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Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 ottobre 2013 al 31 ottobre 2013

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
112013 -- 04212/001DETERMINAZIONE: GABINETTO DEL SINDACO. SERVIZI INDISPENSABILI PER ATTIVITA' DI PERTINENZA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E PER RELAZIONI DI PATROCINIO. CONFERMA ACCORDO QUADRO 2013 E ULTERIORE IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA EURO 5.000,00.
122013 -- 04225/001GABINETTO DEL SINDACO - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.
1702013 -- 04073/002ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2013. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 12.000,00
1782013 -- 04276/002RINNOVO ABBONAMENTO TELEMATICO PER CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA. ANNO 2013. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.324,92. CIG. Z580B6D4D3.
1812013 -- 04515/002FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA DEI GRUPPI CONSILIARI RELATIVE ALL'ANNO 2013. 2° IMPEGNO DI SPESA. EURO 73.750,00.
1822013 -- 04563/002FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE RELATIVE ALL'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.250,00.
1882013 -- 04735/002RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA EURO 3.000,00
1892013 -- 04751/002PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO CITTAGORA'. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 24.107,80 IVA INCLUSA. CIG 4745949103
1902013 -- 04756/002PERIODICO DEL CONSIGLIO COMUNALE CITTAGORA'. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PRESSO LE EDICOLE CITTADINE. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 14.630,85 IVA INCLUSA. CIG Z78078254B
1912013 -- 04787/002CONSEGNA A SCALARE DI RICARCIHE PER DISTRIBUTORI DI ACQUA MINERALE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 1.000,00. CIG Z7C0B7F6F1.
1992013 -- 04861/002ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2013. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 38.000,00
2002013 -- 04902/002ADEGUAMENTO IVA SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO CITTAGORA'. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6,60
1942013 -- 04142/003SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - PROCEDURA RISTRETTA N. 104/2012 - SERVIZI DI SUPPORTO AL RAFFORZAMENTO DELL`OCCUPABILITA` - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.
1972013 -- 04245/003SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 DI EURO 10.000,00=.
2052013 -- 04398/003SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI MAGAZZINI ED AUTORIMESSE - PROCEDURA APERTA N. 22/2013 - SERVIZIO TRIENNALE DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, COLLAUDO, LAVAGGIO E FORNITURA DI RICAMBI PER I VEICOLI MUNICIPALI. PERIODO 01/07/2013 - 31/12/2015 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE LOTTI 2-5-15.
2152013 -- 04644/003MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO CON IDRANTI O NASPI E SOLLEVAMENTO ACQUE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI. ANNO 2013 CODICE CUP C15D12000160004 CODICE CIG 4773652E3C PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA
12102013 -- 04011/004SELEZIONE PUBBLICA PER L'INSERIMENTO DI NR. 3 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI PER 18 MESI - ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO PER DODICI MESI (RIF. B 04/13)-INDIZIONE - SPESA EURO 16.200,00-IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 4.050,00
12542013 -- 04064/004MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/08. CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2 PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DA PARTE DEI MEDICI COMPETENTI DIPENDENTI DALLE STESSE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 90.000,00 PER L'ANNO 2013.
13262013 -- 04402/004INDENNITA' AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 10.000,00.
13332013 -- 04426/004ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. COMPENSO PER L' ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.
13652013 -- 04531/004WORLD MASTERS GAMES 2013. LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 13.000,00.
13742013 -- 04571/004SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE - PREVIDENZA- ONERI DIVERSI- DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 367.500,00
14042013 -- 04722/004SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 54.000 - IVA COMPRESA - ANNO 2013.
14102013 -- 04762/004RINNOVO ABBONAMENTO AL PERIODICO SPECIALISTICO "RU - RISORSE UMANE NELLA P.A."- ANNO 2013 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A MAGGIOLI S.P.A. EDITORE, IMPEGNO SPESA EURO 219,00 IVA ASSOLTA. CIG 536237757C.
14222013 -- 04775/004ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 26.750,00.
14272013 -- 04799/004RICHIESTA FORNITURA PERSONALE SOMMINISTRATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.400,00 DI CUI EURO 980,00 A TITOLO DI QUOTA PER L'AGENZIA - SPESA INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO CIG 35209457B9.
02013 -- 04150/00505/111- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 22/2013. FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE PER LAVANDERIA INDUSTRIALI E DOMESTICHE PER ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE. PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 CIG 5046174A82 - LOTTO 2 CIG 504621190B. SPESA EURO 35.000,00
02013 -- 04193/00505/301/A - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA - MESE DI OTTOBRE - PRESSO I CAMPI NOMADI CITTADINI. LOTTO IX. SPESA EURO 14.727,33= IVA COMPRESA. CIG 0528493E34. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008
02013 -- 04355/00505/202 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 8/12 FORNITURA PRODOTTI CHIMICI OCCORRENTI PER IL TRATTAMENTO ACQUE PISCINE COMUNALI. ULT. IMPEGNO EURO 9.900,89 IVA COMPRESA. - CIG 4408540A49
02013 -- 04589/005SERVIZIO DI SMANTELLAMENTO ARCHIVIO ROTANTE PRESSO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO. ADEGUAMENTO IVA 22%. SPESA DI EURO 1.417,64 IVA COMPRESA. CIG 40279701FF. RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE ED IMPEGNO SPESA.
02013 -- 04627/00505/111 - AFFIDAMENTO SU MEPA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER L`ASILO NIDO DI C.SO BRAMANTE 75. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.404,20= IVA COMPRESA. AGGIUDICAZIONE LOTTI 1_3_4. CIG. L.1:_5229549859_CIG.L.3:_5229567734_CIG.L. 4:_522957977D. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
02013 -- 04693/00505/109 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI AFFILATURA LAME PER LE MACCHINE RASAGHIACCIO C/O LO STADIO DEL GHIACCIO-PERIODO TRIENNIO 2013-2016 - SPESA EURO 20.269,08 IVA 22% INCLUSA - IMPEGNO LIMITATO EURO2.252,12 I.V.A. 22% INCLUSA . C.I.G.5254364656
02013 -- 04694/00505/102 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 16/2011 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ARREDI, CASSEFORTI E TENDE UBICATI PRESSO VARIE STRUTTURE COMUNALI DELLA CITTÀ DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2013 DI EURO 5.000,00 IVA COMPRESA - CIG 2921952710
02013 -- 04696/00505/702 - FORNITURA DI POUCHES PER PLASTIFICAZIONE - C.I.G. 5282189840 . AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA EX ART. 125 COMMI 10 E 11 D.LGS. 163/2006 S.M.I. E ART. 17 COMMA 8 DEL REGOLAMENTO PER I CONTRATTI DELLA CITTA_ DI TORINO ALLA DITTA SATIZ S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.576,24 IVA 22% INCL.
02013 -- 04700/00505/302 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. PERIODO 2012 2013 - ULTERIORE IMPEGNO PERIODO NOVEMBRE 2013. EURO 762.688,00= IVA INCLUSA. CIG 3499444889. SPESA OBBL. EX ART. 45 CCNL 2002-2005 PERSONALE AUTONOMIE LOCALI.
02013 -- 04734/00505/400 SGOMBERO COATTO EX ORDINANZA SINDACALE 94/2013. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.018,90 IVA 22% COMPRESA. CIG 40279701FF
02013 -- 04852/005005/301G - ADEGUAMENTO IVA PER L`ANNO 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PROCEDURA NEGOZIATA 43/2010 E PROCEDURA NEGOZIATA 45/2010 EURO 938,81.
02013 -- 04855/00505/202 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA NR. 18/2011 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E ATTREZZI PER LA PULIZIA PER LA CITTA` DI TORINO ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA DEL CONTRATTO SPESA EURO 7.408,00 IVA AL 22% COMPRESA. COD. CIG N. 3296424722
02013 -- 04887/00505/201 AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE. SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA C/O LE SCUOLE MATERNE E I CESM. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO IMPORTO EURO 28.900,00=IVA 22% COMPRESA. NR. CIG 03594947D3 - 03594958A6.
02013 -- 04888/00505/201 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA C/O L`ISTITUTO DI RICOVERO «CIMAROSA», PERIODO NOVEMBRE 2013. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO. IMPORTO EURO 2.189,70=IVA 22% COMPRESA. CIG. N. 399045861C.
02013 -- 05028/005ACCORDO QUADRO 16/2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TRASLOCO PER GLI UFFICI GIUDIZIARI. SPESA DI EURO 7.320,00 IVA 22% COMPRESA. CIG 40279701FF.
952013 -- 03519/007BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI DI PRIVATI. IMPEGNO RENDITE EURO 28.003,79.
1362013 -- 04188/007PROGETTO NAZIONALE PER L`INCLUSIONE E L`INTEGRAZIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI. ANNO SCOLASTICO 2013-2014. APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI CON LE SCUOLE E LE ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.500,00
1372013 -- 04199/007FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLA DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. IMPORTO DI EURO 1.319,50.
1382013 -- 04200/007FONDO FUNZIONAMENTO MATERIALE DIDATTICO ED IGIENICO SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. IMPORTO DI EURO 10.000,00.=
1482013 -- 04484/007PULIZIA ED ALTRI SERVIZI PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2013 DI EURO 49.748,00=. CIG 350283460E.
1492013 -- 04616/007LEGGE 285/97. ASSEGNAZIONE FONDI 2013 ALL'ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE PER REALIZZAZIONE PROGETTI IN AMBITO LEGGE 285/97. EURO 330.000,00=.IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 04277/007.
1502013 -- 04684/007FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE INFANZIA E NIDI D'INFANZIA MUNICIPALI DELLA DIREZIONE SERVIZI EDUCATI VI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. IMPORTO DI EURO 2.500,00.
1512013 -- 04691/007RETTIFICA ERRATA INDICAZIONE IMPORTO TOTALE PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI MATERNITA' DETERMINAZIONE MECC. 2013 04003/007
1522013 -- 04850/007STAMPA CALENDARI MENU' DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA. CIG Z210A89B3F. VARIAZIONE ALIQUOTA IVA ORDINARIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 102,40=.
1542013 -- 04942/007CONVENZIONE CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO PER L`EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE SERVIZIO DI RISTORAZ. SCOLASTICA. ANNI SCOLAST. 2012/2014. VARIAZIONE ALIQUOTA IVA ORDINARIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 344,70.
4452013 -- 04351/008LOCALI SITI IN VIA DELLE ORFANE NN. 18-20 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE CITTA' DI TORINO S.R.L. UTILIZZATI DALLA CITTA' PER FINI ISTITUZIONALI. ULTERIORE IMPEGNO. (IMPORTO EURO 40.841,00.=).
4932013 -- 04632/008TESSERE PER POSTI AUTO A ROTAZIONE IN PARCHEGGI GESTITI DAL GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.. MAGGIOR IMPEGNO PER ADEGUAMENTO I.V.A.. (IMPORTO EURO 280,00.=).
4942013 -- 04633/008LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING S.R.L. MAGGIORE IMPEGNO PER ADEGUAMENTO I.V.A.. (IMPORTO EURO 5.750,00.=).
4952013 -- 04634/008PARCHEGGIO PUBBLICO "PALAZZO" DICORSO XI FEBBRAIO GESTITO DALLA S.P.A. APCOA PARKING ITALIA. UTILIZZO POSTI AUTO PER IL CIVICO UFFICIO TECNICO. MAGGIORE IMPEGNO PER ADEGUAMENTO I.V.A. (IMPORTO EURO 708,00.=)
4982013 -- 04716/008LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA' DI TORINO AD USO SCOPI ISTITUZIONALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. (IMPORTO EURO 76.815,00.=).
4992013 -- 04725/008GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL PALAZZO DI GIUSTIZIA E GLI EDIFICI AD ESSO AFFERENTI- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A PER IL TELERISCALDAMENTO PER L'ANNO 2013
5002013 -- 04729/008IRIDE SERVIZI S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 IMPORTO EURO 3.148.968,99 IVA COMPRESA (CIG 2538283165)
2532013 -- 04482/009UFFICIO AFFARI GENERALI DELLA DIREZIONE CENTRALE _ SPESE MINUTE ED URGENTI _ ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER L_ANNO 2013.
2162013 -- 04453/010PROGETTO "GIOCA PER SPORT". A.S. 2012/13. RETTIFICA DETERMINAZIONI N. MECC. 2012 04267/010 E N. MECC. 2013 00535/010.
2182013 -- 04454/010PROGETTO "A SCUOLA PER SPORT". A.S. 2012/13. RETTIFICA DETERMINAZIONI N. MECC. 2012 04266/010 E N. MECC. 2013 00537/010.
2252013 -- 04750/010REVOCA CONCESSIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 A FAVORE DEL COMITATO REGIONALE C.I.P. PIEMONTE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA SULLE PARALIMPIADI DI LONDRA 2012.
2262013 -- 04765/010REVOCA CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 A FAVORE DELL'ASD THAI & BOXE GROUP PER LA MANIFESTAZIONE "THAIBOXEMANIA", TENUTASI IL 24 NOVEMBRE 2012. REVOCA IMPEGNO DI SPESA.
2322013 -- 04880/010SPESE TELEFONICHE RIFERITE AL NUMERO VERDE DEL SERVIZIO SPORT RELATIVE ALL'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 IVA COMPRESA. CIG. ZC20BDB5E2.
652013 -- 04653/011SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 725,00 PER L'ANNO 2013.
662013 -- 04654/011SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DELLE RILEVAZIONI DEI PREZZI AL MINUTO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 PER L'ANNO 2013.
682013 -- 04964/011RICHIESTA CONCESSIONE PER L'ANNO 2013/2014 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.381,00 IVA COMPRESA - CIG. Z8D0BC42B5.
692013 -- 04968/011PREDISPOSIZIONE POSA E MANUTENZIONE DELLE TARGHE VIARIE/COMMEMORATIVE CITTADINE IN MARMO - AGGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SOMMO FRATELLI S.R.L. - LOTTO A EURO 15.000,00 - CIG Z4A0AB4104 E LOTTO B EURO 3.500,00 IVA INCLUSA - CIG Z970AB412E - ANNO 2013.
2572013 -- 03750/012COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA - FUNZIONAMENTO ANNO 2013 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 15.000,00
3322013 -- 04647/012SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA, SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO L`ALBERGO SOCIALE SHARING. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 72.000,00. CIG 3599306146.
3722013 -- 03792/013AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO DEL CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI-PIEMONTE), A FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 17.556,31.
1832013 -- 04138/014CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI ALL'INTERNO DI PALAZZO MADAMA E PRESSO IL BORGO MEDIEVALE. APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE TORINO MUSEI.
2072013 -- 04901/014SPESE DI NOTIFICAZIONE. IMPEGNO EURO 600,00.
3362013 -- 04558/016SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 DI EURO 1.150,00= .
3372013 -- 04560/017SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 700,00=.
2012013 -- 04683/018GETTONI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI AVENTI DIRITTO E AI SEGRETARI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E DELLE RELATIVE SOTTOCOMMISSIONI PER L'ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO EURO 3.000,00.
1502013 -- 03860/019S.F.E.P. PERCORSO FORMATIVO PER GLI OPERATORI DEL CENTRO MEDIAZIONE PENALE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.950,00=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO FONDAZIONE S. PAOLO GIA` INTROITATO.
1582013 -- 03898/019S.F.E.P. PERCORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE DAL TITOLO «LA CLASSIFICAZIONE ICF» - FORNITURA N. 100 COPIE DEL MANUALE «ICF-CY« PER I PARTECIPANTI AL PERCORSO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.145,00=. CIG N. 5281354730. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI GIA` INTROITATI.
1592013 -- 03902/019PROGETTO HCP 2012 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO PER ASSISTENTI FAMILIARI COME DA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. 2013 01914/019 - IMPEGNO DI SPESA ¬ 3.500,00 FINANZIATA CON FONDI INPDAP INTROITATI
1742013 -- 03993/019AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B ALLA FACTORIT S.P.A. CIG. 46999075F2
1752013 -- 04148/019PROCEDURA RISTRETTA N. 96/2010 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO I SERVIZI COMUNALI - LOTTO 1. SPESA EURO 2.845,44 IVA4% INCLUSA. ADEGUAMENTO INDICE ISTAT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.580.80 PER L'ANNO 2013. CIG 05724218BE.
1782013 -- 04263/019TIROCINI FORMATIVI PER ADOLESCENTI E GIOVANI ITALIANI E STRANIERI NON COMUNITARI DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE PAGAMENTI ASSICURATIVI INAIL ANNO 2013. IMPEGNO DI EURO 4.000,00. FINANZIAMENTO MINISTERIALE.
1812013 -- 04306/019ASSEGNAZIONE DI PARTE DEI PROVENTI DELLA BOTTEGA INGENIO RELATIVI ALL`ANNO 2009 PER EURO 1.000,00.
1832013 -- 04317/019AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 - EURO 2.916.050,00=
1852013 -- 04323/019SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI, FRATELLI S.V. E S.M.. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 49.420,08. FINANZIATA CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2013.
1862013 -- 04326/019S.F.E.P. ATTIVITA` FORMATIVE RIFERITE AL BANDO MERCATO DEL LAVORO ANNI FORMATIVI 2012/2013 E 2013/2014. FINANZIAMENTI PROVINCIALI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 53.600,00=.
1872013 -- 04354/019PRESA D`ATTO RECESSO DALLA CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELLA FACTORIT S.P.A. IN FAVORE DELLA CEDENTE SOCIAL PROJECT S.C.S.
1892013 -- 04375/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D`ATTO VOLTURAZIONE ACCREDITAMENTO E AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO_I GLICINI DI BRA(CN), TERRITORIO ASL CN2, IN CAPO ALLA SOCIETA` I GLICINI S.R.L. AI SENSI DELLA D.G.R. 25-12129 DEL 14 SETTEMBRE 2009 E S.M.I.
1912013 -- 04485/019CENTRI DIURNI AGGREGATIVI PER MINORI. CONVENZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI CHE GESTISCONO STRUTTURE ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2013 - SETTEMBRE 2014 EURO 616.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2013-04139/19 DEL 17/09/2013- SPESA INTERAMENTE FINANZIATA.
1922013 -- 04500/019S.F.E.P. - AVVIO PERCORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE DAL TITOLO «LA CLASSIFICAZIONE ICF». BANDO PROVINCIALE 2012. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.663,32=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DA INTROITARE.
1942013 -- 04564/019S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PROVINCIALE MDL A.F. 2012/2013 - 2013/2014. AVVIO 2° ANNO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 11.928,20=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO PROVINCIALE DA INTROITARE.
1952013 -- 04565/019S.F.E.P. - PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL`ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.). RUOLO DI COACH. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.476,00=. SPESA SORRETTA DA FONDI DI ENTI DIVERSI GIA` INTROITATI.
1992013 -- 04706/019S.F.E.P. - PERCORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE DAL TITOLO «IL PROGETTO NEONATI DEL COMUNE DI TORINO». BANDO PROVINCIALE 2012. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.929,50=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DA INTROITARE.
2002013 -- 04707/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE __SOGGIORNO MARIUCCIA_ DI VOLVERA (TO ), GESTITO DALLA SOCIETA_ VOLVERA 2000 SRL-TERRITORIO ASL TO3 , AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09
2012013 -- 04709/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D`ATTO VOLTURAZIONE ACCREDITAMENTO E AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO PRESIDIO_LA QUIETE_ DI CANTAVENNA DI GABIANO (AL), ASL AL, IN CAPO ALLA SOCIETA` NUOVO RESIDENCE LE TERRAZZE S.R.L. AI SENSI DELLA D.G.R. 25-12129 DEL 14/09/09 E S.M.I
2032013 -- 04746/019AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI SOCIO TERAPEUTICI, PERIODO 12 OTTOBRE _ 15 NOVEMBRE 2013, AI SENSI DELL_ART. 57 COMMA 5 LET B). D.LGS 163/2006 E S.M.I. ESECUZ. ANTICIPATA DEL SERVIZIO. SPESA EURO 45.624,00 IVA 4% INCLUSA. CIG N.53648931C2
2042013 -- 04795/019AFFIDAMENTO FAMILIARE: INCARICHI PROFESSIONALI NELL`AMBITO DELLE ATTIVITA` DELLA CASA DELL`AFFIDAMENTO- PUBBLICA SELEZIONE PER DUE PSICOLOGI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 68.515,20 INTERAMENTE FINANZIATA
2062013 -- 04810/019RINNOVO ADESIONE ALLA C.I.P.E.S. (D.G.C. MECC. N. 2012 01800/019). PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 600,00 (FINANZIATA DA FONDI REGIONALI GIA` INTROITATI).
2072013 -- 04812/019ISTITUTO BUON RIPOSO RIMBORSO RETTE AL CONSORZIO "TORINO SOCIALE COOPERATIVA CONSORZIO COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS"-SEDE LEGALE VIA LE CHIUSE 59 - TORINO PER IL SIG. A. B. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.288,37.
2092013 -- 04817/019SERVIZIO «ARIA» PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI DI ACCOGLIENZA E ASCOLTO PER RAGAZZI E GIOVANI ADULTI. ANNUALITA` 2013-14 IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 86.000,00. TOTALMENTE FINANZIATA DA FONDI GIA` INTROITATI.
2102013 -- 04918/019PROCEDURA RISTRETTA N. 114/2012. SERVIZI PER PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 185.387,10 IVA 4% COMPRESA
1862013 -- 03445/020RIMBORSI VARI DI QUOTE ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE AREE-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200.000,00 (DUECENTOMILA) PER L'ANNO 2013.
2202013 -- 04129/020DIREZIONE EDILIZIA PRIVATA-ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2013-EURO 1.000,00 (MILLE/00).
2342013 -- 04192/020SPORTELLO PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA. ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2013 DI EURO 1.000,00 (MILLE/00).
4972013 -- 04257/023CENTRO LAVORO TORINO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 CO. 5 LETT. B) DEL D.LGS. 163/2006. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 201.196,38 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 33.532,73 IVA INCLUSA CIG N. 5314961C8E - CUP C12F12000010004. CONSEGNA ANTICIPATA.
5202013 -- 04666/023SERVIZIO ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA. MODIFICA IDENTIFICAZIONE DEBITORI
5232013 -- 04713/023CANTIERI DI LAVORO. CIG 4978818A94. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA B DLG 163/2006 PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO E RINFORZO DELLE COMPETENZE PER LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO. INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22% PER ADEGUAMENTO AL D.L. 76/2013. IMPORTO DI EURO 983,93.
5262013 -- 04757/023CANTIERE DI LAVORO PER L`INSERIMENTO STRAORDINARIO DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA` PERSONALE. ESECUZIONE DELLA G.C. DEL 30 OTTOBRE 2012 N. MECC. 2012 05581/23. PERIODO 1/11/2013 - 30/11/2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.384,17.
5272013 -- 04758/023CANTIERI DI LAVORO 2012/2013. «PROSEGUO ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE» ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2012 05142/23. PERIODO 1° NOVEMBRE 2013 30 NOVEMBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 41.727,34.
5282013 -- 04759/023CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO. ESECUZIONE DELLA G.C. DEL 30 OTTOBRE 2012 N. MECC. 2012 05581/23. PERIODO 1/11/2013 - 30/11/2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 235.557,56.
5292013 -- 04761/023CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI INDIVIDUATI DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE. N. MECC. 2013 00518/23. PERIODO 1° NOVEMBRE 2013 - 30 NOVEMBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.038,13.
5322013 -- 04867/023"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2013. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÀ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 10 _ 08/10 IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00 IN ESEC. DELLE DELIBERAZIONI G.C. MECC. 2013 1299/23 E 2013 4506/23.
362013 -- 04877/024INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL C/C N. 110050089 C/O IL TESORIERE CIVICO UNICREDIT S.P.A. - III TRIMESTRE 2013 - IMPEGNO DI EURO 1.591.036,49.
382013 -- 04904/024RATING STANDARD & POOR'S CREDIT MARKET SERVICES ITALY S.R.L. PER LA CITTA' DI TORINO _ MONITORAGGIO PER GLI ESERCIZI 2013/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 92.110,00. CIG. 5379909958
732013 -- 04665/025DONAZIONE DA PARTE DELLA DOTT.SSA MARINELLA VENEGONI DI UNA RACCOLTA DI AUDIOVISIVI E LIBRI DEL VALORE DI EURO 75.000,00 - ACCETTAZIONE
742013 -- 04674/025ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 674,00
752013 -- 04677/025SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO PER L'ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.786,00
702013 -- 04381/026PROCEDURA RISTRETTA N. 60/2007. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI MUSEALI DALL'01/03/2011 AL 28/02/2014 PER EURO 5.500.000,00. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 35.000,00 IVA INCLUSA. CIG 0023973723.
2862013 -- 04365/027VIDEOSORVEGLIANZA - CANONE ANNUO COLLEGAMENTO LAN TO LAN FINO AL 31/03/2014. SPESA PER EURO 4.270,00= IVA INCLUSA -IMPEGNO LIMITATO DI EURO 2.989,00. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA AEMNET S.P.A. - N. CIG 5330572F28
2872013 -- 04391/027MANUTENZIONE STRAORDINARIA POSTAZIONI CIE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONSUTEK S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.938,58 = (IVA INCLUSA) CIG N. 5331832EF1.
2932013 -- 04566/027CONNETTIVITA` RETE WI-FI SU RETE ESISTENTE AEMNET SPA - CANONI N. CIG 5342078638
1302013 -- 04362/030DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO-LAVORI NELL'AMBITO DELLA M.S. FABBRICATI MUNICIPALI CIRC. 1-10. APPROV. SCHEMA CONTRATTO E IMP. SPESA: ? 697,84- AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE INARCASSA E IVA 22% - FINANZ. MUTUO ORIGINARIO ( CUP C16F09000010004 ) ( CIG ZE308B9C71 )
1892013 -- 04585/031AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI P.A. 79/2012 SOSTENIBILITÀ ENERGETICA UN PIANO PER TORINO. INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE MANZONI DI CORSO SVIZZERA N. 59 (CUP C16E11000090004/CIG 34430449C8). APPROVAZIONE.
1902013 -- 04692/031PRESA D'ATTO FALLIMENTO DELL'IMPRESA MEDICAL TIGULLIO S.R.L. E NOMINA CURATORE FALLIMENTARE.
1952013 -- 04717/031INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. PER LA SICUREZ. ED IGIENE LUOGHI DI LAVORO INTERV. INTEGR. CPI. ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DI LEGGE D.L. N. 76/2013. CODICE CUP C16E10000120004 - C.O. 3828 - CIG 08178238E1. IMPORTO EURO 1.638,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
1932013 -- 04752/031M.S. AREA NORD - CIRC. 5 E 6.INTERV. PATRIMONIO SCOL. DELIB CIPE 32/2010.STRALCIO I° GRUPPO (CO 3940). ADEGUAM. IVA E. 1.885,22. FINANZ. NELL`AMBITO RIBASSO DI GARA CON FONDI MINISTERIALI. APPROV. VARIANTE ART. 132 C. 1 LETT. C) D.LGS. 163/06. IMPORTO E. 30.951,40 IVA COMPR. SENZA AUMENTO DI SPESA. PROROGA TERMINI.
2002013 -- 04829/031M.S. EDIF. SCOL. CIRC. 2, 9, 10 - AREA SUD - BIL. 2011 (COD. OP. 3805 - CUP C14E11000050004 CIG 3516416E44). AFFIDAMENTO DIRETTO ARPA PIEMONTE - ART. 125 C. 11 D.LGS. 163/2006 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00= IVA COMPR. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO.
1972013 -- 04830/031M.S.ED.SCOL. C. 2, 9, 10 - AREA SUD - BIL. 2011 (C.O. 3805 - CUP C14E11000050004 CIG 3516416E44). ADEG.IVA DA 21% A 22% E.9.276,64=. APPR.VAR.ART. 132 C.1 LETT.C) D.LGS.163/06 E S.M.I. AUM.SPESA. AFFID. QUINTINO COSTRUZIONI SPA. E.70.483,66= IVA COMP. DIFF.TERM.ULT.LAV. PARZIALE FIN.CON ECONOMIE MUTUO ORIG.
5262013 -- 04456/033PISU URBAN BARRIERA DI MILANO - PISTA CICLABILE - BILANCIO 2012 - MODIFICA IMPIANTI SEMAFORICI ALLE FASI DI CANTIERE - AFFIDAMENTO LAVORI IRIDE SERVIZI SPA PER L'IMPORTO DI EURO 13.475,00 IVA COMPRESA - CIG ZB80B9FC22
5582013 -- 04628/033ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2014 SUDDIVISA IN 11 LOTTI/CIRCOSCRIZIONI - APPROVAZIONE PROGETTO DI EURO 1.221.836,00 IVA 22% COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 806.337,00 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA
5742013 -- 04834/033ACQUISTO VOUCHERS DI SOSTA PER AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO - SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - AFFIDAMENTO A G.T.T. S.P.A - - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 162,00
5802013 -- 04898/033ACQUISTO VOUCHERS DI SOSTA PER AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO - SERVIZIO URBANIZZAZIONI - AFFIDAMENTO A G.T.T. S.P.A - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 189,00.
5182013 -- 04268/034PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO C.SO REGINA MARGHERITA E PIAZZA BALDISSERA. INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE AFFIDAMENTO ING. BARTOLOZZI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 43.266,08 (I.V.A. E CONTRIBUTI COMPRESI). CIG ZF80B8709B.
5192013 -- 04269/034PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO C.SO REGINA MARGHERITA E PIAZZA BALDISSERA. INCARICO DI RILIEVO TOPOGRAFICO. AFFIDAMENTO GEOM. FAZZOLARI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.283,84 (I.V.A. E CONTRIBUTI COMPRESI). CIG Z0C0B870BA.
5672013 -- 04738/034INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI. LOTTO 5. ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA EURO 3.162,13. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO. APPROVAZIONE VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA (ART. 132, C. 1, LETT. B) D. LGS. 163/2006 E S.M.I.).AFFIDAMENTO DITTA ASFALT S.P.A.
5772013 -- 04846/034MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2012. ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA EURO 4.226,49. APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI ART. 132-C. 1, LETT. B -D. LGS. 163/2006. AFFIDAMENTO A.T.I. F.LLI BOTTIN / PREVE COSTRUZIONI. EURO 413.289,97 IVA COMPR. PROROGA TERMINI. PARZIALE FINANZIAMENTO RIBASSO DI GARA.
5912013 -- 04992/034LAVORI DI "M. S. ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI ANNO 2011". APPROVAZIONE PROGETTO OPERE IN VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA (ART. 132, C. 1, LETT. B) D. LGS. 163/2006 E S.M.I.).AFFIDAMENTO DITTA CO.MAR S.R.L.
132013 -- 04675/041REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.942,33=.
422013 -- 04459/042FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 700,00.
672013 -- 04147/045CENTRO INTERCULTURALE. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ASAI PER EURO 58.691,90 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 06/08/2013 N. MECC. 2013 03711/045, FINANZIATO CON FONDI DELLA REGIONE PIEMONTE E DELLA PROVINCIA DI TORINO.
1242013 -- 04384/046RIPETIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE VERTICALE CON INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI - ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA LOTTI 6,7,8,9 ALBERATE PER EURO 588,20 E ADEGUAMENTO PREZZI ART. 115 DEL D.LGS. 163/2006 - EX PA 104/2007 LOTTO 8 - ANNO 2013
1252013 -- 04385/046RIPETIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA' - ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA LOTTI 1,3,4,5,6 PER EURO 943,29 E ADEGUAMENTO PREZZI ART. 115 DEL D.LGS. 163/2006` EX P.A. 128/2007 LOTTO 1 CIG 4803973BEB E LOTTO 4 CIG 480408692C - ANNO 2013
1372013 -- 04603/046SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNI 2014 2015 - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO. SPESA COMPLESSIVA EURO 7.658.840,80 IVA INCLUSA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 1.393.079,45 IVA INCLUSA ANNO 2014.
1332013 -- 04607/046INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL FONDO ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER I MAGAZZINI DEL SERVIZIO VERDE GESTIONE DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2013 - IMPORTO EURO 4.800,00
1342013 -- 04608/046SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO VERDE GESTIONE - ANNO 2013 PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 657,00.
1352013 -- 04609/046SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO VERDE GESTIONE - ANNO 2013 PER SETTORI OPERATIVI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 840,00.
1402013 -- 04754/046TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PRESSO IST. BONAFOUS COMUNE DI CHIERI PROPRIETÀ CITTÀ DI TORINO - LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE PER SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI - IMPORTO EURO 81,00 IVA 10% COMPRESA
1962013 -- 04730/047SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 892,00.
402013 -- 03612/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, CUSTODIA, CANCELLAZIONE DAL PRA E DEMOLIZIONE DI VEICOLI ABBANDONATI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00) CIG. 4297639BE2
462013 -- 03980/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORSO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO PER PERSONALE DI VIGILANZA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 28.440,00). SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO SPECIFICO.
492013 -- 04339/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ATTUAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 3 DEL D.M-. N. 246/2004. ACCORDO PROCEDIMENTALE PER ADESIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE. N. 241/90 E S.M.I.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G. C. N. MECC. 200901047/48 (EURO 500,00)
502013 -- 04370/048PROGETTO «LABORATORIO REGIONALE DI POLIZIA SCIENTIFICA LOCALE». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 20.693,24) SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO SPECIFICO.
522013 -- 04534/048PROGETTO «LABORATORIO REGIONALE DI POLIZIA SCIENTIFICA LOCALE». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI CORRISPONDENZA PARTICOLARE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 10.000,00) SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO SPECIFICO (CIG 53545022D5).
532013 -- 04587/048PROGETTO «DRUGS ON STREET CONTROL». AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER UNA ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI TOSSICOLOGICHE SU CAMPIONI DI MATRICI BIOLOGICHE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.320,00) (CIG 5349144D42). SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO SPECIFICO.
1542013 -- 04720/049SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE DELLA CITTA'. RIDEFINIZIONE IMPORTI PARZIALI PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA (CIG 4706016740).
1472013 -- 04856/059CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO. ATTO COMPLEMENTARE BIENNIO 2011/2012.IMPORTO COMPLESSIVO EURO 200.000,00.TRIENNIO 2013/2015.IMPORTO ANNUO EURO 250.000,00. FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 IN ESEC. DEL 2013 1888/59.
2172013 -- 05074/060FONDAZIONE TEATRO REGIO. EROGAZIONE FONDI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNI 2012-2013 PER COMPLESSIVI EURO 2.000.000,00 IN ESEC. DEL G.C. 13/11/2012 MECC. 201205733/060. IMPEGNO SPESA EURO 1.000.000,00 PER ANNO 2013. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.
42013 -- 04582/061SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2013 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00
1922013 -- 04645/062IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI - PERSONALIZZAZIONE - FORNITURA DI STAMPE SU POLIESTERE E SU FOREX - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA EUROCOLOR TORINO S.R.L. - IMPORTO EURO 1.294,42 IVA 22% COMPRESA (CIG: 535799120C).
2052013 -- 04881/062M.S. IMP. NATAT. E CENTRAL. CITTAD. - ANNO 2011 - (CUP C16H11000060004-CIG: 33055745F4) _ STADIO GHIACCIO TAZZOLI _ INTERV. MODIF. BALAUSTRA PANCHINE _PUNITI_ ADEGUAM. SLEDGE HOCKEY - AFFIDAM. DITTA ENGO S.R.L. - EURO 3.011,03 IVA COMP. - FINANZ. RIB. GARA MUTUO ORIG. (CIG: 53710445B8)
2062013 -- 04882/062M.S. IMP. NATAT. E CENTRAL. CITTAD. - ANNO 2011 - (CUP C16H11000060004-CIG: 33055745F4) _ STADIO GHIACCIO TAZZOLI _ INTERV. MODIF. PEDANE PANCHINE _PUNITI_ ADEGUAM. SLEDGE HOCKEY - AFFIDAM. DITTA CAR.FER DI GUGLIELMO BRICCHI - EURO 9.397,29 IVA COMP. - FINANZ. RIB. GARA MUTUO ORIG.(CIG: 5364684548)
2072013 -- 04903/062PISTA DI PATTINAGGIO _COLLETTA_ - FORNITURA E POSA DI ELEMENTI METALLICI E MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE EST - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA RETEPLASTIC S.R.L. - IMPORTO EURO 1.342,00 IVA COMPRESA (CIG: 53724069AC)
1852013 -- 04334/063MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE CENTRO ACCOGLIENZA IMMIGRATI VIA NEGARVILLE 30/2 TO (CUP C33C05000000007- CIG Z4D028D5EC) IMPEGNO SPESA PER ACCOGLIMENTO PARZIALE RISERVE - IMPORTO EURO 86.514,90 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 201303504/63 - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO.
2032013 -- 04840/063SERVIZIO DI BONIFICA, RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO CEMENTO AMIANTO PRESSO EDIFICIO V. NEGARVILLE 30/2 TO E RIMOZIONE LANA DI VETRO PRESSO SFEP V. CELLINI 14 TO - AFFIDAMENTO AD AMIAT SPA (CIG ZF90C19B23) - IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA EURO 8.405,80 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO MUTUO ORIGINARIO.
2042013 -- 04842/063MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ISTITUTO DI RIPOSO PER LA VECCHIAIA COPERTURE E FACCIATE VIA SAN MARINO 10 - C. UNIONE SOVIETICA 220 (CUP C16J08000140004 - CIG 2105754B29 - COD. OPERA 3728) - A.P.A. 69/2011- DIFFERIMENTO TERMINI DI ULTIMAZIONE LAVORI.
3332013 -- 04101/064SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 - IMPORTO EURO 58.466,08 IVA INCLUSA.
3462013 -- 04227/064RIMBORSO ALLA SOCIETA` ENEL SOLE S.R.L. DELLA GESTIONE IMPIANTI ILL.NE DECORATIVA PRESSO CASTELLO DEL VALENTINO-LARGO MARCONI E DELL`ASSE VIARIO TORINO STUPINIGI A NICHELINO-IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 - IMPORTO EURO 1.166,67 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD).
3482013 -- 04244/064IRIDE SERVIZI S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013. IMPORTO EURO 33.472,24 IVA INCLUSA (CIG 2538283165).
3522013 -- 04388/064IRIDE SERVIZI S.P.A. - GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013. IMPORTO EURO 734.949,49 IVA INCLUSA (CIG 49636250EE)
3672013 -- 04538/064CONTRATTO DEI SERVIZI DI MOBILITÁ URBANA E METROPOLITANA DI TORINO _ ART. 59 CANONE PARCHEGGI
3732013 -- 04594/064IRIDE SERVIZI S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 - IMPORTO EURO 230.049,08 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731).
3752013 -- 04685/064GALA S.P.A. - ATTIVAZIONI CONTATORI RELATIVI AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 - IMPORTO EURO 2.500,00 IVA INCLUSA (CIG 2528460731)
3762013 -- 04686/064GALA S.P.A. - ATTIVAZIONE CONTATORI RELATIVI AGLI IMPIANTI SEMAFORICI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 - IMPORTO EURO 2.292,00 IVA INCLUSA. CIG 444176546E.
3772013 -- 04687/064IRIDE SERVIZI S.P.A- OPERE DI MAN. STRAOR., RINNOVO ED ADEG. IMP. ELET. E SPEC. IN EDIFICI ED AREE COM. ANNO 2011. DET. IMP. 2011 06295/064. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSO DI GARA-IMPORTO EURO 810.711,03 IVA INCL.-FINANZ.ONERI DI URBANIZZ.CUP C12G11000210004 -CIG 25375959 A1
3782013 -- 04688/064IRIDE SERVIZI S.P.A- OPERE DI MAN. STRAOR., RINNOVO ED ADEG. IMPIANTI DI ILL PUBBLICA VARIE ZONE DELLA CITTA`2011. DET. IMP. 2011 06294/064. APPR. NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSO DI GARA-IMPORTO EURO 309.486,89 IVA INCL.-FINANZ.ONERI DI URBANIZZ. CUP C12G11000220004 CIG 2528460731
3812013 -- 04733/064ENEL SOLE S.R.L. GESTIONE IMPIANTI ILL.NE DECORATIVA - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 IMPORTO EURO 1.166,67 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD)
3832013 -- 04741/064GALA S.P.A. - SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AD IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 - IMPORTO EURO 1.038.720,42 IVA INCLUSA (CIG 444176546E)
3852013 -- 04749/064GALA S.P.A. - SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AD IMPIANTI SEMAFORICI. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 - IMPORTO EURO 237.487,75 IVA INCLUSA (CIG 444176546E)
3932013 -- 04890/064GESTIONE DELLE ATTIVITA' OBITORIALI CON ASL TO1 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2011 08057 - ANNO 2013 - ULTERIORE IMPEGNO EURO 402.750,00.
3962013 -- 04929/064IRIDE SERVIZI S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 - IMPORTO EURO 283.701,63 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731).
3972013 -- 04930/064GALA S.P.A. - SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AD IMPIANTI SEMAFORICI. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 - IMPORTO EURO 294.332,45 IVA INCLUSA (CIG 444176546E)
4062013 -- 04940/064ENEL SOLE S.R.L. GESTIONE IMPIANTI ILL.NE DECORATIVA - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 IMPORTO EURO 2.333,34 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD)
3832013 -- 03461/068SERVIZIO «MANAGER D`AREA - INTERVENTI DI MARKETING TERRITORIALE A BARRIERA DI MILANO». AFFIDAMENTO ALLA S.C.S «LIBERI TUTTI». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 67.760,00= IVA COMPRESA - CIG. N. 4986498C50 - CUP N. C12F13000000004.
4192013 -- 03799/068PROGETTO EUROPEO «PRO-LITE - PROCUREMENT OF LIGHTING INNOVATION AND TECHNOLOGY IN EUROPE». TRASFERIMENTO FONDI A ITER IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 16 APRILE 2013 N. MECC. 2013 01590/068. IMPEGNO DI EURO 15.000,00. CUP: C14C13000000001.
1982013 -- 04742/069ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE DA E VERSO INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO/TEDESCO PER MATERIALI VARI DI PROMOZIONE DELLA CITTA`. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 2.537,60 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG N Z820BC3AD7
1992013 -- 04822/069SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA RELATIVA ALLA CAMPAGNA «CONTEMPORARY/LUCI D`ARTISTA 2013». IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA . MECC. 2013-04387/065. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 2.005,68 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONE GIA` INTROITATA. SCIG Z190BE01E9.
2022013 -- 04864/069SERVIZIO DI STAMPA STRUMENTI DI PROMOZIONE TORINO INCONTRA LA FRANCIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-00370/45. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 6304,95 IVA COMPRESA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI. CIG Z820BECAC6
2002013 -- 04872/069SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI A CONTEMPORARY ART/LUCI D`ARTISTA 2013. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA. MECC. 2013-04387/065. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 9.394,02 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONE GIA` INTROITATA. CIG Z330BE8F3E.
432013 -- 04368/070SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AI C.D.Q.II - VIA DINA - VIA GHEDINI E VIA PARENZO. ADEGUAMENTO IVA 22%. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.601,60 IVA COMPRESA. CIG 3656436A6E - CIG 365745642B - CIG. 3657518754
2022013 -- 04790/072TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 20.000,00 AL CONSORZIO TURISMO TORINO E PROVINCIA PER LE ATTIVITÀ DEL 2013, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2013-04346/072 DELL'8 OTTOBRE 2013, I.E.
2042013 -- 04791/072SERVIZI INDISPENSABILI E INELUDIBILI PER ATTIVITÀ DI PERTINENZA DEL SINDACO PER INIZIATIVE RIVOLTE AI RAPPORTI INTERNAZIONALI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRANZO DEL 18/10/2013 PRESSO LA CASA VICINA DI GUIDO EATALY. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.383,00 IVA INCLUSA.
332013 -- 04664/084C. 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 DEL COMUNE DI TORINO PER IL BIENNIO 2013/2014 N. C.I.G. 4592970EBB. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI COMPLESSIVI EURO 5.840,00.
352013 -- 04832/084C. 1 LEGGE 285/97 - CONTRIBUTO ALL`EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-04094/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25/09/13. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.360,00.
362013 -- 04833/084C. 1 LEGGE 285/97 - CONTRIBUTO ALL`ASOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI (ANGSA) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-04095/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25/09/13. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.300,00.
672013 -- 04548/085C. 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE PER ATTIVITA' DEI CENTRI D'INCONTRO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE - ESERCIZIO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.550,00=.
722013 -- 04736/085SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ALADINO PERIODO 15 APRILE 2013/31 DICEMBRE 2014 IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05905/85. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SOCIALE «ESSERCI» ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. EURO 7.522,37=. C.I.G. 4880664358.
772013 -- 04828/085SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI MUNICIPALI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2012-2013. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. EURO 22.000,00=. C.I.G. 4204042534.
792013 -- 04965/085ATTIVITA' PRESSO I CENTRI PER IL PROTAGONISMO GIOVANILE DICEMBRE 2012 - FEBBRAIO 2013. COMPAGNIA TEATRALE "TUSITALA". RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 1.746,70=.
802013 -- 04967/085SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE E CULTURALE ANNO 2013. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO EURO 16.000,00=. C.I.G. 5073182A37.
282013 -- 02507/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ANPI SEZ. DI NANNI E ALL'ASSOCIAZIONE NESSUN UOMO E' UN`ISOLA PER LE CELEBRAZIONI 68° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-01987/86 CONS. CIRC.LE DEL 09/05/2013.
512013 -- 04926/086C. 3 - NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE PERIODO 03 DICEMBRE 2013 - 06 GENNAIO 2014. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 16.000,00 IMPEGNO LIMITATO DI EURO 6.914,00 CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZC60B6287F
2582013 -- 04504/087RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. EURO 25.000,00
2602013 -- 04517/087MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI ANNI 2012-2013. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO. EURO 14.836,00. CIG. 35510177EC.
2612013 -- 04520/087SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 14.476,80. CIG 05347433E1
2622013 -- 04521/087POLITICHE GIOVANILI. CONDUZIONE DEL CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA FOSSANO. SPESA COMPLESSIVA EURO 13.000,00. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 5.200,00.
2652013 -- 04528/087POLITICHE GIOVANILI. CONDUZIONE DEL CENTRO DI PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA BELLARDI. SPESA COMPLESSIVA EURO 9.000,00. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 3.600,00.
2782013 -- 04698/087AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI CIRCOSCRIZIONALI . DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.. CIG. Z600A72FCE
2822013 -- 04773/087SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA PRESSO LA PISCINA FRANZOJ. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI SPESA. EURO 2.420,00. CIG Z0406F6DDB.
2832013 -- 04780/087MODIFICA DELL'ALIQUOTA I.V.A. ORDINARIA AL 22%. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.139,00.
502013 -- 04690/088C.5 - ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2013, ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.165,00= IVA 22% COMPRESA.
522013 -- 04802/088PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57 COMMA 2 LETTERA B - D.LGS 163/2006 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO UTILIZZABILI DAL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI PER ESIGENZE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.153,00= (IVA COMPRESA). C.I.G. 5371034D75.
622013 -- 04575/089ATTIVITA` EDUCATIVE SCOLASTICHE - ACQUISTO BIGLIETTI TEATRALI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 2.100,00. C.I.G. 5319982C04
742013 -- 04553/090C.7 SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA COOPERATIVA ICI ARCA - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA 22% COMPRESA - CIG. 5322767647.
552013 -- 04516/091C.8. SPESE MINUTE ED URGENTI DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO-ASSISTENZIALE DI VIA ORMEA 45. ESTENSIONE DELL'IMPEGNO SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 600,00.
652013 -- 04763/091C.8. SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E PULIZIA VASCA PRESSO LA PISCINA F. PARRI 2013-2014. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 IVA COMPRESA PER IL 2013. CIG 4712480D81.
682013 -- 04912/091C.8. RETTIFICA DETERMINAZIONI N. MECC. 2013 02061/91 E N. MECC. 2013 04430/91 IMPUTAZIONI DI SPESA.
292013 -- 04513/092ASSEGNAZIONE FONDI AL CENTRO D'INCONTRO DI VIALE MONTI 21. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 700,00.
282013 -- 03836/093C.10 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00.
352013 -- 04382/093C. 10 - BORSE DI STUDIO "SALVATORE DI SALVO" PER STUDENTI RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10. ANNO SCOLASTICO 2012/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.780,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2013 02122/093.
362013 -- 04407/093C. 10 - SERVIZIO DI M.O. SU FABBRICATI, ARREDI DELLE AREE VERDI, PULIZIA AREE CANI, IMPIANTI SPORTIVI DI BASE DELLA CIRC. 10 PER GLI ANNI 2013-2014. AFFIDAMENTO DI EURO 90.080,00 (IVA 22% INCLUSA) IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 30.228,00 (IVA 22% INCLUSA) CIG 52554896B7.
372013 -- 04523/093C. 10 - LEGGE 285/97. PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.906,00 ALL`ASSOCIAZIONE U.I.S.P. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2013 03299/093.
382013 -- 04532/093C. 10 - FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 10 SITO IN VIA FARINELLI 40/1 PER L'ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.040,00.
402013 -- 04796/093C. 10 - PROGETTO DOMICILIARITA` LEGGERA. RIMBORSO SPESE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.370,00 ALLE ASSOCIAZIONI AUSER VOLONTARIATO E SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2013 02562 /093.
2682013 -- 03850/104LEGGE 560/93 - RESTITUZIONE ALLA SIG.RA GIOVANNA MANCINI DELLA SOMMA DI EURO 245,00 GIA' VERSATA A TITOLO DI PAGAMENTO DELLE SPESE TECNICO CATASTALI PER L'ACQUISTO DELL'ALLOGGIO N. 34, SITO IN COLLEGNO (TO) - VIALE PARTIGIANI, 52. IMPEGNO DI SPESA.
3052013 -- 04379/104SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 EURO 1.500,00. AUTORIZZAZIONE
3232013 -- 04499/104APPROVAZIONE DELLA VENDITA, AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560, DI UNITÀ IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CINQUANTATREESIMO ELENCO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 499.594,60 .
3412013 -- 04879/1042013LEGGE 560/93 - AUMENTO DI PREZZO DELLA VENDITA DELL'ALLOGGIO NUMERO 21 SITO IN TORINO - CORSO ALLAMANO 60/B. MAGGIORE ACCERTAMENTO E MAGGIORE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 232,26. APPROVAZIONE.
1912013 -- 04610/106ORDINARIA MANUTENZIONE MERCATI COPERTI - ANNO 2013.REVOCA DET.DIRIG.2013 01889/106. APPROVAZIONE PROGETTO IMPORTO EURO 139.800,00 IVA COMPRESA.AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA.IMPEGNO SPESA.FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO CUP C17C13000010004.
2082013 -- 04905/106MAN.STRAOR.MERCATI COPERTI-C.O.3558-APPR.VARIANTE N.2 ART.132 C.1 LETTB)D.LGS 163/06 E SMI -EURO 24.415,99 IVA COMP.SENZA AUMENTO SPESA -DIFF.TERMINE ULT.LAVORI-INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA D.L.76 DEL 28/6/13- EURO 1.244,79.FIN. MUTUO ORIGINARIO MPS - MECC. 2118 CUP C18H10000020004- CIG 076294956D.
2272013 -- 04781/107INDENNIZZO 'ART. 21 QUINQUIES L. 241/90 E SMI A FAVORE DEL RAGGRUP. EXPO RENT PER REVOCA CONCESSIONE AREA ARENA ROCK IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 201301092/107. ULTERIORI PROVVEDIMENTI URGENTI PER LIBERAZIONE E SGOMBERO AREA DA PERSONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 763,40. - CIG ZDA0BE3BD0
2352013 -- 04871/110ACQUISTO CARNET BIGLIETTI ORDINARI URBANI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00= IVA 10% COMPRESA CIG 5375824E4A
2362013 -- 04874/110SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2013 DEL SERVIZIO TUTELA ANIMALI E SERVIZI PER L'AMBIENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00. APPROVAZIONE
2022013 -- 04841/111LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, ANNO 2011 (CIG. 10091053C9 CUP J18E11000000004) - DIFFERIMENTO TERMINI DITTA MAGNETTI S.R.L.
2302013 -- 04797/112DIREZIONE AMBIENTE CICLO DEI RIFIUTI. SPESE MINUTE ED URGENTI. 2° IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 EURO 550,00
182013 -- 03406/115PISU URBAN 3 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SONDAGGI DI CARATTERIZZAZIONE CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI LABORATORIO BASSO FABBRICATO PRESSO GIARDINI MONTANARO - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.665,55 IVA COMPRESA - CODICE CIG ZD106C28E2.
1452013 -- 04847/117PISU URBAN BARRIERA DI MILANO RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DEL VERDE (COD. OPERA 4013 - CUP. C16H11000100002 - CIG. 4741624FE4)- P.A. 29/13 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA BERSISA GIUSEPPE S.A.S.
1412013 -- 05033/117MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - LOTTO 1 (C.O. 3364 CUP.C19B08000090004 - CIG. 04607796DA)ADEGUAMENTO IVA AL 22% SU CONTRATTO PRINCIPALE IMPEGNO EURO 774,04-VARIANTE EX ART. 132 C. 1 LETT. B) D.LGS. 163/2006- AFFID. ICFA S.R.L.- IMPEGNO EURO 186.528,92 IVA 22% COMPR.-NUOVI PREZZI DIFFER. TERM. ULTIM. LAVORI - FINANZ. CON ONERI URB. APPROVAZ.
132013 -- 04486/129SERVIZIO DI PROMOZIONE INIZIATIVE ATTRAVERSO SUGONEWS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER EURO 10.083,00 IVA 22% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA.
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