Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 2 | 2019 -- 00026/001 | AFFIDAMENTO SERVIZI AL TEATRO REGIO DI TORINO PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 1° FEBBRAIO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.622,60 IVA INCLUSA. C.I.G. Z222695FFB. |
| 257 | 2019 -- 00013/003 | SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 DI EURO 15.500,00=. |
| 256 | 2019 -- 00014/003 | SPESE MINUTE ED URGENTI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 DI EURO 344,00= |
| 16 | 2019 -- 00001/004 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 PER RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO SPECIALISTICO "R.U.-RISORSE UMANE NELLA P.A." PER L'ANNO 2019. IMPEGNO SPESA EURO 265,00 IVA ASSOLTA DALL'EDITORE. CIG ZD026675AE. |
| 40 | 2019 -- 00039/004 | DISTACCO TEMPORANEO PRESSO ANCI DELLA DIPENDENTE T. G. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 1.647,30 PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2019. |
| 41 | 2019 -- 00040/004 | DISTACCO TEMPORANEO PRESSO ANCI DELLA DIPENDENTE P.M.L. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 4.406,55 PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2019. |
| 42 | 2019 -- 00041/004 | DISTACCO TEMPORANEO PRESSO ANCI DELLA DIPENDENTE O.S. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 3.980,36 PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2019. |
| 50 | 2019 -- 00066/004 | DISTACCO TEMPORANEO PRESSO AFC SPA DELLE DIPENDENTI S.A. E B.L. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 27.786,00 PER COMPENSO AGGIUNTIVO 2019. |
| 55 | 2019 -- 00073/004 | FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI ANNO 2019 - DIVISIONE PERSONALE E AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO FORMAZIONE ENTE, QUALITA' E CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE - IMPEGNO EURO 420,00 |
| 66 | 2019 -- 00092/004 | COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DELLA SIGNORA C.D.L. - CORRESPONSIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI ACCESSORIE NELL`ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 2.075,70 |
| 67 | 2019 -- 00095/004 | COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DELLA SIGNORA C.D.L.- CORRESPONSIONE INDENNITA` DI AMMINISTRAZIONE 2019/20 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER COMPLESSIVI EURO 5.519,15. |
| 68 | 2019 -- 00098/004 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE PERSONALE E AMMINISTRAZIONE - PREVIDENZA ONERI DIVERSI - DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 905.000,00 ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 15.000,00. |
| 69 | 2019 -- 00099/004 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED I PRESIDENTI CIRCOSCRIZIONALI - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 185.000,00= |
| 70 | 2019 -- 00102/004 | PATROCINIO LEGALE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 50.000,00. |
| 73 | 2019 -- 00111/004 | COMANDO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA DIPENDENTE T.S. - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO INDENNITA' PRESIDENZA PER EURO 1.196,68. |
| 79 | 2019 -- 00135/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «LA CERTIFICAZIONE UNICA 2019 E LE NOVITA` FISCALI PER I SOSTITUTI D`IMPOSTA». INDIZIONE, AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA -IMPEGNO DI SPESA EURO 480,00- CIG ZA726AC762 |
| 98 | 2019 -- 00203/004 | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CAT. B1 - PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO IMPIANTI SPORTIVI D`ACQUA 5 UNITA`- (S.P. 03/17 - IMPEGNO DI SPESA EURO 116.506,68) |
| 110 | 2019 -- 00221/004 | TIROCINI FORMATIVI CON CORRESPONSIONE DI INDENNITA` (B11/18 - B12/18 - B13/18 - B14/18 - B15/18 - B16/18 - B19/18). COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA EURO 6.080,00 |
| 0 | 2019 -- 00019/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA _ PROCEDURA APERTA N. 29/2018- M. O. PER INTERVENTI SU INTRADOSSI SOLAI E SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA_ DI TORINO. BILANCIO 2018. C.O. 4600- CIG 76032532DD- PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2019 -- 00054/005 | 05/500- ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA QUADRIENNALE DI APPARECCHIATURE VARIE DA UFFICIO . ULTERIORE IMPEGNO PER L`ANNO 2019 LIMITATO AD EURO 1.033,80 IVA COMPRESA. C.I.G. ZF2184FCD8. |
| 0 | 2019 -- 00112/005 | 05/302 AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE MENSE BENEFICHE (LOTTO 1) E ISTITUTO BRICCA (LOTTO 2) PROROGA TECNICA GENNAIO-APRILE 2019. ULTERIORE IMPEGNO EURO 47.770,00= IVA COMPRESA-CIG 6837974AA5 (LOTTO 1) CIG 68330299E7 (LOTTO 2). |
| 0 | 2019 -- 00287/005 | 05/500- AFFIDAM. DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016. SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE APPARECCHIATURE KODAK PER LETTURA E STAMPA DI MICROFILM. SPESA EURO 11.102,98 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 3.700,99 PER L`ANNO 2019. CIG Z802678D1F. |
| 1 | 2019 -- 00002/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER DISABILI. PERIODO GENNAIO-APRILE 2019 AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I SPESA PRESUNTA DI EURO 832.000,00= IVA COMPRESA |
| 2 | 2019 -- 00004/007 | INDIZIONE E AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, C. 2 A) D.LGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER I BIMBI DELLE SCUOLE D`INFANZIA DELLA CITTA PER AUDITORIUM RAI. CONSEGNA ANTICIPATA. EURO 5.500,00 IVA COMPRESA. CIG Z442690719 |
| 3 | 2019 -- 00027/007 | CONVENZIONE TRA LA CITTA' E C.C.I.A.A. DI TORINO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EDUCAZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE NEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PERIODO 01/09/17 - 31/08/19. SPESA COMPLESSIVA EURO 143.000,00 IVA INCLUSA. IMPEGNO EURO 47.666,67 IVA INCLUSA IN ESECUZIONE D.G.C. 2017/2616/07. |
| 4 | 2019 -- 00034/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PROROGA TECNICA PERIODO I SETTEMBRE 2018 - 31 MARZO 2019. LOTTO 4. AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI CREVAL PIÙ FACTOR S.P.A |
| 5 | 2019 -- 00042/007 | PRESA D`ATTO. RAGIONE SOCIALE «ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO ENRICO E C - SNC» IN « ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO TIZIANA E C - SNC ». VARIAZIONE CREDITORE |
| 4 | 2019 -- 00051/010 | PISCINA STADIO MONUMENTALE, STADIO PRIMO NEBIOLO, PALAZZO DEL GHIACCIO - SPESA A FAVORE DELLA S.I.A.E. (SOCIETA` ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI) PER EURO 895,65 IVA COMPRESA. ANNO 2019. |
| 3 | 2019 -- 00208/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00 PER L'ANNO 2019. |
| 5 | 2019 -- 00158/017 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 1.052,15= |
| 1 | 2019 -- 00024/019 | PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE A.M.E.C.E. IN ASSOCIAZIONE A.M.E.C.E. CLUB AJIAL A.P.S.S.D.PER IMPEGNO N. 2012 5195. |
| 2 | 2019 -- 00047/019 | TIROCINI FORMATIVI PER ADULTI SENZA DIMORA A RISCHIO DI GRAVE EMARGINAZIONE. PAGAMENTI ASSICURATIVI INAIL ANNO 2018/2019. IMPEGNO DI EURO 3.000,00. |
| 4 | 2019 -- 00141/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO _ISTITUTO PERODO BAUCHIERO_ DI CONDOVE (TO), AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 5 | 2019 -- 00144/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO _CASA DI RIPOSO LA CITTADELLA_ DI SALUGGIA (VC) - ASL TO4 - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 6 | 2019 -- 00145/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO _CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE_ DI ORBASSANO (TO), AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 7 | 2019 -- 00146/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO E SEDE LEGALE DEL PRESIDIO _CASA DI RIPOSO PREALPI_ DI PRAROSTINO (TO), AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 10 | 2019 -- 00170/019 | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI G.T.T. PER UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E PER OPERATORI AI SENSI ART 36, COMMA 2, LETTERA A , D.LGS.N. 50/2016 S.M.I. CIG ZAB26B711A IMPEGNO DI SPESA EURO 1.348,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI |
| 14 | 2019 -- 00202/019 | PRESA D`ATTO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI RAMO D'AZIENDA COSTITUITO DAL COMPLESSO DI BENI DENOMINATO «CASA APRI LE BRACCIA» DALL`ASSOCIAZIONE NOI COME VOI ONLUS ALLA FONDAZIONE APRI LE BRACCIA ONLUS. |
| 19 | 2019 -- 00247/019 | FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI GTT PER UTENTI DEL SERVIZIO MINORI AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 2 DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 IVA COMPRESA PER L`ANNO 2019. SPESA INTERAMENTE FINANAZIATA CON FONDI MINISTERIALI . CIG ZE626AFCA4. |
| 21 | 2019 -- 00250/019 | PRESIDI SANITARI E SOCIOSANITARI PER MINORI - SEZ. "D", SOTTOSEZ. "D2", DELL'ALBO FORNITORI DELLA CITTA': ACCREDITAMENTO DELLA COMUNITA` RIABILITATIVA PSICOSOCIALE PER MINORI DENOMINATA "LAURA EIDOS" E GESTITA DA "SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.". |
| 25 | 2019 -- 00314/019 | INTERVENTI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 13.000,00. CIG. 09236002D4 |
| 7 | 2019 -- 00086/020 | COMPENSO AL CONCESSIONARIO ESATTORIALE AI SENSI DELL_ART. 17 DEL D.L.VO 112/99 E ONERI PER IVA SU DETTO COMPENSO IN RELAZIONE A RUOLI COATTIVI PER SANZIONI OPERE ABUSIVE, CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE E ONERI RELATIVI A SCIA. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IVA COMPRESA. |
| 1 | 2019 -- 00025/024 | FONDO SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2019 DELLA DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE. IMPEGNO EURO 999,00 |
| 2 | 2019 -- 00148/024 | ABBONAMENTO BOLLETTINO E-MAIL INTERAZIONE S.R.L. ANNO 2019. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120,00 IVA 4% INCLUSA. CIG Z6626BA70F |
| 1 | 2019 -- 00077/027 | PON METRO - PROGETTO TO1.1.1.L PORTALE DEI SERVIZI - INTRANET CITTA` DI TORINO. AFFIDAMENTO A CSI PIEMONTE PER EURO 97.957,00= (IVA ESENTE AL SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972) CUP N. C19D17000380005 |
| 2 | 2019 -- 00085/027 | PON METRO - PROGETTO TO1.1.1.L - PORTALE DEI SERVIZI - COMUNICAZIONE PON METRO. AFFIDAMENTO A CSI PIEMONTE PER EURO 63.000,00= (IVA ESENTE AL SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972) CUP N. C19D17000380005. |
| 7 | 2019 -- 00151/027 | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 40 CUFFIE AURICOLARI E SPUGNETTE DI RICAMBIO ALLA DITTA ADPARTNERS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.972,81=(IVA 22% INCLUSA). N. CIG 7766807BE2 |
| 8 | 2019 -- 00152/027 | AREA INNOVAZIONE, FONDI EUROPEI, SISTEMI INFORMATIVI - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO PER L`ANNO 2019 DI EURO 635,00= |
| 14 | 2019 -- 00211/030 | SERVIZIO EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00. |
| 8 | 2019 -- 00104/031 | P.N. 4/2018. RDO 2016450. LAVORI DI M.O. IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI SCOL. DELLA CITTÀ. ANNI 2018/2019 (C.O. 4596 - CIG 75792681D1). PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 2 | 2019 -- 00119/031 | ACQUISTO DI N. 2 ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 674,00 IVA COMPRESA. - CIG. Z2326A2C30 |
| 4 | 2019 -- 00120/031 | SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. _ IMPORTO EURO 1.500,00. |
| 3 | 2019 -- 00121/031 | SPESE DI CARATTERE URGENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PRESSO IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 375,00 PER L_ANNO 2019 - OBBLIGO DI RENDICONTO |
| 5 | 2019 -- 00173/031 | ACQUISTO DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. AFFIDAMENTO A GTT S.P.A. - CIG ZEF26A8C5A- ANNO 2019 - IMPEGNO EURO 2.249,00 IVA COMPRESA |
| 18 | 2019 -- 00156/033 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - SPESE MINUTE ED URGENTI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 - IMPORTO DI EURO 597,50 |
| 20 | 2019 -- 00169/033 | INTERVENTI MIRATI SICUREZZA STRADALE MODIFICHE VIABILI ANNO 2017.COD.OP.4360/2017-COD.CUP C17H16001370005- PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. CONFERMA IMPEGNO SPESA DI EURO 346.624,11=. FIN.MUTUI CASSA DD.PP.N.2286-2287-2288. |
| 21 | 2019 -- 00182/033 | ACQUISTO VOUCHERS DI SOSTA PER AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO - SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - AFFIDAMENTO A G.T.T. S.P.A - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 202,50 - (CIG Z4726E619F). |
| 6 | 2019 -- 00033/034 | SERVIZIO PONTI VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER L'IMPORTO DI EURO 700,00. |
| 23 | 2019 -- 00185/034 | DEMOLIZIONE DELLE PASSERELLE PEDONALI DI ATTRAVERSAMENTO DI VIALE DEI MUGHETTI. PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA PERINO PIERO S.R.L. CONFERMA IMPEGNO E PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 161.034,00 (C.O. 4688/2018 - C.U.P. C12C18000100004)). |
| 1 | 2019 -- 00074/046 | CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA PER N. 3 UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - IMPORTO EURO 429,00 - BENEFICIARIO REGIONE PIEMONTE |
| 13 | 2019 -- 00212/047 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO ANNO 2019, IMPORTO EURO 1.388,00 |
| 2 | 2019 -- 00107/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORRESPONSIONE DEI COMPENSI E DEGLI ALTRI IMPORTI DOVUTI PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 40.000,00). |
| 4 | 2019 -- 00255/048 | CORRESPONSIONE DIRITTI S.I.A.E. PER LE ESIBIZIONI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 405,04). |
| 9 | 2019 -- 00088/049 | SERVIZIO GIUNTA E PREVENZIONE CORRUZIONE - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER L'ANNO 2019 |
| 1 | 2019 -- 00003/050 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 |
| 14 | 2019 -- 00134/052 | PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RELATIVO ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE "AMBITO 4.24 PARENZO" SUB AMBITO 1 (1A - 1B) - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ED A CARICO DEL PROPONENTE PRESA D'ATTO MODIFICHE IN CORSO D'OPERA. |
| 17 | 2019 -- 00188/052 | PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020). RIQUALIFICAZ. ASSE V.NIZZA E CICLOPISTA. TO 2.2.3.A ALLACCIAMENTO IDRICO. AFFIDAMENTO SMAT TORINO SPA PER EURO 2.585,00 IVA COMPRESA. AGGIORN. QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGR. FINANZ. FONDI PON METRO 2014/2020 (C.O. 4451/2017) |
| 1 | 2019 -- 00130/055 | RICONOSCIMENTO DANNI SUBITI DA VETTURE DI PROPRIETA' DI DIPENDENTI MUNICIPALI, UTILIZZATE PER MOTIVI DI SERVIZIO. EVENTUALE PAGAMENTO FATTURE AI PERITI INCARICATI DI VALUTARE I DANNI. ANNO 2019. PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 18.000,00, IVA COMPRESA. CIG ZE026A5A3A. |
| 1 | 2019 -- 00010/056 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 125,00 - APPROVAZIONE. |
| 3 | 2019 -- 00192/059 | SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. IMPORTO EURO 1.200,00 |
| 1 | 2019 -- 00043/060 | SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. IMPORTO EURO 780,00 |
| 10 | 2019 -- 00189/060 | GARA MEPA RDO N.2100651: ORDINARIA MANUT. EDIFICI INTERESSE CULTURALE ANNO 2019. PRESA ATTO AGG. DEFINITIVA E AUT. STIPULA CONTRATTO LOTTO 1 (CIG 7646854F88) CREA.MI S.R.L. EURO 66.816,35 IVA COMPR. LOTTO 2 (CIG 7646889C6B) CO.E.S.A. S.R.L. EURO 66.705,64 IVA COMPR. CONF. IMP. SPESA EURO 135.973,19 (C.O.4645) |
| 12 | 2019 -- 00044/064 | ENEL SOLE S. R. L. GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE TRATTO VIARIO TORINO STUPINIGI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L ´ANNO 2019 - IMPORTO EURO 1.105,02 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD). |
| 27 | 2019 -- 00147/064 | CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2019 DI EURO 15.266.666,67 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA) |
| 4 | 2019 -- 00078/068 | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A PROGETTO SPECIALE FONDO A RENDICONTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE E URGENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 382,50 |
| 9 | 2019 -- 00097/068 | CIG Z3E26A55C8 INDIZIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 499,30 AI SENSI ART. 63 COMMA 2 LETT. B PUNTO 2 D. LGS 50/2016 PER ACQUISTO DI DOCUMENTI DI VIAGGIO . |
| 22 | 2019 -- 00223/068 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA` PROGETTO EUROPEO ASIS. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. B) D.LGS 50/2016 A POA SRLS CUP C15B18000210006_ CIG 7748177DEB. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 3 | 2019 -- 00091/070 | PR. STR. PERIF. - DPCM 25/5/2016. PROG. «AXTO» - AZ. 1.10. RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI RESIDUALI. VAR. CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 C. 12 DEL D. LGS. 50/2016. APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO. APPROV. ATTO DI SOTTOMISSIONE. IMPEGNO SPESA EURO 7.519,65 IVA INC. CUP C19D16001130005. CIG 72465000FA. FPV. |
| 4 | 2019 -- 00090/084 | C.1. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. BIENNIO 2019/2020. CIG N. Z3B2506442. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.014,16 IVA 22% INCLUSA. |
| 1 | 2019 -- 00084/085 | C. 2 - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA COGGIOLA 19/A IN CONCESSIONE ALL`ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA «VECCHIO BORGO MIRAFIORI» - RICOGNIZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E ONERE DELLE UTENZE. |
| 2 | 2019 -- 00171/085 | C. 2 - ABBONAMENTI CANONE RAI ANNO 2019 E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI C/O I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. EURO 411,48=. |
| 1 | 2019 -- 00065/090 | C 7 - DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. EURO 600,00. |
| 3 | 2019 -- 00209/090 | C7 - BAGNI PUBBLICI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 817,00. |
| 2 | 2019 -- 00124/117 | SERVIZIO GESTIONE GRANDI OPERE. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2019 - APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.030,00. |
| 16 | 2019 -- 00101/131 | PROCEDURA APERTA N. 4/2017. SERVIZI DI SORVEGLIANZA ARMATA E DI VIGILANZA NON ARMATA, SERVIZI DI TELEALLARME E DI TRASPORTO VALORI DEL COMUNE DI TORINO DAL 31.03.2017 AL 31.03.2019. CIG N. 69368895E4. IMPEGNO PER L'ESERCIZIO 2019 EURO 3.700,00 IVA COMPRESA. |
| 23 | 2019 -- 00176/131 | PROCEDURA APERTA N. 4/2017. CIG N. 69368895E4. ULTERIORE AFFIDAMENTO EX ART. 106 COMMA 12 D.LGS 50/2016 PER L'ESERCIZIO 2019 DI EURO 5.000,00 IVA COMPRESA. |
| 5 | 2019 -- 00276/134 | CIG Z3A266795F. DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO INFORMALAVORO PERIODO GENNAIO 2019 - DICEMBRE 2020. AFFIDAMENTO DI EURO 26.970,30 IVA INCLUSA. IMPEGNO DI SPESA E CONSEGNA ANTICIPATA. |