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Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 novembre 2018 al 15 novembre 2018

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
1392018 -- 04515/001AFFIDAMENTO FORNITURA PUBBLICAZIONI SU TORINO PER RIASSORTIMENTO DOTAZIONE PER ATTIVITA` ISTITUZIONALE GABINETTO DELLA SINDACA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 3.420,00 ESENTE IVA ASSOLTA DALL`EDITORE ART. 74 D.P.R. 633/72. CIG. Z60253EB70.
1412018 -- 04587/001SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI PER EVENTI «CONTEMPORARY ART» E «INTRECCI BAROCCHI». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DITTE: PROMOS COMUNICAZIONE S.A.S. E LA ROSA BLU COOPERATIVA SOCIALE AR.L. PER EURO 1.653,72 IVA 22% COMPRESA, DELIB. G.C. MECC. 2017-05348/001 E 2018-04173/65. CIG Z0721A53AC
1402018 -- 04590/001SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE PER PROGETTI DI RELAZIONI INTERNAZIONALI (ANNO 2018). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI EURO 7.214,00 IVA INCLUSA. DITTA EDENTOURS DI ALESSANDRA RONCO E C. S.N.C.. CIG Z452340F7C
1512018 -- 05045/001GABINETTO DELLA SINDACA, SETTORE EVENTI E COMUNICAZIONE. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE URGENTI PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE EURO 356,40.
1522018 -- 05109/001NOLEGGIO QUINQUENNALE DI SISTEMI DI STAMPA INTERFACCIATI IN RETE PER IL CIVICO CENTRO STAMPA. ESTENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI EURO 1.220,00 IVA INCLUSA, A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO VENCO S.P.A. PER LE COPIE ECCEDENTI PER L'ANNO 2018. N. CIG 6846298FD2.
1662018 -- 04566/002COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. TRATTAMENTO ECONOMICO PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA: NOVEMBRE E DICEMBRE 2018. EURO 18.487,80.
1682018 -- 04604/002ASSOCIAZIONE CONSIGLIERI EMERITI DEL COMUNE DI TORINO. CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2018 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 9 OTTOBRE 2018 (N. MECC. 2018 04267/002). IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00 E ACCERTAMENTO PER EURO 7.520,62.
1702018 -- 04820/002RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE A RIVISTA TELEMATICA LEXITALIA PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE. ANNO 2019. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER EURO 2.213,12 IVA INCLUSA. CIG. Z062570DB7.
1752018 -- 04943/002AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI UN ROLL-UP (FLASH BIFACCIALE) E DUE PANNELLI FOREX DA POSIZIONARE NELL'AREA DEL BAR SITA ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO RISERVATA ALLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 524,60 IVA INCLUSA. CIG Z5D258DC6A
1812018 -- 05094/002PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ACQUISTO DI MERCHANDISING OBJECTO DALLA SOCIETA` STUDIOGUASTA DI GUASTAFERRO EMANUELE. INDIZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 322,26. CIG Z6425B6082.
16752018 -- 04649/004INDENNITA' AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO. PRENOTAZIONE DEL SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 3.000,00.
16932018 -- 04757/004ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AL COMUNE DI TORINO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO ING. FALBO SALVATORE - IMPEGNO DI SPESA EURO 17,82,
17372018 -- 04966/004B. D. COMANDATO PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ANNO 2019 PER EURO 5.519,15.
17402018 -- 04988/004AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER L`ISCRIZIONE AL CORSO «LA GESTIONE DEI COLLABORATORI CRITICI ». IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 - CIG Z3A25909E3
17482018 -- 05019/004PROGETTO EUROPEO H2020 MONICA - ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 3.250,00.
17982018 -- 05246/004ISCRIZIONE AL CORSO A CATALOGO «MANAGEMENT E GOVERNANCE NELLE SOCIETÀ PUBBLICHE». INDIZIONE, AFFIDAMENTO ALL`UNIVERSITA` CATTOLICA DEL SACRO CUORE IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 - CIG ZA225B346E
02018 -- 03891/005SERVIZIO PROGETTO AXTO BENI COMUNI E PERIFERIE - PROCEDURA APERTA N. 2/2018. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO. AZIONE 1.10 - PROGETTO AXTO - RETTIFICA DETERMINAZIONE 2018 02665/005.
02018 -- 04112/005AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI NR. 1 SCALA DI SICUREZZA OCCORRENTE PER L_ARCHIVIO UFFICIO MANDATI DELLA DIREZIONE RISORSE FINANZIARE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 336,31 IVA AL 22% INCLUSA _ CIG ZC425069CF - FINANZIAMENTO CON FPV DERIVANTE DA MUTUO CASSA DD.PP.
02018 -- 04496/00505/303- SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI BANDI SULLA GURI PER L`ANNO 2018 INDIZIONE E AFFIDAMENTO ALL`ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO (I.P.Z.S.). SPESA EURO 10.214,00 IVA COMPRESA.
02018 -- 04534/00505/102 - RDO MEPA 2033115 SERVIZIO DI NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI. PERIODO: NOVEMBRE 2018/GIUGNO 2021 CIG 7593929474. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO LIMITATO DI SPESA EURO 12.871,00 IVA 22% INCLUSA.
02018 -- 04545/00505/500 - AFFIDAMENTO MEPA PER FORNITURA TRIENNALE DI ARREDI E SEDUTE PER UFFICI CIG. 7549306C61 - 7549310FAD. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA. IMPORTO MASSIMO PRESUNTO EURO 210.000,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 100.000,00 FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO.
02018 -- 04630/005SERVIZIO PREVENZIONE FRAGILITÀ SOCIALI E SOSTEGNO ADULTI IN DIFFICOLTÀ - PROCEDURA APERTA N. 56/2018 - SERVIZIO GESTIONE INSERIMENTO ABITATIVO E SOCIALE PER PERSONE SENZA DIMORA SECONDO METODOLOGIA HOUSING FIRST: «SERVIZIO HOUSING FIRST TORINO» - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.
02018 -- 04647/00505/303 - ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PUBBLICAZIONE SPECIALISTICA ON-LINE "CONTRATTI E APPALTI". SPESA COMPLESSIVA EURO 1.390,80 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 463,60 IVA COMPRESA. CIG: 6800594BB1.
02018 -- 04712/005ACQUISTO DI N. 30 PANNELLI IN ABETE PER PALCO MANIFESTAZIONI MOD ZOROPA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LET A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA ZOROPA SNC. IMPEGNO SI SPESA DI EURO 1.220,00 IVA COMPRESA. CIG Z63256793D.
02018 -- 04717/005R.D.O. M.E.P.A. N. 1347542-2016 FORNITURA CARTA E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA. ULT. IMP. SPESA E VARIAZIONE CONTRATTUALE EX ART. 106 C. 12 D.LGS. 50/2016 ANNO 2018 EURO 16.897,00 IVA 22% INC. LOTTO 1 C.I.G. 6814090CF1 LOTTO 3 C.I.G. 68141037AD
02018 -- 04731/005AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI SEI MICROSOFT WINDOWS PROFESSIONAL E SEI WEBCAM. SMART CIG Z1E256E424. FINANZIAMENTO CON ENTRATE STRAORDINARIE.
02018 -- 04744/00505/302 PROCEDURA NEGOZIATA N. 75/2016 VARIAZIONE CONTRATTUALE ART. 106 C. 12 D.LGS 50/2016. SERVIZIO RISTORAZIONE MENSE BENEFICHE. SPESA EURO 10.000,00= IVA AL 4% COMPRESA. C.I.G. 6837974AA5.
02018 -- 04769/005RDO MEPA N.2051816; FORNITURA DI 30 SISTEMI TENDIFLEX PER PUBBLICHE MANIFESTAZIONI. CIG 761841421E. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.843,00 IVA COMPRESA.
02018 -- 04773/005SERVIZIO EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - P.A. N. 59/2017 PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - ANNO 2018. N. 5 LOTTI - REVOCA DETERMINAZIONE MECC. 2018 41867/005 RELATIVAMENTE AL LOTTO 1 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PICCOLOMINI SRL.
02018 -- 04781/005PROCEDURA APERTA N. 18/2016 SERVIZI COMPLEMENTARI EX ART. 57 C. 5 LETT. A) DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I .. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.000,00 IVA 22% INCLUSA PER L`ANNO 2018 E DI EURO 50.000,00 IVA 22% INCLUSA PER L`ANNO 2019. CIG 7640495FEB
02018 -- 04792/00505/202- AFF. MED.ORD. DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI ASTE ED ACCESSI PER ESPOSIZIONE BANDIERE DA ESTERNO ED INTERNO OCCORR. AI SERV.VARI DELLA CITTA' . IMPEG DI SPESA ANNO 2018 PER EURO 6.415,98 IVA AL 22% INCLUSA _ CIGZ86256F36D-FINANZ. CON FVP DERIVANTE DA MUTUO CASSA DDPP
02018 -- 04824/005201/05 - R.D.O. M.E.P.A. 2031853-2018 FORNITURA DI MATERIALE PER DECORATORI CANTIERI DI LAVORO CITTA_ DI TORINO. CIG. 7593403263. APPROVAZIONE PROPOSTA AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.104,93= IVA 22% COMPRESA - CONSEGNA ANTICIPATA.
02018 -- 04831/00505/202- PROCEDURA NEGOZIATA 83/2016-MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE E AUSILI OCCORRENTI A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI- ANNI 2017-2019-IMPEGNO EURO 6.560,00 IVA COMPRESA- CIG Z541BC7F55.
02018 -- 04873/00505/202 - GARA M.E.P.A- R.D.O. N. 1158767/2016. AFFIDAMENTO FORNITURA DI BANDIERE E STRISCIONI PER INTERNO ED ESTERNO PER IL COMUNE DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA 22% INCLUSA - C.I.G Z601905CB4
02018 -- 04945/00505/100 - A. Q. N.25/2018 AI SENSI ART.54 COM.4 LET.C) D.LGS. 50/2016 PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE AUDIOVIDEO ED ELETTRODOMESTICI PER I SERVIZI COMUNALI. CIG 742770828C. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO EURO 15.000,00 IVA INCLUSA FINANZIAMENTO CON ENTRATE STRAORDINARIE.
02018 -- 04968/00505/102 _ RDO MEPA 2058458 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE INDUSTRIALI DA LAVANDERIA ED ELETTRODOMESTICI PERIODO GENNAIO 2019-DICEMBRE 2021. CIG:7622867CD6. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO LIMITATO DI SPESA EURO 66.900,00 IVA 22%INCLUSA.
02018 -- 04970/00505/102 _ AFFIDAMENTO DIRETTO 84/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SULLE CASSEFORTI C/O GLI UFFICI ANAGRAFICI DOTATE DEL DISPOSITIVO SECURDOC- CIG Z9A1BCCFF8. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 5.000,00 IVA 22% INCLUSA.
02018 -- 04971/00505/102 PROCEDURA APERTA N. 32/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI LOTTO 1 - CIG 66512343EE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 35.500,00 IVA 22% INCLUSA.
02018 -- 05064/00505/302 -PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI AI SENSI DELL`ART. 63, C. 2, LETT. C) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 LIMITATO AD EURO 4.000.000,00 IVA COMPRESA - CIG 7578914DAC
02018 -- 05067/00505/310 ABBONAMENTO PER IL TRIENNIO 2017/2019 AL SERVIZIO ON LINE «TELEMACO» DI INFOCAMERE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 4.062,60 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.354,20 IVA COMPRESA.
02018 -- 05199/00505/102 PROCEDURA NEGOZIATA N. 38/2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI SISTEMI DI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI ELIMINACODE UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI CIG 72486520DD. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 9.000,00 IVA 22% INCLUSA.
02018 -- 05200/00505/102 AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OROLOGI CONTROLLO PRESENZE C.I.G. 6772949E50.ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI SPESA PER L'ANNO 2019 - EURO 6.000,00 IVA 22% INCLUSA.
02018 -- 05201/00505/102 AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA- SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI SISTEMI DI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI ELIMINACODE UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI CIG 7241908389. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 6.000,00 IVA 22% INCLUSA.
02018 -- 05280/00505/310 - ABBONAMENTO ON-LINE A "CONTRATTI PUBBLICI ITALIA" PER L`ANNO 2019. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 658,80 IVA 22% COMPRESA. CIG: ZF725A9012.
1112018 -- 04562/007AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCUOLE OBBLIGO E MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/RIGENERAZIONE ARREDI ESISTENTI UBICATI PRESSO SEDI SCOLASTICHE DELLA CITTA`_CIG 7525282B26_RDO MEPA 1994178. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 16.673,46 IVA INCLUSA. ANNO 2018/2019. FPV
1132018 -- 04623/007INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI COPIE DELL` OPERA «EDUCARE AL PENSIERO CREATIVO CRITICO CIVICO» PER IL FESTIVAL DELL`EDUCAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.050,00 AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA - CIG Z7B2559560.
1152018 -- 04670/007FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. IMPORTO DI EURO 1.500,00.
1202018 -- 04825/007INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER LA RISERVA POSTI PRESSO IL NIDO D`INFANZIA PRIVATO DI PROJECT CUCCIOLO. SPESA EURO 28.701,00 IMPEGNO LIMITATO EURO 6.378,00. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z31257EF0C.
1212018 -- 04827/007INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER LA RISERVA POSTI PRESSO IL NIDO FRAGOLE E FOLLETTI SPESA EURO 17.816,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 4.166,00. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA - CIG ZDB257E400.
1242018 -- 04849/007PROGETTO EUROPEO PROGIREG PRODUCTIVE GREEN INFRASTRUTTURE FOR POST- INDUSTRIAL URBAN REGENERATION. TRASFERIMENTO FONDI A ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UN`EDUCAZIONE RESPONSABILE. EURO 40.000,00. IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. 2018 01069/068. FINANZIATO.
1292018 -- 04936/007SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE:ASSISTENZA ALL`AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI HC A.S. 2018/2019, SETTEMBRE-DICEMBRE, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2008 6799 INTEGRATA DALLA D.G.C.2011/620. IMPEGNO EURO 280.000,00
1302018 -- 05035/007APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA. INDIZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE, ANNO EDUCATIVO 2018/2019. IMPEGNO DI EURO 10.326,96. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z5C25922BD.
1312018 -- 05048/007SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI MINORI DISABILI INDIZIONE E AFFIDAMENTO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZAA255B0C0. EURO 35.714,25 OLTRE IVA 10%
1342018 -- 05081/007RISERVA POSTI PRESSO IL MICRO NIDO AZIENDALE DI ATC. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2018/2019. EURO 2.000,00 CON FINANZIAMENTO REGIONALE, AVANZO VINCOLATO E FPV. (CIG Z1B2591815)
1352018 -- 05084/007RISERVA DI UN ULTERIORE POSTO PRESSO L' ASILO NIDO "IL NIDO DEL DIALOGO", ANNO SCOLASTICO 2018/19. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 12.000,00 CON FINANZIAMENTO REGIONALE, AVANZO VINCOLATO E FPV. (CIG Z5025906FE)
1382018 -- 05134/007AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER IL NOLEGGIO SOFTWARE «PRISMA MENSA» AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.150,00 IVA INCLUSA. CIG: ZE8257BC5D.
2602018 -- 04837/008RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL COSTO DEL RISCALDAMENTO E DI ESTIONE PER LE SCUOLE SUPERIORI A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2018. EURO 225.000,00.
3282018 -- 04871/010SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO GESTIONE SPORT PER L'ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 FUORI CAMPO IVA.
3292018 -- 04874/010CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RASATURA GHIACCIO E SERVIZI COLLEGATI PRESSO IL PALAGHIACCIO TAZZOLI - VIA SAN REMO 67. NUOVO TERMINE CONTRATTUALE. CIG N.72262813BA. RETTIFICA ACCERTAMENTI DETERMINAZIONE MECC. 2017- 04600/010. APPROVAZIONE.
3822018 -- 05022/016RIMBORSI DI SOMME PAGATE E NON DOVUTE INERENTI LA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 EURO 150,77=
3812018 -- 05021/017RIMBORSI SPESE DI LITE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43,00=.
2322018 -- 04466/019S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO PER OPERATORI PROGETTO REI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.525,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE.
2332018 -- 04472/019AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL PROGETTO SPECIALE CAMPI NOMADI DELLA CITTA. SPESA EURO 170.798,78. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 103.190,92. CIG 7602609F67. CONSEGNA ANTICIPATA
2352018 -- 04543/019TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA.
2362018 -- 04544/019PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - CIG. 09236002D4. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 PER IL MESE DI GENNAIO 2019 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC N. 2018 00300/19 G.C. DEL 30/01/2018.
2392018 -- 04611/019S.F.E.P. - CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO E DIPARTIMENTO SCIENZE SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE UNIVERSITA' STUDI DI TORINO. PROGETTO «RECOGNIZE AND CHANGE». IMPEGNO SPESA EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 2018 01500/019. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI. AVANZO VINCOLATO.
2412018 -- 04616/019TIROCINI DI INSERIMENTO LAVORATIVO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 PER L`ANNO 2018. ACCERTAMENTO.
2452018 -- 04721/019INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI, INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00=
2462018 -- 04747/019INTERVENTI FINALIZZATI ALL`INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA`: "CI SONO ANCH`IO: UTILI ESPERIENZE". PRENOTAZIONE DELL_IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 EURO 80.000,00.
2472018 -- 04755/019ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RIUNIONI DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO _ AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA_ DI TORINO DEL 5 E DEL 24 SETTEMBRE 2018.
2502018 -- 04799/019CENTRI SOCIOTERAPEUTICI PER PERSONE CON DISABILITA'. SUSSIDI A TITOLO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI UTENTI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO GIUGNO 2019 DI EURO 9.532,50.
2532018 -- 04810/019DIVISIONE SERVIZI SOCIALI -. RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE DA UTENTI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER L`ANNO 2018 - EURO 1.500,00.=
2552018 -- 04872/019TIROCINI FORMATIVI PER ADOLESCENTI E GIOVANI ITALIANI E STRANIERI DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE E PER ATTIVITA` DI UTILITA` SOCIALE. PAGAMENTI ASSICURATIVI INAIL ANNO 2018/2019. IMPEGNO DI EURO 5.000,00. FINANZIAMENTO MINISTERIALE.
2582018 -- 04882/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO "CASA SAN GIUSEPPE_ DI GRUGLIASCO (TO), AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI.
2592018 -- 04883/019FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO VOLTURAZIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO DEI PRESIDI GESTITI DA RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL A KOS CARE SRL ED ACCREDITAMENTO PRESIDIO CIT TURIN -AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI
2602018 -- 04892/019ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. PRIMA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 DI EURO 2.000.000,00.
2612018 -- 04903/019PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIOSANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - PERIODO 01/02/2018-31/01/2019 - CIG 09236002D4 PRENOT. TERZO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 125.000,00 PER L`ANNO 2018 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00 PER L`ANNO 2019
2632018 -- 04921/019TRASPORTO IN AMBULANZA DI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI PRENOTAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 PER L`ANNO 2018 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 PER L`ANNO 2019
2652018 -- 04934/019ASSISTENZA RELIGIOSA NELL'ISTITUTO PER ANZIANI DELLA CITTA' DI TORINO MARIA BRICCA - DELIB. G. C. DEL 19/04/2016 N. MECC. 2016 01849/019 - PERIODO MAGGIO 2016 - 30 APRILE 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 1.549,00=
2662018 -- 05054/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO "RSA SANTA MARIA DELLA STELLA" E PRESA D_ATTO AUTORIZZAZIONE «CDI LA MAGNOLIA» DI RIVOLI (TO), AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI.
2672018 -- 05055/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO "RSA VILLA SERENA" DI MONCALVO (AT), AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI.
2682018 -- 05058/019FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO VOLTURAZIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO DEL PRESIDIO _RSA MARIO FRANCONE_ DI BRA (CN) ALLA SOCIETA_ _EMMAUS SPA_ - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI.
2702018 -- 05065/019AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI VOUCHER PARCHEGGIO G.T.T. AI SENSI ART 63, COMMA 2, LETTERA B, PUNTO 2, D.LGS.N. 50/2016 S.M.I. CIG 7658595885 IMPEGNO DI SPESA EURO 945,00
2722018 -- 05089/019ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO _ AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA_ DI TORINO DEL 15 OTTOBRE 2018.
2742018 -- 05096/019COORDINAMENTO ITALIANO DEI SERVIZI CONTRO IL MALTRATTAMENTO E L'ABUSO DELL'INFANZIA (CISMAI)- QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2014 03284/019. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00.
2822018 -- 05170/019FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO _CASA DI RIPOSO SAN LUIGI_ DI BRUSASCO (TO) - ASL TO4 - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI.
2852018 -- 05218/019REVOCA DELL_ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO RESIDENZIALE PER PERSONE ANZIANE _CASA DELL_IMMACOLATA _ DI TORINO AI SENSI DELLA D.G.R. 25-12129 DEL 14 SETTEMBRE 2009 E S.M.I.
2862018 -- 05219/019PRESA D_ATTO DELLA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE RIFERITA AL NUCLEO RA E RAA DEL PRESIDIO PER ANZIANI CASA TOSELLI DI ROCCAVIONE (CN).
2522018 -- 04772/021ASSOCIAZIONE «A COME AMBIENTE». DEVOLUZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA DELLA CITTA` DI TORINO PER L`ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER L`IMPORTO DI EURO 55.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2018 04008/021.
1782018 -- 04913/023C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA` PERSONALE». ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2018 01191/23. PERIODO 19 NOVEMBRE 2018 - 28 FEBBRAIO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 19.751,01.
1792018 -- 04939/023C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO. ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2018 01191/23. PERIODO 1° NOVEMBRE 2018 - 28 FEBBRAIO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 524.197,97.
1802018 -- 04940/023C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER BENEFICIARI REI DEL COMUNE DI TORINO ANNO 2018-2019». DEL. N. MECC. 2018 04282/23. PERIODO 20 NOVEMBRE 2018 - 31 DICEMBRE 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.657,33.
1832018 -- 05072/023C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI ULTRA SESSANTACINQUENNI IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 04281/23. PERIODO 1° DICEMBRE 2018 - 28 FEBBRAIO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 85.259,30.
1842018 -- 05075/023C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER IL PROSEGUO DELL`INSERIMENTO DI DISOCCUPATI ULTRASSESSANTAQUATTRENNI IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». PERIODO 1° DICEMBRE 2018 - 31 MARZO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 266.960,92.
1852018 -- 05077/023CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTO INDIVIDUATO DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 00124/23. PERIODO 1° DICEMBRE 2018 - 31 MARZO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.840,00.
522018 -- 04718/024PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020. VII VARIAZIONE
542018 -- 04761/024FIDEIUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA MUTUO DI EURO 1.500.000,00 CONTRATTO TRA L'ASD 2D LINGOTTO VOLLEY E L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO. RATE INSOLUTE PER INADEMPIENZA DELL'ASSOCIAZIONE. IMPEGNO DI EURO 75.616,69.
582018 -- 05037/024SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO <DIREZIONE FINANZA> DURANTE L'ESERCIZIO 2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 E ACCERTAMENTO EURO 100.000,00
612018 -- 05305/024MUTUO DI EURO 250.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO ARREDI AREE VERDI.
622018 -- 05309/024MUTUO DI EURO 400.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI G.T.T. S.P.A..
632018 -- 05314/024MUTUO DI EURO 1.700.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER INTERVENTI STRAORDINARI SU PATRIMONIO ARBOREO E RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCO.
1932018 -- 04320/025SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00.
2072018 -- 04672/025PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO _AXTO_ AZIONE N. 4.05. GESTIONE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA MOBILE - BIBLIOBUS . CIG: 73752221BB - CUP: C19D16001230001. IMPEGNO DI SPESA PER L_ANNO 2019 DI EURO 63.206,00 IVA ESENTE. FPV
2152018 -- 04739/025AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL`ART. 63, COMMA 3, LETTERA B), PER MESSA A DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO. FORNITURA COMPLEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.977,25 IVA COMPRESA. CIG Z2025324CD.
2212018 -- 05080/025AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. PER IL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO E ARCHIVISTICO. CIG: 7462871BF6 - CUP: C79I17000180002. EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.000,00. FINANZIATO.
1922018 -- 04237/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO - ANNO 2018 - IN ESEC. DELIB. 2018 03968/26 - G.C. 25/09/2018 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 50.000,00)
2012018 -- 04384/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE PER LA XIII EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLE CULTURE POPOLARI 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 9 OTTOBRE 2018 N. MECC. 2018 04239/026.
2092018 -- 04637/026ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI MUSEALI PRESSO MUSEO DEL RISORGIMENTO ITALIANO, MUSEO DELLA MONTAGNA, FONDAZIONE POLO DEL '900 E POLO MUSEALE DEL PALAZZO DEGLI ISTITUTI ANATOMICI. TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2018 IN ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI G.C. DEL 20.3.18 MECC. 201800823/026 E 201800824/026.
2102018 -- 04640/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PARCO D'ARTE VIVENTE PER L'ANNO 2018 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. DEL 16/10/2018 MECC. N. 2018 04346/026. IMPEGNO DI SPESA EURO 80.000,00.
2172018 -- 04783/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ALLIANCE FRANÇAISE DI TORINO - ENTE CONVENZIONATO - PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI PER L`ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23 OTTOBRE 2018 N. MECC. 2018 04559/026.
2242018 -- 04930/026MUSEO PIETRO MICCA E DELL'ASSEDIO DI TORINO DEL 1706 - DEMANIO DELLO STATO - CONCESSIONE IN COUSO DELL'IMMOBILE DI VIA GUICCIARDINI 7/A - IMPEGNO SPESA EURO 18.997,40.
2332018 -- 05147/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE POLO DEL '900 - ENTE PARTECIPATO - PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI PER L`ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 6 NOVEMBRE 2018 N. MECC. 2018 04888/026.
2852018 -- 04848/027PON METRO PROGET. TO1.1.1.F URBANISTICA GEST. VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENERALE. AFFIDAM. AL CSI P. DI EURO 170.000,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972) CUP N. C19J17000210006.
3002018 -- 04964/027TELELAVORO: RDO MEPA PER NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 20 NOTEBOOK COMPLETI DI LICENZA MICROSOFT OFFICE. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO A INFORMATICA DATA SYSTEM SRL ALL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.272,00=(IVA 22% INCLUSA) CIG 714200267E.
2182018 -- 04142/030RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1-10 ANNO 2016. CO 4390 CUP C19G16000130004 - PRESA D'ATTO EFFICACIA AGG. DEFINITIVA SERV. TEC. PROFESS. COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE - FIN. MUTUO ORIGINARIO. IMP. SPESA EURO 6.551,06 ING. MARZIANO COSIMO CIG ZDE240DE3B. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA
2212018 -- 04235/030RECUPERO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI CIRC. 1-10 ANNO 2016. CO 4391 CUP C19J16000060004 - CIG 7195398644. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA ANNO 2019 E. 460.197,71 IVA COMPR.- APPR. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA.
2322018 -- 04323/030LAVORI DI M. S. DIFFUSA CIRC. 1-10. ANNO 2014 C.O. 3989 BIL 2014. VARIANTE SENZA AUMENTO DI COSTO EURO 98.966,55 IVA COMPRESA, AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1 LETTERA B) D. LGS. 163/2006 E S.M.I. - CUP C14E14000930004 CIG 6383210786. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA
2352018 -- 04386/030RECUPERO RIQUALIFICAZIONE FUNZ. E MANUTENZIONE FABBR. MUN. CIRC. 1-10 ANNO 2016 (CO 4390 CUP C19G16000130004 CIG 73468024CD) MODIF. Q.E. E CRONOPR. PRESA ATTO AGG. DEF. CONF. IMPEGNI E. 506.996,47 PREN. SPESA E. 123.940,00 IMP. E. 3.300,00 PARZ. FIN. FONDI CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOL.
2432018 -- 04536/030LAVORI DI M.S. DIFFUSA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE ANNO 2015 ( C.O. 4093 ), CUP C14E15000140004 - CIG 64662305CC - VARIANTE SENZA AUMENTO DI COSTO AI SENSI ART. 106 COMMA 1C D.LGS 50/2016 E S.M.I. , FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2241 . IMPORTO EURO 87.498,78 IVA COMP
2492018 -- 04765/030MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 _ EDIFICI CARTOLARIZZATI _ APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO _ PRENOTAZIONE SPESA EURO 50.000,00 IVA COMP. - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA AI SENSI ART. 36, C. 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016.
2502018 -- 04775/030MURAZZI DEL PO _ RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE (C.O. 4385) - CIG 6853950A75 - CUP C19J15000760004. MODIFICHE AI SENSI DELL_ART. 106 COMMA 2 LETT. B) D. LGS. 50/2016 SENZA AUMENTO DI COSTO _ APPROVAZIONE NUOVI PREZZI
2512018 -- 04776/030M.S. FABBR. MUNIC. C. 1 - 10. LAV. COMPLET. C.O. 3576_02 CIG. 6500074EBD - CUP C16J08000200004 - ART. 140 D.LGS 163/06 _ AGG. DEF. IMPR. EDILTRE S.R.L.- IMPEGNO SPESA E. 36.489,26 IVA COMPRESA - APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPR. - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
2652018 -- 05205/030DETERMINAZIONE: M. S. CIRC. 1-10 ANNO 2014 (C.O. 3989 - CUP C14E14000930004 CIG 6383210786).. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. N. 2230 E FONDI IPAB. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI E REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 2018 04214/30.
2312018 -- 04470/031MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' C.O. 4601 - ANNI 2018-2019 LOTTI 1-2-3-4. APPROV. PROG. VARIANTE SUPP. AI SENSI ART. 106 C. 1 LETT. B) D.LGS 50/16 E S.M.I.. EURO 117.960,08 IVA 22% COMPRESA. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO DI SPESA.
2362018 -- 04539/031M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO. SMI NIGRA DELIB. CIPE 32/2010 LAV. COMPLETAM. DITTA MINERVA RESTAURI SRL (CIG 6958981CC7). APPROVAZ. PROG. ULTERIORI OPERE ART. 63 CO. 5 D.LGS 50/2016. E. 69.174,00 IVA COMP. ESEC. D.G.C. 2018-03640/031. NUOVO Q.E. E CRONOP FINANZIAM. MUTUI BANCA OPI 1930 E 1936. DIFF.TERM. LAV
2412018 -- 04601/031M.S. RECUPERO FUNZIONALE E ADEGUAMENTO NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2016. (COD. OP. 4318. CUP C14H16000080004.). MODIFICA IMPUTAZIONE VOCI QUADRO ECONOMICO PER EURO 84.143,24. APPLICAZIONE REGOLAMENTO COMUN. N.382
5332018 -- 04547/033VIABILITA' CICLABILE ANNO 2017- OPERE DI M.S. E DI COMPLETAMENTO - C.O. 4368/2017 - CUP 17H000180004 - CIG. 7371709EB2 - MODIFICA ART. 7 COMMA 3 DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER RIDUZIONE RATA SAL
5592018 -- 04794/033ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL.2018 LOTTO 2B. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE PER EURO 16.000,00= IVA 22% COMP. - AFFIDAMENTO AI SENSI ART.63 COMMA 5 D.LGS 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA GIA' AGGIUDICATARIA DEL CONTRATTO INIZIALE.
5662018 -- 04932/033I.S.SU PAVIM.VIE STRADE PIAZZE CITTÀ-NORD-SUD. BILANCIO 2016. C.O.4459/2016 ULT.OPERE ART.106.C.1 B) E COMMA 7 D.LGS.50/2016. EURO 230.310,99=(IVA COMPR.).IN ESEC.DELIBERA MECC.2018-04508/033-IMPEGNO DI SPESA-APPROVAZ.NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP.N.MECC.2258.
5892018 -- 04998/033I.S.PAVIMENT.VIE STRADE PIAZZE CITTA'-BILANCIO 2016- COD.OP.4127/2016 ULT.OPERE LOTTI 1-2B-3-4-5-6-7-8A-8B ART.106 COMMA 1 B) E COMMA 7 - D.LGS.50/2016. IN ESEC.DELIB.MECC.2018-04432/033-IMPEGNO DI SPESA EURO 1.471.550,86= (IVA COMP)-APPROVAZ.NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. FINANZ.MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP.N.MECC.2258.
5912018 -- 05029/033I.S.SU PAVIM.VIE STRADE PIAZZE CITTÀ-PAVIM.LAPIDEE. BILANCIO 2016. C.O.4435/2016 ULT.OPERE ART.106.C.1 B) E COMMA 7 D.LGS.50/2016. EURO 158.298,66=(IVA COMPR.).IN ESEC.DELIBERA MECC.2018-04652/033-IMPEGNO DI SPESA-APPROVAZ.NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP.N.MECC.2258.
5712018 -- 04941/034LAVORI DI SISTEMAZ. VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E C.SO REGINA MARGHERITA. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO OPERE DI VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA (ART. 132 - C. 1 - LETT B) D. LGS. 163/06) . APPROVAZIONE PROROGA TERMINI (C.O. 3608 - CUP C14E13000050001).
182018 -- 04924/041SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2018 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.
192018 -- 04926/041ATTIVITÀ` LEGALI PER L`ANNO 2019. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 80.000,00. ESENTE CIG.
202018 -- 04928/041ATTIVITÀ LEGALI PER L`ANNO 2019. DEBITI NON COMMERCIALI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50.000,00. ESENTE CIG.
212018 -- 04929/041SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITÀ ACCESSORIE E CONSEGUENTI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 15.000,00
222018 -- 04946/041SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITÀ` ACCESSORIE E CONSEGUENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 20.000,00
1742018 -- 03899/045CENTRO INTERCULTURALE. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ASAI PER EURO 13.500,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 4/9/2018 N. MECC. 2018 03429/045.
1792018 -- 03957/045ASSOCIAZIONE CULTURALE «CASTELLO DI RIVOLI - MUSEO D`ARTE CONTEMPORANEA». DEVOLUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 201803819/045 G.C. DEL 18/09/2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75.000,00.
1852018 -- 04081/045ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 25 SETTEMBRE 2018 N. MECC. 2018 03885/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.
1982018 -- 04399/045ASSOCIAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE "AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI" DEVOLUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA MUSEALE - ANNO 2018 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018 04075/45 - G.C. 02/10/2018 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 120.000.00)
2112018 -- 04641/045ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTÀ DEVOLUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2018 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 16.10.18 MECC. N. 2018 04352/045 DI EURO 70.000,00. IMPEGNO DI SPESA.
2272018 -- 05036/045FONDAZIONE LUIGI FIRPO ONLUS. PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ AL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2018 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 30 OTTOBRE 2018 MECC. N. 201804867/045. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00.
2282018 -- 05041/045IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2019. APPROVAZIONE EURO 562,00
932018 -- 04628/046PA 34/2017 LOTTO 4 VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 D. LGS. 50/2016 E SMI ULTERIORE IMPEGNO PER MANUTENZIONE ALBERI EURO 31.967,00 IVA 22% INCLUSA
942018 -- 04777/046PA 74/2017 LOTTO 8 SERVIZI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO MICHELOTTI AREA VERDE EX ZOO CIG 7659474DE3 ATI LA NUOVA COOPERATIVA/AGRIDEA IMPEGNO DI SPESA EURO 82.700,00 IVA 22%
952018 -- 04937/046P. A. 14/2018 SERVIZI COMPLEMENTARI DI SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI FONTANE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - CIG Z5225572CB ATI GARIGLIO DARIO SRL/ARBARELLO SEMENTI SNC - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.515,37 IVA 22%
802018 -- 04650/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ISCRIZIONE DEL DR. VALTER GERBI ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 100,00).
812018 -- 04665/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALL`UNITA` CINOFILA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.000,00).
822018 -- 04675/048SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 (EURO 500,00).
832018 -- 04676/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 (EURO 3.000,00)
872018 -- 04746/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BAR PER MEETING PER PROGETTO _G3P RELOADED_ AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 160,00 (CIG:Z7D255BB2C)
882018 -- 04760/048AFFIDAMENTO SUL MEPA PER L`ABBONAMENTO AD UNA BANCA DATI INFORMATICA. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.468,04). (CIG Z2B1EFB0FE)
892018 -- 04803/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FORNITURA DI RICARICHE PER SPRAY ANTIAGGRESSIONE IN DOTAZIONE AL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.039,00). (CIG Z2C255D36C).
902018 -- 04806/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI PER ACCERTAMENTI SANITARI SUL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00). (CIG ZF61D7530F).
912018 -- 04895/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE INTERNAZIONALE COMPRENSIVO DI SERVIZI ACCESSORI. SUCCESSIONE NEL CONTRATTO PER AVVENUTA SCISSIONE CIG 63494281BE
922018 -- 05000/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI PER VARIE TIPOLOGIE D_INTERVENTO. ZONA SUD. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00) CIG Z8C25858F4
312018 -- 05181/050TORINO CITTA' UNIVERSITARIA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TO DIFFERENT SRL PER SERVIZIO DI ESTENSIONE ORARIO DI APERTURA DELL'AULA STUDIO "MURAZZI STUDENT ZONE" E ATTIVITA' CORRELATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.835,00 OLTRE IVA 22% PER UN IMPORTO TOTALE PARI A EURO 11.998,70. CIG Z4A2579F81.
5272018 -- 04548/052SERVIZIO URBANIZZAZIONI - SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - IMPORTO EURO 104,00
252018 -- 04575/055PROC. APERTA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERV. DI ASSICUZ. RCA E POLIZZA INFORTUNI DI VEICOLI, M.O. ED ATTREZZ. VARIE DELLA CITTÀ. SPESA PRESUNTA EURO 1.299.982,10 CONTRIBUTO SSN, IMPOSTE E INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 18/4/16 N. 50 COMPRESI PERIODO 31/3/19 - 31/3/23. INDIZIONE-C.I.G. 765860619B.
2462018 -- 04660/056SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2018 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.
2532018 -- 04923/060GARA MEPA RDO N. 1759207 - ORDINARIA MANUTENZIONE MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI (CIG 7241537161). APP. OPERE VARIANTE SUPPLETIVA AI SENSI ART. 106, C.1 LETT. B) D. LGS. 50/2016 E AFFIDAMENTO COO.BE.C. COOPERATIVA BENI CULTURALI SOC.COOP. EURO 40.834,95 IVA COMPRESA. APP. NUOVO QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO SPESA EURO 42.408,73
2262018 -- 04273/062M.S. STADIO OLIMPICO BILANCIO 2015 C.O. 4160 - CUP C14H15000070004 - CIG 6579426A16 - MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 150.872,94 PRENOTATA CON DETERM.MECC. 201507030/062 E 201706279/062. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. 2241
2442018 -- 04565/062DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED ESTENSIONE AFFIDAM. DI INCARICO DI SERVIZI TECNICI PER IDONEITA' STATICA E CARICHI SOSPESI ALLO STUDIO GONNET SRL IMP. TOT. EURO 3.907,90 E ONERI COMPRESI - AUTORIZZ. ESEC. ANTICIPATA. CIG Z0A253F3A2.
2472018 -- 04669/062M.O. IMPIANTI SPORTIVI DI BASE DELLE CIRCOSCRIZIONI ANNO 2018 - CIG 73594466F5 - GARA MEPA RDO N. 1845969. ESTENSIONE EFFICACIA DELL_AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA DI EURO 22.725,47, IVA COMPRESA ALLA DITTA GECCO COSTRUZIONI S.R.L.
2522018 -- 04887/062VIGILI DEL FUOCO/ONERI PER L'OTTENIMENTO C.P.I DI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI E ONERI PER OMOLOGAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO - PRENOTAZIONE SPESA DI EURO 5.411,00
3542018 -- 04956/062M.S. STADIO OLIMPICO BILANCIO 2015 C.O. 4160 - CUP C14H15000070004 - CIG 6579426A16 - PRESA D'ATTO CONFERIMENTO AZIENDA DALLA IMPRESA ARTIGIANA MARCO SERRAO ALLA SOCIETA' SERRAO S.R.L.
2562018 -- 04977/062M.S. STADIO OLIMPICO BIL. 2016 CUP C14H16000610004 CO 4216 CIG 73594076C6 GARA MEPA (RDO N. 1849645) PRESA ATTO INTERV. EFFIC. AGGIUD. DEFINIT. SERVIZIO CONTR. STRUTTURALI DITTA SA.G.EDIL S.R.L. CONF.IMP. SPESA EURO 90.499,60 IVA COMP. APPR. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP.2260
2062018 -- 03936/063PROG. STR. PERIF. DPCM 5.5.16-AXTO AZ.1.17-PRESA D`ATTO AGG.DEF. A T.C. SRL E CONF. IMP. SPESA E. 339.544,77- EST.EX ART.57C.5A) D.LGS163/06 INCARICO PROG.DEF./ESEC. E D.L. OP. STRUTT. COPERTURA EX VENCHI UNICA A IPE PROGETTI SRL IN PERS. ING.BRUZZESE-IMP. SPESA EURO 3.108,56 INARCASSA E IVA COMPR.(CIG:Z672446A6D)-APPR.NUOVO QE-"REVOCA"MECC.1803233
3902018 -- 04673/064NOVA AEG S.P.A. -FORN. ENENERGIA ELETT. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTA' DI TORINO ANNO 2018- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 646.194,19 IVA INCLUSA CIG 72867521FA
4032018 -- 04819/064CITTA` DI TORINO E AMIAT S.P.A- GESTIONE DEI SERVIZI DI VIABILITA` INVERNALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 652.468,27 CIG. 47188863EA
4042018 -- 04986/064IREN ENERGIA S.P.A. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 742.864,19 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731).
4202018 -- 05247/064FORN. EN.ELETT. ILL. PUBB, SEMAFORI CITTA' DI TORINO - ADESIONE GARA S.C.R.- PIEMONTE. "EN.ELETT 10 (GARA 131/2018)" CIG DERIVATO 76847643DE - 01.01.19-31.12.19. NOVA AEG SPA - SPESA PRESUNTA EURO 18.000.000,00 IVA INCL- IMP. DI SPESA LIMITATO AD EURO 1.650.000,00 IVA INCLUSA
1512018 -- 03448/065CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SITUAZIONE XPLOSIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL CLUB TO CLUB EDIZIONE 2018 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 03273/65. IMPEGNO SPESA PER EURO 20.000,00
1622018 -- 03674/065ASSOCIAZIONE BARETTI. CONTRIBUTO DI EURO 35.000,00 CONVENZIONE 2016 - 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.000 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 31 LUGLIO 2018 N. MECC. 03197/065.
1602018 -- 03676/065FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI 2018. EURO 120.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31 LUGLIO 2018 N. MECC. 2018 03345/065.
1632018 -- 03690/065FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI ANNO 2018. EURO 295.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 31 LUGLIO 2018 N. MECC. 2018 03270/65
1682018 -- 03748/065ASSOCIAZIONE SISTEMA MUSICA. CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ARTISTICA E CULTURALE PER L`ANNO 2018 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 04/09/2018, N. MECC. 2018 03366/065. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.
2122018 -- 04646/065INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA DI IMPEGNO "LUCI D'ARTISTA 2018/2019. CONSEGNA DELLE OPERE A IREN ENERGIA S.P.A. E ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO IN COMODATO D'USO", N. MECC. 2018 04362/065, N. CRON. 196, APPROVATA IL 9 OTTOBRE 2018
2192018 -- 04861/065CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 260.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 9 OTTOBRE 2018 N. MECC. 201804238/065.
2202018 -- 04863/065CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VIEW CONFERENCE PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 16 OTTOBRE 2018 N. MECC. 201804484/065.
2042018 -- 04911/065TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO PER LE ATTIVITA_ DI TORINO ARTI PERFORMATIVE 2018. EURO 331.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. DEL 9 OTTOBRE 2018 N. MECC. 2018 04184/065
2232018 -- 04912/065CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA «GIUSEPPE VERDI» DI TORINO. CONTRIBUTO PER L'ANNO 2018 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 23/10/2018 N. MECC. 2018 04557/065. IMPEGNO DI SPESA. EURO 60.000,00
1912018 -- 04197/068PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO URB-INCLUSION PROGRAMMA URBACT III CIG Z7E24782F6 CUP: C19G17000370006 IMPORTO TOTALE EURO 1.220,00 IVA INCLUSA
2072018 -- 04551/068AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER ACQUISTO DI UN SERVIZIO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE NELL`AMBITO DELL`INIZIATIVA TORINO CITY LAB. PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE PER EURO 34.770,00 IVA INCLUSA. C11C18000060004 CIG Z4C2481A3
2102018 -- 04722/068PROG OPER NAZ "PON CITTA' METROPOLITANE" 2014/2020. CCI 2014IT16M2OP004 - PON METRO TORINO-MISURA 3.3.1A BANDO PUBBLICO CONTR SOGGETTI NON PROFIT SVILUPPO PROGETTI INNOV SOCIALE AREE PERIFERICHE. ACCERT E IMPEGNO SPESA EURO 1.275.544,11 FINANZIATO FONDI STRUTTURALI ASSE 3 PON METRO CITTA_ DI TORINO
2122018 -- 04726/068AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L_ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CITTÀ DI TORINO PER LA GESTIONE DEL CLIMATHON 2018. CUP C11C18000070004 CIG ZB425699DB. IMPEGNO EURO 1.999,58 (IVA INCLUSA)
2132018 -- 04730/068PROGETTO EUROPEO PROGIREG. TRASFERIMENTO FONDI ALLE TERZE PARTI COINVOLTE NEL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 61.500,00 INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI UE - CUPC19G17000400006
2152018 -- 04737/068SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE, FONDI EUROPEI E SMART CITY ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2018 EURO 382,50
1682018 -- 04901/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE RENKEN ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 04381/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 22/10/18. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.160,00.
1692018 -- 04902/084C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE GIARDINO FORBITO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-04226/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 22/10/18. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
412018 -- 04699/085C.2. PROGETTO «3 ALLA 2: ESTATE GIOVANE ALLA 2». IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE N. MEC. 2018 02979/085 DEL 13 SETTEMBRE 2018, I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 4.991,20=
432018 -- 04763/085C. 2 - ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI ANNI 2017/2018. VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 IVA INCLUSA CIG. 71424643C0
442018 -- 04976/085C.2 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00 ALL`ASSOCIAZIONE ECO DALLE CITTÀ IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 201803749/085 PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «SANTA RITA FA LA DIFFERENZA» .
452018 -- 04983/085C.2 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 800,00 ALL`ASSOCIAZIONE PRONATURA TORINO ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 201803749/085 PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA «PARCHI IN MOVIMENTO ALLA 2».
462018 -- 05092/085C. 2 - FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO E SOSTA PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2018. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.533,60=.C.I.G.: Z9D25A0519
602018 -- 04584/086C.3 - ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI E DI VOUCHER INDIZIONE E AFFIDAMENTO ALLA GTT - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.993,00= IVA COMPRESA - CIG Z282582773
612018 -- 04904/086C.3 - LEGGE 285/97 CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO PER IL PROGETTO "E...STATE CON NOI 2018" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-04195/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00=
622018 -- 04905/086C.3 - CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO PER IL PROGETTO "C'E' POSTO ANCHE PER TE 2018" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 04180/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00= DI CUI EURO 800,00= CON FONDI LEGGE 285/87
632018 -- 04906/086C. 3 - GIORNALINO SCOLASTICO "BOLLICINO" - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. TOSCANINI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-04250/086 GIUNTA CIRC.LE DEL 22/10/2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00.
642018 -- 04907/086C. 3 - GIORNALINO SCOLASTICO "SPILLO" - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE "P. BARICCO" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-04250/086 GIUNTA CIRC.LE DEL 22/10/2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
652018 -- 04908/086C.3. PROCEDURA APERTA N. 70/2016. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO BIENNIO 2017-2018. LOTTO C. IMPORTO EURO 226.762,50 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 6.206,25 (I.V.A. 22% COMPRESA) - C.I.G. N. 67655135F1
662018 -- 05006/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI CULTURA E SOCIETA` - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ATTIVITA` CULTURALI ANNO 2018 - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 26/09/2018 N. MECC. 2018-03149/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
672018 -- 05007/086C.3 - CONTRIBUTO ALLE ASS.NI "PESCHIERA 364" - "CIT TURIN SAN PAOLO" - "VIPACCO AERONAUTICA" - PER LA REALIZZ. DI ATTIVITA' DEI CENTRI DI INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DEL. N. MECC. 2018-03084/86 GIUNTA CIRC.LE DEL 26/09/2018.
682018 -- 05008/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE INTERZONA - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «FIGLI DELLA RETE NELLA RETE: CONOSCERE E PREVENIRE IL CYBERBULLISMO» - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 26/09/2018 N. MECC. 2018-03332/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 472,00.
692018 -- 05009/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASS. TANGRAM TEATRO - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CAMPUS MALDIPALCO 2018. PROGETTO CONDIVISO DI RESIDENZIALITA` ARTISTICA SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - IN ESECUZIONE DEL. DI GIUNTA CIRC.LE DEL 26/09/2018 N. MECC. 2018-03085/86 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00=
702018 -- 05139/086C. 3 - CANONE RAI ANNO 2019 E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER APPARECCHI TELEVISIVI E RADIOFONICI INSTALLATI PRESSO I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 853,64= IVA INCLUSA.
2432018 -- 04864/087AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER FABBRICATI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 4 - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA ¬ 28.884,00 IVA INCLUSA CIG Z2D240FDF1.
2492018 -- 04963/087PROGETTO "TEENZONE 4 - 2018". DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE VALPIANA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.080,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 04419/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 22 OTTOBRE 2018.
2482018 -- 04969/087PROGETTO _PRIMA DELLA TERZA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE BABELICA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 04420/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 22 OTTOBRE 2018. EURO 1.840,00.
602018 -- 05060/088C. 5 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI DEL CENTRO CIVICO DI VIA STRADELLA N. 192 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00=
612018 -- 05061/088C. 5 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 950,88 PER L'ANNO 2018 ED EURO 1.631,28 PER L'ANNO 2019 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI CON INTERVENTO OPERATORE PER EDIFICI CIRCOSCRIZIONE 5 DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 201802396/088. CIG. Z3D23EEFD2.
1552018 -- 04800/089FONDO PER LE SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ESERCIZIO 2018. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 500,00=.
1542018 -- 04807/089C.6 - COMITATI DI GESTIONE CENTRI D'INCONTRO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPLESSIVI EURO 5.580,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201804042/089 DEL 10/10/2018.
1572018 -- 04811/089C6 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SUL TERRITORIO DELLA CIRC. 6 ANNI 2017/2018 - CIG. 71424643C0 - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 - IMPORTO 3.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE IMPEGNO.
1582018 -- 04812/089SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI E PULIZIA AREE CANI DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE 6 BIENNIO 2017/2018 ESTENSIONE EFFICACIA E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3.600,00 IVA 22% INCLUSA PER L'ANNO 2018. CIG. 6983239F1C
1562018 -- 05005/089INIZIATIVE SPORTIVE. PROGETTO "II° TROFEO VI CIRCOSCRIZIONE BOCCE PETANQUE" - CONTRIBUTO A.S.D. BOCCIOFILA PONCHIELLI - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201803639/89 DEL 12/9/2018.
1622018 -- 05100/089SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLE RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE PER L`ANNO 2018 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.999,20 (I.V.A. COMPRESA) CIG ZB72245DDB
1162018 -- 04704/090C7- SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DI LUNGO DORA SAVONA 30 - ANNO 2018 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00
1192018 -- 04852/090C7 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL COMMERCIO ANNO 2018. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNI DI EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-04483/90 DEL 22/10/2018.
1212018 -- 04881/090C.7 - PROGETTO"ASCOLTO IN MOVIMENTO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PAROLE IN MOVIMENTO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-04249/090 DEL 15/10/2018.
1222018 -- 04884/090C.7 - "PROGETTO DI AVVICINAMENTO ALLA SICUREZZA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SCOOTER SICURO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-04216/090 DEL 15/10/2018
1262018 -- 04919/090C.7 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SUL TERRITORIO DELLA CIRC. 7 - ANNI 2017/2018 - CIG. 71424643C0 - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS.50/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.400,00 IVA 22% INCLUSA.
1272018 -- 04938/090C. 7. REVOCA DEL CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE
1282018 -- 05018/090C7 SERVIZIO CUSTODIA CHIAVI, PRONTO INTERVENTO E SORVEGLIANZA IMMOBILI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. PER IL PERIODO 1 GENNAIO 31 MARZO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 320,91. CIG. N. 7033239C6B.
1312018 -- 05148/090C7. PROGETTO "AURORA.NEET". CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ARTERIA DI EURO 1.000,00 = IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 04187/090 DEL 22/10/2018.
3432018 -- 04595/091C. 8 PROGETTO «SPAZIO APERTO» - ANNO 2018 - CONTRIBUTO PER EURO 3.000,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 003048/091 DEL 25 LUGLIO 2018.
3522018 -- 04833/091C.8 - FORNITURA DI DOCUMENTI DI TRASPORTO URBANO G.T.T. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.649,30= IVA INCLUSA - (COD. CIG Z0C25591EE)
3512018 -- 04834/091FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 SAN SALVARIO CAVORETTO BORGO PO NIZZA MILLEFONTI LINGOTTO FILADELFIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 1.093,02
3532018 -- 04838/091C.8 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SUL TERRITORIO C.8 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/16 E S.M.I. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 989,14= IVA COMPRESA. CIG Z262562620
3542018 -- 04840/091C.8 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SUL TERRITORIO C.8 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/16 E S.M.I. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 909,34= IVA COMPRESA. CIG. ZDD256266D
3552018 -- 04841/0918 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SUL TERRITORIO C.8 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/16 E S.M.I. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 912,84= IVA COMPRESA CIG.Z1225624A3
3652018 -- 05091/091C.8 - CONTRIBUTO DI EURO 1.400,00 ALL'ASSOCIAZIONE ALCHIMEA - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2018 04351/091 DEL 17/10/2018.
3662018 -- 05119/091C 8 - BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI. RIMBORSI BUONI DOCCIA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA COSTITUITO DA "LANCILLOTTO" S.C.S. (COOPERATIVA MANDATARIA) E DA "SOLIDARIETA" S.C.S. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 700,00
3682018 -- 05124/091C.8 - CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO 10 PER LA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI, INTERNET-BOOK-CAFÈ, FORESTERIA E SALONE POLIVALENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 4.385,49 22% IVA COMPRESA PER L'ANNO 2019.
2122018 -- 04476/104LO.C.A.RE.METROPOLITANO:LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA.PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.458,32 SUL BIL.2018 AD INTEGRAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA.
2192018 -- 04680/104VENDITA AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 NUM. 560 DI UNITÀ IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 387.709,80 A FAVORE DELL_ ATC DEL PIEMONTE CENTRALE.
2292018 -- 04843/104CONTRATTI ASSISTITI: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PAGAMENTO CANONI - PROPRIETA' PASTORINO LUISA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.519,96 SUL BILANCIO 2018.
2372018 -- 04453/106PROG. AXTO -AZ 1.11 -M.S. MERCATI RIONALI - CODICE OPERA 4048-BIL 2015 CUP C11H15000010004 CIG 65590299F3-AFFIDAMENTO NUOVO ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA NOVA AEG SPA- IMPEGNO EURO 537,70 IVA COMPRESA-APPROV. NUOVO Q.E. CIG DERIV. 7306870BDD - FINANZ MUTUO CASSA DD.PP. 2243.
2862018 -- 03776/107FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2018. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE. IMPEGNO DI EURO 5.700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 03204/107 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24/07/2018 ESECUTIVA DAL 09/08/2018
892018 -- 04586/117ACQUISTO N. 1 ABBONAMENTO TRANVIARIO AD ORARIO RIDOTTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO GESTIONE GRANDI OPERE VALIDITA' ANNO 2018/2019 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GTT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 (IVA E DIRITTI DI TESSERA COMPRESI -(CIG.Z4A255C3FA).
5322018 -- 04541/119GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLA DITTA GHI.ME S.R.L. PERIODO SETTEMBRE 2017 - AGOSTO 2020. CIG 70181318E8. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 18.882,89 IVA COMPRESA
1692018 -- 03725/125DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 A FAVORE ASSOCIAZIONE URBAN CENTER METROPOLITANO. SVILUPPO DELLA PROMOZIONE DELLA QUALITA_ URBANA E ARCHITETTONICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 201.250,00 IN ESECUZIONE DELIB.MECC. 2018-03359/125, G.C. DEL 31/07/2018.
2232018 -- 04443/126EX S.I.N. "BASSE DI STURA" AREA ALTOPIANO DELTASIDER SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE ESECUZIONE INDAGINI AMBIENTALI E PROGETTO DI BONIFICA. GOLDER S.R.L. IMPEGNO SPESA EURO 15.727,06 _ AUTORIZZ. CONTRATTO (CIG: ZCE24B7BB3;CUP C12D18000050002; C.O. 3460-4679).
2552018 -- 04844/126PA 74/2017 LOTTO 5 - AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DI SFALCIO DELL'ERBA AREA INTERNA EX SITO DI INTERESSE NAZIONALE BASSE DI STURA CIRCOSCRIZIONE 5 - IMPORTO EURO 12.200,00 IVA COMPRESA - CIG Z3B25406B9
412018 -- 05208/130CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL`ASSOCIAZIONE EM.MA ONLUS PER IL PROGETTO SCELGO DI NON AGIRE VIOLENZA,IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 201804975/130. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00
422018 -- 05213/130CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ODV CASA ARCOBALENO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SULL`AIDS E DI CONTRASTO ALLO STIGMA PERSONE SIEROPOSITIVE - SPORTELLI PER PERSONE LGBT. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2018 04524/130. IMPEGNO DI SPESA DI 960,00 EURO.
6472018 -- 04685/131LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI VIA MONTEVIDEO N. 27/L DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE IN LOCAZIONE AD USO CENTRO FAMIGLIA. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2019. (IMPORTO EURO 5.000,00.=).
6512018 -- 04690/131CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA COMUNE DI NOLI - CANONE 2018 - IMPEGNO SPESA (EURO 488,96)
6702018 -- 04855/131COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE DELLA CITTA`. PERIODO DAL 31.03.2019 AL 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41.525,87 IMPOSTE E TASSE COMPRESE ESENTE I.V.A. EX ART. 10 DPR 633/72. LOTTO 1 CIG 734832097D.
6712018 -- 04857/131DETERMINAZIONE:COPERTURA ASSICURATIVA RC VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO DEL COMUNE DI TORINO. PERIODO DAL 31.03.2019 AL 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 958.440,00 IMPOSTE E TASSE COMPRESE ESENTE I.V.A. EX ART. 10 DPR 633/72. LOTTO 2 CIG 7348355660.
6722018 -- 04858/131COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK PROPERTY DEL COMUNE DI TORINO. PERIODO DAL 31.03.2019 AL 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.000,00 IMPOSTE E TASSE COMPRESE ESENTE I.V.A. EX ART. 10 DPR 633/72. LOTTO 3 CIG 73483756E1.
6732018 -- 04860/131COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI DA INFORTUNI DI VARI SOGGETTI DEL COMUNE DI TORINO. PERIODO DAL 31.03.2019 AL 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.267,00 IMPOSTE E TASSE COMPRESE ESENTE I.V.A. EX ART. 10 DPR 633/72. LOTTO 4 CIG 7348385F1F.
6742018 -- 04896/131I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI PRENOTAZIONE IMPEGNO PER L` ANNO 2019. EURO 35.000,00.
6882018 -- 05102/131COPERTURA ASSICURATIVA ASSISTENZA DALLE ORE 24,00 DEL 31.03.2019 ALLE ORE 24,00 DEL 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 840,00 (ESENTE I.V.A. EX ART. 10 D.P.R. 633/1972). CIG. Z7022F40D2.
6742018 -- 05161/131LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DITORINO HOLDING S.P.A. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2019. (IMPORTO EURO 204.890,50.=).
832018 -- 05028/134PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AREA DI PORTA PALAZZO. COLLABORAZIONE CON IL COMITATO «PROGETTO PORTA PALAZZO - THE GATE». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.500,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2018 04681/134).
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