Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 3 | 2013 -- 01082/001 | AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DEL SERVIZIO DI AUDIO/VIDEO IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA "QUEI GIORNI DEL MARZO 43" - 9 MARZO 2013. EURO 2.141,70. CIG 498030882B |
| 5 | 2013 -- 01153/001 | AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON MEZZO DI SOCCORSO AVANZATO PER INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE . EURO 1.153,92. CIG 49975214CA |
| 62 | 2013 -- 01249/002 | PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO CITTAGORA'. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 4.818,26 IVA INCLUSA. CIG 4745949103 |
| 63 | 2013 -- 01250/002 | PERIODICO DEL CONSIGLIO COMUNALE CITTAGORA'. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PRESSO LE EDICOLE CITTADINE. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.150,84 IVA INCLUSA. CIG Z78078254B |
| 23 | 2013 -- 00604/003 | PROCEDURA APERTA N. 65/2012 _ MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E DELLE PISCINE PER L_ANNO 2012, LOTTO N.1 . C.U.P. C11C11000060004 _ C.I.G. 42494358B0; LOTTO N. 2 C.U.P. C11C11000070004 _ C.I.G. 4249443F48. PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 34 | 2013 -- 00841/003 | PROCEDURA APERTA N. 41/2012 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI - (CODICE C.U.P. C18H11000040004/CODICE C.I.G. 375884268A) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 41 | 2013 -- 00885/003 | PROCEDURA APERTA 69/2012_MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA_- 2012-PRESA D_ATTO INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZ. DEFINITIVA- LOTTO 3 _ (CUP C15D11000250004 _ CIG 380882991D) |
| 49 | 2013 -- 01029/003 | PROCEDURA APERTA N. 67/2012 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI PALAZZO CIVICO - (CODICE C.U.P. C16J11000140004/CODICE C.I.G. 35635839B6) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 58 | 2013 -- 01191/003 | PROCEDURA APERTA N. 73/2012 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE SEDI VARIE POLIZIA MUNICIPALE - (CODICE C.U.P. C16E11000250004/CODICE C.I.G. 3563524906)- PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 252 | 2013 -- 00834/004 | PERSONALE DELLA CITTA' ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE ALLA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO - CONGUAGLIO 2012 ED ADEGUAMENTO 2013 - EURO 1.427,68. |
| 299 | 2013 -- 00949/004 | PROGETTO SERVIZIO CIVILE - GIOVANI IMMIGRATI . TIROCINIO FORMATIVO CON BORSA LAVORO - IMPEGNO DI SPESA EURO 62.640,00. FONDI PARZIALMENTE INTROITATI |
| 324 | 2013 -- 01080/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E ISCRIZIONE AL SEMINARIO _LA LEGGE 190/12 ANTICORRUZIONE E LE IMPLICAZIONI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE_. CIG Z8908FC28B. IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 337 | 2013 -- 01107/004 | COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DELL'ASSISTENTE SOCIALE COLLI TIBALDI PAOLA - DIPENDENTE DEL C.I.S.S.A. DI MONCALIERI DAL 1° APRILE 2013 AL 30 GIUGNO 2013. SPESA EURO 10.523,44. IMPEGNO SPESA PER EURO 9.861,43 |
| 346 | 2013 -- 01151/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E ISCRIZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO «ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ E NUOVA CONTABILITÀ ARMONIZZATA DELLE P.A». CIG. Z7A0905B60. IMPEGNO DI SPESA EURO 680,00. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 358 | 2013 -- 01207/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALLA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO DELLA DIPENDENTE PATRIZIA MARCHISIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.484,60 ED ACCERTAMENTO DI EURO 15.479,10 PER COMPENSO AGGIUNTIVO . |
| 389 | 2013 -- 01252/004 | PROGETTO SERVIZIO CIVILE - GIOVANI IMMIGRATI. TIROCINIO FORMATIVO CON BORSA LAVORO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA- DIREZIONE CENTRALE CULTURA - EURO 6.264,00. FONDI INTERAMENTE INTROITATI. |
| 399 | 2013 -- 01289/004 | REALIZZAZIONE SEMINARIO SULL`ATTUAZIONE DELLE NORME SU ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA. CIG Z65091AFD2. IMPEGNO DI SPESA: EURO 2.500,00. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2013 -- 00903/005 | 05/302 INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PER I CENTRI SOCIO-TERAPEUTICI. PERIODO SETTEMBRE 2013 - AGOSTO 2016. SPESA EURO 1.500.379,65 IVA INCLUSA. IMP. LIM. EURO 166.708,85 IVA INCLUSA. CIG 4946073C8C. SPESA OBBLIGATORIA EX ART. 54 L.289/2002 E DPCM 29/11/01 ALL. 1 PUNTO 1C. |
| 0 | 2013 -- 01184/005 | 05/303 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA KODAK S.P.A. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE MICROFILM PER ANAGRAFE E ARCHIVIO STORICO DELLA CITTA' DI TORINO PER EURO 43.879,44 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 1.218,87 IVA COMPRESA. CIG 47019213F4 |
| 0 | 2013 -- 01197/005 | 005/301. PROCEDURA NEGOZIATA N. 55/2012 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 56.155,88= IVA AL 21% COMPRESA A COPERTURA DEL MESE DI APRILE. SPESA OBBLIGATORIA D.LGS. 81/2008. |
| 12 | 2013 -- 00440/007 | LEGGE 285/97. ANNO SCOLASTICO 2012/2013. CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL` INFANZIA ED EDUCATORI ASILO NIDO. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI. IMPORTO DI EURO 7.772,15 = |
| 24 | 2013 -- 00719/007 | SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE. CONCLUSIVO IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2012/2013 DI EURO 345.296,81 |
| 30 | 2013 -- 00952/007 | SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOL. 2012/2013 AI SENSI ART. 57 C.2 L. C D.LGS.163/2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 11.702.865,23 (IVA COMPRESA) |
| 32 | 2013 -- 01119/007 | SPESE BOLLETTINI REFEZIONE SCOLASTICA. AUTORIZZAZIONE ALL`INCASSO E AL VERSAMENTO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE ALL`UNICREDIT S.P.A. PRIMO IMPEGNO EURO 450.000,00 |
| 40 | 2013 -- 01000/010 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VISITE MEDICHE PER RINNOVO BREVETTI DI SALVAMENTO ASSISTENTI BAGNANTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 180,00. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG N. ZA00893A2E. |
| 53 | 2013 -- 01081/010 | RINNOVO BREVETTI DI SALVAMENTO ASSISTENTI BAGNANTI ALLA F.I.N. PER IL TRIENNIO 2013/2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 510,00. CIG N. ZC008EFAA5. |
| 63 | 2013 -- 01314/010 | GIOCHI MILITARI MONDIALI 24 MARZO 2013. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER AFFITTO SALA PUCCINI PRESSO TEATRO PICCOLO REGIO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.621,40 . CIG Z1E09355E5. |
| 29 | 2013 -- 00909/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE). BANDO PROVINCIALE MERCATO DEL LAVORO A.F. 2012/2013 2013/2014. ATTIVITA' DI SELEZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO PROVINCIALE DA INTROITARE. |
| 36 | 2013 -- 00961/019 | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. |
| 37 | 2013 -- 00988/019 | PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER DONNE DESTINATARIE DEI PROGRAMMI DI CUI ALL'ART. 18 D. LGS. 286/98 IN CONTINUITA` FINO AL 30/04/2013. AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. PROGETTO TENDA. SPESA EURO 20.000,00. CIG 4972856297. FINANZIATA DA CONTRIBUTO MINISTERIALE |
| 42 | 2013 -- 01062/019 | S.F.E.P. - PERCORSO A COMPLETAMENTO DEL PRIMO MODULO OSS, PROGETTO AFRI-TO. PROVA FINALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00=. SPESA SORRETTA DA FONDI DELLA PROVINCIA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 44 | 2013 -- 01064/019 | DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI. FONDO A RENDICONTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 2.000,00= |
| 48 | 2013 -- 01198/019 | INFORMADISABILE PROSECUZIONE ATTIVITÀ DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO - MOTORIE. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 25.000,00. |
| 93 | 2013 -- 00788/023 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER L`ORIENTAMENTO NELL`AMBITO DEL PIANO PROVINCIALE PLURIENNALE DI ORIENTAMENTO OBBLIGO D'ISTRUZIONE E OCCUPABILITÀ. CIG 35189590D5 - CUP C16F11000130003. ART. 16 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. PROROGA DURATA A RISORSE FINANZIARIE INVARIATE. |
| 101 | 2013 -- 00845/023 | CANTIERI DI LAVORO 2012/2013. «PROSEGUO ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE» ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2012 05142/23. PERIODO 1° MARZO 2013 31 MAGGIO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 217.999,87. |
| 102 | 2013 -- 00846/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI INDIVIDUATI DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE. N. MECC. 2013 00518/23. PERIODO 1° MARZO 2013 - 31 MAGGIO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.048,54. |
| 116 | 2013 -- 00912/023 | CIG 4731133E72 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETTERA B DEL D. LGS N. 163/2006, PER LA STAMPA E L'IMPAGINAZIONE DEL PERIODICO QUINDICINALE "INFORMALAVORO", ANNO 2013. IMPEGNO PRESUNTO EURO 101.203,37 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 41.203,37. DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE. |
| 14 | 2013 -- 00854/024 | DETERMINA: AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2013. IMPEGNI EURO 253.838.114 - ACCERTAMENTI EURO 1.841.010,00 |
| 15 | 2013 -- 01017/024 | EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. DEPOSITO SOMME INCASSATE E CONSERVATE NEI RESIDUI PER L'IMPORTO DI EURO 155.337,00=. |
| 82 | 2013 -- 01028/024 | PRESA D'ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' EDK EDITORE S.R.L. |
| 33 | 2013 -- 00794/031 | M.S. RECUP. FUNZ. ED ADEG. NORM. EDIF. SCOL. CORSO BRAMANTE 75. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA ALL'AMIAT S.P.A. - CIG 47188863EA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.617,90 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. CUP C35J04000310004 |
| 89 | 2013 -- 01103/031 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DI N. 7 PERTINENZE SCOLASTICHE. IMPRESA QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO RATE DI ACCONTO 1° E 2°. IMPORTO EURO 229,03=. |
| 42 | 2013 -- 01160/031 | AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA'. ANNO 2012. LOTTO 3 AREA EST E SOGGIORNI LIGURI. APPROVAZIONE |
| 41 | 2013 -- 01178/031 | MANUT. ORD. EDIFICI SCOL. DI OGNI ORDINE E GRADO SITI NELLA CIRC. 9 ANNO 2009. ADEGUAMENTO IVA AI SENSI LEGGE DI CONVERSIONE N. 148/2011. CODICE CUP C15D09000080004 - CIG 0325108F97. IMPORTO EURO 98,04= |
| 54 | 2013 -- 01408/031 | P.A. 57/2012 AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELL`AREA OVEST DELLA CITTA`. CIRC-.NI 3, 4 E 1 CENTRO - BILANCIO 2011 (CO. 3839 CUP C14E11000070004 CIG 3516650F5E). APPROVAZIONE |
| 53 | 2013 -- 01412/031 | M.S. BONIFICA, SMALTIM. MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIF. SCOLASTICI DELLA CITTA' LOTTO B (CO 2943) APPROV. VARIANTE ART.132 C.1 LETT. C) D.LGS.163/06 E SMI SENZA AUMENTO DI SPESA. AFFIDAMENTO. EURO 165.413,79= IVA COMPR. DIFFERIM. TERMINE ULTIMAZ. LAVORI. RIDETERMINAZIONE VOCI QUADRO ECONOMICO. |
| 137 | 2013 -- 01014/033 | STUDIO UNITARIO DI RIORDINO SUB-AMBITO 5 Z.U.T. AMBITO 5.24 CERVINO - RIQUALIFICAZIONE VIA CERVINO TRA VIA GRESSONEY E CORSO VENEZIA E PIAZZA INTERNA - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI (ARCH. MARCO MINARI) - APPROVAZIONE |
| 14 | 2013 -- 01031/045 | BIENNALE DEMOCRAZIA 2013. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` GTT-GRUPPO TORINESE TRASPORTI PER LA FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO PER I VOLONTARI DI BIENNALE DEMOCRAZIA 2013. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 910,00 CIG N°4930099E62. |
| 20 | 2013 -- 01305/045 | TORINO JAZZ FESTIVAL.- CREATIVITA_ E IMPAGINAZIONE GRAFICA STRUMENTI DI PROMOZIONE AFFIDAMENTO A LABORATORIO ZANZARA PER EURO 23.958,00 IVA 21% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2013-1104/069 - SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI. CIG ZF5091E652 |
| 21 | 2013 -- 01306/045 | TORINO JAZZ FESTIVAL .STAMPA STRUMENTI DI PROMOZIONE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 9.837,30 IVA 21% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 2013-1104/069. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI. CIG N. Z39091E6AZ |
| 48 | 2013 -- 01321/045 | PROCEDURA NEGOZIATA ART. 125 D. LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI SCHERMI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO NEL PERIODO DAL 1° APRILE 2013 AL 31 MARZO 2017. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 31 | 2013 -- 00735/047 | INTERVENTO DI M.S. PER LAVORI FINALIZZATI AL PROGRAMMA DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI STABILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' E GESTITI DA ATC. PRESA D'ATTO CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E QTE N.5 DI CHIUSURA CONTI-IMPORTO TOTALE EURO 164.184,46 IVA COMPRESA. |
| 35 | 2013 -- 00808/047 | INTERVENTO DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE DI E.A.P. SITO IN TORINO, VIA GUALA 95-97-VIA SIDOLI 34-36 (C.O.2415)-PRESA D'ATTO VARIANTE N.1-IMPORTO EURO 85.343,33 IMPEGNO DI SPESA-PARZIALE FINANZIAMENTO CON FONDI GESTIONE SPECIALE L.560/93, ART 10 D.P.R.1036/72. |
| 17 | 2013 -- 01222/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONCESSIONE IN COMODATO D`USO DI UN CANE DI RAZZA PASTORE TEDESCO DA ASSEGNARE AL NUCLEO CINOFILI. |
| 44 | 2013 -- 01098/055 | SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI ED AUTORIMESSE - SEDE PIAZZETTA DELLA VISITAZIONE 13 - SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 1.800,00. REVOCA DET. DIR. N. MECC. 2012 06698/055. |
| 51 | 2013 -- 01131/055 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL` ART. 125 COMMI 10 C) ED 11 D. LGS. 163/2006 E S.M.I. - SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARRELLI ELEVATORI. - EURO 4.053,50 I.V.A. COMPRESA. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) 49965080D7. REVOCA DET. MECC. 201300453/055 |
| 47 | 2013 -- 01146/055 | RICONOSCIMENTO DANNI RIPORTATI DA VETTURE DI PROPRIETA' DI DIP. MUN.LI, UTILIZZATE PER MOTIVI DI SERVIZIO. PAG. FATT. AI PERITI INCARICATI DI VALUTARE I DANNI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00, LIMITATO AD EURO 18.000,00 IVA 21% COMP. _ REVOCA DET. DIRIG. MECC. 2012 06720/055. CIG 4745391488. |
| 33 | 2013 -- 00823/059 | OPERE DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STORICO COMPLESSO CARCERARIO "LE NUOVE". (COD. OP. 2890-C.CUP C16J07000150001).1° LOTTO-1°STRALCIO. SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, DEMOLIZIONI E BONIFICHE-AFFIDAMENTO AD AMIAT SPA. IMPORTO EURO 77.924,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO |
| 50 | 2013 -- 01120/059 | RIFUNZ."LE NUOVE"(COD. OPERA 2890 COD.CUP C16J07000150001 CIG. 37328426A9)1° LOTTO-1°STRALCIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.PROROGA TERMINI. |
| 45 | 2013 -- 01099/060 | REALIZZAZIONE ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2 (C.O. 3947 - CUP C16F11000050009). ESTENSIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA INCARICO PER ESECUZIONE INDAGINI TECNICHE AMBIENTALI ALLO STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA GENOVESE E ASSOCIATI. EURO 1.693,32, AL LORDO RIT.LEGGE,CONTRIBUTI E IVA COMPRESI. |
| 47 | 2013 -- 01137/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA BIBLIOTECHE CIVICHE E ARCHIVI (C.O. 4083 - CUP C16D10000040004). ESTENSIONE INCARICO SUPPORTO TECNICO PER OTTENIMENTO C.P.I. ING.GIOVANNI LO CIGNO. IMPEGNO SPESA EURO 3.901,04, LORDO RIT. LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI. |
| 51 | 2013 -- 00564/064 | MANUTENZIONE STRAORD. SISTEMI SEMAFORICI, DISPOSITIVI DI AUSILIO PER NON VEDENTI E SICUREZZA STRADALE LOTTO 16 ANNO 2011. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIBASSI DI GARA. IMPORTO EURO 351.182,04 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO ONERI DI URB. CUP C17H11002730004 CIG 2528460731 |
| 60 | 2013 -- 00601/064 | MANUTENZIONE STRAORD. SISTEMI SEMAFORICI, DISPOSITIVI DI AUSILIO PER NON VEDENTI E SICUREZZA STRADALE LOTTO 15 ANNO 2010. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIBASSI DI GARA. IMPORTO EURO 352.747,93 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. CUP C17H10001340005 CIG 2528460731 |
| 105 | 2013 -- 01218/064 | AFFIDAMENTO AD IRIDE SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013. IMPORTO EURO 736.949,49 IVA INCLUSA (CIG 49636250EE) |
| 16 | 2013 -- 01091/065 | SPESE TELEFONICHE RIFERITE AL NUMERO VERDE "ASSOCIAZIONE CIRCUITO GIOVANI ARTISTI ITALIANI" PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00. |
| 30 | 2013 -- 01164/069 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE TORINO JAZZ FESTIVAL IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-01104/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 3.279,10 IVA COMPRESA. CIG Z8F08F489F. |
| 31 | 2013 -- 01169/069 | SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI PER PROMOZIONE BIENNALE DEMOCRAZIA 2013 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-01104/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 2.783,00 IVA COMPRESA. CIG ZFA0914002. |
| 32 | 2013 -- 01173/069 | PROMOZIONE BIENNALE DEMOCRAZIA 2013 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 2013-01104/69. TABELLE SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI TORINO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 9.498,50 IVA 21% COMPRESA. CIG Z270906657. |
| 25 | 2013 -- 01214/069 | BIENNALE DEMOCRAZIA 2013. IDEAZIONE PROGETTO GRAFICO, ADATTAMENTO STRUMENTI DI COMUNICAZIONE, IDENTIFICAZIONE DEI LUOGHI DEGLI EVENTI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 12.705,00 (IVA 21% COMPRESA). IN RIF. ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 2013-01104/69 CONSEGNA ANTICIPATA CIG Z7F09129A4 |
| 46 | 2013 -- 01290/069 | SERVIZIO DI STAMPA OPUSCOLO PER PROMOZIONE BIENNALE DEMOCRAZIA 2013 IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2013-01104/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 21.216,14 IVA COMPRESA. CIG Z9A091F212. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 51 | 2013 -- 01378/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL .GESTIONE BLOG E SOCIAL NETWORK. IMPEGNO E AFFIDAMENTO AD EGGERS 2.0 SRL PER EURO 18.876,00 IVA 21% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 2013-1104/069. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI. CIG N. ZEF093941C |
| 59 | 2013 -- 01024/072 | IMPEGNO E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO MERCATINO ENOGASTRONOMICO DELLA REGIONE SAVOIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.833,00. CIG. N. Z1508EF8AD. |
| 66 | 2013 -- 01206/072 | IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI AFFITTO DEI LOCALI, USO ATTREZZATURE E ASSISTENZA TECNICA PER IL 22 E 23 MARZO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.142,50. CIG. N. ZDD09181BA. |
| 76 | 2013 -- 01050/087 | DETERMINAZIONE N. MECC. 2012 06915/087. VARIAZIONE DATI AFFIDATARIO |
| 11 | 2013 -- 01162/091 | C.8. DONAZIONE STRUTTURE SPORTIVE ALLA CIRCOSCRIZIONE 8. VALORE EURO 15.097,58. ACCETTAZIONE. |
| 13 | 2013 -- 01309/091 | C.8. CONCESSIONE TEMPORANEA. A TITOLO ONEROSO, IN VIA RICORRENTE E IN AUTOGESTIONE DELLA SALA RIUNIONI PIANO SEMINTERRATO DI VIA CAMPANA 28 ALL'ASSOCIAZIONE "SCIMMIE" PER EURO 283,20. |
| 14 | 2013 -- 01313/091 | C.8. CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO, GRATUITA, CONTINUATIVA E IN AUTOGESTIONE DI LOCALI ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE 8 A FAVORE DEI COMITATI DI GESTIONE DEI CENTRI D'INCONTRO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PER L'ANNO 2013 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 13/03/2013 N. MECC. 00965/091. |
| 15 | 2013 -- 01373/091 | C.8. CONCESSIONE, IN USO TEMPORANEO, GRATUITO, RICORRENTE E IN AUTOGESTIONE DEL SALONE DENOMINATO "CENTRO INCONTRO SAN SALVARIO" SITO IN VIA LOMBROSO 16 ALL'ASSOCIAZIONE "MANZONI PEOPLE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 00970/091 DEL 13 MARZO 2013. |
| 8 | 2013 -- 00973/092 | C.9 - PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA: "RAFFORZAMENTO DELLA RETE DI COMUNITA' RIVOLTA AGLI ANZIANI E DOMICILIARITA` DI COMUNITA". IMPEGNO DI SPESA LIMITATAMENTE AD EURO 8.410,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N . MECC. N° 2013 00590/092 |
| 9 | 2013 -- 00974/092 | C9.- PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON VOLONTARI DOTATI DI AUTOMEZZO. RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI AUSER E SEA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATAMENTE AD EURO 6.320,00= IN ESEC. DELLA DELIBERA MECC. N° 2013 00590/092. |
| 9 | 2013 -- 00659/102 | ACQUISTO DALLA SOCIETÀ EDISER S.R.L. DI CODICI ISBN PER LE PUBBLICAZIONI DELL'ARCHIVIO STORICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 153,25 IVA COMPRESA. CIG. 398894665E. |
| 13 | 2013 -- 00802/102 | DEPOSITO PRESSO L'ARCHIVIO STORICO DEL FONDO GENNARO COCCO DA PARTE DELLA SIGNORA MARIA LUISA COCCO. APPROVAZIONE CONTRATTO DI DEPOSITO. |
| 18 | 2013 -- 00930/102 | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ TIME & MIND, AI SENSI DELL'ART. 57C.1B) D. LGS. 163/2006, DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA WEB "LA CITTÀ DELLE IMMAGINI" E DELL'HOSTING 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.270,50 IVA COMPRESA. CIG 496168934A. |
| 34 | 2013 -- 00916/117 | PARCO STURA SPONDA DESTRA 1° STRALCIO COMPLETAMENTO (C.O. 3737). AFFIDAMENTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI AMIAT S.P.A - IMPEGNO DI SPESA EURO 43.965,35 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. N. 2118. |
| 32 | 2013 -- 01001/117 | M.S. VERDE PUBBL. LOTTO 2 (C.O. 3364 - CIG. 0460785BCC) REVOCA AGGIUDICAZIONE DITTA PAMOTER SRL - 2^CLASSIFICATA A SEGUITO DI RISOLUZ. CONTRATT. DITTA CAMA SRL - PRESA D`ATTO RINUNCIA DEL 3^ E 4^ CLASSIFICATO. |
| 42 | 2013 -- 01139/117 | INTERV. RIASSETTO IDROGEOL. PARCHI COLLINARI CIRC. 7 (C.O. 3660 - CUP.C19B09000150002) - VARIANTE EX ART. 132 C. 1 LETT. B) D.LGS. 163/06- AFFID. GEOVERDE SYSTEM S.R.L. - IMPORTO EURO 247.970,68 IVA 21% COMPR. SENZA AUMENTO DI SPESA - DIFFER. TERM. ULTIM. LAVORI-NUOVI PREZZI - APPROVAZIONE. |
| 50 | 2013 -- 00805/125 | ACQUISTO DOCUMENTI DI SOSTA DI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. ANNO 2013. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.998,00 IVA INCLUSA. CIG.: 4945226198. |