Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 3 | 2018 -- 00063/001 | SERVIZIO DI STAMPA CIRCUITI MUPI RELATIVI AL FESTIVAL STRAUSS 2018. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALGRAFICA S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 1.656,76 IVA 22% COMPRESA. FORNITURA COMPLEMENTARE. CIG ZAF1E9702B. |
| 5 | 2018 -- 00118/001 | SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 |
| 6 | 2018 -- 00037/002 | FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, RAPPRESENTANZA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEI GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 10.916,66. |
| 4 | 2018 -- 00012/004 | RIMBORSO PARTE ECCEDENTE LA QUOTA SPESE UTENZE ALLOGGI DI CUSTODIA. PRENOTAZIONE DI UN IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 AMMONTANTE A EURO 2.000,00. |
| 5 | 2018 -- 00013/004 | RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2018 DI EURO 10.187.000,00. |
| 20 | 2018 -- 00020/004 | ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68, COME MODIFICATA DALL`ART. 1 COMMA 400 LEGGE DI STABILITA` 2014. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800.000,00. |
| 62 | 2018 -- 00109/004 | PATROCINIO LEGALE. PRENOTAZIONE DEL PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 11.000,00. |
| 83 | 2018 -- 00136/004 | COMANDO DEL SIGNOR NICOLA LENTINI PRESSO LA REGIONE PIEMONTE. CORRESPONSIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 4.008,03. |
| 84 | 2018 -- 00137/004 | COMANDO DELLA SIGNORA LUCIA MODA PRESSO LA REGIONE PIEMONTE. CORRESPONSIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 5.227,46. |
| 85 | 2018 -- 00138/004 | BERTOLINI ALESSANDRO - COMANDATO PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 3.451,94. |
| 86 | 2018 -- 00139/004 | BONGIOVANNI LUCIA - COMANDATA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 2.330,31. |
| 0 | 2018 -- 00049/005 | 05/202- ACCORDO QUADRO N. 27/2016 PER FORNITURA AUSILI ED ACCESSORI PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI-CIG 66380460DA- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.000,00 IVA 4% INCLUSA. |
| 0 | 2018 -- 00074/005 | 05/302 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO.ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 1. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2018 EURO 900.000,00= IVA COMPRESA-CIG CONSIP 60283797B8 CIG DER. 6650526BA9. |
| 0 | 2018 -- 00101/005 | 05/101 - AFFIDAMENTO M.E.P.A RDO 983629 FORNITURA TRIENNALE DI TENDE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00= IVA COMPRESA. CIG 64400766D5. FINANZIAMENTO. |
| 0 | 2018 -- 00111/005 | 05/102 PROCEDURA APERTA N. 32/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI _ LOTTO 1 - CIG 66512343EE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 20.000,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2018 -- 00153/005 | PROCEDURA APERTA 51/2017 - AXTO - AZIONI PER LE PERIFERIE TORINESI _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PEDONALI. CUP: C13D16001440001 - CIG: 71852163D1 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2018 -- 00234/005 | 05/303- AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DA TAVOLO A COLORI. SPESA EURO 2.474,16 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 247,42 IVA INCLUSA PERIODO 01/03/2018- 31/08/2018. CIG Z9521CDCC7. |
| 0 | 2018 -- 00253/005 | 05/303- AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D. LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER ELEZIONI POLITICHE 2018. SPESA EURO 3.787,08 IVA 22% INCLUSA. CIG ZBF21BAF54. |
| 1 | 2018 -- 00084/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2017-2018. LOTTI 1,5,6,7. AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI EMILIA ROMAGNA FACTOR SPA. |
| 4 | 2018 -- 00170/007 | APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI, ANNO EDUCATIVO 2017/2018. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 6.452,69. CIG ZC1201DF82. |
| 5 | 2018 -- 00182/007 | APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE, ANNO EDUCATIVO 2017/2018. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 3.500,00. CIG Z8820B1FAA- |
| 6 | 2018 -- 00275/007 | ASSEGNAZIONE FONDI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE: ASSISTENZA ALL`AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI HC. SPESA DI EURO 442.505,00 , IMPEGNO LIMITATO A EURO 20.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2008 6799 INTEGRATA DALLA D.G.C.2011/620 |
| 9 | 2018 -- 00131/008 | PROCEDURA APERTA EX ARTT. 59, COMMA 1 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 INDIZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA. SPESA PRESUNTA EURO 9.366.250 IMPOSTE E TASSE COMPRESE ESENTE IVA EX ART. 10 D.P.R. 633/72 DI CUI EURO 540.000,00 A CARICO DI AFC TORINO S.P.A. PERIODO 31.03.2018 31.03.2023. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 1.430.000,00 PER L'ANNUALITA' 2018. |
| 18 | 2018 -- 00231/008 | LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA' PER FINI ISTITUZIONALI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 125.000,00.=. |
| 10 | 2018 -- 00150/010 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE DELLA PISCINA STADIO MONUMENTALE BIENNIO 2017/2018 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. N. 2016 05781/010 PER EURO 152,50 IVA INCLUSA. CIG N. Z321BE6162. |
| 11 | 2018 -- 00211/013 | ACQUISTO PER L'ANNO 2018 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL`AREA TRIBUTI E CATASTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.022,00. (DIRITTI ED IVA INCLUSI). |
| 13 | 2018 -- 00213/013 | TRIBUTO PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000.000,00. |
| 14 | 2018 -- 00214/013 | AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE. ABBONAMENTO QUINQUENNALE «SISTEMA LEGGI D`ITALIA» ON-LINE. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DI EURO 5.723,26. CIG Z0913276A2. |
| 3 | 2018 -- 00048/014 | ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE "A.N.U.S.C.A.". RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ANNO 2018. IMPEGNO EURO 1.550,00. |
| 1 | 2018 -- 00157/016 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE E NON DOVUTE INERENTI LA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 EURO 211,85= |
| 8 | 2018 -- 00149/018 | CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA IN DATA 4 MARZO 2018. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.351.944,00 |
| 1 | 2018 -- 00019/019 | AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO DA LA ROSA BLU COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ALLA BANCA IFIS S.P.A. |
| 3 | 2018 -- 00031/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO _ IPAB - DI SAN GIORGIO CANAVESE (TO) - ASL TO4 - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 4 | 2018 -- 00032/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO CASA DI RIPOSO REGINA DELLA PACE _ IPAB - DI SCARNAFIGI (CN) - ASL CN1 - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 5 | 2018 -- 00065/019 | INTERVENTI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 15.000,00. |
| 6 | 2018 -- 00116/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) ANNI 2017-2019. MODULO PROPEDEUTICO FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTO A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA DI EURO 1.539,16=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 7 | 2018 -- 00134/019 | PROGETTO HOPELAND - SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA. PROCEDURA DI CONFRONTO COMPETITIVO CIG 7215879BB7 A SEGUITO STIPULAZIONE ACCORDO QUADRO 4/2016 - LOTTO 1 (CIG 65640834A6) - SPESA DAL 01/02/2018 AL 31/12/2018 EURO 49.922,02 IVA COMPRESA FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI. AFFIDAMENTO. |
| 8 | 2018 -- 00144/019 | S.F.E.P. - ATTIVITA` DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E DEI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI. PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 3.000,00= PER L`ANNO 2018. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI DA INTROITARE. |
| 9 | 2018 -- 00146/019 | PROCEDURA APERTA N. 10/2017 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E RIORDINO PRESIDI COMUNALI. ESTENSIONE AFFIDAMENTO PERIODO 1° FEBBRAIO 2018 - 31 MAGGIO 2018. EURO 159.496,00 CIG 69978486D9. |
| 10 | 2018 -- 00183/019 | ASSESSORATO ALLA SALUTE, POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE. SPESE MINUTE, URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 516,46= PER L`ANNO 2018. |
| 12 | 2018 -- 00215/019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AREA RIABILITATIVA ED INFERMIERISTICA NEI PRESIDI COMUNALI PER DISABILI. AI SENSI DELL_ART. 125, C. 10 LET. C DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I. PERIODO 1° FEBBRAIO 2018 - APRILE 2018. SPESA EURO 20.120,85 IVA COMPRESA. CIG Z1921C3ED6. |
| 13 | 2018 -- 00239/019 | INTERVENTI A FAVORE DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 1.200.000,00= |
| 13 | 2018 -- 00230/021 | AREA AMBIENTE - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 EURO 200,00. |
| 124 | 2017 -- 06737/024 | VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017/2018/2019 |
| 3 | 2018 -- 00059/024 | UFFICIO FINANZIAMENTI - AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2018 RELATIVE A DEPOSITI CAUZIONALI - OGGETTI RINVENUTI - EREDITA LEGATI E DONAZIONI. ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 2.512.000,00=. |
| 5 | 2018 -- 00216/024 | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA DEI SERVIZI GESTIONALI INNOVATIVI DELLA SOCIETA` «FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L.» - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 40.260,00 IVA COMPRESA (CIG Z8821D4134). |
| 10 | 2018 -- 00069/029 | ABBONAMENTO TRAMVIARIO ANNUALE DI SERVIZIO. ACQUISTO MEDIANTE CONTESTUALE INDIZIONE ED AFFIDAMENTO DIRETTO A GTT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 IVA INCLUSA. CIG ZD221A7CA9 |
| 9 | 2018 -- 00112/031 | ACQUISTO DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. AFFIDAMENTO A GTT S.P.A. - CIG Z692122169 - IMPEGNO EURO 900,00 IVA COMPRESA |
| 7 | 2018 -- 00113/031 | SPESE DI CARATTERE URGENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PRESSO IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PRENOTAZIONE DI SPESA DI EURO 350,00 PER L`ANNO 2018 - OBBLIGO DI RENDICONTO. |
| 8 | 2018 -- 00114/031 | ACQUISTO DI N. 1 ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 337,00 IVA COMPRESA. - CIG. ZB02121FF5. |
| 6 | 2018 -- 00115/031 | SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. _ IMPORTO EURO 400,00. |
| 2 | 2018 -- 00080/046 | SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO VERDE PUBBLICO PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 - APPROVAZIONE. |
| 4 | 2018 -- 00198/046 | CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA PER N. 2 UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - IMPORTO EURO 282,00 - BENEFICIARIO REGIONE PIEMONTE |
| 3 | 2018 -- 00200/046 | INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E MANUT ORDINARIA DI FONTANE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ANNI 2018 E 2019 CIG 7298826DBE-APPROVAZIONE NUOVO CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO ALLEGATO ALLA DET. MECC. 201705746/046 |
| 3 | 2018 -- 00026/049 | SERVIZIO GIUNTA E PREVENZIONE CORRUZIONE - SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER L'ANNO 2018. |
| 27 | 2018 -- 00186/049 | LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI. QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE PER L'ANNO 2018. PROVVEDIMENTI. EURO 46.869,00. |
| 1 | 2018 -- 00244/050 | RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE 2017 05227/050 - PROGETTO DIGI.TO. INDIVIDUAZIONE DI N. 2 GIOVANI IN SOSTITUZIONE DI DUE RINUNCIATARIE, COME DA GRADUATORIA FINALE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ANNO 2017. |
| 14 | 2018 -- 00221/056 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA EURO 125,00. |
| 15 | 2018 -- 00246/060 | FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO - APPROVAZIONE MODALITA' D'AFFIDAMENTO - AFFIDAMENTO TRIENNALE TRAMITE MEPA ALLA SOCIETA' EXEL S.R.L. - CIG ZC221D1BE4 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.858,46 I.V.A. 22% COMPRESA. |
| 3 | 2018 -- 00086/064 | ENEL SOLE S. R. L. GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE TRATTO VIARIO TORINO STUPINIGI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L ´ANNO 2018 - IMPORTO EURO 1.105,02 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD). |
| 10 | 2018 -- 00132/064 | CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2018 DI EURO 15.013.333,33 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA) |
| 12 | 2018 -- 00160/064 | SERVIZIO DI ADVISORY FINANZIARIO - ATTUAZIONE DEL PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA EX ART.24 T.U.S.P. INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 158.112,00 |
| 2 | 2018 -- 00095/068 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE, FONDI EUROPEI E SMART CITY PER L'ANNO 2018 EURO 255,00 |
| 5 | 2018 -- 00143/068 | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A PROGETTO SPECIALE FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 382,50 |
| 7 | 2018 -- 00217/068 | PROGETTO EUROPEO BOOSTINNO (BOOSTING SOCIAL INNOVATION) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO BLOCKCHAIN FOR SOCIAL GOOD - CIG Z1020D4A9F - CUP C19J15000980002. PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE |
| 1 | 2018 -- 00021/070 | PROGRAMMA PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» - AZIONE 5.01. PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ED ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE. SPESA EURO 750.274,00 IVA INCLUSA. FPV. CUP C19D16001140001. AUT. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 9 | 2018 -- 00058/084 | C1-L.285/97 SERVIZIO DI EDUCATIVA PER MINORI PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE "LA BARACA" DI VIA ARQUATA PER IL PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2018 CIG. ZD720E2209.RETTIFICA |
| 10 | 2018 -- 00064/084 | C. 1. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE BIENNIO 2017/2018. CIG N. 6959870A68. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 PER UN IMPORTO DI EURO 8.151,87 IVA 22% INCLUSA. |
| 11 | 2018 -- 00066/084 | C. 1 - PROCEDURA APERTA N. 70/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018 - LOTTO A. IMPORTO EURO 175.680,00. CIG N. 6765481B87. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2018 DI EURO 40.000,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 12 | 2018 -- 00067/084 | C.1. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. ANNO 2018. CIG N. Z5420E0C74. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 4.300,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 1 | 2018 -- 00070/085 | C. 2 - AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITA` DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2015 02781/019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.050,00=. CIG N. Z56216A239 |
| 2 | 2018 -- 00154/085 | C. 2 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI ANNI 2017-2018. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 10.000,00 IVA 22% INCLUSA. ANNO 2018. C.I.G. N. 71424643C0. |
| 3 | 2018 -- 00156/085 | PROCEDURA APERTA N. 70/2016. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO B. IMPORTO EURO 328.876,01=ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2018 EURO 98.000,00=IVA COMPRESA .C.I.G. N. 67654967E9 |
| 1 | 2018 -- 00022/086 | FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA DE SANCTIS 12. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 866,80. ESERCIZIO 2018. |
| 2 | 2018 -- 00023/086 | C. 3 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SUL TERRITORIO DELLA CIRC. 3 ANNI 2017/2018 - CIG. 71424643C0 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2018 DI EURO 10.000,00 = (IVA 22% COMPRESA) |
| 3 | 2018 -- 00024/086 | C.3 - PROCEDURA APERTA N. 70/2016. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO BIENNIO 2017-2018. LOTTO C. - IMPORTO EURO 226.762,50. - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2018 DI EURO 50.000,00 = (IVA 22% COMPRESA) - C.I.G. N. 67655135F1 |
| 4 | 2018 -- 00105/086 | C. 3 - ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2018. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 674,00= IVA 10 % COMPRESA. |
| 1 | 2018 -- 00006/087 | PROCEDURA APERTA N. 70/2016. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO D. IMPORTO EURO 280.000,00. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2018 EURO 70.000,00 IVA 22% COMPRESA CIG. 6765535818. |
| 2 | 2018 -- 00009/087 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZ. ANNI 2017-2018. CIG 71424643C0. CIRC. 4 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 60.000,00. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 11.556,00 IVA 22% INCLUSA PER L'ANNO 2018. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA |
| 10 | 2018 -- 00184/087 | C 4 RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO E SPESE DI VIAGGIO DEGLI/DELLE AMMINISTRATORI/TRICI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. 267/2000 E S. M. I. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. EURO 1.782,00//. |
| 1 | 2018 -- 00003/088 | C5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO E C.I.G. N. 6765542DDD. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 104.000,00= IVA 22% COMPRESA PER L`ANNO 2018. |
| 2 | 2018 -- 00004/088 | C. 5 SERV. DI MANUT. ATTREZZ. LUDICHE E FITNESS PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRC. 5. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2017-2018. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 40.000,00 IVA 22% INCLUSA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 EURO 20.000,00 (IVA 22% INCLUSA). CIG. N. 71424643C0. |
| 12 | 2018 -- 00218/089 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017/2018 LOTTO F- CIG. N 6765552620. ESTENSIONE EFFICACIA ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PARI AD EURO 60.024,00 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2018. |
| 1 | 2018 -- 00016/090 | C.7 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI ANNI 2017-2018. CIG. N. 71424643C0. - IMPORTO EURO 34.000,00. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 17.000,00 IVA 22% INCLUSA PER L'ANNO 2018. |
| 2 | 2018 -- 00017/090 | C7- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO G C.I.G. N. 6765557A3F . ESTENSIONE EFFICACIA ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PARI AD EURO 66.693,20= IVA 22% COMPRESA PER L`ANNO 2018 |
| 3 | 2018 -- 00018/090 | C.7 SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI BIENNIO 2017/2018. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2018 DI EURO 21.285,20 IVA 22% COMPRESA. CIG. 70236546A2 |
| 7 | 2018 -- 00166/090 | C 7 - DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. EURO 600,00. |
| 8 | 2018 -- 00220/090 | C. 7 - SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE FISICHE E BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE DELLA PISCINA COLLETTA ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO ED IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 1.360,00 IVA 22% COMPRESA. CIG. 6944055F73 |
| 5 | 2018 -- 00085/091 | C8: FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A DI VIA VADO 2. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 700,00= |
| 18 | 2018 -- 00238/107 | SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE ANNO 2018. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER EURO 4.803,76 (IVA INCLUSA) ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 2.401,88 (IVA INCLUSA). AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z6E2196D92. MEPA RDO 1836687 |
| 3 | 2018 -- 00030/110 | INCARICO QUALE VETERINARIO CONSULENTE DEL COMUNE DI TORINO PER IL BENESSERE ANIMALE. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DR.SSA FERRETTI PER EURO 36.709,80 ENPAV 2% ED IVA 22% INCLUSE. ANNI 2018-2019 IMPEGNO LIMITATO AD EURO 4.542,06 ENPAV 2% ED IVA 22% INCLUSE. |
| 231 | 2017 -- 05573/112 | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31 |
| 16 | 2018 -- 00228/112 | PROTOCOLLO DI INTESA PER L`INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 148.967,31 SU FONDI AXTO. MODIFICA DET. MECC. 2017-05573. |
| 2 | 2018 -- 00106/130 | CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE ALLA CONSULENTE DI FIDUCIA AVV. MIRELLA CAFFARATTI PER L'ANNO 2018. EURO 2.500,00 |