Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 43 | 2018 -- 01464/001 | SPESE MINUTE E URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 EURO 375,00. |
| 46 | 2018 -- 01551/001 | STAND DELLA CITTA' DI TORINO PER IL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO 2018. ALLESTIMENTO, STAMPA E POSA GRAFICA. DITTA GRANDI SCHERMI S.R.L. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.520,00 IVA COMPRESA CIG N. Z242329BD1 |
| 47 | 2018 -- 01564/001 | FORNITURA E ALLESTIMENTO LOOK DELLA CITTA` PER: «SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO 2018» - «TORINO ESTATE REALE» - «TODAYS»-«TERRA MADRE - SALONE DEL GUSTO»-EVENTI MINORI- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SQUILLARI ARTI GRAFICHE S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 39.801,28 IVA COMPRESA- CIG N. Z7B235B3F4. |
| 49 | 2018 -- 01609/001 | S.C. GABINETTO DELLA SINDACA. AFFIDAMENTO SERVIZI INDISPENSABILI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLE RELAZIONI INTERNAZIONALI DI PERTINENZA DELLA SINDACA E DELLA GIUNTA. ACCORDO QUADRO PER IL QUADRIENNIO 2017/2020. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2018 EURO 5.000,00. CIG Z2F1ED590B. |
| 538 | 2018 -- 01262/004 | COMANDO PRESSO LA CITTA' DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI CHIERI ARCH. CERETTO CASTIGLIANO SILVIA CHIARA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 5.502,32. |
| 579 | 2018 -- 01317/004 | M.M. - COMANDATA PRESSO LA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE - INDENNITA' DI FUNZIONE LIMITATA AL 31 DICEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 2.889,72. |
| 609 | 2018 -- 01377/004 | ACCORDO ATTUATIVO CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA DA REALIZZARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.100,00 (ESENTE IVA ART. 10 C. 20 D.P.R. 633/72) IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA MECC. 2017/04404. |
| 632 | 2018 -- 01490/004 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED I PRESIDENTI CIRCOSCRIZIONALI. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 131.000,00= |
| 670 | 2018 -- 01565/004 | PROCEDURA APERTA N. 4/2018 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER LA CITTA` DI TORINO - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA GI GROUP SPA IMPEGNO DI SPESA EURO 1.254.768,29 (I.V.A. 22% COMPRESA) CIG 7284943D21 |
| 0 | 2018 -- 01285/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA_ PROCEDURA APERTA N. 57/2017 PER AXTO-AZIONI PER LE PERIFERIE TORINESI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI ALLE SCUOLE _ BILANCIO 2016 CUP: C13D16001430004 - CIG: 720812903A - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2018 -- 01355/005 | 05/500- ADES. CONV. CONSIP « MULTIF. 28». NOLEGGIO QUINQUENNALE DI N. 45 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 MONOCROMATICHE. SPESA EURO 87.278,80 IVA INCL. IMP. LIMIT. EURO 10.234,34 PERIODO 01/06/2018-31/12/2018. L. 1 CIG CONSIP 690707281F - DERIV. 7451196973. |
| 0 | 2018 -- 01369/005 | 05/500 - PROCEDURA APERTA 18/2015- SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA TRIENNALE FOTOCOPIATORI PERIODO 01/07/2015-30/06/2018 . SPESA PER L`ANNO 2018 EURO 58.059,35. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 24.728,53 IVA 22% COMPRESA. |
| 0 | 2018 -- 01397/005 | 005/100 - PROCEDURA APERTA 114/2015 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI COMUNALI, ISTITUTI SOCIO ASSISTENZIALI E IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 758.099,21= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO SINO AL 30/11/2018. |
| 0 | 2018 -- 01419/005 | 05/302 - P.N. 75/2016- RIPETIZIONE SERVIZIO RISTORAZIONE MENSE BENEFICHE. PERIODO 2017-2018. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2018. EURO 140.325,50= IVA COMPRESA. CIG. N. 6837974AA5. |
| 0 | 2018 -- 01474/005 | 005/100 PROC.APERTA 52/2017 LOTTO 4. VARIAZIONE CONTRATT. ART. 106 COMMA 12 D.LGS. 50/2016. SERVIZIO DI PULIZIA BORGO MEDIEVALE E PALESTRE CIRCOSCRIZ. 2 PERIODO 01.05.2018 / 30.04.2021. CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA EURO 171.046,44= IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 113.346,54= IVA COMPRESA. CIG. 71703697AE |
| 0 | 2018 -- 01535/005 | 05/102 AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI ELIMINACODE UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI CIG 7241908389. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 6.000,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2018 -- 01537/005 | 05/102 PROCEDURA NEGOZIATA N. 38/2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI SISTEMI DI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI ELIMINACODE UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI CIG 72486520DD. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 9.000,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2018 -- 01571/005 | 05/302 SERVIZIO SOSTITUIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 1 ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2018 EURO 1.370.000,00 IVA COMPRESA CIG CONSIP 60283797B3 CIG DERIVATO 71454514B3. |
| 34 | 2018 -- 01339/007 | FONDO FUNZIONAMENTO MATERIALE DIDATTICO ED IGIENICO SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. IMPORTO DI EURO 46.760,00. |
| 36 | 2018 -- 01341/007 | SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE E DEI NIDI D'INFANZIA MUNICIPALI DELLA DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. IMPORTO DI EURO 1.350,00. |
| 37 | 2018 -- 01342/007 | FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLA DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. IMPORTO DI EURO 3.000,00. |
| 38 | 2018 -- 01362/007 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 12.980,00= IVA COMPRESA. CIG Z461EC5975 |
| 39 | 2018 -- 01414/007 | CONVENZIONE TRA LA CITTA' E LA C.C.I.A.A. DI TORINO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EDUCAZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE NEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PERIODO 01/09/2017 - 31/08/2019. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 143.000,00 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 42.900,00 IVA INCLUSA. |
| 41 | 2018 -- 01534/007 | PROGETTO PUZZLED BY POLICY - ESITO AUDIT N. 15-NR02-026. COMMISSIONE EUROPEA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.880,85 PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI GIÀ INTROITATI |
| 42 | 2018 -- 01555/007 | PROCEDURA APERTA 26/2017. SERVIZIO DIVERSIFICAZIONE SUPPORTO EDUCATIVO. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 200.000,00. CIG 7083081758. |
| 44 | 2018 -- 01583/007 | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E LAVAGGIO TENDE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 8.000,00= IVA COMPRESA. CIG 6733161C38 |
| 46 | 2018 -- 01624/007 | SERVIZIO DI SPECIALISTICA CESM. PROCEDURA RISTRETTA N. 30/2014. ATTIVITA` ANNO SCOLASTICO 2017-2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 70.335,39. SPESA SORRETTA CON FINANZIAMENTI REGIONALI. CIG 71470826A4 |
| 103 | 2018 -- 01433/008 | FORN. GAS METANO IMMOBILI PROPR. CITTA' DI TORINO - CONV. CONSIP "GAS NATURALE 9" - LOTTO 1 - DAL 01.01.2018 AL 31.03.2019 CIG 6644186BBA CIG DERIVATO 7307473D79 - ENERGETIC SPA- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.624.560,00- IVA INCLUSA. |
| 113 | 2018 -- 01584/008 | IREN ENERGIA S.P.A SERVIZIO RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. IMPORTO EURO 480.000,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG 2538283165. |
| 90 | 2018 -- 01227/010 | PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR-RISTORO PRESSO IL PALAZZO DELLO SPORT DI VIALE BISTOLFI 10. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG 6910584A50. |
| 138 | 2018 -- 01345/013 | COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IMPOSTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000.000,00. |
| 128 | 2018 -- 01531/017 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 184,27= |
| 80 | 2018 -- 01279/019 | ACQUISTO DI BIGLIETTI DI VIAGGIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL_ART. 63, COMMA 2, LETTERA B) DLGS N.50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 NUMERO C.I.G. Z8722C5605 |
| 81 | 2018 -- 01282/019 | S.F.E.P. - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. ISCRIZIONE ALLE GESTIONI SEPARATE INPS E ENPAPI. PRENOTAZIONE SPESA DI EURO 1.000,00=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI DA INTROITARE. |
| 84 | 2018 -- 01407/019 | ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.900,00 |
| 85 | 2018 -- 01416/019 | ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALBO FORNITORI SEZ.«D» SOTTOSEZIONE D1 «STRUTTURE E SERVIZI PER MINORI E GENITORI CON BAMBINI ACCREDITAMENTO SOCIALE» ESITI 5° SESSIONE ANNO 2017 (IN ESEC. D.G.C..MECC.2015-06204 /19 DEL 1/12/2015. |
| 86 | 2018 -- 01418/019 | SAD - PROCEDURA RISTRETTA N. 24/2016. SERVIZI PER PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.056.296,26 IVA 5% COMPRESA. |
| 87 | 2018 -- 01420/019 | SAD - CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 10/01/2018 MECC. N. 2018 00038/019. IMPEGNO DI SPESA ANNUALE EURO 135.000,00. |
| 89 | 2018 -- 01453/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO _ AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA_ DI TORINO DEL 19 MARZO 2018. |
| 90 | 2018 -- 01466/019 | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - CIG. 09236002D4. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 240.000,00 PER IL PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2018 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC N. 2018 00300/19 G.C. DEL 30/01/2018. |
| 91 | 2018 -- 01480/019 | VIA BARACCA 42. SPESE CONDOMINIALI 2018. IMPORTO EURO 115,84 |
| 92 | 2018 -- 01494/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO CASA DI RIPOSO G.E. BALDUZZI DI CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) - ASL AL - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 93 | 2018 -- 01495/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO CASA DI RIPOSO SAN FRANCESCO DI RIVAROLO C.SE (TO) - ASL TO4 - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 94 | 2018 -- 01496/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO VOLTURAZIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO DEL PRESIDIO RESIDENZA LA QUIETE DI CANTAVENNA DI GABIANO (AL) ALLA SOCIETA_ ANTEO SCS ONLUS - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 96 | 2018 -- 01562/019 | PROC APERTA N. 68/2017 - SERVIZIO RIABILITATIVO ED INFERMIERISTICO E ACCESSORIO DI ASSISTENZA OSPEDALIERA PER PRESIDI COMUNALI PER PERSONE DISABILI. ESECUZ. ANTICIPATA PERIODO DURATA CONTRATTUALE 7/5/2018 _ 31/12/2018 E 52.439,57 IVA INCL. SPESA COMPLESSIVA E. 270.532,33 CIG 72214397FA. |
| 97 | 2018 -- 01612/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO RESIDENZA S.EUSEBIO DI CAMBURZANO (BI) - ASL BI - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 98 | 2018 -- 01613/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO RESIDENZA ARCADIA DI BELGIRATE (VB) - ASL VCO - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 46 | 2018 -- 01042/020 | RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA ALLA SOC. BENI STABILI SIIQ; IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 516,00 (CINQUECENTOSEDICI/00) RELATIVAMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA PROT. ED. 2016-9-24136 DEL 21/12/2016. |
| 47 | 2018 -- 01046/020 | RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA ALLA SIG. RA CORDA SUSANNA ; IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 516,00 (CINQUECENTOSEDICI/00) RELATIVAMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA PROT. ED. 2019-9-23693 DEL 18/12/2009 |
| 73 | 2018 -- 01366/023 | CANTIERI DI LAVORO. ANNO 2018. ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI ALL'INPS IN COMPENSAZIONE CON ONERI A CREDITO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 80.000,00. |
| 77 | 2018 -- 01538/023 | PROGRAMMA STRAORD. PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO "AXTO" AZIONE N. 3.04. PROCEDURA APERTA N. 58/2017 AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D.LGS. 50/16 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO LAVORO TORINO. CIG 72300119D0 - CUP C16J16001160005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 78,00 |
| 79 | 2018 -- 01596/023 | SERVIZIO ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA. ACCERTAMENTO DI EURO 1.294,59. |
| 18 | 2018 -- 01566/024 | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA SERVIZIO SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO PER L`ESERCIZIO 2017. EX D.LGS. 118/2011 E S.M.I.-(CIG Z1E235C50C). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.370,00 (IVA INCLUSA).URGENTE. |
| 19 | 2018 -- 01589/024 | ELIMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017. |
| 50 | 2018 -- 01211/026 | BANDO PUBBLICO CONCORSO DI IDEE PER L'ALLESTIMENTO DEL PARCO CULTURALE DELLA TORINO INDUSTRIALE "IRON VALLEY" NELL'AREA DI PARCO DORA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. |
| 65 | 2018 -- 01448/026 | DONAZIONE ALL'ARCHIVIO STORICO DI DOCUMENTAZIONE DI INTERESSE STORICO DA PARTE DEL SIGNOR FERDINANDO VIGLIENO COSSALINO. ACCETTAZIONE |
| 111 | 2018 -- 01331/027 | PON METRO PROGETTO TO1.1.1.A FASCICOLO BENEFICIARIO DOMANDA WELFARE SOCIALE SERVIZI EDUCATIVI. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 499.980,50= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) CUP N. C11B16000530006. |
| 115 | 2018 -- 01333/027 | PON METRO PROGETTO TO1.1.1.I WEB MERCATI GESTIONE AREE PUBBLICHE DESTINATE AL COMMERCIO - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 190.177,50= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) CUP N. C14E18000020006. |
| 122 | 2018 -- 01394/027 | PON METRO - PROGETTO TO1.1.1.A - FASCICOLO DEL BENEFICIARIO - INTEGRAZIONI SISA E START UP - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 174.848,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) CUP N. C11B16000530006. |
| 125 | 2018 -- 01479/027 | PROTOCOLLO DI INTESA PER RATEIZZAZIONE ONERI FINANZIARI SOSTENUTI DAL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.079.718,93= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) PER RATE ANNI 2018-2019-2020 IN ESECUZIONE ALLA D.G.C. 2017 6439/27. |
| 128 | 2018 -- 01554/027 | PON METRO - PROGETTO TO1.1.1.L - IL PORTALE DEI SERVIZI DASHBOARD DEL CITTADINO - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 299.668,00=(IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) - CUP C19D17000380005. |
| 39 | 2018 -- 01506/028 | PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZ. CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL NOVEMBRE 2016 NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE. EURO 14.040,00 FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE IN ESECUZIONE ORDINANZA COMMISSARIALE 4/A18.000/430 DEL 06/04/2017. |
| 43 | 2018 -- 01220/031 | OPERE DI MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANNI 2018 - 2019. LOTTI 1-2-3-4. EURO 834.000,00 IVA 22% COMP.. C.O. 4601. PRENOTAZ. SPESA DI EURO 501.770,00 PER L`ANNO 2018 E DI EURO 332.230,00 PER L'ANNO 2019, IN ESEC. DELIBERA 1800721/31. AFFID. PROCEDURA APERTA. RETTIFICA C.S.A. |
| 49 | 2018 -- 01324/031 | MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO SICUREZZA E IGIENE LUOGHI DI LAVORO. INTERVENTI INTEGRATIVI CPI 2015. COD. OPERA 4226 AUTORIZZAZIONE CESSIONE CREDITO (ART.37 C.7 BIS D.L.66/14). IMPRESA APPALTATRICE NC EDIL PITTURAZIONI S.A.S. DI CERVERIZZO NICOLA & C. A BANCA IFIS S.P.A. IMPORTO EURO 99.624,44 |
| 50 | 2018 -- 01350/031 | SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI. ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI DI MINUTA MANUTENZIONE. ANNO 2018. IMPORTO EURO 120.000,00. |
| 59 | 2018 -- 01581/031 | GARA MEPA RDO N. 1579518. MANUT. REC. FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2016. CO 4319. PRESA ATTO INTERV EFFICACIA AGG. DEFINITIVA. APPROV. NUOVO Q.E. - STIPULA CONTRATTO. CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 213.043,56 IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2253 |
| 185 | 2018 -- 01328/033 | PON METRO 2014/2020PROGETTO TO2.2.3D COD. OPERA 4566 REALIZZ.PISTA CICLABILE V.LE PARTIGIANI-VIA DENINA-L.GO DORA SIENA: C.U.P C11B17000000001-C.I.G. 7352821BD4 -PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. CONFERMA IMPEGNO SPESA DI EURO 77.641,92=. |
| 209 | 2018 -- 01576/033 | VIABILITA' CICLABILE ANNO 2017. OPERE DI M.S. E DI COMPLETAMENTO - C.O. 4368/2017 - CUP C17H17000180004 - C.I.G 7371709EB2 - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. CONFERMA IMPEGNO SPESA DI EURO 139.150,03=. |
| 198 | 2018 -- 01465/034 | SERVIZIO PONTI VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE. SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER L'IMPORTO DI EURO 420,00. |
| 199 | 2018 -- 01486/034 | LAVORI DI SISTEMAZ. VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E C.SO REGINA MARGHERITA. APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. (C.O. 3608 - CUP C14E13000050001 - CIG 55646259CF). |
| 8 | 2018 -- 01449/041 | ATTIVITÀ LEGALI PER L`ANNO 2018. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 90.000,00 |
| 9 | 2018 -- 01452/041 | ANNO2018 RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA DA TIROCINANTE AVVOCATO IN CARICO AL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA COMUNALE. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI SPESA MECC. 2018 0950/41 IMPEGNO DI EURO 168,00. |
| 44 | 2018 -- 01025/045 | AFFIDAMENTO FORNITURA BOMBOLETTE SPRAY PER ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO MURARTE DELLA CITTA'. DITTA SPOT - CODICE CIG 6370999AAF. SECONDO IMPEGNO LIMITATO DI EURO 930,00. |
| 35 | 2018 -- 01370/046 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL FONDO ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER I MAGAZZINI DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2018 - IMPORTO EURO 10.050,00 |
| 36 | 2018 -- 01371/046 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER PARTECIPAZIONE A MOSTRE E MANIFESTAZIONI FLOREALI - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00. |
| 40 | 2018 -- 01643/046 | RIPETIZ. SERV. M.O. COMPARTO FLOROVIVAISTICO EX PA 120/2015 BIENNIO 2018-2019- SPESA COMPLESSIVA EURO 366.000,00 - IMP SPESA L.1 CIG 73657877B7 E L. 2 CIG 73658034EC IMP. LIM. ANNO 2018 E. 110.000,00 E ANNO 2019 E. 65.880,00 - TOT. E.175.880,00 IVA 22% INCL. REVOCA N. MECC. 2018 00600/46 |
| 60 | 2018 -- 01568/047 | P.R.I.U. Z.T.U. AMBITO 5.10/1 "SPINA 4" INTERV. DI E.R.P. SOVVENZ. DI UN EDIFICIO 6 PIANI F.T.-N.78 ALL. E RELATIVI BOX.ENTE ATT. A.T.C. PROV. TORINO-PRESA D'ATTO RETTIFICA COMPENSO INCAR. PROF.LE PER E. 2.537,60 IVA COMP.-PERIZIA SUPPL. E VARIANTE N.6-PROROGA TERM.E QQ.TT3/5 E. 264.217,98 IVA COMP. |
| 25 | 2018 -- 01299/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONSULTAZIONE BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 120.000,00). |
| 28 | 2018 -- 01384/048 | PROGRAM. STRAORD. PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROG. AXTO AZIONE N. 5.09. AFFID. ALLA SOCIETA_ IREN ENERGIA S.PA DEL COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA PER UN SISTEMA DI VIDEOSOR. ESTENSIONE DELL_EFFICACIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.946,80. CO-FINANZ. DELLA CITTA_ (CUP C19J16000460005 - CIG 25375959A1) |
| 29 | 2018 -- 01391/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.588,00) |
| 30 | 2018 -- 01392/048 | SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00). |
| 31 | 2018 -- 01417/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO RIMOZIONE, SPOSTAMENTO E CUSTODIA DI VEICOLI AI SENSI DELLA LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.000,00). |
| 32 | 2018 -- 01484/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI MAGAZZINO VESTIARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.925,18 IVA INCLUSA (CIG. Z6F233CC19) |
| 34 | 2018 -- 01557/048 | SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO, SCANSIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. PROROGA DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.999,92 CIG ZCB234AC33 |
| 35 | 2018 -- 01582/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.. AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI PER PROGETTO _G3P RELOADED_ AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 5.000,00 I.V.A. NON ESPOSTA (CIG ZAC234CD06) |
| 73 | 2018 -- 01440/049 | SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DELLA SINDACA, VICESINDACO E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. SECONDO IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 15.000,00 PER L`ANNO 2018. CIG 6896784E30 |
| 10 | 2018 -- 01458/050 | PROGETTO EUROPEO COM'ON EUROPE. RIMBORSO SPESE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE NUMERO MECC 2018 01020/50. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 12.313,70 FINANZIATO CON FONDI EUROPEI |
| 11 | 2018 -- 01552/050 | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. PROCEDURA APERTA 64/2016 SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO NELL`AREA METROPOLITANA. ESTENSIONE EFFICACIA E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 37.311,80. CIG 6829266894. SPESA FINANZIATA DA ENTRATE PER EURO 18.486,80. |
| 53 | 2018 -- 01409/062 | LAVORI DI M.O. IMPIANTI SPORTIV I - ANNO 2017/2018 - COD. OPERA 4391 CIG 71540561C6 - GARA A PROCEDURA APERTA 55/2017 - ESTENSIONE EFFICACIA DI IMPEGNO DI SPESA EURO 157.166,42 (IVA 22% COMPRESA) ALLA COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI SOC. COOP. |
| 38 | 2018 -- 00449/064 | IREN ENERGIA S.P.A- OPERE DI MAN. STRAOR., RINNOVO ED ADEG. IMP. ELET. E SPEC. EDIFICI ED AREE COM. - DET. IMP. 2016 06796/064. APPROVAZ NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSO DI GARA-IMPORTO EURO 1.414.100,41 IVA INCL.- MUTUO CDP N.2269 (CIG 25375959 A1 CUP G14E16003570004) |
| 161 | 2018 -- 01383/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 192.833,33 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2018 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064. |
| 163 | 2018 -- 01386/064 | AUSILIARI DEL TRAFFICO - IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2018 - IMPEGNO DI EURO 125.000,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 166 | 2018 -- 01389/064 | CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL MESE DI MAGGIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2018 DI EURO 15.013.333,33 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA) |
| 170 | 2018 -- 01492/064 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETTERA B) DEL DPR 285/90 (CODICE CIG 6087616BA2) ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B - SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.833,33. |
| 180 | 2018 -- 01540/064 | ENEL SOLE S. R. L. GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE TRATTO VIARIO TORINO STUPINIGI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - IMPORTO EURO 9.079,92 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD). |
| 42 | 2018 -- 00912/068 | PROGETTO EUROPEO «BOOSTING SOCIAL INNOVATION» - CUP C19J15000980002. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI EURO 1.710,00 PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI DA INTROITARE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201603999/068. |
| 60 | 2018 -- 01403/068 | AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO, ANIMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE NELL`AMBITO DI _TORINO LIVING LAB AXTO. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 70.356,18 IVA 22% INCLUSA. CUP C16D16007330001- CIG 729290251D |
| 65 | 2018 -- 01549/068 | PON METRO TORINO 2014-2020. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA GENERALE AL PROGRAMMA DELL'ORGANISMO INTERMEDIO CUP C11H16000100006. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP LOTTO 8 CIG CONSIP 6521652D78 CIG DER. 74646529B1. IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 280.000,00 IVA INCL. PERIODO 5/ 2018- 4/2021 |
| 25 | 2018 -- 01332/070 | ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO «BENI COMUNI» CON FINANZIAMENTO DI COMPAGNIA DI SAN PAOLO. ACCERTAMENTO ENTRATA DI EURO 5.750,00. AFFIDAMENTO SUL MEPA AI SENSI DELL'ART.36,C.2,A) DEL D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO ALLA DITTA SIREA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 3.750,00. CIG 7306067537. |
| 9 | 2018 -- 01374/085 | C.2 - PISCINA «GAIDANO» SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E CONTROLLO IMPIANTI TECNOLOGICI ANNI 2016/2018. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA «U.S. ACLI TORINO» E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE-MAGGIO 2018 EURO 11.266,80=. C.I.G. 66221112DF. |
| 8 | 2018 -- 01376/085 | C. 2 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE MESSAGGISTICA E SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI PER 4 TABLET . PERIODO DA GENNAIO 2017 AL 31 AGOSTO 2018. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DI EURO 200,00 IVA INCLUSA. CIG 646572443C |
| 10 | 2018 -- 01378/085 | C. 2 - ABBONAMENTI CANONE RAI ANNO 2018 E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER APPARECCHIO TELEVISIVO INSTALLATO C/O I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. EURO 109,36=. |
| 11 | 2018 -- 01381/085 | SERVIZIO DI PRELIEVO MENSILE PER ANALISI BATTERIOLOGICA CAMPIONI D`ACQUA PISCINA GAIDANO. BIENNIO 2017/2018. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. EURO 1.054,80=. C.I.G.: ZC51B3EA2A. |
| 12 | 2018 -- 01463/085 | SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI EDIFICI CIRCOSCRIZIONALI PROVVISTI DI IMPIANTO ANTINTRUSIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. EURO 800,00= IVA COMPRESA. CIG N. Z6D1DF013B. |
| 13 | 2018 -- 01499/085 | C.2 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE SITA IN STRADA COMUNALE DI MIRAFIORI E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= |
| 14 | 2018 -- 01522/085 | C. 2 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI ANNI 2017-2018. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA 22% INCLUSA. ANNO 2018. C.I.G. N. 71424643C0. |
| 15 | 2018 -- 01548/085 | SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PRESSO LE PALESTRE CIRCOSCRIZIONALI. PERIODO 2017/2018 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 14.653,11=. CIG ZE820DDB1F |
| 6 | 2018 -- 01523/086 | C3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NON PIU' DA SOLI EDERA PER IL PROGETTO "VIAGGIARE INFORMATI" PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO ANZIANI DI VIA OSASCO 80 ANNO 2018 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 01050/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.516,88=. |
| 7 | 2018 -- 01516/088 | C5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO E C.I.G. N. 6765542DDD. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 175.911,14= IVA 22% COMPRESA PER L`ANNO 2018. |
| 8 | 2018 -- 01518/088 | C.5 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SUI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. ANNO 2018. CIG. ZE9229D9A3. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.700,00=, IVA 22% INCLUSA. |
| 60 | 2018 -- 01619/089 | SERVIZIO DI TRASPORTO DI CLASSI DELLE SCUOLE PRIMARIE NEI LUOGHI DELLA RESISTENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO CON AUTOBUS GRANTURISMO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 (I.V.A. COMPRESA) AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA CIG Z6D2333BB3. |
| 34 | 2018 -- 01472/090 | C7 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NOTTURNA PRESSO L`IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COLLETTA. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 15 GIUGNO - 31 AGOSTO 2018 EURO 1.313,21 IVA INCLUSA. CIG . N. 7081183910. |
| 35 | 2018 -- 01473/090 | C7 - BAGNI PUBBLICI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.417,40. |
| 136 | 2018 -- 01553/091 | C.8 - 73° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 600,00 E RIMBORSO SPESE PER EURO 150,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2018 01269/091 DEL 18/4/2018. |
| 12 | 2018 -- 01346/103 | COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 203.000,00. |
| 46 | 2018 -- 01257/106 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI ANNO 2016 - C.O. 4113 - GARA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP S.P.A. ( RDO N. 1716652) - CIG 7226072740 - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTI SOVESA ( CAPOGRUPPO) / CMC PREFABBRICATI APPROV. NUOVO Q.E CONFERMA IMPEGNO SPESA PER EURO 336.514,59 |
| 54 | 2018 -- 01410/106 | MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI COPERTI E RIONALI 2017/2018 - CIG 7184977E93 - GARA MEPA RDO N. 1656295 - ESTENSIONE EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA EURO 176.840,83 (IVA 22% COMPRESA) ALLA DITTA FA.RE S.A.S. MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE 2018 00002/106. |
| 51 | 2018 -- 01337/111 | PROCEDURA MEPA (RDO N. 1737130) - MAN. CORRETT. PER LAV. URG. DI RIPR. E DI DECORO SU EDIL. E VERDE PUBBL., COMPRESO IL PRONTO INTERVENTO - C.U.P C14B16000250004-CIG:6935247ADD-C.O. 4188/2017 - PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 263.828,48. |
| 196 | 2018 -- 01451/119 | GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLA DITTA GHI.ME S.R.L. PERIODO SETTEMBRE 2017 - 31 AGOSTO 2020. CIG 70181318E8. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 18.882,88 IVA COMPRESA. |
| 81 | 2018 -- 01275/126 | FORNITURA DOCUMENTI DI VIAGGIO ANNO 2018 AL PERSONALE DEL SERVIZIO. AFFIDAMENTO A G.T.T. SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 512,00 IVA 10 % COMPRESA |
| 234 | 2018 -- 01504/131 | LOCALI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA S. SECONDO MARTIRE SITI INVIA GIOBERTI N. 9 ANGOLO VIA ASSIETTA N. 7. RINNOVAZIONE DELLA LOCAZIONE. (IMPORTO EURO 35.700,00.=). |
| 247 | 2018 -- 01579/131 | LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI PRENOTAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI IMMOBILI PER L'ANNO 2018 PARI A EURO 308.385,42 |