Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 116 | 2018 -- 03792/001 | TRASFERIMENTO FONDI AL PARTENARIATO DEL PROGETTO NUR - NEW URBAN RESOURCES (PRIMA ANNUALITA'). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 475.759,30 INTERAMENTE PROVENIENTI DA CONTRIBUTO DELL'AICS, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-03343/001 DEL 31/7/2018, ESEC. DAL 16/8/2018. |
| 117 | 2018 -- 03795/001 | ASS.«ABBONAMENTO MUSEI.IT», IST."ALCIDE CERVI", «AVVISO PUBBLICO», ASS. ITALIANA VITTIME DEL TERRORISMO E DELL`EVERSIONE CONTRO L`ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLO STATO (AIVITER). QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 201803340/001. EURO 20.838,00. |
| 118 | 2018 -- 03796/001 | DETERMINAZIONE: DOTAZIONE GADGETS CON MARCHIO OBJECTO PER INCONTRI ISTITUZIONALI. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 2.490,00 IVA INCLUSA. CIG. Z982119520. |
| 119 | 2018 -- 03916/001 | SERVIZIO DI STAMPA OPUSCOLO DELL`INIZIATIVA «TORINO DESIGN OF THE CITY 2018». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOTOLITO MOGGIO S.R.L. PER COMPLESSIVI EURO 2.403,40 IVA COMPRESA IN ESEC. D. G.C. MECC. N. 2017-05348/001. CIG ZC423DA197 |
| 149 | 2018 -- 03803/002 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00. CIG 6896784E30. |
| 1308 | 2018 -- 03568/004 | PROGETTO EUROPEO CO-CITY (URBAN INNOVATIVE ACTIONS). ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 PER L`ANNO 2019 COPERTO DA F.P.V. 2017. |
| 1377 | 2018 -- 03762/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER LA CITTA' DI TORINO. PROGETTO « PON CITTA` METROPOLITANE». AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA GI GROUP SPA - CIG: 7284943D21 - CUP C19J6000510006 - IMPEGNO SPESA EURO 35.300,00 DI CUI EURO 1.374,70 QUALE RICARICO AGENZIA. |
| 1390 | 2018 -- 03794/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 11.09.2018 (MECC. 2018 03774/004). |
| 1392 | 2018 -- 03802/004 | DETERMINAZIONE: PROGETTO EUROPEO «PROGIREG - PRODUCTIVE GREEN INFRASTRUCTURE FOR POST-INDUSTRIAL URBAN REGENERATION». ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 5.000,00. |
| 1408 | 2018 -- 03821/004 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - AFFITTO STRUTTURA PER ESPLETAMENTO PROVA PRESELETTIVA SELEZIONE FL 01/18- AL PALA ALPITOUR ED IMPEGNO DI SPESA EURO 12.200,00 (IVA INCLUSA). CIG Z7824E43DF - CONSEGNA ANTICIPATA |
| 1426 | 2018 -- 03853/004 | COMANDO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA DIPENDENTE T.S. - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO INDENNITA' VARIE PER EURO 2.935,84. |
| 1428 | 2018 -- 03855/004 | COMANDO PRESSO LA REGIONE PIEMONTE DELLA SIGNORA L.M. CORRESPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO ALL'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 11.208,84. |
| 1429 | 2018 -- 03856/004 | COMANDO PRESSO LA REGIONE PIEMONTE DEL SIGNOR N.L. CORRESPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO ALL'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 10.489,49. |
| 1461 | 2018 -- 03984/004 | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO SVOLGIMENTO PROVA PRESELETTIVA - PER SELEZIONE PUBBLICA ASSUNZIONE TRAMITE CFL AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - AGGIUDICAZIONE RDO 2036247 IMPEGNO SPESA DI ¬ EURO 9.692,90 IVA INCLUSA - CIG. 7596516B4E - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2018 -- 03636/005 | AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI - PROCEDURA APERTA N. 38/2018 - SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2018 -- 03652/005 | 05/702 R.D.O. M.E.P.A. N. 1306713-2016 FORNITURA DI TIMBRI C.I.G. 67784791D4. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 2.333,71 IVA 22% INCLUSA |
| 0 | 2018 -- 03751/005 | SERVIZIO PONTI E VIE D_ACQUA ED INFRASTRUTTURE _ PROCEDURA APERTA N. 5/2018 PER INTERVENTI URGENTI SUL VIADOTTO AL KM 1,980 DI STRADA AL TRAFORO DEL PINO. C.O.4249 _ CIG 73755944B6 _ CUP C17H15000060004 - C.P.V. 45221111-3. PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 85 | 2018 -- 03473/007 | PROCEDURA APERTA 58/2018 .SERVIZIO DI SPECIALISTICA CESM. PERIODO 01.09.2018 - 30.06.2019. SPESA COMPLESSIVA EURO 208.794,00- OLTRE IVA. IMPEGNO LIMITATO EURO 85.000,00= IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 7507487E3F |
| 96 | 2018 -- 03790/007 | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PRENOTAZIONE PASTI. - INDIZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5034,00 ESENTE IVA AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I |
| 185 | 2018 -- 03932/009 | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - REDAZIONE ED INVIO TELEMATICO DEL MODELLO 770/18 SEMPLIFICATO PER L'ANNO 2017 E DICHIARAZIONE IRAP ENC 2018 REDDITI 2017 ALLA SOCIETÀ CNA SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 268,40 IVA COMPRESA (CIG 7625391FB4). |
| 291 | 2018 -- 03958/010 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DEI «CAMPIONATI MONDIALI DI PALLAVOLO MASCHILE 2018 - FASE FINALE». IMPEGNO DI SPESA PER EURO 488.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 03903/010 DELLA G.C. DEL 19/09/2018 I.E. |
| 190 | 2018 -- 01697/013 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DATI E COMANDI ESTEMPORANEI A SUPPORTO DELL'EMISSIONE DELLA COMPETENZA ANNUALE 2018 CIMP - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.627,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972). |
| 430 | 2018 -- 03914/013 | PROTOCOLLO UNIFICATO DELLE ATTIVITA` IN CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E I CAF- PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 590.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 00766/013. |
| 304 | 2018 -- 03867/016 | ABBONAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI «TELEMACO» DI INFOCAMERE TRAMITE IL C.S.I. PIEMONTE PER L`ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700,00= CIG N. 7619311657 |
| 305 | 2018 -- 03868/017 | TRANSAZIONE RAPPORTI TRA SMAT/MERCATO V ALIMENTARE E COMUNE DI TORINO, RIMBORSO SPESE FORNITURA ACQUA PER I BAGNI PUBBLICI DEL MERCATO. PRENOTAZIONE D`IMPEGNO DI EURO 8.000,00= A FAVORE DI MERCATO COPERTO V ALIMENTARE. IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 2018/3658/16 |
| 212 | 2018 -- 03876/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO _CASA DI RIPOSO MASERA PAJSIO_ DI TROFARELLO (TO) - ASL TO5 - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 216 | 2018 -- 04010/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO "OSPEDALE VERNETTI - IPAB" DI LOCANA (TO), AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 40 | 2018 -- 03726/024 | VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2018/2019/2020 |
| 41 | 2018 -- 03800/024 | PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020. IV VARIAZIONE |
| 220 | 2018 -- 03772/027 | PON METRO - PROGETTO TO1.1.1.E - TRIBUTI LOCALI - STESURA LINEE GUIDA PROGETTO DI LOCALIZZ. SIGE. AFFIDAM. AL CSI PIEMONTE DI EURO 40.942,00= (IVA ESENTE AL SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972) CUP N. C11B16000520006). |
| 192 | 2018 -- 03743/030 | RECUPERO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI CIRC. 1-10 ANNO 2016. CO 4391 CUP C19J16000060004 - CIG 7195398644. PRESA D'ATTO AGG. LAVORI F.LLI FERRARA SRL E CONFERMA IMPEGNO SPESA E. 529.302,01 IVA COMPR.- APPR. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA CON APPLICAZIONE REGOLAMENTO 382. PRESA D'ATTO AGG. INCARICO CSE ARCH. BIANCARDI E. 8.257,85 IVA E ONERI INCLUSI CIG Z5423A9D30. FINANZIAMENTO MUTUO CC.DD.PP. 2271 |
| 195 | 2018 -- 03801/030 | COMMISSIONE DI GARANZIA PER LA QUALITA' DELLE OPERE CIMITERIALI 2017-2020 PREVISTA DALL'ART. 26 BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.189,00 - IN ESEC. DELIB. MECC. 201701507/030. |
| 197 | 2018 -- 03805/030 | SERVIZIO EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 816,00. |
| 208 | 2018 -- 04022/030 | MURAZZI DEL PO - RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE (C.O. 4385) - CIG 6853950A75 - CUP C19J15000760004. APPROVAZIONE PROROGA ART. 107 CO. 5 D. LGS. 50/2016. |
| 193 | 2018 -- 03755/031 | PN 2/2018. LAVORI DI MANUTENZIONE REC. FUNZ. RIPRISTINI STRUTTURALI E INTERV. INTRADOSSI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI. BILANCIO 2017 (C.O. 4575 CUP C14H17000360004 CIG 749768770A) AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA. CONFERMA IMP. SPESA EURO 434.478,84 E NUOVO Q.E. IVA COMP. FIN. ECON. MUTUI PERF. AV.VINC. RETTIFICA DETERMINAZ.MECC.2017-06654/031 |
| 471 | 2018 -- 03804/033 | P.A. 33/2016 - INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' BIL. 2015 - LOTTO 7 - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI - CUP C17H15000470004 - CIG 64279185B5-COD.OPERA 4063/2015-REVOCA DET.DIR.201801872/33 |
| 480 | 2018 -- 03882/033 | PARCHEGGIO PUBBLICO DI INTERSCAMBIO PIAZZA BENGASI .INCARICO VALUTAZ. PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO, MODALITA' AFFIDAMENTO INCARICO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.765,98= (AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, I.V.A. E CONTRIBUTI COMPRESI)- CIG Z2924D3F58. |
| 484 | 2018 -- 03918/034 | LAVORI DI SISTEMAZ. VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E C.SO REGINA MARGHERITA. APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. (C.O. 3608 - CUP C14E13000050001 - CIG 55646259CF). |
| 167 | 2018 -- 03699/036 | SPESE MINUTE ED URGENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. EURO 400,00. |
| 15 | 2018 -- 03714/041 | REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DELL`AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL` ART. 9 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N°. 90 (APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA ) MAGGIO/GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESADI EURO 35.688,13 |
| 169 | 2018 -- 03904/045 | CENTRO INTERCULTURALE. RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "MONDI LONTANI MONDI VICINI 2018-19". AFFIDAMENTO AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. IMPEGNO DI EURO 6.500,00 IVA INCLUSA. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTI SPECIFICI E F.P.V. CIG Z262479C44 |
| 186 | 2018 -- 03691/047 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DI RISULTA DI PROPRIETA_ DELLA CITTA_ DI TORINO - C.O. 3887. PRESA D'ATTO PROGETTO DEFINITIVO E RELATIVO QTE N. 1 PER EURO 254.747,51 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO LEGGE 513/77. |
| 190 | 2018 -- 03731/047 | EPM 2016_031 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTO ALLA MESSA IN SICUREZZA DI STABILI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO (ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI IN PARTI COMUNI DI STABILI DI VIA ORBASSANO 3-5-7-9 E 11-13-15 A PIOSSASCO) - CODICE CUP: H44B12000130005 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E Q.T.E. |
| 196 | 2018 -- 03788/047 | EPM 2012_046 _ M.S.IN PATRIMONIO DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO SOSTITUZIONE BOILER IN ALLOGGI SITI IN PIOSSASCO V. ORBASSANO NN. 3-5-7-9 E 11-13-15. CUP H44B15000480004 _ APPROVAZ. PROG. DEF. PER APPALTO E RELATIVO Q.T.E. N. 1, Q.T.E. N. 2 A SEGUITO AGGIUDIC., Q.T.E. 4/5 A CONSUNTIVAZ.E CRE |
| 199 | 2018 -- 03811/047 | RECUPERO EDIFICIO PROPR. CITTA' DI TORINO VIA BARBAROUX 27 VICOLO S. MARIA 1° LOTTO COD. OPERA 1499 _ EPM 2006¬_043 - PRESA D'ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CONTR. REGIONE E IST. SAN PAOLO. |
| 66 | 2018 -- 03766/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI BATTERIE PER I LETTORI MICROCHIP DEI CANI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 183,00). (CIG Z7D24BC3FE) |
| 27 | 2018 -- 03798/050 | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. PROCEDURA APERTA 64/2016 SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO. ESTENSIONE EFFICACIA E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 39.246,11. CIG 6829266894. SPESA FINANZIATA DA ENTRATE PER EURO 33.646,11. |
| 184 | 2018 -- 03548/060 | CHIESA DI SANTA CROCE, RESTAURO APPARATI DECORATIVI INTERNI - LOTTO 2 (C.O. 3567 - CUP C12C16000020002). AFF. INCARICO D.O. OPERE RESTAURO FOND. CENTRO CONSERVAZ. E RESTAURO BENI CULTURALI "LA VENARIA" EURO 8.174,00 IVA COMPR. FINANZ. RISORSE ART BONUS COMPAGNIA DI SAN PAOLO |
| 194 | 2018 -- 03777/060 | ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI PER LA CULTURA ANNO 2019 - LOTTI 1 E 2 (C.O. 4645). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AUTORIZZAZIONE AFF. LAVORI A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. C) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. SU PIATTAFORMA MEPA. EURO 190.000,00 IVA COMPR. PRENOTAZIONE SPESA. |
| 189 | 2018 -- 03806/063 | PROCEDURA APERTA N. 73/2016: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO ANNO 2016 (CIG:6408227C33) - PROROGA DURATA CONTRATTO TECNOEDI COSTRUZIONI S.R.L. AI SENSI ART. 106 COMMA 11 D. L.VO 50/216 |
| 202 | 2018 -- 03848/063 | MANUTENZIONE ORDINARIA 2017 FABBRICATI DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE (CIG 6978214C5A) - PROCEDURA NEGOZIATA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP SPA (RDO N.1531377) - PROROGA DURATA CONTRATTO ALL'IMPRESA F.LLI IORIO DI IORIO VINCENZO AI SENSI ART. 106 COMMA 11 D.L.VO 50/2016 - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. |
| 329 | 2018 -- 03861/064 | IREN ENERGIA S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI IMPEGNO ANNO 2018 - IMPORTO EURO 200.000,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731). |
| 331 | 2018 -- 03863/064 | IREN ENERGIA S.P.A. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2018 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 200.000,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731). |
| 139 | 2018 -- 03247/065 | CONTRIBUTO AL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G. VERDI DI TORINO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'ORGANO MONUMENTALE TAMBURINI. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA G.C. N. MECC. 2018 02858/65 APPROVATA IL 10 LUGLIO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 87.000,00. |
| 172 | 2018 -- 03808/068 | PON METRO 2014-2020. TO5.1.1.A "ASSISTENZA TECNICA ". CUP C11H16000100006.ACQUISTO PC DESKTOP (CIG CONSIP 6877741B69. CIG DER. 7618851ABB ) E ACQ LICENZE OFFICE CON ORD. DIRETTO MEPA (CIG Z262ADA28B ) INDIZIONE , IMPEGNO E ACCERTAMENTO EURO 16.559,67 IVA INCLUSA |
| 176 | 2018 -- 03844/068 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PORTO DI SAVONA IRMA S.R.L DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER IL MEETING DI PROGETTO URBINCLUSION DEL 2-3 OTTOBRE 2018 CUP C19G17000370006 CIG ZE724A8A61. IMPEGNO DI EURO 900,00 (IVA INCLUSA) |
| 180 | 2018 -- 03922/068 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA` PROGETTO EUROPEO INNOVATO-R. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. B) D.LGS 50/2016 A FONDAZIONE BRODOLINI. CUP C19D18000710006 _ CIG Z69242A5FD. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 181 | 2018 -- 03929/068 | PROGETTO EUROPEO URB-INCLUSION AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE MEETING DI PROGETTO URB-INCLUSION 2-3 OTTOBRE 2018 CUP C19G17000370006 CIG ZE724A8A61 IMPEGNO DI EURO 510,00 (IVA INCLUSA) |
| 182 | 2018 -- 03971/068 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PORTO DI SAVONA IRMA S.R.L DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER MEETING DEL PROGETTO TOO(L)SMART DEL 3 OTTOBRE 2018. CUP C19D18000620001 CIG Z8124DFDBE. IMPEGNO DI EURO 600,00 (IVA INCLUSA) |
| 63 | 2018 -- 03846/070 | PROGR. PERIFERIE. PROGETTO AXTO- AZIONE N. 5.02 «MIRAMAP». IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA A SALDO, PARI AD EURO 120.000,00, DEL TRASFERIMENTO A FAVORE DEL POLITECNICO DI TORINO IN ESEC. DELIB. G.C. DEL 27/02/2018 MECC. N. 2018 0660. FONDI PRES. CONS. MIN. FPV. BIL 2019. CUP C11E16000430001. |
| 141 | 2018 -- 03770/084 | C. 1. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE BIENNIO 2017/2018. CIG N. 6959870A68. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA NEI LIMITI DEL QUINTO D`OBBLIGO PER L`ANNO 2018 PER UN IMPORTO DI EURO 1.630,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 40 | 2018 -- 03679/086 | C. 3 - INTERVENTI DI RIABILITAZIONE EQUESTRE - CONTRIBUTO ALL'A.S.D. HIDALGO ONLUS IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-02424/086 GIUNTA CIRC.LE DEL 04/07/2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.300,00 |
| 41 | 2018 -- 03750/086 | C.. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMMP PER IL PROGETTO "LA MENSA DEL QUARTIERE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02779/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= |
| 42 | 2018 -- 03756/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME GRUPPO HANDICAPPATI CENISIA PER IL PROGETTO "ACCOGLIENZA E SOCIALIZZAZIONE 2018" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018/02780/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00= |
| 43 | 2018 -- 03757/086 | C.3 - CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE IL MOSAICO PER IL "PROGETTO CULTURALE EDUCATIVO ANNO 2018" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018/02778/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= |
| 44 | 2018 -- 03758/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE PER IL PROGETTO "GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE 2018" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018/02776/086. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00= |
| 46 | 2018 -- 03944/086 | C. 3 - CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «TUTTO UN ALTRO FILM, TUTTA UN`ALTRA VITA» - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 25/07/2018 N. MECC. 2018-03001/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700,00. |
| 49 | 2018 -- 03999/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO MARCONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IL GIUSTO APPROCCIO. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 03087/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00 |
| 39 | 2018 -- 03604/088 | C. 5 . DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'A.S.D. GIORDANA LOMBARDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GRUPPI DI CAMMINO 2018". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02389/088 |
| 49 | 2018 -- 03687/088 | C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMPAGNIA CONTROSCENA IL PICCOLO TEATRO D'ARTE PER IL PROGETTO "IL NUOVO POLO CULTURALE" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02520/088 |
| 50 | 2018 -- 03791/088 | C. 5 - SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA ACQUA PISCINA LOMBARDIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00 IVA AL 22% COMPRESA. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. CIG. Z1916A4183 |
| 51 | 2018 -- 03797/088 | C. 5 - PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELL'U.S.D. "ORIONE VALLETTE" IN A.S.D. "REAL ORIONE VALLETTE" E NOMINA NUOVO LEGALE RAPPRESENTANTE. |
| 128 | 2018 -- 03771/089 | SPONSORIZZAZIONE DELLA ROTONDA DI STRADA SETTIMO DA PARTE DI AURORA SRL PERIODO 2018-2028. CIG 7613424C3A. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER GLI ANNI 2018/2020 PER COMPLESSIVI EURO 37.974,94 IVA INCLUSA. |
| 129 | 2018 -- 03838/089 | INIZIATIVE CULTURALI. PROGETTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "TORINO 6 BAGNEUX 92" DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.904,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC.201803243/89 DEL 28/8/2018 |
| 91 | 2018 -- 03655/090 | .C7: PROGETTO " FESTA DEL SUD ITALIA." CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO CITTADINI QUADRILATERO AURORA EURO 1.200,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-02062 /90 DEL 25 GIUGNO 2018. |
| 98 | 2018 -- 03907/090 | C. 7 - ACQUISTO N. 4 ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2018 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SOCIALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA GTT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.348,00 (IVA E DIRITTI DI TESSERA COMPRESI). CIG Z7424CC07D |
| 100 | 2018 -- 03919/090 | C.7 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIULIO D'ORTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: "SPORTELLO LAVORA IN-FORMA" EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2018 02652/090 DEL 09/07/2018 |
| 281 | 2018 -- 03682/091 | C.8 - FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CSA DI VIA VADO 2. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 1.502,00= |
| 284 | 2018 -- 03745/091 | C.8 - CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO 10 PER LA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI , INTERNET BOOK CAFE', FORESTERIA E SALONE POLIVALENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.346,00 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2018. CIG 0427209005. |
| 290 | 2018 -- 03783/091 | C.8 - ASSOCIAZIONI VARIE - CONTRIBUTI ORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIALI PER UN TOTALE DI EURO 24.784,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2018 02916/091 DEL 30/07/2018 |
| 292 | 2018 -- 03785/091 | C.8 - CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITÀ ANNO 2018. PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA 2018 - SEGNI DI SPERANZA". CO-PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE SEA SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI - IMPEGNO EURO 3.723,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201802709/91 DEL 4 LUGLIO 2018. |
| 293 | 2018 -- 03786/091 | C.8 - CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITÀ ANNO 2017. PROGETTO "AIUTO INTERGENERAZIONALE 2018". RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE " NON PIÙ DA SOLI - EDERA" - IMPEGNO EURO 3.723,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201802709 DEL 4 LUGLIO 2018. |
| 294 | 2018 -- 03787/091 | C.8 - CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITÀ ANNO 2018. PROGETTO "DOMICILIARITÀ LEGGERA 2018" -. RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2018 02709/91 DEL 04 LUGLIO 2018 - IMPEGNO EURO 3.723,00 |
| 295 | 2018 -- 03789/091 | C.8 - ASSOCIAZIONI VARIE - CONTRIBUTI ORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIALI PER UN TOTALE DI EURO 8.960,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2018 02639/091 DEL 11/07/2017 |
| 364 | 2018 -- 02485/131 | DEFINIZIONE RAPPORTI NEGOZIALI AFFERENTI LE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CENTRALE TERMOELETTRICA IREN ENERGIA "TORINO NORD" . IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 23.100,00. |
| 489 | 2018 -- 03579/131 | COPERTURA ASSICURATIVA DALLE ORE 24,00 DEL 04.04.2018 ALLE ORE 24,00 DEL 30.04.2021 DEGLI OGGETTI D`ARTE DEL BORGO MEDIEVALE E DELLA ROCCA. IMPEGNO DI EURO 1.171,00. |
| 538 | 2018 -- 03896/131 | PROCEDURA APERTA NUMERO 8/2018 CIG 7348355660. IMPEGNO DI EURO 155.407,83 PER FRANCHIGE ASSICURATIVE. |
| 548 | 2018 -- 03945/131 | SENTENZA TAR PIEMONTE N. 321 2018. IMPEGNO DI EURO 15.263,64. |
| 62 | 2018 -- 03809/134 | CONCORSO "START CUP PIEMONTE - VALLE D'AOSTA" XIV EDIZIONE (ANNO 2018) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2018 - 02931/134). |