Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 120 | 2015 -- 02722/002 | SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.000,00 CIG 61254587D8 |
| 919 | 2015 -- 02696/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E ISCRIZIONE AL CORSO «LA GESTIONE STRATEGICA DEL RISCHIO. METODI, STRUMENTI E LA NUOVA NORMA ISO 9001». CIG Z7D14F6ECA IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 CONSEGNA ANTICIPATA |
| 0 | 2015 -- 01722/005 | SERVIZIO PONTI VIE D_ACQUA E INFRASTRUTTURE _ PROCEDURA APERTA N. 11/2014 PER _INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTI DI RIVI COLLINARI DEMANIALI_ - (CODICE C.U.P. C19H12000200002/ CODICE C.I.G. 4841262FC5) - PRESA D_ATTO INTERVENUTA EFFICACIA DELL_ AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2015 -- 02465/005 | 05/303-SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE MICROFILM. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER IL MESE DI LUGLIO 2015 DI EURO 1.167,50 IVA COMPRESA. CIG 47019213F4 |
| 0 | 2015 -- 02502/005 | 05/400 ACCORDO QUADRO 16/2012. SERVIZI DI TRASLOCO, MOVIMENTAZIONI VARIE, SGOMBERI COATTI, ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI, ECC.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.300,00 IVA COMPRESA. CIG 56701167BD. |
| 0 | 2015 -- 02529/005 | 05/102-PROCEDURA NEGOZIATA N.33/2014 AI SENSI ART.57 COMMA 2 LETTERA B) MANUTENZIONE SULLE CASSEFORTI C/O GLI UFFICI ANAGRAFICI DOTATE DEL DISPOSITIVO SECURDOC.- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA 22% COMPRESA- CIG 5973695110 |
| 0 | 2015 -- 02557/005 | 05/301/A ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. PROCEDURA APERTA N. 128/2013- SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.07.2015 - 31.07.2015. SPESA EURO 62.444,07= IVA COMPRESA. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 46 | 2015 -- 02067/007 | RIQUANTIFICAZIONE SPESA PER RISERVA POSTI PRESSO IL NIDO PRIVATO BIMBI CLUB, ANNO EDUCATIVO 2014/15. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00 CON FINANZIAMENTO REGIONALE. CIG Z931484075 |
| 49 | 2015 -- 02115/007 | RISERVA DI POSTI PRESSO NIDI E MICRONIDI PRIVATI. ANNO EDUCATIVO 2014/15. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 15.000,00. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE. |
| 51 | 2015 -- 02329/007 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI CURA DEL BAMBINO PER I CIRCOLI DIDATTICI. ACCORDO QUADRO TRIENNIO 2015/17. IMPORTO COMPLESSIVO AFFIDAMENTO EURO 9.000,00. C.I.G ZC114C1494. |
| 54 | 2015 -- 02598/007 | SERVIZIO DI VIGILANZA E PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA BAZZI. IMPEGNO LIMITATO PER L'ANNO 2015 DI EURO 4.137,93= IVA COMPRESA. CIG 59614307A8. |
| 60 | 2015 -- 02704/007 | PROCEDURA APERTA N. 74/2012 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 41.500,00. |
| 125 | 2015 -- 01697/013 | PREDISPOSIZIONE DEL SERVIZIO WEB «CALCOLO IMU-TASI 2015» SUL SITO INTERNET DELLA CITTA`. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DI EURO 1.830,00. CIG ZEA142E89F. |
| 94 | 2015 -- 02261/019 | AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI ANZIANI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - EURO 400.000,00= |
| 99 | 2015 -- 02314/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO VOLTURAZIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO DELLA RESIDENZA ROMA DI CRESCENTINO (TO), ASL VC - ALLA SOCIETA_ SERENI ORIZZONTI SPA, AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 |
| 101 | 2015 -- 02320/019 | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE DIFF. SCAD. 1/06/2015 - 30/06/2015 - CIG 09236002D4 PRENOTAZ. IMP. DI SPESA PER EURO 150.000,00 PER L`ANNO 2015 - IN ESECUZ. ALLA DEL. G. C. N. 2015 2237/019 DEL 26/05/2015 SP. FINANZ. CON RISORSE PROPRIE |
| 102 | 2015 -- 02330/019 | PROG. HCP 2014 - ASSIST. DOMICIL. IN FAVORE DI PENSIONATI NON AUTOSUFF. FINANZIATI DALL' INPS - PERIODO 1° MARZO - 30 NOVEMBRE 2015 -CIG 09236002D4-PRENOT. IMP. DI SP. EURO 15.000,00 IN ESEC. DEL. G. C. N. 2014 07293/019 |
| 106 | 2015 -- 02482/019 | FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO - VIA ANSELMETTI 67 (GIA' VIA PLAVA 177/4). RINNOVO CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE "CRESCERE INSIEME" O.N.L.U.S. |
| 115 | 2015 -- 02672/019 | SFEP - PERCORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE DAL TITOLO «LA VIOLENZA ASSISTITA DAI MINORI». BANDO PROVINCIALE 2012. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 821,30=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DA INTROITARE. |
| 117 | 2015 -- 02691/019 | SERVIZIO DI FORNITURA DI BUONI PASTO A FAVORE DI STRANIERI INSERITI NEI PROGETTI DELLA CITTA' A SEGUITO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP _ ED. 6 LOTTO 1 - CIG 6296575211 PER UN IMPORTO MASSIMO PARI AD EURO 42.432,00 |
| 118 | 2015 -- 02763/019 | PROCEDURA NEGOZIATA RETE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SPRAR 2014/2016. POSTI AGGIUNTIVI - AFFIDAMENTO ESTENSIONE CONTRATTO A.T.I. PROGETTO TENDA / ESSERCI. SPESA EURO 380.425,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N.MECC. 2015 2249/19_ CIG 6295271DF5 |
| 119 | 2015 -- 02766/019 | PROGETTO HOPELAND AGGIUNTIVI - PROSECUZIONE ATTIVITA` SOGGETTI ATTUATORI LUGLIO 2015. SPESA EURO 97.490,45 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2015-02685/19 DEL 23.6.2015 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI |
| 120 | 2015 -- 02767/019 | PROCEDURA NEGOZIATA RETE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SPRAR 2014/2016. POSTI AGGIUNTIVI - AFFIDAMENTO ESTENSIONE CONTRATTO PROGETTO TENDA. SPESA EURO 42.865,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N.MECC. 2015 2249/19 _ CIG 6295389F55 |
| 239 | 2015 -- 02689/023 | CANTIERE DI LAVORO PER L`INSERIMENTO STRAORDINARIO DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA` PERSONALE. ESECUZIONE DELLA G.C. DEL 15 LUGLIO 2014 N. MECC. 2014 03120/23. PERIODO 01/07/2015 - 31/08/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.869,78. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 246 | 2015 -- 02800/023 | CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO. ESECUZIONE DELLA G. C. N. MECC. 2014 03120/23. PERIODO 1/7/2015 - 31/8/2015 IMPEGNO DI SPESA EURO 519.302,95. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 40 | 2015 -- 02525/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 2.593,27=. |
| 112 | 2015 -- 00934/027 | CSI PIEMONTE - ADEGUAMENTO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA` PER L`ANNO 2015. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.734.382,50 = (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL DPR 633/1972). |
| 64 | 2015 -- 02386/030 | MAN. STR. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2013 _ C.O. 3907-CUP C12F12000110004). PRESA D'ATTO EFFICACIA AGG. E AUTORIZZ. STIPULA CONTRATTO DELL'INCARICO DI DIR. OPERATIVO CON FUNZIONI DI CSE ARCH. RICCARDO FRANZERO _ IMPORTO EURO 3.166,95 INARCASSA E IVA COMPRESA (CIG Z0013E7BDC). FINANZ. ON. URB. |
| 70 | 2015 -- 02590/030 | FORNITURA CHIAVE HARDWARE USB PER SOFTWARE _EUCLIDE_ PER LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GEO NETWORK S.R.L. - CIG Z6914DB226 - IMPEGNO DI SPESA EURO 54,90 I.V.A. 22% COMPRESA |
| 72 | 2015 -- 02631/030 | DETERM: MAN. STRAORD. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2012 _ C.O. 3906 - CUP C16F12000190004). PRESA D'ATTO EFFICACIA AGG. E AUTORIZZ. STIPULA CONTR. INCARICO DI DIRETT. OPER. CON FUNZIONI DI CSE ARCH. ELENA SIMONATTI _ IMPORTO EURO 4.167,12 INARCASSA E IVA COMPR. (CIG ZB713E7B2E). FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE. |
| 71 | 2015 -- 02673/030 | RESTAURO MURAZZI PO - INTERVENTI SISTEMAZIONE MANUFATTI ESTERNI (CO 4109 - CUP C18I13000470004 _ CIG 5622441915). APPROVAZ. PROGETTO OPERE IN VARIANTE ART. 132 C. 1 _C_ D.LGS 163/2006 E AFFIDAMENTO A EDILGAMMA SRL. IMPORTO EURO 32.605,24 IVA 10% COMPR.- FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZZAZIONE. |
| 65 | 2015 -- 02549/031 | AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA` - ANNO 2015. C.I.G. 60857854A7; C.P.V. 45343000-3 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 79.638,27 IVA COMPRESA |
| 376 | 2015 -- 02604/034 | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E CORSO REGINA MARGHERITA. AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI AD AMIAT S.P.A (CIG ZF914F885E). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.687,90 (IVA COMPR.). (C.O. 3608 - CUP C14E13000050001). |
| 400 | 2015 -- 02775/034 | INTERVENTI URGENTI STRADE COLLINARI. LOTTO 6). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE AI SENSI D.LGS. 163/2006. PROROGA TERMINI. EURO 58.280,00 (IVA COMPR.) IN ESEC. DELIB. MECC. 2015-02718/034. FINANZIAMENTO CON OO.UU. (C.O. 3760 - CUP C17H15000350004). |
| 406 | 2015 -- 02855/034 | MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI E RIVI COLLINARI. ANNO 2016. APPROVAZIONE PROGETTO PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 211.080,00 (IVA COMPRESA) DI CUI EURO 135.754,00 PER IL 2016 ED EURO 75.326,00 PER IL 2017. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA (CIG 63042786C7). |
| 77 | 2015 -- 02730/046 | PROCEDURA APERTA 104/2013 SERVIZIO DI M.O. INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNI 2014-2015 LOTTO 3 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EURO 30.000,00 IVA 22% COMPRESA |
| 80 | 2015 -- 02847/046 | AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO RDO 571970 LOTTO 1 CIRCOSCRIZIONI 1 E 3 EURO 56.900,00 IVA INCLUSA CIG 6302180375 COOP AGRISERVIZI A RL IMPEGNO DI SPESA. |
| 81 | 2015 -- 02848/046 | AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO P.A. 12/2014 LOTTO 2 EURO 85.800,00 IVA INCLUSA CIG 63020128D0 LA NUOVA COOP/AGRIDEA/ECOSOL IMPEGNO DI SPESA |
| 33 | 2015 -- 02822/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE GESTIONE INTERVENTI IN DOTAZIONE ALLA CENTRALE OPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.300,00). CIG Z6B14FE675. |
| 34 | 2015 -- 02826/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI REVISIONE E TARATURA PERIODICA DI AUTOVELOX E TELELASER IN DOTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.895,40) (CIG Z4F152C425) |
| 14 | 2015 -- 02221/050 | ADESIONE AL COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI INFORMAZIONE PER I GIOVANI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SU CAPITOLI IN CONTO TERZI DI EURO 500,00. |
| 17 | 2015 -- 02473/050 | GESTIONE DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI DEL CENTRO INFORMAGIOVANI. PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2015. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 18.444,87 IVA 22% COMPRESA. CIG. 5549593504. |
| 348 | 2015 -- 02416/052 | PROCEDURA NEGOZIATA "RIQUALIFICAZIONE VIA PIOBESI ESECUZIONE D'UFFICIO OPERE NECESSARIE ALLA COLLAUDABILITA' DELLA SISTEMAZIONE SUPERFICIALE" - PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (COD.CUP. C16G4000350004-COD. CIG. 607126804-COD. OPERA 4194/2014). |
| 84 | 2015 -- 02891/055 | INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI SUDDIVISA IN 14 LOTTI - BIENNIO 2016/2017- SPESA EURO 1.231.956,00 I.V.A. 22% COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO A EURO 578.780,20 I.V.A. 22% COMPRESA. |
| 68 | 2015 -- 02619/060 | RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO VIA DEL CARMINE 14 AD USO ARCHIVI E ATTIVITÀ CULTURALI (C.O. 3670 - C12I10000140007). ATTIVAZIONE PUNTI DI PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA. AFF. AEM TORINO DISTRIBUZIONE EURO 29.994,11 IVA COMPR. FINANZ. CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 201502181/060. |
| 69 | 2015 -- 02628/060 | RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PARTE COMPLESSO MONUMENTALE CAVOURIANO DI SANTENA (C.O. 3878 - CUP C44B11000000006). AGG. INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESEC. ARCH. ANTONELLA NOVALI. EURO 17.101,01, AL LORDO RIT. DI LEGGE, CONTR. E IVA COMPR. FINANZ. FONDI FESR E MUTUO MECC. 2189. REVOCA DET. MECC. 201502111/060 |
| 70 | 2015 -- 02668/062 | SERV.ANN.DI VER.E CONTR.PERIODICI DEGLI IMP.ANTIN. E DELLE STAZ.DI POMP., RED.DEL REGISTRO ANTIN.ED AGGIOR.CARTEL.DEGLI IMP.SPOR. E CENTR.DELLA CITTÀ DI TORINO - AFF. TRAMITE ME.P.A. - PRESA ATTO EFF. AGGIUD. DEF. ED AUTORIZ. ALLA STIP. DEL CONTR. IMP.EURO 14.111,74 IVA 22% COMP. (CIG Z611074904). |
| 78 | 2015 -- 02889/062 | M.S. SISTEMAZ RESTAURO IMP NATATORI E CENTRALIZ 2012 COD. OP. 4026 - APPR.VARIANTE ART. 132 C. 3 SECONDO PERIODO D.LGS 163/06 E SMI SENZA AUMENTO DI SPESA - AFFIDAMENTO COSTRUZIONI ROLLA SRL. CUP C12D11000160004 CIG 4624647B6C |
| 260 | 2015 -- 02397/064 | AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA` COOPERATIVA - FORNITURA DI ENERGIA ELETT. IMPIANTI SEMAFORICI CITTA' DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 275.000,00 IVA COMPRESA (CIG 6005717A71) |
| 70 | 2015 -- 02411/069 | SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI ALL`INIZIATIVA «THE BEST OF ITALIAN OPERA». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 1.006,50 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2015-01810/069. CIG Z4A14CACD5. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA |
| 77 | 2015 -- 02621/069 | MONTAGGIO DI STRISCIONI STRADALI IN PVC DA POSARSI IN VIA PO IN OCCASIONE DEL «TORINO CLASSICAL MUSIC FESTIVAL». ESECUZIONE DELIBERA 2015/01810/069 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER EURO 2.562,00 IVA COMPRESA ALLA IREN SERVIZI E INNOVAZIONE SPA.- CIG N. Z0014FF8AE |
| 81 | 2015 -- 02786/069 | SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI ALL`INIZIATIVA «THE CHILDREN`S WORLD». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 1.045,30 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2015-01810/069 E N. MECC. 2015-02276/065. CIG Z9E1517682. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA |
| 191 | 2015 -- 02527/072 | SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI ATTIVITA DI MOBILITA_ INTERNAZIONALE. UTILIZZO DELLA CASA DELLA MOBILITA' E DELL'INTERCULTURA GIOVANILE OPEN 011, IMPEGNO DI SPESA EURO 16.497,66 CIG ZB91480516 |
| 204 | 2015 -- 02731/072 | AFFIDAMENTO MEDIANTE M.E.P.A DEI SERVIZI STRUMENTALI ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E ALLA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE REALIZZATI NELL`AMBITO DI PROGETTI DI RELAZIONI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 13.897,00 CIG 6014524E34. |
| 58 | 2015 -- 02768/085 | SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO PER IL PROTAGONISMO GIOVANILE "L'ISOLA CHE NON C'E'" BIENNIO 2015/2016 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015 01142/85 DELL'8 APRILE 2015. AFFIDAMENTO PER EURO 53.157,00=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 12.801,00=. C.I.G. 6231672A68. |
| 19 | 2015 -- 02723/086 | C.3: FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI CORSO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00= ESERCIZIO ANNO 2015. |
| 20 | 2015 -- 02823/086 | C.3 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18 OTTOBRE 2004 E S.M.I. |
| 14 | 2015 -- 02679/088 | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57 COMMA 2 LETTERA B - D.LGS 163/2006 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO UTILIZZABILI DAL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI PER ESIGENZE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.685,00= (IVA COMPRESA). C.I.G. 629390243C. |
| 47 | 2015 -- 02764/089 | LAVORI DI M.O. DEL VERDE PUBBLICO CIRC. 6 - LOTTO E - TRIENNIO 2014/2015/2016. AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO DELLE OPERE DI M.O. DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE LOTTO E - TRIENNIO 2014/2105/2016 ALLA DITTA FAVARO ROBERTO - IMPORTO DI EURO 30.000,00 PER L'ANNO 2015. |
| 38 | 2015 -- 02343/090 | C7 - BAGNI PUBBLICI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE PERIODO 1/1/2015 - 31/03/2015 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.779,70. |
| 48 | 2015 -- 02835/090 | C. 7 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. ACCORDO QUADRO BIENNIO 2015/16. IMPORTO COMPLESSIVO AFFIDAMENTO EURO 40.260,00=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2015 PER EURO 20.130,00=. CIG 617324421B. |
| 14 | 2015 -- 02654/092 | C.9 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA ANN0 2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.883,08= (IVA 4% COMPRESA) AD A.T.I. IL PUNTO SCS-ANFFAS. ONLUS. |
| 19 | 2015 -- 02675/093 | C. 10 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 10.000,00. |
| 20 | 2015 -- 02782/093 | C. 10 - PROCEDURA N. 88/2013. SERVIZIO ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2014-2015-2016. LOTTO I CIG 52489881ED. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 ED ESTENSIONE AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA PER EURO 10.000,00 (IVA INCLUSA). CIG 52489881ED. |
| 186 | 2015 -- 02561/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO: CONTRIBUTO REGIONALE PER LE _AGENZIE PER LA LOCAZIONE_. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.050.022,75 DI CUI EURO 735.015,92 SUL BIL.2015 ED EURO 315.006,83 SUL BIL. 2016. (DEL. G.C. 4 GIUGNO 2015 MECC. N. 201502321/104) |
| 74 | 2015 -- 02827/111 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE GRAFFITI E SCRITTE INGIURIOSE - PRESA D`ATTO DEL CAMBIO DI DENOMINAZIONE DELLA DITTA AFFIDATARIA - CIG 6313614F14. |
| 74 | 2015 -- 02761/117 | PRIU SPINA 4 (C.O.3311) AFFID. VARIAN. C/OPERA N. 4 EX ART. 132 EX D.LGS. 163/06 A.T.I. C.F.C. SOC. COOP/I.C.F.A. SRL/TEKNO GREEN SRL-IMP. E. 131.749,64 IVA 10% COMPR. IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 1502360/117-NUOVI PREZ-PROR. TERM. FINANZ. FONDI PRIU. D.M. 21/12/94 IN QUADRO ECON. PROG. ORIG. APPROV. |
| 79 | 2015 -- 02959/117 | RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DEL VERDE BARRIERA DI MILANO URBAN COD. OPERA 4013 CUP C16H11000100002 CIG 4741624FE4 PROROGA DEL TERMINE CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. |
| 139 | 2015 -- 02750/126 | AFFIDAMENTO DIRETTO ISCRIZIONE DUE DIPENDENTI AREA AMBIENTE SERVIZIO ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI SEMINARIO «ECOREATI: TUTELA AMBIENTALE TRA CODICE PENALE E CODICE AMBIENTALE» ORGANIZZATO DA EDA PRO EURO 480,00 ESENTE IVA CIG ZE0150ABB1: APPROVAZIONE |