Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 9 | 2015 -- 01108/001 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI «SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DEL VERTICE THE UNITED NATIONS TORINO RETREAT-PALAZZO REALE». 19/20 MARZO 2015. AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 C.I.G. ZE813661F3. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.650,00 IVA 10% INCLUSA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-00937/001 G.C. 10 MARZO 2015. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 10 | 2015 -- 01298/001 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER FORNITURA FOTO NEO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER UFFICI DI RAPPRESENTANZA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 151,40 IVA E SPESA SPEDIZIONE INCLUSI C.I.G. Z1813D44A8. |
| 11 | 2015 -- 01424/001 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER FORNITURA DI CORNICI DA UTILIZZARE PER FOTO SINDACI DEL COMUNE DI TORINO DALLA LIBERAZIONE AD OGGI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 699,99 IVA INCLUSA. C.I.G Z5C13A469C |
| 387 | 2015 -- 01147/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 94.520,00 DI CUI EURO 954,65 QUALE RICARICO DELL`AGENZIA. CIG N: 59799960D0. |
| 403 | 2015 -- 01162/004 | COMANDO DELLA DIPENDENTE PAGLIARA ENZA MARIA PRESSO IL COMUNE DI PONZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.808,00 PER COMPENSO AGGIUNTIVO. |
| 0 | 2015 -- 00706/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA _ PROCEDURA APERTA N. 57/2014 _MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3,4, E 1 CENTRO. AREA OVEST. BIL.2013 (C16E12000480004 - C.I.G. 5587395038) |
| 0 | 2015 -- 00754/005 | SERVIZIO PONTI VIE D_ACQUA E INFRASTRUTTURE_ P.A. N. 11/2014 _INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTI DI RIVI COLLINARI DEMANIALI_ - (C.U.P. C19H12000200002/ C.I.G.4841262FC5)PRESA D_ATTO RECESSO DITTA 1^ CLASSIFICATA TEKNA SRL E AFFIDAMENTO 2^ CLASSIFICATA DITTA FEA SRL |
| 0 | 2015 -- 00856/005 | 05/303- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP «FOTOCOPIATRICI 22». NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 13 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE. RETTIFICA IMPEGNI ASSUNTI CON DET. MECC. 2014 07144/005 E IMPEGNO ANNO 2015 PER EURO 3.146,38. PERIODO 01/04/2015-30/06/2015. CIG CONSIP: 516146607D-CIG DERIVATO: 605683632F. |
| 0 | 2015 -- 00857/005 | 05/303- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE . IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 1.672,82 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 418,20 IVA COMPRESA PER IL PERIODO 01/04/2015-30/06/2015. CIG CONSIP: 0568590F4B - CIG DERIVATO: 420093513B. |
| 0 | 2015 -- 00888/005 | 05/400 AFFIDAMENTO M.E.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER MANIFESTAZIONI. RDO 666553 CIG. 6021968D30. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 3 (TRANSENNE METALLICHE). IMPORTO DI EURO 19.520,00 IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 0 | 2015 -- 00970/005 | 05/301/A ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. PROCEDURA APERTA N. 128/2013- SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.04.2015 - 30.04.2015. SPESA EURO 62.444,07= IVA COMPRESA. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2015 -- 00997/005 | 005/301G - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI STABILI DI VIA PIANEZZA DAL 151 AL 163 - PERIODO NOVEMBRE 2014-31/12/2015 - SPESA EURO 29.887,95= IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO EURO 2.134,85= IVA COMPRESA PERIODO 01.04.2015/30.04.2015 - C.I.G. N. 5980278984. |
| 0 | 2015 -- 00998/005 | 005/301G - SERV. PULIZIA PISCINA LOMBARDIA, IMPIANTO SPORT. COLLETTA, STADIO PRIMO NEBIOLO E PALASPORT LE CUPOLE - PERIODO NOVEMBRE 2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.413,48= (REVERSE CHARGE) - A COPERTURA DEL PERIODO 01.04.2015 / 30.04.2015. CIG - 5403416FED |
| 0 | 2015 -- 01002/005 | 05/303-SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE MICROFILM. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER IL MESE DI APRILE 2015 DI EURO 1.167,50 IVA COMPRESA. CIG 47019213F4 |
| 0 | 2015 -- 01042/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA ´GINZBURG` E LE AREE COMUNI DEL CENTRO E15 - PERIODO 16.12.2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.315,71= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.04.2015 / 30.04.2015. C.I.G. 54649592D5. |
| 0 | 2015 -- 01043/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO IL CENTRO INTERCULTURALE DI CORSO TARANTO 160 - PERIODO 01.04.2014 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.399,08= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.04.2015 / 30.04.2015. C.I.G. 557682800E. |
| 0 | 2015 -- 01044/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO IL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO - PERIODO 15.04.2014/31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.182,32=IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.04.2015 / 30.04.2015. CIG 56939078B1. |
| 0 | 2015 -- 01045/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI DELLE CIRCOSCRIZIONI 5 E 9 - PERIODO NOVEMBRE 2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.003,71= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.04.2015 / 30.04.2015. C.I.G. 540293315C. |
| 0 | 2015 -- 01046/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO VIA BARBAROUX 27 (EX PALAZZO SICCARDI) - PERIODO 15.12.2014 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.469,28= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.04.2015 / 30.04.2015. C.I.G. 6030189D5F. |
| 0 | 2015 -- 01086/005 | SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI - PRIMO IMPEGNO - IDENTIFICAZIONE DEL CREDITORE. |
| 0 | 2015 -- 01172/005 | 05/113 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE E AUDIOVIDEO _ C.I.G. 6053012F81. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.542,68 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2015 -- 01239/005 | 05/303-PUBBLICAZIONE LEGALE DI AVVISI E BANDI PER IL TRIENNIO 2013-2015. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEGLI ARTT. 65,66 E 122 D. LGS. 163/2006. SPESA TRIENNALE EURO 1.500.000,00 IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO PER L`ANNO 2015 DI EURO 44.000,00 IVA COMPRESA. CIG: 47114191F4. |
| 0 | 2015 -- 01431/005 | 05/702 - GARA MEPA N. 481483/2014 LOTTO 1 - C.I.G. 5726892CC5. RISOLUZIONE CONTRATTO DITTA TIPOGRAFIA EMMECI DI STUARDI CLAUDIO E RIDUZIONE IMPEGNO. AFFIDAMENTO COMPLETAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CASTELLO S.R.L. SPESA EURO 359,90 IVA 22% INC. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 14 | 2015 -- 00733/007 | PROGETTO "PROVACI ANCORA,SAM!". ANNO SCOLASTICO 2014-2015. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E PARROCCHIE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 201407045/007 DEL 16 DICEMBRE 2014. IMPEGNO DI EURO 49.200,00. |
| 16 | 2015 -- 00741/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL` INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2013/2014 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 673.170,10. |
| 21 | 2015 -- 00804/007 | TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA E PIANO DI AZIONI SUL SUCCESSO FORMATIVO: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCUOLA DEI COMPITI. DEVOLUZIONE DI FONDI ALL'UNIVERSITÀDI TORINO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 04246/007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 45.910,00 DERIVANTI DA FONDI EX LEGGE 285/97 GIA' INTROITATI |
| 24 | 2015 -- 00851/007 | ANNO SCOLASTICO 2014/2015. CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL`INFANZIA ED EDUCATORI ASILO NIDO « LA SCUOLA INCLUSIVA». CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI. IMPORTO DI EURO 1.050,00= SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI. |
| 28 | 2015 -- 00899/007 | ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO - GTT- UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DAL PERSONALE DELLA DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO EURO 4.450,00= . COD. CIG. Z00132F1B5 |
| 30 | 2015 -- 00979/007 | CONVENZIONE PER L`ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO MINORI ROM. ESTENSIONE DELL`AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 IVA 4% COMPRESA, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2014 03863/007. CIG 5918361200. |
| 32 | 2015 -- 01009/007 | AFFIDAMENTO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI SETTEMBRE. 2012 - AGOSTO 2015 AI SENSI ART. 57 C. 5 L. B) D.LGS 163/2006 E S.M.I. CODICE CIG 4464412553 ULTER. IMPEGNO DI SPESA EURO 582.911,48. |
| 34 | 2015 -- 01101/007 | ULTERIORE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DELL`OBBLIGO AI SENSI DELL`ART. 57 C. 3 LETT B) D.LGS 163/2006 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 139.692,26 IVA COMPRESA. CIG. 6174636ECE. |
| 33 | 2015 -- 01102/007 | RIDETERMINAZIONE IMPUTAZIONE IMPEGNI SPESA AI SENSI DEL D. LGS. 126/2014-DETERMINAZIONI MECC. NR. 2014 05552/007 E MECC. NR. 2014 07013/007-NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA-PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-EURO 2.248.328,20= |
| 35 | 2015 -- 01153/007 | PROCEDURA APERTA N. 98/2014. SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE, COLLABORAZIONE E PULIZIA PRESSO NIDI E SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 107 | 2015 -- 00957/008 | LOCALI SITI IN VIA TASSO N. 5 IN LOCAZIONE AD USO ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA CITTA'. RINNOVO DELLA LOCAZIONE. (IMPORTO EURO 19.557,45) |
| 141 | 2015 -- 01273/008 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI DAL 31.03.2015 AL 31.03.2016. GARA N. 106/2014 LOTTO 2 CIG N. 5990694D11. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO LIMITATO ALL'ESERCIZIO 2015 AD EURO 35.585,17 IVA COMPRESA. |
| 142 | 2015 -- 01274/008 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI DAL 31.03.2015 AL 31.03.2016. GARA N. 106/2014 LOTTO 1 CIG N. 5840939F54. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO LIMITATO ALL'ESERCIZIO 2015 AD EURO 307.062,39 IVA COMPRESA. |
| 87 | 2015 -- 01035/010 | SERVIZIO AFFITTO SALA SENATO E SERVIZI COLLEGATI PRESSO PALAZZO MADAMA TORINO IL 16/3/2015 PER LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA PARTITA DI CALCIO ITALIA-INGHILTERRA DEL 31/3/2015. AFFIDAMENTO A FONDAZIONE TORINO MUSEI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.098,00 COMPRESA IVA AL 22% IN ESECUZIONE DELLA DEL. G. C. MECC. 2014 05608/10. CIG. ZBB1398A79 |
| 100 | 2015 -- 01316/010 | SERVIZIO AFFITTO SALA PICCOLO REGIO PUCCINI IL 30/3/2015 PER LO SPETTACOLO «RAZZISTI BRUTTA RAZZA» PROMOSSO DA FIGC ALL`INTERNO DEL PROGRAMMA «TORINO CITTA` AZZURRA». AFFIDAMENTO A FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.196,00 COMPRESA IVA AL 22%. CIG. Z4C13D75F8 |
| 23 | 2015 -- 00954/011 | PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DEL SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA ANNO 2015 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VODAFONE OMNITEL B.V. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700,00 IVA E TCG COMPRESE - SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIA' INTROITATE - CIG. Z2E1373A81. |
| 24 | 2015 -- 00958/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - " INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE - CITTADINI E TEMPO LIBERO ( 1 - 21 GIUGNO 2015) - ANNO 2015 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 16.674,00 E RELATIVA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
| 25 | 2015 -- 01116/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - RILEVAZIONI SPERIMENTALI C - SAMPLE E D - SAMPLE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 130.123,00 E RELATIVA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
| 27 | 2015 -- 01297/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - ANNO 2015 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 12.455,30 E RELATIVA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
| 61 | 2015 -- 01059/014 | AFFIDAMENTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DI PLICHI CONTENENTI STAMPE E OPUSCOLI INFORMATIVI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI E CERIMONIE DI STATO CIVILE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 4.392,00. CIG Z01129B807. |
| 62 | 2015 -- 01062/014 | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER BRANI MUSICALI UTILIZZATI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" E "NOZZE D'ARGENTO" 2015. PRIMO IMPEGNO DI EURO 3.724,00. |
| 56 | 2015 -- 01266/016 | COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE E UTENZE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.000,00= |
| 35 | 2015 -- 00946/017 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 2.651,52= |
| 54 | 2015 -- 01264/017 | RIMBORSI A FAVORE DI ENTI VARI. PRENOTAZIONE D`IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 5.000,00= |
| 55 | 2015 -- 01265/017 | PROCEDURA ESECUTIVA _ SANZIONI AMM.VE AI REGOLAMENTI COMUNALI. CORRESPONSIONE DEL COMPENSO A SORIS S.P.A., AI SENSI DELL`ART. 17 DEL D.L.VO 112/99 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 10.000,00) |
| 34 | 2015 -- 00669/019 | SERVIZI IN ACCREDITAMENTO: CONFERMA GESTIONE SERVIZI DI LUOGO NEUTRO CITTADINO AI FORNITORI ACCREDITATI COOPERATIVE SOCIALI P.G. FRASSATI E CEMEA DEL PIEMONTE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2015- 0499/19 DEL 10/02/2015. |
| 38 | 2015 -- 00751/019 | SITUAZIONI DI FRAGILITA` ED ESCLUSIONE SOCIALE DI GENERE.CONVENZIONE TRA LA CITTA` E ORGANIZZAZIONI DEL COORD. MADRE/BAMBINO MARZO 2015 - FEBBRAIO 2016 PER EURO 127.100,00 IN ESECUZIONE D. G.C. MECC. N. 2015 00616/19 DEL 24/2/2015.IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 DI EURO 88.970,00 |
| 39 | 2015 -- 00770/019 | INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO - MOTORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2015 - FEBBRAIO 2016. |
| 45 | 2015 -- 00849/019 | RETE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE POSTI AGGIUNTIVI SPRAR ANNO2015. INTEGRAZIONE DI SPESA EURO 149.250,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2015 596 /19 DEL 24.02.2015. TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. |
| 49 | 2015 -- 00942/019 | PROG. HCP 2014 - ASSIST. DOMICIL. IN FAVORE DI PENSIONATI NON AUTOSUFF. FINANZIATI DALL' INPS - PERIODO 1° MARZO - 30 NOVEMBRE 2015 -CIG 09236002D4-PRENOT. 1° IMP. DI SP. EURO 30.000,00 IN ESEC. DEL. G. C. N. 2014 07293/019 - ADEGUAM. TARIFF. DELLE PREST. DOMICIL IN ESEC. DEL.G. C. N.02015 0787/019 |
| 50 | 2015 -- 00945/019 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE COMPRESI GLI INTERVENTI ALTERNATIVI ALL`INSERIMENTO IN STRUTTURA. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L` ANNO 2015 DI EURO 3.000.000,00 IVA COMPRESA. |
| 53 | 2015 -- 01176/019 | S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO PER OPERATORI DEL CENTRO ANTIVIOLENZA. PROGETTO MARIPOSAS. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.126,64=. SPESA SOSTENUTA CON FONDI MINISTERIALI DA INTROITARE. |
| 55 | 2015 -- 01184/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONE B1 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE CON DISABILITA` ULTRASEDICENNI. ISCRIZIONE ANNI 2015 - 2018. |
| 56 | 2015 -- 01193/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO - ASLTO1 E TO2 DEL 25 FEBBRAIO 2015. |
| 57 | 2015 -- 01194/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2015 PRENOTAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000.000,00 |
| 60 | 2015 -- 01223/019 | PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SERVIZIO ACCESSORIO DI RIORDINO E PULIZIA NEI PRESIDI PER DISABILI PERIODO 8/04/15_7/04/17. SPESA ANNUALE EURO 440.534,35 IVA INCLUSA_EFFICACIA LIMITATA AL PERIODO 8/4/15_7/4/16.CIG 6175011447 |
| 61 | 2015 -- 01224/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO _IPAB CENTRO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI - CANONICO RIBERIO _ DI VIGONE (TO) - ASL TO3 _ AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 |
| 62 | 2015 -- 01225/019 | PRESA D_ATTO DELLA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE RIFERITA AL NUCLEO RA PRESIDIO «SOGGIORNO ALFIERI» DI MAGLIANO ALFIERI(CN) |
| 63 | 2015 -- 01227/019 | REVOCA DELL_ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO RESIDENZIALE PER PERSONE ANZIANE _ P.S.A. ALBERGO TRAFORO _ DI TORINO AI SENSI DELLA D.G.R. 25-12129 DEL 14 SETTEMBRE 2009 E D.G.C. 2009 06921/019 DEL 27 OTTOBRE 2009 |
| 64 | 2015 -- 01228/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PROVINCIALE MDL A.F. 2014/2015. AVVIO 1° ANNO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 11.425,48=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 67 | 2015 -- 01320/019 | S.F.E.P. - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE A CARATTERE SOCIO-EDUCATIVO, SANITARIO E GIURIDICO PER LA BIBLIOTECA SFEP. IMPEGNO SPESA DI EURO 3.000,00=. CIG N. Z6E13AFDE8. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DI ENTI DIVERSI GIA` INTROITATO. |
| 105 | 2015 -- 01258/020 | RIMBORSI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E VARI. PRENOTAZIONE DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI EURO 10.000,00 (DIECIMILA/00). |
| 120 | 2015 -- 01014/023 | CANTIERE DI LAVORO PER L`INSERIMENTO STRAORDINARIO DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA` PERSONALE. ESECUZIONE DELLA G.C. DEL 15 LUGLIO 2014 N. MECC. 2014 03120/23. PERIODO 1/4/2015 - 31/5/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.451,20. |
| 121 | 2015 -- 01015/023 | CANTIERE DI LAVORO 2014. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2014 01642/23. PERIODO 1° APRILE 2015 - 31 MAGGIO 2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 121.770,14. |
| 122 | 2015 -- 01016/023 | CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO. ESECUZIONE DELLA G.C. DEL 15 LUGLIO 2014 N. MECC. 2014 03120/23. PERIODO 1/4/2015 - 31/5/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 500.989,93. |
| 139 | 2015 -- 01252/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTO INDIVIDUATO DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE. N. MECC. 2015 00606/23. PERIODO 1° APRILE 2015 - 31 MAGGIO 2015. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.431,40. |
| 24 | 2015 -- 01036/024 | ELIMINAZIONE DI CREDITI DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2014. |
| 26 | 2015 -- 01038/024 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE FINANZA DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 10.000.000,00 |
| 27 | 2015 -- 01310/024 | RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RIACCERTATI, ESERCIZIO 2013 E PRECEDENTI, ESERCIZIO DI COMPETENZA 2014. APPROVAZIONE ELENCO. |
| 28 | 2015 -- 01381/024 | COMMISSIONI SUI POS E SPESE PER IL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI DA PARTE DI UNICREDIT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER EURO 80.000,00. |
| 130 | 2015 -- 01164/027 | PROGETTO TELELAVORO. NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 20 NOTEBOOK COMPLETI DI LICENZA OFFICE. AFFIDAMENTO A IDS SRL. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.562,00= (IVA 22% INCLUSA) PER IL PERIODO DAL 1/04/2015 AL 30/06/2015- CIG N. 5771563C72 |
| 133 | 2015 -- 01250/027 | RIPARAZIONE DI UN NOTEBOOK DANNEGGIATO IN NOLEGGIO PER TELELAVORO. AFFIDAMENTO A IDS SRL - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 195,20=(IVA INCLUSA). CIG N. 6200864AD7 |
| 134 | 2015 -- 01267/027 | SISTEMA NAO GESTIONE SEPARAZIONI - RICONCILIAZIONI. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE PER EURO 39.500,00=(IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) |
| 2 | 2015 -- 01000/028 | ACQUISTO TRAMITE CONSIP DI BUONI PASTO PER PERSONALE VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.259,48). CIG ZA11356576 |
| 40 | 2015 -- 01353/030 | ABBONAMENTO TRANVIARIO ANNO 2015 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA - GTT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 - CIG Z6C13DBA67. |
| 44 | 2015 -- 01512/030 | DETERMINAZIONE: DEVOLUZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL' ASSOCIAZIONE ANPI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CELEBRATIVI 70° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE. IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 2015 01355/030 DEL 31/03/2015. IMPEGNO SPESA. E. 19.000,00. |
| 18 | 2015 -- 00774/031 | M.S. "LA MARCHESA-PALESTRA" CIRC. VI CODICE OPERA 3917 (CUP C16E11000310006 - CIG 48347176AD). APPROV. VARIANTE ART. 132 C. 1 LETT. C) D.LGS. 163/06 E S.M.I. IMPORTO E. 111.363,98 IVA COMPR. FINANZ. PER E. 109.120,64 CON CONTR. REG. POR-FESR 2007/2013 - E. 2.243,34 MUTUO ORIGINARIO. DIFFERIM. TERM. ULTIMAZIONE LAVORI |
| 15 | 2015 -- 00863/031 | M.O. MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO, F.A.V. ED ELEMENTI MOTORIZZATI PRESENTI NELLE SCUOLE DELLA CITTA` ANNO 2014. CUP C19G13000990004. AFF. DIRETTO IN ECONOMIA ART.125 D.LGS 163/06 DITTA LUSSU COPERTURE SRL MODIFICA C.S.A. AUTORIZZAZIONE STIPULA E MODIFICA CONTRATTO D'APPALTO REIMPEGNO DI E.22.235,00 IVA 22% COMPRESA. |
| 34 | 2015 -- 01299/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ANNO 2011-LOTTI 1-2-3-4 (CUP C15D11000040004). ADEGUAMENTO IVA DAL 21% AL 22% IMPEGNO EURO 3,94 PER IL LOTTO 1 AREA OVEST (GIG 1625032AD1) |
| 32 | 2015 -- 01344/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2008. OPERE DI COMPLETAMENTO. COD.OPERA 2944 CUP C16G08000070004. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. DI BANDO. AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO. IMPORTO EURO 226.948,73= IVA 22% COMPR. |
| 41 | 2015 -- 01427/031 | OPERE M.O. DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO CON IDRANTI O NASPI E SOLLEVAMENTO ACQUE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI. ANNO 2013 - RETTIFICA CUP E CIG DELLA DET. N. MECC. 201306085/031 |
| 198 | 2015 -- 01261/033 | PISU URBAN BARRIERA DI MILANO - COMPLETAMENTO PARCO AMBITO SPINA 4- FORNITURA ELEMENTI ASSIMILABILI A OPERE DI ARREDO URBANO E ARTE PUBBLICA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 2/2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 90.415,93 IVA COMPRESA - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA CIG 5953850871 FINANZ. FONDI POR FESR |
| 31 | 2015 -- 01285/045 | RIDUZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ROSSELLI PER IL PROGETTO «L`ESILIO PARIGINO DI CARLO ROSSELLI» IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01096/045 DEL 24 MARZO 2015. |
| 36 | 2015 -- 01332/047 | M.S. DIFFUSA PER MESSA IN SICUREZZA STABILI PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE LOTTO 1 (C.O. 3958 CUP C16I0000070004). APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI SESSANTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. DITTA AGGIUDICATARIA FLORIO PIETRO S.R.L. |
| 15 | 2015 -- 01006/048 | AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA MANUTENZIONE DI UN MODEM TETRA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.014,77) (CIG Z8113498BE).PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO GIA_ PERFEZIONATO |
| 16 | 2015 -- 01007/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONSEGNA ANTICIPATA PER L'AFFIDAMENTO SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA VEICOLI. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 1.952,00) (LOTTO 1 CIG Z32111066D LOTTO 2 CIG. ZC111196DC) |
| 17 | 2015 -- 01152/048 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE E DOTAZIONI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROGRAMMAZIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 370.000,00 IVA INCLUSA). |
| 18 | 2015 -- 01229/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 600.000,00) |
| 20 | 2015 -- 01233/048 | PROCEDURA NEGOZIATA E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER APPARATI RADIO VERTEX IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.000,00). CIG Z8C13BB193. |
| 21 | 2015 -- 01394/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORRESPONSIONE DEI COMPENSI E DEGLI ALTRI IMPORTI DOVUTI PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 40.000,00). |
| 50 | 2015 -- 01021/049 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI ASSESSORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 10.000,00. |
| 9 | 2015 -- 01094/050 | DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE SUMISURA PER IL PROGETTO UN SEGNO DI LUCE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 00842/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 FINANZIATO CON FONDI EX LEGE 285/97. |
| 194 | 2015 -- 01219/052 | VIA PIOBESI. ESECUZIONE D`UFFICIO DI OPERE NECESSARIE ALLA COLLAUDABILITA` DELLA SISTEMAZIONE SUPERFICIALE. AFFIDAMENTO INCARICO SERV. TECNICI PROFESSIONALI E VERIFICHE STATICHE ALL'ING. BATTINI. IMPEGNO SPESA EURO 9.000,55, AL LORDO DELLE RIT. DI LEGGE, INARCASSA E IVA COMPRESA.(CODICE OPERA 4194/2014). |
| 35 | 2015 -- 01130/055 | P.A. 86/2014 - SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C.A. E POLIZZA INFORTUNI DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO - PERIODO 31/03/2015 - 31/03/2019 - CONSEGNA ANTICIPATA - C.I.G. 5946087238. |
| 39 | 2015 -- 01357/060 | SCAVO ARCHEOLOGICO GALLERIA CARLO EMANUELE I IN PIAZZA CASTELLO, INTERVENTI DI COMPLETAMENTO (C.O. 3949 - CUP C12C13000040004). AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA STUDIO ASSOCIATO ARCH. D. OBERMITTO E ING. G. VERCELLI. EURO 3.679,52, AL LORDO RIT. LEGGE CONTR. E IVA COMPR. FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE |
| 35 | 2015 -- 01318/063 | M. S. COPERTURE E FACCIATE EX IST. RIPOSO VECCHIAIA, VIA S.MARINO,10-C.SO UNIONE SOVIETICA,220 (CUP:C16J08000140004)- (COD. OP. 3728)-AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE STATICO E TECNICO-AMM.VO IN CORSO OPERA ALLO ST. ASS. ARCH.OBERMITTO/ING.VERCELLI NELLA PERS. DELL'ING. GIOVANNI VERCELLI (CIG:Z9913B56F4)-IMPEGNO DI SPESA EURO 12.316,70 AL LORDO RIT. LEGGE, INARCASSA ED IVA COMPRESE |
| 178 | 2015 -- 01417/064 | AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA` COOPERATIVA - FORNITURA DI ENERG. ELETT. ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTA' DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.241.666,67 IVA COMPRESA (CIG 6005717A71) |
| 129 | 2015 -- 01106/068 | PROGETTI EUROPEI PRO-LITE E INNOCAT. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI TRADUZIONE TESTI. APPROVAZIONE ESITO DELLA GARA. IMPEGNO DI EURO 7.978,19 IVA 22% INCLUSA CONSEGNA ANTICIPATA - CIG Z7A1311C97 |
| 8 | 2015 -- 00715/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL 2015. CREATIVITA' ED IMPAGINAZIONE GRAFICA STRUMENTI DI PROMOZIONE. AFFIDAMENTO PER EURO 23.790,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERA G. C. N. MECC. 2015-00503/069. CIG ZEC134C34F |
| 14 | 2015 -- 00983/069 | AFFIDAMENTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI PER TORINO INCONTRA BERLINO IN ESEC. DELIBERA G.M. 2014-04895/45. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 18.244,95 IVA COMPRESA. CIG Z501392AF6. |
| 16 | 2015 -- 01056/069 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE TORINO JAZZ FESTIVAL IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.M. 2015-00503/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 2.745,00 IVA COMPRESA. CIG Z49139E458. |
| 17 | 2015 -- 01151/069 | SERVIZIO STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI AL TORINO JAZZ FESTIVAL 2015. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO LOTTI 4 E 6 PER EURO 9.634,34 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. G. C. N. MECC. 2015-00503/069. CIG Z5113B2A0E |
| 23 | 2015 -- 01214/069 | STAMPA MANIFESTI MUPI PER SCAMBIO DI AFFISSIONI CON CITTA' ESTERE IN ESEC. DELIBERA G.M. 2014-04257/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 3.202,50 IVA COMPRESA. CIG Z0B13BF1D5. |
| 25 | 2015 -- 01292/069 | STAMPA MANIFESTI MUPI PER TORINO JAZZ FESTIVAL IN ESECUZIONE DELIBERA G.M. 2015.00503/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 5.014,20. CIG Z3B13C4658. |
| 26 | 2015 -- 01347/069 | SERVIZIO DI NOLEGGIO E RIVESTIMENTO TOTEM E ROLL UP PER TORINO INCONTRA BERLINO IN ESEC. DELIBERA G.M. 2014-04896/45. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 2.196,00 IVA COMPRESA. CIG ZF113D999E. |
| 1 | 2015 -- 01303/084 | C. 1. - SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA E/O ARMATA E PRESTAZIONI INTEGRATIVE STABILI CIRCOSCRIZIONALI. LOTTO 2 - PERIODO APRILE 2015 MARZO 2016. CIG Z001388B27. AFFIDAMENTO EURO 10.000,00 IVA 22 % INCLUSA. IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 3.333,00 IVA 22% INCLUSA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 70 | 2015 -- 01269/087 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA EX TONOLLI. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO DI EURO 26.880,00 IVA 22% INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 7.680,00 IVA 22% INCLUSA. CIG ZF1133716A |
| 73 | 2015 -- 01305/087 | SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI CIRCOSCRIZIONALI DALLE ORE 24,00 DEL 31/3/2015 ALLE ORE 24,00 DEL 31/3/2016. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO DI EURO 8.591,04 IVA 22% INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 4.363,08. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. Z6B1370B37 |
| 4 | 2015 -- 00726/088 | C. 5 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX D-LGS. 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 PER EURO 8.400,00. |
| 6 | 2015 -- 00848/088 | C. 5 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015 EURO 37.563,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 04540/10. |
| 17 | 2015 -- 01195/089 | GITE SCOLASTICHE PER L'ANNO 2015 - INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PER GITE SCOLASTICHE NEI LUOGHI DELLA RESISTENZA - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.030,00 IVA AL 10% COMPRESA. CIG: Z451355387 |
| 19 | 2015 -- 01307/089 | C.6 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI E PULIZIA AREA CANI DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE 6 BIENNIO 2015/2016 PER EURO 57.718,20 IVA INCLUSA - IMPEGNO LIMITATAMENTE PER L`ANNO 2015 DI EURO 28.859,10 IVA INCLUSA - CIG. 5958084E71. |
| 11 | 2015 -- 01263/091 | C.8. CORONA D'ALLORO PER IL 25 APRILE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 93,50 IVA 10% INCLUSA. CIG 6170232C83. |
| 4 | 2015 -- 00947/092 | C.9 SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE DI COMUNICAZIONE ANNI 2014/2015. ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2015 EURO 400,00 IVA COMPRESA ALLA DITTA STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE - CIG. Z12103F835 |
| 65 | 2015 -- 01061/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO:LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDIL.PRIV. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300.000,00 SUL BIL.2015, DI CUI EURO 100.000,00 AD INTEGR. DEL F.D.G.(DEL. G.C. DEL 17/09/2013 MECC.N. 201303747/104). |
| 28 | 2015 -- 01072/106 | RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE FORONI - CERIGNOLA - CODICE OPERA 3561 - CUP C15E10000420006. ALLACCIAMENTO IDRICO. AFFIDAMENTO S.M.A.T. TORINO SPA. AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 44,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA N. MECC |
| 37 | 2015 -- 01367/111 | D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP N. 143 (LOTTO 1 CIG CONSIP: 50785052E7) - ESECUZIONE DI ANALISI DI LABORATORIO PRESSO EDIFICI COMUNALI LUOGHI DI LAVORO (AMIANTO E FIBRE ARTIFICIALI VETROSE) - TRIENNIO 2015/2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 218.868,00 IVA INCLUSA. |
| 42 | 2015 -- 01401/117 | LAGHETTI FALCHERA. RECUP. E RIQUAL. AMB. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059). IMPORTO E. 5.600.000,00 IVA COMPR. APPROV. MOD. GARA IN ESECUZIONE DELIB. G.C. N. MECC.201501325/117- FINANZIAMENTO MINISTERIALE "PIANO NAZIONALE PER LE CITTA'" EURO 5.433.500,00 E MUTUI ORIGINARI EURO 166.500,00. |
| 68 | 2015 -- 01181/126 | FORNITURA DOCUMENTI DI VIAGGIO ANNO 2015. AFFIDAMENTO A GTT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 617,00 IVA 10% INCLUSA. CIG ZCD13C4C5C |