Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 121 | 2018 -- 03946/001 | SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2018. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 225,00 |
| 123 | 2018 -- 04056/001 | SERVIZIO AFFISSIONE E DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZ. PER"TORINO CITTA`ACCESSIBILE PATRIMONIO"E"TORINO DESIGNOF THECITY2018". IMP.EAFFID.DITTE PROMOS COMUNICAZIONE S.A.S.E LA ROSA BLU COOPERATIVA SOCIALE AR.L. PER COMPLESSIVIEURO 1.362,50 IVA22%COMPR.IN ES.DEL.G.C.N.MECC.2017-05348/001.CIGZ0721A53AC |
| 124 | 2018 -- 04057/001 | SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON IL CITTADINO PRESSO INFORMACITTÀ. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.544,31 IVA COMPRESA. CIG. N. Z4020ECA2D. |
| 126 | 2018 -- 04060/001 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU CIRCUITO QUOTIDIANI WEB E RADIO PER PROMOZIONE MANIFESTAZIONE «TORINO VERSO UNA CITTA` ACCESSIBILE-TORINO DESIGN OF THE CITY 2018». IMPEGNI ED AFFIDAMENTI A DITTE VARIE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 16.390,21 IVA 22% COMPRESA. CIG: VARI. |
| 125 | 2018 -- 04061/001 | SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.788,68 IVA COMPRESA. CIG N. Z2B2157D3D. |
| 127 | 2018 -- 04244/001 | FORNITURA E ALLESTIMENTO LOOK DELLA CITTA' PER "CONTEMPORARYART" - "CIOCCOLATO' " - "A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI - 2018 " - EVENTI MINORI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALBER SRL E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.652,60 IVA COMPRESA. CIG N. Z1524DA4D3 |
| 130 | 2018 -- 04277/001 | SERVIZIO STAMPA E AFFISSIONE SU IMPIANTI MUPI, AFFISSIONE DINAMICA SUI MEZZI PUBBLICI GTT. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.550,60 IVA COMPRESA. CIG N. Z112528EAB. |
| 131 | 2018 -- 04308/001 | SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELL`INIZIATIVA «CONTEMPORARY ART 2018». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLE DITTE STAMPA SUD S.R.L. E FOTOLITO MOGGIO S.R.L. PER COMPLESSIVI EURO 11.553,40 IVA COMPRESA. IN ESEC. D. G.C. MECC. N. 2017-05348/001. CIG ZC423DA197. |
| 388 | 2018 -- 04319/001 | SERVIZIO STAMPA MATERIALI PER INIZIATIVA «INTRECCI BAROCCHI». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA STAMPA SUD S.R.L. PER EURO 549,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. G. C. N. MECC. 2018-04173/065. CIG ZC423DA197 |
| 153 | 2018 -- 03987/002 | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ALLA GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. ANNO 2018. PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 500,00. |
| 154 | 2018 -- 04004/002 | FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, RAPPRESENTANZA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEI GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 38.290,00. |
| 156 | 2018 -- 04068/002 | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2018. PRENOTAZIONE DELLA SPESA EUR0 2.000,00. |
| 157 | 2018 -- 04069/002 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2018. PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 50.000,00. |
| 1427 | 2018 -- 03854/004 | COMANDO PRESSO IL COMUNE DI MILANO DELLA DIPENDENTE B. K. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 714,92 PER SALARIO DI RISULTATO. |
| 1460 | 2018 -- 03974/004 | ISCRIZIONE AL VIDEOSEMINARIO A CATALOGO «MANIFESTAZIONI PUBBLICHE: CIRCOLARE MINISTERO DELL`INTERNO DEL 18/7/2018 LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO SAFETY & SECURITY». INDIZIONE, AFFIDAMENTO AD OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 385,00 - CIG Z4B24F426E |
| 1472 | 2018 -- 04040/004 | PERSONALE DIPENDENTE-LAVORO STRAORDINARIO-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 3.150,00. |
| 1491 | 2018 -- 04092/004 | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER L`ISCRIZIONE AL CORSO «VERBALI E ORGANI COLLEGIALI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, NELLE SOCIETA_ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E NEGLI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO». IMPEGNO DI SPESA EURO 1.450,00 -CIG Z3625099D1. |
| 1494 | 2018 -- 04099/004 | SELEZIONE PUBBLICA PER N. 2 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA PER 12 MESI. INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE (RIF. B 18/18). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 11.520,00 |
| 1497 | 2018 -- 04113/004 | ABBONAMENTI DELLA RETE DEI TRASPORTI URBANI PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 674,00 (DIRITTI ED IVA INCLUSI). CODICE CIG ZF02511B5E |
| 1507 | 2018 -- 04163/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. CIG : 7284943D21 . IMPEGNO SPESA EURO 315.000,00 DI CUI EURO 12.537,50 QUALE RICARICO AGENZIA |
| 1572 | 2018 -- 04285/004 | SELEZIONE PUBBLICA S.P. MOB. 01/17 PER L_ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE AREA FINANZIARIA TRAMITE MOBILITA_ VOLONTARIA. INQUADRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI DELLA DR.SSA MARIA ASSUNTA PETROZZINO E COMANDO PRESSO L_ENTE DI PROVENIENZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.025,90 |
| 1574 | 2018 -- 04297/004 | CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORATORI 2002-2003 ART. 17. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018. CONTRIBUTO DI EURO 332.600,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 2 OTTOBBRE 2018 N.MECC.2018 04148/04. |
| 0 | 2018 -- 04066/005 | 05/302 P.A. AI SENSI DEGLI ARTT. 59, C. 1 E 60 D.LGS. 50/2016 INDIZIONE. AFFIDAM. SERV. RISTOR. PRESSO MENSE BENEFICHE (LOTTO 1) E IST. M. BRICCA (LOTTO 2). SPESA PRES. EURO 2.347.897,23=. PRENOT. IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 867.060,03= - CIG 7597061D0D (LOTTO 1) CIG 7597066131 (LOTTO 2). |
| 0 | 2018 -- 04106/005 | 05/302 -PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI AI SENSI DELL`ART. 63, C. 2, LETT. C) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 1.337.378,76 IVA 4% COMPRESA - CIG 7578914DAC. |
| 0 | 2018 -- 04117/005 | AFFIDAM. MEDIANTE ORD. DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORN. DI STRUMENTAZ. PER MISURAZ. ELETTRICHE OCCORRENTI AL SERVIZ. PROGRAMMAZ. LL.PP E VIGI.ZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER EURO 4.962,96 IVA AL 22% INCLUSA _ CIG ZBB24CF10A-FINANZIAMENTO CON FVP DERIVANTE DA MUTUO CASSA DD.PP. |
| 0 | 2018 -- 04119/005 | 05/500- SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA QUADRIENNALE APPARECCHIATURE VARIE DA UFFICIO. ACCORDO QUADRO PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2018. ULTERIORE IMPEGNO PER L`ANNO 2018 LIMITATO AD EURO 700,00 IVA COMPRESA. C.I.G. 59802019F9. |
| 0 | 2018 -- 04162/005 | 05/302 - PROCEDURA APERTA N. 18/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI AGLI UTENTI ASSISTITI DAI SERVIZI SOCIALI. PERIODO SETTEMBRE 2018 - AGOSTO 2021. ULTERIORE IMPEGNO EURO 41.031,00= IVA COMPRESA- CIG 734505424F. |
| 0 | 2018 -- 04202/005 | 05/500- AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DA TAVOLO A COLORI. SPESA EURO 2.474,16 IVA INCLUSA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 123,71 IVA INCLUSA. PERIODO 01/12/2018- 28/02/2019. CIG Z9521CDCC7. |
| 0 | 2018 -- 04234/005 | 05/302 P.N. 73/2016. RIPETIZIONE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PRESSO LA RESIDENZA «M. BRICCA» (EX D. CIMAROSA) EX ART. 57, COMMA 5, LETT. B) D.LGS. 163/2006 - ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2018. EURO 7.243,84= IVA COMPRESA. CIG 68330299E7. |
| 0 | 2018 -- 04280/005 | R.D.O. M.E.P.A. N. 1306713-2016 FORNITURA DI TIMBRI C.I.G. 67784791D4. VARIAZIONE CONTRATTUALE EX ART. 106 C. 12 D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.297,26 IVA 22% INCLUSA |
| 0 | 2018 -- 04345/005 | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI COPERTURA PALCO PER CERIMONIA COMMEMORAZIONE DEFUNTI. AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LET A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I, ALLA ADM EVENT SERVICE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020. ANNUALITA` 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2440. CIG Z84252A6CD |
| 489 | 2018 -- 04054/006 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.A) D.LGS 50/2016 PER ACQUISTO SERVIZIO PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALL'EVENTO FUTURE MOBILITY WEEK 2018 CON PANEL DEDICATO AL PROGETTO EUROPEO IMOVE - INDIZIONE - AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 IVA INCLUSA CIG ZAC25022A1 |
| 82 | 2018 -- 03427/007 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA RISERVA DI POSTI NELL`ASILO NIDO BIMBI CLUB DI CORSO PESCHIERA 364/A, PER L`ANNO EDUCATIVO 2018/19. IMPEGNO DI SPESA EURO 105.867,30 CON FINANZIAMENTO REGIONALE E FPV (CIG 7586213502). |
| 90 | 2018 -- 03524/007 | AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI DOCENZA DI ARTE TERAPIA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 84.954,96. FINANZIAMENTO. F.P.V. |
| 98 | 2018 -- 04023/007 | FONDO FUNZIONAMENTO MATERIALE DIDATTICO E IGIENICO SANITARIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. IMPORTO DI EURO 6.040,00. |
| 99 | 2018 -- 04029/007 | CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE. SERVIZIO DI INFORMAZIONE ORIENTATIVA PER FAMIGLIE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016. IMPEGNO EURO 17.751,00. CIG Z3E24898D5 |
| 103 | 2018 -- 04128/007 | SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE:ASSISTENZA ALL`AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI HC A.S. 2018/2019, SETTEMBRE-DICEMBRE, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2008 6799 INTEGRATA DALLA D.G.C.2011/620. IMPEGNO DI EURO 77.340,00 |
| 107 | 2018 -- 04377/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI BAMBINI DEL NIDO DI PIAZZA CAVOUR. SPESA DI EURO 85.971,60=. IMPEGNO LIMITATO PER L'ANNO 2018 DI EURO 15.000,00=. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. CIG 7645239ACC. |
| 221 | 2018 -- 03834/008 | AFFIDAMENTO FORNITURA TELERISCALDAMENTO IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE A IREN MERCATO SPA DAL 01.10.2018 AL 30.09.2022 -SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 59.300.000,00 IVA INCLUSA - IMPORTO ANNO 2018 EURO 2.700.000,00 CON IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 2.528.299,00 IVA INCLUSA |
| 300 | 2018 -- 04064/010 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE MACCHINE RASAGHIACCIO. IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA PER EURO 5.612,00 IVA COMPRESA. N. CIG Z9A24FB9C5. |
| 301 | 2018 -- 04123/010 | IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2018. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 27.824,00 IVA COMPRESA. |
| 156 | 2018 -- 04374/014 | AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICORSO AL MEPA, DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO" 2018. CIG ZE424D69E7. APPROVAZIONE ESITO DELLA GARA E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO.IMPEGNO EURO 4.772,64. |
| 337 | 2018 -- 04198/016 | RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 EURO 50,00=. |
| 307 | 2018 -- 03942/017 | RIMBORSI SPESE DI LITE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 188,91=. |
| 163 | 2018 -- 02935/019 | PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3. MISURA 3.1.1 A - PROCEDURA APERTA N. 40/2018 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL`ABITARE E ALL`INCLUSIONE ATTIVA. PERIODO 2018 - 2020. CONSEGNA ANTICIPATA LOTTI 1, 2 E 3. CUP C19J16000510006. |
| 210 | 2018 -- 03813/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) ANNI 2017-2019. MODULO PROPEDEUTICO A MODULO FORMATIVO HACCP RIVOLTO A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA DI EURO 542,53=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 211 | 2018 -- 03845/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «TORINO MINORI» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO 2017-2019. MODULI INTEGRAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 766,67=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 213 | 2018 -- 03928/019 | PON INCLUSIONE-PO I FEAD (CUP C11H17000220006). CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L`AZIENDA SANITARIA CITTÀ DI TORINO, PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AGLI INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA. TRASFERIMENTO EURO 158.000,00 CON FONDI MINISTERIALI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 201803632/019. |
| 214 | 2018 -- 03941/019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO LUOGO NEUTRO LOTTO 5- 1/10/2018-30/06/2020-ISCRITTO ALL`ALBO FORNITORI SEZ.D SOTTOSEZ. D1 STRUTTURE E SERVIZI PER MINORI E GENITORI / BAMBINI ACCRED. SOCIALE. D.G.C..MECC.2015-06204 /19 - CIG N. 76273933D2 SPESA E.75.530,07 CON IVA. IMPEGNO ANNO 2018 E.10.790,01 CON IVA. |
| 215 | 2018 -- 03989/019 | ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALBO FORNITORI SEZ.»D» SOTTOSEZIONE D1 "STRUTTURE E SERVIZI PER MINORI E GENITORI CON BAMBINI ACCREDITAMENTO SOCIALE" ESITI 6° SESSIONE ANNO 2018 (IN ESEC. D.G.C. MECC. N. 2015-06204/19 DEL 1/12/2015. |
| 218 | 2018 -- 04090/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2018/2019 AVVIO 2° ANNO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.134,94=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 219 | 2018 -- 04118/019 | CENTRI DIURNI AGGREGATIVI PER MINORI. CONVENZIONE CON ORG. CHE GESTISCONO STRUTTURE ACCREDITATE. SPESA OTT. 2018-SETT. 2019 EURO 797.139,26 IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 2018-03992/19 DEL 25/09/2018. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 398.569,63. |
| 221 | 2018 -- 04158/019 | NUMERI VERDI. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO, PER L`ANNO 2018 SINO AL 31.12.2018. CIG ZA123FB756 |
| 222 | 2018 -- 04182/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO "RESIDENZA NUOVO BAULINO_ DI CASELLE TORINESE (TO), AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 223 | 2018 -- 04183/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO "RESIDENCE SAN LORENZO_ DI CAVOUR (TO), AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 224 | 2018 -- 04204/019 | DETERMINAZIONE: INTERVENTI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE E SENZA FISSA DIMORA. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI SPESA DI EURO 25.000,00= PER L'ANNO 2018. FINANZIATA |
| 225 | 2018 -- 04253/019 | S.F.E.P. - CORSO O.S.S. BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2018/2019. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. IMPEGNO SPESA EURO 1.752,00= IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 2017 04960/019. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 228 | 2018 -- 04358/019 | CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER PERSONE CON DISABILITA'. ASSICURAZIONE INAIL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 19.000,00. |
| 229 | 2018 -- 04359/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO _CASA DI RIPOSO OPERE PIE DRONERESI_ DI DRONERO (CN) - ASL CN1 - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 230 | 2018 -- 04360/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO "CASA DI RIPOSO JACOPO BERNARDI_ DI PINEROLO (TO), AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 173 | 2018 -- 03837/020 | IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.000 (MILLE/00) PER IL RIMBORSO DELLA SANZIONE ALLA SOCIETA_ MASSANOVA S.R.L. RELATIVAMENTE ALLA C.I.L.A. PROT. ED. 2017-20-14431 |
| 190 | 2018 -- 04229/020 | : RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA SOCIETA_ SMART DI ARIETTI ENRICO,VALERIA & C SNC; IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 13.793,19 (TREDICIMILASETTECENTONOVANTATRE/19) RELATIVAMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA PROT. ED. 2011-9-28736 DEL 23/12/2011. |
| 189 | 2018 -- 04236/020 | : RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA SIG.RA PORCU ROSANNA; IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 3.571,97 (TREMILACINQUECENTOSETTANTUNO/97) RELATIVAMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA PROT. ED. 2016-9-22976 DEL 05/12/2016. |
| 151 | 2018 -- 04038/023 | C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER IL PROSEGUO DELL`INSERIMENTO DI DISOCCUPATI ULTRASSESSANTAQUATTRENNI IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». PERIODO 1° OTTOBRE 2018 - 30 NOVEMBRE 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 141.845,35. |
| 152 | 2018 -- 04039/023 | C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI ULTRA SESSANTAQUATTRENNI IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03765/23. PERIODO 1° OTTOBRE 2018 - 30 NOVEMBRE 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 60.359,73. |
| 155 | 2018 -- 04072/023 | SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO LAVORO PER L'ANNO 2018 - ULTERIORE IMPEGNO EURO 500,00 |
| 157 | 2018 -- 04147/023 | CIG Z8524FA17B INDIZIONE,AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 998,40 AI SENSI ART.63 COMMA 2 LETTERA B PUNTO 2 DGL.50/2016 PER L'ACQUISTO DI DOCUMENTI DI VIAGGIO. |
| 42 | 2018 -- 03895/024 | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 PER UTILIZZO QUOTA VINCOLATA DI PARTE DEL RISULTATO FINANZIARIO 2017 (IV) |
| 44 | 2018 -- 04127/024 | PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020. V VARIAZIONE |
| 45 | 2018 -- 04212/024 | PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59, COMMA 1 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 - INDIZIONE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA CITTA` E LE SUE ISTITUZIONI. SPESA PRESUNTA EURO 23.992.000,00 IVA E CONTRIBUTO 2% COMPRESI. CIG 763559979F. |
| 47 | 2018 -- 04321/024 | GIROCONTO APERTURA CONTABILE 2018 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO PER EURO 254.662.221,26. |
| 181 | 2018 -- 04016/025 | ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2018 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA DI EURO 9.000,00 |
| 194 | 2018 -- 04322/025 | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER ATTIVITA' ANIMATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00. |
| 219 | 2018 -- 03753/027 | GEST. DEL SISTEMA INFORMAT. DELLA CITTA`. SUBENTRO ANPR. IMP. DI SPESA DI EURO 150.000,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.). FINANZIAM. CON MUTUI CONFLUITI NELL`AVANZO VINCOLATO. |
| 223 | 2018 -- 03927/027 | PON METRO - PROGETTO TO1.1.1.N - DIFFUSIONE GEOPORTALE DI TO/CITTA` METROPOLITANA. IMPLEMENTAZIONE E PROFILAZIONE MULTIUTENTE. AFFIDAMENTO A CSI PIEMONTE PER EURO 14.722,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972) CUP N. C11B17000230006). |
| 225 | 2018 -- 04005/027 | CANONE DI CONNETTIVITA` ETHERNET WI-FI PER HOT SPOT METROPOLITANI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 57.986,60=(IVA 22% INCLUSA) FINO AL 31/12/2018. AFFIDAMENTO A IRENENERGIA S.P.A. N. CIG 7560786DF9 |
| 234 | 2018 -- 04101/027 | PRESA D`ATTO MODIFICA N. CIG DET. N. MECC. 2018 2349/027. |
| 237 | 2018 -- 04172/027 | AREA SISTEMA INFORMATIVO - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO PER L`ANNO 2018 DI EURO 400,00=. |
| 207 | 2018 -- 04058/031 | ACQUISTO DI N. 1 ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2018 /2019- IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 337,00 IVA COMPRESA. - CIG. _ Z7E24FCFA3 |
| 488 | 2018 -- 04018/034 | INTERVENTI URGENTI SUL VIADOTTO AL KM 1,980 DI STRADA AL TRAFORO DEL PINO (C.O. 4249 - CUP C17H15000060004). PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. APPROVAZIONE. NUOVO QUADRO ECONOMICO- CONFERMA IMPEGNO SPESA PER EURO 1.619.737,11. FINANZIAMENTO MUTUI VARI CASSA DD.PP.. |
| 508 | 2018 -- 04252/034 | INTERV URG. VIADOTTO KM 1,980 DI STR TRAFORO DEL PINO. APPROV. SPESE PER AFFIDAMENTI RIMOZIONE MATERIALE E PROVE LABORATORIO. E. 33.428,00 (IVA COMPR.) IN ESEC. DELIB. 2018-04189/34. AUT. CONS. ANTIC. APPROV. NUOVO Q.E. PER RIUTILIZZO PARZ RIBASSO GARA. FINANZ. ORIGIN MUTUO CDDPP 2289 (CO 4249). |
| 193 | 2018 -- 04245/036 | PROCED.AI SENSI ART.36 C.2 LETT.B DEL DLGS 50/16 E SMI PER AFFID.A SOGG.ECON."SERV.SUPP.ATT.PROG.MOLOC" "LOW CARBON URBAN MORPH."REF.PGI01979-CUP C12D16000000007 CO-FIN.PROGR.INTERREG EUROPE 2014-20".DICH. EFFIC.AGGIUD.AL POLI.TO. E IMP. DI SP ¬52.480,00 IVA INCL.(CIG 7515860BDE).FIN.FONDI EUR.FPV |
| 13 | 2018 -- 02796/041 | REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROF. DEGLI AVV.TI DELL`AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL` ART. 9 DEL D.L.24 GIUGNO 2014,N°.90 (APPENDICE AL REG.TO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA). NOV/DIC 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 49.923,27 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO. |
| 191 | 2018 -- 04221/045 | CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI TORINO. DEVOLUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 201804017/045 G.C. DEL 02/10/2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.300,00 |
| 74 | 2018 -- 03890/046 | SPONSORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI DI CORSO RE UMBERTO ANG. CORSO SOMMELIER/EINAUDI, DA PARTE DI REALE IMMOBILI - PERIODO 2018-2021 CIG 6831888C51 - IMPEGNO E ACCERTAMENTO ANNI 2018-2019-2020-2021 PER EURO COMPLESSIVI EURO 68.137,00 IVA 22% INCLUSA |
| 200 | 2018 -- 03812/047 | INTERVENTO DI RECUPERO EDIFICIO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITO IN TORINO VIA BARBAROUX, 27. 2° LOTTO _ EPM 2006_119 - PRESA D'ATTO AMMISSIBILITA_ DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO _ IMPORTO EURO 5.897.633,00. FINANZIAMENTI LEGGE 457/78. INTEGRAZIONE REGIONE PIEMONTE. |
| 204 | 2018 -- 03934/047 | EPM 2011_049 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STABILI DI E.A.P. (C.O. 3892 CUP H76I11000180001). PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE E Q.T.E. N. 2. APPROVAZIONE C.R.E. E Q.T.E. N. 4/5 DI CHIUSURA CONTI. IMPORTO EURO 1.320.711,92 IVA COMPRESA. |
| 205 | 2018 -- 04033/047 | SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA` -PREVENZIONE INCENDI DELL`EDIFICIO DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE SITO IN TORINO C.SO LOMBARDIA NN.121-123. IMPEGNO PER PAGAMENTO BOLLETTINI AL COMANDO PROV.LE DEI VV.FF. DI TORINO DI EURO 324,00 (FUORI CAMPO IVA). |
| 212 | 2018 -- 04063/047 | EPM 2016_030 P.I. 0445 _ CUP: H14B12000510005-CIG 7068082DC5-C.O. 3891-M.S. PER MESSA IN SICUREZZA STABILI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO-ADEGUAM IMP. ELETTRICI IN PARTI COMUNI DI STABILE IN V.GIOLITTI 40 V. S. MASSIMO 31/33 A-B-C. APPALTO N. 1787_APP.PROG.ESEC.-QTE1 E 2 A SEGUITO AGGIUDICAZ. |
| 213 | 2018 -- 04065/047 | EPM 2016_032 P.I. 0450 _ CUP: H14B12000520005- CODICE CIG ZC91F12409 _C.O. 3891-M. S. VOLTA ALLA MESSA IN SICUREZZA STABILI DI PROP. DELLA CITTÀ DI TORINO-ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI IN PARTI COMUNI DI STABILE IN V.GAUDENZIO FERRARI N. 7 A TORINO - APPROVAZ.PROG ESEC., Q.T.E. N.1, Q.T.E. N.2, Q.T.E. N. 5 E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. |
| 214 | 2018 -- 04067/047 | EPM 2016_021 _ P.I. 0436 _ C.O. 4037 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALLOGGI RILASCIATI DI PROPRIETA DELLA CITTÀ DI TORINO - CODICE CUP: H74B16000070005 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E Q.T.E. N.1., Q.T.E. N. 2 A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE. |
| 2015 | 2018 -- 04100/047 | EPM 2012 _044 (EX EPM 2012_031) - LOTTO 2 (P.I. 9263) C.O. 3891 - CIG 54125777D5 - CUP H76I12000120002. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA IN STABILI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO, SITI IN TORINO E PROVINCIA, ANNO 2012-13 - APPROVAZIONE Q.T.E. N.2-4-5, CRE E CERTIFICATO CHIUSURA CONTI. |
| 222 | 2018 -- 04240/047 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2018. IMPORTO EURO 833,00 |
| 67 | 2018 -- 03939/048 | PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO E GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE. SPESA PRESUNTA EURO 18.419.157,00 IVA 22% E INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 COMPRESI. INDIZIONE. (CIG 7628803F60.) |
| 68 | 2018 -- 03978/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 500.000,00) |
| 69 | 2018 -- 03981/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE PER LE SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ED ONERI DOVUTI (EURO 300.000,00) |
| 70 | 2018 -- 04080/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE..AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI PER PROGETTO _G3P RELOADED_ AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA 2018(CIG ZAC234CD06 - CIG ZAC234CD06).FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO |
| 71 | 2018 -- 04097/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SALA E CATERING PER MEETING PER PROGETTO _G3P RELOADED_ AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.197,00 (CIG: Z8E25036FA - CIG: Z3E25036FC) |
| 72 | 2018 -- 04114/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI ETICHETTE DA APPLICARE SU ATTI GIUDIZIARI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 492,88). (CIG Z4A251372E). |
| 73 | 2018 -- 04156/048 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO SULL_AUTOTRASPORTO RIVOLTO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.097,00). (CIG Z3725176B1). |
| 74 | 2018 -- 04165/048 | SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO, SCANSIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. PROROGA DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 24.400,00) (CIG Z5825176C3) |
| 75 | 2018 -- 04194/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D`USO DI UNA LICENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL PROCESSO TELEMATICO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.760,00). (CIG Z3424F937E) |
| 28 | 2018 -- 04053/050 | BANDO REGIONALE L.R. 16/1995 PROGETTO "IO CENTRO". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 5.000,00 A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE "DIREFAREBACIARE" IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2018 4036/050 TOTALMENTE FINANZIATI CON ENTRATE. |
| 29 | 2018 -- 04083/050 | PROGETTO SU LA TESTA. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE NELL`AMBITO DI «IO LAVORO». ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA WELCOME. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.900,00= CIG. N. Z8222AE4FF. FINANZIATO CON FONDI PROVENIENTI DA A.N.C.I. |
| 30 | 2018 -- 04223/050 | SERVIZIO DI PROMOZIONE E UTILIZZO DEL VADEMECUM EVENTO FACILE: TUTTI I PASSAGGI PER ORGANIZZARE UN EVENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.394,00= IVA COMPRESA. |
| 482 | 2018 -- 04011/052 | PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020). PEDONALIZZAZIONE VIA MONFERRATO. (C.O.4277/2016). MODIFICHE ALLE PROPOSTE MIGLIORATIVE TECNICHE OFFERTE IN SEDE DI GARA DALLA DITTA AGGIUDICATARIA. RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC. 201803677/052 |
| 23 | 2018 -- 03988/055 | PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTOCICLI E CICLOMOTORI - TRIENNIO 2018-2020 - LOTTO 7 - CIG 7291432807 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2018 PER EURO 12.200,00 - DITTA A.G.E.A. S.N.C. |
| 24 | 2018 -- 04307/055 | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP «CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7» - LOTTI 1 E 2 . IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 232.000,00, IVA E I.F. INCLUSE. LOTTO 1 CIG CONSIP: 7044019C5B - CIG DERIVATO: 7645407571; LOTTO 2 CIG CONSIP: 70440283CB - CIG DERIVATO: 7645414B36. |
| 215 | 2018 -- 04196/056 | ACQUISTO N. 4 ABBONAMENTI TRANVIARI AD ORARIO RIDOTTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SOSTENIBILITA' ENERGETICA VALIDITA' ANNO 2018/2019 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GTT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.348,00 (IVA E DIRITTI DI TESSERA COMPRESI - CIG Z93250FD66. |
| 75 | 2018 -- 03824/059 | ACQUISTO N. 1 ABBONAMENTO TRANVIARIO GTT PER MOTIVI DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00. - CIG Z4420765F8 |
| 76 | 2018 -- 03825/059 | ACQUISTO N. 26 CARNET PREPAGATI DA 10 VOUCHER CADAUNO PER ZONA A TARIFFA CENTRALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 585,00 IVA COMPRESA. CIG. Z3124E55FE |
| 216 | 2018 -- 04107/060 | GARA MEPA N. 590655: BORGO MEDIEVALE, MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI (CIG 758530360D). PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI SOC. COOP. APP. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 45.943,46, IVA COMPRESA. |
| 217 | 2018 -- 04109/060 | OPERE PROPEDEUTICHE ALLA RICOLLOCAZIONE OPERA D'ARTE "LA TOTALITA'" NEI GIARDINI GROSA (CIG 7606203547). APP. STRALCIO PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SU MEPA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PRENOTAZIONE SPESA EURO 35.000,00 IVA COMPR. |
| 185 | 2018 -- 03630/062 | CONTROLLI STRUTTURALI STADIO OLIMPICO 2018 C.O. 4216 CUP C14H16000200004 DET. CONTR. AFFIDAM. INCARICO PROF. D.E.C. RELAZ. INTERP. E CAR. SOSP. A SOC. PRINCIPIA INGEGNERIA E PARTECIPAZIONI S.R.L.- IMP. SPESA EURO 21.089,05 INARC. E IVA COMP. AL LORDO RIT. LEG. - APP. NUOVO Q.E. E CRON. - CIG Z412480C74 - FINANZ. MUTUO DD.PP. 2260 |
| 203 | 2018 -- 03965/062 | M.S. IMPIANTI SPORTIVI CIRC. 2015. CUP C14H15000090004 - CIG 6466178AE1 - CO 4027 - AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI ART. 106 C1 LETT. B) D.LGS 50/2016 S.M.I. IM.COS.IMM DI PICERNO EURO 78.014,86 IVA COMPR. ESEC. D.G.C. 2018 03768/062 FINANZIAMENTO RIBASSO GARA MUTUO CASSA DD.PP. 2241 APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOP. |
| 309 | 2018 -- 03483/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2018 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2018 DI EURO 333.333,33 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 330 | 2018 -- 03862/064 | IREN ENERGIA S. P. A.- GESTIONE DEGLI IMPIANTI. ELETTRICI E SPECIALI COMUNALI - ATTIVITA` SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER L`ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 67.685,00 IVA INCL. (CIG 49636250EE) |
| 342 | 2018 -- 04014/064 | CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER I MESI DI OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2018 DI EURO 46.495.794,56 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA) |
| 348 | 2018 -- 04021/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ INTERESSI PASSIVI IMPEGNO DI SPESA EURO 24.372,17 PER L`ANNO 2017 IN APPL. C.C.. N. MECC. 2016 00932/064. |
| 349 | 2018 -- 04027/064 | INTERESSI MORATORI ANNI 2011-2016. IMPEGNO A FAVORE DI GTT S.P.A. DI 205.511,57 EURO IN APPL. DEL. C.C.2017_03061/024 |
| 357 | 2018 -- 04159/064 | SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI <<CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.>> - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.834,58 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. MECC. 2018 01578/064. |
| 189 | 2018 -- 04161/065 | FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA` ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2018 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 25/09/2018, N. MECC. 2018 03650/065. IMPEGNO DI SPESA EURO 170.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI BILANCIO. |
| 190 | 2018 -- 04177/065 | AFFIDAMENTO REDAZIONE E GESTIONE SITO WEB CONTEMPORARY TORINO PIEMONTE PERIODO 2018-2019 ALLA DITTA CULT S.R.L.S. EURO 34.404,00 CODICE CIG Z6F245DF33. IMPEGNO DI SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTI SPECIFICI. CONSEGNA ANTICIPATA E STIPULA CONTRATTO. FPV |
| 196 | 2018 -- 04362/065 | LUCI D'ARTISTA 2018/2019. CONSEGNA DELLE OPERE A IREN ENERGIA S.P.A. E ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO IN COMODATO D'USO |
| 183 | 2018 -- 03972/068 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L`ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI STAMPA CIRCUITI MUPI JUNIOR RELATIVI ALLA PROMOZIONE DELL`EVENTO MAIN STAGE E CLIMATHON 2018. CUP C11C18000070004 CIG Z6E24F589C . IMPEGNO EURO 1.170,00 (IVA INCLUSA) |
| 184 | 2018 -- 04051/068 | PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE VIAGGI/TRASFERTE PREVISTE DA OIS (OPEN INNOVATION SUMMIT) PON METRO 2014-2020. CUP C19G16000790006 _ CIG Z6124786E9. IMPORTO TOTALE EURO 10.000,00 22% INCLUSA |
| 192 | 2018 -- 04203/068 | PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO OIS (OPEN INNOVATION SUMMIT) PON METRO 2014-2020. CUP C19G16000790006 _ CIG Z7E24782F6. IMPORTO TOTALE EURO 4.580,00 IVA INCLUSA |
| 5 | 2018 -- 03935/069 | TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO (LINGOTTO FIERE E AREE DEL TERRITORIO CITTADINO). CONTRIBUTO DELLA CITTA' A TITOLO DI RIMBORSO SPESE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 4/9/2018 MECC. N.2018 03675/69 |
| 64 | 2018 -- 03847/070 | PROGR. PERIFERIE. «AXTO 4.01»- CONTRIBUTI PER PROGETTI INNOVATIVI IN AMBITO SOCIALE E CULTURALE IN ESEC. DELIB. G.C. DEL 21/06/2018, N. MECC. 2018 02496/070, COMPLESSIVI EURO 1.000.000. FONDI PRES. DEL CONSIGLIO. ULTERIORE IMPEGNO PER COMPLESSIVI EURO 452.800,00 SUL BIL 2019. CUP C11C18000050008. |
| 144 | 2018 -- 03970/084 | C.1. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. ANNO 2018. CIG N. Z5420E0C74. UTILIZZO RIBASSI DI GARA. AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.885,56 IVA 22% INCLUSA. |
| 146 | 2018 -- 04078/084 | C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CFS S.S.D. A R.L. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-03326/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 13/09/18. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.300,00. |
| 147 | 2018 -- 04079/084 | C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TEATRO8 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-03327/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 13/09/18. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 45 | 2018 -- 03943/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BONAVENTURA - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «IN VIAGGIO CON GIOVANNI_ANTIGONE 3.0 - ANNO 2018» - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 25/07/2018 N. MECC. 2018-03002/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.280,00. |
| 47 | 2018 -- 03998/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE EUFEMIA PER IL PROGETTO "PANE (IN) COMUNE PER LA RACCOLTA DELL'INVENDUTO DEI MERCATI DI CORSO BRUNELLESCHI E CORSO RACCONIGI - 2018" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018/02925/086. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00= |
| 49 | 2018 -- 04000/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA O.R.SO. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CAFFE' MESTIERE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02856/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 |
| 50 | 2018 -- 04034/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI VIA FREJUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LUCI DI NATALE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2018 03086/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 |
| 51 | 2018 -- 04324/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL GRUPPO ARCO PER IL PROGETTO "ATTIVAZIONE PSICOCORPOREA ED ARTETERAPIA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018/03144/086. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00= |
| 52 | 2018 -- 04327/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PER-TRE PER IL PROGETTO "UN POSTO PER: CENTRO MAMME BAMBINI E LE LORO FAMIGLIE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 03147/086. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00= |
| 53 | 2018 -- 04328/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ACAT TORINO 3 PER IL PROGETTO "LOTTA ALL'ALCOLISMO 2018" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02926/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00= |
| 55 | 2018 -- 04329/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GILO CARE ONLUS PER IL PROGETTO "SPORTELLO DI ORIENTAMENTO CAREGIVER FAMILIARI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018/03145/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00= |
| 56 | 2018 -- 04330/086 | C. 3 - CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIZAIONE SEA TORINO OVEST PER IL PROGETTO "ATTIVITA' DI TEMPO LIBERO E SOCIALIZZAZIONE 2018" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2018/02924/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.470,00= |
| 54 | 2018 -- 04331/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-GIO' PER IL PROGETTO "ATTIVITA' SOCIALI 2018" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 03146/086. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00= |
| 218 | 2018 -- 03979/087 | PROCEDURA APERTA N.70/2016. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018.LOTTO D. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO. EURO 21.645,00 IVA 22% INCLUSA. CIG. 6765535818 |
| 216 | 2018 -- 03980/087 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL'OFFICINA VERDE TONOLLI PER L'ANNO 2018. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 7.100,00 IVA 22% INCLUSA. CIG ZBE2309B5C |
| 225 | 2018 -- 04268/087 | PROGETTO "RESTIAMO AL TONOLLI". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «ABILITUTTI». IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02974/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 16 LUGLIO 2018. EURO 5.480,00 |
| 227 | 2018 -- 04275/087 | PROGETTO «PROMEMORIA AUSCHWITZ 2018/2019». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DEINA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 04032/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 1 OTTOBRE 2018. EURO 1.800,00. |
| 52 | 2018 -- 03857/088 | C.5 - ART.28 E ART. 42 COMMA 2 REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VIDES MAIN PER IL PROGETTO " INSIEME A TE... A SPINA 3". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00=IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2018/03054/088. |
| 53 | 2018 -- 03870/088 | C.5 - ART.28 E ART. 42 COMMA 2 REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PENS@TE PER IL PROGETTO "BASKET&FOOTBALL ACADEMY". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.930,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2018/03055/088. |
| 54 | 2018 -- 04086/088 | C.5 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SUI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. ANNO 2018. CIG. ZE9229D9A3. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00=, IVA 22% INCLUSA PER L`ANNO 2018. |
| 55 | 2018 -- 04089/088 | C5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO E C.I.G. N. 6765542DDD. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= IVA 22% COMPRESA PER L`ANNO 2018. |
| 56 | 2018 -- 04199/088 | C.5- DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ECONOMICO E IN SERVIZI ALL`ASSOCIAZIONE «PROGETTO MARCONI» PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «LAVORIAMOCI SU» IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.900,00 (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE CIRCOSCRIZIONALE N. MECC2018 02733/088 |
| 131 | 2018 -- 03949/089 | C. 6 - INTERVENTI SULLE PROBLEMATICHE DEL LAVORO. PROGETTO "SPORT OBIETTIVO FORMATIVO E DI LAVORO 4" - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 960,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201803634/089. |
| 132 | 2018 -- 03950/089 | C. 6 - INTERVENTI SULLE PROBLEMATICHE DEL LAVORO. PROGETTO "OBIETTIVO FORMATIVO E DI LAVORO 5" - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 296,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201803643/089. |
| 130 | 2018 -- 03953/089 | INIZIATIVE AMBIENTALI - PROGETTO "I COLORI DEL PAESAGGIO - DUE" - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.000,00 - ASSOCIAZIONE L&SCAPE - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018-03668/89 DELL'11 SETTEMBRE 2018. |
| 137 | 2018 -- 04151/089 | BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI VIA AGLIE' 9 . RIMBORSI BUONI DOCCIA PER L'ANNO 2018 AL CONSORZIO KAIROS. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.330,00 |
| 136 | 2018 -- 04154/089 | C.6 - GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI VIA AGLIE' 9. IMPEGNO PER L'ANNO 2018 PER EURO 42.543,44 IVA COMPRESA. CIG 0225158E3E |
| 134 | 2018 -- 04174/089 | PROGETTO GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE ANNO 2018. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018 03171/89 DEL 05/09/2018. |
| 133 | 2018 -- 04175/089 | SERVIZI SOCIALI. AREA DISABILI. PROGETTO "LABORATORI DI CERAMICA - MANIPOLAZIONE AFFABULAZIONE». ANNO 2018. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.100,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018 03172/89 DEL 05/09/2018 |
| 141 | 2018 -- 04296/089 | INIZIATIVE SPORTIVE. "21° TORNEO INVERNALE DI BOCCE DELLA CIRCOSCRIZIONE 6" E "26° TORNEO ESTIVO DI BOCCE DELLA CIRCOSCRIZIONE 6". IMPEGNO DI SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 1.984,00 IN ESEC. DELB. N. MECC. 201803633/89 |
| 140 | 2018 -- 04298/089 | INIZIATIVE SPORTIVE. PROGETTO "ORIENTIAMOCI ALLA 6" - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORT@360° A.S.D. E A.P.S. - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201803642/89. |
| 107 | 2018 -- 04116/090 | C 7 - DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. EURO 700,00. |
| 109 | 2018 -- 04242/090 | RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.200,00. |
| 291 | 2018 -- 03784/091 | C.8 - ASSOCIAZIONI VARIE CONTRIBUTI ORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIALI - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI: C.P.D. ONLUS, A.I.C.S. ASS. ITALIANA CULTURA SPORT E ASS. LAVIRGOLA ONLUS PER UN TOTALE DI EURO 10.300,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2018 02918/09 |
| 310 | 2018 -- 04136/091 | C.8 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE F. SCHUBERT PER EURO 350,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 03782/091 DEL 19/09/2018. |
| 326 | 2018 -- 04355/091 | C.8 RETTIFICA DETERMINAZIONE «PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI ASSITENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA PARRI ANNI 2018 - 2019 - 2020. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 11.228,88 (IVA INCLUSA) PER L'ANNO 2018. CIG. 7313978694». |
| 2 | 2018 -- 03913/101 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2018 DEL VICE COORDINAMENTO GENERALE DELLA DIRIGENZA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 289,00=. APPROVAZIONE |
| 34 | 2018 -- 04225/103 | CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - RIMBORSO VERSAMENTI INDEBITI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00. |
| 77 | 2018 -- 03902/117 | LAGHETTI FALCHERA (C.O. 4059 - CUP. C13E12000300003) - REALIZZ. IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDAMENTO IREN ENERGIA SPA (CIG. 2528460731). IMPEGNO DI SPESA EURO 91.690,01 IVA E ONERI COMPRESI. APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA FINANZ. FONDI PIANO CITTA`. |
| 485 | 2018 -- 03930/119 | SPESE MINUTE ED URGENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ESERCIZIO DELL`AREA COORDINAMENTO MOBILITA` E SEGRETERIA ASSESSORATO VIABILITA` E TRASPORTI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 IMPORTO DI EURO 300,00= |
| 37 | 2018 -- 04043/130 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 750,00. |
| 584 | 2018 -- 04171/131 | CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA COLONIA DI LOANO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 A FAVORE DEL COMUNE DI LOANO E DELLA REGIONE LIGURIA. EURO 66,09 |
| 595 | 2018 -- 04257/131 | I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER L`ANNO 2018. EURO 10.000,00=. |
| 68 | 2018 -- 03915/134 | CIG 7333843EAF AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ED IMPAGINAZIONE "INFORMALAVORO" 2018. VARIAZIONE IN AUMENTO AI SENSI DELL`ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016, DI EURO 6.115,20, ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER PARI IMPORTO. |
| 73 | 2018 -- 04188/134 | AZIONI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEL TERRITORIO TORINESE E DEL TERRITORIO LANGHE E ROERO. ATTIVITA' DI MARKETING TERRITORIALE PER GLI ANNI 2018 E 2019. TRASFERIMENTO A TURISMO TORINO E PROVINCIA. IMPEGNO EURO 70.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2018 - 03707/134). |