Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 1098 | 2015 -- 03267/004 | MELOTTI STEFANO - COMANDATO PRESSO IL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO - PRODUTTIVITA' 2014 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 1.041,55. |
| 1172 | 2015 -- 03562/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI ( CAT C1). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 19.363,45 |
| 1173 | 2015 -- 03563/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 12 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI ( CAT C1). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 116.180,68 |
| 1207 | 2015 -- 03698/004 | ASSUNZIONE DI N. 3 EDUCATORI ASILO NIDO CAT. C1 CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - SELEZIONE PUBBLICA SP 03/14 - IMPEGNO DI SPESA EURO 29.296,64 |
| 1208 | 2015 -- 03699/004 | ASSUNZIONE DI N. 4 INSEGNANTI SCUOLA MATERNA CAT. C1 CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - SELEZIONE PUBBLICA SP 04/14 - IMPEGNO DI SPESA EURO 39.894,80 |
| 1214 | 2015 -- 03708/004 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE - PREVIDENZA, ONERI DIVERSI - DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 18.000,00. |
| 0 | 2015 -- 02373/005 | SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - P.A. 87/2014 MANUTENZIONE STRUTTURE PER L'ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (CODICE CUP C11H13000660004/CODICE CIG 5486981FF2). PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2015 -- 03174/005 | FORNITURA E STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER IL PROGETTO "LABORATORI AL CENTRO" REALIZZATO DAL CENTRO INTERCULTURALE DEL COMUNE DI TORINO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.831,22 (COMPRESA IVA AL 22%). CIG Z4E14DF65E. |
| 69 | 2015 -- 03196/007 | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER EURO 33.430,00. |
| 74 | 2015 -- 03386/007 | GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI CODICE CIG 4767313F20. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.365,19. |
| 75 | 2015 -- 03388/007 | RISERVA DI POSTI PRESSO L'ASILO NIDO "IL NIDO DEL DIALOGO", ANNO EDUCATIVO 2015/16. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 37.465,31 (CIG Z43158DBC7) |
| 76 | 2015 -- 03419/007 | STAMPA MANIFESTI INAUGURAZIONE A.S. 2015/2016 E MENU` RISTORAZIONE. AFFIDAMENTO SUL MEPA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. EURO 2.077,66. CIG ZAE157801E. MEPA RDO 905778 |
| 85 | 2015 -- 03550/007 | AFFIDAMENTO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI PERIODO SETT. 2015 - FEBBRAIO 2016 AI SENSI ART. 57 C. 2 L. C) D.LGS 163/2006 E S.M.I. AUTORIZZAZ. ESECUZ. ANTICIPATA. SPESA EURO 1.528.800,00= IVA COMPRESA IMPEGNO LIMITATO EURO 1.451.029,48= PARZ. FINANZ. PER EURO 856.710,86= CIG 635451038A. |
| 384 | 2015 -- 03593/008 | FORNITURA GAS METANO IMMOBILI DELLA CITTA' DI TORINO- DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015 CIG DERIVATO 60113567E5 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 3.058.073,00 IVA INCLUSA |
| 388 | 2015 -- 03598/008 | IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A SERVIZIO RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. IMPORTO EURO 686.000,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG 2538283165. |
| 389 | 2015 -- 03599/008 | GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA E GLI EDIFICI AD ESSO AFFERENTI- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A PER IL TELERISCALDAMENTO PER L'ANNO 2015 PER EURO 40.000,00 IVA INCLUSA. |
| 390 | 2015 -- 03600/008 | AFFIDAMENTO FORNITURA TELERISCALDAMENTO IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE A IREN MERCATO SPA DAL 01.02.2014 AL 30.09.2018- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - IMPORTO EURO 6.215.658,00 IVA INCLUSA CIG Z3F0D7409E. |
| 391 | 2015 -- 03602/008 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMM. CITTA' DI TORINO-ADESIONE GARA S.C.R._ENERGIA ELETTRICA 6 (GARA 49-2014)-CIG 602120036D. DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015-A.E.G. SOC. COOP. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 6.357.674,00 IVA INCLUSA. |
| 54 | 2015 -- 03238/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE - CITTADINI E TEMPO LIBERO - ANNO 2015 - RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N.MECC. 2015/00958/011. |
| 330 | 2015 -- 03601/013 | RISCOSSIONI IMU-ICI - CONTRIBUTO A FAVORE DELL`IFEL DI CUI ALL`ART. 4 C. 3 DEL D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 208.000,00 |
| 111 | 2015 -- 03502/014 | AFFIDAMENTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E TRADUZIONE PRESSO GLI UFFICI DI VIA DELLA CONSOLATA 23, CORSO VERCELLI 15, VIA GUIDO RENI 102, CORSO RACCONIGI 94 E VIA LEONCAVALLO 17. APPROVAZIONE ESITO DELLA GARA E CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO EURO 54.157,61. |
| 77 | 2015 -- 01822/016 | PROGETTO DI FORMAZIONE DELLE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. GARA N. CIG 62295356E7 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.467,20 - CONSEGNA ANTICIPATA |
| 164 | 2015 -- 02870/016 | CONTRATTO DI RICERCA TRA CITTÀ DI TORINO E POLITECNICO DI TORINO DIGEP PER VERIFICA ATTUAZIONE PIANO MERCATI TORINESI. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.945,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N.MECC.2015 02467/016. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO |
| 209 | 2015 -- 03481/016 | PROGRAMMA EUROPEO ALCOTRA ITALIA-FRANCIA- ORGANIZZAZIONE DI RASSEGNA CINEMATOGRAFICA TEMATICA DI DUE SERATE AVENTE AD OGGETTO I MERCATI CITTADINI - INDIZIONE GARA CIG 6265843138- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.246,00=CONSEGNA ANTICIPATA-IN ESEC. DELIB. 201402220/072 E 201500532/072. |
| 132 | 2015 -- 02963/019 | PRESA D`ATTO DI ACQUISTO RAMO D'AZIENDA DA PARTE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L_ALTRA IDEA S.C.S. |
| 142 | 2015 -- 03076/019 | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - DIFFERIMENTO SCADENZA AL 30/09/2015 - CIG 09236002D4 - PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA PER EURO 90.000,00 IN ESECUZ. ALLA DELIBERAZIONE G. C. N. 2015 2795/019 DEL 30/06/2015 - SPESA FINANZ. CON RISORSE PROPRIE. |
| 148 | 2015 -- 03226/019 | PROG. HCP 2014 - ASSISTENZA IN FAVORE DI PENSIONATI NON AUTOSUFF. RESIDENTI PRESSO PRESIDI SOCIO - SANITARI - FINANZIATI DALL' INPS - PERIODO 1° MARZO - 30 NOVEMBRE 2015 _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.887,06 IN ESEC. DEL. G. C. N. 2014 07293/019 |
| 153 | 2015 -- 03300/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 32/2014 - CIG 5719513370. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER L`ANNO 2015 EURO 67.912,70. |
| 154 | 2015 -- 03301/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 36/2014 - CIG 57195344C4. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER L`ANNO 2015 EURO 68.889,20 |
| 163 | 2015 -- 03662/019 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE DESTINATARIE DEI PROGRAMMI DI CUI ALL'ART. 18 D. LGS. 286/1998 . PROCEDURA NEGOZIATA CIG 6353157701. CONSEGNA ANTICIPATA SPESA EURO 32.991,56. PARZIALMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI. |
| 164 | 2015 -- 03663/019 | SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI: CONVENZIONI CON FORNITORI ACCREDITATI. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2015 - LUGLIO 2016 EURO 775.266,58=. |
| 167 | 2015 -- 03737/019 | CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A. CROCE GIALLO AZZURRA ONLUS _ TORINO IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. MECC 2015 03471/019. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.800,00. |
| 170 | 2015 -- 03759/019 | GESTIONE IN CONCESSIONE DI UN SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART.30 D.LGS. N.163/06). N. CIG. 0401765AF4. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 94.640,00 IVA 4% COMPRESA. |
| 171 | 2015 -- 03761/019 | PROCEDURA APERTA N.78/09. GESTIONE IN CONCESSIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART.30 D.LGS. N.163/06). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 151.600,00 IVA 4% COMPRESA. |
| 46 | 2015 -- 03618/024 | INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.383.162,29 - PERIODO LUGLIO 2015. |
| 71 | 2015 -- 03268/026 | STAMPA DELLA PUBBLICAZIONE "PER UNA STORIA DEL COMMERCIO A TORINO". INDIVIDUAZIONE FORNITORE CON GARA SUL MEPA RDO 783635. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AGIT MARIOGROS INDUSTRIE GRAFICHE SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.388,00 COMPRESA IVA AL 4%. CIG. ZA013BA260. |
| 223 | 2015 -- 03054/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - CONVENZIONE CONSIP CT5 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 2015 DI EURO 334.125,63= (IVA INCLUSA) - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. - N. CIG 5030968620 |
| 235 | 2015 -- 03465/027 | PROCEDURA APERTA N. 24/2015-AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE A VODAFONE OMNITEL N.V CON CONSEGNA ANTICIPATA.IMPEGNO LIMITATO PER GLI ANNI 2015-2016 DI EURO 285.210,75 (IVA E ALTRI TRIBUTI INCLUSI) .N. CIG 6156405A1D. |
| 236 | 2015 -- 03792/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF4 PER COMPONENTE LINEE FONIA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 112.703,01= (IVA INCLUSA) AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASTWEB S.P.A. - N. CIG 63601799BD. |
| 100 | 2015 -- 03554/030 | COMPLESSO DI V.GARIBALDI N. 25 - ESTENSIONE INCARICO PROFESS. DI PROG. ESEC. DI ALCUNI ELEMENTI STRUTTURALI ALL'ING. M. FERRANDINO EURO 3.172,00 AL LORDO RIT.LEGGE, IVA E INARCASSA COMPR - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - (CIG ZB10E0A800 - CUP C16J12000050004 C.O.4236). |
| 97 | 2015 -- 03547/031 | OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' - ANNO 2015. LOTTI 1-2-3-4. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DITTE AGGIUDICATARIE. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 78.068,72 (IVA 22% COMPRESA). |
| 94 | 2015 -- 03614/031 | SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI. ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI DI MINUTA MANUTENZIONE. ANNO 2015. IMPORTO EURO 116.000,00. |
| 500 | 2015 -- 03546/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. BILANCIO 2013 . LOTTI A E B. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43.255,17= (IVA 22%COMPRESA). |
| 506 | 2015 -- 03638/033 | ULTERIORI OPERE I. S. BIL. 2013 LOTTI 2 - 10 E. 80.000,00 (IVA COMP.) - FINANZ. CON ONERI DI URB.- LOTTO 7 E. 25.346,63 (IVA COMP.) FINANZ. CON CONTRIBUTO RIDETERM. QUADRO ECON. IMPEGNO NELL`AMBITO DEL RIBASSO COD.OP.4099/2013 AFFIDAM. ALLE DITTE AGG.TARIE IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2015-03498/033 |
| 84 | 2015 -- 03696/045 | SERVIZIO DI SALA PRESSO LA SALA CONCERTI DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "GIUSEPPE VERDI" DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA REAR SOC. COOP TRAMITE RIPETIZIONE DEL SERVIZIO FINO A GIUGNO 2016 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA. EURO 105.000,00 (CIG 63655970D3) |
| 27 | 2015 -- 01618/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ANTICIPATO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57, COMMA 5, LETT. A) D.L.VO N. 163/2006 E S.M.I. PER UN SERVIZIO DI RECAPITO DI RACCOMANDATA SEMPLICE E CON RICEVUTA DI RITORNO E COMUNICAZIONI AL CITTADINO CON POSTA TRACCIATA CIG. 6121320111. |
| 42 | 2015 -- 03201/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER FORNITURA DI MATERIALI DI INSONORIZZAZIONE ACUSTICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.024,80) (CIG Z38147ED1A |
| 43 | 2015 -- 03286/048 | PROCEDURA RISTRETTA. FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI PER LA VESTIZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AGGIORNAMENTO PREZZI ED ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI PER L'ANNO 2016 (EURO 74.739,88) CIG. 1224065264 |
| 44 | 2015 -- 03306/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO RIMOZIONE, SPOSTAMENTO E CUSTODIA DI VEICOLI AI SENSI DELLA LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 50.000,00). |
| 121 | 2015 -- 03275/049 | SERVIZIO DI SPEDIZ. DELLA CORRISPOND. ISTITUZION. DELLA CITTA'. RIPETIZIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5 LET. B DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I PER IL BIENNIO 01/09/2015 - 31/08/2017. APPROVAZ. AFFID. A NEXIVE S.P.A. PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA LIMITATO DI EURO 600.000,00 IVA COMPR. CIG 6327424377. |
| 6 | 2015 -- 03781/051 | STAMPA MATERIALE INFORMATIVO E PROMOZIONALE DEL DEL SERVIZIO ORIENTAMENTO, ADOLESCENTI, UNIVERSITÀ E INCLUSIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.381,40 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. CIG ZD21578BC8 |
| 102 | 2015 -- 03684/060 | ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE PER RIUTILIZZO A SCOPO DIDATTICO (C.O. 4102). AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO INCARICO SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE ING. DARIO TIBONE. IMPEGNO SPESA EURO 14.371,60. AL LORDO RIT. LEGGE, CONTR. E IVA COMPR. |
| 7 | 2015 -- 03520/084 | C.1- DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LUNA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2015-01370/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 08/04/15. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00. |
| 8 | 2015 -- 03521/084 | C1 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO LA MUSICA E LA CULTURA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02100/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/05/15. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00. |
| 9 | 2015 -- 03522/084 | C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI BORGO SAN SECONDO TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-02319/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10/06/2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.250,00 |
| 10 | 2015 -- 03523/084 | C1 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TORINO PRIDE GLBT IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-02445/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17/06/2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. |
| 11 | 2015 -- 03524/084 | C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. E A.P.S. SPORT@360° IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03319/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/07/15. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 83 | 2015 -- 03594/085 | SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE "MIRAFIORI NORD" E "ALLOGGIO 4" - BIENNIO 2015/16. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PERIODO 7 SETTEMBRE 2015-31 DICEMBRE 2015. EURO 8.781,45= C.I.G. 6026741002. |
| 84 | 2015 -- 03595/085 | SERVIZIO DI GESTIONE CENTRI RAGAZZI LILLIPUT "SANTA RITA" - "MIRAFIORI NORD". BIENNIO 2015/16. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PERIODO 7 SETTEMBRE 2015 - 31 DICEMBRE 2015. EURO 9.824,30=. C.I.G. 6062902102. |
| 85 | 2015 -- 03609/085 | SERVIZIO DI GESTIONE E PROGETTAZIONE SPECIFICA DI ANIMAZIONE DI STRADA BIENNIO 2015/16. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PERIODO 1° SETTEMBRE 2015 - 31 DICEMBRE 2015. EURO 9.210,24= C.I.G. 6085508012. |
| 87 | 2015 -- 03620/085 | PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2014-2015-2016. LOTTO B. DITTA DAMAR COSTRUZIONI SRL. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2015 ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 62.335,00=. C.I.G. 5248793102. |
| 89 | 2015 -- 03639/085 | FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2015. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 814,00=. C.I.G.: ZA715AE0F7. |
| 26 | 2015 -- 03475/086 | C.3. RETTIFICA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI NELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC.N. 2015 00956/086 |
| 30 | 2015 -- 03661/086 | C.3. PROCEDURA APERTA N 88/20113 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE 3 - ANNI 2014/2015/2016 - LOTTO C - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 35.000,00 IVA 22% INCLUSA. CIG. 5248825B67 |
| 202 | 2015 -- 03648/087 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA EX TONOLLI. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 3.840,00 IVA 22% INCLUSA. CIG. ZF1133716A. |
| 203 | 2015 -- 03653/087 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 4. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2015-2016. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 5.126,00. CIG. ZC212C1508 |
| 204 | 2015 -- 03655/087 | SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 44.088,55. CIG 5208618F88 |
| 205 | 2015 -- 03656/087 | MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2015. AFFIDAMENTO PER EURO 35.200,00. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.059,00. CIG Z9A1187036. |
| 20 | 2015 -- 03496/088 | C. 5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI SUL TERRITORIO DELLA 5^ CIRCOSCRIZIONE PER L`ANNO 2015. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.580,00=, IVA COMPRESA, PER L'ANNO 2015 - CIG: Z6F12E6B4C. |
| 21 | 2015 -- 03556/088 | C. 5 - PRENOTAZIONE IMPEGNO SI SPESA. RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 25.042,00. |
| 22 | 2015 -- 03603/088 | C.5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5 PER IL TRIENNIO 2015-2016-2017. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.280,00=, IVA INCLUSA, PER L'ANNO 2015. CIG: 5805637336. |
| 23 | 2015 -- 03604/088 | C. 5 - PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE TRIENNIO 2014-2015- 2016. LOTTO D. ULTERIORE AFFIDAMENTO DI SPESA PER L`ANNO 2015 DI EURO 81.200,00=, IVA INCLUSA. CIG: 52488586A4. |
| 18 | 2015 -- 03489/091 | C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ORTO ALLA OTTO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01510/091 DEL 15/4/2015 I.E. |
| 19 | 2015 -- 03490/091 | C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GINGER COMPANY PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI DANZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2015 01733/091 DEL 29/4/2015 I.E. |
| 21 | 2015 -- 03492/091 | C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO - SALONE OFF 2015 XII EDIZIONE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02193/091 DEL 27/5/2015 I.E. |
| 22 | 2015 -- 03493/091 | C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DEI CENTRI DI INCONTRO DELLA CIRCOSCRIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02867/091 DEL 14/7/2015 I.E. |
| 30 | 2015 -- 03665/093 | C.10 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DI BASE E ORTI DELLA CIRC. 10 PER L'ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER L`ANNO 2015 PER EURO 18.503,00 (IVA 22% INCLUSA). CIG 60261464FE. |
| 499 | 2015 -- 03501/119 | SERVIZIO DI GESTIONE AMM.VA DEL TRASPORTO A PRENOTAZIONE PER DISABILI PERIODO 1° SETTEMBRE 2015 - 31 AGOSTO 2017 AI SENSI DELL'ART. 57 C. 5 LETT. B) D.LGS. 163/2006 E S.M.I. AGGIUDICAZ DEFINITIVA. SPESA EURO 214.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO SPESA LIMITATO AD EURO 88.200,00. CODICE CIG 634245O35O. |
| 504 | 2015 -- 03590/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI A PRENOTAZIONE PER DISABILI CON MINIBUS ATTREZZATI PER IL PERIODO 1^ SETTEMBRE 2015 - 29 FEBBRAIO 2016 AI SENSI DELL'ART. 57 C. 2 LETT. C) D.LGS. 163/2006 E S.M.I. AGGIUDICAZ. DEFINITIVA. IMPEGNO SPESA EURO 145.200,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG 6349259646. |
| 508 | 2015 -- 03703/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLE COOP. RADIO TAXI 5730 (CODICE CIG 6361621FB5) E PRONTO TAXI 5737 (CODICE CIG 6361288CE9) PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2015 EX ART. 57 C. 2 LETT. C) D.LGS. 163/2006 E S.M.I. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO SPESA EURO 76.133,80 IVA COMPRESA. |