Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 8 | 2018 -- 00285/001 | SERVIZIO DI STAMPA CIRCUITI MUPI RELATIVI AL FESTIVAL INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC COMPETITION. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALGRAFICA SRL PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 1.656,76 IVA 22% COMPRESA. CIG N. Z7421A004C. |
| 11 | 2018 -- 00323/001 | SERVIZIO AFFISSIONE E DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI PER «FESTIVAL STRAUSS 2018». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLE DITTE PROMOS COMUNICAZIONE S.A.S. E LA ROSA BLU COOPERATIVA SOCIALE A R. L. PER EURO 1.052,61 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 2017-05348/001. CIG Z0721A53AC |
| 9 | 2018 -- 00325/001 | ARCHIVIO FOTOGRAFICO E VIDEO DIGITALE ON-LINE DELLA CITTA' DI TORINO, ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ANNO 2018. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARKETING MULTIMEDIA SRL PER EURO 8.113,00 IVA COMPRESA CIG Z7521E0DE7 |
| 14 | 2018 -- 00408/001 | ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI ANNO 2018. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.880,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. CIG. N. ZD121FFE4E. |
| 15 | 2018 -- 00439/001 | S.C. GABINETTO DELLA SINDACA. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE INDISPENSABILI PER ATTIVITA' DI PERTINENZA DELLA SINDACA E DELLA GIUNTA E PER RELAZIONI DI PATROCINIO NELL`AMBITO DI ACCORDO QUADRO ANNI 4. PRIMA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DI EURO 15.000,00 |
| 12 | 2018 -- 00475/001 | SERVIZIO AFFISSIONE E DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI PER "INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC COMPETION 2018". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DITTE PROMOS COMUNICAZIONE S.A.S. E LA ROSA BLU COOPERATIVA SOCIALE A R. L. EURO 363,93 IVA COMPRESA IN ESEC. DELIB. G. C. N. MECC. 2017-05348/00. CIG Z0721A53AC. |
| 19 | 2018 -- 00516/001 | INIZIATIVA «COMUNI CICLABILI FIAB» - QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 2.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 08.02.2018 MECC.201800356/006. |
| 25 | 2018 -- 00326/002 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. TRATTAMENTO ECONOMICO PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018. EURO 8.518,73. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER EURO 500,00. |
| 26 | 2018 -- 00351/002 | S.C. CONSIGLIO COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00. |
| 27 | 2018 -- 00353/002 | SEGRETARIO GENERALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2018. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 250,00. |
| 28 | 2018 -- 00379/002 | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ALLA GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. ANNO 2018. PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 200,00 |
| 33 | 2018 -- 00495/002 | DIRITTI D'AUTORE ALLA S.I.A.E. PER LE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L`ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 96 | 2018 -- 00181/004 | DISTACCO TEMPORANEO PRESSO ANCI DELLE DIPENDENTI TREVES GIULIA - ORCORTE SUSANNA - PRINZI MARIA LUCIA. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 13.423,63 PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2018. |
| 113 | 2018 -- 00260/004 | ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 2.607.165,00 |
| 145 | 2018 -- 00341/004 | RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. ULTERIORE PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2018 DI EURO 30.000,00 |
| 163 | 2018 -- 00375/004 | RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 26.335.954,00 |
| 204 | 2018 -- 00471/004 | RISORSE DECENTRATE DIRIGENZA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.112.894 |
| 0 | 2018 -- 00100/005 | 05/302 PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59, COMMA 1 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 INDIZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI AGLI UTENTI ASSISTITI DAI SERVIZI SOCIALI. SPESA PRESUNTA EURO 1.626.075,00. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 451.687,50 CIG 734505424F. |
| 0 | 2018 -- 00169/005 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI _ PROCEDURA APERTA N. 35/2017 PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA_. BILANCIO 2016. C.O. 4127 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. LOTTI 1,5,6. |
| 0 | 2018 -- 00229/005 | 201805/202- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE ED AUSILI OCCORRENTI A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI- ANNI 2017-2019- IMPEGNO EURO 5.220,00 IVA 22% INCLUSA-CIG Z541BC7F55 |
| 0 | 2018 -- 00237/005 | 05/202-AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI CARGOPALLETS PER DIVISIONE SERVIZI CIVICI PER ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018- IMPEGNO DI SPESA EURO 10.703,79 IVA AL 22% INCLUSA - CIG ZD221CB846 - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA . |
| 0 | 2018 -- 00249/005 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. ACCORDO QUADRO N.34/2017 FORNITURA ARTICOLI CARTOTECNICA, STAMPATI, MATERIALI VARI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PERIODO FINO AL 31/12/2020 C.I.G. 7236908567. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA LIMITATO ALLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 EURO 30.268,40 IVA INCL. |
| 0 | 2018 -- 00250/005 | 05/111 - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE NECESSARIE PER L`ALLESTIMENTO POLO LOGISTICO ELETTORALE TRIENNIO 2018-2020-AGGIUDICAZIONE RDO 1842017 SPESA EURO 15.000,00= COMPRESA IVA AL 22% - IMPEGNO LIMITATO EURO 3.520,01= CIG 7346794E30- CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2018 -- 00255/005 | PROCEDURA APERTA N. 39/2017 - CHIESA DI SANTA CROCE _ TORINO _ RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI INTERNI _ LOTTO 2. CUP: C12C16000020002 - CIG: 693037458B - C.P.V.: 45454100-5. PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2018 -- 00277/005 | 05/303- AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE M.E.P.A., AI SENSI DELL`ART. 63, COMMA 2, LETT. B) DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI NR. 15 ABBONAMENTI ON LINE A IL SOLE 24 ORE. C.I.G. 7246883D06. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.515,20 IVA 4% INCLUSA. |
| 0 | 2018 -- 00282/005 | ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018. SERVIZIO DI NOLEGGIO E POSA DI TABELLONI METALLICI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI EURO 343.103,04 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA ATI GARIGLIO P.M. SRL/CAMET SRL.. LOTTO 1 CIG 6877038748 LOTTO 2 CIG 687705447D. |
| 0 | 2018 -- 00284/005 | DETERMINAZIONE: 05/400. ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018. SERVIZI DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO; PROCEDURA APERTA 18/2016. LOTTO 2 CIG. 6613549947. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.420,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2018 -- 00290/005 | 05/111 - AFFIDAMENTO M.E.P.A RDO N. 881702 FORNITURA DI SEDUTE PER UFFICIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 30.874,00= IVA 22% COMPRESA. C.I.G. 6308357CDE. FINANZIAMENTO CON MUTUO FPV. |
| 0 | 2018 -- 00317/005 | 05/400 ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018. SERVIZI DI TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE DAI MAGAZZINI ECONOMALI ALLE SEDI DI SEZIONE. RDO M.E.P.A.. 1552149 (LOTTO 1- CIG 703424067A), (LOTTO 2- CIG 7034251F8B), . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 63.440,00 IVA COMPRESA A FAVORE DI TECNOSERVICE SCRL. |
| 0 | 2018 -- 00339/005 | ELEZIONI POLITICHE 2018. R.D.O. M.E.P.A. 1347542-2016 FORNITURA DI CARTA E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ANNO 2018 EURO 23.887,17 IVA 22% INCL. LOTTO 1 C.I.G. 6814090CF1 LOTTO 3 C.I.G. 68141037AD |
| 0 | 2018 -- 00340/005 | 05/111 - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36) COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016. SERVIZIO NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI. IMPEGNO SPESA EURO 28.855,44= COMPRESA IVA AL 22% CIG 7365949D65_CONSEGNA ANTICIPATA |
| 0 | 2018 -- 00382/005 | 005/301. PROCEDURA APERTA 62/2016 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E ESTENSIONE DI EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO DI EURO 7.500,00= IVA AL 22% COMPRESA IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 04.03.2018. CIG 6841191966. |
| 0 | 2018 -- 00389/005 | 05/302 - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. SERVIZIO SOSTIT. DI MENSA PER DIPENDENTI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 1 - ULTERIORE IMPEGNO EURO 25.000,00 IVA COMPR. CIG CONSIP 60283797B8- CIG DERIVATO 6650526BA9 |
| 0 | 2018 -- 00400/005 | 05/202- AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER FORNITURA MATERIALI PLASTICI VARI PER DIVISIONE SERVIZI CIVICI PER ELEZIONI 4 MARZO 2018- IMPEGNO DI SPESA EURO 1.106,78 IVA COMPRESA- CIG ZDB21F3D0- AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 2 | 2018 -- 00145/007 | APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE, ANNO EDUCATIVO 2017/2018. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 4.033,97. CIG 2D3207588C. |
| 7 | 2018 -- 00303/007 | PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59, C. 1 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO 01/09/2018-31/08/2021- SPESA PRESUNTA EURO 99.342.060,57 - IMPEGNO LIMITATO EURO 84.699.441,66 IVA INCLUSA |
| 75 | 2018 -- 00405/007 | NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA-ANNO SCOLASTICO 2017/2018-ULTERIORI ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-PROVVEDIMENTI-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA-EURO 375.990,99= |
| 8 | 2018 -- 00442/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO MARZO 2018-DICEMBRE 2018. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO. SPESA PRESUNTA DI EURO 2.035.000,00= IVA COMPRESA IMPEGNATA LIMITATAMENTE AD EURO 927.500,00=. CIG LOTTO 1: 7352979E36. CIG LOTTO 2: 73529939C5. PARZ. FINANZIATA |
| 22 | 2018 -- 00283/008 | RIMBORSI A FAVORE DI SOGGETTI TERZI E VARI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 20.000,00. |
| 24 | 2018 -- 00289/008 | BENI DI PROPRIETA` DEMANIALE - CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTA` - PRENOTAZIONE SPESA ANNO 2018 - EURO 6.000,00.= |
| 5 | 2018 -- 00331/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - SPESE DI FUNZIONAMENTO PER UFFICIO PREZZI - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.200,00 IVA E TGC COMPRESE - PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2018 - SPESA FINANZIATA DA ENTRATE ISTAT - CIG. Z1121E4745 |
| 7 | 2018 -- 00333/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA: SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00 PER L'ANNO 2018. |
| 14 | 2018 -- 00318/014 | ACQUISTO DI ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER L'ANNO 2018 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. AFIDAMENTO A GTT S.P.A. CIG ZA321D9DC8. IMPEGNO DI EURO 337,00. |
| 17 | 2018 -- 00345/014 | DEMATERIALIZZAZIONE SISTEMA DI PAGAMENTO DELLE CERTIFICAZIONI PER CORRISPONDENZA. RIMBORSO DEI CORRISPETTIVI VERSATI. IMPEGNO DI EURO 2,50. |
| 15 | 2018 -- 00322/018 | CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA IN DATA 4 MARZO 2018. COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO E INDENNITÀ DI MISSIONE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 854.108,00. |
| 11 | 2018 -- 00185/019 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO ACQUE SANITARIE PRESSO RAA M. BRICCA - SPESA EURO 19.764,00 IVA COMPRESA - IMPEGNO PER L`ANNO 2018 EURO 4.514,00 - CIG ZE01F2C608 |
| 15 | 2018 -- 00259/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RIUNIONI DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO _ AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA_ DI TORINO DEL 13 NOVEMBRE E DELL_11 DICEMBRE 2017. |
| 16 | 2018 -- 00270/019 | DIVISIONE SERVIZI SOCIALI - UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 535,00. |
| 19 | 2018 -- 00297/019 | DETERMINAZIONE: ACCORDO QUADRO 56/2017 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA. CONSEGNA ANTICIPATA LOTTO 3. SPESA EURO 590.829,75 FINANZIATA PARZIALMENTE DA FONDI MINISTERIALI |
| 21 | 2018 -- 00302/019 | DETERMINAZIONE: ACCORDO QUADRO 56/2017 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA. CONSEGNA ANTICIPATA LOTTO 1. SPESA EURO 62.389,53. |
| 22 | 2018 -- 00324/019 | ACCORDO QUADRO 56/2017 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA. CONSEGNA ANTICIPATA LOTTO 2. SPESA EURO 63.226,95 IVA COMPRESA. |
| 23 | 2018 -- 00328/019 | PROG. HCP 2017 - ASSIST. DOMICIL. IN FAVORE DI PENSIONATI NON AUTOSUFF. - PERIODO 01/02/2018 - 31/12/2018 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 180.000,00 PER L`ANNO 2018 - CIG 09236002D4 SPESA FINANZIATA CON FONDI INPS |
| 24 | 2018 -- 00329/019 | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIOSANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - DIFF. SCADENZA 01/02/2018-31/01/2019 - CIG 09236002D4 PRENOT. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 350.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DEL G.C. N. 2018/00300/019 |
| 25 | 2018 -- 00342/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «TORINO MINORI» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) ANNI 2017-2019. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.296,93=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 26 | 2018 -- 00343/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO VOLTURAZIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO DEL PRESIDIO RESIDENZA AMEDEO ALLA SOCIETA_ SAN FORTUNATO SERVICE SRL - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 27 | 2018 -- 00344/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO VOLTURAZIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO DEL PRESIDIO RESIDENZA MADONNA DELLE GRAZIE ALLA PONTIS SCS - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 28 | 2018 -- 00350/019 | PRESTAZIONI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI. SECONDA PRENOTAZIONE DELL_IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 - EURO 2.500.000,00 SORRETTO DA FINANZIAMENTI REGIONALI. |
| 29 | 2018 -- 00352/019 | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - CIG. 09236002D4. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 90.000,00 PER IL PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2018 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC N. 2018 00300/19 G.C. DEL 30/01/2018. |
| 30 | 2018 -- 00407/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO RSA ALDO MARITANO DI SANGANO (TO) - ASL TO3 - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 31 | 2018 -- 00409/019 | S.F.E.P. - CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) PROGETTO HOPELAND - ANNO 2018. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. CIG Z1621F9DD2. |
| 32 | 2018 -- 00470/019 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO BUONI PASTO PER INIZIATIVE DEL SERVIZIO DISABILI GESTITE CON PERSONALE VOLONTARIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 364,42 - CIG CONSIP 6028503E0A - CIG DERIVATO Z2821FB54D. |
| 24 | 2018 -- 00468/020 | SPORTELLO PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA - PRIMO IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2018 - EURO 500,00 (CINQUECENTO/00). |
| 21 | 2018 -- 00466/023 | RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO - 2014 REVOCA CONTRIBUTO DI EURO 4.000,00. CONCESSO A ASD POLISPORTIVA RIVERMOSSO. AVVIO PROCEDURA RISCOSSIONE COATTIVA DI ANTICIPO DI EURO 3.600,00 |
| 25 | 2018 -- 00503/023 | SERVIZIO ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA. ACCERTAMENTO DI EURO 12.339,32. |
| 8 | 2018 -- 00305/024 | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA DEL SOFTWARE DELLA SOCIETA` GESINT S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 976,00 (IVA INCLUSA). CIG 7367095F1A. |
| 6 | 2018 -- 00426/024 | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA ACQUISTO INFORMATICO - PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - (CIG ZA321DF50B). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 878,40 (IVA INCLUSA) - URGENTE. |
| 9 | 2018 -- 00458/024 | INFRATRASPORTI.TO S.R.L. - CONCORSO SPESE DI COSTRUZIONE METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO. FINANZ. CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2018 441/024 |
| 38 | 2018 -- 00383/027 | CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DEL 4 MARZO 2018 - INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE - CONVENZIONE CONSIP SGM FASTWEB - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.855,20= IVA INCLUSA - N. CIG 7366397F18 |
| 39 | 2018 -- 00384/027 | CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018 AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 201.219,00=(IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.). |
| 40 | 2018 -- 00385/027 | CONVENZIONE CONSIP. NOLEGGIO DI 60 MESI PER DUE APPARATI MULTIFUNZIONE DIGITALI A COLORI. APPROVAZIONE SPESA DI EURO 11.749,10=(IVA 22% INCLUSA). AFFIDAMENTO ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 4.699,64=(IVA 22% INCLUSA). N. CIG 73588413B3 |
| 41 | 2018 -- 00386/027 | UTILIZZO MARKETPLACE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI UN APPARATO SCANNER GRAFICO A3 AD ALTA RISOLUZIONE. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO ALL`IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA IDS S.R.L. DI EURO 154,94=(IVA 22% INCLUSA) PER IL MESE DI GENNAIO 2018- N. CIG 60213639EE. |
| 42 | 2018 -- 00387/027 | PON METRO - PROGETTO TO1.1.1.L IL PORTALE DEI SERVIZI LINEE GUIDA UI - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 31.843,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) CUP N. C19D17000380005. |
| 43 | 2018 -- 00388/027 | PON METRO PROGETTO TO1.1.1.L IL PORTALE DEI SERVIZI - SISTEMA DI TICKETING - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 49.652,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) CUP N. C19D17000380005. |
| 54 | 2018 -- 00459/027 | CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018. AFFIDAMENTO CON RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO MEPA A DENSAMEDIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.248,00=(IVA 22% INCLUSA) PER MATERIALE DI CONSUMO. CIG 7366367659 |
| 18 | 2018 -- 00374/029 | SERVIZIO ISPETTORATO TECNICO. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 219,20. |
| 11 | 2018 -- 00104/030 | MANUT. STRAORD. PALAZZO CIVICO 2015 (C.O. 4115 - CUP C14H15000190004) - INTEGRAZIONE INCARICO CSE ING. TUNINETTI (CIG ZBB1BCA0FA). IMPORTO EURO 1.552,90 INARCASSA E IVA COMPR. FINANZ. MUTUO C.DD.PP. N°2241 - AUTORIZZ. STIPULA CONTRATTO. RIDET QUADRO ECON. |
| 23 | 2018 -- 00421/030 | SERVIZIO EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 684,00. |
| 12 | 2018 -- 00151/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE SCOLASTICHE PROGETTO UNITARIO CORTILI SCOLASTICI ANNO 2014. (C.O. 4088 -CIG 6100392AB9). PRESA D'ATTO RISOLUZIONE CESSIONE DI CREDITO E AFFITTO RAMO D'AZIENDA DITTA AGGIUDICATARIA IMPRESA EDIL 2003 DI TRIGGIANI DIEGO MAURO IN FAVORE DELLA DITTA ELITE ECOBUILDING SRL. |
| 20 | 2018 -- 00437/031 | PROCEDURA MEPA RDO N. 1734194 - LAVORI DI MANUT. ORD. PER INTERV. SU COMP. EDIL. E SU INTRADOSSI SOLAI EDIF. SCOL. DELLA CITTA` ANNO 2017 - CIG 7228446E54 - PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 27 | 2018 -- 00210/033 | MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2018 - 11 LOTTI - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AUTORIZZ.CONSEGNA ANTICIPATA - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 921.051,20= IVA 22% COMPRESA- FINANZ.MEZZI DI BILANCIO. |
| 47 | 2018 -- 00286/033 | GARA RDO MEPA 1582068 - INTERVENTI STRAORDINARI SU PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA_-PAVIMENTAZIONI LAPIDEE. BILANCIO 2016 - LOTTO UNICO: C.U.P C17H16000180005 - C.I.G. 6828939ABA - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_ AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 333.361,34=. |
| 59 | 2018 -- 00346/033 | PROCEDURA NEGOZIATA RDO MEPA N. 1576196 _ REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI - APPROVAZIONE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. - CUP C17H16000190005 - CIG 6865533110 (C.O. 4404/2016) |
| 61 | 2018 -- 00372/033 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - SPESE MINUTE ED URGENTI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 - IMPORTO DI EURO 260,00 |
| 42 | 2018 -- 00251/034 | MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI ANNO 2018. GARA MEPA RDO N. 1769410. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 282.399,00 (I.V.A. COMPRESA). CIG 719528375D. |
| 15 | 2018 -- 00254/036 | SPESE MINUTE ED URGENTI, IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. EURO 330,00. |
| 7 | 2018 -- 00194/046 | P.A. 46/2017 PROGRAMMA STRAORD. PERIFERIE DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» AZIONE 1.18 RIQUALIF. AREE VERDI DI QUARTIERE: FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 199.382,25 CUP C19D16001180001 |
| 6 | 2018 -- 00195/046 | P.A. 50/2017 PROGRAMMA STRAORD. PERIFERIE DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» AZIONE 1.18 RIQUALIF. AREE VERDI DI QUARTIERE: SERVIZI DI POTATURA STRAORDINARIA - AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 460.101,52 IVA 22% INCLUSA CUP C19D16001170001 |
| 5 | 2018 -- 00197/046 | PA 48/2017 PROGRAMMA STRAORD. PERIFERIE DPCM 25/5/2016 PROGETTO «AXTO» AZIONE N.1.18-RIQUALIF. AREE VERDI DI QUARTIERE: FORNIT. E POSA ATTREZZ. LUDICHE CON PAVIMENT. ANTITRAUMA AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA FORNITURE E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 631.064,52 CUP C19D16001190001 |
| 9 | 2018 -- 00262/046 | PA 34/2017 INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO DI GIARDINI SCOLASTICI ED EDIFICI MUNICIPALI AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 1.080.801,77 FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2257 CUP C19D16000800004 |
| 16 | 2018 -- 00319/047 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2018. IMPORTO EURO 555,00 |
| 1 | 2018 -- 00267/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL FURGONATO CON ALLESTIMENTO SPECIALE DEGLI UFFICI OPERATIVI DEL CORPO E CONTESTUALE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 17.282,52). (CIG Z0A20F17C9) |
| 2 | 2018 -- 00268/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SCANSIONE, LETTURA OTTICA E CORREZIONE VERBALI. ESERCIZIO OPZIONE FINE ANTICIPATA CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00) (CIG. Z4C2092833). |
| 31 | 2018 -- 00299/049 | A.N.C.I. - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2018. PROVVEDIMENTI. EURO 151.942,39. |
| 33 | 2018 -- 00320/049 | ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FEDERAZIONE PROVINCIALE DI TORINO - DEVOLUZIONE SOPRASSOLDO AL VALOR MILITARE DI CUI E' BENEFICIARIA LA CITTA'. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.202,72 - IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 11/5/01 N.MECC. 2001 04158/49. |
| 2 | 2018 -- 00349/050 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00. |
| 1 | 2018 -- 00321/055 | SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO AUTORIMESSE PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 5.200,00. |
| 13 | 2018 -- 00233/061 | SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 |
| 14 | 2018 -- 00236/062 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CENTRALIZZATI. INTERVENTI SPECIFICI. CO 4159-BILANCIO 2016-CUP C14H1600018004 - PALAGHIACCIO TAZZOLI . LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA IMPIANTI. AFFIDAMENTO ALL'IREN ENERGIA SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.500,00 IVA COMP. NUOVO CRONOPROGRAMMA - CIG. 25375959A1.IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2018 00155/62.- |
| 19 | 2018 -- 00373/063 | PROCEDURA APERTA N. 73/2016: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO ANNO 2016 (CIG:6408227C33) - PROROGA DURATA CONTRATTO TECNOEDI COSTRUZIONI S.R.L. AI SENSI ART. 106 COMMA 11 D. L.VO 50/216. |
| 22 | 2018 -- 00457/063 | ACQUISTO N° 1 ABBONAMENTO TRAMVIARIO ANNUALE (2018-2019) PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE (CIG: ZB121C428C) - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 (IVA COMPRESA) |
| 19 | 2018 -- 00222/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 - IMPORTO EURO 50.833,33 IVA INCLUSA. |
| 24 | 2018 -- 00241/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2018 _ IMPEGNO DI EURO 7.083,33 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA |
| 25 | 2018 -- 00242/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 151.166,67 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2018 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064. |
| 26 | 2018 -- 00243/064 | AUSILIARI DEL TRAFFICO - IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2018 - IMPEGNO DI EURO 125.000,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 31 | 2018 -- 00269/064 | CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA IN DATA 04 MARZO 2018. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IREN ENERGIA S.P.A DI EURO 400.160,00 IVA INCLUSA. (C.I.G. IMPIANTI ELETTRICI 25375959A1 ) |
| 44 | 2018 -- 00469/064 | ENEL SOLE S. R. L. GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE TRATTO VIARIO TORINO STUPINIGI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - IMPORTO EURO 1.105,02 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD). |
| 12 | 2018 -- 00364/065 | REVOCA DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE YOSHIN RYU PER EURO 5.000,00 |
| 16 | 2018 -- 00357/068 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL PORTALE TORINO SOCIAL IMPACT. AFFIDAMENTO SU MEPA - CIG 72580994C5 CUP C11H17000260006 . PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE PER IMPORTO TOTALE DI EURO 23.790,00 |
| 17 | 2018 -- 00361/068 | PON METRO PROGETTO TO5.2.1.A COMUNICAZIONE PON METRO 2014-2020. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE. CUP C 19G16000790006 _ CIG Z3321C6F06. IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA DI EURO 658,80. |
| 20 | 2018 -- 00412/068 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO AI SOGGETTI AMMESSI ALL`ATTIVITÀ DI CO-PROGETTAZIONE - CO CITY. CUP C19G17000380001 CIG 7270732DD7. PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IMPORTO TOTALE DI EURO 34.057,90 |
| 22 | 2018 -- 00501/068 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36,COMMA 2 LETT.A) DEL D. LGS. 50/2016 PER L'ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA CITTÀ NELL`AMBITO DEL PROGETTO IOTORINO_FOCUS SU RETI E CONNETTIVITA'. EURO 30.000,00 (IVA COMPRESA). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.CUP: C19G17000390006. CIG:Z0320D7438 |
| 23 | 2018 -- 00502/068 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36,COMMA 2 LETT.A) DEL D. LGS. 50/2016 PER L'ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA CITTÀ NELL`AMBITO DEL PROGETTO IOTORINO _ FOCUS SU ANIMAZIONE. IMPORTO EURO 30.000,00 (IVA COMPRESA). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: C19G17000390006. CIG:ZDF20D72B |
| 7 | 2018 -- 00472/070 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI LIBERO SCAMBIO. PROROGA DEL CONTRATTO CON L'ASSOCIAZIONE VIVIBALON, AI SENSI DELL`ART. 106 C. 11 DEL D. LGS. 50/2016, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 30/01/2018, N. MECC. 2018 00311/070. |
| 3 | 2018 -- 00338/088 | C. 5 - ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= IVA 22% COMPRESA DA SVOLGERSI ENTRO L'ANNO 2018 |
| 20 | 2018 -- 00460/089 | SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI E PULIZIA AREE CANI DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE 6 BIENNIO 2017/2018 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PARI AD EURO 10.126,00 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2018 - CIG. 6983239F1C |
| 16 | 2018 -- 00227/107 | PREDISPOSIZIONE PIANO PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA IN OCCASIONE DEL LUNA PARK DI CARNEVALE 2018 INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. ALLA GAE ENGINEERING ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.344,00. CIG Z6B21D0667. CONSEGNA ANTICIPATA |
| 22 | 2018 -- 00309/110 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2018 DEL SERVIZIO POLITICHE PER L`AMBIENTE E TUTELA ANIMALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 140,00. APPROVAZIONE. |
| 8 | 2018 -- 00288/117 | SERVIZIO GESTIONE GRANDI OPERE. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 412,00. |
| 10 | 2018 -- 00378/117 | LAGHETTI FALCHERA (C.O. 4059) - INCARICO DIREZIONE OPERATIVA CON FUNZIONE DI D.L. STRUTTURE ED IMPIANTI - IG INGEGNERIA GEOTECNICA S.R.L. (CIG.ZDC19AB9F0) - MODIFICA ART. 6 CONTRATTO APPROVATO CON DET. DIR. N. MECC. 201603670/117 - RIDETERM. Q.E. APPROVAZ.. |
| 2 | 2018 -- 00327/134 | CIG 7333843EAF AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ED IMPAGINAZIONE "INFORMALAVORO" 2018. ESITO GARA. SPESA PRESUNTA EURO 52.532,48. IMPEGNO LIMITATO A EURO 21.012,99. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 3 | 2018 -- 00330/134 | CIG ZC620DF92D. DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO INFORMALAVORO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2018. AFFIDAMENTO DI EURO 12.374,46 IVA INCLUSA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 4.057,20 IVA INCLUSA. |