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Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 gennaio 2018 al 15 gennaio 2018

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
5972017 -- 05232/001SERVIZIO STAMPA MATERIALI VARI PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. SPESA EURO 13.420,00. IMPEGNO LIMITATO PER EURO 7.930,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG N. Z272052A62.
5982017 -- 05234/001GABINETTO DELLA SINDACA - COORDINAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA REGISTRO ASSOCIAZIONI E CERIMONIALE - FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI - PRENOTAZIONE SPESA PER L'ANNO 2018 E IMPEGNO EURO 1.200,00
5992017 -- 05235/001GABINETTO DELLA SINDACA - COORDINAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E UFFICIO DEL CERIMONIALE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE VARIE - ANNO 2018. PRENOTAZIONE SPESA DI EURO 1.400,00
6172017 -- 05498/001COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, INFORMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA. SPESE MINUTE E URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2018 DI EURO 500,00.
6342017 -- 05728/001ASS.«ABBONAMENTO MUSEI.IT», IST."ALCIDE CERVI", «AVVISO PUBBLICO», ASS. ITALIANA VITTIME EVERSIONE CONTRO ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLO STATO (AIVITER). QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2017. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONI N.MECC. 201704657001 E N.MECC. 201704658/001. EURO 20.838,00.
6392017 -- 05874/001SPESE DI CARATTERE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER IL FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO ATTIVITA` DI SUPPORTO AL CAPO GABINETTO, LOOK SPONSORIZZAZIONI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 720,00 PER L'ANNO 2018 CON L'OBBLIGO DI RENDICONTO.
6402017 -- 05876/001FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DELLA SINDACA. PRIMO IMPEGNO PER L'ANNO 2018 DI EURO 1.200,00.
6262017 -- 05888/001SERVIZIO STAMPA MATERIALI PER PROMOZIONE CAPODANNO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A «TIPOGRAFIA SOSSO S.R.L.» PER EURO 3.513,60 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 2016-05004/001. CIG ZA320293AC
6442017 -- 05898/001SERVIZIO DI RISTAMPA GUIDA TOURING CLUB "TORINO DISCOVER THE CITY". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.352,00 IVA 4% INCLUSA. CIG Z5D20B7524
6352017 -- 05900/001AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO CON RICORSO AL MEPA. ACQUISTO DI UNA LICENZA DI ADOBE CREATIVE SUITE CLOUD. IMPEGNO DI SPESA 1146,80 EURO (IVA 22% INCLUSA). CIG ZE22119671.
6452017 -- 05909/001DIPENDENTI UFFICIO STAMPA GIUNTA COMUNALE ESERCENTI ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA. QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI, ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.200,00.
6462017 -- 05924/001GABINETTO DELLA SINDACA, AREA EVENTI E COMUNICAZIONE. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE URGENTI PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE EURO 237,60.
6582017 -- 06195/001ABBONAMENTO SERVIZI GIORNALISTICI AGENZIA ANSA ANNO 2018. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 17.784,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. CIG N. Z1A21253B1.
6642017 -- 06208/001SERVIZIO STAMPA E AFFISSIONE SU IMPIANTI MUPI JUNIOR PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.656,76 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. CIG N. ZAF1E9702B.
6682017 -- 06212/001PENNE CON LOGO CITTA` PER INCONTRI ISTITUZIONALI CONNESSI AD ATTIVITA` DI ORGANISMI INTERNAZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.488,80 IVA INCLUSA. C.I.G. Z4020F8186.
6622017 -- 06236/001DOTAZIONE GADGETS CON MARCHIO OBJECTO PER INCONTRI ISTITUZIONALI. AFFIDAMENTO DI EURO 3.999,16 IVA 22% INCLUSA E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 1.509,15 IVA 22% INCLUSA. CIG. Z982119520.
6722017 -- 06297/001SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE, FORNITURA E CONSEGNA DI OMAGGI ALIMENTARI DI RILEVANTE VALENZA STORICO-SOCIALE E PREGIO ARTIGIANALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA 10% INCLUSA. CIG Z2720B810F
6692017 -- 06299/001PROGETTO EUROPEO SUITS. IMPEGNO E CONTESTUALE TRASFERIMENTO FONDI A 5T S.R.L. DI EURO 6.005,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. MECC. N. 2017-02893/001
6702017 -- 06300/001PROGETTO EUROPEO ROCK. IMPEGNO E CONTESTUALE TRASFERIMENTO FONDI ALL`ASSOCIAZIONE URBAN CENTER METROPOLITANO DI EURO 77.930,90 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. MECC. N. 2017-02771/001
6822017 -- 06494/001PROGETTO EUROPEO «RECOGNIZE AND CHANGE». TRASFERIMENTO FONDI DELLA PRIMA ANNUALITÀ AI PARTNERS DI EURO 743.847,60 GIÀ INTERAMENTE INTROITATI E PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2017-05572/001.
6862017 -- 06541/001ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON IL CITTADINO PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO INFORMACITTÀ. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 708,21 IVA COMPRESA. CIG. N. ZBC209CAC0.
7002017 -- 06628/001TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE PER LA CULTURA E ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO, PER GLI EVENTI RELATIVI A «TORINO UN NATALE COI FIOCCHI» E CAPODANNO 2017 DELLA CITTÀ DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2017/06284/001. IMPEGNO DI EURO 199.940,00.
7012017 -- 06635/001FORNITURA E ALLESTIMENTO LOOK DELLA CITTA` PER «EVENTI 2018» - «STATI GENERALI DEL ROCK» - «TORINO JAZZ FESTIVAL» -EVENTI MINORI- AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALBER S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.476,10 IVA COMPRESA- CIG N. Z4221570CF.
7032017 -- 06662/001SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE, FORNITURA E CONSEGNA GADGET PROGETTO EUROPEO CESBA MED. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.997,90 IVA 22% INCLUSA. CUP C52D16000000007 - CIG. ZEC211E59D
7042017 -- 06663/001PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLE RETI INTERNAZIONALI. PROVVEDIMENTO PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 44.495,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC 2017 02876/001.
7062017 -- 06671/001QUOTA ASSOCIATIVA PER EURO 19.187,02 DOVUTA DALLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2017 AL COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2017-06407/001 DEL 19 DICEMBRE 2017, I. E.
7072017 -- 06672/001PROGETTO "SAFE HEALTH AND WATER MANAGEMENT" (LIBANO). TRASFERIMENTO FONDI A SMAT S.P.A. DI EURO 21.000,00, INTERAMENTE COPERTO DA FINANZIAMENTO ATO3, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-06533/001 DEL 21 DICEMBRE 2017, I. E.
7092017 -- 06675/001SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE, FORNITURA E CONSEGNA GADGET PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.997,90 IVA 22% INCLUSA. CIG Z372110844
7102017 -- 06706/001CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INIZIATIVE A CARATTERE CULTURALE IN ESITO BANDO PUBBLICO DEL 28/07/2017 ED IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 06659/045 DEL 28/12/2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.000,00.
7112017 -- 06717/001PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON IL CITTADINO PRESSO INFORMACITTÀ. SPESA EURO 30.998,61 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO PER EURO 11.751,04 IVA COMPRESA. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. N. Z4020ECA2D.
7122017 -- 06718/001AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA. SPESA EURO 28.618,76 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO PER EURO 8.943,39 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG N. Z2B2157D3D.
7172017 -- 06720/001AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO SERVIZI COMUNALI. SERVIZIO DI MEDIAZIONE NELL`AMBITO PROGETTO EUROPEO «MENTOR» DELLA CITTA` DI TORINO. SPESA EURO 6.000,00 + IVA 5%. CIG 7144160B53. FINANZIATA CON FONDI EUROPEI. FPV
7182017 -- 06721/001RINNOVO CONVENZIONE 2017-2018 CON IL CENTRO PIEMONTESE STUDI AFRICANI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 15.000,00 PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2017 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2017-06532/001
7192017 -- 06722/001ASSOCIAZIONE «SCUOLA INTERNAZIONALE DELL'ACQUA HYDROAID». QUOTA ASSOCIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.500,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2017 06481/001.
1912017 -- 04975/002FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 7.600,00.
1922017 -- 04976/002FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, RAPPRESENTANZA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEI GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 12.166,00.
2162017 -- 05873/002GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE. INDENNITÀ. IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2018 EURO 11.221,92
2182017 -- 05894/002COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. TRATTAMENTO ECONOMICO PER L'ANNO 2018. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 46.017,12
2252017 -- 06409/002RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE A RIVISTA TELEMATICA LEXITALIA PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE. ANNO 2018. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER EURO 2.074,80 IVA INCLUSA. CIG. ZE821525EF.
2132017 -- 06230/003SPESE MINUTE ED URGENTI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 344,00=
2142017 -- 06235/003SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 14.000,00=.
16612017 -- 04396/004TIROCINIO FORMATIVO CON BORSA LAVORO ( RIF. B 03/17). NUOVO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.484,55.
18842017 -- 05456/004RINNOVO INTESA CON IL COMUNE DI VARESE PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA - ART. 30 COMMA 2 SEXIES DL GS165/2001 - DEL DR. EMILIANO BEZZON IMPEGNO DI SPESA EURO 11.696,00
18922017 -- 05491/004INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER LA GESTIONE DEL PROGETTO «AXTO - AZIONI PER LE PERIFERIE TORINESI» - IMPUTAZIONE SPESA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SUL BILANCIO 2018 EURO 17.307,00.
19052017 -- 05518/004AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/3016 PER RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO SPECIALISTICO "RU-RISORSE UMANE NELLA P.A." PER L'ANNO 2018. IMPEGNO SPESA EURO 260,00 IVA ASSOLTA DALL'EDITORE . CIG Z4320E7F7D.
19062017 -- 05576/004DISTACCO TEMPORANEO PRESSO ANCI DELLE DIPENDENTI TREVES GIULIA ED ORCORTE SUSANNA. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 1.542,40 PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2017.
19202017 -- 05621/004D.L.GS. 81/2008 - FONDO PER SPESE URGENTI DI FUNZIONAMENTO INERENTI IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI PALAZZO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 180,00.
19212017 -- 05622/004SPESE D'UFFICIO MINUTE ED URGENTI, IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 1.400,00.
19222017 -- 05639/004SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICINA LEGALE. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.000,00 PER L'ANNO 2017.
19242017 -- 05693/004SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICINA LEGALE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 160.000,00 PER L'ANNO 2018 CON L`ASL CITTA`DI TORINO.
19422017 -- 05867/004ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI E I PRESIDENTI DI CIRCOSCRIZIONE. ULTERIORE PRENOTAZIONE DIIMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.
19432017 -- 05871/004ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED I PRESIDENTI CIRCOSCRIZIONALI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 54.000,00=
19442017 -- 05877/004SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE PERSONALE E AMMINISTRAZIONE - PREVIDENZA ONERI DIVERSI - DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 560.000,00 ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 15.000=
19452017 -- 05881/004D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZIONI G.C. 27.6.2017 (MECC. 2017 02532/004) E G.C. 26.9.2017 (MECC. 2017 03793/004).
19512017 -- 05936/004RISORSE DECENTRATE DIRIGENZA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.044,00
19522017 -- 05983/004FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI ANNO 2018 - DIVISIONE PERSONALE E AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO FORMAZIONE ENTE, QUALITA' E CONTROLLO DI GESTIONE - IMPEGNO EURO 420,00
19532017 -- 05984/004FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI - DIVISIONE PERSONALE E AMMINISTRAZIONE - AREA PERSONALE - SERVIZIO SELEZIONI E ASSUNZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 420,00.
19542017 -- 06101/004INDENNITA' AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO. PRENOTAZIONE DEL PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 24.000,00.
19562017 -- 06116/004PROROGA DEL PERIODO DI SERVIZIO DI NR. 1 AVVOCATO ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36.336,94.
19572017 -- 06119/004SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA PER 12 MESI. INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE (RIF. B 11/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.200,00
19582017 -- 06120/004SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI A POSTI VACANTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 25.000,00
19612017 -- 06121/004AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI., PER FORNITURA DI MATERIALI VARI . PROGETTO «NETWORK ANALISYS: LE RISORSE INVISIBILI «- A GIEMME SRL DI D`AGOSTINO F. - TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.206,58 (IVA INCLUSA)-CIG Z1A212645C. CONSEGNA ANTICIPATA.
19622017 -- 06122/004AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI., PER SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI AD USO FORMATIVO, ALLA TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S DI G. COLOMBINI CORTESI & C. - PINEROLO (TO) - ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.085,80 (IVA INCLUSA)-CIG ZAD2127473. CONSEGNA ANTICIPATA
19662017 -- 06173/004PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. PRENOTAZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. EURO 3.253,00.
19672017 -- 06175/004PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. EURO 25.000,00.
19682017 -- 06177/004SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 54.000,00 - IVA COMPRESA - ANNO 2018. - CIG N. 6896784E30.
20132017 -- 06332/004PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 149.000,00
20142017 -- 06333/004RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 811.458,73.
20182017 -- 06339/004RISORSE DECENTRATE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 7.000.000,00.
20272017 -- 06360/004F.P.V. 2017 A COPERTURA DI ISTITUTI IMPUTATI AL BILANCIO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER 4.533.953,00 EURO
20312017 -- 06391/004RISORSE DECENTRATE DIRIGENZA ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 18.553,87
20322017 -- 06398/004ACCORDO ATTUATIVO CON L`UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA DA REALIZZARSI NEGLI ANNI 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.810,50 (IVA 22% INCLUSA SE DOVUTA) IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA MECC. 2017/04404.
20712017 -- 06504/004AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER L`ACQUISTO DI CORSI DI LINGUA INGLESE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.000,00 (ESENTE IVA AI SENSI ART. 10 C. 14 DPR 633/72). CIG. Z462145B6F.
20742017 -- 06509/004CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110 COMMA 1 D.LVO N. 267/2000 E ART. 22 REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA AL DR. EMILIANO BEZZON. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2017 - 2021.
20842017 -- 06540/004PROGETTO TELELAVORO. RICONOSCIMENTO DEL COSTO DELL` ABBONAMENTO COSIDDETTO FLAT AI DIPENDENTI IN TELELAVORO CHE HANNO DATO DISPONIBILITA` ALL`UTILIZZO DELLA RETE PRIVATA PER SVOLGERE LE ATTIVITA` LAVORATIVE. FINANZIAMENTO A CARICO DELLA REGIONE PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00=.
20942017 -- 06554/004INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO- ACCORDO QUADRO - CIG.7284943D21_ PRENOTAZIONE IMPEGNO SI SPESA LIMITATO EURO 100.000,00 E PROROGA TECNICA CONTRATTO CON AGENZIA E-WORK SPA IMPEGNO SPESA EURO 40.00,00
21202017 -- 06705/004D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 28.12.2017 (MECC. 2017 06670/004).
21282017 -- 06707/004SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018 E 2019 PER EURO 1.301.081,00 DI CUI EURO 13.010,81 QUALE RICARICO AGENZIA . FPV EURO 1.301.081,17
21242017 -- 06712/004PROGETTO EUROPEO CO-CITY (URBAN INNOVATIVE ACTIONS). ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 PER L`ANNO 2018 COPERTO DA FPV 2017.
21252017 -- 06713/004PROGETTI EUROPEI VARI. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.164,00 PER L`ANNO 2018, COPERTO DA FPV 2017.
21272017 -- 06716/004PROGETTO EUROPEO _DERRIS_. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.500,00 PER L`ANNO 2018 COPERTO DA FPV 2017.
22018 -- 00010/004COMPENSI DA VERSARE AI DIPENDENTI. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2018 DI EURO 20.000,00.
32018 -- 00011/004COMPENSI DA VERSARE AGLI EREDI DI DIPENDENTI DECEDUTI. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2018 DI EURO 300.000,00.
72018 -- 00014/004COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DELLA DR.SSA FRANCESCA CAMPANA - CORRESPONSIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 1.463,69.
82018 -- 00015/004COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DELLA DR.SSA FRANCESCA CAMPANA - CORRESPONSIONE INDENNITA` DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EURO 7.823,91.
02017 -- 04954/005DETERMINAZIONE: SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI _ PROCEDURA APERTA N. 35/2017 PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA_. BILANCIO 2016. C.O. 4127 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTI 2A, 2B,3, 4, 7, 8A E 8B
02017 -- 05012/00505/600- ACQUISTO DI BIGLIETTI GTT PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA BENI. INDIZIONE E AFFIDAMENTO ALLA GTT. SPESA EURO 195,00= IVA 10% COMPRESA.
02017 -- 05025/005PROCED.APERTA 43/2017-MANUT.STRAORD.DIFFUSA CIRC.1-10-2015. C.O. 4028. LOTTO 1-CUP C14E15000430004-CIG 7069750E3F. RECUPERO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE MANUT.STRAORD.E BONIFICA AMIANTO IN EDIF. MUNIC.-C.O.4395.LOTTO 2-CUP C19G16000140004-CIG 706977206B.PRESA D'ATTO D'INTERVENUTA EFFICACIA AGG.DEFIN.
02017 -- 05145/00505/302. PROCEDURA NEGOZIATA N. 8/2016. RIPETIZIONE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI DOMICILIARI EX ART. 57, COMMA 5, LETT. B) D.LGS. 163/2006 ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2018 EURO 90.000,00= IVA COMPRESA. PERIODO 01.04.2016 / 31.03.2018. CIG 66066403CC.
02017 -- 05182/005IMPEGNO FONDI PER UN IMPORTO DI EURO 500,00= SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2018.
02017 -- 05308/005P. APERTA 37/2017 - INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ. BILANCIO 2016 _ LOTTO NORD: CUP C17H16000490005 - CIG 68258884F8 E LOTTO SUD: C.U.P C17H16000500005 - C.I.G. 6825901FAF - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
02017 -- 05329/00505/102 - PROCEDURA NEGOZIATA N. 38/2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI SISTEMI DI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI ELIMINACODE UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI CIG 72486520DD. AGGIUDICAZIONE E IMP. LIMITATO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA 22% INCLUSA.
02017 -- 05415/005PROCEDURA APERTA N. 47/2015 PER M.S. SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI FI LAVORO E INTERVENTI INTEGRATIVI C.P.I. ANNO 2014. C.O. 3975. (CODICE C.U.P. C14H14000090004/ CODICE C.I.G. 6099755D0D) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
02017 -- 05465/00505/303- AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA QUADRIENNALE DI NR. 7 ABBONAMENTI ON-LINE A QUOTIDIANI ITALIANI VARI. SPESA EURO 7.625,31 IVA 4% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 1.580,00 PER L`ANNO 2018. CIG: 725997728C.
02017 -- 05511/005SERVIZIO GABINETTO DELLA SINDACA - PROCEDURA APERTA N. 60/2017 - CONCESSIONE DEL MARCHIO E DELLA GESTIONE DELL`EVENTO «A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI» - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.
02017 -- 05522/00505/303- ADESIONE CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE .S.P.A.. SERVIZIO DI PUBBLICAZ. LEGALE DI AVVISI E BANDI SUI QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI PER IL PRIMO SEMESTRE 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 IVA COMPR. - CIG: 6598352C50-CIG DERIV. 7295643B0D.
02017 -- 05623/00505/303- SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI BANDI SULLA GURI PER L`ANNO 2017 INDIZIONE E AFFIDAMENTO ALL`ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO (I.P.Z.S.). SPESA EURO 25.000,00 IVA COMPRESA.
02017 -- 05629/00505/302 SERVIZIO SOSTIT. DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SIST. INFORM. DI SUPPORTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 1 - ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2017 EURO 170.000,00 IVA COMPR. CIG CONSIP 60283797B8 - CIG DERIVATO 6650526BA9
02017 -- 05630/00505/302- P.A. 50/2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA PASTI PER I CENTRI SOCIO-TERAPEUTICI. PERIODO GENNAIO 2017-DICEMBRE 2019. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2017. EURO 15.000,00= IVA COMPRESA. CIG. N. 6772104502.
02017 -- 05631/005DETERMINAZIONE: 05/400 SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, RIMOZIONI, SGOMBERI, ECC) LOTTO 1 CIG 6610911855; LOTTO 2 CIG. 6613549947; ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.199,14
02017 -- 05634/00505/202 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA N. 68/2016. FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER I SERVIZI CITTÀ DI TORINO E AFC TORINO SPA. - LOT. 1 CIG.6830115533. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 10.580,00 .
02017 -- 05642/00505/113 - A.E. N. 34/2015 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARTICOLI AUDIOVISIVI E FOTOGRAFICI PER I VARI SERVIZI DELLA CITTÀ DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.500,00= COMPRESA IVA AL 22%. CIG Z87173C440.
02017 -- 05658/00505/303- CONV. CONSIP. NOLEGGIO MULTIFUNZ. VARI ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA LIMITATI PER EURO 9.595,30 IVA INCL. PRIMO TRIM. 2018. «FOTOCOP. 22»: CIG CONSIP 516146607D-CIG DERIVATO 605683632F - «MULTIFUNZIONE 26»-LOTTO 3: CIG CONSIP 6510969D94 -CIG DERIVATI: 6873945ED9 E 7060443DDE.
02017 -- 05663/00505/303- AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A METRI LINEARI. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL PERIODO 01/01/2018-30/06/2018, AD EURO 1.427,40 IVA COMPRESA. CIG Z6616FC492.
02017 -- 05721/00505/202 - GARA M.E.P.A- R.D.O. N. 1162326/2016 PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI BIANCHERIA VARIA E MONOUSO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER EURO 20.815,20 IVA 22% INCLUSA. LOTTO 1 CIG 66396024E6 _ LOTTO 2 CIG 66396089D8.
02017 -- 05766/00505/702 - ACCORDO QUADRO N.1/2016 _FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI CARTOTECNICA, CANCELLERIA E STAMPATI_ CIG 6572686013. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 4.700,00 IVA 22% INCLUSA
02017 -- 05767/00505/303- CONV. CONSIP. NOLEGGIO MULTIF. VARI ULTER. IMPEGNI DI SPESA LIMIT. PER EURO 10.050,13 IVA INCL. PRIMO TRIM. 2018. «FOTOCOP. 20» CIG CONSIP 4146733851-DERIV. 4891920C14 «MULTIF. 24» L. 2 CIG CONSIP 6002442BD3-CIG DERIV. 6354018D84. L. 4 CIG CONSIP 6002452416- CIG DERIV.: 6354052994.
02017 -- 05778/00505/702 R.D.O. M.E.P.A. N. 1306713-2016 FORNITURA DI TIMBRI C.I.G. 67784791D4. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2018 EURO 3.156,01 IVA 22% INCLUSA
02017 -- 05790/005005/301 - PROC. NEGOZIATA N. 41/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E MAGAZ. COMUNALI, MUSEI CITTADINI E BIBLIOTECHE CIVICHE AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. AFFIDAMENTO - SPESA EURO 972.814,38= IVA 22% COMPRESA IMPEGNO LIMITATO EURO 324.271,46= IVA 22% COMPRESA
02017 -- 05791/005RDO MEPA 1728982. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MONTAGGIO DI PIANI DI LAVORO DI TAVOLI PIEGHEVOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MANIFESTAZIONI DEL SERVIZIO ECONOMATO. AGGIUDICAZIONE. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.547,60. CIG 7236186198.
02017 -- 05794/005R.D.O. M.E.P.A. N.1347542-2016 FORNITURA DI CARTA E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA. IMPEGNO SPESA LIMITATO ANNO 2018 LOTTO 1 C.I.G. 6814090CF1 LOTTO 3 C.I.G. 68141037AD EURO 31.160,79 IVA 22% INCL.
02017 -- 05795/00505/700 - R.D.O. M.E.P.A. 1347542-2016 FORNITURA DI CARTA E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2017 LOTTO 1 C.I.G. 6814090CF1 LOTTO 3 C.I.G. 68141037AD - EURO 22.168,00 IVA 22% INCL.
02017 -- 05846/00505/201- PROC. NEGOZIATA N. 59/2016 SERV. LAVANOLO BIANCHERIA IST. BRICCA, LAVATURA TELI BAGNO, COPERTE E CUSCINI C/O SERVIZI VARI. PERIODO 01/01/2017 - 31/08/2019. ULT. IMPEGNO E ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. IMPORTO EURO 4.350,00 =IVA 22% COMPRESA. CIG LOT. 1 6778300E19- LOT. 2 6778320E9A
02017 -- 06027/00505/400 INCARICO PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ STATICA DI STRUTTURE PALCHI PER MANIFESTAZIONI. PERIODO 2017 - 2021. CIG 6972814424. ANNUALITA` 2018. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 696,57 IVA ED ONERI DI LEGGE COMPRESI.
02017 -- 06243/00505/202- AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI CARRUCOLE PER ASTE PORTABANDIERE DA ESTERNO OCCORRENTI AI SERVIZI VARI DELLA CITTA_ DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER EURO 409,92 IVA AL 22% INCLUSA _ CIG. Z1E212D04F.
02017 -- 06248/00505/702 - ACCORDO QUADRO N. 18/2017 LOTTO 3 CIG 6613555E39. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.900,00 IVA COMPRESA PER SERVIZI DI LOGISTICA DI PARTICOLARE COMPLESSITA`. ANNO 2017.
02017 -- 06338/00505/108 - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI ARREDI VARI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELLA CITTA_ DI TORINO - AGGIUDICAZIONE RDO 1544917 - IMPORTO EURO 70.000,00 - IMPEGNO LIMITATO EURO 40.000,00 DA AVANZO VINCOLATO CIG 70304162D1.
02017 -- 06388/005ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI INDISPENSABILI. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2017 DI EURO 750.000,00 (IVA 22% INCLUSA). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 550.000,00=(IVA 22% INCLUSA) CUP C19I17000020005. FPV
02017 -- 06520/00505/113 - A.E. N. 34/2015 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARTICOLI AUDIOVISIVI E FOTOGRAFICI PER I VARI SERVIZI DELLA CITTÀ DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 590,00= COMPRESA IVA AL 22%. CIG Z87173C440.
02017 -- 06521/00505/111 - AFFIDAMENTO M.E.P.A RDO N. 881702 FORNITURA DI SEDUTE PER UFFICIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 9.740,00= IVA 22%COMPRESA. C.I.G. 6308357CDE. FINANZIAMENTO DA AVANZO VINCOLATO.
7012017 -- 06315/006PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020). EVOLUZIONE CENTRALE DEL TRAFFICO E CONTROLLO SEMAFORICO CON PRIORITA' AL MEZZO PUBBLICO, SENSORISTICA INNOVATIVA-TO2.2.1B. EURO 1.500.000,00 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO A 5T S.R.L. FINANZIAMENTO FONDI PON METRO 2014/2020.
7162017 -- 06444/006PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020). PIATTAFORMA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PERMESSI E DELLE ORDINANZE DI VIABILITÀ - TO2.2.1A. EURO 48.939,00 IVA ESENTE. AFFIDAMENTO A CSI PIEMONTE -. FINANZIAMENTO FONDI PON METRO 2014/2020.
1102017 -- 04240/007ASSEGNAZIONE FONDI AL PROGETTO GESTIONE SERVIZI PER SPESE RELATIVE ALL`EVENTO CONTEMPORARY ART. SPESA EURO 700,00. FINANZIAMENTO CON LEGGE 285/97 GIA' INTROITATI
1142017 -- 04394/007INSERIMENTO DI BAMBINI FIGLI DI DETENUTE PRESSO I NIDI E SCUOLE DI INFANZIA COMUNALI». ESTENSIONE DELL` EFFICACIA DELL` AFFIDAMENTO . ULTERIORE IMPEGNO EURO 34.713,00 = IVA 5% COMPRESA. CIG 7078504649. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI. UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. FPV
1252017 -- 04571/007PROCEDURA APERTA 22/2017 GESTIONE SERVIZIO PUBBLICO NIDI D`INFANZIA COMUNALI. IMPEGNO SPESA EURO 161.470,32= IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA SOSTENUTA DA ENTRATE PER EURO 107.331,19 .
1342017 -- 04697/007AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' FORMATIVA RIVOLTA AL PERSONALE EDUCATIVO.EZIO MENCHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.821,29 FINANZIATO
1362017 -- 04720/007PROCEDURA APERTA 26/2017 .SERVIZIO DIVERSIFICAZIONE SUPPORTO EDUCATIVO. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO. . IMPEGNO EURO 300.000,00 = IVA 5% COMPRESA. CIG 7083081758
1492017 -- 04995/007L.285/97.ASSEGNAZIONE FONDI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE:ASSISTENZA PER AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE COMUNICAZIONE DI ALUNNI HC.IMPEGNO SPESA DI EURO 442.505,00,LIMITATO A EURO 43.227,73 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2008 6799 INTEGRATA DALLA D.G.C.2011/620
1532017 -- 05111/007FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLA DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. IMPORTO DI EURO 1.400,00.
1542017 -- 05112/007FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORA ALLE POLITICHE EDUCATIVE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. IMPORTO DI EURO 500,00.
1552017 -- 05113/007SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE E DEI NIDI D'INFANZIA MUNICIPALI DELLA DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. IMPORTO DI EURO 900,00.
1602017 -- 05256/007SOMME INDEBITAMENTI INTROITATE - IMPEGNO PER EMISSIONE ASSEGNI DI RIMBORSO EURO 2.514,76=.
1612017 -- 05340/007CONVENZIONE TRA LA CITTA' E LA C.C.I.A.A. DI TORINO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EDUCAZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE NEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PERIODO 01/09/2017 - 31/08/2019. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 143.000,00 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 28.600,00 IVA INCLUSA IN ESECUZIONE D.G.C. 2017/5340/07.
1622017 -- 05341/007PROGETTO PILOTA PER LA REINTRODUZIONE DELLA MENSA FRESCA NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO CON L`UNIVERSITA`DIP. DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI (DISAFA), DIP. DI SCIENZE VETERINARIE (DISVET) E DIP. DI CULTURA POLITICA E SOCIETA` (CPS). IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 13.000,00=
1652017 -- 05410/007SORIS SPA E AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI. ANNO SCOLASTICO 2017/2018. EURO 229.436,00=.
1682017 -- 05495/007SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE E PULIZIA PRESSO SCUOLE D'INFANZIA E NIDI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017-AGOSTO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2017 DI EURO 80.000,29= IVA COMPRESA.
1692017 -- 05519/007PROCEDURA APERTA 22/2017. GESTIONE SERVIZIO PUBBLICO NIDI D`INFANZIA. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.069.844,03. SPESA SOSTENUTA DA ENTRATE PER EURO 1.000.000,00.
1712017 -- 05580/007SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E LAVAGGIO TENDE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 8.300,00= IVA COMPRESA. CIG 6733161C38
1722017 -- 05582/007AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA DA GUANO, DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI ALLA DITTA «S.I.A.D.D. S.R.L». ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2018 DI EURO 14.500,00. CIG 67331914FC
1732017 -- 05585/007TRASFERIMENTO FONDI AGLI ISTITUTI PROFESSIONALI "ALBE STEINER" E "BOSSO-MONTI" DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 04016/007 DEL 31 LUGLIO 2012.
1742017 -- 05659/007PROCEDURA APERTA 102/2015 PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER DIVERSAMENTE ABILI LOTTI 1 E 2. AUTORIZZAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO ALLA BANCA FARMAFACTORING S.P.A.
1762017 -- 05662/007SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 8.490,00= IVA COMPRESA. CIG Z461EC5975
1772017 -- 05887/007AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER IL NOLEGGIO DELLA MOSTRA "SGUARDI D'INFANZIA- ILLUSTRAZIONI IN MOVIMENTO" E SERVIZI INTEGRATIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00. CIG ZC7207EADE FPV
1782017 -- 05896/007APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI, ANNO EDUCATIVO 2017/2018. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 23.054,94. CIG 72233408BB.
1802017 -- 05912/007AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016 PER L`ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER IL CIRCOLO 2 NELL`AMBITO DEL PROGETTO PORTA PALAZZO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 341,60. CIG ZD021061A5. FINANZIAMENTO COMPAGNIA SAN PAOLO.
1812017 -- 05993/007SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PRENOTAZIONE PASTI. - INDIZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5295,00 = IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I
1822017 -- 06001/007SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE E PULIZIA PRESSO SCUOLE D'INFANZIA E NIDI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017-AGOSTO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2018 DI EURO 1.808.358,00= IVA COMPRESA
1832017 -- 06007/007OTTIMIZZAZIONE GESTIONE SISTEMA INFORMATICO SERVIZI EDUCATIVI. - INDIZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36449,50 = IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.
1842017 -- 06023/007NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PROROGA CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31 DICEMBRE 2017 E ULTERIORI ASSUNZIONI - PROVVEDIMENTI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.500.808,57.
1852017 -- 06036/007PROCEDURA APERTA 102/2015 PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 20.729,50= IVA COMPRESA DI EURO CUI EURO 6.000,00= PER IL LOTTO 1 (CIG 640324903D) ED EURO 14.729,50= PER IL LOTTO 2 (COD. CIG 64032977D7). ULTERIORE AFFIDAMENTO DI EURO 85.270,50= IVA COMPRESA PER IL LOTTO 2.
1862017 -- 06037/007AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA CONSIP PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DELL_OBBLIGO DELLA CITTA_ DI TORINO. SPESA DI EURO 32.370,32= IVA INCLUSA. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO PER L'ANNO 2017. CIG: ZC520CA5AA. R.D.O. MEPA 1797288.
1872017 -- 06038/007AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA CONSIP PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE E AI NIDI D_INFANZIA DELLA CITTA_ DI TORINO. SPESA DI EURO 30.000,00= IVA INCLUSA. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO PER L'ANNO 2017. CIG: Z0F20CA5A2. R.D.O. MEPA 1797082.
1882017 -- 06039/007SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL & CAMPUS. CONVENZIONE CON L`ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI CINEMA D'ESSAI (A.I.A.C.E.) TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.000,00 IN ESEC. DELIB G.C. 2017 00923/007. FINANZIAMENTO CON FONDI LEGGE 285/97. F.P.V. ANNO 2018.
1892017 -- 06041/007LEGGE 285/ 97. ASSEGNAZIONE FONDI A FAVORE DEI CIRCOLI DIDATTICI A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 SORRETTO DA FONDI GIA' INTROITATI.
1952017 -- 06088/007FORNITURA ABBONAMENTI TRAMBUSTO ANNO SCOLASTICO 2017-18. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 7.150,00= IVA COMPRESA CODICE CIG Z0C1FDE700.
1962017 -- 06094/007PROCEDURA APERTA 102/2015 PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 404.737,75= ( IVA COMPRESA) DI CUI EURO 32.000,00= IVA COMPRESA PER IL LOTTO 1 (CIG 640324903D) ED EURO 372.737,75= IVA COMPRESA PER IL LOTTO 2 (COD. CIG 64032977D7). ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL LOTTO 2 DI EURO 97.262,25= IVA COMPR. PARZ.FINANZIATA.
1902017 -- 06097/007AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016 PER L`ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER IL CIRCOLO 2 NELL`AMBITO DEL PROGETTO PORTA PALAZZO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.116,40. CIG Z852106300. FINANZIAMENTO COMPAGNIA SAN PAOLO.
1972017 -- 06102/007PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L`A.S. 2017/2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 257.959,27 IVA INCLUSA.
1912017 -- 06104/007FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER I CIRCOLI NELL`AMBITO DEL PROGETTO PORTA PALAZZO CON FINANZIAMENTO COMPAGNIA SAN PAOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.248,21.
1922017 -- 06113/007PROCEDURA APERTA 22/2017. GESTIONE SERVIZIO PUBBLICO NIDI D`INFANZIA. IMPEGNO DI EURO 700.000,00. SPESA SOSTENUTA DA ENTRATE.
1932017 -- 06126/007PROCEDURA APERTA 26/2017. SERVIZIO DIVERSIFICAZIONE SUPPORTO EDUCATIVO. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO . ULTERIORE IMPEGNO EURO 272.020,00= IVA 5% COMPRESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI. CIG 7083081758. LEGGE 285/97. F.P.V.
1942017 -- 06133/007ASSEGNAZIONE FONDI 2017 ALL'ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE PER REALIZZAZIONE PROGETTI IN AMBITO LEGGE 285/97. EURO 94.000,00=. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04230/007.
1982017 -- 06191/007AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016 PER L`ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER IL CIRCOLO 25 NELL`AMBITO DEL PROGETTO PORTA PALAZZO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 706,38. CIG Z7F211EE79. FINANZIAMENTO COMPAGNIA SAN PAOLO.
1992017 -- 06196/007DETERMINAZIONE: ATTIVITA' DI DOCENZA DI ARTE TERAPIA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO A.S. 2017/2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.741,22. F.P.V.
2002017 -- 06197/007SERVIZIO DI SPECIALISTICA CESM. PROCEDURA RISTRETTA N. 30/2014. ATTIVITA` ANNO SCOLASTICO 2017-2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 46.539,18. CIG 71470826A4. SPESA SORRETTA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.
2012017 -- 06340/007L.448/98 E L.R. 28/2007 - FORNITURA GRATUITA PARZIALE O TOTALE DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/17. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 766.465,00. SPESA INTERAMENTE COPERTA DA CONTRIBUTO REGIONALE. FPV
2042017 -- 06470/007RICERCA SULLE OFFERTE CULTURALI RIVOLTE ALLE SCUOLE DELLA CITTA`. TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE FITZCARRALDO ONLUS PER EURO 9.000,00=. IN ESEC. DELLA DEL. G.C. N. MECC. 2017 01986/007.
2052017 -- 06471/007LEGGE 285/97.ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA`IN GIOCO VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA IN ESECUZIONE DELLA DELIB.DEL C.C. 2002 02190/007 DEL 17/6/2002.SPESA EURO 2.600,45= FINANZIATO DA FONDI MINISTERIALI.
2062017 -- 06472/007INTERVENTI DI SUPPORTO AL FENOMENO «AGING» NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. CONVENZIONE CON IL DIP.TO DI PSICOLOGIA DELL`UNIVERSITA` DI TORINO IN ESEC. DEL. G.C. MECC. N 2017 05650/007..IMPEGNO DI SPESA EURO 15.776,00 . LEGGE 285/97. FPV
2072017 -- 06474/007SERVIZIO DI SPECIALISTICA CESM. PROCEDURA RISTRETTA N. 30/2014. ATTIVITA` ANNO SCOLASTICO 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 33.906,52. CIG 71470826A4. SPESA SORRETTA DA FONDI PLURIENNALI VINCOLATI. FPV
2022017 -- 06488/007ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI INDISPENSABILI. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2017 DI EURO 750.000,00 (IVA 22% INCLUSA). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 200.000,00=(IVA 22% INCLUSA) CUP C19I17000020005 F.P.V.
2032017 -- 06489/007ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI INDISPENSABILI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 17.576,00=(IVA 22%INCLUSA). FINANZIAMENTO DERIVANTE DA ENTRATA PROGETTO EUROPEO INNOCAT - F.P.V.
2082017 -- 06556/007DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL`INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.
2102017 -- 06731/007RISERVA DI POSTI PRESSO L`ASILO NIDO "IL NIDO DEL DIALOGO", PER GLI ANNI EDUCATIVI 2017/18 E 2018/19. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 21.500,00 CON FINANZIAMENTO REGIONALE, AVANZO VINCOLATO E FPV.
2112017 -- 06732/007RISERVA DI POSTI PRESSO NIDI D_INFANZIA PRIVATI E AZIENDALI, ANNI EDUCATIVI 2017/18 E 2018/19. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 45.350,00 CON FINANZIAMENTO REGIONALE, AVANZO VINCOLATO E FPV.
5702017 -- 05130/008PROCEDURA APERTA N. 4/2017. SERVIZI DI SORVEGLIANZA ARMATA E DI VIGILANZA NON ARMATA, DEI SERVIZI DI TELEALLARME E DI TRASPORTO VALORI DEL COMUNE DI TORINO DAL 31.03.2017 AL 31.03.2019. CIG N. 69368895E4. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO PER L'ESERCIZIO 2018 AD EURO 48.000,00 IVA COMPRESA.
5912017 -- 05476/008IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2018. IMPORTO EURO 1.064.000,00 I.V.A. COMPRESA
6002017 -- 05552/008SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 1.500,00 - APPROVAZIONE.
6052017 -- 05601/008SERVIZIO CREDIT MANAGEMENT IMPIANTI DI COGENERAZIONE AFFIDATO AD IREN MERCATO SPA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 2.000,00 IVA INCLUSA CIG ZB4105D056.
6062017 -- 05603/008IREN ENERGIA S.P.A SERVIZIO RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. IMPORTO EURO 350.000,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG 2538283165
6072017 -- 05604/008CONCESSIONE DI NIDO D' INFANZIA ART. 30 DEL D.LGS N. 163/06 - SPESE DI GESTIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.572,52 IVA INCLUSA.
6082017 -- 05605/008FORNITURA TELERISCALDAMENTO IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE A IREN MERCATO SPA DAL 01.02.2014 AL 30.09.2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018- IMPORTO EURO 3.403.000,00 IVA INCLUSA. CIG Z3F0D7409E
6122017 -- 05692/008CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTA' A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'UTILIZZO DEI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO. IMPEGNO FONDI ANNO 2017. IMPORTO EURO 11.789,00.
6152017 -- 05725/008COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RC PATRIMONIALE DELLA CITTA`, NONCHE` DELLA RC PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO. ULTERIORE AFFIDAMENTO DAL 01.01.2018 AL 31.03.2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.373,36 CIG 64079908A0.
6182017 -- 05878/008PROCEDURA APERTA N. 4/2012. LOTTO 2 CIG 3851058996 - LOTTO 3 CIG 3851200EC3 - LOTTO 4 CIG 3851375F2D. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 218.039,94 IMPOSTE E TASSE COMPRESE, PER COPERTURE ASSICURATIVE DAL 01.01.2018 AL 31.03.2018.
6192017 -- 05885/008PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI TORINO. LOTTO 1 CIG 422895433D - LOTTO 2 CIG 4228992299. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 121.264,93 IMPOSTE E TASSE COMPRESE, PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.03.2018.
6242017 -- 06141/008FORNITURA ENER. ELETTRICA IMM. CITTA' DI TORINO-ADESIONE GARA S.C.R. ENERGIA ELETTRICA 9 (GARA 99 - 2017) - CIG 71891301C1 - CIG DER. 7306870BDD- DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 _ NOVA A.E.G. S.P.A.- SPESA PRESUNTA EURO 12.510.000,00 IVA INCLUSA-IMP. DI SPESA LIMITATO AD EURO 5.004.000,00 IVA INCLUSA.
6252017 -- 06237/008FORN. GAS METANO IMMOBILI PROPR. CITTA' DI TORINO NUOVO ORDINATIVO DI FORNITURA - CONV. CONSIP "GAS NATURALE 9" - LOTTO 1 - DAL 01.01.2018 AL 31.03.2019 CIG 6644186BBA CIG DERIVATO 7307473D79 - ENERGETIC SPA- SP.COMPL. PRESUNTA PARI AD EURO 12.800.000,00 INCL.IVA IMP.DI SP.LIMITATO EURO 4.591.320
6342017 -- 06368/008PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE RAMO D`AZIENZA DA ENI S.P.A. AD ENI GAS E LUCE S.P.A.
4012017 -- 05592/010ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE DELLA PISCINA STADIO MONUMENTALE BIENNIO 2017/2018 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. N. 2016 05781/010 PER EURO 152,50 IVA INCLUSA. CIG N. Z321BE6162.
4022017 -- 05860/010EUROPEAN MASTERS GAMES TORINO 2019. QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI EURO 50.000,00 DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IMGA (INTERNATIONAL MASTERS GAMES ASSOCIATION) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 31 OTTOBRE 2017 MECC. 2017 04528/010.
4102017 -- 06400/010AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI UNA MACCHINA RASAGHIACCIO. IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA PER EURO 7.744,56 IVA COMPRESA. CIG N. Z6421262BC.
4152017 -- 06464/010EUROPEAN MASTERS GAMES TORINO 2019. QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI EURO 65.000,00 DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA` DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24 OTTOBRE 2017 MECC. 2017 04408/01.
4192017 -- 06629/010SPESE TELEFONICHE RIFERITE AL NUMERO VERDE DELL'AREA SPORT E TEMPO LIBERO RELATIVE AL 1° BIMESTRE 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48,80 IVA COMPRESA. CIG. Z022164BDA.
4242017 -- 06680/010CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI O ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 65.307,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 05818/010 DELLA G.C. DEL 12/12/2017. I.E.
512017 -- 06021/011SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE, ASPETTI VITA QUOTIDIANA - FASE PAPI - PERIODO: 15 - 31 MARZO 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER RILEVATORI PERSONALE DIPENDENTE.
562017 -- 06560/011SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - RILEVAZIONE DEGLI AFFITTI DELLE ABITAZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER RILEVATORI PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2017.
572017 -- 06562/011AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER L'ACQUISTO DI LICENZE WONDERSHARE PDF ELEMENT- IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 282,00 OLTRE IVA - CIG. N. Z03213CFCC.
582017 -- 06564/011RICHIESTA E CONCESSIONE PER L'ANNO 2017/2018 DI N. 3 ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - SPESA DI EURO 1.011,00 IVA COMPRESA - CIG. N. Z2B213CED0.
612017 -- 06689/011SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - RILEVAZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2017.
2252017 -- 02467/012RESTITUZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/98 - ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 54,14 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 54,14.
3632017 -- 05189/012PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI FASCE DEBOLI. INVERNO 2017/2018. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 70.000,00 (DI CUI EURO 21.000,00 BILANCIO 2018) IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 14 NOVEMBRE 2017 N. MECC. 2017 04781/019.
3752017 -- 05865/012AREA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESE MINUTE ED URGENTI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PARI AD EURO 1.000,00 - AUTORIZZAZIONE.
3802017 -- 06000/012RIMBORSO ONERI ALL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE - UTILIZZO QUOTA ACCANTONATA E VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - SCADENZA 31/12/2017 - IMPEGNO DI EURO 707.684,07
3782017 -- 06018/012RIMBORSO ONERI ALL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE SCADENZA 31/12/2017 - IMPEGNO DI EURO 5.000,00
3832017 -- 06105/012AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI INFOCAMERE PER L'ANNO 2018 _ PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 IVA ESENTE _ SCADENZA 31 DICEMBRE 2018.
3822017 -- 06114/012SPESE MINUTE ED URGENTI _ PRENOTAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 1.000,00= - AUTORIZZAZIONE.
3852017 -- 06123/012RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA O SGOMBERATE PRESSO L'ALBERGO SOCIALE SHARING. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 (DI CUI EURO 21.000,00 BILANCIO 2017 ED EURO 29.000,00 BILANCIO 2018). CIG 3599306146.
3952017 -- 06404/012LINEE GUIDA 2017. AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE, SOCIO-SANITARIO, PROMOZIONE DELLA SALUTE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE DON MARIO OPERTI. IMPEGNO EURO 15.000.00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 12 DICEMBRE 2017, N. MECC. 2017 05792/019.
4022017 -- 06568/012RESTITUZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/98 - ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 565,10 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 565,10.
5742017 -- 05750/013COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DEI CANONI COMUNALI SU RUOLI PREGRESSI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00.
5832017 -- 05908/013TRIBUTI E CATASTO - BILANCIO 2018 FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE E URGENTI IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.
5852017 -- 05914/013COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DEI CANONI COMUNALI SU RUOLI PREGRESSI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00.
5872017 -- 05915/013SERVIZIO DI ACCESSO BANCHE DATI INFOCAMERE PER L`ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.650,00.
5882017 -- 05917/013SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI SU IMPIANTI COMUNALI, MOVIMENTAZIONE IMPIANTI E RIMOZIONE PUBBLICITA` ABUSIVA PERIODO 2016 - 2019. CIG LOTTO UNO 6202246F4C - CIG LOTTO DUE 6202286053. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 332.500,00 PER L`ANNO 2018.
6252017 -- 06692/013COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI, (TARSU-TARES-TARI, TASI, ICI-IMU VIOLAZIONI, DIRITTI DI AFFISSIONE, CIMP, IMPOSTA DI SOGGIORNO) E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IMPOSTE (COSAP) . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800.000,00.
6302017 -- 06693/013COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA` E L`EFFICIENZA CONSEGUITA DAL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.310,04.
6312017 -- 06694/013ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO SULLE ENTRATE DI NATURA FISCALE ANNO 2017. F.P.V. 2017 A COPERTURA DI ISTITUTI IMPUTATI AL BILANCIO 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 303.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 06524/013.
2032017 -- 04973/014SERVIZI DI ANAGRAFE, ELETTORALE E DI STATO CIVILE. SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2018. IMPEGNO EURO 3.676,00.
2112017 -- 05458/014SPESE MINUTE E URGENTI PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORA AI SERVIZI CIVICI, TOPONOMASTICA, SISTEMI INFORMATIVI, PROGETTO SMART CITY, INNOVAZIONE E PARTECIPAZIONE. ANNO 2018. IMPEGNO DI EURO 700,00.
3732017 -- 05701/016RIMBORSI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E VARI. PRENOTAZIONE D`IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER L`ANNO 2018 EURO 10.000,00=
3742017 -- 05705/016SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00=.
3802017 -- 05710/016COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE E UTENZE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DI EURO 34.800,00=
3812017 -- 05711/016COMPENSO AL CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE . PER AGGIO E IVA A SEGUITO DI RISCOSSIONE COATTIVA SU RUOLI PREGRESSI INERENTI IL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO C.O.S.A.P MERCATI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 2.000,00=
3822017 -- 05712/016RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00=
3832017 -- 05713/016SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE POSTEGGI OPERATORI AREE MERCATALI RIONALI E AREE PUBBLICHE. CIG 7225828DE3. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.153,26=IVA 22% INCLUSA
3792017 -- 05697/017COMPENSO AL CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PER AGGIO E IVA A SEGUITO DI RISCOSSIONE COATTIVA SU RUOLI PREGRESSI INERENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE AI REGOLAMENTI MUNICIPALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 2.000,00=
3782017 -- 05702/017RIMBORSI A FAVORE DI ENTI VARI. PRENOTAZIONE D`IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER L`ANNO 2018 DI EURO 10.000,00=
3772017 -- 05704/017RIMBORSI SPESE DI LITE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 86,00=.
3762017 -- 05706/017SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018: EURO 400,00=.
3962017 -- 05959/017PROCEDURA ESECUTIVA _ SANZIONI AMM.VE AI REGOLAMENTI COMUNALI. CORRESPONSIONE DEL COMPENSO A SORIS S.P.A., AI SENSI DELL`ART. 17 DEL D.L.VO 112/99 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DI EURO 2.000,00=
3972017 -- 05961/017RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 1.530,89=
2292017 -- 04564/019PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA. INVERNO 2017/18. INCREMENTO DEI SERVIZI DI STRADA E DI ACCOGLIENZA NOTTURNA. SPESA EURO 75.028,00 PARZIALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI.
2302017 -- 04594/019CENTRI DIURNI AGGREGATIVI PER MINORI. CONVENZIONE CON ORG. CHE GESTISCONO STRUTTURE ACCREDITATE. SPESA OTT. 2017-SETT. 2018 EURO 787.691,56 IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 2017-03749/19 DEL 22/09/2017. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 169.143,92.
2342017 -- 04630/019ACCOGLIENZA RESIDENZIALE RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA CON DISAGIO MENTALE (CIG 7144043AC6). INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO EURO 80.367,50 _ PARZIALMENTE FONDI MINISTERIALI
2372017 -- 04747/019ACQUISTO DI BIGLIETTI E ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL_ART. 63, COMMA 2, LETTERA B) DLGS N.50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.995,00, NUMERO C.I.G. Z5C206D281
2382017 -- 04752/019PROGETTO «ARIA: ATTIVITÀ E INTERVENTI CON ADOLESCENTI E GIOVANI» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.200,00 TOTALMENTE FINANZIATO DA FONDI MINISTERIALI
2502017 -- 04962/019COORDINAMENTO ITALIANO DEI SERVIZI CONTRO IL MALTRATTAMENTO E L'ABUSO DELL'INFANZIA (CISMAI) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2014 03284/019. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00.
2572017 -- 05075/019PROCEDURA RISTRETTA N. 84/2014 - SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITA' LOTTI 1-11 EURO 4.348.415,38 IVA 4% INCLUSA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 EURO 277.306,34.
2582017 -- 05181/019GESTIONE IN CONCESSIONE DI UN SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ. N. CIG. 0401765AF4. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 21.294,21 IVA 4% COMPRESA CON FONDI REGIONALI E MINISTERIALI.
2602017 -- 05219/019ASSEGNAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DELLA BOTTEGA D'ARTI E ANTICHI MESTIERI "INGENIO". ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 60.000,00.
2622017 -- 05222/019ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. PRIMA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DI EURO 2.000.000,00.
2632017 -- 05223/019SERVIZI E PRESIDI SOCIO SANITARI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA`. INCARICO PROFESSIONALE A MEDICO PSICHIATRA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 15.866,10 FPV .
2662017 -- 05288/019AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER FORNITURA SERVIZI PER L'EVENTO "UN BRINDISI AL NATALE 2017". IMPEGNO DI SPESA 4.672,60 SORRETTO DA FINANZIAMENTO REGIONALE IVA INCLUSA. CIG ZE320E0EB8.
2682017 -- 05392/019INCARICO PROFESSIONALE AD UN AVVOCATO ESPERTO IN DIRITTO DI FAMIGLIA - ANNI 2018-2019. AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.676,80= - FPV
2692017 -- 05397/019INTERVENTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE E LUOGHI NEUTRI A GESTIONE DIRETTA. FONDO CASSA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018 DI EURO 8.100,00.
2702017 -- 05400/019COMUNITA' ALLOGGIO COMUNALI PER PERSONE CON DISABILITA'. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018 PARI A EURO 36.000,00.
2712017 -- 05402/019CENTRI SOCIOTERAPEUTICI PER PERSONE CON DISABILITA'. ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER SPESE GESTIONALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018 EURO 65.200,00.
2732017 -- 05408/019ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600,00
2752017 -- 05433/019PROCEDURA APERTA N. 36/2017 - CIG 7144043AC6. CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA EURO 814.444,79 IVA5% INCLUSA.
2762017 -- 05434/019PROCEDURA APERTA N. 38/2017 - CIG 7144086E41. CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA EURO 3.756.608,86 IVA5% INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO EURO 563.958,94 FPV.
2782017 -- 05449/019SERVIZIO ANZIANI E TUTELE - UFFICIO TUTELE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. SPESA FINANZIATA CON FPV
2792017 -- 05450/019UFFICIO TUTELE - MODALITA' ON LINE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DELL'UFFICIO TUTELE. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 6.000,00 - SPESA FINANZIATA CON FPV
2802017 -- 05451/019TRASPORTO IN AMBULANZA DI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018
2822017 -- 05457/019PROCEDURA APERTA N. 40/2017 - LOTTI 1(CIG 71441356B3) 2 (CIG 7144146FC4) E 3 (CIG 7144160B53). CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA EURO 1.208.118,87 IVA5% INCLUSA
2842017 -- 05499/019PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI VOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO. INVERNO 2017/2018. AMBITO AZ.1. CONTRIBUTI. SPESA EURO 109.900,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIB. G.C. 14/11/2017MECC. N. 2017 04781/019.
2862017 -- 05505/019PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2017 _ PRENOTAZIONE QUINTO IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 =.
2872017 -- 05509/019PROCEDURA APERTA N. 40/2017 - SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE- 1° DICEMBRE 2017 - 30 NOVEMBRE 2020. D.D. DI CONSEGNA ANTICIPATA MECC. N. 2017-5457/19 DEL 28/11/2017- IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 125.807,50 PER IL LOTTO 2 (CIG 7144146FC4). INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI.
2892017 -- 05542/019S.F.E.P. ASSICURAZIONE I.N.A.I.L. ANNO 2018 ALLIEVI E CORSISTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00=. FPV.
2902017 -- 05544/019S.F.E.P. - FONDO ECONOMALE PER L`ANNO 2018 FINALIZZATO ALLE SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO. PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 4.000,00=. FPV
2912017 -- 05568/019PROGETTO «ACCOGLIERE LE DONNE». CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DONNE & FUTURO. IMPEGNO SPESA DI EURO 3.500,00 BILANCIO 2017 IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2017-05299/019 DEL 28 NOVEMBRE 2017.
2932017 -- 05736/019SERVIZIO AIUTO ANZIANI - PROSECUZIONE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2017/05044/019 - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 - ULTERIORE IMP. SPESA EURO 6.310,00 FINANZIATA CON FPV
2952017 -- 05748/019CONVENZIONE CON GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO PER GESTIONE DELLA RESIDENZA "NUOVA AURORA". PERIODO 1.1.2017- 31.12.2019 .IMPEGNO DI SPESA EURO 147.000,00 ANNO 2018 IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. MECC. N. 2016-05309/19 DEL 22/11/2016. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI
2962017 -- 05765/019DIREZIONE SERVIZI SOCIALI. FONDO A RENDICONTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 EURO 1.117,00.=.
2972017 -- 05797/019CENTRI DIURNI AGGREGATIVI PER MINORI. CONVENZIONE CON ORG. CHE GESTISCONO STRUTTURE ACCREDITATE. SPESA OTT. 2017-SETT. 2018 EURO 787.691,56 IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 2017-03749/19 DEL 22/09/2017. SECONDO IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 224.701,86.
2982017 -- 05807/019COPROGETTAZIONE E COGESTIONE SERVIZI A FAVORE DI MINORI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - PROGETTO TORINO MINORI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 EURO 39.362,90. INTERAMENTE FINANZIATO CON FONDI MINISTERIALI IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2017-00661/19
2992017 -- 05864/019CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI E ENTI DIVERSI. PROGETTI ASSISTENZA E SOSTEGNO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI. SPESA EURO 347.300,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2017 05053/19 DEL 21/11/2017, PARZIALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI. AVANZO VINCOLATO
3002017 -- 05872/019PROGETTO "HOPELAND" 2017/2019. SERVIZIO SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO EROGAZIONE INTERVENTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 211.400,00 FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE CIG 7144086E41.
3012017 -- 05884/019ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI DI INFORMATICA PER PERSONE CON DISABILITA' PRINCIPALMENTE FISICO MOTORIA GRAVE. ANNO 2018. ATTRIBUZIONE INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.660,00.FPV
3022017 -- 05889/019S.F.E.P. - RIVISTE TECNICO-GIURIDICHE PER LA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI. SERVIZIO ATTIVAZIONE E GESTIONE ABBONAMENTI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00=. CIG Z8E20F1520. FPV.
3032017 -- 05893/019SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. PERSONALE CIB PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE. RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.345,00
3042017 -- 05895/019SERVIZIO ADULTI IN DIFFICOLTÀ. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.
3052017 -- 05899/019INTERVENTI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE E SENZA FISSA DIMORA. PRIMA PRENOTAZIONE DI SPESA DI EURO 40.000,00= PER L'ANNO 2018.
3062017 -- 05905/019INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. PRIMA PRENOTAZIONE DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 850.000,00=.
3072017 -- 05916/019SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO STRANIERI E SPESE DI SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DI UTENTI TERRITORIALI E BENEFICIARI PROGETTI HOPELAND E ANELLO FORTE. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2018 EURO 10.000,00.
3082017 -- 05922/019PROCEDURA APERTA N.78/09. GESTIONE IN CONCESSIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO PER EURO 34.650,00 IVA 4% COMPRESA.
3092017 -- 05926/019SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL`INSERIMENTO IN COMUNITA`. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER EURO 1.452.752,87 IVA COMPRESA INTERAMENTE FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO.
3102017 -- 05928/019ATTIVAZIONE DI UN FONDO PER IL VOLONTARIATO PRESSO IL CENTRO DI MEDIAZIONE DI TORINO CON OBBLIGO DI RENDICONTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 PER L`ANNO 2018 CON UTILIZZO FPV
3112017 -- 05929/019CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL PER IL PERIODO APRILE 2015 - 31 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 24.825,00 IN ESECUZIONE DEL. G.C. N. MECC.2017 05294/019 - FINANZIATO CON FPV
3122017 -- 05930/019PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIOSANITARIE.- TRASFERIMENTI ALL`ASL CITTA_ DI TORINO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.152.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATO CON APPLICAZIONE DELL`AVANZO VINCOLATO
3132017 -- 05937/019PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA ED AI NUCLEI IN CONDIZIONI DI ESTREMO DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO. INVERNO 2017/18. CONTRIBUTI. SPESA EURO 291.770,00 FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO E FPV, DELIBERAZ. G.C. 14/11/2017 MECC. N. 2017 04781/019.
3142017 -- 05939/019AFFIDAMENTO FAMILIARE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE G.C. 25/10/2016 MECC. N. 2016 04699/19. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 138.768,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI.
3152017 -- 05956/019TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI
3162017 -- 05971/019ACCORDO TRA CITTA` DI TORINO E DIPARTIMENTO CULTURE, POLITICA E SOCIETA' UNIVERSITA' STUDI DI TORINO. IMPEGNO SPESA EURO 18.900,00. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE GIA' INTROITATO. IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 2017 04511/019.
3172017 -- 05980/019AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO CLOUD PER LA GESTIONE DEL REDDITO DI INCLUSIONE - REI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ATENA INFORMATICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER COMPLESSIVI EURO 12.200,00= FPV CIG Z55211BDE5
3182017 -- 05987/019CONSULTAZIONE BANCA DATI PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 2.400,00= (CIG Z13211B2F8)
3192017 -- 05991/019PROGETTO MARIPOSAS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.971,00 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` COMPLEMENTARI. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI CONFLUITI NELL`AVANZO VINCOLATO.
3202017 -- 06016/019S.F.E.P. - PROGETTO EUROPEO «RECOGNIZE AND CHANGE». AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.943,00= SPESA SORRETTA DA FONDI COMMISSIONE EUROPEA E FPV.
3212017 -- 06020/019GESTIONE IN CONCESSIONE DI UN SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ. N. CIG. 0401765AF4. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO E FPV PER EURO 66.100,00 IVA 4% COMPRESA.
3222017 -- 06028/019S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO PER OPERATORI / RESPONSABILI DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00=. SPESA SORRETTA DA FONDI COMMISSIONE EUROPEA E FPV. CIG Z5121098A3.
3232017 -- 06032/019AFFIDAMENTO ORDINE CON RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI MAINTENANCE N. 41338 RELATIVO A N. 2 LICENZE PERPETUE CLIENT DEL SOFTWARE SPSS STATISTICS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA SPS S.R.L. A SOCIO UNICO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 1.073,60= CIG ZEF211CFDF. F.P.V.
3242017 -- 06035/019CORSO DI FORMAZIONE UTILIZZO SOFTWARE SPSS STATISTICS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA SPS S.R.L. . IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 7.320,00= CIG Z59211D19A. SPESA FINANZIATA IN F.P.V.
3262017 -- 06046/019PROCEDURA RISTRETTA N. 24/2016. SERVIZI PER PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 528.148,12 IVA 5% COMPRESA.
3272017 -- 06047/019TIROCINI FORMATIVI ANNI 2017/2018 IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA INAIL. SPESA EURO 44.156,00 PARZIALMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI
3292017 -- 06052/019SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO AREE DI SOSTA AUTORIZZATE MEDIANTE PROCEDURA APERTA N. 100/2015-CIG 6429961BAA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1.01.2018 - 30.11.18. SPESA EURO 133.600,17 IVA INCLUSA.
3302017 -- 06056/019PROG. HCP 2017 - ASSIST. DOMICIL. IN FAVORE DI PENSIONATI NON AUTOSUFF. - PERIODO 01/01/2018 - 31/01/2018 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.000,00 PER L`ANNO 2018 IN APPLICAZIONE DEL. G.C. N. MECC. 2017 1540/019 - CIG 09236002D4 SPESA FINANZIATA CON FPV
3312017 -- 06073/019MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 41.960,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC 2017 05240/019 DEL 28/11/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 41.960,00 FINANZIATA DAL FONDO REGIONALE DISABILI E CON FPV
3322017 -- 06076/019SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI: CONVENZIONI CON FORNITORI ACCREDITATI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2018 DI EURO 522.924,68.= FINANZIATO CON FPV
3332017 -- 06081/019FONDO PER L`ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA` GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.072.550,43 FINANZIATO CON FPV .
3342017 -- 06085/019ACQUISTO DI PC MEDIANTE MEPA E CANONE NOLEGGIO PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 25.200,00= SPESA FINANZIATA CON FONDI DERIVANTI DA "PON INCLUSIONE", FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2016-2020. CIG: Z55211F5C8.
3352017 -- 06092/019SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER L`ANNO 2018 _ PERIODO 01.01.2018 _ 31.082018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00=. CODICE CIG ZC121112FD
3362017 -- 06100/019NUMERI VERDI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= (IVA INCLUSA) PER L`ANNO 2018 _ PRIMO BIMESTRE. CIG Z63211122A
3372017 -- 06153/019S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) ANNI 2017-2019. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 98.611,47=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE.
3382017 -- 06158/019PROGETTO HOPELAND - SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA 2018. ACCORDO QUADRO 4/2016 - LOTTO 4 - SPESA EURO 30.000,00. SPESA TOTALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI
3392017 -- 06167/019PROGETTO HOPELAND - SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA ANNUALITA` 2018. ACCORDO QUADRO 4/2016 - LOTTO 3 - CONTRIBUTO EURO 100.792,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201604699/19 G.C. 25/10/2016. SPESA TOTALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI.
3402017 -- 06169/019PROCEDURA APERTA N. 36/2017 - CIG 7144043AC6. ESECUZIONE CONTRATTO IN VIA D`URGENZA ANNO 2018.
3412017 -- 06176/019PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2018 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.239.707,47=. FPV
3432017 -- 06185/019S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO DAL TITOLO «SUPPORTO AI NUOVI RUOLI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI SOCIALI». AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.932,80=. FPV
3442017 -- 06202/019DETERMINAZIONE: ESENZIONI PER MOTIVI DI REDDITO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PREVISTE DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990 N. 407 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00= PER L'ANNO 2018.
3452017 -- 06207/019: ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. SECONDA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DI EURO 2.098.356,01.FPV
3462017 -- 06215/019PROGETTO «ARIA: ATTIVITÀ E INTERVENTI CON ADOLESCENTI E GIOVANI» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.800,00 SPESA INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI
3472017 -- 06223/019PROCEDURA APERTA N. 38/2017 - CIG 7144086E41. ESECUZIONE CONTRATTO IN VIA D`URGENZA ANNO 2018.
3482017 -- 06229/019PROCEDURA APERTA N. 40/2017 - LOTTI 1(CIG 71441356B3) 2 (CIG 7144146FC4) E 3 (CIG 7144160B53). ESECUZIONE CONTRATTO IN VIA D`URGENZA ANNO 2018.
3492017 -- 06244/019INDIZIONE PROC NEGOZIATA EX ART. 63, C. 6 D.LGS. 50/2016 ACQUISTO SERVIZIO DI FACILITAZIONE ALL_ACCESSO A SERVIZI, EVENTI DELLA CITTA MEDIANTE INTERPRETARIATO L.I.S. IMPORTO BASE DI GARA 47.880,00 OLTRE IVA. PERIODO TRIENNALE. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO LIMITATA AD E. 19.471,20 IVA INCL. CIG 7305942E0D
3502017 -- 06253/019SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL`INSERIMENTO IN COMUNITA`. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER EURO 1.529.486,73 IVA COMPRESA FPV
3512017 -- 06267/019AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LUOGO NEUTRO LOTTO 5- 1/01/2018-30/09/2018- ISCRITTO ALL`ALBO FORNITORI SEZ.«D» SOTTOSEZ. D1«STRUTTURE E SERVIZI PER MINORI E GENITORI CON BAMBINI ACCRED SOCIALE» ESEC D.G.C..MECC.2015-06204 /19 DEL 1/12/2015. CIG N. Z16212CF22. IMPEGNO EURO 32.370,03 IVA COMPRESA
3522017 -- 06280/019SERVIZI DI LUOGO NEUTRO CITTADINO LOTTI 1,2,3,4 - ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALBO FORNITORI SEZ.«D» SOTTOSEZ. D1 «STRUTTURE ESERVIZI PER MINORI E GENITORI CON BAMBINI ACCREDITAMENTO SOCIALE»IN ESEC. D.G.C..MECC.2015-06204 /19 DEL 1/12/2015. IMPEGNO ANNO 2018 EURO174.552,83 IVA COMPRESA.
3532017 -- 06362/019SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI PER L`AUTONOMIA A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ E/O FRAGILITÀ, RINNOVO DELLE CONCESSIONI PER PARI PERIODO, APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO, CONSEGNA ANTICIPATA E PRIMO IMPEGNO DI SPESA FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO E FPV PER EURO 550.000,00 IVA 5% COMPRESA.
3572017 -- 06390/019CENTRI SOCIOTERAPEUTICI PER PERSONE CON DISABILITA'. SUSSIDI A TITOLO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI UTENTI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018 DI EURO 9.439,50.
3582017 -- 06413/019RINNOVO CONVENZIONE CON I GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO. PERIODO 1/01/2018-31/12/2020 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N.2017-06199/019 PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA "IL GERMOGLIO". IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 PARI AD EURO 114.800,00 INTERAMENTE FINANZIATA.
3592017 -- 06420/019AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL_ART. 36 COMMA 2 LET. A) D.LGS 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER IL PERIODO DI 65 GIORNI DALL_ESECUTIVITA_ DEL PROVVEDIMENTO. SPESA 35.750,00 OLTRE IVA. CIG. N.7311650474. FINANZIAMENTO MINISTERIALE
3602017 -- 06463/019LEGGE 285/97.PROGETTO "PROVACI ANCORA SAM" ANNO 2017/2018.AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 2017 05200/51 DEL 15 DICEMBRE 2017.FINANZIATA IN PARTE CON AVANZO VINCOLATO E FPV
3542017 -- 06475/019LINEE GUIDA 2017 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017. IMPEGNO SPESA DI EURO 417.100,00 (EURO 356.920,00 SUL BILANCIO 2017 ED EURO 60.180,00 SUL BILANCIO 2018) IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2017-05792/019 DEL 12 DICEMBRE 2017. AVANZO VINCOLATO FPV
3552017 -- 06476/019LINEE GUIDA 2017 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017. IMPEGNO SPESA DI EURO 26.000,00 SUL BILANCIO 2017 IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2017-05792/019 DEL 12 DICEMBRE 2017.
3612017 -- 06483/019COLLABORAZIONE CON LA RETE DEI CONSULTORI PRIVATI IN CONTINUITA` CON DGC 2009-02591/019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.700,00 BILANCIO 2018 IN ESECUZIONE DGC 2017-05726/019 DEL 12/12/2017 FINANZIATA CON FPV
3622017 -- 06484/019CENTRO PER LE RELAZIONI E LE FAMIGLIE. ATTIVAZIONE DI COLLABORAZIONI AI SENSI DELLA D.G.R. 79-2953 DEL 22 MAGGIO 2006. IMPEGNO SPESA DI EURO 35.000,00 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE GC 2017/5726/019 BILANCIO 2018 FINANZIATA CON FPV
3632017 -- 06485/019SOSTEGNO GENITORIALITÀ SOCIALE E RETI DI SOLIDARIETÀ TRA FAMIGLIE. CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI VARIE. IMPEGNO SPESA DI EURO 42.500,00 (EURO 29.750,00 BILANCIO 2017 ED EURO 12.750,00 BILANCIO 2018) FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2017-05802/019 DEL 5 DICEMBRE 2017.
3642017 -- 06517/019CONVENZIONE ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CEPIM IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2017 05687/019 DEL 15/12/2017 .IMPEGNO DI SPESA EURO 42.000,00. FINANZIAMENTO REGIONALE E CON FPV
3652017 -- 06557/019PROTOCOLLO DI INTESA CON ENTI GESTORI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER ATTIVAZIONE TIROCINII FORMATIVI E ORIENTAMENTO EXTRACURRICULARI IN TEMA DI INNOVAZIONE SOCIALE. IMPEGNO SPESA EURO 18.000,00= IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 2017 06441/019. FPV
3672017 -- 06601/019CONVENZIONI TRA LA CITTA DI TORINO E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO UILDM SEZIONE DI TORINO. CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DOWN ONLUS. ANNO 2018. ATTUAZIONE D.G.C. 2017 06416/019 IMPEGNO DI SPESA EURO 55.000,00 SOSTENUTO CON FPV
3662017 -- 06602/019MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 40.050,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC 2017 06513/019 DEL 21/12/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.050,00 IN PARTE FINANZIATA DAL FONDO REGIONALE DISABILI E CON FPV
3692017 -- 06603/019AFFIDAMENTO SERVIZIO INTERPRETARIATO L.I.S. AI SENSI DELL_ART. 125, C. 10 LET. C DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I. PERIODO 1° GENNAIO 2018 _ FEBBRAIO 2018 SPESA EURO 1.403,50 IVA COMPRESA CIG Z7E16FB382.
3712017 -- 06621/019FACILITAZIONE ACCESSO AI CITTADINI AI SERV. SOC. - CONVENZ. FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI INAS-CISL INCA-CGIL E ITAL-UIL .PERIODO GENNAIO - 31/12/2018. IMP. DI SP. EURO 202.963,00 IN ESEC. DEL. G.C. MECC. N. 2017 05685/019 FINANZIATO CON FPV DERIVANTE DALL`APPLIC. DELL'AVANZO VINCOLATO
3702017 -- 06622/019UFFICIO TUTELE - CONVENZIONE. TRA LA CITTA` DI TORINO E L`ASSOC. UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TORINO IN ESEC. DELLA DELIBERAZIOE G.C. N. MECC. 20175291/019 - PERIODO GENNAIO 2018 - 31 DICEMBRE 2019 - PRIMO IMP. DI SPESA EURO 25.000,00 FINANZIATO CON FPV
3732017 -- 06709/019AFFIDAMENTO INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE DEI PROGETTI S.P.R.A.R. SPESA 2017/2019 EURO 90.900,00 A SEGUITO SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DET.N. MECC 2017 /4935/019.
22018 -- 00029/019TIROCINI FORMATIVI PER ADULTI SENZA DIMORA A RISCHIO DI GRAVE EMARGINAZIONE. PAGAMENTI ASSICURATIVI INAIL ANNO 2017/2018. IMPEGNO DI EURO 2.000,00.
1222017 -- 04816/020D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO IN L. N. 326/2003 _ CONDONO EDILIZIO _RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI DAL SIG. COCITO FRANCO - IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 3.697,65 (TREMILASEICENTONOVANTASETTE/65) CODICE CREDITORE 108823 P.
1272017 -- 05201/020D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO IN L. N. 326/2003 _ CONDONO EDILIZIO _RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA DAL SIG. PETRONE MASSIMO - IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 57,18 (CINQUANTASETTE/18) CODICE CREDITORE 196620 M.
1402017 -- 05569/020RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA SIG.RA OLIVETTA STEFANIA; IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 433,21 (QUATTROCENTOTRENTATRE/21) RELATIVAMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA PROT. ED. 2013-9-22944 DEL 16/12/2013.
1552017 -- 06025/020CSI PIEMONTE - MANTENIMENTO DI SIPRED - SUPPORTO ALLA DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE INTERNE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.879,00=(IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972).
2492017 -- 06282/021PROGETTO LIFE14 CCA/IT/000650 DERRIS AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO CATERING PER COFFEE BREAK PER EVENTO PUBBLICO A SOCIETA` CUOCHI VOLANTI SRL IMPORTO EURO 1001,00 - SPESA SORRETTA DA ENTRATA GIA INTROITATA. CIG Z2C212DDE3 CUP C15F14000170006 FPV
2692017 -- 06703/021PROGETTO LIFE 14 CCA/IT/000650 DERRIS: AFFIDAMENTO DIRETTO SUL M.E.P.A. PER LA STAMPA DI 1.000 OPUSCOLI A LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE S.R.L. - CODICE M.E.P.A. 40- IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE - SPESA SORRETTA DA ENTRATA GIA` INTROITATA- CIG ZB0217AAB2 CUP C15F14000170006 FPV
3952017 -- 05716/023CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI INDIVIDUATI DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 00606/23. PERIODO 1° GENNAIO 2018 - 31 MARZO 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.183,77 FINANZIATO CON F.P.V..
3962017 -- 05717/023C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI ULTRA SESSANTAQUATTRENNI IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03765/23. PERIODO 1° GENNAIO 2018 - 31 MARZO 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 218.378,08 FINANZIATO CON FPV.
3972017 -- 05724/023C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI ULTRA SESSANTAQUATTRENNI IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03765/23. PERIODO 1° GENNAIO 2018 - 31 MARZO 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 87.351,23 PARZIALMENTE FINANZIATO CON F.P.V..
3992017 -- 05927/023CANTIERI DI LAVORO. ANNO 2018. ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI ALL'INPS IN COMPENSAZIONE CON ONERI A CREDITO. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00.
4002017 -- 06068/023SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO LAVORO PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO EURO 2.000,00
4012017 -- 06070/023VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA' ALLA MANSIONE PRESSO ASL CITTA' DI TORINO - SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE - PER SOGGETTI SVANTAGGIATI INSERITI IN TIROCINIO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00
4042017 -- 06287/023CIG Z0F212B2C6 NUMERO VERDE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI SPECIALI. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DEL TRAFFICO TELEFONICO DI EURO 1.500,00 IVA INCLUSA. PER L'ANNO 2018.
4132017 -- 06542/023PROGRAMMA STRAORD. PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO "AXTO" AZIONE N. 3.04. PROCEDURA APERTA N. 58/2017 AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D.LGS. 50/16 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO LAVORO TORINO. CIG 72300119D0 - CUP C16J16001160005. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DI EURO 483.826,50
442017 -- 03438/024VARIAZIONE PARTITE DI GIRO BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 - VARIAZIONE PARTITE DI GIRO E SERVIZI PER CONTO TERZI
922017 -- 05478/024RADIAZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER L` IMPORTO DI EURO 6.228.328,45 SULL`ESERCIZIO 2017 E CONTESTUALE RIDUZIONE DELL`AVANZO VINCOLATO 2017 PER EURO 6.228.175,29.
1052017 -- 05950/024FIDEJUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA MUTUO DI EURO 774.685,00 CONTRATTO TRA ENTE SPORTIVO LIBERTAS NUOTO TORINO S.C.S.D. E L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO. INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO INSOLUTI PER INADEMPIENZA DELL'ENTE. IMPEGNO DI EURO 15.000,00.
1062017 -- 05964/024VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017/2018/2019
1032017 -- 05965/024FIDEJUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA MUTUO DI EURO 1.500.000,00 CONTRATTO TRA L'ASD 2D LINGOTTO VOLLEY E L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO. RATE INSOLUTE PER INADEMPIENZA DELL'ASSOCIAZIONE. IMPEGNO DI EURO 75.616,69.
1072017 -- 06117/024VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019 - VIII VARIAZIONE
792017 -- 06305/024SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA <DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE> DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 112.733.500,00 - ACCERTAMENTO DI EURO 112.500.000,00.
1092017 -- 06331/024VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 CON APPLICAZIONE DI PARTE DEL RISULTATO FINANZIARIO 2016 (V)
1102017 -- 06341/024INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 1°- 2° - 3° TRIMESTRE 2017 - IMPEGNO DI EURO 9.819.601,59
1112017 -- 06411/024ANTICIPAZIONI DI CASSA EROGATE DAL TESORIERE UNICREDIT S.P.A. - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L`ESERCIZIO 2018 PER EURO 1.000.000.000,00.
1122017 -- 06446/024SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO <DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE> DURANTE L'ESERCIZIO 2017 - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 725.983,61
1132017 -- 06460/024PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019 - IX VARIAZIONE.
1142017 -- 06480/024SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO <DIREZIONE FINANZA> DURANTE L'ESERCIZIO 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 82.020.000,00 ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 82.300.000,00
1152017 -- 06490/024VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017/2018/2019
1172017 -- 06559/024IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. IMPEGNO PER L'ANNO 2018 - EURO 1.473.000,00 (UNMILIONEQUATTROCENTOSETTANTATREMILA/00).
1182017 -- 06625/024VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017/2018/2019
1202017 -- 06642/024VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017/2018/2019
1192017 -- 06651/024SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO <DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE> DURANTE L'ESERCIZIO 2017 - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 45.000,00.
1212017 -- 06715/024VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017/2018/2019
12018 -- 00027/024FONDI DI ANTICIPAZIONE AD IMPIEGATI CONTABILI. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 479.081,35.
1732017 -- 04868/025SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00.
1882017 -- 05242/025ACQUISTO DI ATTREZZATURE RFID PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. INDIZIONE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 91.000,00 IVA COMPRESA. CUP: C19D17000510004.
2012017 -- 05578/025AFFIDAMENTO CON RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI AUTOMAZIONE INTEGRATA DEI SERVIZI INTERNI E AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE, CON IL CLAVIS/DISCOVERY NG PER IL BIENNIO 2018-2019. APPROVAZIONE DEI VERBALI E IMPEGNO DI SPESA EURO 56.127,90.CIG7259099DFC.AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.
1962017 -- 05691/025FORNITURA DI TESSERE RFID PER GLI ISCRITTI AI SERVIZI DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. PER L`ANNO 2017. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI EURO 27.328,00. CIG 7266446CEC.
2292017 -- 06432/025AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. PER LA FORNITURA SHELF-READY DI PUBBLICAZIONI ITALIANE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 85.000,00. CIG.: LOTTO 1 6852711C00 - LOTTO 2 685272578F. AVANZO VINCOLATO
2282017 -- 06433/025AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. PER LA FORNITURA DI PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 132.600,00. CIG.: LOTTO 1 68644589EF - LOTTO 2 6864478A70 - LOTTO 3 6864497A1E. AVANZO VINCOLATO
2262017 -- 06434/025PARTECIPAZIONE AL FINANZIAMENTO PER I COSTI DI INVESTIMENTO PER L`ANNO 2017 DELLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15 DICEMBRE 2017 MECC. N. 2017 06189/025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00.
2272017 -- 06435/025PARTECIPAZIONE AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' PER L`ANNO 2017 DELLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15 DICEMBRE 2017 MECC. N. 2017 06183/025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650.000,00.
2522017 -- 06550/025PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SHELF-READY DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE NORME DI RILEVANZA COMUNITARIA. INDIZIONE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PREVISTA DI EURO 405.000,00 FPV .
1552017 -- 04311/026FONDAZIONE TORINO MUSEI. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2017 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 17/10/2017 MECC. N. 201702613/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.875.000,00
1562017 -- 04426/026PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO - AZIONE 4.06 CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DELL'ALLESTIMENTO DEL PARCO CULTURALE DELLA TORINO INDUSTRIALE "IRON VALLEY" NELL'AREA DI PARCO DORA. APPROVAZIONE BANDO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 384.975,00 IVA COMPRESA - CUP C12F16000140001. FPV.
2002017 -- 05589/026ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LIBRERIA FONTANA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 773,25 IVA ASSOLTA DALL`EDITORE. CIG 7294484E9C.
2042017 -- 05633/026PROMOZIONE DEI RAPPORTI CULTURALI E DI AMICIZIA CON IL GIAPPONE. CELEBRAZIONI ED INIZIATIVE PER IL CENTOCINQUANTENARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.000,00 IN ESECUZIONE A DELIBERAZIONE MECC. 2016 01585/66 G.C. DEL 5/04/2016. FINANZIAMENTO CON FONDI DELLA REGIONE PIEMONTE.
2092017 -- 05856/026SERVIZIO ARCHIVI MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE DELLA SPESA PER EURO 700,00.
2072017 -- 05955/026FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI DELL`ARCHIVIO STORICO PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI EURO 700,00
2192017 -- 06327/026FONDAZIONE TORINO MUSEI. INTEGRAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2017 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 12/12/2017 MECC. N. 201705694/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.371.250,00.
2222017 -- 06399/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO CENTRO STUDI MUSEO DELLA SCUOLA E DEL LIBRO PER L' INFANZIA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA MUSEALE - ANNO 2017 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2017/05611/26 - G.C.12/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA 3.000,00)
2242017 -- 06414/026FONDAZIONE TORINO MUSEI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2017 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 15/12/2017 MECC. N. 201705696/026. EURO 204.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
2252017 -- 06415/026ASSOCIAZIONE CULTURALE «CASTELLO DI RIVOLI - MUSEO D`ARTE CONTEMPORANEA». DEVOLUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 201703756/026 G.C. DEL 15/12/2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75.000,00.
2452017 -- 06478/026FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' QUALE SOCIO FONDATORE AL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI ANNO 2017 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 201705695/026 G.C. DEL 19/12/2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00.
2322017 -- 06495/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI.IT - ANNO 2017 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2017 04634/26 - G.C. 15/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 187.000,00)
2442017 -- 06496/026ASSOCIAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE "AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI" DEVOLUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA MUSEALE - ANNO 2017. IN ESEC. DELIB. N. MECC 2017 04779/26 - G.C. 19/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 189.000,00)
2432017 -- 06497/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO - ANNO 2017 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2017 04310/26 - G.C. 19/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 54.571,00=)
2422017 -- 06510/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PARCO D'ARTE VIVENTE PER L'ANNO 2017 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 05322/026 - G.C. 19 DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 86.250,00.
2332017 -- 06511/026ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA E DELLA LIBERTÀ. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15 DICEMBRE 2017, MECC. N. 2017 04457/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.000,00.
2412017 -- 06512/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE PER FESTIVAL ORALITA' POPOLARE 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 19 DICEMBRE 2017 N. MECC. 2017 06325/026.
2542017 -- 06581/026FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE DI TORINO. CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2017 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 21/12/2017, MECC. N. 2017 06365/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00.
2612017 -- 06691/026FONDAZIONE TORINO MUSEI. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2013 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 201706673/026 G.C. 28/12/2017. ULTERIORE ACCONTO DI EURO 150.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO
2662017 -- 06702/026ACQUISTO DI MATERIALE DOCUMENTARIO DI INTERESSE STORICO DALLA SIGNORA CHIARLE. INDIZIONE E AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 FUORI CAMPO IVA. CIG 7337091707.
2652017 -- 06723/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI IN ESITO A BANDO PUBBLICO. PROGETTI VARI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. 28/12/2017 MECC. 2017 06659/045 PER COMPLESSIVI EURO 37.049,00
2772017 -- 05040/027RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - CONVENZIONE SCR PIEMONTE PER CONNETTIVITA` DATI - ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO ALL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 397.558,45= IVA INCLUSA PER I CANONI DEL I° SEMESTRE 2018 - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. - N. CIG 727720183C.
2782017 -- 05041/027PROCEDURA APERTA N. 24/2015 - ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO ALL`IMPEGNO DI SPESA PER IL I° SEMESTRE 2018 A FAVORE DI VODAFONE ITALIA S.P.A. DI EURO 125.415,40= (IVA E ALTRI TRIBUTI INCLUSI) - N. CIG 6156405A1D.
2792017 -- 05262/027ACQUISTO LICENZE MICROSOFT OFFICE CON RICORSO ALLA CONVENZIONE CONSIP «LICENZE D`USO MICROSOFT GOVERNMENT OPEN LICENSE 3». PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO 2016. AFFIDAMENTO A FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS PER EURO 73.640,64=(IVA INCLUSA) CIG 72809730FF .
2802017 -- 05264/027CANONE DI CONNETTIVITA` WI-FI SU RETE ESISTENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 52.152,56=(IVA 22% INCLUSA) FINO AL 31/12/2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` IREN ENERGIA S.P.A. N. CIG 7280347C64
2872017 -- 05467/027BILANCIO CONSOLIDATO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 31.934,40= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.)
2882017 -- 05470/027CONVENZIONE CONSIP SGM. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 130.514,49=(IVA 22% INCLUSA) PER ACQUISTO DI PACCHETTI DI INTERVENTI SUL CABLING DELLE SEDI COMUNALI E DELLE SCUOLE CITTADINE DELL`OBBLIGO. AFFIDAMENTO A RTI FASTWEB SPA - MATICMIND S.P.A. CIG 7289501E82
2892017 -- 05472/027AGGIUD. TRAT. DIRETTA N.N. 285175 - 285250 TRAMITE MERCATO ELET. DELLA P.A PER L`ACQUISTO DI N. 8 PERSONAL COMPUTER - N. 10 MONITOR N. 1 SCANNER PIANO A3 PER COMPLES. EURO 5.450,96= (IVA 22% INCLUSA) N. CIG 7091039E7C. SPESA FINANZIATA
2912017 -- 05528/027AREA SISTEMA INFORMATIVO - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO PER L`ANNO 2018 DI EURO 635,00=.
2922017 -- 05530/027ATTIVITA` DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE A GSUITE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 67.188,44=(IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.)
2932017 -- 05858/027PON METRO PROGETTO TO1.1.1.M - DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI 1°FASE - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 22.019,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) CUP N. C16G17000330006.
2962017 -- 06129/027AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.320267 PER L`ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO. AFFIDAMENTO A DENSAMEDIA PER EURO 45.950,08=(IVA 22% INCLUSA) - CIG 7276949847
2972017 -- 06137/027RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - CONVENZIONE CONSIP TF4 PER CANONI COMPONENTI LINEE FONIA E TRAFFICO TELEFONICO - PROROGA TECNICA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 106.351,51= IVA INCLUSA I° BIMESTRE 2018 - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. - N. CIG 7306038D46.
2982017 -- 06140/027PROGETTO TELELAVORO. ACQUISTO PC PORTATILI CON RICORSO ALLA CONVENZIONE CONSIP «PC PORTATILI E TABLET 1» E ACCESSORI CON ORDINE DIRETTO MEPA. RETTIFICA AGGIUDICATARIO IN RTI.
3002017 -- 06151/027SERVIZI DI REMOTIZZAZIONE E VIRTUALIZZAZIONE DEL DESKTOP IN ESECUZIONE DELLA D.G.C N. MECC. 2017 5315/27. AVVIO FASE 3. THIN CLIENT. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE PER EURO 500.000,00=(IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.). AVANZO VINCOLATO
2992017 -- 06162/027CSI PIEMONTE ASSIST. ALLE POSTAZ. DI LAVORO PER IL QUADR. 2018-2021. AFFIDAMENTO SPESA PER EURO 7.808.000,00=. IMPEGNO DI SPESA LIMIT. DI EURO 1.952.000,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2017 04933/027.
3012017 -- 06247/027PROGETTO TELELAVORO. SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE E CENSIMENTO DIPC NOTEBOOK. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 4.000,00=(IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.)
3042017 -- 06357/027CSI PIEMONTE-PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: GOVERNO, ASSET, COMPLIANCE E SUPPORTO SPECIALISTICO. IMPEGNO SPESA EURO 1.068.432,34 (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DPR 633/1972 E S.M.I.) IN ESEC. D.G.C. N. MECC.2017- 5715/27.
3052017 -- 06419/027CSI PIEMONTE PROG. STRAORD. EVOLUZ. S.I.C. ALLESTIM. STRUM.TECNOLOG. E INTERV. PROG. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.931.567,66= (IVA ESENTE AI SENSI ART. 10 DPR 633/1972 E S.M.I.) IN ESEC. D.G.C. N. MECC.2017 2942/27. FINANZ. CON NUOVO MUTUO. CUP C19G17000170005.
3062017 -- 06518/027PROTOCOLLO D'INTESA PER RATEIZZARE ONERI FINANZIARI SOSTENUTI DAL CSI PIEMONTE IMPEGNO 1^ RATA ANNO 2017 PER EURO 407.403,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) IN ESECUZIONE ALLA D.G.C. 2017-6439/27.
1492017 -- 05798/028SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE URGENTI IN EMERGENZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.300,00.
1502017 -- 05811/028SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.
1772017 -- 06612/028CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ADERENTI ALLA SEZIONE COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. 2017 05787/028 EURO 27.000,00 AL LORDO DELLE EVENTUALI RITENUTE DI LEGGE
2042017 -- 05268/030DETERMINAZIONE: M.S. DIFFUSA CIRC.1-10 ANNO 2015 (COD. OPERA 4028) - CUP C14E15000430004 - PRESA D`ATTO AGGIUD. LAVORI E CONFERMA IMPEGNO SPESA E. 367.909,09 IVA COMP. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. RINUNCIA ING. CACCAVANO E AFF. ARCH. SIMONATTI. PRENOTAZ. PER E. 0,53 ED IMP. SPESA E. 5.237,47 IVA COMP. (CIG ZD1201965D). FINANZ. MUTUO ORIG.
2142017 -- 05581/030M.S. PAL. CIVICO 2015 (C.O. 4115 - CUP C14H15000190004- CIG 6554323E6E). AFFID. IN ESEC. DEL. N.2017 05109/030 ULT. OPERE ART. 57 C.5 A) D.LGS. 163/2006 A.T.I. TRIVELLA SRL/DATECO SRL. IMP. SPESA E 108.580,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO C.DD.PP. N.2241. PROROGA TEMPO CONTR. APPROV. QUADRO. ECON. E CRON
2152017 -- 05588/030PON METRO TO 2014-2020 2.1.2.B-RIQUAL.ENERG. P. SAN GIOVANNI 5 (C.O. 4567 - CUP C16J17000280006) - PRESA ATTO INTERVEN. EFFICACIA AGG. DEF. INCARICO ASSIST. IN FASE PROGETT. ED ESEC. ING. PERADOTTO (CIG Z801FFC075). E RIDETERM. COMPENSO -AFFIDAM. INCARICO FASE PROGETT. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.461,37 - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE PON METRO.
2272017 -- 05883/030M. S. DIFFUSA MAGAZZINI E AUTORIMESSE, ANNO 2015. C.O. 4093. CUP C14E15000140004. PRESA ATTO AGG. DEF. _ SERV. TECNICO PROF. COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE - IMPEGNO SPESA EURO 3.710,83 E AUTORIZZAZIONE CONTRATTO ARCH. FRANZERO RICCARDO-GIG Z8420AACDA-PRENOTAZIONE PER EURO 289,17 IMPREVISTI SPESE TECNICHE - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO.
2332017 -- 05919/030RECUPERO, RIQUALIF FUNZ. E MANUTENZ FABBR. MUN. CIRC. 1-10 - ANNO 2016 (C.O. 4390 CUP C19G16000130004) _ MODIFICA VOCI Q. E. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E. 738.096,00 MODALITA' AFFID. OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO ANNO 2016. CASSA DD.PP. N.2271 IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 1705216/30
2382017 -- 05994/030M.S. FABBR. MUNICIP. C 1-10 ANNO 2014 ( C.O. 4011) CUP C14E14000940004-CIG 6383237DCC) APPROV. E ULT. OPERE IMP. EURO 100.847,51 RIDETER. QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSO DI GARA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2230 IN ESEC. DELIB. N.MECC.1704786/30.AFFID. DITTA NIFIL APPALTI S.R.L.
2412017 -- 06013/030DETERMINAZIONE : LAVORI DI RECUPERO RIQUALIF. FUNZ. E MANUT. STRAORD. BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI MUNIC. LOTTO 2 - C. O. 4395 CUP C19G16000140004 CIG 706977206B. APPROVAZ. NUOVO Q.. E. PER PRESA D_ATTO AGGIUDICAZ. DEFINITIVA. CONFERMA IMPEGNO PER EURO 347.227,32. AUTORIZZ. ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.
2462017 -- 06079/030M. S. CIRC. 1-10 ANNO 2014 (C.O. 3989 - CUP C14E14000930004 CIG 6383210786). ULTER. OP. ART. 57 C. 5 D.LGS. 163/2006 IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201704789/030. IMP. SPESA EURO 120.000,00 IVA COMPRESA. AFFID. LAVORI. PROROGA. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. N. 2230 CONFLUITO PARZIALMENTE IN AVANZO VINCOLATO E FONDI IPAB.
2512017 -- 06091/030OGGETTO: AREA EX-INCET _ ISOLATO COMPRESO TRA LE VIE BANFO, CIGNA, CERVINO E C.SO VIGEVANO _ SERVIZIO TECNICO MONITORAGGIO PERIODICO ACQUE DI FALDA ED ESECUZIONE INDAGINI AMBIENTALI _ IMPEGNO DI SPESA E. 23.000,00 ANNO 2017 ED E. 3.612,93 ANNO 2018 _ AUTORIZZAZIONE AVVIO ANTICIPATO ESECUZIONE _ CUP C16G17000250004 _ CIG: Z3120D8585
2502017 -- 06095/030MANUT. STRAORD. PALAZZO CIVICO 2014 (CO 3988-CUP C14B14000100004) - INTEGRAZIONE INCARICO CSE ARCH. VERGNANO (CIG Z52192E105). IMPORTO EURO 5.932,48 INARCASSA E IVA COMPR. FINANZ. MUTUO C.DD.PP. N°2230 - AUTORIZZ. STIPULA CONTRATTO. RIDET QUADRO ECON.
2522017 -- 06108/030CIMITERO PARCO VIA BERTANI 80, CAMPI 45 E 46, _COLLINA DELLA MEMORIA_, ACC. TECN. PREV. VIZI COSTRUTTIVI (ATP 552/16) AFFIDAMENTO ALL_ING. F. MANZONE INCARICO PROF. TECNICO PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CTP. IMPEGNO DI SPESA E. 13.000,00 CIG ZE52119259. AUTOR. AVVIO ANTICIPATO DELL'ESECUZ.
2742017 -- 06246/030RECUPERO, RIQUALIF. FUNZ. E MANUT. STRAOR. FABBR. MUNIC.(COD. OPERA 4514 - CUP C19J16000380004). IMP. COMPL. EURO 850.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZ. DELLA SPESA PER EURO 837.300,00 - MODALITA' AFFIDAM. OPERE. FINANZIAM. CON NUOVO MUTUO ANNO 2017 CASSA DD.PP. N. 2307 IN ESEC. DELIB. G.C. N. M. 201704194/30.
2842017 -- 06275/030MANUT. E SICUR. ESTERNA FABBR. DISMESSI E ALTRI PATRIM. RECUP., RIQUAL. FUNZ., DEMOL. E BONIFICA AMIANTO EDIFICI MUNIC. LOTTI 1 E 2. CO.OP. 4574/4571. PRENOT. IMP. SPESA EURO 1.280.055,32. MOD. AFFID. OPERE - FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2017 CASSA DD.PP. N. 2307 IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 1704203/030.
2862017 -- 06286/030RINNOVO LICENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI PROGETTAZIONE SICUREZZA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO - APPROVAZIONE MODALITA' D'AFFIDAMENTO - AFFIDAMENTO EX-ART.36 COMMA 2 LETTERA A D.LGS.50/2016. CIG Z4D2119580 - IMPEGNO DI SPESA EURO 601,46 I.V.A. 22% COMPRESA.
2852017 -- 06292/030REC. RIQUAL FUNZ. E MANUT. DIFF. EDIFICI NELLE VARIE CIRC. - BONIFICA AREA ESTERNA EX CIR VIA STRADELLA 192. ANNO 2017 LOTTI I - II. COD.OP. 4515/4405. PRENOTAZ. IMP. SPESA EURO 759.180,00 - MODALITA' AFFID. OPERE. FINANZIAM. CON NUOVO MUTUO ANNO 2017 CASSA DD.PP. N. 2307 IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M. 2017 04209/030.
2832017 -- 06293/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - ANNO 2017 - (C.O. 4544 - CUP C14E16000530004) - PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 147.900,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON NUOVO MUTUO ANNO 2017 CASSA DD.PP. N. 2307 IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M. 2017 04207/30.
2872017 -- 06296/030RECUPERO, RIQUALIFIC. FUNZIONALE E MANUTENZIONE SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4443-CUP: C19G16000830004). PRENOT. IMPEGNO SPESA EURO 295.600,00 - MODALITA' AFFID.TO OPERE - FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2017 CASSA DD.PP. N. 2307 - IN ESEC. DELIB. G.C. 201704200/030
2062017 -- 05354/031MANUT. RECUPERO FUNZIONALE E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ANTINCENDIO E IMPIANTI FOGNARI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI. ANNO 2016. (C.O.4320-CUPC14H16000100004-CIG 7072108823) APPROVAZ. NUOVO. Q. E. CONFERMA IMPEGNO SPESA E. 294.604,24 IVA COMP. FINANZ. M. CASSA DD.PP. 2247-2248-2249
2112017 -- 05653/031MANUT. STRAORD. SICUR. ED IGIENE LUOGHI DI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2014 (C.O. 3975 CUP C14H14000090004-CIG 6099755D0D-CPV 45262522-6) APPROV. ESITO PROCEDURA NEGOZIATA E NUOVO QUADRO ECON. E CRONOPROGRAMMA IMPORTO EURO 642.468,67. IMPEGNO SPESA EURO 610.553,88 - PRENOTAZIONE EURO 31.914,79 IVA COMP. FINANZIAMENTO CASSA DD.PP. N. 2231 CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO..
2122017 -- 05674/031REC. FUNZ. ED.SCOL.SITI NELLE CIRC 2, 9 E 10 (ORA 2 E 8 MILLEF.) AREA SUD. BIL. 2015. (C.O. 4228) ULT. OPERE EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/2016 IN ES. DEL. NM. 2017-04670/031. IMP.SPESA E. 63.487,46 IVA 22% COMP. APPR. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. AFFID. LAVORI.. FIN. MUTUO ORIG.CASSA DD.PP.2242 DIFF.TERM.LAV. -CUP C19D15000390004-CIG65668521B4
2132017 -- 05680/031REC. FUNZ. EDIF. SCOL. SITI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2015 (C.O. 4227). AFF. ULTER. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/16. AFFID. EDIL MAVI TORINO S.R.L. IMP. E. 90.176,91 IVA COMP. IN ESEC. DEL. G.C. 1704668/31.APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 2242.-CUP C19D15000370004 CIG. 6566873308
2162017 -- 05940/031REC. FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC 2, 9 E 10 (ORA 2 E 8 MILLEFONTI). AREA SUD. BIL. 2016. (CO 4323) ULT. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS. 50/16 IN ES. DEL. NM. 1704678/031. IMP. SPESA E. 205.792,38 IVA COMP. APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. AFFID. LAV. FINANZ. MUTUO ORIGIN. CASSA DDPP N. 2251. DIFFER. TERM. LAV.
2192017 -- 05997/031REC. FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 7,8 E 1 CROCETTA. AREA EST. BIL. 2015 (C.O. 4229). AFFID. ULT. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS. 50/16. AFFID. MGM COSTRUZ. S.R.L.. IMP. E. 68.028,24 IVA COMP. IN ES. DEL. G.C. 1704744/031. APPR. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 2242.
2442017 -- 06067/031GARA MEPA. LAVORI MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE E ADEGUAMENTO NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/ F.A.V. IN EDIF. SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO. ANNO 2016. (CO 4318) RDO N. 1581832 (CIG 7009606DD9) REVOCA DET. N. M. 2017-03953/031 AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI LA ROCCA SRL
2452017 -- 06145/031REC. FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST- BIL. 2015 - AFFIDAM. ULT. OPERE- EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/2016. AFFID. G.M. GROUP S.R.L. EURO 77.010,43 IVA 22% COMP. IN ES. DELIB. GC. N. MECC. 2017-04669/031. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. FINANZIAM. MUTUO CASSA DD.PP 2242.
2262017 -- 06154/031OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA` - ANNO 2017 LOTTI 1-2-3-4. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DITTE AGGIUDICATARIE. IMPEGNO DI ULTERIORE SPESA EURO 19.803,09 (IVA 22% COMPRESA).
2612017 -- 06209/031MANUTENZIONE REC. FUNZ. EDIFICI SCOL. AREA OVEST BIL 2017 IN ESEC. DELIB. N.M. 2017-03842/031 (C.O. 4525 CUP C14H16000790004) APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO CRONOPROGRAMMA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 541.210,00 IVA COMP. FINANZIAM MUTUI CASSA DD.PP. 2281-2280-2279-2278
2492017 -- 06214/031MANUT. RECUP. FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2016 (C.O. 4322). AFF. ULTER. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/16. AFFID. IMPRESA RA S.R.L.. IMP. E 218.809,01 IVA COMP. IN ESEC. DEL. G.C. 1705475/31.APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 2259. DIFFER. TERM. LAV
2602017 -- 06216/031MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE ESTERNE. BILANCIO 2017 IN ESEC. DELIB. N.M. 2017-04216/031. APPROV NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 344.354,84 IVA COMP. FINANZ. MUTUI CASSA DD.PP. NN.2301-2302-2303-2304-2305-2306 (C.O. 4330 CUP C14H16000810004).
2672017 -- 06218/031GARA MEPA. M.O. ATTREZZ. LUDICHE NELLE AREE SCOLASTICHE ED ELEMENTI MOTORIZZ. DELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E PREOBBL.DELLA CITTA` ANNO 2017 (CIG 6982298695) REVOCA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA APPALTI E GESTIONE DEL VERDE S.R.L. REVOCA DETERMINAZIONE N.MECC. 2017-03843/031
2592017 -- 06219/031MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD BILANCIO 2017 IN ESEC. DELIB. N.M. 1703791/031. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROG. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 541.210,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUI CASSA DD.PP. NN. 2298-2299-2300 (C.O. 4523 CUP C14H16000800004).
2582017 -- 06226/031MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AREA SUD BILANCIO 2017 IN ESEC. DELIB. N.M. 2017-03786/031. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 492.016,13 IVA COMP. FINANZ. MUTUI CASSA DD.PP. NN. 2276-2277 (C.O. 4524 CUP C14H16000830004)
2562017 -- 06228/031MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI .AREA EST. BILANCIO 2017 IN ESEC. DELIB. N.M.1703943/031.APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 492.020,00 IVA COMPRESA.FINANZ. MUTUI CASSA DD.PP.NN. 2295-2296 (C.O. 4526 CUPC14H16000820004)
2552017 -- 06251/031REC.FUNZ.ADEG.NORMAT.SIC. E IGIENE LUOGHI LAVORO INTERV. INTEGRATIVI CPI 2015 (C.O. 4226). AFF. ULTOPERE EX ART. 57 C. 5 LETT.A D.LGS 163/06 E SMI. AFFID. NC EDIL PITTURAZIONI SAS E.90.236,64 IVA COMPR. IN ESEC DEL GC1704937/031APPROV.NUOVO Q.E.E CRONOPR.FINANZ.MUTUO ORIG CASSA DDPP2242.
2472017 -- 06257/031COMPLETAMENTO INTERVENTO AMBIENTALE AREA VERDE E INTERVENTI MIGLIORATIVI EDIFICIO SCOLASTICO V. BANFO/V. CERVINO (C.O. 4540-CUP C16J16000990004 _ CIG 7257195AC2). PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA NEGOZIATA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA EURO 265.905,55 IVA COMPRESA.
2712017 -- 06294/031MAN. REC.FUNZIONALE ADEG.NORM. SICUREZZA IGIENE LUOGHI LAVORO INTERVENTI INTEGRATIVI C.P.I. BILANCIO 2017 IN ESEC. DELIB. N.M. 2017_03994/031. APPR. NUOVO Q.E. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 787.320,00 IVA COMP. FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2017 CASSA DD.PP. N. 2313 (C.O. 4332 CUP C14H16000860004).
2902017 -- 06364/031REC.FUNZ. EDIFICI SCOL. CIRC. 3, 4, 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2016 (C.O. 4325)- AFF.ULTER. OPERE-ART. 63 C. 5 D.LGS 50/16 DITTA C.E.V.I.G. S.R.L. EURO 202.367,00 IVA 22% COMPR. IN ESEC. DELIB. G. C. N. M.17-05804/031. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. FINANZ.MUTUO ORIGIN.CASSA DDPP 2250.DIFFER.TERM.LAV.- CUP 14H16000150004-CIG 69387272A9
2892017 -- 06366/031PROGETTO PILOTA MENSE FRESCHE. REALIZZAZIONE ADEGUAMENO IMPIANTISTICO E DI ESTRAZIONE DEI FUMI. - APPROV. PREVENTIVO IREN ENERGIA. CIG 25375959A1. IMPORTO EURO 17.152,85 (IVA 22% COMP) FINANZIAMENTO FONDI INNOCAT
2912017 -- 06449/031MANUT. REC. FUNZ. ADEG. NORM. SIC. IGIENE LUOGHI LAV. INTEGR. CPI. ANNO 2016 (C.O. 4321). AFF. ULT. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/16. AFFID. I.CO.SER. S.R.L.. IMP. E 259.255,36 IVA COMP. IN ES. DEL. G.C. 1705800/31.APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 2259. DIFF. TERM. LAV
2922017 -- 06450/031MANUTENZIONE REC.FUNZIONALE EDIFSCOL.C.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST BIL.2016 (C.O.4324) AFFID.ULTERIORI OP.EX ART.63 C.5 D.LGS 50/16.AFFID.IMPRESA ISOVIT SRL IMP.E.138.097,40 IVA COMPRESA IN ESEC.DELIB.GC1705793/031.APPROV.NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZ.MUTUO ORIG.CASSA DDPP 2259 DIFFER TERM.LAV.
2942017 -- 06451/031REC. FUNZ. ADEGUAM. NORMAT. MANUF. CONTEN. AMIANTO/F.A.V. IN EDIF.SCOL. ANNO 2015. (CO 4276) ULT. OPERE EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/2016 IN ES. DELIBERA NM. 201705886/031. IMP.SPESA E. 37.418,38 IVA 22% COMP. APPR. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. AFFID. LAVORI.. FIN. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP.2242
2932017 -- 06453/031RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 (C.O 4251) ULT. OPERE EX ART. 63 C.5 D.LGS 50/2016 IN ES. DELIBERA. N.M. 201705815/031. IMP.SPESA EURO 23.474,44 IVA 22% COMPRESA .APPR. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. AFFIDAM. LAVORI. FINANZIAMENTO MUTUO ORIG. CASSA DD.PP.2242. CUP C19D15000540004-CIG6566705863
2962017 -- 06514/031MANUTENZIONE INTRADOSSI SOLAI ED SCOL. COMUNE TORINO CIRC 1, 6 E 7. BIL. 2016. C.O. 4457. AFFID. ULT. OP. EX ART. 63 C.5 DLGS 50/2016 QUINTINO COSTRUZIONI SPA- IMP ¬ 163.605,03 IVA COMP IN ESEC. DEL. G.C. 2017 05869/31. APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG . FINANZ. MUTUO ORIG DD.PP. 2254 DIFFER TERM LAV
2972017 -- 06515/031COMPLESSO SCOL.CO AREA EX INCET -V. BANFO /V. CERVINO- LOTTO 2. NUOVA COSTRUZIONE E BONIFICA. C.O. 3916. APPR. SPESA EURO 24.312,96 IVA 10% COMPRESA. IN ESEC. DELIB. G.C. N. M. 201706369/031 PER PARZ.LE RICONOSCIMENTO RISERVE DITTA GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L FIN.MUTUO OR. CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO.
2982017 -- 06516/031MANUTENZIONE INTRADOSSI SOLAI EDIFICI SCOL. COMUNE TORINO-BIL. 2016-C.O. 4455_AFFID ULT OP. EX ART. 63 C. 5 DLGS 50/2016 ARTEDIL DI CAMPENNI_ ROCCO & C. SRL-IMP. 112.390,91 IVA COMP. IN ESEC. DEL. G.C. 2017-05879/31. APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FIN. MUTUO ORIG CASSA DD.PP.2255 - DIFFER ULT OPERE
3012017 -- 06654/031MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE RIPRISTINI STRUTTURALI E INTERVENTI INTRADOSSI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - BILANCIO 2017 IN ESEC. DELIB. N.M. 2017_04522/031. PER EURO 590.484,00 APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA FINANZ ECONOMIE MUTUI PERFEZ. CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO. (C.O. 4575 CUP C14H17000360004)
3022017 -- 06656/031OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA_ - ULTERIORI OPERE ANNO 2017 E ANNO 2018 LOTTI 1-2-3-4. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DITTE AGGIUDICATARIE. IMPEGNO DI ULTERIORE SPESA EURO 51.982,85 (IVA 22% COMPRESA).
6542017 -- 05514/033PON METRO 2014/2020 - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE V.LE PARTIGIANI - VIA DENINA - L.GO DORA SIENA. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 124.398,94 (IVA 10% COMPRESA) AFFID.LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - COD.OPERA 4566/2018-COD.CUP C11B17000000001 - FINANZ. FONDI PON METRO 2014/2020- IN ESEC.DELIB.2017-03787-033.
6672017 -- 06136/033INTERVENTI MIRATI PER LA SICUREZZA STRADALE. MODIFICHE VIABILI-BILANCIO 2017-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.000,00=(IVA 22%COMP.)-COD.OP.4360/2017-COD.CUP C17H16001370005.FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP.N.2286-2287-2288- PER EURO 491.935,48=IN ESEC DEL.17/4120
6692017 -- 06138/033VIABILITA'CICLABILE ANNO 2017.OPERE DI M.S. E DI COMPLETAMENTO-IMPEGNO SPESA DI EURO 199.960,00=(IVA22%COMP.)-C.O. 4368/2017-CUP C17H17000180004)-FINANZ.CON MUTUI GIA' PERFEZIONATI CONFLUITI NELL` AVANZO VINCOLATO PER EURO 197.030,00= IN ESEC. DELIBERA N.MECC.201704186/033- AFFID.LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
6682017 -- 06142/033SERVIZIO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER REVISIONE TECNICA DEL CAPITOLATO SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALL'IMPRESA ESSEEFFE DI DOMENICO SPANO' - SPESA EURO 3.043,90= IVA 22% COMP.- CIG Z21205B9E0.
6832017 -- 06261/033M.S.SEGNALETICA STRADALE BILANCIO 2015 COD. OP. 4062/2014 ULTERIORI OPERE ART. 57 C 5 LETT. A) D.LGS. 163/06. EURO 68.694,72 (IVA COMPR.) IN ESEC. DELIBERA MECC. 2017 4881-033 PROROGA TERMINI APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. FINANZIAMENTO CON MUTUI PERFEZIONATI CONFLUITI NELL`AVANZO VINCOLATO
6842017 -- 06262/033INTERVENTI STRAORDINARI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SUI MARCIAPIEDI DELLA CITTA'- BILANCIO 2017- IN ESEC. DELIB. 2017 04361/033 - PRENOTAZIONE SPESA DI EURO 199.999,74= (IVA 4 %COMP.) C.O. 4363/2017. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2017 PER EURO 196.226,16= CUP C17H16001400005
6902017 -- 06266/033REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI ESIGENZE NON VEDENTI - BILANCIO 2016 - CIG 6865533110 - CUP C17H16000190005 - COD OPERA 4404 - RDO MEPA 1576196 - MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA- COD.OPERA 4404/2016 FINANZ. MINISTERO E ONERI DI URBANIZZAZIONE.
7152017 -- 06418/033MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO-BILANCIO 2017-CIRC.1-LOTTO 1-AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA TRIPI GIOACCHINO (SECONDA CLASSIFICATA) PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE DELLA DITTA KDS COSTRUZIONI SRL-CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 43.534,73=(IVA 22%COMPRESA)- CIG. 67522504F8.
7272017 -- 06522/033MS SEGNALETICA STRADALE. BILANCIO 2017.LOTTO UNICO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 147.620,97=(IVA 22%COMP.)-COD.OP.4267/2017-COD.CUP C17H1600130005.FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO IN ESEC.DELIB.G.C.2017-06272/033.
7302017 -- 06633/033P.U.P. LEGGE 122/89 - PARCHEGGIO INTERRATO CORSO GALILEO FERRARIS. MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA PER EURO 1.092.843,43
7312017 -- 06634/033INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE. STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'.BILANCIO 2017.PAVIMENTAZIONI LAPIDEE. IN ESECUZ. DELIB. 201706423/33. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 491.660,00 (IVA 22% COMPRESA).COD. OP.4436/2017 FINANZ. MUTUI GIÀ PERFEZIONATI CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO.
7322017 -- 06636/033I.S.SU PAVIM.VIE, STRADE PIAZZE.CITTÀ.BILANCIO 2015-11 LOTTI-C.O.4063/2015-ULT.OPERE ART.57.C.5 A)D.LGS.163/06.EURO2.181.526,26=(IVA COMPR.).IN ESEC.DELIBERA MECC.2017-06349-033-PROROGA TERMINI APPROVAZ.NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. FINANZ.CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP.N.MECC.2244 CONFLUITO AV.VINC.
7332017 -- 06638/033I.S.SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ. BILANCIO 2017 SUDDIVISE IN 11 LOTTI. IN ESECUZ. DELIB. 201706424/33. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 3.935.580,00 (IVA 22% COMPRESA).COD. OP. 4266/2017 FINANZ. MUTUI GIÀ PERFEZIONATI CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO
7342017 -- 06639/033I.S.SU PAVIM.VIE STRADE PIAZZE CITTÀ-NORD-SUD. BILANCIO 2015. C.O.4389/2015 ULT.OPERE ART.57.C.5 A) D.LGS.163/06. EURO 612.661,43 =(IVA COMPR.).IN ESEC.DELIBERA MECC.2017-06350/033-PROROGA TERMINI APPROVAZ.NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP.N.MECC.2240 CONFLUITO AV.VIN.
6422017 -- 05331/034CONCESSIONI PASSIVE CITTA' A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE PER UTILIZZO DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO. CANONE ANNO 2017. IMPEGNO SPESA EURO 1.648,00.
6652017 -- 06181/034SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI APPROVAZ. E AFFIDAM. OPERE DI VARIANTE (ART. 132 - C. 3 D. LGS. 163/06). IMPORTO E. 97.873,17 (IVA. COMPR). PROROGA TERMINI.FINANZIAM. CONTRIBUTO MINISTERIALE. APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA (C.O.3624-4413).-MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER E.273.295,41
6762017 -- 06184/034INTERV. URG. STR. MONGRENO CIV. 368 - 369 E STR. COLLI. GARA MEPA RDO N. 1705731. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZ. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPR. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA E. 154.294,20 (IVA COMPR.) C.O. 4248 FINANZIAMENTO MUTUO CDDPP 2244 CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO.
6732017 -- 06204/034PROCEDURA APERTA N.16/2016 " LINEA 2 METROPOLITANA DI TORINO. PROGETTAZIONE PRELIMINARE E REDAZIONE STUDI DI FATTIBILITA'" - CUP C12F16000000001 - CIG 66123679DC. PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.238.292,85 (IVA E CONTRIBUTI COMPRESI). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE.
6792017 -- 06238/034INTERVENTI URGENTI SUL VIADOTTO AL KM 1,980 DI STRADA AL TRAFORO DEL PINO (C.O. 4249 - C.U.P. C17H15000060004). PRENOTAZIONE SPESA EURO 2.213.742,00 (IVA COMPR.) IN ESEC. DEL MECC. 2017-04035/034. FINANZ. MUTUI CASSA DD.PP. 2289-2290-2291-2292-2293-2294. AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA APERTA.
6802017 -- 06240/034LAVORI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SPONDA SINISTRA FIUME PO IN CORRISPONDENZA MUSEO DELL'AUTOMOBILE. (C.O. 4579). PRENOTAZIONE SPESA EURO 1.447.911,76 (IVA COMPR.) IN ESEC. DEL MECC. 2017-04188/034. FINANZIAM. E. 1.000.000,00 CONTRIB. REGION. ED E. 492.778,42 CON NUOVO MUTUO CASSA DDPP ANNO 2017 N. 2318.
6822017 -- 06245/034INTERVENTI MIRATI ALLA SALVAGUARDIA DELLE INFRASTRUTTURE DELLA CITTÀ LUNGO I CORSI D'ACQUA. (C.O. 4250). PRENOTAZIONE SPESA EURO 295.161,29 (IVA COMPR.) IN ESEC. DEL MECC. 2017-04155/034. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO CASSA DDPP ANNO 2017.
6882017 -- 06249/034INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI LOTTO 8. (C.O. 3968). PRENOTAZIONE SPESA EURO 393.782,20 (IVA COMPR.) IN ESEC. DEL MECC. 2017-04189/034. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO CASSA DDPP ANNO 2017.
6962017 -- 06273/034SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO REGINA MARGHERITA E P.ZZA BALDISSERA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.448,05 (EX ART.15 C.1 D.P.R. 633/1972) PER INTERESSI SU RITARDATI PAGAMENTI. DITTA BORIO GIACOMO S.R.L.
7182017 -- 06493/034LAVORI DI SISTEMAZ. VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E C.SO REGINA MARGHERITA. APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. MODIFICA IMPUTAZIONE ED IMPEGNO SPESA PER EURO 695.077,19. APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE (C.O. 3608 -CUP C14E13000050001 _ CIG 55646259CF).
7412017 -- 06678/034INTERV. URG. VIADOTTO AL KM 2,490 DI STR. AL TRAFORO DEL PINO. (C.O. 4246). PROROGA TERMINI. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA EURO 90.280,00 (IVA COMPR.) APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR.. FINANZIAMENTO ORIGINARIO MUTUO CDDPP N. 2244. REVOCA DET. 2017-06255/34.
7442017 -- 06679/034COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. APPROVAZIONE PROROGA TERMINI. MODIFICA IMPUTAZ. DELLA SPESA PER EURO 2.337.374,11. APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA'. (C.O. 2792 - CUP C16G13000010001). REVOCA DET. 2017-06254/34.
162017 -- 04696/041ACQUISTO DI 14 ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO 01/01/2018 31/12/2018. DETERMINA DI IMPEGNO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.718,00 (DIRITTI ED IVA INSLUSI)
202017 -- 05160/041ABBONAMENTO MULTIPLO 365 GG, DA DICEMBRE 2017, AI SERVIZI G.A.R.I. GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 305,00. CIG ZF820DBA2D
232017 -- 05379/041SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITÀ ACCESSORIE E CONSEGUENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 15.000,00
242017 -- 05381/041ATTIVITÀ LEGALI PER L`ANNO 2018. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50.000,00
252017 -- 05382/041SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00.
262017 -- 05626/041REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROF. DEGLI AVV.TI DELL`AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL` ART. 9 DEL D.L.24 GIUGNO 2014,N°.90 (APPENDICE AL REG.TO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA). NOV/DIC 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.197,56 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO.
272017 -- 05628/041REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVV.TI DELL` AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL` ART.9 D.L. 24 GIUGNO 2014, N°90 (APPENDICE AL REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA). IMPEGNO DI SPESA ? 5.050,82 FINANZIATO CON FONDI DI RISERVA.
282017 -- 05840/041SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2018. EURO 300,00
782017 -- 02252/045CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER L'ANNO FORMATIVO 2016-17 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 01275/045 APPROVATA IL 09/05/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.640,00.
1442017 -- 04078/045ASSOCIAZIONE SISTEMA MUSICA. CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ARTISTICA E CULTURALE ANNO 2017 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 26/09/2017, N. MECC. 2017 03520/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.980,00
1742017 -- 04865/045DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA PER LA MANIFESTAZIONE "PORTICI DI CARTA" EDIZIONE 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.418,00 IN ESECUZIONE DELIB. G.C. N. MECC. 2017 03922/045.
1932017 -- 05273/045IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2018. APPROVAZIONE EURO 784,00
2062017 -- 05814/045IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2018. APPROVAZIONE EURO 336,00
2342017 -- 06467/045CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA «GIUSEPPE VERDI» DI TORINO. CONTRIBUTO PER L'ANNO 2017. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 6.12.2017 N. MECC. 2017 05355/045. IMPEGNO DI SPESA. EURO 60.000,00.
2312017 -- 06500/045ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.250,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA MONDI LONTANI MONDI VICINI 2017-2018 DI CUI ALLA DETERMINA MECC. 2017 04623/045 CIG Z482078476.
2302017 -- 06508/045FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` PER LA REALIZZAZIONE DELLA XXXI EDIZIONE DEL SALONE INTERNAZIONALE PER IL LIBRO DI TORINO. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 19 DICEMBRE 2017 MECC. N. 2017 06445/045. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00
2482017 -- 06545/045FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` AL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA` ISTITUZIONALI IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 15/12/2017, N. MECC. 2017 05325/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 770.000,00 FINANZIAMENTO CON MEZZI BILANCIO. VARIAZIONE SEDE LEGALE. PRESA D`ATTO.
2492017 -- 06548/045FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA` ISTITUZIONALI PER L`ANNO 2017, FINANZIAMENTO CON MEZZI ORDINARI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZ. G.C. 19/12/2017, N. MECC. 2017 06430/045. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 399.000,00.
2572017 -- 06631/045CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI E OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE I SEMESTRE 2018. IMPEGNO DI EURO 12.355,49 F.P.V..
2592017 -- 06681/045CENTRO INTERCULTURALE. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «IL CENTRO PER I GIOVANI. EDIZIONE 2017-2018» E DEVOLUZIONE DI EURO 54.000,00 ALL`ASSOCIAZIONE ASAI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2017 06498/045. UTILIZZO FONDI INTERAMENTE INTROITATI IMPUTATI SU BILANCIO 2017 PER EURO 16.000,00E BILANCIO 2018 CON FPV PER EURO 36.000,00
2602017 -- 06682/045CENTRO INTERCULTURALE. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS PER EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2017 06641/045. SPESA FINANZIATA PARZIALMENTE CON F.P.V. E PARZIALMENTE CON ENTRATE DA INTROITARE SUL BILANCIO 2018.
2672017 -- 06697/045CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ANNO FORMATIVO 2017-18 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECCAN. 2017 06099/045 APPROVATA IL 28/12/2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.360,00. .
2682017 -- 06698/045APPORTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER L`ANNO 2017 CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 06640/045 DEL 28/12/2017. IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.401.000,00. .
2692017 -- 06699/045APPORTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER L`ANNO 2017 CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECCANOGRAFICO 2017 06640/045 APPROVATA DALLA G.C. IL 28/12/2017. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.200.000,00.
2712017 -- 06724/045DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI IN ESITO A BANDO PUBBLICO. PROGETTO GIOVEDI'SCIENZA 32^ EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. 28/12/2017 MECC. 2017 06659/045. EURO 5.000,00
2702017 -- 06725/045DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI IN ESITO A BANDO PUBBLICO. PROGETTI MUSICA E DANZA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. 28/12/2017 N. MECC. 2017 06659/045. EURO 82.257,00
1402017 -- 05643/046GESTIONE FONDO ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER I MAGAZZINI DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2018 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 6.075,00
1442017 -- 05843/046RDO MEPA N. 1645993 SERVIZIO URGENTE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2017-AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA DEI SERVIZI-IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 162.472,03 IVA 22% INCLUSA
1522017 -- 05992/046P.A. 52/2016 - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016. FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERI - LOTTO 1. IMPORTO DI SPESA EURO 5.160,00 IVA 10% COMPRESA CONFLUITI NELL`AVANZO VINCOLATO - CIG 6769048B1C
1532017 -- 06044/046AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 SERVIZIO MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DEI SENTIERI COLLINARI DELLA CITTA` DI TORINO CIG ZA22120C7F IMPEGNO DI SPESA EURO 13.761,60 IVA 22 % INCLUSA (DI CUI EURO 6.085,48 CONFLUITI NELL`AVANZO VINCOLATO)
1582017 -- 06346/046P.A. 28/2016 MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER ANNO 2018 PER COMPLESSIVI EURO 166.000,00 IVA COMPRESA. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2016 04422/046. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP.2245
1592017 -- 06347/046P.A. 52/2016 MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER ANNI 2018 - 2019 PER COMPLESSIVI EURO 205.425,49 IVA INCLUSA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2016 03673/046. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. N. 2237
1652017 -- 06401/046DET. N. MECC. 2017 02880/046 PROGRAMMA STRAORD. PERIFERIE DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» AZIONE 1.18 RIQUALIF. AREE VERDI DI QUARTIERE: SERVIZI DI POTATURA STRAORDINARIA MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 679.615,00 IVA COMPRESA CUP C19D16001170001
1642017 -- 06403/046RIPETIZIONE SERVIZI DI INTERVENTI DI CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA` DI TORINO PER UN ANNO-EX PA 84/2015-ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LOTTO 2 EURO 22.000,00 IVA 22% INCLUSA
1662017 -- 06455/046INTERV. STRAORD.DI RIPRIST. E RISANAM. PATR. ARBOREO PERCORSI PEDONALI, CICLOPEDONALI E PISTE CICLABILI E 900.000,00 IVA22% INCL. IN ESEC. DGC N. MECC.17/04149/046. FINANZ. NUOVO MUTUO 2017 CASSA DD.PP. N. 2316 CUP C19D517000530004. PRENOTAZ. IMP. SPESA E. 200.000,00 ANNO 2018 E 700.000,00 ANNO 2019
1672017 -- 06456/046RIPETIZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI FONTANE ORNAMENTALI E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE EX P.A 02/2014 PER BIENNIO 2016-2017 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 EURO 6.619,00 IVA 22% INCLUSA
1682017 -- 06458/046RIPETIZIONE ANNO 2017 EX PA 104/2013 LOTTO 5 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI MANUTENZIONE ALBERATE EX GALOPPATOIO MILITARE ED EX ZOO E MANUTENZ. PARTE AREA VERDE EX ZOO- CIRC. 7 COLLINA RTI LA NUOVA COOP SCS/AGRIDEA SCS CIG 7320332112 IMPEGNO SPESA EURO 73.000,00 IVA 22% INCLUSA
1692017 -- 06573/046AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PULIZIA PARCO GIARDINI REALI E AREE LIMITROFE 1 GENNAIO-04 MARZO 2018 CIG Z65215C0D6 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.804,48 IVA 10% INCLUSA AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA DEI SERVIZI
1702017 -- 06574/046AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PULIZIA PARCHI CAVALIERI VITTORIO VENETO (P.ZZA D_ARMI)-RIGNON-RUFFINI E AREE LIMITROFE 01 GENNAIO-04 MARZO 2018 CIG ZF2215C290 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.932,22 IVA 10% INCLUSA AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA DEI SERVIZI
1712017 -- 06575/046AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PULIZIA PARCHI PELLERINA-TESORIERA-VALLETTE-SEMPIONE OVEST 1 GENNAIO-04 MARZO 2018 CIG Z33215C30C IMPEGNO DI SPESA EURO 24.873,12 IVA 10% INCLUSA AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA DEI SERVIZI
1722017 -- 06576/046AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PULIZIA PARCHI CONFLUENZA-SEMPIONE EST-COLLETTA-CRESCENZIO 1 GENNAIO-04 MARZO 2018 CIG ZD1215C379 IMPEGNO DI SPESA EURO 19.928,79 IVA 10% INCLUSA AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA DEI SERVIZI
1732017 -- 06577/046AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PULIZIA PARCHI SUOR MICHELOTTI-MEISINO PANORAMICA DI SUPERGA E AREE LIMITROFE 1 GENNAIO _ 04 MARZO 2018 CIG Z7F215C3EC IMPEGNO DI SPESA EURO 17.659,17 IVA 10% INCLUSA AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA DEI SERVIZI
1742017 -- 06578/046AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PULIZIA PARCHI: MADDALENA _ MICHELOTTI _ CADUTI LAGER NAZISTI _ LEOPARDI _ VILLA GENERO _ EUROPA - FIOCCARDO E AREE LIMITROFE 1 GENNAIO-04 MARZO 2018 CIG Z55215C45E IMPEGNO DI SPESA EURO 22.782,87 IVA 10% INCLUSA AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA DEI SERVIZI
1752017 -- 06579/046AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PULIZIA PARCO DEL VALENTINO E AREE LIMITROFE 1 GENNAIO-04 MARZO 2018 CIG Z12215C4F0 IMPEGNO DI SPESA EURO 21.844,62 IVA 10% INCLUSA AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA DEI SERVIZI
1762017 -- 06580/046AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PULIZIA PARCHI: ITALIA 61 _ MILLEFONTI _ DI VITTORIO _ COLONNETTI _ SANGONE - PIEMONTE E AREE LIMITROFE 1 GENNAIO-04 MARZO 2018 CIG Z88215C55E IMPEGNO DI SPESA EURO 29.922,30 IVA 10% INCLUSA AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA DEI SERVIZI
2102017 -- 05483/047NUOVA COSTRUZIONE REALIZZAZIONE NUOVE RESIDENZE PER INCLUSIONE SOCIALE IN V. VAGNONE,15(CO:3868-4561;CUP:C13F10053920002)-ESTENSIONE EX ART.57 C.5 A) D.L.VO 163/06 INCARICO PROF.LE PER VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO E ESEC.VO A SOCIETÀ PROJECT S.C.A R.L.(CIG:ZCB20E4ED8)-IMPEGNO DI SPESA EURO 5.963,36
2172017 -- 05646/047INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2018 (CIG 7282453653). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO EURO 75.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 30.000,00 IVA 22% COMPRESA. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
2182017 -- 05652/047AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA, CAMPIONAMENTO E CARATTERIZZAZIONE DI MATERIALI CON PRESENZA DI AMIANTO, O FIBRE SIMILARI, PRESENTI NEGLI STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE AD A.T.C. DEL PIEMONTE CENTRALE. IMPORTO EURO 42.700,00. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2241.COD.OPERA 4003
2362017 -- 05957/047M. S. DIFFUSA PER MESSA A NORMA E RIQUALIF. ENERG. STABILI DEL PATR. RESID.LE (COD. OPERA 4220 CUP C14B16000280004 CIG 730411498B). PREN. IMPEGNO DI SPESA E. 492.163,20. IVA COMPR. IN ESEC. D.G.C.17/10/2017 N. M. 201703861/047- FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2017 N. 2307 .AFF. LAVORI PROC. NEG. SU PIATTAFORMA MEPA
2342017 -- 05981/047FORNITURA DOCUMENTI DI VIAGGIO - AFFIDAMENTO A GTT S.P.A. (CIG Z34211F1CA) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 382,00, IVA COMPRESA
2352017 -- 05985/047ACQUISTO VOUCHERS DI SOSTA PER AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO - AFFIDAMENTO A G.TT. S.P.A. (CIG ZA6211F31A ) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 113,50
2532017 -- 06112/047M. S. DIFF. MESSA A NORMA E RIQUAL. ENERG. STABILI PATR. COM. RES. (C.O. 4003 CUP C11E13000120004 CIG6500229EA6) AFFID. ULTERIORI OPERE D.LGS. 163/06 IN ES. D.G.C. 201705469/047. IMPEGNO SPESA IMPORTO COMPL. E. 117.735,33 IVA COMPR. PROR. TERMINI. APPR. NUOVO Q.E PER RIUTIL. RIBASSO GARA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIG. CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO
2542017 -- 06134/047M. S. DIFFUSA MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STABILI PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE (C.O. 4003) - ESTENSIONE EX ART. 106 CO. 1 LETT. B) D.L.VO 50/16 INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. MATTEO AGUZZI (CIG:ZE820ECC51) - IMPEGNO DI SPESA 2.480,50 E PRENOTAZIONE PER 6.271,10 ANNO 2018. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINAZIANTO MUTUO 2241
712017 -- 04347/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00)
812017 -- 04614/048SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 400,00).
822017 -- 04615/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER LA SCUOLA DI FORMAZIONE "R. BUSSI". IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 (EURO 1.500,00).
892017 -- 05014/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALL`UNITA` CINOFILA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 29.200,00).
922017 -- 05132/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, CUSTODIA, CANCELLAZIONE DAL PRA E DEMOLIZIONE DI VEICOLI ABBANDONATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.200,00 CIG Z8220DA42D LOTTO 1 , CIG Z3E20DA47A LOTTO 2, CIG Z0120DA4B4 LOTTO 3 CIG Z1B20DA4D9 LOTTO 4
952017 -- 05245/048AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI APPARATI RADIO PORTATILI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 36.000,00). (CIG Z9520A08CB)
972017 -- 05463/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RISCATTO ATTREZZATURE LASER SCANNER E ATTREZZATURE INFORMATICHE . DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ( EURO 1.316,18) CIG 6919922448- CIG Z971C62A72)CONSEGNA ANTICIPATA
982017 -- 05464/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SCANSIONE, LETTURA OTTICA E CORREZIONE VERBALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00) (CIG. Z4C2092833). CONSEGNA ANTICIPATA
1002017 -- 05481/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI RUPAR E GESTIONE SERVER VIRTUALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 16.781,35) (CIG ZEE20E931B)
1022017 -- 05635/048CORPO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA PIATTAFORMA ANALISI SOCIAL NETWORK DENOMINATA «TRACX». IMPEGNO DI SPESA (EURO 36.600,00). (CIG Z8E1F55F3D)
1032017 -- 05667/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI DEL COMANDO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.248,00). (CIG ZB62087BC6)
1042017 -- 05703/048SOLIDARIETÀ CON LE POPOLAZIONI COLPITE DALL`EVENTO SISIMICO DEL 24 AGOSTO 2016. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201603827/48 DELLA G.C. DEL 26/8/2016 (EURO 1.015,00).
1052017 -- 05780/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 300.000,00)
1072017 -- 05875/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A VEICOLI DEPOSITATI PRESSO LA DEPOSITERIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.028,36). (CIG Z4620F8710).
1082017 -- 05921/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI MISURATORI DI VELOCITA`-TELELASER IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 23.180,00). (CIG ZD9210264D).
1092017 -- 05931/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DI ETILOMETRI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 20.130,00). (CIG ZCD20EE36F).
1122017 -- 05935/048AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANICIPATA PER LA FORNITURA BLOCCHETTI DI VERBALI OCCORRENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNCIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.321,60). (CIG Z8C21139A6).
1112017 -- 05960/048PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO _AXTO_ AZIONE N.5.09 PER LA FORNITURA PIATTAFORMA DI VIDEONALISI PER SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA TRAMITE AFFIDAMENTO SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 73.175,60 (CUP C19J16000460005 CIG ZE62124EDE CIG Z522124F2D). FINANZ MINIST. FPV
1102017 -- 05962/048PROGRAM. STRAORD. PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGET. AXTO AZIONE N.5.09 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CONNETTIVITA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TRAMITE CONVENZIONE SRC. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.626,00 FINANZIATI DA CONTR. MINIST. E COFINANZ. DA FONDI DELLA CITTA (CUP C19J16000460005 CIG ZF72124D91)
1062017 -- 05963/048PROGRAM. STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO AXTO AZIONE N.5.09 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TRAMITE AFFIDAMENTO SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43.920,00 (CUP C19J16000460005 CIG Z57211F070). FINANZIAMENTO MINISTERIALE. FPV
1132017 -- 05967/048PROGETTO EUROPEO H2020 TRIVALENT. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE PER ANALISI FORENSE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00). (CIG Z8F2110197).
1142017 -- 06063/048PROGETTO EUROPEO H2020 MONICA. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER L`UTLIZZO DI UNA PIATTAFORMA PER IL MONITORAGGIO DI SOCIAL MEDIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 34.770,00). (CIG Z372110262).
1152017 -- 06084/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN CANE PASTORE TEDESCO DA INSERIRE PRESSO L'UNITA' CINOFILA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 976,00). (CIG ZE5210907C).
1162017 -- 06127/048CORPO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI UN ANALIZZATORE DI SPETTRO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.758,00). (CIG Z492121DB0)
1172017 -- 06146/048PROGETTO TO1.1.1.G PIATTAFORMA INNOVATIVA PER LA SICUREZZA URBANA PON METRO 2014-2020. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.871,21) (CIG ZBA20F95A9 - CUP C19J16000220006).
1182017 -- 06194/048PROGETTO EUROPEO H2020 MONICA. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. MPEGNO DI SPESA (EURO 15.768,50). (CIG ZD6211246A CONSEGNA ANTICIPATA
1192017 -- 06220/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE PER LE SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ED ONERI DOVUTI (EURO 343.319,00)
1202017 -- 06371/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO"G3P RELOADED" IMPEGNO DI SPESA 37.576,00 (CIG. 722144903D) FPV
1212017 -- 06372/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI MAGAZZINO VESTIARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 (CIG. ZCF212E781)
1222017 -- 06373/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.. AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO _G3P RELOADED_ IMPEGNO DI SPESA 3.679,50 (CIG. Z3E210742A). FPV
1232017 -- 06374/048PROGETTO TO1.1.1.G PIATTAFORMA INNOVATIVA PER LA SICUREZZA URBANA PON METRO 2014-2020. AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO PIATTAFORMA DI VIRTUAL CLOUD PRESSO CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 17.080,00) (CIG ZA4210CB71 - CUP C19J16000220006)
1242017 -- 06375/048ACQUISTO TRAMITE CONSIP E MEPA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 39.696,94).
1252017 -- 06376/048CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «AMICI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI TORINO». IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 201705432/048 DELLA G.C. DEL 12/12/2017 (EURO 15.000,00).
1262017 -- 06377/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.911,72).
1272017 -- 06378/048PROGRAM. STRAORD. PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGET. AXTO AZIONE N.5.09 PER AFFIDAMENTO SERV. CONNETTIVITA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TRAMITE CONVENZIONE SCR. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 128.428,47 FINANZ. DA CONTR. MINIST. E COFINANZ. DA FONDI DELLA CITTA (CUP C19J16000460005 CIG 73168729C7. FPV
1282017 -- 06379/048PROGETTO TO1.1.1.G PIATTAFORMA INNOVATIVA PER LA SICUREZZA URBANA PON METRO 2014-2020. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.583,10) (CIG ZB721124E2 - CUP C19J16000220006).
1292017 -- 06421/048PROGETTO TO1.1.1.G PIATTAFORMA INNOVATIVA PER LA SICUREZZA URBANA PON METRO 2014-2020. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.758,00) (CIG ZC721529C9 - CUP C19J16000220006).
1302017 -- 06422/048PROGETTO TO1.1.1.G PIATTAFORMA INNOVATIVA PER LA SICUREZZA URBANA PON METRO 2014-2020. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI UNA LICENZA ANNUALE PER L`UTILIZZO DI UNA PIATTAFORMA PER ANALISI SIM TELEFONICHE ANONIMIZZATE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 36.356,00) (CIG 727180969E - CUP C19J16000220006).
1622017 -- 05468/049SPESA PER LA SPEDIZIONE FUORI ORARIO DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE URGENTE DELLA CITTA', PER NOTIFICHE DI ATTI GIUDIZIARI, SPESE E MATERIALE POSTALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. FONDO A REINTEGRO.
1632017 -- 05553/049SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DELLA SINDACA, VICESINDACO E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.000,00 PER L`ANNO 2018. CIG 6896784E30
1642017 -- 05554/049RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA SINDACA E AGLI ASSESSORI COMUNALI. PRENOTAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. EURO 5.000,00
1662017 -- 05751/049SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DELLA SINDACA, VICESINDACO E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.500,00 CIG 6896784E30
1672017 -- 05754/049RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA SINDACA E AGLI ASSESSORI COMUNALI. PRENOTAZIONE TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. EURO 2.000,00
1682017 -- 05857/049SERVIZIO GIUNTA E PREVENZIONE CORRUZIONE - FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DEL VICE SINDACO. IMPEGNO PER L'ANNO 2018. EURO 800,00
1702017 -- 06499/049AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE DELLA CITTA' A NEXIVE S.P.A. - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 356,40 (CIG 6327424377).
252017 -- 04543/050PIANO LOCALE GIOVANI 2015/2016. PROSEGUIMENTO PROGETTO YOUTHLEADER@TO.EU. STAGE PER N. 150 GIOVANI FORMATI NEL CAMPO DELLA LEADERSHIP GIOVANILE. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ORSO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.716,53 TOTALMENTE FINANZIATA CON ENTRATE CIG. N. Z902061495.
282017 -- 04717/050SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. RIMBORSO SPESE DI VITTO E ALLOGGIO RELATIVE A VOLONTARI/E IN SERVIZIO CIVILE ALL`ESTERO (L. 64 DEL 6 MARZO 2001 BANDO MARZO 2015). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.906,49 SU ENTRATE.
302017 -- 04814/050FONDI LEGGE 285/97. GESTIONE DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI DEL CENTRO INFORMAGIOVANI. PERIODO: DICEMBRE 2017 - APRILE 2018. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 31.402,25= IVA COMPRESA DI CUI 25.121,80 FPV. CIG. 6945051563,
342017 -- 05579/050PROGETTO "INFO...ALWAYS ON!" IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2016 02588/050. ACCERTAMENTO DI EURO 6.525,00 E IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 19.875,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON ENTRATE.
352017 -- 05779/050LEGGE 285/97. PROGETTO LINGUE IN SCENA. EDIZIONE 2018. AFFIDAMENTO SERVIZI VARI ALLA FONDAZIONE CASA TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS. SPESA DI EURO 8.000,00=.F.P.V - CIG. N. ZBE2112E90.
362017 -- 05788/050PROGETTO C.A.S.A. CIASCUNO A SUO AGIO. TRASFERIMENTO FONDI A EDISU PIEMONTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 28 NOVEMBRE 2017 N. MECC. 2017-05359/050. STIPULA CONVENZIONE CON EDISU PIEMONTE. IMPEGNO DI EURO 46.500,00 FINANZIATO
372017 -- 05808/050LEGGE 285/97. PROGETTO LINGUE IN SCENA. UTILIZZO DELLA CASA DELLA MOBILITA' E DELL'INTERCULTURA GIOVANILE OPEN 011 PER GIOVANI EUROPEI. SPESA DI EURO 3.421.60= F.P.V.- CIG. N. ZC42112E45.
382017 -- 05816/050PROGETTI DI MOBILITA` INTERNAZIONALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDENTOURS DI SERVIZI EROGATI DA AGENZIA DI VIAGGIO PER EURO 38.000,00. IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DI EURO 20.998,32. CONSEGNA ANTICIPATA - FINANZIATA DA FONDI F.P.V. - CIG. N. Z3F20C77BE
392017 -- 05855/050PROGRAMMA STRAORD. PERIFERIE - DPCM 25/5/2015. PROGETTO AXTO ASSE 5.06 INTERVENTO "INFO ALWAYS ON" DEVOLUZIONE CONTRIBUTI VARIE IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 28/11/2017 N. MECC. 2017-05278/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.324,20. PRENOTAZIONE IMPEGNO PER L'ANNO 2018 PER EURO 12.675,80. PARZIALMENTE FINANZIATA CON FPV.
402017 -- 06030/050PROGETTO«ON THE ROAD». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO PERMANENTE EVENTS FIVE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G. C. N. MECC. 2017 05774/050 PER COMPLESSIVI EURO 40.000,00 FINANZIATI DA FONDI LEGGE 285/97, ENTRATE CORRENTI E FPV. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.533,24.
412017 -- 06034/050CENTRI DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DELLA CITTA` DI TORINO. RIMBORSO SPESE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 05162/50. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 FINANZIATI CON FONDI EX LEGE 285/97.
132017 -- 05110/051AXTO. AZIONE 4.02. PROGETTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE. PROGRAMMA DPCM 25 MAGGIO 2016. SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE NELLE SCUOLE E NEI CPIA. IMPEGNO TOTALE EURO 18.000,00 IVA 5% INCLUSA. CIG 6951338994. CUP C16D17000020001 FPV
142017 -- 05406/051DETERMINAZIONE: DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO PER ATTIVITÀ INTEGRATIVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO «SCUOLA DEI COMPITI» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2017 04775/051 IMPEGNO DI SPESA EURO 5.280,00 FONDI EX L.285/97.
152017 -- 05574/051PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO AXTO - AZIONE 4.04. SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA TRAMITE PROGETTAZIONE PARTECIPATA E ACCOMPAGNAMENTO DI ADOLESCENTI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.000,00 FINANZIATO DA CONTRIBUTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. FPV
162017 -- 05586/051SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA DEI MINORI ROM. AREE SOSTA DI GERMAGNANO E STRADA AEROPORTO. AFFIDAMENTO EX ART. 36 C. 2 B D.LGS. 50/16. PROGETTO NAZIONALE PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DEI BAMBINI R.S.C. ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 32.739,94 IVA 5% COMPRESA - CIG N° 715919636F.
172017 -- 05607/051SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO DEL TEST ARIANNA. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO. ART. 63 COMMA 2 LETTERA B NUMERO 2 DEL DLGS. 50/2016. AFFIDAMENTO ALLA DITTÀ 3JUICE SOFTWARE E WEB AGENCY. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.429,00. CIG Z9120E1AEF
182017 -- 05609/051SERVIZIO ORIENTAMENTO, ADOLESCENTI, INCLUSIONE - SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00.
192017 -- 06179/051C.O.S.P. DELLA CITTA` DI TORINO: SERVIZIO DI WEB HOSTING PER IL TEST ARIANNA. AFFIDAMENTO A C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 128,35 IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.
202017 -- 06385/051PROGETTO NAZIONALE PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI. ANNI SCOLASTICI 2017/20. ACCERTAMENTO, IMPEGNO, TRASFERIMENTO EURO 132.480,00 COMPLESSIVI. FONDI DA PON «INCLUSIONE» FSE 2014-2020. CUP C11I17000020005. FPV
212017 -- 06457/051.PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» AZIONE N.4.02."PROVACI ANCORA,SAM!".A.S.2017-18. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E PARROCCHIE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2017-05200/051. IMPEGNO EURO 49.200,00. CUP C16D17000010005 FPV
6632017 -- 05890/052PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020).PEDONALIZZAZIONE VIA MONFERRATO.MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 33.994,26 PRENOTATA CON DETERM. MECC. 201606570/052. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA (C.O. 4277/2016-CUP C14E15000340004-CIG 6906072EE3)
202017 -- 05640/055AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA DI LUBRIFICANTI E LIQUIDI FUNZIONALI PER I VEICOLI - ANNO 2017 - DITTA MARZOCCA SRL - EURO 1.178,52 IVA INCLUSA - C.I.G. ZB7211424C.
222017 -- 05709/055RICONOSCIMENTO DANNI SUBITI DA VETTURE DI PROPRIETA' DI DIPENDENTI MUNICIPALI, UTILIZZATE PER MOTIVI DI SERVIZIO. PAGAMENTO FATTURE AI PERITI INCARICATI DI VALUTARE I DANNI. ANNO 2018. PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 8.000,00, IVA COMPRESA. CIG Z24210A6FB.
242017 -- 05806/055SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVO AL SOFTWARE MAP GESTIONE DELL'AUTOPARCO PER L'ANNO 2018. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.880,00, I.V.A. COMPRESA. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) Z9A210A66E.
252017 -- 05810/055AFF. DIR. AI SENSI ART. 36 C. 2, L.A) D. LGS. 50/16-SOC. AUTOSTRADE PER L`ITALIA S.P.A. E TELEPASS S.P.A. CON DELEGA ALL`INCASSO SERV. TELEPASS PER VEICOLI A DISP. DEGLI AMMIN. DELLA CITTÀ DI TORINO-ANNO 2018 EURO 5.000,00 I.V.A. 22% COMP. IMPEGNO LIMITATO EURO 2.000,00 I.V.A. 22% COMP.(CIG Z432101371).
282017 -- 06632/055PROGETTO STRAORD. PERIF.-DPCM 25/05/16. PROG. "AXTO"-AZIONE N. 4.05-AFFID. TRAMITE MEPA-RDO N. 1629984-ACQUISTO DI UN VEICOLO ALLEST. BIBLIOTECA MOBILE-BIBLIOBUS-PER LE BIBLIOT.CIVICHE TORINESI-SPESA EURO 179.562,62 IVA E IPT INCLUSE. CIG. 71310432D8-CUP. C19D17000180001. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE.
12018 -- 00039/059SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIVISIONE AMBIENTE VERDE E PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 480,00
2432017 -- 06061/060MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE. INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E MESSA A NORMA BILANCIO 2017 (C.O. 4489 - CUP C14H16000630004). PRENOTAZIONE SPESA EURO 775.200,00, IVA COMPR. IN ESEC. DEL G.C. 10/10/2017 N. MECC. 201704089/060. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. (MECC. 2297)
2992017 -- 06553/060GARA MEPA RDO N. 1759207 - OPERE DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI (CIG 7241537161). AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DITTA COO.BE.C. COOPERATIVA BENI CULTURALI SOC.COOP. EURO 94.817,03, IVA COMPR. IMP. SPESA LIMITATO EURO 67.053,70 IVA COMP. APPROVAZIONE.
3002017 -- 06555/060ESECUZIONE LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA MEDIANTE INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE TORINO MUSEI. IMP. SPESA EURO 500.000,00 IN ESEC. DEL. G.C.19/12/2017 MECC. N. 201704861/060. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
32018 -- 00025/060SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. IMPORTO EURO 780,00.
2682017 -- 06619/061ABBONAMENTO SPECIALE RAI - CANONE RAI 2018 - APPARATI TELEVISIVI INSTALLATI NELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA SAN GIOVANNI N. 5 - IMPEGNO DI SPESA EURO 411,48
202017 -- 06733/061: LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 400.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 28/12/2017 N. MECCANOGRAFICO 2017 05479/061
2652017 -- 06203/062MANUTENZIONE DIFFUSA IMPIANTI SPORTIVI CIRC. ANNO 2017 - C.O. 4157 IN ESEC. DELIB N.M. 2017 04119/062. APPROV. AFFIDAM. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. PRENOTAZ. SPESA EURO 393.660,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2017 N. 2307 CASSA DD.PP. - CUP C14H15000470004.
2622017 -- 06205/062MANUTENZIONE STADIO OLIMPICO ANNO 2017 - CODICE OPERA 4217. IN ESECUZ. DELIB. N. M. 201704116/062 APPROV. AFFIDAM. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. PRENOTAZ. SPESA E. 689.794,06 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2017 CASSA DD.PP. CUP: C14H16000610004.
2642017 -- 06217/062MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI E NATATORI. INTERV.SPECIFICI ANNO 2017 - COD. OP. 4568 IN ESEC. DELIB. N.M. 2017 04118/062. APPROV. AFFID. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. PRENOTAZ. IMP. EURO 682.975,67 IVA COMP. FINANZ.MUTUO ANNO 2017 CASSA DD.PP. 2307- CUP C14H16001250004.
2772017 -- 06278/062PROGR.STRAOR.PERIFERIE PROGETTO AXTO AZIONE 1.13 - M.S. IMP. CENTR. INT. SPEC. BIL. 2015 - C.O. 4033 - CUP C14H1500080004 - CIG 6579446A97 - PA 81/2016. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 236.306,17 PRENOTATA CON DETERM. MECC. 201507021/062. APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2241.
2722017 -- 06279/062MANUTENZIONE STRAORD. STADIO OLIMPICO C.O. 4160 - (CODICE CUP C14H15000070004 - CODICE CIG 6579426A16) MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 134.269,60 PRENOTATA CON DETERM. MECC. 2015-07030/062, CONFERMA IMPEGNO PER EURO 33.562,00, PRESA D'ATTO AGG. DEFINITIVA APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA-FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. 2241
2782017 -- 06295/062PROGR. PERIFERIA AXTO AZIONE 1.15 MANUT. STR. INTERV. PER OTTEN. CPI PISCINE. BIL. 2015 C.O. 4034 - CUP C14H15000060004 - CIG 6579410CE1 - PA09/2017 MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 151.182,97 PRENOTATA CON DETERM. MECC. 201507026/062. APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2241.
2792017 -- 06302/062PROGR.STRAOR.PERIF. PROG. AXTO AZIONE 1.14 - MAN. STRAOR. E MESSA A NORMA IMPIANTO BASE - PARCO RUFFINI BIL 2015 - C.O. 4297 - CUP C11E15000190004 - CIG 6579367966 - PA 11/2017 MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 303.066,05 PRENOTATA CON DETERM. MECC. 201507029/062. APPROV. NUOVO QUAD EC. E CRONOPROGRAMMA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2241
2952017 -- 06605/062M.S. STADIO OLIMPICO - SERVIZIO CONTROLLI STRUTTURALI C.O.3913- CUP C14H14000170004 CIG 6534882339. RICONOSCIMENTO RISERVE IN ESEC. DELIB. G.C. 2017 06392/62- IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.640,00. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE
12018 -- 00001/062IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI. ANNI 2017 - 2018 . AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA IMPORTO LAVORI EURO 490.176,82 IVA 22% COMP. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 333.010,40 IVA 22% COMPRESA - APPROVAZIONE. CIG: 71540561C6
2012017 -- 05503/063MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 IVA COMPRESA LIMITATO AD EURO 40.000,00 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE MEPA (CIG:7272397BD8).
2002017 -- 05819/063MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 NEI FABBRICATI IN CARICO ALLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO EURO 205.000,00 IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESAANNO 2018 LIMITATO A EURO 82.000,00 IVA 22% COMPRESA - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (CIG:7283579787)
2022017 -- 06135/063MANUTENZ. STRUTT. RESIDENZIALI E DI RICOVERO ANZIANI- PRENOTAZIONE IMPEGNO PER EURO 245.640,00 IVA COMPRESA IN ESEC.DELIB.MECC.201703883/63-FINANZIAMENTO CON MUTUI CASSA DD.PP. N.2282-2283-AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA MEPA (C.O.:4222-CUP:C14B16000270004-CIG:7288637586)
2572017 -- 06241/063MANUTENZ. STRUTTURE ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 394.161,29 IVA COMPRESA IN ESECUZ.DELIB.MECC.201704169/63-FINANZ.CON NUOVO MUTUO ANNO 2017 CASSA DD.PP.-AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA MEPA (C.O.4221-CUP:C14B16000260004-CIG:7303460DD7)
4632017 -- 05246/064FORN. EN.ELETT. ILL. PUBB, SEMAFORI CITTA' DI TORINO - ADESIONE GARA S.C.R.- PIEMONTE. "EN.ELETT 9 (GARA 99/2017)" CIG DERIVATO 72867521FA - 01.01.18-31.12.18.NOVA AEG SPA - SPESA PRESUNTA EURO16.000.000,00 IVA INCL- IMP. DI SPESA LIMITATO AD EURO 1.400.000,00 IVA INCLUSA
4642017 -- 05263/064AUSILIARI DEL TRAFFICO - IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2018 - IMPEGNO DI EURO 125.000,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA
4652017 -- 05265/064SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 - IMPORTO EURO 50.833,33 IVA INCLUSA.
4662017 -- 05266/0645T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 151.166,67 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2018 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064.
4692017 -- 05303/064CANONE TELEVISIVO RAI PER L'ANNO 2018 APPARATI TELEVISIVI NELLA SEDE DI PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 1. IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00 IVA INCLUSA
4712017 -- 05666/064GESTIONE DELLE ATTIVITA' OBITORIALI CON ASL TO1 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2015_07442/064. IMPEGNO ANNO 2017. EURO 480.000,00.
4722017 -- 05669/064NOVA AEG S.P.A. -FORN. ENENERGIA ELETT. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTA' DI TORINO ANNO 2017- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2.096.000,00 IVA INCLUSA CIG 687556146D
4732017 -- 05671/064SPESE MINUTE ED URGENTI DELL`AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 160.00
4742017 -- 05672/064CONCESSIONE PER L'ANNO 2018 DI ABBONAMENTO TRANVIARIO ANNUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 337,00 IVA INCLUSA (CIG 2628626AC9)
4752017 -- 05677/064ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA EURO 49.166,67 A FAVORE DI GTT S.P.A. - CIG 05538603BA.
4762017 -- 05678/064PERMESSO ZTL ANNO 2018 _ IMPEGNO DI EURO 7.083,33 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA
4782017 -- 05681/064PERMESSO ZTL ANNO 2017 _ IMPEGNO DI EURO 5.666,68 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA
4792017 -- 05683/064NOVA AEG S.P.A. -FORN. ENENERGIA ELETT. IMPIANTI SEMAFORICI CITTA' DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 350.000,00 IVA INCLUSA CIG 687556146D
4802017 -- 05684/064ENEL SOLE S. R. L. GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE TRATTO VIARIO TORINO STUPINIGI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L ´ANNO 2017 - IMPORTO EURO 1.105,02 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD).
4942017 -- 06002/064IREN ENERGIA S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017. IMPORTO EURO 307.426,24 IVA INCLUSA (CIG 2538283165).
4952017 -- 06003/064IREN ENERGIA S.P.A. CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI GESTIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.210.452,00 - ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART.10 D.P.R. N. 633/72 E S.M.I. - IN ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 8.05.2007 (MECC. N. 2007 - 02734/064) CIG 25375959A1
4962017 -- 06005/064AMIAT CONTRATTO DI SERVIZIO CONTRATTO DI C/C DI GESTIONE E RELATIVI INTERESSI PASSIVI ANNO 2016. IMPEGNO DI EURO 3.082.256,18 CIG. 47188863EA
4972017 -- 06008/0645T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ INTERESSI PASSIVI IMPEGNO DI SPESA EURO 1.640,00 PER L`ANNO 2016 IN APPL. G.C. N.MECC. 2009 09701. CIG 2827031BC5
4982017 -- 06010/064IREN ENERGIA S. P. A.- GESTIONE DEGLI IMPIANTI. ELETTRICI E SPECIALI COMUNALI - ATTIVITA` SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER L`ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 246.666,66 IVA INCL. (CIG 49636250EE)
4992017 -- 06022/064AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETTERA B) DEL DPR 285/90 (CODICE CIG 6087616BA2) ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.844,20.
5002017 -- 06026/064CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2018 DI EURO 15.013.333,33 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA)
5012017 -- 06029/064SERVIZI PUBBLICI LOCALI. RICONOSCIMENTO DI RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI, ANNO 2017, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 2 C. 461 DELLA L. 244/2007. IMPEGNO DI EURO 300,00 FUORI CAMPO IVA.
5022017 -- 06031/064GARA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE. RIPARTIZIONE CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER SVOLGIMENTO FUNZIONI LOCALI NELL`AMBITO TO 1. IMPEGNO DI EURO 117.989,55.
5042017 -- 06367/064CONTRATTO DI SERVIZIO MOBILITA` INTERESSI PASSIVI IMPEGNO DI EURO 630.000,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. . CIG 05538603BA
5232017 -- 06585/064CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN ENERGIA S.P.A. PER EURO 570.822,00 IVA INCL. RINNOVO E POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZ. PUBBL. ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 2017 04290/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2308 (CIG 2528460731 CUP C12F17000280004) FPV
5222017 -- 06586/064CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN ENERGIA S.P.A. PER EURO 350.000,00 IVA INCL. REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E INSTALLAZIONE DISPOSITIVI NON VEDENTI SU IMPIANTI SEMAFORICI DELLA CITTA` IN ESEC. D.G. 2017 04165/006 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2311 (CIG 2528460731 CUP C12F17000290004) - FPV.
5212017 -- 06587/064CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN ENERGIA S.P.A. PER EURO 1.000.000,00 IVA INCL. RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI E TRATT. ARIA ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 2017 04289/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2309 (CIG 2538283165 CUP C19C17000000004).FPV
5202017 -- 06588/064CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN ENERGIA S.P.A. PER EURO 2.300.000,00 IVA INCL. MAN. STRAORD. E RINNOVO IMPIANTI ELETTRICI E SOLL.ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 201704288/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2310 (CIG 25375959 A1 CUP C12B17000100004).FPV
5242017 -- 06610/064IREN ENERGIA S.P.A. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017. IMPORTO EURO 9.460.572,16 IVA INCLUSA (CIG 25375959A1)
5272017 -- 06611/064IREN ENERGIA S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 IMPORTO EURO 5.094.978,34 IVA COMPRESA (CIG 2538283165).
5262017 -- 06613/064IREN ENERGIA S.P.A. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 4.053.276,39 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731).
5252017 -- 06614/064IREN ENERGIA S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2017 ULTERIORE IMPEGNO - IMPORTO EURO 920.591,14 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731).
5382017 -- 06677/064INFRATRASPORTI.TO SRL. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO EURO 1.100.000,00 PER ENGINEERING TRAMVIARIO IN ESEC. DEL.G.C. MECC. 2017 06669/064.
1942017 -- 05321/065SERVIZIO ARTI VISIVE, CINEMA. TEATRO. IMPEGNO FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2018. APPROVAZIONE EURO 231,20
2232017 -- 06405/065ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICA DELL'OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE PER IL PROGETTO "IL FUTURO DEL CONTEMPORANEO" IN ESECUZ. DELLA DELIBERAZ. DELLA G.C. DEL 12 DIC. 2017 N. MECC. 2017 5831/65. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE FITZCARRALDO IMPEGNO PER EURO 12.480,00
2402017 -- 06465/065FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE. PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2017. FINANZIAMENTO CON MEZZI ORDINARI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15.12.2017 N. MECC. 2017 05958/065. IMPEGNO DI SPESA EURO 262.500,00
2382017 -- 06546/065LEGGE 285/97. CIG N. ZCF20FFF54. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIMUSICALI DEI SERVIZI RELATIVI AD ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "STATI GENERALI DEL ROCK 2018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00. UTILIZZO FONDI FPV
2392017 -- 06547/065LEGGE 285/97. CIG N. ZD32100068. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIMUSICALI DEI SERVIZI RELATIVI AD ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "PAGELLA NON SOLO ROCK" EDIZIONE 2018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 36.000,00. UTILIZZO FONDI FPV
2202017 -- 06561/065TORINO SPIRITUALITA`.CONVENZIONE TRIENNALE CON LA FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI. CONCESSIONE FINANZIAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER L`ANNO 2017 PER IMPORTO MASSIMO DI EURO 30.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 5 DICEMBRE 2017 N. MECC. 2017 03732/065.
2472017 -- 06565/065FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA` ISTITUZIONALI 2017. EURO 120.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. DEL 19 DICEMBRE 2017 N. MECC, 2017 05903/065
2462017 -- 06566/065DETERMINAZIONE: FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS. CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.694,59 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. DEL 19 DICEMBRE 2017 N. MECC.2017 06271/065.I
2512017 -- 06571/065ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE SITO WEB CONTEMPORARY TORINO PIEMONTE 2017 _ 2018 A CULT SRLS. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.790,00 DI CUI ALLA DETERMINA MECC. 2017 03885/065, CIG 714084293A. UTILIZZO FONDI FPV .
2212017 -- 06582/065CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE BARETTI DI EURO 35.000,00 CONVENZIONE 2016 - 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. DEL 28 NOVEMBRE 2017, MECC. N. 2017 05192/065
2532017 -- 06626/065APPROVAZIONE DELLA COLLABORAZIONE TECNICA DI IREN SPA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DELLA XX EDIZIONE DI LUCI D'ARTISTA. SCHEMA DI ACCORDO, IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER L`ANNO 2017
2582017 -- 06645/065FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA` ISTITUZIONALI PER L`ANNO 2017, FINANZIAMENTO CON MEZZI ORDINARI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 19/12/2017, N. MECC. 2017 06430/045. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.079,00.
2552017 -- 06664/065FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` AL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA` ISTITUZIONALI ANNO 2017. EURO 215.000,00 IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. DEL 21DICEMBRE 2017 N. MECC. 2017 05897/065
2622017 -- 06683/065FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO DEL CINEMA. INTEGRAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 2017. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 28/12/2017 N. MECC 2017 06592/065. IMPEGNO DI SPESA EURO 250.000,00
2632017 -- 06684/065FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO DEL CINEMA. PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2017 E SOSTEGNO AL FESTIVAL CINEMATOGRAFICO CINEMAMBIENTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DEL 28/12/2017 N. MECC 2017 06593/65. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.035.000,00
2642017 -- 06685/065FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO DEL CINEMA. CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 28/12/2017 N. MECC. 2017 06597/065. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI
2372017 -- 06686/065FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO. CONTRIBUTO PER SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2017. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 28 DICEMBRE 2017 N. MECC. 2017 06570/065..
2352017 -- 06687/065FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO. INTEGRAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 2017 EURO 1.000.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 28 DICEMBRE 2017 N. MECC. 2017 06569/065..
2362017 -- 06688/065FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI 2017. FINANZIAMENTO CON MEZZI ORDINARI DI BILANCIO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 354.000,00 IN ESEC. DELLA DELIB. G.C. DEL 28 12/ 2017 N. MECC. 2017 06572/065
2742017 -- 06710/065DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI IN ESITO A BANDO PUBBLICO PROGETTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. 28/12/2017 MECC. 2017 06659/045 PER COMPLESSIVI EURO 22.505,42. FINANZIAMENTO EX LEGGE 285/97
2732017 -- 06726/065DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI IN ESITO A BANDO PUBBLICO. PROGETTI VARI ARTI PERFORMATIVE. IMPEGNO DI SPESE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. DEL 28/12/2017 MECC. 2017 06659/045 PER COMPLESSIVI EURO 14.000,00
2722017 -- 06727/065DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI IN ESITO A BANDO PUBBLICO. PROGETTI VARI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. 28/12/2017 MECC. 2017 06659/045 PER COMPLESSIVI EURO 13.000,00
662017 -- 05590/068PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO - AZIONE 3.03 START UP DI NUOVI SERVIZI IN AREE URBANE A RISCHIO DEGRADO _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 FINANZIATO DA CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. FPV
682017 -- 05734/068PROGETTO EUROPEO BOOSTINNO. AFFIDAMENTO SU MEPA PER IL SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO _BLOCKCHAIN FOR SOCIAL GOOD_ - CIG Z1020D4A9F - CUP C19J15000980002 - IMPEGNO DI EURO 2.868,85 OLTRE EURO 631,15 PER IVA 22% PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 3.500,00. CONSEGNA ANTICIPATA
732017 -- 05861/068AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L`ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA CITTÀ NELL`AMBITO DEL PROGETTO IOTORINO _ FOCUS SU ANIMAZIONE. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 30.000. CUP: C19G17000390006. CIG.ZDF20D72BA. FPV.
742017 -- 05863/068AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L`ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA CITTÀ NELL`AMBITO DEL PROGETTO IOTORINO _ FOCUS SU RETI E CONNETTIVITÀ. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 30.000. CUP: C19G17000390006. CIG.Z0320D7438. FPV.
782017 -- 06130/068AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMP E SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE IN AREE BERSAGLIO PON METRO 2014-2020 MISURA 3.3.1.C..CUP C13J17000000001-CIG 7020658E3F. AGGIUDICAZIONE EURO 140.250,00 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 112.200,00 IVA 22% COMPRESA
902017 -- 06454/068SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL PORTALE TORINO SOCIAL IMPACT. AFFIDAMENTO SU MEPA - CIG 72580994C5 _ CUP C11H17000260006 - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI EURO 19.500,00 OLTRE EURO 4.290,00 PER IVA 22% PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 23.790,00. CONSEGNA ANTICIPATA. AVANZO VINCOLATO E FPV.
892017 -- 06531/068AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO REALIZZAZIONE CAMPAGNE CROWDFUNDING PROGETTI INNOVAZIONE SOCIALE PON METRO 2014-20 MISURA 3.3.1B AGGIUDICAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 45.600,00 IVA 22% INCLUSA DEBITORE AGENZIA COESIONE TERRITORIALE. CONSEGNA ANTICIPATA CUP C19J17000230001 CIG 7206115238
912017 -- 06567/068PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO - ASSE 3 - AZIONE 3.02 «INNOVAZIONE IN PERIFERIA/SOTTOAZIONE LIVING LAB» - IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00. FINANZIATO DA CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. FPV
932017 -- 06584/068AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO AI SOGGETTI AMMESSI ALL_ATTIVITÀ DI CO-PROGETTAZIONE _ CO CITY. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 34.057,93 IVA 22% INCLUSA. CONSEGNA ANTICIPATA. CUP C19G17000380001 CIG 7270732DD7. FPV
112017 -- 05834/069FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI, EVENTI E PUNTI INFORMATIVI DI PROMOZIONE DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 200,00
122017 -- 05835/069SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE TURISMO PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00
142017 -- 05882/069FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE DELLA LINEA OBJECTO' - OFFICIAL TORINO SOUVENIR. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 498, 98 IVA COMPRESA. CIG Z1D211E5B5
152017 -- 06406/069SERVIZIO DI STAMPA DI PRODOTTI EDITORIALI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.684,00 (IVA 22% COMPRESA) CIG ZB4214ECC7
162017 -- 06502/069ADESIONE DELLA CITTA' ALL'AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA "TURISMO TORINO E PROVINCIA". PARTECIPAZIONE ALLE SPESE ANNUALI DI GESTIONE (EURO 480.000,00) IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. N. MECC. 2017- 06387/069
172017 -- 06728/069ADESIONE DELLA CITTA' A TURISMO TORINO E PROVINCIA. CONTRIBUTO PER EURO 670.000,00 PER PROGRAMMA ATTIVITA' E SVILUPPO, ACCOGLIENZA TURISTICA E CONGRESSUALE ANNO 2017 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC.2017/06711/069.
632017 -- 05437/070PROGR. STR. PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» - AZIONE 1.10. RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI RESIDUALI. INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI ARTT. 59, C. 1, E 60 D.LGS. 50/2016. FORNITURA E POSA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO. SPESA PRESUNTA EURO 635.892,67 IVA INCLUSA. CUP C19D16001130005. FPV
642017 -- 05521/070FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI DEGLI UFFICI INTEGRAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE E DELL`ASSESSORATO CON DELEGA AL DECENTRAMENTO, BENI COMUNI E DIRITTI PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI IMPORTO PARI AD EURO 1.000,00.
672017 -- 05616/070PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» - AZIONE N.4.01 - CONTRIBUTI PER PROGETTI INNOVATIVI IN AMBITO SOCIALE E CULTURALE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000.000,00 FINANZIATA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. FPV
702017 -- 06290/070FAMI MULTIAZIONE PROGETTO INTERAZIONI IN PIEMONTE AZIONE 2 «FACILITAZIONE». ENTRATA DI EURO 2.726,94. EMISSIONE DI REVERSALE A FAVORE DI REGIONE PIEMONTE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER PARI IMPORTO PER RESTITUZIONE A CAUSA INTERVENUTE MODIFICHE NORMATIVE.
772017 -- 06695/070QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO ONLUS PER L`ANNO 2017, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 28/12/2017 N. MECC. 201706661/70. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00. BILANCIO 2017.
782017 -- 06696/070PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» - AZIONE N. 5.02 - MIRAMAP. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.000,00 FINANZIATA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. FPV
1392017 -- 05413/073SPESE MINUTE ED URGENTI _ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000,00 PER L_ANNO 2018.
1652017 -- 04898/084C. 1 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 3.000,00.
1662017 -- 04899/084C. 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO ESERCIZIO 2018. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.100,00.
1692017 -- 04927/084C. 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE CENTRO-CROCETTA DI PIAZZETTA VISITAZIONE 13. ESERCIZIO 2018. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 476,00.
1762017 -- 05176/084C. 1 - IMPIANTO DI VOTAZIONE ELETTRONICA SALA CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE. SERVIZIO INTERVENTI TECNICI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PER L`ANNO 2018. CIG N. ZEF20BA842. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 IVA 22% INCLUSA.
1802017 -- 05531/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ITATOOS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-04539/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/11/17. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 500,00.
1812017 -- 05532/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CFS S.S.D. A R.L. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-04538/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/11/17. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.300,00.
1822017 -- 05615/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04187/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 24/10/17. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.735,00.
1842017 -- 05699/084C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ALCHIMEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-04911/84 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/11/17. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00.
1852017 -- 05700/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SCIARMUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-04940/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/11/17. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 548,00.
1862017 -- 05968/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DI VIA CENTRO STORICO DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-05391/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/17. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.625,00.
1872017 -- 05969/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DEINA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-05388/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/17. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.450,00.
1882017 -- 05970/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SAN FILIPPO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-05387/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/17. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00.
1892017 -- 05973/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI VIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 05206/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/17. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 11.558,000.
1902017 -- 05974/084C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE PESCI VOLANTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-05202/84 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/17. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00.
1932017 -- 05977/084C 1 - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER IL CENTRO D'INCONTRO DI VIA VANCHIGLIA 3/BIS. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 120,00.
1952017 -- 05995/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-05386/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/17. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.
1962017 -- 05996/084C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SI PUO` FARE ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-05385/84 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12//17. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 847,00.
2022017 -- 06352/084C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE GIARDINO FORBITO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-05771/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 06/12/17. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.760,00.
2012017 -- 06353/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE CIRKO VERTIGO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-5775/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 6/12/2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00
2002017 -- 06380/084C1- L.285/97-SERVIZIO DI EDUCATIVA PER MINORI PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE"LA BARACA"DI VIA ARQUATA PER IL PERIODO GENNAIOFEBBRAIO 2018. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.766,22. CIGZD720E2209. FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.
1222017 -- 05045/085C.2 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI VIA GUIDO RENI 102 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2018. EURO 1.000,00=
1202017 -- 05048/085C.2 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE SITA IN STRADA COMUNALE DI MIRAFIORI E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00
1332017 -- 05504/085C. 2 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX D.LGS 267/2000 E S.M.I. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. EURO 2.800,00=.
1342017 -- 05508/085C.2 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. EURO 63.400,00=.
1362017 -- 05515/085C.2 - PISCINA «GAIDANO» SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E CONTROLLO IMPIANTI TECNOLOGICI ANNI 2016/2018. AFFIDAMENTO PER L` ANNO 2018 ALLA «U.S. ACLI TORINO» E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PERIODO 1 GENNAIO 2018 - 31 MARZO 2018 EURO 37.532,00=. C.I.G. 66221112DF.
1382017 -- 05520/085C.2 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA BALTIMORA 91). IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2018. EURO 500,00=
1392017 -- 05523/085C.2 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA RUBINO 67). IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2018. EURO 500,00=
1412017 -- 05606/085C.2 - SPAZIO FAMIGLIE DI VIA NEGARVILLE 8/28. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.I.C.S. IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2017 04649/085 DEL 22 NOVEMBRE 2017.
1422017 -- 05608/085C.2 - SPAZI ANZIANI DI VIA CANDIOLO 79 E VIA MORANDI 10/A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.385,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI A.I.C.S. E AMICI DEI BLU NOTTE IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2017 04650/085 DEL 22 NOVEMBRE 2017
1462017 -- 05918/085C.2 - FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE DI VIA CANDIOLO 79 PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 997,00.
1492017 -- 06051/085C 2 - PROGETTO "OCCHIO ALLA PENNA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.600,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN REMIGIO VESCOVO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 05236/085 DEL 30 NOVEMBRE 2017 I.E.
1502017 -- 06057/085C. 2 - MANIFESTAZIONI PER NATALE 2017 IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 05239/085 DEL 5 DICEMBRE 2017. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 9.510,00=.
1542017 -- 06072/085C.2 - PROGETTO FAMIGLIA MINORI E SCUOLA. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2017 05166/085 DEL 5 DICEMBRE 2017. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER EURO 13.000,00=.
1552017 -- 06075/085C.2 PROGETTO «DECORO URBANO ». EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL `ASSOCIAZIONE LAVORO PIEMONTE OVER 40 (ALP OVER40). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.900,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201705072/085.
1572017 -- 06083/085C. 2 - PROGETTO ANZIANI «ARGENTO VIVO 2017-2018». IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04735. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER EURO 2.966,00=.
1582017 -- 06086/085C. 2 - INIZIATIVA DENOMINATA «PALESTRA E PISCINA OVER 55». EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO DI EURO 1.705,60. IMPEGNO DI SPESA ALL`A.S.D. CENTRO EUROPA `01, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201705213/085.
1562017 -- 06089/085C. 2 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L`ATTIVITA` DI «ACQUATICITA` RIVOLTA ALLE PERSONE CON DISABILITA` - ANNO 2017». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.680,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2017 05214/085.
1592017 -- 06093/085PROCEDURA APERTA N. 70/2016. SERVIZIO COMPLEMENTARE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO B. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER L`ANNO 2017 EURO 7.392,00= IVA 22% COMPRESA C.I.G. N. 67654967E9.
1602017 -- 06110/085C.2 - PROGETTO ANZIANI «ARGENTO VIVO 2017-2018». INTEGRAZIONE. IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 05462/085. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURA VIVA E IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.600,00=.
1612017 -- 06111/085C. 2 - PROGETTO GIOVANI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 05398/085 DEL 5 DICEMBRE 2017. PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI «IL LABORATORIO C.T.M.» E «ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA` CONTEMPORANEA». IMPEGNO DI SPESA EURO 5.650,00=.
1622017 -- 06118/085C. 2 - PROGETTI SERVIZI SOCIALI IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2017 05173/085 DEL 05-12-2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.682,00= PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI «D.B.2 MONDO ENNE» «S.D. LAPOLISMILE» E «EDU-CARE»
1632017 -- 06144/085C.2 PROGETTO «LUCI E TOUR PER LE VIE DEL COMMERCIO A MIRAFIORI SUD» - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE A.COM.ART. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00= IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 05292/085 I.E..
1662017 -- 06190/085C.2 SALONE OFF 2017 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00= IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04304/085 DEL 30 NOVEMBRE 2017 I.E..
1732017 -- 06599/085C2 - SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI NELLA PISCINA «GAIDANO» PERIODO 1° GIUGNO 2018 - 30 SETTEMBRE 2020. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 39.436,65=CIG. 731392168A
572017 -- 05141/086C. 3 LEGGE 285/976CONTRIBUTO ALL`ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO PER IL PROGETTO « E ...STATE CON NOI 2017» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2017 04375/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00=
582017 -- 05203/086C. 3 - LEGGE 285/97. PROGETTO «CAMPUS ANNO 2017» - CONTRIBUTO ALL`ASS. JONATHAN IN ESEC. DELIB. 2017-04263/86 DELL'08/11/2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=
592017 -- 05225/086C3:FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI CORSO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00= ESERCIZIO 2018
642017 -- 05548/086C.3 CONTRIBUTO ALL' ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO PER IL PROGETTO "LAVORI IN CORSO 2017" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N .MECC. 2017 04929/086. IMPEGNO DI SPESA 4.240,00=
672017 -- 05675/086C. 3 - CANONE RAI ANNO 2018 E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER APPARECCHI TELEVISIVI E RADIOFONICI INSTALLATI PRESSO I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 853,64= IVA INCLUSA.
682017 -- 05676/086C. 3 - INDIZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO PER EURO 5.122,60= IVA COMPRESA AI SENSI DELL`ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PRELIEVO ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA ACQUA PISCINA TRECATE ANNO 2018. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 1.902,68= IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. N. CIG Z53210A8DD.
692017 -- 05817/086C.3. ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SUL TERRITORIO DELLA CIRC. 3 ANNI 2017/2018 - CIG. 71424643C0 - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 - IMPORTO EURO 4.000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)
702017 -- 05820/086C.3. PROCEDURA APERTA N. 70/2016. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO BIENNIO 2017-2018. LOTTO C. VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 - IMPORTO EURO 2.700,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - C.I.G. N. 67655135F1
742017 -- 05821/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI VIA FREJUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LUCI DI NATALE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04890/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00
752017 -- 05826/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ECHI DI MUSIKA - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NOTE D'INVERNO 2017 - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 29/11/2017 N. MECC. 2017-04526/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00.
762017 -- 06160/086C.3. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TAMPEP PER IL PROGETTO "I COLORI DELLA NOTTE EDIZIONE 2017" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2017/04568/086. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00=
772017 -- 06164/086C. 3 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN LEONARDO MURIALDO PER IL PROGETTO "AIUTO AI BISOGNOSI ANNO 2017" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017/05293/086. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.260,00=
762017 -- 06211/086C.3. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO.GIO PER IL PROGETTO "ATTIVITA' SOCIALI ANNO 2017" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2017/04804/086. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00=
792017 -- 06242/086XXIV EDIZIONE "CAMPIONI ALLO SPECCHIO" IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04888/86 GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/11/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.100,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PANDHA.
822017 -- 06523/086C. 3 - LEGGE 285/97 - PROGETTO "SCU.TER" - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.C.MO.S. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-04442/086 GIUNTA CIRC.LE DEL 29/11/2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
832017 -- 06525/086C. 3 - LEGGE 285/97 - PROGETTO "SONO QUI PER TE: TI ASCOLTO" - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. TOSCANINI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-04417/086 GIUNTA CIRC.LE DEL 29/11/2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00.
842017 -- 06526/086C. 3 - LEGGE 285/97 - PROGETTO "SONO QUI PER TE: TI ASCOLTO" - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. TOSCANINI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-04417/086 GIUNTA CIRC.LE DEL 29/11/2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.132,00.
852017 -- 06527/086C.3 CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO PER IL PROGETTO "C'E' POSTO ANCHE PER TE 2017" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 05065/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00= DI CUI EURO 800,00 CON FONDI LEGGE 285/87.
862017 -- 06528/086C.3 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18 OTTOBRE 2004 E S.M.I.
2392017 -- 04864/087ATTIVITA` DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. PROGETTO "REAL_VIRTUAL_LAB". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ASAI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03045/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 27 LUGLIO 2017. EURO 10.000,00.
2472017 -- 05091/087PROGETTO "CYRANO 2017". DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LUNA A.S.D.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04162/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 18 OTTOBRE 2017.
2462017 -- 05092/087INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA`. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 01566/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 15 MAGGIO 2017. EURO 11.373,77.
2482017 -- 05107/087INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITÀ. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04327/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 30 OTTOBRE 2017. EURO 4.000,00.
2542017 -- 05199/087INIZIATIVE SPORTIVE PER LA TERZA ETÀ ANNO 2017. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2017 04325/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 6 NOVEMBRE 2017. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.441,68.
2572017 -- 05429/087FONDI ECONOMALI CENTRO CIVICO. ANNO 2018. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA. EURO 1.500,00.
2582017 -- 05430/087FONDI ECONOMALI CSA DI VIA BOGETTO 3. ANNO 2018. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA PER EURO 1.650,00.
2612017 -- 05619/087ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI DI SERVIZIO E DOCUMENTI DI SOSTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 9.635,00. CIG Z8520F9324.
2622017 -- 05925/087SPAZIO ANZIANI VIA PILO 50/A. PROGETTO "UNA NONNA PER AMICA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOC. "NON PIÙ DA SOLI - EDERA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 00812/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 13 MARZO 2017. EURO 14.000,00.
2682017 -- 05948/087INIZIATIVA CULTURALE. «25 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 05274/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2017. EURO 2.250,00.
2692017 -- 05949/087PROGETTO «LEGGERMENTE». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE CASCINA ROCCAFRANCA». IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 05139/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2017. EURO 1.200,00.
2702017 -- 05953/087PROGETTO "TEATRO DIFFUSO: MURI". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CO.H. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 05175/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2017. EURO 1.100,00.
2712017 -- 06090/087PROGETTO "TEENZONE 3 - 2017". DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA VALPIANA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.080,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 05482/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 DICEMBRE 2017.
2722017 -- 06096/087PROGETTO «EVERGREEN FEST ANNO 2017». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO ALL`ASSOCIAZIONE TEDACÀ. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 05587/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 DICEMBRE 2017. EURO 1.518,49.
2732017 -- 06125/087PROGETTI DI SOSTEGNO A CITTADINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 05534/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 DICEMBRE 2017. EURO 6.140,00.
2752017 -- 06155/087PROGETTO "CONOSCIAMOCI IN CAMPO (PROGETTO COMUNALE INGENIO CALCIO). DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. TERZO TEMPO ONLUS. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 05502/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2017. EURO 700,00.
2762017 -- 06171/087PROGETTO "FA BENE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO PROMOTORE "S-NODI GABRIELE NIGRO". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 05277/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2017. EURO 4.000,00
2772017 -- 06182/087INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE NATALE 2017. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 05535/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 DICEMBRE 2017. EURO 3.525,00
2792017 -- 06188/087NATALE ALLA QUATTRO ANNO 2017. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 05557/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 DICEMBRE 2017. EURO 2.600,00.
2912017 -- 06594/087SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI NELLA PISCINA FRANZOJ DELLA CIRCOSCRIZIONE 4 DAL 1 GIUGNO 2018 AL 30 SETTEMBRE 2020. LOTTO 2 CIG 7313947BFD IMPORTO DI EURO 135.942,00. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 36.595,00 IVA 22% INCLUSA PER L'ANNO 2018.
502017 -- 04619/088SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO SOCIALE DI VIA VALDELLATORRE 138/A PER L'ANNO 2018. IMPEGNO PER EURO 1.141,20=
612017 -- 04982/088C. 5 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI DEL CENTRO CIVICO DI VIA STRADELLA N. 192 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.062,00=
682017 -- 05369/088C5-DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DEL C.F.S.S.S.D. A R.L. PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA"INSERIMENTO DIVERSABILI IN ATTIVITA' NATATORIE 2017" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1128,00=IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE N. MECC.201704562/88 I.E.
702017 -- 05439/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARTEMUDA PER IL PROGETTO "LE DONNE FORTI DANZANO SCALZE" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 944,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04796/088
712017 -- 05443/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE QUINTO POLO PER IL PROGETTO "FESTA DELL'ANFITEATRO" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MEC. 2017 04574/088.
742017 -- 05459/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ISTITUTO PEANO PER IL PROGETTO "PERCORSO AUDIO&MUSICA - ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04795/088
752017 -- 05647/088C. 5 -DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ACMOS PER IL PROGETTO "SCU.TER. IN CIRCOSCRIZIONE 5" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04797/088
762017 -- 05651/088C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ISTITUTO PADRE GEMELLI PER IL PROGETTO "TUTTI IN ...CORO" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04877/088
772017 -- 05656/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DEINA TORINO PER IL PROGETTO "PROMEMORIA_AUSCHWITZ" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04880/088
782017 -- 05660/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VIDES MAIN ONLUS PER IL PROGETTO "TI REGALO UNA STORIA" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04874/088
792017 -- 05763/088C5 - PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE NELLE SCUOLE. DEVOLUZIONE DI N. 2 PREMI DESTINATI ALLE 2 SCUOLE CHE PRESENTERANNOI "PIANI D'OFFERTA FORMATIVA" MIGLIORI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2017 05419/088
802017 -- 05777/088C5- DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DEL C.I.C.S.E.N.E. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "UNA SQUADRA PER IL QUARTIERE" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.217,52=IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE N. MECC.201704909/88.I.E.
812017 -- 05782/088C5-SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA ACQUA PISCINA LOMBARDIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.284,00 IVA AL 22% COMPRESA. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. CIG Z1916A4183
832017 -- 05801/088C5-DEVOLUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA. PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA"FESTA DI NATALE IN MASSARI" IMPEGNO DI SPESA DI EURO3.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC 201705052/88 I.E.
842017 -- 05825/088C. 5 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SMI. FORNITURA CUFFIE ALLA PISCINA LOMBARDIA. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 998,59 IVA COMPRESA. CIG. ZAC20DF80D.
852017 -- 05866/088IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.909,86= IVA COMPRESA.
862017 -- 06600/088C. 5 - SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PER IL PERIODO ESTIVO NELLA PISCINA LOMBARDIA ANNI 2018-2019-2020. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 5.000,00 IVA 22% INCLUSA PER L'ANNO 2018. CIG. 7313963932.
922017 -- 04443/089INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PROGETTO IL MUSEO A SCUOLA - CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI CENA" - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2017-03884/89.
1042017 -- 04963/089FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE DI VIA LEONCAVALLO 17. ESERCIZIO 2018. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 800,00=.
1032017 -- 05185/089FONDO PER LE SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ESERCIZIO 2018. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 500,00=.
1152017 -- 05428/089C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PROGETTO MIDI MI MUOVO INCONTRO MI DIVERTO IMPARO DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. ASSOCIAZIONE MARCHESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2017-04809/89
1172017 -- 05431/089C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. XVII EDIZIONE DICEMBRE MUSICA DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700,00. ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE IPPOGRIFO IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2017-04494/89
1162017 -- 05435/089C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PROGETTO L`ARTISTA SALTIMBANCO DEVOLUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00. ASSOCIAZIONE CIRCOLO TEATRO CARILLON. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2017-04440/89.
1082017 -- 05438/089C6 - SERVIZI SOCIALI. PIANO OPERATIVO DOMICILIARITÀ LEGGERA ANNO 2017. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 14.308,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2017 03437/089.
1122017 -- 05447/089DETERMINAZIONE: INIZIATIVE SPORTIVE - AREA DI SERVIZI PER L'HANDICAP. PROGETTO "SPORT-HANDICAP 2017". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201704787/89, DEL 21/11/2017.
1202017 -- 05707/089DOMICILIARITA' LEGGERA ANNO 2017. SPAZIO ANZIANI VIA ANGLESIO 25/E - LA DIFESA DEL QUOTIDIANO: SOSTEGNO E PROTEZIONE DI CITTADINI FRAGILI NELLA CIRCOSCRIZIONE 6. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 9.880,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2017 04434/89.
1192017 -- 05718/089SERVIZI SOCIALI. AREA DISABILI. PROGETTO "LABORATORI DI CERAMICA - MANIPOLAZIONE AFFABULAZIONE». ANNO 2017. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.086,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2017 04432/89.
1302017 -- 05752/089COMITATI DI GESTIONE CENTRI D'INCONTRO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPLESSIVI EURO 8.520,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201705374/089.
1232017 -- 05845/089PROGETTO "I COLORI DEL PAESAGGIO" - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 600,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201705061/89.
1252017 -- 05847/089ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE «LUCI DI NATALE IN CORSO GIULIO CESARE 2017». - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201705376/89.
1392017 -- 05848/089C.6 - FORNITURA DI BIGLIETTI TEATRALI PER LE SCUOLE AL TEATRO MONTEROSA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00 I.V.A. COMPRESA. CIG ZF72052C85.
1212017 -- 05850/089PROGETTO «GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE 2017». - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 800,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201705062/89.
1242017 -- 05851/089C.6 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI E PULIZIA AREA CANI DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE 6 BIENNIO 2017/2018 PER EURO 50.630,00 IVA INCLUSA - IMPEGNO LIMITATAMENTE PER L'ANNO 2017 DI EURO 15.716,00 IVA INCLUSA - CIG. 6983239F1C
1262017 -- 05853/089PROGETTO «LA 6 PER LE IMPRESE». - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201705298/89.
1222017 -- 05854/089PROGETTO "FA BENE» - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 560,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201705314/89.
1092017 -- 04969/090C7- SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DI LUNGO DORA SAVONA 30 - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00
1162017 -- 05367/090C7 - GARE SOCIALI 2017. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASD AMICI DEL BARACOT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2017 4828/90 DEL 20/11/2017.
1172017 -- 05368/090C7 - PROGETTO SPORT A SCUOLA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASD EUROGYMNICA, LASALLIANO S. GIULIA, MOVIMENTO NATURALE, VANCHIGLIA ROLLER, E DELLA SSD SAFATLETICA TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.920,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 2017 4321/90 DEL 13/11/2017.
1192017 -- 05773/090C7 - PROGETTI OCCUPABILITÀ. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.327,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2017-04838/090 DEL 20/11 2017
1202017 -- 05799/090C7 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.630,00.
1282017 -- 05934/090C.7 - PROGETTO"ASCOLTO IN MOVIMENTO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PAROLE IN MOVIMENTO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-04180/090 DEL 13/11/2017.
1212017 -- 06055/090C7: PROGETTO " GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - CELEBRAZIONI.". CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TEKHNE' EURO 500,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017- 5098/90 DEL 4 DICEMBRE 2017
1222017 -- 06059/090.C7: PROGETTO " RIORGANIZZAZIONE AULA INFORMATICA CORSO BELGIO 91.". CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ANTILOCO EURO 500,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017- 5105 /90 DEL 4 DICEMBRE 2017
1292017 -- 06064/090C.7 - INIZIATIVE SOCIALI 2017. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.100,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-05251 DEL 4/12/2017.
1232017 -- 06074/090C7 - PROGETTO «MAGGIO IN ORATORIO 2017.". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA GIULIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.160,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2017 5338/90 DEL 04/12/2017.
1242017 -- 06078/090C7 -) PROGETTI ATTIVITÀ SPORTIVE PER DISABILI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASD ACCADEMIA DI DANZA BOTTICELLI L'ETÒILE, US ACLI TORINO, SSD CFS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 2017 4704/90 DEL 30/11/2017.
1252017 -- 06082/090C.7 - SOSTEGNO ALL'INIZIATIVA "SPORT 7.0". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA SSD LAPOLISMILE A R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2017 5399/90 DEL 04/12/2017
1262017 -- 06109/090C7 - PROGETTO "JUDO COME INTEGRAZIONE E SOCIALIZZAZIONE TRA DIVERSABILI E NORMODOTATI". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASD JUDO CLUB 21 ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.640,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2017 4746/90 DEL 04/12/2017.
1302017 -- 06139/090C.7 - "PROGETTO DI AVVICINAMENTO ALLA SICUREZZA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SCOOTER SICURO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-04178/090 DEL 23/10/2017.
1312017 -- 06148/090C. 7 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO E SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. EURO 6.400,00=.
1322017 -- 06159/090C7-INIZIATIVE NATALIZIE 2017. CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI VARIE EURO 5.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017- 05204 DEL 04/12/2017
1332017 -- 06165/090C.7 - (ART. 42, COMMA 2) PROGETTO DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLE BUONE PRATICHE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE. CONTRIBUTO DI EURO 890,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE @GREENTOSO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-05383/090 DEL 4/12/2017.
1362017 -- 06221/090P.A. 70/2016 - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016. C7- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO G C.I.G. N. 6765557A3F . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.710,00= IVA 22% COMPRESA PER L`ANNO 2017
3652017 -- 04527/091FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 SAN SALVARIO CAVORETTO BORGO PO NIZZA MILLEFONTI LINGOTTO FILADELFIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 1.792,80.
4062017 -- 05510/091C.8 - PROGETTO "SUPEROTTIMISTI - MEMORIA STORICA AUDIOVISIVA DELLA CIRCOSCRIZIONE 8". CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA PER EURO 2.500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03903/091 DEL 25/10/2017.
4072017 -- 05512/091C.8 - PROGETTI CULTURA 2017 - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A CARATTERE CULTURALE E RICREATIVO ALLE ASSOCIAZIONI ALCHIMEA _ ARCI SUD _ BARETTI _ ART.O_ PER EURO 11.900,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04387/091 DEL 09/11/2017
4082017 -- 05517/091C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04643/01 DEL 20 NOVEMBRE 2017
4122017 -- 05543/091C.8 - PROGETTI SCOLASTICI ANNO 2017 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE I.I.S. GIULIO E I.C. PERTINI PER EURO 13.987,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC 2017 04682/091 DEL 13/11/2017.
4132017 -- 05546/091C.8 - PROGETTI CULTURALI. CONTRIBUTI STRAORDINARI PER EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04771/091DEL 15/11/2017.
4142017 -- 05729/091C.8 _ PROGETTI INTEGRAZIONE - CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI "TAMRA" E "WARA'" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE MECC. 2017 04912 DEL 22/11/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 4.409,00
4152017 -- 05732/091C.8 - ASSOCIAZIONI VARIE - CONTRIBUTI ORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIALI PER UN TOTALE DI EURO 7.016,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2017 04826/091 DEL 23/11/2017
4162017 -- 05735/091C. 8 - "INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - ANNO 2017 ". CONTRIBUTO A COMITATO DI GESTIONE CENTRO D'INCONTRO VIALE MONTI 21 PER EURO 1.410,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 05116/091 DEL 27 NOVEMBRE 2017.
4172017 -- 05739/091C.8. FORNITURA DI BIGLIETTI TRANVIARI PER SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 385,00= IVA 10% INCLUSA. CIG ZD320B805B.
4182017 -- 05742/091C.8. - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DAL 01/01/2018 AL 31/08/2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 195,20 IVA 22% INCLUSA ALLA SOCIETA` VODAFONE ITALIA SPA. - CIG Z1C20D440D.
4192017 -- 05753/091C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CENTRO DI FORMAZIONE SPORTIVA E UISP COMITATO DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04839/91 DEL 29/11/2017
4202017 -- 05755/091C.8 _ PROGETTI INTEGRAZIONE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DONNE AFRICA SUB SAHARIANA E II GENERAZIONE PER IL PROGETTO "IF A WOMAN" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE MECC. 2017 05067 DEL 29/11/2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.200,00
4212017 -- 05757/091C.8 - PROGETTO FIOCCHI DI NATALE 2017. CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI 100 BOTTEGHE SOTTO LE STELLE PER EURO 12.640,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2017/05033/091 DEL 29/11/2017.
4222017 -- 05758/091C. 8 - PROGETTI CULTURALI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ALMATEATRO PER EURO 2.090,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 05036/091 DEL 29 NOVEMBRE 2017.
4232017 -- 05759/091C.8 - PROGETTI INTEGRAZIONE- CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UN TOTALE DI EURO 5.962,00 ALLE ASSOCIAZIONI "INTI ONLUS" E "BAB SAHARA AL MAGHRIBIA" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE MECC. 2017 05068/091 DEL 01/12/2017
4272017 -- 05998/091C.8 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 LOTTO 2 PER IL 2017 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.198,00 (IVA 22% INCLUSA) ANNO 2017. CIG 6893689420.
4282017 -- 06006/091C.8 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ED IMPEGNO SPESA PER EURO 11.223,91 IVA 22% INCLUSA CIG 6765561D8B.
4342017 -- 06132/091C.8. - PROGETTO STRAORDINARIO PORTIERATO SOCIALE - CONTRIBUTO ALL'A.I.C.S. PER EURO 1.379,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 05280 DEL 1/12/2017.
4462017 -- 06620/091C.8 PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI ASSITENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA PARRI ANNI 2018 - 2019 - 2020. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 11.228,88 (IVA INCLUSA) PER L'ANNO 2018. CIG. 7313978694.
162017 -- 05891/094DIREZIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' . FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 330,00.
172017 -- 06342/094PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI NELLE PISCINE DELLE CIRCOSCRIZIONI 2, 4, 5, 8. INDIZIONE GARA. SPESA PRESUNTA EURO 355.379,65 OLTRE EURO 78.183,53 PER IVA AL 22% PER COMPLESSIVI EURO 433.563,18.
22017 -- 05284/101SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2018 DEL VICE COORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 190,00. APPROVAZIONE.
1412017 -- 01265/104LEGGE 50/93 - RESTITUZIONE AGLI EREDI DEL DE CUIUS SIGNOR V.A. DELLA SOMMA DI EURO 5.577,84 GIA' VERSATA A TITOLO DI ACCONTO SUL PREZZO DELL'ALLOGGIO N. 7 SITO IN SAN BENIGNO C.SE - VIA VOLPIANO N. 2/A - IMPEGNO DI SPESA.
1842017 -- 01898/104LEGGE 560/93 RESTITUZIONE DI EURO 7.953,00 ALLA LOCATARIA SIGNORA R. V. A SEGUITO DI RINUNCIA ALL`ACQUISTO DEL BOX-AUTO NUM. 51 SITO IN VOLPIANO (TO) VIA PINETTI N. 132 - IMPEGNO DI SPESA
3372017 -- 04592/104ACQUISTO 3 ALLOGGI, DI CUI 2 IN VIA PAOLO SARPI N. 132 E 1 IN STRADA COMUNALE DI BERTOLLA N. 169/BIS/13 DALLA SOCIETÀ NEXITY TORINO TAZZOLI S.R.L., IN ESECUZIONE D.G.C. DEL 13/12/2016 (N. MECC. 2016 04575/104). PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 413.050,00 CON I.V.A..
3622017 -- 05131/104LO.C.A.RE. METROP.:LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACC.E LA PERMAN.DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALL.DI EDIL.PRIVATA.PRENOTAZ.IMP.DI SPESA DI EURO 260.000,00 SUL BIL.2018 DI CUI E.160.000,00 AD INTEGR.DEL F.D.G. ED E.100.000,00 PER IL FINANZ.DELLA MIS.REG."A.S.L.O.".
3772017 -- 05868/104SPESE PER PRATICHE CATASTALI E REGOLAMENTI DI CONDOMINIO ALLOGGI E.R.P. CON OBBLIGO DI RENDICONTO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PARI AD EURO 400,00 - AUTORIZZAZIONE.
3762017 -- 05870/104SERVIZIO CONVENZIONI E CONTRATTI - SPESE MINUTE ED URGENTI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PARI AD EURO 1.000,00 - AUTORIZZAZIONE.
3792017 -- 06071/104ADEGUAMENTO APPLICATIVO ERP ¬MODULO LO.C.A.RE. E MODULO BANDO GENERALE _ IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE PER EURO 31.699,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.)
2662017 -- 06231/106MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI - ANNO 2017 - C.O. 4214 IN ESEC. DELIB. N.M. 2017 04093/106. APPROV. AFFIDAM. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. PRENOTAZ. IMP. EURO 490.887,25 IVA COMP. FINANZ MUTUO ANNO 2017 CASSA DD.PP. 2314 - CUP C11B16000340004.
2752017 -- 06281/106PROGR. STRAORD.PERIFERIE - AXTO AZIONE 1.11 MANUT. STRAORD. MERCATI RIONALI C.O. 4048 BILANCIO 2015 CUP C11H15000010004 CIG 65590299F3 . MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 289.078,09 PRENOTATA CON DET. MECC. 201507035/106. APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2243.
2762017 -- 06285/106PROG. STRAOR. PERIFERIE AXTO AZIONE 1.12 MANUT. STRAORD. MERCATI COPERTI C.O. 4049 BILANCIO 2015 CUP C11H15000020004 CIG 6578080357 MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 69.187,79 PRENOTATA CON DETERM. MECC. 201507032/106 APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2243
22018 -- 00002/106MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI COPERTI E MERCATI RIONALI ANNO 2017/2018 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA IMPORTO LAVORI EURO 450.114,99 IVA 22% COMP. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 273.274,16 IVA 22% COMPRESA- APPROVAZIONE. CIG: 7184977E93
3832017 -- 05118/107SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 - FUORI CAMPO IVA.
4032017 -- 05862/107AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A. ORGANIZZAZIONE FESTA DEL 17 DICEMBRE 2017 RISERVATA ALLE E AGLI ULTRASESSANTENNI PRESSO IL V PADIGLIONE DI LINGOTTO FIERE. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.888,00 (COMPRESA IVA 22%). CIG ZC429BD589 - RDO 1774674.
4202017 -- 06630/107ATTIVITA` SPORTIVA PER LA TERZA ETA` PER IL PERIODO FINO AL 31/12/2017. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE. IMPEGNO DI EURO 20.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017.05328/107 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 05/12/2017 I.E.
2002017 -- 04409/110ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) E ART. 63, COMMA 2, LETTERA A: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PENSIONE DI CANI MOLOSSI DEI CANILI DI TORINO PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO10.687,20 IVA INCLUSA. ULTERIORE IMPEGNO PARI AD EURO 5217,11 IVA INCLUSA. CIG: 689702229B.
2092017 -- 04732/110AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 , LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI PENSIONE PER I GATTI DEL GATTILE MUNICIPALE DI TORINO ALLA DITTA C.F.A SA.S. ULTIMO BIMESTRE 2017. IMPORTO EURO 2976,80 IVA 22% INCLUSA CIG Z822180E12
2352017 -- 05673/110.ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER IL TRASPORTO URBANO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 195,00= IVA COMPRESA CIG ZB7210A667.
2622017 -- 06529/110GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2019 - AFFIDATARIO ENPA ONLUS - APPROVAZIONE RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI E DELL`IMPORTO CONTRATTUALE A PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC. N. 2017 03395/110 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2017- CIG 6743687A8D
2642017 -- 06595/110PROGETTI DI STERILIZZAZIONE DI COLONIE FELINE CITTADINE. APPROVAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANIMALISTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 , IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2017 06417/110 G.C. DEL 19/12/2017.
3062017 -- 06667/111OPERE DI MANUT. CORRETTIVA PER LAVORI URGENTI DI RIPR. E DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO (CIG. 567187969D) C.O. 4541- RIDETERMINAZIONE Q.E. E MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA - DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI - FINANZIAMENTO CON ONERI URBANIZ.
3072017 -- 06668/111MANUT. CORRETTIVA PER LAVORI URG. DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZ. E VERDE PUBBL., COMPRESO PRONTO INTERVENTO-ANNO 2017 - C.U.P: C14B16000250004 - CIG: 6935247ADD - C.O. 4188/01 - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA EURO 350.000,00 I.V.A. INCL. - FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZ.
42018 -- 00045/111AFFIDAMENTO AL POLITECNICO DI TORINO DELL`ATTIVITA` DI RICERCA RIGUARDANTE LA PREDISPOSIZIONE DI UNA METODOLOGIA PER L`ANALISI STATICA DEGLI EDIFICI COMUNALI, IN ESECUZIONE DELLA DELIB. G.C. DEL 28/12/2017 MECC. 201706643/111 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.380,00 IVA INCLUSA (CIG 734682689A).
52018 -- 00046/111SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2018 - PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00.
2372017 -- 05688/112ASSOCIAZIONE D`AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI (ATO-R). COMPARTECIPAZIONE DELLA CITTA` DI TORINO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL`ASSOCIAZIONE _ TRIENNIO 2014 - 2016 IMPORTO EURO 418.437,00
2462017 -- 06040/112SERVIZI SALA RIUNIONI, CATERING E ATTIVITA` DI FACILITAZIONE PROGETTO EUROPEO URBAN WINS (COD 690047). INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ANNO 2018 _ IMPORTO EURO 3.586,00 IVA COMPRESA. FPV FINANZIAMENTO CON FONDI GIA' INTROITATI. CIG ZE81E679F1
2482017 -- 06222/112CERTIFICAZIONE ECOLABEL UE IT/025/467 PER STRUTTURA RICETTIVA OPEN 011 DI PROPRIETA` COMUNALE C.SO VENEZIA 11 AFFIDAMENTO EX ART. 63 § 2 LETTERA B) D.LGS. 50/2016 A ISPRA IMPORTO E. 1.564,00 PER ANNO 2018 FUORI CAMPO IVA-FPV-AGGIORNAMENTO AI SENSI NUOVA DECISIONE UE 2017/175 - CIG Z5D212C8C7
2632017 -- 06558/112ACQUISTO CARTE PREPAGATE PER TRASPORTO URBANO UTILIZZATE PER MOTIVI DI SERVIZIO DAL PERSONALE DELL`AREA AMBIENTE PER L`ATTIVITA` DI IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 70,00 A FAVORE GTT SPA
52018 -- 00056/112AREA AMBIENTE - IGIENE AMBIENTALE E QUALITA' DELL'ARIA - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 140,00
1422017 -- 05738/117PARCO STURA LUNGO STURA LAZIO (C.O. 3954) AFFIDAM. INCARICO REDAZ. CERTIF. IDONEITA` STATICA SISMICA MURO CONTROTERRA IN ELEM. PREFABB. E C.A A SOC. I.G. GEOTECNICA S.R.L. (CIG. ZD51FB264B) IMP. E. 1.847,13 IVA E ONERI COMPR. FINANZ. MUTUO CDP N. 2206 - RIDETERM. Q.E. - CONSEGNA ANTICIPATA.
1482017 -- 06077/117AFFIDAM. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE RICORSO AL MEPA PER SERVIZIO DI STAMPE DI COPIE, PLOTTAGGI, RIPRODUZIONI IN GENERE, FOTOCOPIATURA ANNO 2017 - CIG Z7D200B6BA ALLA DITTA SIREA SRL - IMPEGNO DI SPESA E. 1.528,00 IVA 22% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA.
1552017 -- 06334/117M.S. AREE VERDI SICUR. E ADEGUAM. (C.O. 4189) DITTA EDIL MA.VI. TORINO SRL-PROROGA TERM. CONTRAT. ULTIM. LAVORI. FINANZ. MUTUO CDP N. 2229/14. APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. MODIF. IMPUTAZ. SPESA PER EURO 402.781,74 IVA 22% COMPR. PRENOT. CON DET. MECC. 2014 05302/117 E MECC. 2015 07421/117.
1602017 -- 06335/117PROGR. STRAORD. PERIFERIE DPCM 25/5/2016 - PROGETTO AXTO AZIONE N. 1.21 -PARCO DORA SPINA 3- VALDOCCO NORD SUB B (C.O. 4438). INTEGRAZ. INCARICO PROF. REDAZ. ELAB. GRAFICI REVIS. PROG. ESEC. (CIG ZE61F03D99) AFFID. STUDIO FRATERNALI-QUATTROCCOLO. IMP. E. 7.724,91 IVA E ONERI COMPR.-CONSEGNA ANTICIP.
1432017 -- 06370/117LAGHETTI FALCHERA (C.O. 4059) AFFID. INCARICO COLLAUDO TECN. AMM.VO ING. QUARANTA (CIG. Z1D203B126) E COLLAUDO STATICO-IMPIANT. ING. MELUZZI (CIG.Z98203B1F2) CMC STUDIO ING. ASSOC. - IMP. TOT. E. 46.677,50 (IVA E ONERI COMPR.). APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPR. FINANZ. CONTRIB. MINIST. PIANO CITTA' - CUP. C13E12000300003).
1632017 -- 06469/117INTERVENTI STRAORDINARI DEL VERDE PUBBLICO (C.O.4198 CUP. C14H16000640004) PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 981.700,00 IVA 22% COMPR. IMPEGNO SPESA PER EURO 3.000,00 IVA 22% COMPR. IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201704384/117 APPROVAZ.- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2017 CASSA DD.PP. N. 2316.
1782017 -- 06734/117PROGR. STRAORD. PERIF. DPCM 25/5/16 PROG. AXTO AZ. 1.21-PARCO DORA SPINA 3-VALDOCCO NORD SUB B (C.O. 4438). PRENOT. SPESA E. 4.046.415,18 IVA 10% COMPR. - IMP. SPESA E. 274.890,98 IVA 10% COMPR. IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 1706637/117 APPR..-FINANZ. FONDI MINIST. BANDO PERIF. EX L.N. 208/15.
1622017 -- 06735/117PRU VIA IVREA PARCO STURA NORD AREA GIOCHI VIA CAREMA (C.O. 1861) - P.I. 1252. APPROV. QUADRO TECNICO ECON. FINALE DI CHIUSURA. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.658,28 - RESTITUZ. AD A.T.C. (EROGATORE FINANZIAM. PER REGIONE PIEMONTE) CONTRIB. CIPE EURO 70.174,21. RADIAZ. ACC. ENTRATA EURO 60.835,54.
1792017 -- 06736/117PROGR. OPERATIVO NAZION. CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020). REALIZZ. GREEN BELT CICLOPISTA (C.O. 4426)-PRENOTAZ. SPESA E. 1.060.237,78 IVA 10% COMPR. IMP. SPESA E. 122.000,00 IVA 10% COMPR. IN ESEC. DELIB. GC MECC. 1706503/117-APPROVAZ. FINANZ. PON METRO 2014/2020 - TO2.2.3.C
6272017 -- 05140/119RIMBORSO SPESE DI CONTRASSEGNO VERSATE IN ECCEDENZA SUL C.C.P. 86935384 UFFICIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE - PERIODO DAL 01.06.2017 AL 20.11.2017. DETERMINA DI IMPEGNO DI EURO 1.600,00 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO.
6352017 -- 05212/119SPESE MINUTE ED URGENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ESERCIZIO DELL`AREA COORDINAMENTO MOBILITA` E SEGRETERIA ASSESSORATO VIABILITA` E TRASPORTI PER L`ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00=
6522017 -- 05466/119SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO A SOCIETA` COOPERATIVA TAXI TORINO AI SENSI DELL` ART. 63, COMMA 2, LETT. B/2 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (COD. CIG 72835038CF). PERIODO 1°GENNAIO 2018 31 DICEMBRE 2020. AGGIUDICAZ. DEFINITIVA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 90.000,00 IVA COMPRESA
6582017 -- 05539/119GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLA DITTA GHI.ME S.R.L. PERIODO 1^ SETTEMBRE 2017 31 AGOSTO 2020. COD. CIG 70181318E8. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 18.882,88, IVA COMPRESA
6592017 -- 05541/119SERVIZIO TRASPORTO MEDIANTE MINIBUS ATTREZZATI PER DIVERSAMENTE ABILI AFFIDATO ALLA SOC. TUNDO S.P.A. (COD. CIG 6403321BA4) PERIODO 1^ MARZO 2016 - 28 FEBBRAIO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI E. 90.000,00 PER L'ANNO 2018.
6712017 -- 06066/119PROCEDURA APERTA 102/2015 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E PER DIVERSAMENTE ABILI LOTTO 3. AUTORIZZAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO ALLA BANCA FARMAFACTORING S.P.A.
6722017 -- 06080/119POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO EX CONTRATTO DEI SERVIZI DI MOBILITA` URBANA E METROPOLITANA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.507,00 A FAVORE DI G.T.T S.P.A.
6742017 -- 06098/119SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MEDIANTE MINIBUS ATTREZZATI PER DIVERSAMENTE ABILI AFFIDATO ALLA SOC. TUNDO S.P.A. (COD. CIG 6403321BA4) PERIODO 1^ MARZO 2016 - 28 FEBBRAIO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 25.000,00
6752017 -- 06124/119SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MEDIANTE TAXI AFFIDATO ALLA SOC. COOP. TAXI TORINO (GIA` PRONTO TAXI E RADIOTAXI) COD. CIG 6642000041 E 6642092BB4) PERIODO 1^ APRILE 2016-31 DICEMBRE 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER L'ANNO 2017
1582017 -- 05986/125RINNOVO ABBONAMENTO TRANVIARIO PER L_ANNO 2018 _ AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 337,00 (IVA COMPRESA). CIG.: 7300897ACA..
1682017 -- 06436/125DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 A FAVORE ASSOCIAZIONE URBAN CENTER METROPOLITANO. SVILUPPO DELLA PROMOZIONE DELLA QUALITA_ URBANA E ARCHITETTONICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.000,00 IN ESECUZIONE DELIB.MECC. 2017-06386/009, G.C. DEL 15/12/2017.
1872017 -- 06653/125REAM SGR S.P.A. - RESTITUZIONE CAPARRA E PAGAMENTO INTERESSI LEGALI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 5.216.055
2032017 -- 04423/126ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA ACUSTICA DELLA CITTA' DI TORINO AI SENSI DEL D.LGS. 194/2005 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 5T SRL
2192017 -- 04951/126SERVIZIO ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2018. IMPORTO EURO 425,00
2392017 -- 05989/126PROGETTO MONICA H2020 _ MONITORAGGIO EVENTI ALL_APERTO - AGGIORNAMENTO STRUMENTAZIONE PER RILEVI ACUSTICI IN USO AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE _ AFFIDAMENTO A SPECTRA IMPEGNO DI SPESA EURA 14.640,00 - CIG ZA7212556B
402017 -- 05042/130FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 750,00
442017 -- 05682/130PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO AXTO AZIONE N. 5.08 - MAI PIÙ SOLE: INSIEME CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 91.500,00.= CONSEGNA ANTICIPATA . CUP C19D16001150001. CIG 7136874EB9 FPV
452017 -- 05920/130PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO AXTO - AZIONE N. 5.08 "MAI PIÙ SOLE: INSIEME CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - BARRIERA DI MILANO". TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 26.000,00 . IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. 201705346/130 CUP C19D16001150001. FPV
482017 -- 06355/130CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELL`UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201705220/130. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 IVA INCLUSA
502017 -- 06356/130SPORTELLI DI ASCOLTO, APPROVAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2017-05727/130 . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.360,00.
522017 -- 06589/130PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO AXTO AZ. N. 5.08 - MAI PIÙ SOLE: INSIEME CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. CUP C19D16001150001. CIG 7136874EB9. PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 201705682/130. RIDISTRIBUZIONE IMPORTI. REIMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.700,00. FPV
4222017 -- 05356/131LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI PRENOTAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI IMMOBILI PER L'ANNO 2018 PARI A ¬. 158.640,00.
4212017 -- 05401/131DETERMINAZIONE: FONDO A RENDICONTO PER CERTIFICAZIONI CATASTALI. IMPEGNO DI EURO 1.000,00
4282017 -- 05474/131SPESE MINUTE ED URGENTI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 1.500,00 - APPROVAZIONE
4292017 -- 05506/131AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON TRATTATIVA DIRETTA PER ACQUISIZIONE DI SOFTWARE LGE - IMPEGNO SPESA COMPLESSIVA EURO 170,80 IVA INCLUSA - CIG: Z7B20DD255
4302017 -- 05617/131SORIS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI INERENTI A CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. IMPORTO PER EURO 66.000,00
4312017 -- 05618/131DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CONTANTE RELATIVO ALLA LOCAZIONE DELL`ALLOGGIO FACENTE PARTE DELL`EREDITA` BACCIGALUPI PER LA SOMMA DI EURO 18.000,00=.
4452017 -- 05972/131IMMOBILE DI PROPRIETA` COMUNALE SITO IN VIALE VIRGILIO 53 - PEROSINO GRAZIELLA - SINISTRO DEL 17/11/2011 INDENNIZZO PER EURO 55.000
4462017 -- 06011/131CERTIFICAZIONI A.P.E. PER IIMMOBILI DEL PATRIMONIO DELLA CITTA' LOCATI AD USO ABITATIVO. PRENOTAZIONE IMPEGNO PER L'ANNO 2018. EURO 5.000,00
322017 -- 05442/134PROGR. STR. PERIFERIE - DPCM 25/5/16. PROGETTO «AXTO» AZIONE N. 3.02 - INNOVAZIONE IN PERIFERIA «FACILITOXTO». TRASFERIMENTO A FAVORE DI FINPIEMONTE S.P.A. IN ESEC. DELLA DEL. DELLA G.C. N. MECC. 2017 03105/134 E DELLA DEL. DELLA G.C. N. MECC. 2017 03106/134. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.250.000,00. FPV.
362017 -- 05892/134FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA E DELLA FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE I.C.T. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 296.811,85= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2009 02573/008)
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