.A. PER IL MESE DI LUGLIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - EURO 28.443.260,32 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA - EURO 105.692.888,93. |
| 61 | 2019 -- 03323/024 | MOVIMENTAZIONI INCASSI VINCOLATI, AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E S.M.I. - IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO PER IL MESE DI LUGLIO 2019 PER EURO 4.488.693,36. |
| 63 | 2019 -- 03376/024 | EREDITA` LEGATI E DONAZIONI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER INTROITO CONTROVALORE TITOLI SCADUTI E GIACENZA SOTTO CONTO NON PIU OPERATIVO E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVI TITOLI PER EURO 796.847,33 |
| 64 | 2019 -- 03378/024 | MUTUO DI EURO 100.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA |
| 66 | 2019 -- 03423/024 | PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021. VII VARIAZIONE |
| 42 | 2019 -- 02775/025 | AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL`ART. 63, COMMA 3, LETTERA B), PER MESSA A DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO. FORNITURA COMPLEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZFA291ABDD. |
| 46 | 2019 -- 02855/025 | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL M.E.P.A PER L'ACQUISTO DI TRANSPONDER (RFID TAG) PER DVD POSSEDUTI DALLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.843,74. CIG: Z6E29266A8. |
| 51 | 2019 -- 03172/025 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 106, COMMA 12 DEL D. LGS 50/2016 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA MOBILE - CUP: C19D16001230001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA ESENTE. CIG ZB8294FDCA. |
| 58 | 2019 -- 03384/025 | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI UNA MOSTRA IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.932,00. CIG: Z422970CDA. |
| 53 | 2019 -- 03168/026 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE BIGLIETTERIA, VISITE GUIDATE E ATTIVITÀ EDUCATIVE PRESSO LA ROCCA E IL BORGO MEDIEVALE DI TORINO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS 50/2016. CIG 7988342C59. INDIZIONE. |
| 54 | 2019 -- 03285/026 | FONDI DERIVANTI DA RENDITE EREDITA' LEGATI E DONAZIONI DESTINATI A MUSEI CIVICI. CEDOLE 1° E 2° SEMESTRE ANNO 2019. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER VERSAMENTO ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI. IMPORTO DI EURO 53.702,02. |
| 55 | 2019 -- 03286/026 | FONDI DERIVANTI DA RENDITE EREDITA' LEGATI E DONAZIONI DESTINATI A MUSEI CIVICI. IMPEGNO DELLA SPESA PER VERSAMENTO ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI E SPESE DI GESTIONE. IMPORTO DI EURO 18.000,00. |
| 57 | 2019 -- 03374/026 | DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CAFFETTERIA/PICCOLA RISTORAZIONE PRESSO IL BORGO MEDIEVALE DELLA CITTÀ. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L`IMPORTO DI EURO 3.000,00=. |
| 125 | 2019 -- 02195/027 | PON GOVERNANCE ASSE 3.1.1 PROGETTO DIGITAL TORINO. AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 896528 PER L`ACQUISTO DI N. 12 TABLET PER EURO 9.838,08=(IVA INCLUSA) ALLA DITTA REKORDATA N. CIG 7842548358 CUP C11H18000070005. |
| 167 | 2019 -- 03111/027 | RDO MEPA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI SERVIZI E MATERIALI INERENTI L`INFRASTRUTTURA PASSIVA FONIA-DATI DELLE SEDI COMUNALI. BASE D`ASTA DI EURO 140.000,00=(IVA ESCLUSA) - APPROVAZIONE CAPITOLATO, INDIZIONE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. CIG 7948255385. |
| 168 | 2019 -- 03143/027 | PON METRO - PROGETTO TO1.1.1.L PORTALE DEI SERVIZI - ESPOSIZIONE SU SISTEMI CONVERSAZIONALI E DOCUMENTALI. AFFIDAMENTO A CSI PIEMONTE. DI EURO 59.916,00= (IVA ESENTE AL SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972) CUP N. C19D17000380005. |
| 169 | 2019 -- 03144/027 | PON METRO PROGETTO TO1.1.1.I WEB MERCATI . ATTVITA` PRODUTTIVA VALUTAZIONE TECNICO COMPARATIVA. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 18.234,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) CUP N. C14E18000020006. |
| 180 | 2019 -- 03359/027 | PON METRO PROGETTO TO1.1.1.B GESTIONE PRATICHE EDILIZIE - MUDE UTENZE CITTADINO: DEMATERIALIZ. PROCEDIM. CIL - EDILIZIA LIBERA - AFFIDAM. A CSI PIEMONTE DI EURO 146.924,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) CUP C11B16000510006. |
| 37 | 2019 -- 02957/028 | QUOTA ANNUALE RIMBORSI SPESE DA DESTINARE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CONVENZIONATE CON LA CITTA` - ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA BASE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. MECC. 2019 02526/028 PARI AD EURO 15.000,00 AL LORDO EVENTUALI RITENUTE DI LEGGE |
| 135 | 2019 -- 02951/030 | LAV. DI REC., RIQUAL.NE FUNZ.LE E MANUT. FABBR. CIRC. 1-10 ANNO 2016 (CO 4391) CUP C19J16000060004 - CIG 7195398644 - VAR N 2 EX ART. 106 C.2 D.LGS 50/2016 E S.M.I. - IMP. IN AUM. E DIMINUZ. E. 39.496,13 OLTRE IVA - IMP.SPESA E. 2.072,51 PER DIFFERENZA IVA 22% - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP 2271 - NUOVO Q.E.E CRONOPR. |
| 148 | 2019 -- 03130/030 | REC. FUNZ., ADEG. IMP. E MESSA A NORMA EX ASILO NIDO PRINCIPESSA ISABELLA (VIA VEROLENGO) PER ATT. SOCIO-CULTURALI (C.O. 4709_CUP C15H18000360002). INC. VALUTAZ. PREVIS. IMP. AC., CLIMA ACUST., RISPETTO REQ. ACUST. E PROG. ACUST. AUTORIZZ. CONTRARRE. PREN. SPESA E. 8.247,20. FIN. OO.UU. |
| 155 | 2019 -- 03211/030 | RECUP., RIQ. FUNZ. E BONIF. AMIANTO ED. MUNIC. (C. O. 4395 - CUP C19G16000140004 - CIG ZE61F3085C). -APPROV. VARIANTE SENZA AUMENTO SPESA EX ART.106, C.1 LETT.C) DLGS 50/2016 PER E. 46.966,63 IVA 10% COMPR.-AFFIDAMENTO IMPRESA OPERE EDILI G.B. APPROV.NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAM. CON MUTUO N. 2260. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI. |
| 154 | 2019 -- 03213/030 | EDIFICIO P.ZZA SAN GIOVANNI 5_INTERVENTI DI ADEGUAM. PER SUPERAM. BARRIERE ARCHITETTONICHE (C.U.P. C15C19000100004). APPROVAZ. PROG. ESECUTIVO-PRENOTAZ. SPESA E. 30.000,00 IVA COMPR.-MODALITA' AFFIDAM. OPERE.-FINANZIAM. OOUU-IN ESEC. DELIB. G.C. N. M. 2019 02397/030. |
| 159 | 2019 -- 03264/030 | PROCEDIMENTI DI BONIFICA AMBIENTALE AREA EX INCET - COD. ANAGRAFE REGIONALE 1853 - ONERI PER SPESE ISTRUTTORIE E CERTIFICAZIONE FINALE INTERVENTI - ARPA PIEMONTE/CITTÀ METROPOLITANA - PRENOTAZIONE SPESA E. 38.700,00 - ANNI 2019/2020. |
| 137 | 2019 -- 03037/031 | OPERE DI M. O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANNI 2019-2020. - LOTTI 1-2-3-4. C.O. 4681. AUTORIZZAZ. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZ. CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 317.269,78 IVA COMP. PER ANNO 2019 EURO 269.756,56 PER ANNO 2020. |
| 139 | 2019 -- 03046/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTÀ. BILANCIO 2018. LOTTO 1.(C.O. 4625 - CUP C15B18000440004 _ CIG 776926691E). MODIFICA IMPUTAZIONE PER EURO 295.104,68 IVA COMPRESA. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO CASSA DD.PP. N. 2323. |
| 144 | 2019 -- 03196/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTÀ. BILANCIO 2018. LOTTI 2, 3 E 4. C.O. 4625 APPROVAZIONE. CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 1.003.955,42 IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2323. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. |
| 151 | 2019 -- 03252/031 | INTERV. DI SOMMA URGENZA PER IL TAMPONAMENTO APERTURE DEL COMPL. SCOL. DI V. TOLLEGNO, 83, AI FINI DELLA MESSA IN SIC. E DELL`ANTINTRUSIONE. FORMALIZZ. AFFID. LAVORI AI SENSI DELL`ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 IN ESEC. DELIB. MECC. 1902740/031. APPR. PROG. IMP. EURO 119.912,43 E PRENOT. EURO 87,57 IVA COMP. CIG 7987717896 |
| 359 | 2019 -- 02972/033 | I.S. PAVIMENT.VIE STRADE PIAZZE CITTA' - BILANCIO 2017 - CO 4266/2017- APPROVAZIONE VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA LOTTO 3 - AI SENSI ART. 106 COMMA 1 C) D.LGS 50/2016 _ EURO 123.647,23= - APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE. AFFIDAMENTO LAVORI. FINANZIAMENTO CON AVANZO DA MUTUI. |
| 453 | 2019 -- 03276/033 | MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2020 - 10 LOTTI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800.000,00= PER ANNO 2020 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. COD.OPERA 2020/4767. |
| 422 | 2019 -- 03011/034 | AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA PREV. PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA LINEA 2 METROPOLITANA DI TORINO. IMPRESA RINA CHECK S.R.L. (MANDANTE A.T.I. CONTECO CHECK S.R.L./RINA CHECK S.R.L.). AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DI CREDITO IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA IMPORTO DI EURO 19.041,80. |
| 436 | 2019 -- 03093/034 | LINEA 2 METROPOLITANA. AFFID. INTEGRAZIONE ELABORATI PROGETTUALI PER APPLICAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI R.T.P. AGGIUDICATARIO (ART. 57, C. 5, LETT. A) D.LGS. 163/06). IMPEGNO SPESA E. 124.342,40 (IVA E CONTRIB. COMPR.). FINANZ. CONTRIB. MINIST. APPROVAZIONE Q.E. E CRONOPROGR. |
| 452 | 2019 -- 03271/034 | NUOVO ACCESSO VEICOLARE AL QUARTIERE FALCHERA.. AFFIDAMENTO INCARICO ING. DI IMARTINO (PRESIDENTE COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO AMM.VO). IMPEGNO DI SPESA E. 36.733,74 (AL LORDO RIT. LEGGE - ONERI COMPR.) FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE PIANO CITTA' (C.O. 2792). APPROV. NUOVO. Q. E. E CRONOPR. |
| 455 | 2019 -- 03302/034 | MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI E RIVI COLLINARI ANNO 2020. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. PRENOTAZIONE SPESA EURO 292.436,00 (IVA COMPR.). AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MEPA (C.O. 4692). |
| 4 | 2019 -- 01804/041 | REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROF. DEGLI AVV.TI DELL`AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL` ART. 9 DEL D.L.24 GIUGNO 2014,N°.90 (APPENDICE AL REG.TO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA). NOV/DIC 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 59.437,18. |
| 9 | 2019 -- 03108/041 | REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DELL`AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL`ART. 9 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90 (APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA) MAGGIO/GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.699,45. |
| 10 | 2019 -- 03287/041 | ATTIVITÀ LEGALI PER L`ANNO 2019. DEBITI NON COMMERCIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50.000,00. ESENTE CIG. |
| 52 | 2019 -- 03153/045 | FEDERCULTURE - FEDERAZIONE SERVIZI PUBBLICI CULTURA TURISMO SPORT E TEMPO LIBERO. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23 LUGLIO 2019 N. MECC. 2019 03026/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.354,49. |
| 38 | 2019 -- 03061/046 | P.A.14/2018 SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI FONTANE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ANNI 2018 E 2019 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 25.000,00 IVA 22% INCLUSA - CIG 7298826DBE |
| 39 | 2019 -- 03118/046 | RIPETIZIONE PA 74/2017 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNO 2019 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER I LOTTI 1,2,3,4,5,6,7,8,9 PER EURO 221.000,00 IVA 22% INCLUSA |
| 40 | 2019 -- 03120/046 | PA 74/2017 RIPETIZIONE SERVIZI DI M.O. INTEGRATA VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNO 2019 LOTTI 3-4-5-8 - VARIAZIONI CONTRATTUALI AI SENSI ART. 106 CO. 12 D. LGS. 50/2016 E SMI PER SERVIZI DI PULIZIA-IMPEGNO DI SPESA TOTALE E. 29.000,00 IVA 10% INCLUSA-CIG7608109A27 76081235B6-7608133DF4-7608209CAC |
| 41 | 2019 -- 03123/046 | RIPETIZIONE EX PA 74/2017 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNO 2019 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI M.O. ALBERATE LOTTO 2 PER EURO 48.678,00 IVA 22 % INCLUSA CIG ZD829290F4 |
| 42 | 2019 -- 03124/046 | RIPETIZIONE EX PA 74/2017 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNO 2019 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI M.O. ALBERATE LOTTO 4 PER EURO 48.678,00 IVA 22 % INCLUSA CIG Z0F29294A0 |
| 43 | 2019 -- 03126/046 | RIPETIZIONE EX PA 74/2017 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNO 2019 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI M.O. ALBERATE LOTTO 7 PER EURO 48.678,00 IVA 22 % INCLUSA CIG Z522929509 |
| 44 | 2019 -- 03127/046 | RIPETIZIONE EX PA 74/2017 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNO 2019 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI M.O. ALBERATE LOTTO 9 PER EURO 48.678,00 IVA 22 % INCLUSA CIG Z1C2929530 |
| 138 | 2019 -- 03078/047 | EPM 2013_041 C.O. 3887 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALLOGGI RILASCIATI DI PROPRIETA` DELLA CITTÀ DI TORINO - CODICE CUP: H74B13000260004 - PRESA D`ATTO APPROVAZIONE AGGIORNAM. Q.T.E. N.1. E Q.T.E. N. 2 A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE |
| 48 | 2019 -- 02618/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA _CONCILIA MOBILE_. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.928,00) CIGZ23287DAD2 |
| 57 | 2019 -- 03106/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONCESSIONE SERVIZIO DI RECUPERO DI OLII SVERSATI E REMISSIONE IN PRISTINO DEL MANTO STRADALE IN CASO DI SINISTRO STRADALE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO. (CIG 6002663236) |
| 53 | 2019 -- 03178/048 | PROGRAM. STRAORD. PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGET. AXTO AZIONE N.5.09 PER AFFIDAMENTO MODIFICA BANDA IP SERVIZIO CONNETTIVITA SISTEMA DI VDS TRAMITE CONVENZIONE SRC. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.239,00 FINANZIATI. DA FONDI DELLA CITTA (CUP C19J16000460005 - CIG 589583876D- CIG DERIVATO Z322947F78) |
| 54 | 2019 -- 03179/048 | PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE AL CONVEGNO _LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA_. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.206,00). (CIG Z9A294959E) |
| 55 | 2019 -- 03180/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA GESTIONE DI SIM DATI PER LE POSTAZIONI MOBILI DEL CORPO IMPEGNO DI SPESA (EURO 305,00) CIG. 74347337C1- CIG DERIVATO Z432952AC1 |
| 58 | 2019 -- 03194/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO PRINCIPALE PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI SPECIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.000,00) (CIG 7830024436) |
| 56 | 2019 -- 03217/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI CASCHI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.550.00). (CIG Z0D2952BDD) |
| 59 | 2019 -- 03295/048 | PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO E GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE RIDETERMINAZIONE DELLA SPESA NEGLI ESERCIZI DI COMPETENZA (CIG 7628803F60) |
| 60 | 2019 -- 03296/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D`USO DI UNA LICENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL PROCESSO TELEMATICO AD USO AZIENDALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 36.600,00). (CIG Z51284942C) |
| 62 | 2019 -- 03331/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 (EURO 600.000,00) |
| 61 | 2019 -- 03332/048 | PROGETTO PACTESUR. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA DI UNA PIATTAFORMA DI ANALISI WEB E SOCIAL PER LA SICUREZZA DEI GRANDI EVENTI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36.600,00 (CIG Z162969EF2) |
| 63 | 2019 -- 03402/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI BATTERIE PER TELECOMUNICAZIONI PONTI RADIO. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 47.824,00). (CIG Z3429680CB) |
| 64 | 2019 -- 03410/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ANTICIPATO SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE CONTRO LA LEGIONELLA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 16.836,00). (CIG Z2E296C8B6) |
| 127 | 2019 -- 03389/049 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA SINDACA E AGLI ASSESSORI COMUNALI. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. EURO 5.000,00 |
| 131 | 2019 -- 03412/049 | SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DELLA SINDACA, VICESINDACA E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. TERZO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 PER IL PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2019. CIG ZAA2805A31 |
| 10 | 2019 -- 02815/050 | FONDO ROTATIVO PER L'EROGAZIONE DI PRESTITI D'ONORE AD ASSOCIAZIONI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 TOTALMENTE FINANZIATA DA ENTRATE GIA` RISCOSSE |
| 12 | 2019 -- 02955/050 | GESTIONE SPORTELLI INFORMATIVI DEL CENTRO INFORMAGIOVANI. ULTERIORE PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 12.560,90=IVA COMPRESA. APPROVAZIONE. CIG. 6945051563 |
| 13 | 2019 -- 03090/050 | TORINO CITTA` UNIVERSITARIA. AGGIORNAMENTO E FORNITURA GUIDA ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO, DISTRIBUZIONE E PRESENTAZIONE NELLE SCUOLE E SERVIZI ANALOGHI COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL` ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016. EURO 21.178,36 IVA INCLUSA. CIG Z6028D8F7E |
| 3 | 2019 -- 03121/051 | PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE-DPCM 25/5/2016. AXTO-AZIONE 4.04-FASE 3. FORNITURA E POSA MATERIALI E ARREDI PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 119.451,44 IVA INCLUSA. CUP C16J17000110001. CIG 7879279AB7. |
| 456 | 2019 -- 03327/052 | PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020). RIQUALIFICAZ. ASSE V.NIZZA E CICLOPISTA. TO 2.2.3.A. AGGIORNAMENTO AFFIDAMENTO 5T SRL PER RIPRISTINO CONTROLLO SEMAFORICO CENTRALIZZATO- DI CUI ALLE DET. MECC. 2017 02848/052 E MECC. 2018 05245/052. FINANZ. FONDI PON METRO 2014/2020 (C.O. 4451/2017). |
| 17 | 2019 -- 03000/055 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA DI BATTERIE PER I VEICOLI MUNICIPALI - ANNO 2019 - DITTA GARA S.A.S. - EURO 2.677,69 IVA 22% INCLUSA - C.I.G. Z03293C251. |
| 18 | 2019 -- 03238/055 | P.A. 20/2017 - LOTTO 6 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "RUOTE & MOTORI SRLS" - ULT. IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2019 - EURO 9.760,00 I.V.A. 22% COMPRESA - SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DITTA "PNEUS SETTE SRL" - C.I.G. 7070786531. |
| 140 | 2019 -- 03022/060 | ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE ANNO 2019 . APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE LOTTO 1 AI SENSI ART.106, C.1 LETT. B) D. LGS. 50/2016 (CIG 7646854F88) IMPRESA CREA.MI S.R.L. EURO 33.403,60 IVA COMPR. IMPEGNO SPESA-C.O.4645 |
| 145 | 2019 -- 03083/060 | AGGIORNAMENTO SOFTWARE MASTERSAP PER CALCOLO STRUTTURALE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO EDILIZIA PER LA CULTURA. APP. AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA DITTA AMV SRL (CIG Z9D293EFBF). IMPEGNO SPESA EURO 3.818,60 IVA COMPR E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. |
| 160 | 2019 -- 03259/060 | ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE A SCOPO DIDATTICO (CO 4102 CUP C15J14000000002). AFF. AUMENTO DI POTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM S.R.L. EURO 6.862,57 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO FONDI ART-BONUS COMP. DI SAN PAOLO-CIG ZDD294273C |
| 136 | 2019 -- 02948/062 | DEPOSITO CAUZIONALE AFFID. ART. 31 C. 8 E ART. 36 C.2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DI INCARICO COORD. SIC. ESEC. ALLA SOC. INGEGNERIA E PARTECIPAZIONI S.R.L DET. DIRIG. 201806064/062 - CIG Z8A25E28C4. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,13. |
| 143 | 2019 -- 03052/062 | MS STADIO OLIMPICO BIL. 2015 - CO 4160 CUP C14H150000700004 CIG. 6579426A16. VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA DI E. 94.955,06 I.V.A. COMPRESA AI SENSI ART. 106 COMMA 1 LETT. C) D.LGS. 50/2016 E S. M. I - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP N. 2241.- DIFFER. TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 141 | 2019 -- 03103/062 | M.O. IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI ANNO 2020 COD.OPERA 4635. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO EURO 526.381,91 IVA 22% COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA MEPA. |
| 147 | 2019 -- 03104/062 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINE - ANNO 2020 C.O. 4637 - APPROVAZ. PROGETTO ESEC. IMPORTO EURO 120.000,00 IVA 22% COMP. - PRENOTAZIONE IMPEGNO E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE- AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA MEPA. |
| 165 | 2019 -- 03318/062 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CENTRALIZZATI E NATATORI INTERVENTI SPECIFICI - COD. OPERA 4568 - INDIVIDUAZIONE NUOVO SOGGETTO CREDITORE TECNO DIT S.N.C.- AI SENSI ART. 14 C. 1 LETTERA B DEL REGOLAMENTO DL ( DECRETO DEL M.I.T. N.49 DEL 07/03/2018) - IMPORTO EURO 2.342,40 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP N 2307. |
| 170 | 2019 -- 03372/062 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI - ANNO 2019 - C.OP. 4634 - INDIVIDUAZIONE NUOVO SOGGETTO CREDITORE EUROLAB SRL - AI SENSI ART. 14 C. 1 LETT. B DEL REG. DL (DECRETO M.I.T. N. 49 DEL 07/03/2018) - IMPORTO EURO 1.659,20 IVA COMPRESA. |
| 126 | 2019 -- 01199/064 | IREN RINNOVABILI S.P.A. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019. IMPORTO EURO 722.296,37 DI CUI EURO 11.157,61 FINANZIATI DA ONERI IVA INCLUSA (CIG 25375959A1) |
| 146 | 2019 -- 01448/064 | IREN RINNOVABILI S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019, IMPORTO EURO 1.026.787,84 IVA COMPRESA (CIG 2538283165). |
| 227 | 2019 -- 02277/064 | PROGETTO START-UP DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA QUARTIERI SAN SALVARIO, VANCHIGLIA, SANTA RITA IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 1.132.231,00 IVA INCLUSA. (EX ART. 179 D.LGS 267/2000 TUEL) CIG. 47188863EA |
| 293 | 2019 -- 02985/064 | CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2019 DI EURO 33.245.543,44 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA) |
| 294 | 2019 -- 02986/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 - IMPORTO EURO 124.333,34 IVA INCLUSA. |
| 296 | 2019 -- 02988/064 | GTT SPA - PERMESSO ZTL ANNO 2019 _ IMPEGNO DI EURO 19.833,34 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA |
| 297 | 2019 -- 02989/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 673.000,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2019 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064. |
| 340 | 2019 -- 03385/064 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL_ART. 36, COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 DELL` INDAGINE DELLA QUALITA` PERCEPITA DAGLI UTENTI DELLA CITTA` DI TORINO RELATIVAMENTE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE - CIG 7840876F8D. |
| 50 | 2019 -- 03105/065 | LUCI D'ARTISTA. CONSEGNA DI UN'OPERA AL COMUNE DI TORRITA TIBERINA IN COMODATO D'USO GRATUITO. |
| 163 | 2019 -- 02181/068 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO TOO(L)SMART. INDIZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER EURO 19.398,00 IVA 22% INCL.CONSEGNA ANTICIPATA CIG Z9C286FF74_CUP C19D18000620001 |
| 212 | 2019 -- 03025/068 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO TOO(L)SMART.PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE PER EURO 19.398,00 IVA 22% INCL._CIG Z9C286FF74_CUP C19D18000620001 |
| 214 | 2019 -- 03158/068 | INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. B D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PER ATTIVITÀ PREVISTE DAI PROGETTI IN CAPO AL SERVIZIO INNOVAZIONE E FONDI EUROPEI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO LIMITATO A EURO 33.500,00 IVA 22% INCLUSA. CIG ZF92909910. |
| 220 | 2019 -- 03253/068 | INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. B D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO EURO 39.040,00 IVA 22% INCLUSA SERVIZIO DI CATERING PER ATTIVITÀ PREVISTE DAI PROGETTI IN CAPO AL SERVIZIO INNOVAZIONE E FONDI EUROPEI. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 28.200,00 IVA INCLUSA. CIG Z4829176FC |
| 224 | 2019 -- 03369/068 | AFFIDAMENTO MEPA SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI PER ATTIVITÀ PREVISTE DAI PROGETTI IN CAPO AL SERVIZIO E FONDI EUROPEI E INNOVAZIONE. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 39.040,00 (IVA 22% INCLUSA). IMPEGNO LIMITATO A EURO 33.000,00 (IVA 22% INCLUSA). CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z9A28C345A |
| 18 | 2019 -- 02799/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DEINA TORINO - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROMEMORIA_AUSCHWITZ - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 17/06/2019 N. MECC. 2019-01792/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00. |
| 19 | 2019 -- 02800/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANPI SEZIONE DANTE DI NANNI - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «CELEBRAZIONI 74ESIMO ANNIVERSARIO 25 APRILE» - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 17/06/2019 N. MECC. 2019-01789/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00. |
| 22 | 2019 -- 03070/086 | C.3 - XXVI EDIZIONE "CAMPIONI ALLO SPECCHIO". IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 01495/86 GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/05/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.100,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PANDHA. |
| 23 | 2019 -- 03073/086 | C.3. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 . ANNO 2019. RDO MEPA. SPESA PRESUNTA 121.968,20 IVA 22% ED INCENTIVO ART. 113 COMPRESO CIG 79817024B - INDIZIONE. |
| 24 | 2019 -- 03115/086 | C.3. CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE URZENE PER IL PROGETTO "CORPI URBANI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE N. MECC. 2019-02542. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00= |
| 26 | 2019 -- 03268/086 | C.3. RDO MEPA N. 2289177 - AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - SERVIZIO M.O. ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS AREE VERDI CIRC. ANNO 2019 - CIG 7819257EFD - PRESA D`ATTO DELL`AFFIDAMENTO E CONFERMA DELL`IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 5.000,00 IVA COMPRESA |
| 27 | 2019 -- 03343/086 | C. 3 - BANDO DI GARA 4/2019. CONCESSIONE DELLA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA BENA 10/A. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG. N. 7740023509. |
| 180 | 2019 -- 02816/088 | C. 5 - PROGETTO "PARCHI IN MOVIMENTO E ORIENTIAMOCI ALLA 5". ANNO 2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 960,00= ALL'ASSOCIAZIONE PRO NATURA TORINO ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 01705/088. |
| 181 | 2019 -- 02819/088 | C. 5 - PROGETTO "ORTO SUL TERRAZZO". ANNO 2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 331,00= ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO DONNE - IMPULSO CREATIVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 01709/088. |
| 190 | 2019 -- 02963/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'A.N.P.I. SEZIONE V RIUNITE PER IL PROGETTO "FESTA DELLA LIBERAZIONE 2019 - MANIFESTAZIONI COMMEMORATIVE NERENTI IL 74° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 550,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 01302/088 |
| 192 | 2019 -- 02970/088 | C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO DONNE IMPULSO CREATIVO PER IL PROGETTO "PICCOLI GESTI D'AMORE" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 240,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 01308/088 |
| 193 | 2019 -- 02971/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SANTOURIN PER IL PROGETTO "QUINTA DI COPERTINA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 01483/088 |
| 194 | 2019 -- 02973/088 | C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LIBRI IN PIOLA E NON SOLO PER IL PROGETTO "LIBRI IN PIOLA...E NON SOLO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MEC. 2019 01519/088 |
| 201 | 2019 -- 03102/088 | C. 5 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E SMI DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE GITE GIORNALIERE ALLA COOPERATIVA L'ELICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00. CIG. Z8E28CDFA4. |
| 202 | 2019 -- 03122/088 | C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PIGMENTI PER IL PROGETTO "RESTYLING CORTILE FONDERIE OZANAM STREET ART" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 01642/088 |
| 205 | 2019 -- 03129/088 | C. 5 CONCORSO LETTERARIO "LA 5 CHE LEGGE E...SCRIVE" RIVOLTO ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO. DEVOLUZIONE DI N. 5 PREMI ALLE SCUOLE VINCITRICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONEDI GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2018 03231/088. |
| 209 | 2019 -- 03160/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASD GIORDANA LOMBARDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MINIOLIMPIADI 2019" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.100,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 01384/088 |
| 208 | 2019 -- 03161/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASD. FITIME PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ESTATEINSIEME" NELLA PISCINA LOMBARDIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.245,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 02260/088 |
| 214 | 2019 -- 03162/088 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 201902367/088. MODIFICA IMPUTAZIONE CAPITOLI DI SPESA |
| 211 | 2019 -- 03163/088 | C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ENJOY PER IL PROGETTO "SERATE D'ESTATE ALLA 5 " IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 02734/088 |
| 212 | 2019 -- 03164/088 | C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ECLETTICA-MENTE PER IL PROGETTO "ESTATE IN FAVOLA" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 02734 |
| 213 | 2019 -- 03166/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO CARILLON PER IL PROGETTO "TEATRO ITINERANTE 2019" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 02734/088 |
| 223 | 2019 -- 03284/088 | C. 5 - PROGETTO "E..STATE ALL'ORTO". ANNO 2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 300,00= ALL'ASSOCIAZIONE EDUCADORA ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 02539/088. |
| 75 | 2019 -- 02965/089 | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - PROGETTO «LAVANDAI DI BERTOLLA: UNA NARRAZIONE ARTISTICA PARTECIPATA» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.000,00 - ASSOCIAZIONE MAU - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019-02601/89 DEL 3 LUGLIO 2019 |
| 76 | 2019 -- 02966/089 | INTERVENTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE - PROGETTO «GIOCA CON NOI» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.500,00 - I.C.S. GIOVANNI CENA- IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019-02587/89 DEL 10 LUGLIO 2019 |
| 78 | 2019 -- 03081/089 | C 6 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONE 6. RDO MEPA. PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.762,00 IVA 22% INCLUSA. CIG. 7819257EFD. |
| 82 | 2019 -- 03155/089 | C6 - INIZIATIVE AMBIENTALI. PROGETTO "I COLORI DEL PAESAGGIO THFREE". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.000,00 - ASSOCIAZIONE "L&SCAPE" - IN ESEC. DELIB.N. MECC. 2019 01920/89 DEL 12 GIUGNO 2019 |
| 80 | 2019 -- 03156/089 | C.6 -INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - PROGETTO «VITE IN EQUILIBRIO» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 523,32 - ASSOCIAZIONE ARTEMUDA - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019-02577/89 DEL 16 LUGLIO 2019. |
| 79 | 2019 -- 03157/089 | C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - INIZIATIVE IN RICORDO DEL 74° ANNIVERSARIO DELLA LOTTA DI LIBERAZIONE - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.960,00 - SEZIONE ANPI RENATO MARTORELLI. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019-01575/89 DEL 16 LUGLIO 2019. |
| 81 | 2019 -- 03186/089 | C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - PROGETTO «PERCORSI DINAMICI» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 4.500,00 - ASSOCIAZIONE GIDI - GENERAZIONI DINAMICHE - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019-02574/89 DEL 16 LUGLIO 2019 |
| 85 | 2019 -- 03205/089 | C. 6 - INIZIATIVE AMBIENTALI. PROGETTO "AMBIENTE TI PARLA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.200,00 - ENTE G.R.E. GRUPPI RICERCA ECOLOGICA - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201902581/89 DEL 24 LUGLIO 2019. |
| 37 | 2019 -- 01755/090 | C.7 SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL BOCCIODROMO CRESCENZIO. APPROVAZIONE CONTRATTO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA EURO 21.244,39 IVA COMPRESA. CIG 79229923D5 |
| 71 | 2019 -- 02874/090 | C7 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2019 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.393,10=. |
| 75 | 2019 -- 03055/090 | C. 7 ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2019. RDO MEPA. PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.703,00 = IVA 22% COMPRESA . CIG 7819257EFD |
| 228 | 2019 -- 03140/091 | C.8. CUFFIE PER LE PISCINE CIRCOSCRIZIONALI. INDIZIONE, AFFIDAMENTO, CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 927,20 IVA 22% INCLUSA. CIG Z50294BA8A. |
| 166 | 2019 -- 02746/104 | ACQUISTO DI 2 ALLOGGI SITI IN TORINO, CORSO SIRACURA N. 198 E VIA PALMA DI CESNOLA 38, IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. DEL 27 FEBBRAIO 2017 (N. MECC. 2016 06033/104) - AFFIDAMENTO ALL'A.T.C. DEL PIEMONTE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE - SPESA EURO 165.889,00. |
| 207 | 2019 -- 03346/104 | SERVIZIIO CONVENZIONI E CONTRATTI - SPESE MINUTE ED URGENTI - PRENOTAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PARI AD EURO 1.120,00 - AUTORIZZAZIONE. |
| 149 | 2019 -- 03114/106 | ABBONAMENTO AL PERIODICO DIGITALE "EDILIZIA E TERRITORIO" EDITORE IL SOLE 24 ORE. RINNOVO PER L'ANNO 2019/2020 MEDIANTE CONTESTUALE INDIZIONE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'EDITORE "IL SOLE 24 ORE S.P.A.". IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00 IVA 4% INCLUSA. CIG. Z122942963 |
| 153 | 2019 -- 03173/106 | M.O. MERCATI ANNO 2020 - C.O. 4633 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 265.000,00 IVA 22% COMP. PRENOTAZ. SPESA ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA MEPA. |
| 38 | 2019 -- 00653/107 | CARNEVALE DI TORINO 2019. ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 00587/107 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 19/02/2019 I.E. |
| 12 | 2019 -- 02438/113 | PROGETTO EUROPEO SUSTAINABLE URBAN MOBILITY PLANNING PROJECT - SUMP. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.216,36 NOTA DI DEBITO UE N. 3241902762 DEL 27/02/2019 |
| 370 | 2019 -- 02609/131 | BENI DI PROPRIETA` DEMANIALE - CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTA` - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - EURO 4.000,00.= |
| 452 | 2019 -- 03107/131 | LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING S.P.A. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO SALDO CANONE ANNO 2019. (IMPORTO EURO 495.654,15.=). |
| 456 | 2019 -- 03109/131 | AREA PATRIMONIO - DEPOSITI CAUZIONALI MESI MAGGIO E GIUGNO 2019 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 15.302,39 |
| 66 | 2019 -- 02950/134 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISTO DI 1 PAGINA TABELLARE DELLA RIVISTA IN VIAGGIO. INDIZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.050,00 COMPRESA IVA AL 22%. SMART CIG Z5B2936752. |
| 76 | 2019 -- 03165/134 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISTO DI 1 PAGINA TABELLARE DEL SETTIMANALE F. INDIZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.440,00 COMPRESA IVA AL 22%. SMART CIG Z6D294A4F1. |
| 83 | 2019 -- 03351/134 | AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE PER L`ANNO 2019 NELL`AMBITO DEL PROGETTO «OPEN FOR BUSINESS» IN ACCORDO TRA CITTA` DI TORINO E CENTRO ESTERO INTERNAZIONALIZZAZIONE PIEMONTE S.C.P.A. (CEIPIEMONTE). IMPEGNO DI EURO 72.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2019 - 01825/134) |
| 84 | 2019 -- 03364/134 | DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFIDAMENTO DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO INFORMALAVORO PERIODO GENNAIO 2019-DICEMBRE 2020 ALLA COOP. SOCIALE LA ROSA BLU (CIG Z3A266795F). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.210,68. |
| 85 | 2019 -- 03405/134 | «TORINO CITTA` DEL CINEMA 2020». PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016. INDIZIONE E CAPITOLATO SPECIALE. SPESA PRESUNTA EURO 200.000,00 IVA AL 22%. IMPEGNO LIMITATO PER EURO 108.191,64. CIG 7996741F6B. |