Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 83 | 2012 -- 01474/002 | ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER I DUE VICEPRESIDENTI E PER L'UFFICIO STAMPA. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER IL MESE DI APRILE 2012. EURO 600,00. |
| 85 | 2012 -- 01492/002 | FONDI DI FUNZIONAMENTO PER LE SPESE CORRENTI DEI GRUPPI CONSILIARI RELATIVE ALL'ANNO 2012. 4° IMPEGNO DI SPESA. EURO 25.416,00 |
| 21 | 2012 -- 00612/003 | SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA - PROCEDURA APERTA N. 55/2011 _ OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. E RECUPERO FUNZIONALE DELL_EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SANTA CHIARA 12 _ CIRCOSCRIZIONE 1 - (CODICE C.U.P. C16E10000050004/CODICE C.I.G. 082230183E) - PRESA D_ATTO DI INTERVE |
| 51 | 2012 -- 01557/003 | DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE SERVIZI INTEGRATI - P.R. N. 28/2011 - SERVIZIO NOTIFICAZIONE E ARCHIVIAZIONE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, LEGGI COLLEGATE E REGOLAMENTI COMUNALI E LEGGI SPECIALI, COMPRENSIVI DI SERVIZI ACCESSORI - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 |
| 52 | 2012 -- 01586/003 | SERVIZIO POLITICHE PER L`OCCUPAZIONE E L`ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - PROCEDURA RISTRETTA N. 68/2011 - SERVIZI DI SUPPORTO E RINFORZO DELLE COMPETENZE PER LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 286 | 2012 -- 01047/004 | TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER LAUREATI E LAUREANDI CON ASSEGNAZIONE DI BORSA LAVORO NELL` AMBITO DEL «PROGETTO URBAN». IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 E INDIZIONE SELEZIONI (RIF BL 01/12 E BL 02/12). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE GIA` INTROITATO. |
| 389 | 2012 -- 01484/004 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 PER L'ANNO 2012 CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 E TO2 PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE. |
| 400 | 2012 -- 01501/004 | INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 110 D.LVO N. 267/2000 - MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA. |
| 0 | 2012 -- 01459/005 | 005/301 OS. PROCEDURA APERTA 70/2008 - ADEGUAMENTO PREZZI INDICE ISTAT LOTTO 2 E ULTERIORI AFFIDAMENTI IN VIA CORTE D'APPELLO 16. SPESA EURO 8.811,94= IVA AL 21% COMPRESA. |
| 0 | 2012 -- 01636/005 | 005/301G - ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ISTITUTO BUON RIPOSO - AI SENSI DELL`ART. 125 COMMA 10 LETTERA D) E COMMA 11 D.LGS 163/06 S.M.I. - PERIODO APRILE 2012/30.06.2012 - SPESA EURO 707,85 IVA 21 % COMPRESA - C.I.G. N. 4083260CBC. |
| 0 | 2012 -- 01637/005 | 005/301/A AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 125, COMMA 10 E 11- D.LGS. 163/2006 E S.M.I. - SERVIZIO DI PULIZIA - VIA FREJUS 21 - PERIODO APRILE 2012 - 31.05.2012. SPESA EURO 8.000,00= IVA COMPRESA. C.I.G.: 40830710C8. |
| 30 | 2012 -- 01094/007 | LEGGE 285/97. PROGETTO TAPPETO VOLANTE. AFFIDAMENTO INCARICO. SPESA DI EURO 2.428,71. |
| 32 | 2012 -- 01133/007 | ATTIVITA` DI ACQUATICITA` PRESSO LA PISCINA DI VIA TORRAZZA. IMPEGNO DI EURO 455,00. CIG Z15039DFA4. SPESA SORRETTA DA SPECIFICO FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 35 | 2012 -- 01201/007 | LEGGE 285/97. FONDI 2009 GIA' INTROITATI. PROGETTO NATI PER LEGGERE. ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DIDATTICO PER ALLESTIMENTO SPAZI DI LETTURA. AFFIDAMENTO PER EURO 3.519,88. |
| 36 | 2012 -- 01230/007 | L. 285/97 FONDI 2011 GIA` INTROITATI - SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO DOCENTI. ANNO SCOLASTICO 2011/2012. AFFIDAMENTO PER EURO 531,20. CIG 3998451A23. |
| 37 | 2012 -- 01283/007 | LEGGE 285/97. FONDI 2008 GIA` INTROITATI. ANNO SCOLASTICO 2011/2012. PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI. IMPORTO DI EURO 655,98. |
| 38 | 2012 -- 01349/007 | SERVIZIO DI PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE MODULI PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO UNIFICATO DELLE ATTIVITA' IN CONVENZIONE TRA CITTA' DI TORINO E I CAF. PRIMO IMPEGNO ANNO 2012 EURO 100.000,00 |
| 17 | 2012 -- 01618/008 | LOCALI SITI IN VIA MARIA VITTORIA N. 18 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ISIM S.P.A. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI GIUDIZIARI. SUBENTRO NELLA PROPRIETA' DELLA SOCIETA' VITTORIA PROPERTIES S.R.L.(IMPORTO EURO 22.284,26.=). |
| 18 | 2012 -- 01696/008 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER - PER L'ANNO 2012 - EURO 60.000,00 (IVA INCLUSA). |
| 19 | 2012 -- 01753/008 | GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA E GLI EDIFICI AD ESSO AFFERENTI- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A PER IL TELERISCALDAMENTO PER L'ANNO 2012 - |
| 20 | 2012 -- 01764/008 | COPERTURA ASSICURATIVA DELLA R. C. PATRIMONIALE DEL COMUNE DI TORINO E DELLA R. C. PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO DALLE ORE 24,00 DEL 14.04. 2012 ALLE ORE 24,00 DEL 30.06.2013. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 127 | 2012 -- 01542/010 | REVOCA PARZIALE DETERMINAZIONE MECC. N. 2010 08524/010 AVENTE PER OGGETTO: "CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 48.200,00 A FAVORE DI BENEFICIARI VARI. IMPEGNO DI SPESA" |
| 128 | 2012 -- 01543/010 | CONCESSIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 ALL'A.S.D. GRUPPO BOCCIOFILO MADONNA DEL PILONE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL CORSO DEL 2011. IMPEGNO DI SPESA REVOCA |
| 92 | 2012 -- 01629/012 | CONTRATTO DI SERVIZIO PER RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE TRA CITTA` DI TORINO E SHARING S.R.L. IVREA 24. PERIODO 01/09/2011- 31/08/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 216.501,00 (IVA COMPRESA AL 10%). CIG 3599306146. |
| 90 | 2012 -- 01469/013 | PROCEDURA RISTRETTA N. 18/2007 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI SU IMPIANTI COMUNALI, MOVIMENTAZIONE IMPIANTISTICA E RIMOZIONE PUBB. ABUSIVA. PROROGA: 1/4/2012 - 30/9/2012. SPESA EURO 426.627,87 IVA 21% COMPRESA. CIG LOTTO 1 = 22713308CD - LOTTO 2 = 22727035D7 - LOTTO 3 = 2273924571. SPESA PARZIALMENTE FINANZIATA DA ENTRATE SPECIFICHE |
| 41 | 2012 -- 01514/015 | RETTIFICA PARZIALE DELL' AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESPRESSIONE CREATIVA EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2011/06215/015 DEL 10/11/2011 ESECUTIVA DAL 21/11/2011. |
| 45 | 2012 -- 00967/019 | PROSECUZIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI UN SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ` (ART.30 D.LGS. N.163/06). N. CIG. 0401765AF4. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.000,00 IVA 4% COMPRESA |
| 49 | 2012 -- 01105/019 | FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI GTT PER UTENTI DEL SETTORE MINORI ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.500,00 IVA COMPRESA CIG: 39950313DF. |
| 55 | 2012 -- 01183/019 | S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S. - BANDO PROVINCIALE MDL - A.F. 2011/2012. MODULO BLS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.902,00=. |
| 56 | 2012 -- 01184/019 | CONTROLLI SU SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEI CENTRI DIURNI COMUNALI PER DISABILI. AFFIDAMENTO AL LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.784,86. CIG ZAB010E960. SPESA SORRETTA DA ASSEGNAZIONI FINANZIARIE REGIONALI. |
| 57 | 2012 -- 01213/019 | INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITÀ DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO - MOTORIE. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 33.480,00. CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE SPECIFICO. |
| 59 | 2012 -- 01220/019 | S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S. - BANDO PROVINCIALE MDL - A.F. 2011/2012. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA EURO 123,96=. FINANZIAMENTO DEL F.S.E. TRAMITE LA PROVINCIA DI TORINO GIA' INTROITATO |
| 60 | 2012 -- 01240/019 | SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE TAXI E MEZZI ATTREZZATI PER PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE ALL`UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI E PER CIECHI ASSOLUTI. INDIVIDUAZIONE COMMISSIONE MEDICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.340,32. PERIODO MARZO 2012 - MARZO 2013. SPESA COPERTA DA ASSEGNAZIONI FINANZIARIE ASSLL. |
| 65 | 2012 -- 01387/019 | S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S. BANDO PROVINCIALE MDL A.F. 2011/2012. VISITE IDONEITA` SANITARIA ALLIEVI. NOMINA MEDICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO PROVINCIALE GIA' INTROITATO. |
| 67 | 2012 -- 01515/019 | ASSEGNAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DELLA BOTTEGA D'ARTI E ANTICHI MESTIERI "INGENIO". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.814,85. FONDI ANNO 2011 GIA` INTROITATI. |
| 68 | 2012 -- 01588/019 | INSERIMENTO DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 466.082,00 IVA COMPRESA FINANZIATA CON ASSEGNAZIONI FINANZIARIE REGIONALI 2012 DA ACCERTARE. |
| 70 | 2012 -- 01653/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO _RESIDENZA NUOVO BAULINO_ DI CASELLE TORINESE (TO), TERRITORIO ASL TO4, GESTITO DA UNOGEST S.R.L., AI SENSI DDGR 2-3520-06, 25-12129-09, 44-12758-09, 66-3253-11 E DGC 0906921/19 27.10.09. |
| 76 | 2012 -- 01450/020 | LITE CITTA' DI TORINO/SOC.ZOPPOLI E PULCHER S.P.A.-RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTI DI COSTRUZIONE ED INTERESSI LEGALI IN SEGUITO A SENTENZA DEL TAR PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 94.000,00 (NOVANTAQUATTROMILA/00). |
| 142 | 2012 -- 01559/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO». ESECUZ. DELLA DELIBERAZ. DELLA G.C. DEL 10 MAGGIO 2011 N. MECC. 2011 02676/23. PERIODO 1° APRILE 2012 - 31 MAGGIO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 479.988,98. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO GIA` INTROITATO. |
| 143 | 2012 -- 01560/023 | CANTIERI DI LAVORO 2011/2012. «ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE» ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 10 MAGGIO 2011. N. 2011 02676/23. PERIODO 1° APRILE 2012 - 31 MAGGIO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 113.825,96. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO GIA` INTROITATO. |
| 144 | 2012 -- 01562/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI ORIENTAMENTO E DI FORMAZIONE FINALIZZATE A FAVORIRE L`OCCUPABILITA` DI SOGGETTI DISABILI. DELIBER. N. MECC. 2011 02676/23. PERIODO 1° APRILE 2012 - 31 MAGGIO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.542,13. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO GIA` INTROITATO. |
| 145 | 2012 -- 01563/023 | CANTIERE DI LAVORO «IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA` PERSONALE IN CANTIERI DI LAVORO». ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA G.C. DEL 10 MAGGIO 2011 N. MECC. 2011 02676/23. PERIODO 1/4/2012 - 31/5/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.971,17. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO GIA` INTROITATO. |
| 146 | 2012 -- 01564/023 | CANTIERI DI LAVORO 2011/2012. «PROSEGUO INCLUSIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE» ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2011 02676/23. PERIODO 1° APRILE 2012 - 31 MAGGIO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.953,10. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO GIA` INTROITATO. |
| 147 | 2012 -- 01565/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI INDIVIDUATI DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE. N. MECC. 2012 00547/23. PERIODO 1° APRILE 2012 - 31 MAGGIO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.856,98. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO GIA` INTROITATO. |
| 148 | 2012 -- 01566/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER L'ORIENTAMENTO NELL'AMBITO DEL PIANO PROVINCIALE DI ORIENTAMENTO N. CIG. 35189590D5. N. CUP C16F11000130003. ULTERIORE IMPEGNO EURO 173.620,00 IVA INCLUSA SE DOVUTA. SPESA FINANZIATA DALLA PROVINCIA DI TORINO CONFONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA |
| 154 | 2012 -- 01612/023 | PROCEDURA RISTRETTA N. 74/2011. GESTIONE DEI SERVIZI DECENTRATI PER IL LAVORO NEL TERRITORIO CITTADINO. CONSEGNA ANTICIPATA - N. CIG 304022268E CUP C12F11000050003- SPESA FINANZIATA DALLA PROVINCIA CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA |
| 156 | 2012 -- 01631/023 | SOSTEGNO AD ATTIVITÀ FORMATIVE FINALIZZATE ALLA RICOLLOCAZIONE DI LAVORATORI IN DIFFICOLTÀ. TRASFERIMENTO ULTERIORE QUOTA ALL`ATI AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO CENTRO LAVORO TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 - COPERTURA DA CONTRIBUTO SPECIFICO 2010 GIÀ INTROITATO |
| 27 | 2012 -- 01451/024 | ELIMINAZIONE DI CREDITI DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2011. |
| 28 | 2012 -- 01475/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 1.970,94=. |
| 29 | 2012 -- 01534/024 | RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RIACCERTATI, ESERCIZIO 2010 E PRECEDENTI, ESERCIZIO DI COMPETENZA 2011. APPROVAZIONE ELENCO. |
| 30 | 2012 -- 01599/024 | PRELIEVO DAL C/C N. 2545293 "CAPITALI" DI EURO 463.990,00= PER FINANZIARE INTERVENTI A SUPPORTO DI ANZIANI. |
| 146 | 2012 -- 01735/027 | ADESIONE AL SERVIZIO PUBBLICO DI CONNETTIVITA` (S.P.C.) CONTRATTI OPA STIPULATI TRA LA CITTA` E L`R.T.I. FASTWEB S.P.A. (MANDATARIA) E EDS S.P.A. (MANDANTE). PRECISAZIONI SU R.T.I. |
| 41 | 2012 -- 01752/030 | MURAZZI DEL PO ARCATE 26-30 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI PER ATTIVITA' STUDENTESCHE - C.O. 3768 - CUP C16J09000150004 - CIG 05608972D8 - DITTA SECAP S.P.A. - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. |
| 26 | 2012 -- 01275/031 | ADEGUAMENTO INARCASSA E ALIQUOTA IVA PER INCARICO PROFESSIONALE ALL`ATP ARCH. B. FUSCO (CAPOG.) PER I LAVORI DI M. S. OTT. CPI IN ED. SCOL. GRUPPO 8/03 IMPEGNO DI SPESA. IMP. EURO 678,49= IVA 21% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 28 | 2012 -- 01624/031 | OPERE DI MANUT. STRAORD. OTTENIM. CPI EDIF. SCOL. V. BARDONECCHIA 34/36, V. FOSSANO 16, V. ZUMAGLIA 41. GR. 2/05 (CO 2766-CUP C16G07000130004 CIG. N. 0274751BAF). INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21% IMPORTO E. 1.918,30 FINANZ. MUTUO ORIGINARIO |
| 40 | 2012 -- 01687/031 | LAVORI DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI CORSO MONCALIERI 48, VIA MADAMA CRISTINA 134, VIA CELLINI 14 E VIA NIZZA 151. GRUPPO 16/02003.(COD. OP. 1273 - CUP C35J04000180004) AFFID. INCARICO COLLAUDO STATICO ALL'ING. D. CHIESA IMPORTO EURO 1.025,97= FINANZ.MUTUO ORIGIN. |
| 161 | 2012 -- 01549/033 | INTERVENTI STRAORD. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` - BIL. 2010 - LOTTI NN. 1 - 3 - 8 - 11 E 12 IMPEGNO DI EURO 554.692,20 - IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2012 01200/033 FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO MECC. N. 2118 APPROVAZIONE PROROGA GG. 90 |
| 149 | 2012 -- 01434/034 | LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2009. LOTTO 2". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.092,13 PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA I.V.A. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO, AMBITO RIBASSO DI GARA. |
| 148 | 2012 -- 01435/034 | LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI, CAVALCAVIA E SOTTOPASSI. ANNO 2010". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 14.790,00 PER INTEGRAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO, AMBITO RIBASSO DI GARA. |
| 154 | 2012 -- 01508/034 | POTENZIAMENTO NODO FERROVIARIO DI TORINO - TRATTA DORA-STURA. RIDETERMINAZIONE VOCE QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DET. N. MECC.199905266/59 PER EURO 9.035.372,58 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 200503115/022. |
| 42 | 2012 -- 01516/045 | RETTIFICA PARZIALE DELL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGES ARTI GRAFICHE EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2010/08057/045 DEL 2/12/2010 ESECUTIVA DAL 9/12/2010. |
| 32 | 2012 -- 01526/046 | SERVIZI URGENTI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO CITTA` EX P.A. 128/2007 LOTTI 1,3,4,5,6-PARZIALE MODIFICA IMPUTAZ SPESA PER EURO 174.208,80 APPR CON DET. N.MECC. 2012 00471/046 E INTEGRAZIONE IMPEGNO PER COMPLESSIVI EURO 174.208,80 IVA COMPRESA-ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO |
| 33 | 2012 -- 01528/046 | SERVIZI URGENTI DI MANUTENZIONE ALBERATE CON INS. SOGG. SVANT. ANNO 2012 - PARZIALE MODIFICA IMPUTAZ DELLA SPESA PER EURO 157.659,60 APPROVATA CON DETERMINAZIONE N.MECC. 2012 00472/046 E INTEGRAZIONE IMPEGNO LOTTI 6/7/8/9 PER COMPLESSIVI EURO 157.659,60 IVA COMPRESA ED ESTENSIONE EFFIC.AFFIDAMENTO |
| 16 | 2012 -- 01406/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 500.000,00). |
| 21 | 2012 -- 01411/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI STAMPATI SPECIFICI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 49.582,17). (CIG 3083855DA3). |
| 23 | 2012 -- 01576/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE INTERNAZIONALE E SERVIZI ACCESSORI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S., LEGGI COLLEGATE E REGOLAMENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 24.200,00) (CIG 3346042933). |
| 14 | 2012 -- 01107/050 | COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI. PERCORSO FORMATIVO E DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA FUNZIONE INFORMATIVA. INCARICHI OCCASIONALI A ANNA ROSA FAVRETTO E FRANCESCA ZALTRON. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 FINANZIATA DA ENTI DIVERSI. |
| 15 | 2012 -- 01110/050 | PASS 15 EDIZIONE 2012 - ACQUISTO ABBONAMENTI MUSEI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.000,00 - CIG. N. 3963920A41. SPESA SORRETTA DA PROVENTI GIA` INTROITATI. |
| 16 | 2012 -- 01111/050 | LEGGE 285/97 FONDI 2009 GIA` INTROITATI. PROGETTO «LINGUE IN SCENA!» EDIZIONE 2012. ACCOGLIENZA OSPITI PRESSO LA CASA DELLA MOBILITA` GIOVANILE DELL` INTERCULTURA «OPEN 011». IMPEGNO DI SPESA 4.760,00=. CIG. N. 3963849FA8. |
| 17 | 2012 -- 01112/050 | LEGGE 285797 FONDI 2008 GIA` INTROITATI. PROGETTO LINGUE IN SCENA DODICESIMA EDIZIONE. AFFIDAMENTO ALLA GTT PER LA FORNITURA N. 60 TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE URBANA PER GIOVANI EUROPEI . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 420,00=. CIG. N. 39638039B4. |
| 18 | 2012 -- 01278/050 | PROGETTO C.A.S.A. CIASCUNO A SUO AGIO. REALIZZAZIONE ATTIVITA` COMUNICATIVE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.815,00 INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI COMPAGNIA DI SAN PAOLO. CIG N. 40082765FD. |
| 19 | 2012 -- 01302/050 | LEGGE 285/97 FONDI 2009 GIA` INTROITATI. PROGETTO «LINGUE IN SCENA!» EDIZIONE 2012. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA RTP COMUNICAZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI VARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.890,00 IVA INCLUSA. CIG. N. 39638944CE |
| 20 | 2012 -- 01303/050 | PASS 15 EDIZIONE 2012 - ACQUISTO BIGLIETTI TARIFFA RIDOTTA SALONE DEL LIBRO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 - CIG. N. 3993677683 SPESA SORRETTA DA PROVENTI GIA` INTROITATI.. |
| 22 | 2012 -- 01364/050 | COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI DEL PIEMONTE. AFFIDAMENTO DIRETTO PER REALIZZAZIONE LOGO E PROMOZIONE DEI SERVIZI INFORMATIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.150,00 (IVA COMPRESA) FINANZIATA DA ENTI DIVERSI GIA` INTROITATI (CIG 3999164687). |
| 23 | 2012 -- 01417/050 | LEGGE 285/97. FONDI 2009 GIA' INTROITATI. APPROVAZIONE PROGETTO SCUOLA SUPERIORE E AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALL`ASSOCIAZIONE TEATRALE TEATRORFEO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.183,90. CIG N. 4063218191. |
| 37 | 2012 -- 01537/060 | MASTIO DELLA CITTADELLA, LOTTO 1. RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA (CUP C14B09000020004 - CIG 0391308592). DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. APPROVAZIONE. |
| 32 | 2012 -- 01458/062 | PALAZZO DEL NUOTO - VIA FILADELFIA 89 TORINO-FORNITURA E POSA DI N. 4 INFISSI VASISTAS. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA DIMENSIONE S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.420,00 IVA COMPRESA. FINANZ. ONERI DI URBANIZZAZIONE. CIG. 397209005D. REVOCA DET. 201201082/062. |
| 213 | 2012 -- 01581/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER L`EROGAZIONE DEI SERVIZI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IN ATTUAZIONE DEL.G.C.N.MECC. 2009/09701 _ QUARTO IMPEGNO DI SPESA EURO 156.000,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2012. CIG 2827031BC5 |
| 221 | 2012 -- 01645/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 IMPORTO EURO 8.148,49 IVA COMPRESA (CIG 2538283165). |
| 223 | 2012 -- 01654/064 | IRIDE SERVIZI SPA. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI COMUNALI - ATTIVITÀ SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER L`ANNO 2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 22.083,33 IVA INCLUSA (C.I.G. 25375959A1). |
| 224 | 2012 -- 01656/064 | IREN MERCATO S.P.A. ATTIVAZIONI CONTATORI RELATIVI AGLI IMPIANTI SEMAFORICI - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2012 - IMPORTO EURO 3.125,00 IVA INCLUSA (CIG 2528460731). |
| 227 | 2012 -- 01659/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 - IMPORTO EURO 50.068,50 IVA COMPRESA. |
| 228 | 2012 -- 01660/064 | IREN MERCATO S.P.A. SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 - IMPORTO EURO 302.500,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731) |
| 130 | 2012 -- 01436/068 | PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO PISU BARRIERA DI MILANO. TRASFERIMENTO AL COMITATO URBAN. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.018.000,00, COPERTO DA CONTRIBUTO FESR SU ANNO 2012 GIA` ACCERTATO. |
| 34 | 2012 -- 01363/069 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE «TORINO 10 ANNI DI TRASFORMAZIONE DELLA CITTA`». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A CODICE. IDEE PER LA CULTURA SRL PER EURO 24.200,00 IVA 21% COMPRESA. CIG. N. ZF30410925. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE. |
| 36 | 2012 -- 01407/069 | DISTRIBUZIONE MATERIALI RELATIVI ALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.859,43 IVA COMPRESA. CIG ZE3041BD29 |
| 38 | 2012 -- 01464/069 | STAMPA MANIFESTI MUPI PER LA PROMOZIONE DEL TORINO JAZZ FESTIVAL. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 2.286,90 IVA COMPRESA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE. CIG ZCF042D320. |
| 43 | 2012 -- 01525/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL.- REALIZZAZIONE SPOT AUDIO E VIDEO PER EURO 7562,50 IVA 21% COMPRESA - SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE. CIG N Z3A043BC84 |
| 44 | 2012 -- 01527/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL - PROMOZIONE FRAMESCREEN CINEMA IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A SIPRA PER EURO 22.547,14 IVA 21% COMPRESA - SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE. CIG N Z0E043BC6C |
| 45 | 2012 -- 01529/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL.- PROMOZIONE SU RADIO RAI IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A SIPRA PER EURO 24.200,00 IVA 21% COMPRESA - SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE. CIG N ZE4043BC41 |
| 46 | 2012 -- 01532/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL.- PROMOZIONE CIRCUITO EDICOLE IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A WIDE S.R.L. PER EURO 29.040,00 IVA 21% COMPRESA - SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE. CIG N ZA1043BCD3 |
| 47 | 2012 -- 01598/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL.- CREATIVITA_ E IMPAGINAZIONE GRAFICA STRUMENTI DI PROMOZIONE PER EURO 23.716,00 IVA 21% COMPRESA - SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE. CIG N ZB6043BC9A |
| 55 | 2012 -- 01688/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL- DISTRIBUZIONE STRUMENTI DI PROMOZIONE: IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROMOS COMUNICAZIONE SA.S PER EURO 8.470,00 IVA 21% COMPRESA - SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE. CIG N ZE504605DD |
| 56 | 2012 -- 01689/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL.- PROMOZIONE SU RADIO IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A AREA SG. S.C.P.A. PER EURO 4.840,00 IVA 21% COMPRESA - SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE. CIG N ZC104605F7 |
| 125 | 2012 -- 01715/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL.- PROMOZIONE SU RADIO IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A DITTE VARIE PER EURO 31.857,03 IVA 21% COMPRESA - SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE. CIG N. Z3DO469EA3 |
| 64 | 2012 -- 01739/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL- STAMPA MANIFESTI AFFIDAMENTO E IMPEGNO A POSTER SERVICE S.A.S. PER EURO 1.089,00 IVA 21% COMPRESA - SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE. CIG N Z42043BCB6 |
| 3 | 2012 -- 01465/084 | C. 1 - FORNITURA DI MATERIALE PRESTAMPATO E INFORMATIVO PER GLI ANNI 2011/2012. MODIFICA PARZIALE IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 12.000,00 IVA COMPRESA PER L`ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 APPROVATA CON DETERMINAZIONE 2010-08362/084 DEL 07/12/2010. |
| 9 | 2012 -- 01498/086 | C. 3 - «IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE»- SOGGIORNI CLIMATICI PER LA 3^ ETA' - ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 72.980,55 S.R.E. IVA - IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2012 00665/086 DEL 14/02/2012 - CONSEGNA ANTICIPATA - CIG 3952190A5A / 3952327B68 / 39523817F9 / 3952492394 / 3952511342. |
| 104 | 2012 -- 01756/087 | PROGETTO «+SPAZIO X NOI». RIQUALIFICAZIONE CORTILI SCOLASTICI NELL`AMBITO DEL PROGETTO "+SPAZIO+TEMPO» FINANZIATO DALLA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO . IMPEGNO DI EURO 48.772,69. CIG 1393617121. |
| 14 | 2012 -- 01496/088 | C.5 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE E CULTURALE ANNO 2012 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2011 07212/088. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 34.900,00= IVA COMPRESA. N.CIG.3640364B65 - CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 14 | 2012 -- 01457/089 | C. 6 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE E CULTURALE ANNO 2012 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 0693/089 DEL 22 FEBBRAIO 2012. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EURO 37.500,00= IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 392679099C |
| 17 | 2012 -- 01760/089 | C.6 - GITE SCOLASTICHE E CULTURALI PER L'ANNO 2012 - INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PER GITE SCOLASTICHE NEI LUOGHI DELLA RESISTENZA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER EURO 8.669,20 IVA AL 10% COMPRESA. N. CIG. 3991591D15. |
| 11 | 2012 -- 01707/091 | C.8. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2012 00499 DEL 31/01/2012, ESECUTIVA DAL 23/02/2012: SPESE PER L'INFORMAZIONE 2012. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO E PER ACQUISTO DE "I QUATTRO CODICI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. CIG. N. 38501479CE. |
| 3 | 2012 -- 01166/093 | C. 10 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2012. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 103.220,52 ACCERTAMENTO DI ENTRATA PARI A EURO 66.163,56. |
| 91 | 2012 -- 01600/104 | LEGGE 560/93 - FONDI 2008 GIA' INTROITATI - RESTITUZIONE AL SIGNOR Y. EL M. A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'ACQUISTO DELLA SOMMA DI EURO 15.059,88 GIA' VERSATA A TITOLO DI ACCONTO SUL PREZZO DELL'ALLOGGIO N. 13 SITO IN ORBASSANO VIA DEI FRASCHEI N. 5 - IMPEGNO DI SPESA. |
| 36 | 2012 -- 01533/106 | SISTEMAZIONE AREA MERCATALE PIAZZA NIZZA - COD. OPERA 2496- CUP C15E10000060004. SPOSTAMENTO ALIMENTAZIONE RETE AEREA TRANVIARIA. AFFIDAMENTO A GTT SPA- IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 1 | 2012 -- 01740/111 | M.O. PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, ANNO 2011 (CIG. 10091053C9 CUP J18E11000000004) - DIFFERIMENTO TERMINI DITTA MAGNETTI S.R.L. |
| 7 | 2012 -- 00724/113 | PROGETTO EUROPEO "4CITIES4DEV". PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE TECNICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOGES E IMPEGNO DI EURO 7.260,00 IVA 21% INCLUSA INTERAMENTE COPERTI DA FONDI EUROPEI. CIG: 389560314B. |
| 28 | 2012 -- 01454/117 | RIASSETTO IDROGEOL. E PERCORSI COLLINARI SUPERGA (C.O. 2613 CUP C19B08000100004 CIG. 1353767BDB). ESTENSIONE INCARICO REDAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE E ASSISTENZA SPECIALISTICA STUDIO SEACOOP/DOTT. FOR. MARCO ALLOCCO. IMPORTO EURO 10.614,12 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA ED ONERI COMPRESI. |
| 144 | 2012 -- 01385/119 | DETERMINA DI IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI CONTRASSEGNO VERSATE IN ECCEDENZA SUL C.C.P. 86935384 UFFICIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE - PERIODO 01.08.2011/ 29.02.2012 - IMPEGNO DI EURO 700,00 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO. |