Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 116 | 2014 -- 03074/002 | SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.000,00. CIG. 5404174177 |
| 124 | 2014 -- 03366/002 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA EURO 50.000,00 |
| 69 | 2014 -- 02897/003 | DIRITTI DI SEGRETERIA DA CORRISPONDERE AL MINISTERO DELL`INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 15.000,00=. |
| 72 | 2014 -- 03415/003 | DIRITTI DI SEGRETERIA DA CORRISPONDERE AL MINISTERO DELL`INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 1.150,00=. |
| 935 | 2014 -- 02892/004 | SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.730,02 - IVA COMPRESA - ANNO 2014. |
| 1007 | 2014 -- 03100/004 | COMANDO PRESSO IL COMUNE DI CUMIANA DELL`ARCH. GIORGIO COROTTO. CORRESPONSIONE INDENNITA` DI POSIZIONE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI EURO 5.930,81. |
| 1010 | 2014 -- 03109/004 | CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORATORI 2002-2003 ART. 17. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2014. CONTRIBUTO DI EURO 351.800,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 17 GIUGNO 2014 N.MECC. 2014 2778/04.. |
| 1110 | 2014 -- 03375/004 | RISORSE DECENTRATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.041.787,00. |
| 1112 | 2014 -- 03397/004 | TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO. INDIZIONE BANDI B 07/14 E B 08/14 E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00. FONDI CONSERVATI NEI RESIDUI. |
| 1123 | 2014 -- 03430/004 | INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 AMMONTANTE A EURO 1.548.800,00. |
| 0 | 2014 -- 02474/005 | PROCEDURA APERTA N. 87/2012 - SOSTENIBILITA_ ENERGETICA COME FATTORE DI SVILUPPO_UN PIANO PER TORINO_INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA. COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA PASSONI N. 9/13 (CUP: C16E11000100004/COD. C.I.G.344320704E)- DECADENZA AFFIDAMENTO SECONDA CLASSIFICATA. |
| 0 | 2014 -- 02586/005 | SERVIZIO ECONOMATO - PROCEDURA APERTA N. 108/2013 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE MENSE BENEFICHE E RESIDENZA «DOMENICO CIMAROSA». LOTTI 1 E 2 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2014 -- 02684/005 | SERVIZIO STAMPA MATERIALE DI PROMOZIONE PER "LABORATORI AL CENTRO" - RDO 474747 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.802,55 - CIG ZF30ECACDA - . |
| 0 | 2014 -- 02732/005 | SERVIZIO PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE - PROCEDURA APERTA N. 105/2013 (C.U.P. C16G13000040004 - C.I.G. 513300628D) - MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI E RIVI COLLINARI - ANNO 2014. PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2014 -- 02743/005 | 05/115 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 34/2013 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PRESSO STRUTTURE E UFFICI GIUDIZIARI DELLA CITTA_ DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2014. EURO 17.981,00 IVA COMPRESA. N. CIG 53611511C3 |
| 0 | 2014 -- 02760/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO SCOLASTICO LA MARCHESA - CORTILI E AREA BIMBI - (CODICE C.U.P. C16E12000040006/ CODICE C.I.G. 48347398D4) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2014 -- 02857/005 | SERVIZIO VERDE GESTIONE - PROCEDURA APERTA N. 104/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE - ANNI 2014/2015 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI 1,2,5,6,8. |
| 0 | 2014 -- 02915/005 | 005/702 GARA M.E.P.A. R.D.O. N. 481483/2014 PER LA FORNITURA DI "MANIFESTI, COPERTINE E MARCHE SEGNATASSE». AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA LOTTO 2 C.I.G. 5726902508 EURO 1.342,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2014 -- 02929/005 | SERVIZIO A RICHIESTA DI NOLEGGIO TRANSENNE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMET DI POLLIFRONE. SPESA PRESUNTA DI EURO 14.945,00. CIG Z0C0F019E1. |
| 0 | 2014 -- 02940/005 | 05/302 AFFIDAMENTO ART. 57 C2 LETT. B) E C) D.LGS 163/2006 S.M.I. - SERVIZIO SOST. MENSA DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SIST. INFORM DI SUPPORTO. PERIODO 01.07.2014 - 31.07.2014 - SPESA EURO 950.000,00 IVA INCLUSA CIG 583010747E |
| 0 | 2014 -- 02946/005 | 05/303 - ABBONAMENTO PER L`ANNO 2014 A QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL SINDACO, L`UFFICIO STAMPA, LA SEGRETERIA DEL SINDACO ED IL GABINETTO DEL SINDACO. SPESA EURO 6.550,00. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 2.520,00. CIG: 5414638C9E. |
| 0 | 2014 -- 03131/005 | 05/102- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 039/2012 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SULLE CASSEFORTI PRESSO GLI UFFICI ANAGRAFICI DOTATE DEL DISPOSITIVO SECURDOC - BIENNIO 2013/2014 _ ULTERIORE IMPEGNO EURO 2.000,00 IVA AL 22% COMPRESA - CIG 4690455DE6. |
| 0 | 2014 -- 03147/005 | 05/202 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DI AUSILI E CELLA FRIGORIFERA LOTTO 1 CIG 5633242A59 E DEI SOLLEVATORI IDRAULICI LOTTO 2 CIG 56332690A4 - AGGIUDICAZIONE - SPESA EURO 24.795,00 IVA 22% INCLUSA - IMPEGNO LIMITATO EURO 6.600,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2014 -- 03198/005 | 05/102 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI ARTT. 57 COMMA 2 LETTERA B) E 125 COMMA 11 D.LGS 163/2006 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMI DI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI ED UFFICI GIUDIZIARI PER L`ANNO 2014 IMPORTO EURO 5.000,00 CIG5850785C82. |
| 0 | 2014 -- 03202/005 | 05/303-SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE MICROFILM. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER IL PERIODO 01/08/2014 - 30/09/2014 DI EURO 2.334,98 IVA COMPRESA. CIG 47019213F4 |
| 0 | 2014 -- 03205/005 | 005/301G SERV. PULIZIA ORDINARIA PISCINA LOMBARDIA, IMPIANTO SPORT. COLLETTA, STADIO PRIMO NEBIOLO E PALASPORT LE CUPOLE - PERIODO NOV. 2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.413,48= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.08.2014 / 31.08.2014. CIG - 5403416FED |
| 0 | 2014 -- 03206/005 | PROCEDURA APERTA N. 83/2013(COD. C.U.P. C16F11000050009/COD. C.I.G. 5168860634)APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DELL_ENERGY CENTER NELL_AREA DELL_EX WESTINGHOUSE ZONA SPINA 2_CITTA_ DI TORINO_. PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2014 -- 03283/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - P.A. 93/2013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA NORD CIRCOSCRIZIONI 5 E 6. INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO - DELIBERA CIPE 32/2010. PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2014 -- 03385/005 | SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI-MAGAZZINI AUTORIMESSE PROCEDURA APERTA N. 29/2014 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2013 (CODICE C.U.P. C16J12000390004/CODICE C.I.G. 5505182BE4) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2014 -- 03444/005 | 005/702 GARA M.E.P.A FORNITURA 2 LOTTI «ROTOLI DI CARTA TERMICA PER SISTEMI ELIMINACODE E POUCHES TRASPARENTI PER PLASTIFI-CAZIONE PERMESSI DI CIRCOLAZIONE». AGGIUDICAZIONE E IMP. SPESA. LOTTO 1 C.I.G. 584790430B EURO 158,11, IVA 22% INCLUSA. |
| 69 | 2014 -- 02925/007 | PROCEDURA N. 52/2012 PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ART. 30 DEL D.LGS N. 163/06. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.000,00 LOTTO 1 CIG 43263855D7 . |
| 70 | 2014 -- 02978/007 | CONCESSIONE NIDI D`INFANZIA. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI. NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2014 01384/007. IMPEGNO DI EURO 3.104,40. CIG 5801997762. |
| 71 | 2014 -- 02990/007 | BIMBI ESTATE 2014. ASSEGNAZIONE FONDI PER MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO ALLE SCUOLE DELL`INFANZIA. SPESA EURO 3.000,00. |
| 72 | 2014 -- 03005/007 | PROCEDURA APERTA N. 74/2012 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2013- 31 AGOSTO 2016 . LOTTI 1,5,6 E 7. AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI EMILIA ROMAGNA FACTOR S.P.A. . |
| 73 | 2014 -- 03017/007 | ASSEGNAZIONE FONDI PER MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO AI NIDI D`INFANZIA PER ATTIVITA` ESTIVE . SPESA EURO 2.925,00 |
| 74 | 2014 -- 03054/007 | DETERMINAZIONE: ASSISTENZA AI CITTADINI PER L`ACCESSO AL BORSELLINO ELETTRONICO PER IL PAGAMENTO TARIFFE SERVIZI EDUCATIVI ANNO 2014 . AFFIDAMENTO A CSI E IMPEGNO DI SPESA EURO 30.696,00= |
| 75 | 2014 -- 03112/007 | PROCEDURA N. 52/2012 PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL MESE DI AGOSTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2014 01384/007. IMPEGNO DI EURO 71.473,85 IVA COMPRESA. CIG 57602672B4 |
| 77 | 2014 -- 03128/007 | PROCEDURA N. 72/2013 PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL MESE DI AGOSTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2014 01384/007. IMPEGNO DI EURO 47.806,20. CIG 576242792F. |
| 79 | 2014 -- 03208/007 | PROCEDURA N. 72/2013 PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL MESE DI AGOSTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2014 01384/007. IMPEGNO DI EURO 27.077,24 . CIG ZC00F3D845. |
| 80 | 2014 -- 03322/007 | INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO E INTERVENTI DOMICILIARI. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 530.000,00 OLTRE IVA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 220.000,00 IVA COMPRESA CIG 58571343E1. |
| 331 | 2014 -- 03062/008 | CAVIT SPA. RISARCIMENTO DANNI. IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 320,91. |
| 141 | 2014 -- 02914/010 | PROMOZIONE TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT. SERVIZIO FORNITURA STAND GONFIABILI PER EVENTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPORT PROMOTION ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.240,00 IVA INCLUSA, CIG ZD50F24CEB, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2014/1250/010. |
| 145 | 2014 -- 03030/010 | SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE DELLA PISCINA STADIO MONUMENTALE PER IL PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 707,60 IVA COMPRESA. CIG. N. Z290FFE453. |
| 149 | 2014 -- 03179/010 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI COLORANTE ECOLOGICO ATOSSICO PER MACCHINA TRACCIA CAMPI DA CALCIO. AFFIDAMENTO E AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 3.379,40 IVA COMPRESA ALLA DITTA MARANGONI ANGIOLINO. CIG. N. Z950FFF5AB. |
| 234 | 2014 -- 03281/012 | SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA E SGOMBERATE PRESSO L'ALBERGO SOCIALE SHARING. AFFIDAMENTO E ULTERIIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.000,00. CIG 3599306146. |
| 131 | 2014 -- 03044/014 | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER BRANI MUSICALI UTILIZZATI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" E "NOZZE D'ARGENTO" 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 976,00. |
| 145 | 2014 -- 03256/014 | PROCEDURA APERTA 50/2012. ESTENSIONE EFFICACIA DEGLI AFFIDAMENTI E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 16.086,03. |
| 136 | 2014 -- 02733/019 | INDIVIDUAZIONE DEI PARTNER PER LA COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE DEL PROGETTO MASNA` 4. SOTTOSCRIZIONE DELL`ACCORDO DI COLLABORAZIONE. PROGETTO TOTALMENTE FINANZIATO CON FONDI MINISTERIALI GIA` ACCERTATI E IMPEGNATI. |
| 144 | 2014 -- 02901/019 | PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DESTINATARIE DEI PROGRAMMI DI CUI ALL'ART. 18 D. LGS. 286/98. AFFIDAMENTO PROGETTO TENDA S.C.S.. SPESA EURO 60.000,00 FINO AL 21/09/2014 AVALERE SU FINANZIAMENTO MINISTERIALE. CIG 5816977147. |
| 145 | 2014 -- 02928/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «TAKE EASY» (PROGRAMMA FEI 2012). PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI A OPERATORI SERVIZI SOCIALI, SANITARI, MEDIATORI, STUDENTI CORSO LAUREA IN INFERMIERISTICA. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO SPESA EURO 444,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE GIA` INTROITATO. |
| 149 | 2014 -- 03001/019 | SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI AFFIDAMENTO MECC.N. 2012 00936/019 DEL 22/02/2012. IMPEGNO DI SPESA MESE DI LUGLIO 2014 PER EURO 161.105,89 (IVA COMPRESA). |
| 150 | 2014 -- 03022/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. QUARTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 2.800.000,00. SPESA FINANZIATA PER EURO 1.450.000,00 DA FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 152 | 2014 -- 03067/019 | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. |
| 153 | 2014 -- 03133/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PROVINCIALE MDL A.F. 2012/2013 - 2013/2014. 1° ANNO. AFFIDAMENTO ULTERIORI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 585,26=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO PROVINCIALE GIA` INTROITATO. |
| 160 | 2014 -- 03467/019 | ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PRESIDIO PER ANZIANI, RESIDENZA IL TRIFOGLIO GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE BIOS, AI SENSI DELLE DD.G.R. 25-12129 DEL 2009, 1-2730 DEL 18.10.2011- D.G.C. 200906921/019 DEL 27.10.2009 ES. 10.11.2009 |
| 163 | 2014 -- 03477/019 | ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PRESIDIO PER ANZIANI, RESIDENZA RICHELMY GESTITO DALLA SOCIETA_ ORPEA S.P.A. PER ULTERIORI 20 POSTI LETTO NAT AI SENSI DELLE DD.G.R. 25-12129 DEL 2009, 1-2730 DEL 18.10.2011- D.G.C. 200906921/019 DEL 27.10.2009 ES. 10.11.2009 |
| 352 | 2014 -- 03077/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2014. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÀ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 2_2 15/04. IMPEGNO DI SPESA EURO 48.000 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 15/04/2014 N. MECC. 2014 1840/023. |
| 353 | 2014 -- 03078/023 | SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO EXTRATITOLI IN BARRIERA TERRITORIO DEL PISU BARRIERA DI MILANO. CIG 2726566171. CUP C16J11000160006. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA RISPRETTA. INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22% PER ADEGUAMENTO AL D.L. 76/2013. IMPORTO EURO 550,40. |
| 380 | 2014 -- 03293/023 | DETERMINAZIONE: «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2014. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 7 - 30/06. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.250,00 IN ESEC.DELIB. N. MECC. 201401840/23 E N. 2014 2656/23. |
| 381 | 2014 -- 03298/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2014. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 6 - 29/05. IMPEGNO DI SPESA EURO 74.000,00 IN ESEC.DELIB. N. MECC. 201401840/23 E N. 2014 2656/23. |
| 384 | 2014 -- 03303/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2014. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT EL. N. 5 - 29/05. IMPEGNO SPESA EURO 6.000,00 IN ESEC. DELIBERAZIONI N. MECC. 201401840/23 E N. MECC. 2014 02656/23 |
| 31 | 2014 -- 03435/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 3.052,86=. |
| 51 | 2014 -- 02771/026 | PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PRESSO I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTÀ E LE SEDI AFFERENTI IL SERVIZIO ARCHIVI, MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 55246426CC. |
| 56 | 2014 -- 03023/026 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA PER IL PROGETTO "DANNI DI GUERRA A TORINO" IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 2013 07168/26 - G.C. 23/12/2013. - RETTIFICA. |
| 67 | 2014 -- 03419/026 | FONDAZIONE TORINO MUSEI. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 22 LUGLIO 2014 MECC. N. 201403374/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.100.000,00 |
| 163 | 2014 -- 02832/027 | SISE EVOLUZIONI 2014. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00 = IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I. IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. DEL 21 MAGGIO 2013 N. MECC. 2013 2073/7. |
| 164 | 2014 -- 02833/027 | TELELAVORO - ATTIVITA` DI CONFIGURAZIONE E CENSIMENTO DI N. 20 PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.500,00 = IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I. |
| 128 | 2014 -- 03316/030 | AFFIDAMENTO DI INCARICO AI SENSI DELL'ART.125 C.11 D.LGS. 163/2006 E S.M.I. CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' STATICA COMPLESSO DI V.GARIBALDI N. 25 ALL'ING. M. FERRANDINO PER EURO 7.064,37 AL LORDO RIT.LEGGE, IVA E INARCASSA COMPR - PRESA ATTO EFF. AGG. DEF. - AUTORIZZAZIONE STIPULAZ. CONTRATTO (CIG ZB10E0A800 - CUP C16J12000050004) |
| 81 | 2014 -- 03153/031 | M.S.ED.SCOL. C. 2, 9, 10 - AREA SUD - BIL. 2011 (C.O. 3805 - CUP C14E11000050004 CIG 3516416E44). APPROVAZIONE VARIANTE ART. 132 C. 1 LETT. C) D.LGS. 163/06 E S.M.I EURO 31.571,88.= OLTRE IVA SENZA AUMENTO DI SPESA. DIFFERIMENTO TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI |
| 83 | 2014 -- 03248/031 | MANUT. STRAORD. EDIF. SCOL. CIRC. 3,4 E 1 CENTRO AREA OVEST BIL. 2010 (C.O. 3834 - CUP C16E10000160004 - CIG 0785679ACF).TOLTA E MESSA TENSIONE IMP. AEREO ALIMENT. TRANVIARIA ED. SCOL. V. GIULIA DI BAROLO 8. AFFIDAM. GTT SPA IMP. E. 1.900,00 IVA COMPRESA FINANZIAM. RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO |
| 82 | 2014 -- 03253/031 | M.S. EDIFICI SCOL. CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA.AREA EST BIL.2011 (C.O.3803 CUP C14E11000030004 CIG.35165382F5) APPROVAZ. VARIANTE ART. 132 C.1 LETT.C) D.LGS 163/06 E SMI. IMPORTO E.111.989,25 IVA COMPRESA SENZA AUMENTO DI SPESA. MODIFICA IMPUTAZ. SPESA PER EURO 60.020,03 IVA COMPRESA. FINANZ.ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO. DIFFERIMENTO TERMINE. |
| 85 | 2014 -- 03321/031 | AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI SOSTENIBILITA' ENERGETICA COME FATTORE DI SVILUPPO-UN PIANO PER TORINO. INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA PASSONI N. 9/13. P.A. 87/2012. (CUP C16E11000100004 - CIG 344320704E) |
| 88 | 2014 -- 03426/031 | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO CPI NELLA SCUOLA ELEMENTARE GAMBARO VIA TALUCCHI 19. PRESA D'ATTO CHIUSURA PER LIQUIDAZIONE VOLONTARIA IMPRESA EDILGRAF S.R.L. MODIFICA MODALITA' LIQUIDAZIONE IMPORTO A SALDO. CUP C31E03000140004 - CIG 012938430D. |
| 87 | 2014 -- 03428/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO ANNO 2007 - CIRCOSCRIZIONE 2. PRESA D'ATTO CHIUSURA PER LIQUIDAZIONE VOLONTARIA IMPRESA EDILGRAF S.R.L. MODIFICA MODALITA' LIQUIDAZIONE IMPORTO A SALDO. CUP C11B07000260004 CIG 0031869B1E. |
| 90 | 2014 -- 03431/031 | COMPL. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO- V. CERVINO-LOTTO 2. NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA (C.O.3916- CUP C19H11000080004 - CIG 3525722DD2) APPROV. VARIANTE ART. 132 C. 1 LETT. C) D.LGS. 163/06 E S.M.I. AFFI. IMP. EURO 215.641,98, IVA COMPR. FINANZ. CON RIBASSO MUTUO ORIG. E CONTRIB. P.O.R. F.E.S.R. E REGIONALE. PROROGA TERMINI. |
| 86 | 2014 -- 03481/031 | M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO - AREA OVEST - BILANCIO 2012 (COD. OP. 3808 - CUP C16E12000090004 CIG 4834031094). APPROVAZIONE VARIANTE ART.132 COMMA 1 LETT. C) D.LGS. 163/06 E SMI- SENZA AUMENTO DI SPESA. AFFIDAMENTO. IMPORTO EURO 54.047,99 IVA COMPRESA. |
| 402 | 2014 -- 03143/033 | PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO ZONA URBANA CONSOLIDATA RESIDENZIALE MISTA. AREA NORMATIVA M1 TRA CORSO TAZZOLI E VIA SARPI - OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE A CURA E SPESE DEL PROPONENTE CON RISORSE PRIVATE - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI ARCH. CRISTIANO PICCO |
| 414 | 2014 -- 03187/033 | PNSS - INTERVENTI DI M.S. LEGATI ALLA SICUREZZA STRADALE - CORSO MONCALIERI - BIL. 2013 - IMPEGNO ULTERIORI OPERE PER EURO 40.214,96 IVA COMP. - FINANZ. NELL`AMBITO DEL RIBASSO DI GARA CON CONTRIBUTO REGIONALE GIA` INTROITATO - IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2014-03012/033 |
| 424 | 2014 -- 03376/033 | MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE E LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - BILANCIO 2013 - LOTTI A E B - APPROVAZIONE PROROGA AI TERMINI DI ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 431 | 2014 -- 03388/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2014 LOTTI NN. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - ULTERIORI OPERE PER IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 282.130,68 IVA 22% COMPRESA - AFFIDAMENTO ALLE DITTE AGGIUDICATARIE |
| 437 | 2014 -- 03424/033 | LAVORI DI VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE - LOTTO 7 B - STRADA BARBERINA - VIA SANTAGATA - APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI SESSANTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA OMNIA COSTRUZIONI SRL |
| 438 | 2014 -- 03427/033 | I. S. PAVIMENT. VIE STRADE PIAZZE DELLA CITTA` BIL. 2012 - LOTTO B - ULTERIORI OPERE PER EURO 96.502,00 IVA COMP. PARZIALE FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUI VARI GIA` PERFEZ. PER EURO 93.147,00 NELL'AMBITO DEL RIBASSO DI GARA - IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2014-02616/033 - APPROVAZ. PROROGA GG.120 |
| 442 | 2014 -- 03460/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2014 LOTTO N. 1 - APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA AI SENSI ART. 57 COMMA 2 C) DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I PER L'IMPORTO DI EURO 50.180,00 - IVA 22% COMPRESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA |
| 430 | 2014 -- 03461/033 | PISU URBAN BARRIERA DI MILANO - RIQUALIFICAZIONE BORGO STORICO E AREA SESIA/MONTANARO - MODIFICA ART. 7 COMMA 3 DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER RIDUZIONE RATA SAL - IMPRESA SELVA MERCURIO SRL |
| 448 | 2014 -- 03516/033 | I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ - BIL. 2013 - PAVIMENTAZIONI LAPIDEE - OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL`ART. 132 COMMA 3-SECONDO PERIODO PER UNA SPESA DI EURO 5.000,00 IVA 22% COMPRESA AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA DI PIETRANTONIO & C. S.R.L |
| 69 | 2014 -- 03439/045 | FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` AL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA` ISTITUZIONALI PER L`ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 22 LUGLIO 2014, MECC. N. 2014 03371/045. IMPEGNO DI SPESA DI EURO DI EURO 1.264.259,00 |
| 122 | 2014 -- 03134/046 | INTERVENTI STRAORD. PATRIMONIO ARBOREO LOTTO 1 CIG. 4327391405 E SERV. COMPL. LOTTO 1 CIG 54043556D3 - PRESA D`ATTO SCRITTURA PRIVATA AFFITTO RAMO AZIENDA TRA DITTA TERRANOVA S.R.L. E LA DITTA SICILVILLE S.R.L. |
| 127 | 2014 -- 03330/046 | PROCEDURA APERTA N. 2/2014 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI FONTANE ORNAMENTALI E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE 2014-2015 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE ANTICIPATA DEI SERVIZI ATI GARIGLIO/ARBARELLO SEMENTI CIG: 546804557A |
| 131 | 2014 -- 03421/046 | PROCEDURA APERTA N. 104/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNI 2014 2015-ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO LOTTI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 478.180,89 IVA COMPRESA. |
| 33 | 2014 -- 02873/048 | ACQUISTO TRAMITE CONSIP DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 50.871,34). PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 41 | 2014 -- 03168/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 800.000,00) |
| 40 | 2014 -- 03173/048 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER APPARATI RADIO MOTOROLA IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 10.000,00). CIG 5652283B7A. |
| 44 | 2014 -- 03332/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, RISCOSSIONE COATTIVA E PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ED ONERI DOVUTI (EURO 416.500,00). |
| 46 | 2014 -- 03490/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, CUSTODIA, CANCELLAZIONE DAL PRA E DEMOLIZIONE DI VEICOLI ABBANDONATI IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 20.000,00) |
| 14 | 2014 -- 02890/050 | REDAZIONE WEB TORINOGIOVANI, INTEGRAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER I COLLABORATORI ALESSANDRO GUIDA E ALESSIO MANTEGNA. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 200,97 FINANZIATI CON FONDI REGIONALI. |
| 15 | 2014 -- 02926/050 | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. INDIZIONE PROCEDURA APERTA E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO PER LA SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO NELL`AREA METROPOLITANA. PERIODO 1/10/2014-30/9/2016 IMPORTO EURO 240.000,00 IVA ESCLUSA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 63.881,71. CIG 573636347F. |
| 16 | 2014 -- 02969/050 | REALIZZAZIONE GRAFICA DI PRODOTTI PROMOZIONALI E DI COMUNICAZIONE. IMPORTO EURO 6.655,00 IVA COMPRESA. RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA E RADIAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DET. N. MECC. 2014 02176/050. CIG. N. 525536720B. |
| 17 | 2014 -- 03161/050 | LEGGE 285/97. TORINO STREET STYLE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2014 02975/050 PER COMPLESSIVI EURO 67.000,00 FINANZIATI CON FONDI GIA` INTROITATI. |
| 18 | 2014 -- 03162/050 | STAMPA DI PRODOTTI PROMOZIONALI E DI COMUNICAZIONE PER IL SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.384,93 IVA 22% COMPRESA FINANZIATI DA ENTI DIVERSI. CIG. N. 5664212F98. |
| 119 | 2014 -- 02918/055 | PROCEDURA APERTA 22/2013 LOTTO 3. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L`ANNO 2014 - ADEGUAMENTO I.V.A. 22% - EURO 4.157,10 - DITTA O.M.E.A. - C.I.G 4059894A81. |
| 130 | 2014 -- 03420/055 | PROCEDURA APERTA 22/2013 LOTTO 15 - ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2014 - ADEGUAMENTO I.V.A. 22% - EURO 5.122,00 - C.I.G 4060210F45 - DITTA TORINO AUTO S.P.A. |
| 124 | 2014 -- 03144/059 | AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI EDILI ED IMPIANTI IDRICI PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA_BRUNO CACCIA_ ED EX COMPLESSO CARCERARIO _LE NUOVE_ DI TORINO. (C.U.P. C19J13000490004 - CIG 5483817CEF) APPROVAZIONE. |
| 84 | 2014 -- 03249/062 | BOCCIOFILA "PENSIONATI DI LUCENTO" - INCENDIO SEDE DEL LUGLIO 2012 DELLA SEDE - FORNITURA DI NUOVO PREFABBRICATO AD USO SEDE - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO - REVOCA DETERMINAZIONI MECC. 2013-43516/062 E MECC. 2013-07209/062 - CIG 547086194F |
| 223 | 2014 -- 03369/064 | AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA` COOPERATIVA - FORN. EN. ELETT. ILL. PUBBLICA CITTA' DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.154.724,25 COMPRESA (CIG 54360355FD) |
| 238 | 2014 -- 03398/064 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA AD ADVISOR PER LA VALUTAZIONE DEL VALORE DELLA SOCIETÀ "FARMACIE COMUNALI S.P.A." AL DOTT. DAVIDE DI RUSSO PER EURO 24.278,00 IVA AL 22% COMPRESA - CIG 5861360349 |
| 69 | 2014 -- 02825/069 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ELEMENTI DI ARREDO PER LA COMUNICAZIONE DA POSIZIONARE NEI VARI PUNTI DELLA CITTA` AI SENSI DELL`ART. 5 DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012/04575/045 PER UN IMPORTO DI EURO 84.912,00 IVA INCLUSA. CIG Z370FAE2B4. |
| 70 | 2014 -- 02889/069 | SERVIZIO DI STAMPA OPUSCOLO PROGRAMMA RELATIVO AL FESTIVAL MOZART 2014 - LOTTO 1. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 8.787,66 IVA 22% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2014-02418/045. CIG ZC80FBC318. |
| 72 | 2014 -- 03021/069 | SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI AL FESTIVAL MOZART 2014. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 860,10 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2014-02418/045. CIG ZB60FFCB94 |
| 78 | 2014 -- 03442/069 | TURISMO TORINO E PROVINCIA. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2014 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22 LUGLIO 2014, MECC. N. 2014 03373/69. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.539.205,00. |
| 77 | 2014 -- 03450/069 | FONDAZIONE TERRA MADRE 2014. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` AL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA` ISTITUZIONALI PER L`ANNO 2014. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22 LUGLIO 2014 MECC. N. 3372/069 |
| 1 | 2014 -- 00036/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AVULSS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-06644/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/12/2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00. |
| 2 | 2014 -- 00037/084 | C1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SCAMBIAIDEE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-06314/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/12/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.980,00. |
| 3 | 2014 -- 00038/084 | C1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE QUINDI CI SEI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-06044/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27/11/2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 |
| 8 | 2014 -- 00120/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CONTESTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-05761/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/11/13. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 9 | 2014 -- 00121/084 | C1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SCOOTER SICURO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-06009/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27/11/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00. |
| 10 | 2014 -- 00122/084 | C1 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN SECONDO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-06413/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/12/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00. |
| 11 | 2014 -- 00149/084 | C1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. SAFATLETICA TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-05764/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/11/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00. |
| 12 | 2014 -- 00150/084 | C1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.P.R.E.S. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-06415/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/12/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 |
| 15 | 2014 -- 00558/084 | C. 1 - DOMICILIARITA' LEGGERA. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ORIZZONTI DI VITA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-00210/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22/01/14. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00. |
| 16 | 2014 -- 00559/084 | C. 1 - DOMICILIARITA` LEGGERA. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE TELEHELP IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2014-00211/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22/01/2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00. |
| 23 | 2014 -- 02046/084 | C.1. - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE TERRA DEL FUOCO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-01038/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/03/14. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.300,00. |
| 24 | 2014 -- 02047/084 | C.1- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LUNA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2014-01626/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/04/14. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 25 | 2014 -- 02048/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA P.F.P.S IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-01780/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16/04/14. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700,00. |
| 26 | 2014 -- 02131/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE A.C.A.T. TORINO CENTRO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-01850/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16/04/2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00. |
| 27 | 2014 -- 02200/084 | C1 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA 3001 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-01628/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/04/14. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. |
| 16 | 2014 -- 01310/085 | C.2- PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA" ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2014 00599/085 DEL 13/02/2014. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ED IMPEGNO LIMITATO PER EURO 9.000,00=. APPROVAZIONE CONVENZIONI. |
| 18 | 2014 -- 01495/085 | C. 2 PROGETTO «LABORATORIO DI ATTIVITA` LUDICO-MOTORIA» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2014 00926/085 DEL 27 FEBBRAIO 2014. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.480,00=. |
| 19 | 2014 -- 01496/085 | C. 2 PROGETTO GUANTONI DI STRADA 2 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 06178/85 DEL 3 DICEMBRE 2013. I.E.DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.000,00=. |
| 23 | 2014 -- 01776/085 | C.2 PROGETTO ATTIVITA` DI IPPOTERAPIA 2014 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2014 01314/085 DEL 26.03.2014. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «IL SAGITTARIO» ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.000,00=. |
| 24 | 2014 -- 01778/085 | C.2 - PROGETTO FAMIGLIA - PROGETTO SCUOLA 2013/2014 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 05791/085. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. EURO 5.350,00=. |
| 48 | 2014 -- 03178/085 | AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE SERVIZIO DI BONIFICA, SANIFICAZIONI VARIE ED URGENTI PRESSO I LOCALI CIRCOSCRIZIONALI - ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.492,46= C.I.G. Z6410163E7. |
| 49 | 2014 -- 03181/085 | C.2 - PROGETTO DI ECOMUSEO URBANO 2013/2014. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 06445/085 DEL 03.12.2013. CONTRIBUTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. EURO 450,00=. |
| 50 | 2014 -- 03188/085 | C.2 - PROGETTO LEGGERMENTE 2013/2014. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 06447/085 DEL 03.12.2013.CONTRIBUTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. EURO 900,00=. |
| 51 | 2014 -- 03213/085 | C. 2 INIZIATIVE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 2014 ED EVENTO NEL CUORE DEL VAJONT IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 06438/85 DEL 3 DICEMBRE 2013. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. EURO 700,00=. |
| 52 | 2014 -- 03214/085 | PROGETTO ANZIANI 2013/14 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 05036/85 DEL 31 OTTOBRE 2013. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.892,60=. |
| 53 | 2014 -- 03215/085 | C.2 - PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA 2014" - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 01105/85 DEL 26 MARZO 2014. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE «TERRA DEL FUOCO» ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.290,00=. |
| 54 | 2014 -- 03216/085 | C. 2 - FESTA DELLA DONNA 8 MARZO 2014 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 01033/085 DEL 12 MARZO 2014. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 270,00=. |
| 57 | 2014 -- 03274/085 | C. 2 - PROGETTI RIVOLTI A MINORI ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 01451/85 - I.E. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 22.000,00=. |
| 64 | 2014 -- 03445/085 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 - ACCORDO QUADRO BIENNIO 2013/14 PER EURO 45.000,00=. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 19.000,00=. C.I.G. 5394392918. |
| 65 | 2014 -- 03446/085 | IMPIANTO SPORTIVO "MODIGLIANI" - PISCINA "GAIDANO". SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI E CONTROLLO IMPIANTI TECNOLOGICI ANNI 2014/16. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PERIODO 1° AGOSTO 2014 - 31 DICEMBRE 2014 ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 31.691,20= C.I.G. 5693058C12. |
| 5 | 2014 -- 00862/086 | C. 3 - ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE. INTERVENTI DI ATTIVITA' INTEGRATIVE RIVOLTI ALLE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE PER L'ANNO 2013/2014. QUOTE CONTRIBUTI COMPETENZA ANNO 2014 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2014-00609/86 CONS. CIRC.LE DEL 13/02/2014. SPESA DI EURO 11.966,00. |
| 7 | 2014 -- 01275/086 | XXIª MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DI BASKET E JUDO "CAMPIONI ALLO SPECCHIO" IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2014 00865/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27/02/2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.100,00. |
| 9 | 2014 -- 01603/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE F.E.A. PER LA REALIZZAZIONE DE PROGETTO «FESTIVAL SOTTO IL CIELO DI FRED» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-00670/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27/02/2014. |
| 19 | 2014 -- 02393/086 | C.3 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NEO - PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTO BLITZ. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.250,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-01302/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27/03/2014. |
| 24 | 2014 -- 02976/086 | C. 3 - «IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE»- SOGGIORNI CLIMATICI PER LA 3^ ETA' _ CONSEGNA COMPLEMENTARE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.905,00 IVA INCLUSA E NON ESPOSTA - CIG 5801271047 |
| 26 | 2014 -- 03020/086 | C.3- ART.42 COMMA 2 - INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE - PROGETTI "NUOTO DISABILI", "A REMI SUL PO" E "DANZA IN CARROZZINA". CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.591, 00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201305870/86. |
| 27 | 2014 -- 03043/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE I PRINCIPI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "PASQUA DA PRINCIPI". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 01766/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 |
| 28 | 2014 -- 03058/086 | C.3. SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 BIENNIO 2014-2015 - ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 15.000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - CIG 55186050EA |
| 29 | 2014 -- 03309/086 | C. 3 - CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA PER IL PROGETTO "LA BIBLIOMEDIATECA, UN LUOGO D`INCONTRO PER IL TERRITORIO". - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-02037/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 08/05/2014. |
| 32 | 2014 -- 03341/086 | C.3. - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 2 LETTERA B) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS MARCA KOMPAN ALLA DITTA PLAYGROUND S.R.L. ANNO 2014 - IMPORTO DI EURO 15.000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - CIG. Z26102521D |
| 33 | 2014 -- 03342/086 | C.3. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS CIRC. 3 - ANNO 2014 - IMPORTO DI EURO 5.000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - CIG. ZEB102FFCF |
| 85 | 2014 -- 01463/087 | GESTIONE DEL CENTRO DI INCONTRO DI PIAZZA UMBRIA 28. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AMICI DI PIAZZA UMBRIA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 2013 06177/087 DEL 2 DICEMBRE 2013. EURO 1.500,00. |
| 86 | 2014 -- 01465/087 | INIZIATIVE SPORTIVE PER LA TERZA ETA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 00913/087 DEL 10 MARZO 2014. EURO 1.861,50. |
| 87 | 2014 -- 01468/087 | INIZIATIVE CULTURALI. «BLITZ LABORATORIO DI TEATRO URBANO» DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NEO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 00914/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10 MARZO 2014. EURO 1.345,00. |
| 88 | 2014 -- 01470/087 | PROGETTO «TRENO DELLA MEMORIA 2014». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE TERRA DEL FUOCO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.290,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 00605/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17 MARZO 2014. |
| 92 | 2014 -- 01525/087 | SPAZIO ANZIANI DI STRADA DEL LIONETTO 15. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO TORINO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 00240/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 3 FEBBRAIO 2014. EURO 2.200,00. |
| 90 | 2014 -- 01528/087 | INIZIATIVE DI INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA` SPORTIVE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 00845/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE. DEL 24 FEBBRAIO 2014. EURO 3.000,00. |
| 96 | 2014 -- 01588/087 | INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITÀ. PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA2014 DELLA CIRCOSCRIZIONE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 00720/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18 FEBBRAIO 2014. EURO 11.306,00. |
| 225 | 2014 -- 03365/087 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA EX TONOLLI. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO DI EURO 27.720,00. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 5.940,00 E ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA 22% EURO 49,08 PER COMPLESSIVI EURO 5.989,08. CIG. 4975178EC0. |
| 7 | 2014 -- 00628/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL PROGETTO "SPAZIO ANZIANI ANNO 2014" CORSO GROSSETO 115/1. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014/00489/088 DEL 03/02/2014. |
| 9 | 2014 -- 01341/088 | C. 5 - PIANO OPERATIVO "DOMICIALIARITA' LEGGERA 2014". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE UISP TORINO PER IL PROGETTO "SPAZIO ANZIANI C.SO LOMBARDIA 115 (INGRESSO VIA LUZZATI 36/A)". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.500,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DEL 17/03/2014 N. MECC. 2014/00958/088) |
| 7 | 2014 -- 00651/089 | C.6 - SERVIZI SOCIALI - DOMICILIARITÀ LEGGERA ANNO 2014. PROGETTO DI RIATTIVAZIONE MOTORIA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER EURO 9.500,00. IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 00224/89 DEL 28/01/2014. |
| 10 | 2014 -- 00741/089 | SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.200,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2014-00640/89 DELL` 11 FEBBRAIO 2014. |
| 21 | 2014 -- 01400/089 | CELEBRAZIONI 25 APRILE 2014. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201401152/89 DEL 18 MARZO 2014. |
| 19 | 2014 -- 01401/089 | INIZIATIVE RICREATIVE. CARNEVALITO-CARNEVALE IN BARRIERA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2014-00986/089 DELL`11 MARZO 2014. |
| 18 | 2014 -- 01402/089 | INIZIATIVE RICREATIVE. CARNEVALE FALCHERESE 2014. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2014-00985/089 DELL`11 MARZO 2014. |
| 25 | 2014 -- 01580/089 | UN SOFFIO DI POESIE 2014. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 700,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201401263/89 DEL 25 MARZO 2014. |
| 43 | 2014 -- 02087/089 | INTERVENTI SULLE PROBLEMATICHE DEL LAVORO. PROGETTO "VOLONTARIO ECOLOGICO COLLETTIVO DI QUARTIERE E SPORTELLO D'ASCOLTO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201401671/89 DEL 15/04/2014. |
| 47 | 2014 -- 02358/089 | SERVIZI SOCIALI. PROGETTO "LA DIFESA DEL QUOTIDIANO: SOSTEGNO E PROTEZIONE DI CITTADINI FRAGILI NELLA CIRCOSCIZIONE 6". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.084,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2014 01339/89 DEL 01/04/2014 |
| 48 | 2014 -- 02359/089 | SERVIZI SOCIALI. AREA DISABILI. PROGETTO "LABORATORI DI CERAMICA - MANIPOLAZIONE AFFABULAZIONE». ANNO 2014. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.505,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201401338/89 DEL 01/04/2014. |
| 48 | 2014 -- 03107/089 | CATERING A SOSTEGNO DELLA LEGALITA'. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.500,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201402015/89 DEL 6/5/2014. |
| 62 | 2014 -- 03169/089 | RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 PER EURO 2.000,00 |
| 58 | 2014 -- 03170/089 | INIZIATIVE SCOLASTICHE: «LIBERINBARRIERA». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201402071/89 DEL 13 MAGGIO 2014. |
| 59 | 2014 -- 03171/089 | CENTRODONNA. LABORATORIO DI SCRITTURA FEMMINILE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.400,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201402688/089 DEL 17 GIUGNO 2014. |
| 60 | 2014 -- 03172/089 | ECOMUSEO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 4.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201401942/89 DEL 6/5/2014. |
| 57 | 2014 -- 03189/089 | INIZIATIVE CULTURALI. PROGETTO DELL'ASSOCIAZIONE "TORINO 6 BAGNEUX 92". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.800,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201402538/89 DEL 17/6/2014. |
| 68 | 2014 -- 03207/089 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6 BIENNIO 2013/2014 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2014 E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 18.500,00 IVA INCLUSA. CIG4735513 CFO. |
| 61 | 2014 -- 03273/089 | COMITATI DI GESTIONE CENTRI D'INCONTRO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPLESSIVI EURO 8.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201402426/89 DEL 27/5/2014. |
| 28 | 2014 -- 02454/090 | C 7- SOGGIORNI MARINI PER LA TERZA ETA' 2014. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER.. EURO 300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-01058/090 DEL 14.04.2014. |
| 29 | 2014 -- 02455/090 | C 7- VALORIZZAZIONE DELL'AREA BORGO DORA - CORTILE DEL MAGLIO. CONTRIBUTO ALL'SSOCIAZIONE F.E.A.EURO 1.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-01180/090 DEL 14/04/2014. |
| 37 | 2014 -- 02858/090 | C 7- PROGETTO "SANTA CULTURA IN VINCOLI-2.0" 2014. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ACTI TEATRI INDIPENDENTI EURO 2.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-02404/090 DEL 03 GIUGNO 2014. |
| 38 | 2014 -- 02859/090 | C7 -PROGETTO -" CONCERTO DI PASQUA 2014" DEL CORO FRANCESCO VENIERO. CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA MADONNA DEL PILONE DI EURO 600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2014-02402/90 DEL 3 GIUGNO 2014. |
| 6 | 2014 -- 01573/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE "TERRA DEL FUOCO" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 00498/91 DEL 05/02/2014 DI EURO 2.580,00. |
| 10 | 2014 -- 02019/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SCAMBIAIDEE A.P.S. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "NON SEI SOLA-SPORTELLO DI ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE CONTRO LA VIOLENZA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 01011/91 DEL 19/03/2014 DI EURO 1.200,00. |
| 12 | 2014 -- 02387/091 | C.8. CONTRIBUTO GINGER COMPANY, AR.CO.TE ONLUS, QANAT ARTE E SPETTACOLO PER PROGETTI DANZA NEL NIDO, BALLANDO TRA LE FIABE, COLORI SUONI E EMOZIONE, PROPOSTA PEDAGOGICA SCUOLA INFANZIA - LABORATORI ARTI CIRCENSI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.700,00 IN ESEC. DEL. N. MECC. 14/01553/91 DEL 9/4/14. |
| 3 | 2014 -- 00588/092 | C. 9 . PROGETTO "GRUPPI SPORTIVI ALLA 9". ANNO SCOLASTICO 2013/14. PERIODO GENNAIO MAGGIO 2014. CONTRIBUTO ALLA A.S.D. 2D LINGOTTO VOLLEY DI EURO 2.570,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 05751/092. |
| 5 | 2014 -- 00910/092 | C. 9 PROGETTO «SHOPPING MALL GENERATION» -CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE «QUINDI CI SEI«. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2014/ 00294/092. |
| 6 | 2014 -- 00925/092 | C.9 - PROGETTO "OPERATORE ECOLOGICO COLLETTIVO DI QUARTIERE". CONTRIBUTO DI EURO 2.600,00 ALL'ASSOCIAZIONE LAVORO PIEMONTE ALP OVER 40 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 00318/092. |
| 8 | 2014 -- 01119/092 | C.9 - PROGETTI SCOLASTICI PER IL SOSTEGNO, IL SUPPORTO E IL BENESSERE DEGLI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE .CONTRIBUTO DI EURO 4.200,00 ALLE SCUOLE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 00806/092 DEL 24 FEBBRAIO 2014. |
| 10 | 2014 -- 01334/092 | C.9 - PROGETTO "SPORTIVAMENTE ALLA 9 2013-2014". GENNAIO-APRILE 2014. CONTRIBUTO ALLE A.S.D. 2D LINGOTTO VOLLEY, SAFATLETICA, CH4, TORINO 3006, GRIZZLIES, ASSOCIAZIONEKAPPADUE, NEW MILLEFONTI E KAIROS PER COMPLESSIVI EURO 13.560,67 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 00590/092. |
| 12 | 2014 -- 01361/092 | C. 9 - SOSTEGNO POST SCOLASTICO RIVOLTO AI BAMBINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.900,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2014/00293/092. |
| 14 | 2014 -- 01500/092 | C.9 - PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA 2014". CONTRIBUTO DI EURO 1.548,00 ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TERRA DEL FUOCO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 00648/092. |
| 15 | 2014 -- 01502/092 | C.9 - PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA E MEDIAZIONE DEI CONFLITTI. PROGETTI SCOLASTICI RIVOLTI AGLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI. CONTRIBUTI DI EURO 2.800,00 ALLE SCUOLE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 00807/092 DEL 17 MARZO 2014. |
| 16 | 2014 -- 01503/092 | C.9 - PROGETTO "GIORNO DEL RICORDO: JULKA TI RACCONTO" A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ART.O'. CONTRIBUTO DI EURO 600,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 01212/092. |
| 17 | 2014 -- 01505/092 | C.9 - INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITÀ. CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO TECNICO ALBERGHIERO GIOVANNI GIOLITTI PER IL PROGETTO "AUTONOMIE PERCORRIBILI" - SECONDO MODULO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.700,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 00931/092. |
| 18 | 2014 -- 01682/092 | C 9 - PROGETTO "SU MISURA". CORSI DI NUOTO RIVOLTI A CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE. STAGIONE SPORTIVA 2013/14. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2014. CONTRIBUTO ALL'A.S.D. PERFAREPIU'SPORT DI EURO 4.323,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 00943/92. |
| 19 | 2014 -- 01683/092 | C.9 - PROGETTO PER CORSO DI EQUITAZIONE RIVOLTO AD ALUNNI DISABILI E AD ADULTI CON DISABILITA' RESIDENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9. A.S. 2013/14. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2014. CONTRIBUTO ALL'A.S.D. ENZO B. SPORT DI EURO 4.869,30 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 00940/092. |
| 20 | 2014 -- 01687/092 | C.9 -PROGETTO "CANOTTAGGIO PARALIMPICO ALLA 9". PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO. PERIODO PRIMAVERA 2014. CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' CANOTTIERI ARMIDA DI EURO 648,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 00937/092. |
| 21 | 2014 -- 01688/092 | C.9 PROGETTO "REMIAMO ASSIEME ALLA 9". CORSI DI CANOTTAGGIO RIVOLTI A CITTADINI CON DISABILITA' RESIDENTI NEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE. ESTATE 2014. CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' CANOTTIERI ARMIDA DI EURO 1.296,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 00941/092. |
| 26 | 2014 -- 02217/092 | C.9-PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA: "RAFFORZAMENTO DELLA RETE DI COMUNITA' RIVOLTA AGLI ANZIANI E DOMICILIARITA` DI COMUNITA". IMPEGNO DI SPESA LIMITATAMENTE AD EURO 7.200,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N° 2014 01437/092 |
| 27 | 2014 -- 02340/092 | C.9 - CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FILARMONICA MONCALIERI, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 01346/092. |
| 31 | 2014 -- 02692/092 | C. 9 - PROGETTO "SECONDO GRAN PREMIO ITALIA '61 PER FORMULINE A PEDALI". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI ITALIA '61 DI EURO 2.500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 01932/092. |
| 32 | 2014 -- 02695/092 | C. 9 - PROGETTO "OTTAVO CAMPIONATO TRA BOCCIOFILE DELLA CIRCOSCRIZIONE 9. SESTO TROFEO FRANCO BERTELLI. GIRONE DI ANDATA" ANNO 2014. CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO NIZZA LINGOTTO DI EURO 1.650,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02052/092. |
| 33 | 2014 -- 02740/092 | C.9 - CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00 ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02070/092 DEL 19 MAGGIO 2014. |
| 34 | 2014 -- 03155/092 | C. 9 PROGETTO «AL DI LA` DEL MARGINE» - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «EDU-CARE». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2014/ 02344/092. |
| 35 | 2014 -- 03474/092 | C.9 - PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNI 2014-2015-2016 - LOTTO H (CIG 5248960ACF) CIRCOSCRIZIONE 9 AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO PUBBLICO - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2014. |
| 10 | 2014 -- 01656/093 | C. 10 - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "THE ROYAL MAJORETTES". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.290,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 201401001/093. |
| 11 | 2014 -- 01657/093 | C. 10 - PROGETTO SPAZI ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.525,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2014 00510/093. |
| 26 | 2014 -- 03019/093 | C. 10 - ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO GTT UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DAI DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNODI SPESA DI EURO 189,00 ED ESTENSIONE AFFIDAMENTO A G.T.T.. CIG 5658302286. |
| 27 | 2014 -- 03224/093 | C.10 - ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO GTT UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DAI DIPENDENTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 360,00. CIG 5847136943 |
| 29 | 2014 -- 03247/093 | C. 10 - PROGETTO "OPERATORE ECOLOGICO COLLETTIVO DI QUARTIERE SIGLABILE O.E.C.DI QUARTIERE"CONTRIBUTO ED. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 00658/093 . |
| 30 | 2014 -- 03266/093 | C. 10 - FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 10 SITO IN VIA FARINELLI 40/1 PER L'ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 973,00. |
| 31 | 2014 -- 03271/093 | C. 10 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI EDIZIONE 2014. ROMAGNA RIVAZZURRA - CIG N. 5595622559. RESTITUZIONE QUOTE DI ADESIONE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 389,85. |
| 18 | 2014 -- 03399/103 | IMPOSTA DI BOLLO PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2014. EURO 88.000,00 |
| 204 | 2014 -- 02741/104 | APPROVAZIONE DELLA VENDITA AI SENSI DELLA LEGGE 560/93 DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI PROFUGHI AVENTI TITOLO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.932,22. |
| 218 | 2014 -- 02974/104 | ATTI DI ACQUISTO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - INCREMENTO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 20/5/2014, N. MECC. 2014 02259/104 EURO 210.621,14 |
| 221 | 2014 -- 03024/104 | APPROVAZIONE DELLA VENDITA, AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 NUM. 560 DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CINQUANTOTTESIMO ELENCO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 659.891,64. |
| 151 | 2014 -- 03090/110 | INCARICO QUALE VETERINARIO CONSULENTE DEL COMUNE DI TORINO PER IL BENESSERE ANIMALE APPROVAZIONE AFFIDAMENTO D.SSA FERRETTI PER EURO 19.288,20 ENPAV 2% ED IVA INCLUSE. ANNO 2014 ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 2.500,00 ENPAV ED IVA INCLUSE . |
| 145 | 2014 -- 02887/112 | ACQUISTO CARNET BIGLIETTI ORDINARI URBANI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 175,00= IVA COMPRESA CIG 581420950C |
| 118 | 2014 -- 03304/117 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.O. 3738 - CUP.C15G11001930004 - CIG. 39143320F4) P.A. 77/2012 - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 3. |
| 405 | 2014 -- 03115/119 | RIMBORSO SPESE DI CONTRASSEGNO VERSATE IN ECCEDENZA SUL C.C.P. 86935384 UFFICIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE - PERIODO 21/01/2014 -25/06/2014. DETERMINA DI IMPEGNO DI EURO 2.360,00 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO. |
| 9 | 2014 -- 02841/129 | URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO. SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2014 DI EURO 500,00 |
| 10 | 2014 -- 02885/129 | SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 6.441,60 IVA COMPRESA. |