Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 105 | 2011 -- 03584/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO GRANDI OPERE DEL VERDE - PROCEDURA APERTA N. 81/2010 INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO PARCHI COLLINARI CIRCOSCRIZIONE 7 - (CODICE C.U.P. C19B09000150002/CODICE C.I.G. 055936743F) - PRESA DATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELLAGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 106 | 2011 -- 03589/003 | SETTORE STRANIERI E NOMADI - PROCEDURA RISTRETTA N. 106/2010 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE E DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 107 | 2011 -- 03590/003 | SETTORE SERVIZI INTEGRATIVI PER L`INFANZIA E PER LE FAMIGLIE - PROCEDURA RISTRETTA N. 54/2010 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI CENTRI PER BAMBINI E GENITORI - ANNI 2011/2012 - LOTTO 4 - MODIFICA AGGIUDICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE MECC. 2011 01828/003. |
| 113 | 2011 -- 03795/003 | SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO - PROCEDURA APERTA N. 8/2011 - FORNITURA DI PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI PER IL BIENNIO 2012/2013 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE PER I LOTTI 1 E 3. |
| 896 | 2011 -- 03752/004 | AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE IN CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO (F.L. 01/09). CORRESPONSIONE INDENNITA` DI PUBBLICA SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.013,76. |
| 988 | 2011 -- 04048/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N.5 UNITA` DI PERSONALE CAT.C POSIZIONE ECONOMICA C1 PROFILO SPECIFICO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.204,30. |
| 998 | 2011 -- 04095/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N.2 ASSISTENTI TECNICI IMPIANTI SPORTIVI DI ACQUA - CAT B 1 - IMPEGNO DI SPESA EURO 21.528,83 |
| 0 | 2011 -- 03492/005 | 05/202 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI FILTRI ASSOLUTI ANTILEGIONELLA PER GLI ISTITUTI DI RICOVERO COMUNALI - SPESA EURO 7.560,00 IVA AL 20% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA- CIG N. 2748384638 |
| 0 | 2011 -- 03833/005 | 05/108- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE VARIE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIAPALE PER NUOVO NUCLEO ADDETTO AL PROGRAMMA DI AZIONI DEL PLSI TERRE E ACQUE IN RETE SPESA EURO 1.763,06 = IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE. CIG 2908103283 - CIG 2908190A4C - CIG 2908254F1B. |
| 0 | 2011 -- 03837/005 | 05/110 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI SPECCHI PER VARI SERVIZI COMUNALI. IMPORTO EURO 2.279,93 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO E CON CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE. CIG N. 2917211EA8. |
| 0 | 2011 -- 03993/005 | 05/111 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI UN ARMADIO LIBRERIA PER L`UFFICIO DEL SINDACO. SPESA EURO 2.232,00. CIG 2981942860. |
| 371 | 2011 -- 03704/006 | OSSERVATORIO TECNICO VALLE SUSA PER L' ESAME DEL PROGETTO DI LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE. PRESA D`ATTO DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.617,42 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E CONTRIBUTI COMPRESI. |
| 60 | 2011 -- 02499/007 | PROGETTO "PROVACI ANCORA, SAM!" CONCESSIONE CONTRIBUTO. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.550,00 IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 21.12.2010 MECC. N. 2010 06222 |
| 81 | 2011 -- 03064/007 | FONDO DI FUNZIONAMENTO MATERIALE DIDATTICO ED IGIENICO SANITARIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. IMPORTO DI EURO 70.250,00. |
| 83 | 2011 -- 03073/007 | CONVENZIONE ANNUALE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PEDIATRICHE E DELL'ADOLESCENZA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER IL SERVIZIO MEDICO-DIETOLOGICO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 19.825,66. |
| 92 | 2011 -- 03257/007 | AUTORIZZAZIONE ALL`INCASSO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI REFEZIONE SCOLASTICA E AL VERSAMENTO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE ALL'UNICREDIT S.P.A. IMPORTO PRESUNTO EURO 520.000,00 |
| 98 | 2011 -- 03397/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL TRASPORTO DISABILI A GTT S.P.A. (DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 200905078/064) ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2011. EURO 1.023.199,94. COD. CIG 0354925D5C DELLA GARA ESPERITA DA GTT S.P.A. |
| 100 | 2011 -- 03400/007 | FORNITURA DI BANCHI E SEDIE PER ALLIEVI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. IMPORTO DI EURO 23.700,00=. FINANZIAMENTO. CIG ZE7001665D. |
| 109 | 2011 -- 03699/007 | LEGGE 285/97. PROGETTO « LA RAGNATELA DEI LIBRI» AFFIDAMENTO INCARICO A DIPENDENTE DELL` AMMINISTRAZIONE. IMPORTO DI EURO 546,66 |
| 112 | 2011 -- 03871/007 | SERVIZIO ASSICURATIVO PER UTENTI «CENTRI BAMBINI E GENITORI» . AFFIDAMENTO ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI. SPESA DI EURO 1.686,40= CIG: ZB9009EE37 |
| 113 | 2011 -- 03878/007 | CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CRT A SOSTEGNO DEL PROGETTO "DOCUMENTA E CONDIVIDI" RIVOLTO AI MINORI DISABILI SENSORIALI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.000,00 |
| 114 | 2011 -- 03881/007 | SOMME INDEBITAMENTI INTROITATE - IMPEGNO PER EMISSIONE ASSEGNI DI RIMBORSO EURO 59.243,28=. |
| 115 | 2011 -- 03888/007 | VIDEOIMPAGINAZIONE E STAMPA DI CALENDARI MENU' DEI SERVIZI RISTORAZIONE SCOLASTICA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA DI EURO 18.115,20 IVA COMPRESA. C.I.G. Z3100669C4 |
| 116 | 2011 -- 03955/007 | VARIAZIONE AFFIDAMENTO DA DITTA ZOOM TORINO S.P.A. A DITTA ZOOM IN PROGRESS SRL. |
| 117 | 2011 -- 04010/007 | BIMBI ESTATE 2011. SERVIZIO DI ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.183,37. CIG 3031987AD0. |
| 119 | 2011 -- 04097/007 | ULTERIORE FORNITURA DI BANCHI E SEDIE PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO. AFFIDAMENTO DI EURO 38.400,00=. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 33.000,00=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. CIG 29806405EF. |
| 236 | 2011 -- 02970/010 | CONTROLLO MEDICO SPORTIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/12. SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 2010 02690/010 DELLA G.C. DEL 25 MAGGIO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 93.399,15 CON ADEGUAMENTO ISTAT. |
| 336 | 2011 -- 04027/010 | DONAZIONE DI TRE OPERE DELL'ARTISTA ALFREDO SFICCO ALLA CITTA' DA ESPORRE C/O LA DIVISIONE SPORT E TEMPO LIBERO - C.SO FERRUCCI N. 122. VALORE EURO 15.000,00. ACCETTAZIONE |
| 51 | 2011 -- 04159/011 | SETTORE STATISTICA E TOPONOMASTICA - 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 3.300.000,00 - ANNO 2011. |
| 314 | 2011 -- 03854/012 | RESTITUZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/98 - ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 4.072,14 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.072,14 |
| 286 | 2011 -- 04058/013 | SPESE DI GIUDIZIO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 711,04. |
| 172 | 2011 -- 03353/017 | ABBONAMENTO AL PRODOTTO EDITORIALE DVD JURIS DATA BASE . AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.908,00= |
| 97 | 2011 -- 02982/019 | ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI. SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00=. |
| 115 | 2011 -- 03365/019 | AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO DELLA SOCIETA_ LE DIMORE GESTIONI SRL DI FIRENZE, GESTORE DEI PRESIDI SOCIO ASSISTENZIALI ACCREDITATI DI TORINO E DI SETTIMO TORINESE, A FAVORE DI EUROFACTOR ITALIA SPA. |
| 120 | 2011 -- 03550/019 | SPESE GESTIONALI COMUNITA` ALLOGGIO PER ANZIANI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 DI EURO 18.000,00= |
| 123 | 2011 -- 03609/019 | INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 3.000.000,00 IVA COMPRESA. |
| 133 | 2011 -- 03798/019 | STRUTTURA RESIDENZIALE PER MINORI NON ACCREDITATA. ADEGUAMENTO RETTA. |
| 134 | 2011 -- 03800/019 | SOSTEGNI EDUCATIVI RIABILITATIVI TERRITORIALI E DOMICILIARI. SEZIONE D, SOTTOSEZIONE D3. ACCREDITAMENTO COOPERATIVA SOCIALE LA TENDA. |
| 135 | 2011 -- 03835/019 | AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO SOCIETA' IL RESIDENCE S.R.L. |
| 140 | 2011 -- 03996/019 | PRESA D_ATTO DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E DELLE TARIFFE DEL PRESIDIO IPAB _SOGGIORNO PER ANZIANI_ DI TRINITA_ (CN), TERRITORIO DELL'ASL CN1, AI SENSI DELLE DD.G.R. 2-3520 DEL 31.7.06, 25-12129 DEL 14.9.09, 44-12758 DEL 7.12.09, 64-13649 DEL 22.3.10 E D.G.C 09 06921/19 DEL 27.10.09. |
| 143 | 2011 -- 04051/019 | PRESA D_ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DEL PRESIDIO SOCIO SANITARIO _RESIDENZA L_ANNUNZIATA _ M.I.R._ DI SOMMARIVA PERNO (CN), TERRITORIO DELL_ASL CN2, IN _MIR S.P.A _ E TARIFFE 2011. |
| 144 | 2011 -- 04052/019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PROGETTO NOMIS (IN &OUT). ESTENSIONE DI CONTRATTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LIBERITUTTI - PERIODO LUGLIO -DICEMBRE 2011- N.CIG.300237021A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.116,40 IVA COMPRESA. |
| 146 | 2011 -- 04136/019 | PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E TARIFFE DEL PRESIDIO _VILLA SAN VINCENZO_ DI SCARNAFIGI (CN), TERRITORIO ASL CN1, GESTITO DALLA SOCIETA_ RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL DI MILANO, AI SENSI DD.G.R. 2-3520 31.7.06, 25-12129 14.9.09, 44-12758 7.12.09 E D.G.C 09 06921/19 27.10.09. |
| 147 | 2011 -- 04174/019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL SERVIZIO ACCESSORIO DI RIORDINO E PULIZIA NEI PRESIDI PER PERSONE DISABILI . 1^ AGOSTO 2011-31 AGOSTO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 721.275,33 IVA INCLUSA CIG 3028090AE8 |
| 362 | 2011 -- 03184/023 | CIG 255780711C INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA PER LA STAMPA E L'IMPAGINAZIONE DEL PERIODICO QUINDICINALE "INFORMALAVORO" PERIODO PRESUNTO SETTEMBRE 2011 LUGLIO 2012. IMPORTO PRESUNTO EURO 127.509,20 IVA INCLUSA |
| 460 | 2011 -- 03926/023 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI ATTIVITA` DI SUPPORTO E RINFORZO DELLE COMPETENZE PER LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO C.I.G. 14016538A3. PERIODO 15 MAGGIO 2011 31 DICEMBRE 2011. IMPEGNO DI EURO 19.756,13= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 249 | 2011 -- 03899/027 | ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI E SERVIZI LOGISTICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2011 1169/27- PRECISAZIONI RTI ESPRINET. S.P.A |
| 250 | 2011 -- 03900/027 | PLSI «TERRE E ACQUE IN RETE» - FORNITURA MATERIALE DI SCORTA CISCO SEDE DI C.SO MONCALIERI 80 - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A - IMPEGNO DI EURO 640,15= (IVA 20%INCLUSA) CIG. 29352862A2. |
| 43 | 2011 -- 03627/030 | EDIFICI EX INCET - VIE BANFO / C.SO VIGEVANO - CENTRO POLIFUNZIONALE (C.O. 3453) E SEDE ZONALE CARABINIERI (C.O. 3549) - CUP C13G08000040005. ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA - AFFIDAMENTO A IREN MERCATO - IMPORTO EURO 26.363,71 IVA COMPRESA - FIN. FONDI REGIONALI. E FAS - CIG 25375959A1. |
| 44 | 2011 -- 03807/030 | MURAZZI DEL PO ARCATE 26-30 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI PER ATTIVITA STUDENTESCHE PROGETTO STUDENT EUROPOINT - C. OPERA 3768 CUP C16J09000150004 - RICHIESTA DI NUOVA PRESA A CONTATORE - AFFIDAMENTO A S.M.A.T. TORINO S.P.A._ IMPORTO EURO 1.512,50 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 45 | 2011 -- 03862/030 | PISU BARRIERA DI MILANO. RISTRUTTURAZ. EDIFICI EX INCET VIA BANFO - LOTTO 2 - CENTRO POLIFUNZIONALE SERVIZI INTEGRATI (C.O. 3881) - CUP C13G10000110006 - PROGETTO DEFINITIVO - IMPEGNO E. 10.100.000,00 IVA COMPR. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2011 03811/30 - FINANZIAM. FONDI F.E.S.R. E F.A.S. - AFFIDAM. PROC. APERTA - CIG. 26003894E2. |
| 47 | 2011 -- 04088/030 | DETERMINAZIONE: RISTRUTTURAZIONE EX-INCET VIE BANFO - COD. OPERA 3453 E 3549 - CUP C13G08000040005 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINI AMBIENTALI ALLA DITTA GRUPPO CSA S.P.A. - CIG N. 20092158A9. PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 69 | 2011 -- 03504/031 | M.S. CPI EDIF.SCOL.V.NEGARVILLE 30/8 E V.ROVEDA 35/1 GRUPPO 19/03.INTEGRAZIONE INARCASSA 4% PER INCARICO DL CONTABILITA' E COORD.SIC. IN FASE DI ESECUZIONE ALLA SOCIETA' DI INGEGNERIA TECNOIMMOBILI SRL.IMPORTO EURO 630,33 IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 70 | 2011 -- 03507/031 | P.R.U. AMBITO V. PARENZO. RISANAMENTO CONSERVATIVO COMPLESSO E15. COD.OP. 3318. CUP C12C07000090007- CIG 012506788B. PRESA D 'ATTO 1^ VARIANTE ART. 132 COMMA 1 LETTERA C. D.LG. 163/06 DI EURO 30.981,20.= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 71 | 2011 -- 03799/031 | M.S. C.P.I. IN EDIF.SCOL. GRUPPO 8/2003. COMPLET. OPERE. ULT. OPERE. AFFIDAMENTO. IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. N.M. 2011-02326/031 LAVORINCORSO SRL EURO 202.876,16 IVA COMPRESA. PARZ. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGIN. DIFFERIM. TERMINE ULT. LAV. CIG 0491536C53 |
| 75 | 2011 -- 03841/031 | AFF. SERVIZI ARCH. ED ING. CONCERNENTI PROG.NE PREL. DEF/ESEC, COORD. SIC. E DIREZ. OPER. PER OPERE DI M.S. PER INTERV. DI RIPRISTINO STRUTT. IN ED. SCOLASTICI IMPORTO EURO 37.218,20 IVA E ONERI COMPRESI. AUT.NE STIPULA CONTRATTO ALL'ATP A. CAMELLITI(CAPOGRUPPO). IMPEGNO LIMITATO FASE PROG. EURO 21.389,78 IVA E ONERI COMPRESI. |
| 77 | 2011 -- 04053/031 | A.P. N. 151/2006-M.S. OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI V. FLEMING 20 E COMPLESSO SCOL.CO E 13 STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI 45-OPERE COMPLETAMENTO- PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL 2° CLASSIFICATO ATI: SECAP SPA (CAPOGRUPPO)/CAOLO SRL-AUTOR.STIP.CONTRATTO |
| 76 | 2011 -- 04100/031 | M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC.8.BILANCIO 2006.2° PROGETTO ULTERIORI OPERE AFFIDAM.LAVORI ATI RINALDO COSTRUZIONI SRL/ CUSINATO GIUSEPPE IMP.SPESA IN ESEC.DEL.GC 12.07.11 NM.1103904/031.IMPORTO E.83.162,48 IVA COMPRESA.FINANZ. RIBASSO GARA MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP.- DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI |
| 80 | 2011 -- 04200/031 | DELIBERAZIONI NN.MM 2010 07637/31, 2010 07635/31, 2010 07636/31. ADEGUAMENTO DPR 207/2010: CAPITOLATO SPECIALE E CONTRATTO D_APPALTO. DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN.MM. 2011 03192/31, 2011 03200/31, 2011 03193/31. RADIAZIONE ACCERTAMENTI EURO 3.582.366,55. |
| 283 | 2011 -- 02952/033 | LAVORI MINUTA MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA VERT. E COMPLEM.BILANCIO 2011.LOTTO UNICO.APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA AI SENSI ART.154 DPR 554/99 E ART.57 2C D.LVO 163/2006 E S.M.I..IMPORTO COMPLESSIVO EURO 48.783,08=IVA20% COMP.AFFID.ALLA DITTA AGGIUDICATARIA.INTEGRAZ. INCENTIVO PER EURO 863,15= |
| 368 | 2011 -- 03741/033 | PRIU SPINA 3 INGEST VITALI. NUOVO CORSO MORTARA 1 LOTTO FUNZIONALE VIA BORGARO CORSO POTENZA. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONE ASSISTENTE LAVORI SOCIETA' SO.TEC. S.R.L. - INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO CONTRIBUTO INARCASSA DAL 2% AL 4% - IMPORTO EURO 131,34 (IVA COMPRESA) - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO |
| 379 | 2011 -- 03758/033 | INTERVENTI STRAORDINARI SUOLO - BIL. 2009 - LOTTO 3 _ REP. 3908 A.P.A. - IMPRESA MASSANO S.R.L. - CESSIONE DI CREDITO ALLA BANCA UNICREDIT S.P.A - IMPORTO DI EURO 505.041,37 IVA COMPRESA |
| 383 | 2011 -- 03781/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BIL. 2009 LOTTO 5 -AFFIDAMENTO LAVORI A SMAT S.P.A - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO N. MECC. 2104 |
| 415 | 2011 -- 04025/033 | PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II" DI VIA DINA - OPERE DI VIABILITA' E VERDE - LOTTO 1 - IMPORTO EURO 715.675,00 IVA COMPRESA - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DA PARTE DI ATC - FINANZIAMENTO. |
| 419 | 2011 -- 04054/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. BIL.2009. LOTTI A E B. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 5.799,75= PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO N.MECC.2104. |
| 420 | 2011 -- 04117/033 | PRIU SPINA 3 INGEST VITALI NUOVO CORSO MORTARA 1° LOTTO VIA BORGARO C.SO POTENZA. INCARICO COLLAUDO TECNICO AMM.VO E COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA ING. ANGELO CASALINO. INTEGRAZIONE ADEGUAMENTO CONTRIBUTO INARCASSA DAL 2% AL 4%. IMPORTO EURO 1.014,24 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO |
| 366 | 2011 -- 03659/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2009. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER ADEGUAMENTO RETE TELEFONIA DA PARTE DI FASTWEB SPA. IMPORTO EURO 4.200,00 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO NELL'AMBITO RIBASSO DI GARA. CIG 2839764761. |
| 422 | 2011 -- 04081/034 | PRIU SPINA 3 COMPRENSORIO VITALI. NUOVO CORSO MORTARA 2° LOTTO - DA VIA BORGARO A VIA ORVIETO. APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI 127 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA A.T.I CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI / BORIO GIACOMO S.R.L. |
| 427 | 2011 -- 04145/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2009. AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE E VARIANTE AI SENSI D.LGS. 163/2006 E S.M.I. LOTTO 2 IN ESEC. DELIB. MECC. 2011-04026/34. PROROGA TERMINI. IMPORTO COMPL. EURO 316.536,66 (IVA COMPR.) FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO AMBITO RIBASSO DI GARA. |
| 6 | 2011 -- 03894/041 | ATTIVITA LEGALI PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 56.000,00. |
| 93 | 2011 -- 03423/042 | PROGETTO "+SPAZIO +TEMPO". AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.808,00= IVA INCLUSA PER L'ACQUISTO ED IL TRASPORTO DI UN CONTAINER. IMPORTO FINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. CIG 2664712DE4. |
| 112 | 2011 -- 03814/042 | PROGETTO SENIOR CIVICO. AFFIDAMENTI DIRETTI IN ECONOMIA PER LA REALIZZAZIONE DI AGENDE E DI STRUMENTI MUSICALI DIDATTICI PESA EURO 2.273,20= IVA COMPRESA. SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE. CIG N. 287223534D E N. 287247160D. |
| 116 | 2011 -- 03918/042 | PROGETTO "+SPAZIO +TEMPO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLISSIMO SNC PER NUOVI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE NEL QUARTIERE SAN DONATO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.888,00 IVA INCLUSA. IMPORTO FINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. CIG. N. 292142000D |
| 64 | 2011 -- 03296/045 | SERVIZI DI SALA PRESSO LA SALA CONCERTI DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. VERDI" DI TORINO PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 33.600,00. |
| 76 | 2011 -- 03834/045 | PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SALA PRESSO LA SALA CONCERTI DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. VERDI" DI TORINO. INDIZIONE DI GARA E SPESA PRESUNTA DI EURO 528.012,00. IMPEGNO LIMITATO A EURO 268.800,00 (CIG. 2750852ADF) |
| 80 | 2011 -- 04000/045 | CENTRO INTERCULTURALE. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA INPS. QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI TORINO. INTEGRAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 440,70 PR INCARICO OCCASIONALE A GIULIA BERTOLOTTO AFFIDATO CON DET. MECC. 2010 04784/045. |
| 64 | 2011 -- 03532/046 | RIPETIZIONE PER L`ANNO 2011-SERVIZIO DI M.O. INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE EX P.A. 102/07 LOTTI 1-2-5-6-7-ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L` ANNO 2011 IMPORTO COMPLESSIVO EURO 144.797,00 IVA COMPRESA |
| 65 | 2011 -- 03534/046 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE E MACCHINE OPERATRICI IN USO AL SETTORE GESTIONE VERDE - TRIENNIO 2009-2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LOTTI 1 2 E 3 - ANNO 2011 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.028,00 IVA COMPRESA. |
| 66 | 2011 -- 03544/046 | SERVIZI DI M.O. INTEGRATA ANNO 2011 APPROVATI CON DETERMINAZIONE N. MECC. 2011 00215/046 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO COMPLESSIVO EURO 28.700,00 IVA 20% COMPRESA - R.T.I. LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S /P.G. FRASSATI P.L. S.C.S. - CIRC. 7 - CIG 05537698A0 |
| 67 | 2011 -- 03545/046 | RIPETIZIONE PER L`ANNO 2011-SERVIZIO DI M.O. INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE EX P.A. 104/07 LOTT0 3- R.T.I. FRASSATI SCS CAPOGRUPPO - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L` ANNO 2011 IMPORTO COMPLESSIVO EURO 18.950,00 IVA COMPRESA CIG 05872050E5 |
| 73 | 2011 -- 03625/046 | MANUTENZIONE DEI SENTIERI COLLINARI TRIENNIO 2009/2010/2011 - AFFIDAMENTO ALL`ASSOCIAZIONE PRO NATURA TORINO ONLUS ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 20.000,00 IVA 20% COMPRESA CIG. 0338910D5D |
| 76 | 2011 -- 03728/046 | RIPETIZIONE PER L`ANNO 2011 SERVIZIO DI M.O. INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE EX P.A. 102/07 LOTTO 8 PRONTO INTERVENTO - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEOVERDE SYSTEM S.R.L. - IMPORTO EURO 7.500,00 IVA 20% COMPRESA CIG 2817383200 |
| 77 | 2011 -- 03729/046 | FORNITURA E RIPRISTINO DI PANNELLI ESPLICATIVI E CARTELLI INDICATORI IN AREE VERDI COMUNALI, COMPRENSIVA DI GRAFICA E POSA. APPROV. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-IMPRESA COMUNICARE SRL - AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO-IMPORTO EURO 24.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO (CIG 111169146E) |
| 283 | 2011 -- 03395/047 | INCARICO AD A.T.C. PER PROGETTAZ. E REALIZ. INTERVENTI DI M.S. DIFFUSA PRIORITARI PER MESSA A NORMA E IN SICUREZ. STABILI DI E.A.P. ALLOGGI DISPONIBILITA' ABITATIVA DELLA CITTA' CO. 3892. APPROVAZ. SCHEMA DI CONTRATTO E RIMBORSO SPESE TECNICHE EURO 207.391,18 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 134.804,27 IVA COMPRESA. |
| 291 | 2011 -- 03457/047 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA A NORMA DEGLI STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ CUP C16I10000010002. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DITTA MANET S.R.L. EURO 2.676.706,00 IVA COMPRESA. |
| 301 | 2011 -- 03647/047 | EDIFICIO E.A.P. SITO IN TORINO, P.ZZA DELLA REPUBBLICA , 13 - LOTTO I - OPERE DI DEMOLIZIONE E CONSOLIDAMENTO (COD.OP.3333-CUP C11F07000010004). SMALTIMENTO RIFIUTI. AFFIDAMENTO ALL'AMIAT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 IVA COMPRESA. |
| 308 | 2011 -- 03769/047 | RECUPERO EDIFICIO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO VIA BARBAROUX,27-VICOLO SANTA MARIA.PRESA D'ATTO REALIZZAZIONE OPERE DI VARIANTE N.3-AI SENSI ART.205 COMMA 4) DEL CODICE DEI CONTRATTI EURO 48.884,10 IVA COMPRESA. PROROGA TERMINI |
| 333 | 2011 -- 04245/047 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI DI E.A.P. DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITI IN TORINO, VIA GUALA NN. 95-97 E VIA SIDOLI NN. 34-36. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E Q.T.E. N.2 DI AGGIUD. PARZIALE FINANZIAMENTO FONDI GESTIONE SPECIALE EX ART. 10.D.P.R. 1036/72. |
| 78 | 2011 -- 03551/049 | SEGRETERIE DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO. SPESE MNUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2011 DI EURO 1.550,00. |
| 54 | 2011 -- 03398/050 | PIANO LOCALE GIOVANI CITTA` METROPOLITANE. PROCEDURA NEGOZIATA CIG N° 2622393329 - FESTIVAL SPAZIALE/EMERSIONE 2011. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIMUSICALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 29 MARZO 2011 N. MECC. 01651/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00. |
| 68 | 2011 -- 03750/050 | PROGETTO DIGI.TO. REDAZIONE DI TESTI PER DIFFUSIONE BANCA DATI. CESSIONE DIRITTI D`AUTORE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000 INTERAMENTE FINANZIATI DA FONDI REGIONALI. |
| 69 | 2011 -- 03819/050 | LEGGE 285/97. XII EDIZIONE SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE A.I.A.C.E. TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 29 MARZO 2011 N. MECC. 2011 01619/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00. |
| 70 | 2011 -- 03912/050 | SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.266,47 FINANZIATI INTERAMENTE CON FONDI COMUNITARI. |
| 266 | 2011 -- 02759/052 | RECUPERO PERTINENZE DALLA BASILICA DI SUPERGA (COD. OP. 3796/2010 CODICE CUP C57H10000210006). INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA DAL 0,5 AL 2%. IMPORTO 19.055,38 EURO. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 416 | 2011 -- 04030/052 | LAVORI RIQUAL. AMBIENTALE V.CARLO ALBERTO - APPROVAZIONE OPERE DI VARIANTE AI SENSI ART.132 C. 1 LETT. B, D.LGS.163/2006-AFFIDAMENTO LAVORI EDIL MA.VI. TORINO S.R.L.-IMPORTO E.169.778,07 (IVA COMPRESA) PROROGA TERMINI-IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIB. MECC. N.201103861/52-FINANZ. CON RIBASSO MUTUO ORIGINARIO. |
| 80 | 2011 -- 03735/059 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2010 PER LAVORI EDILI PRESSO LE SEDI GIUDIZIARIE DI TORINO-CODICE OPERA 3584 CUP C16J10000250004- CIG. 1261194. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER EURO 250.000,00 IVA COMPRESA - MODALITA' DI AFFIDAMENTO A PROCEDURA APERTA - FIN. PER EURO 231.700,00 CON MUTUO M. 2118 E PER EURO 18.300,00 CON ECONOMIE DI MUTUO E MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA. |
| 91 | 2011 -- 04057/059 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ANNO 2011-2012 PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA _BRUNO CACCIA_ DI TORINO ED EX CARCERI _LE NUOVE. (COD. CUP C15I09000200000 CIG. 0422465524) RINNOVO CONTRATTUALE ALLA DITTA SECAP SPA. IMPORTO EURO 343.138,55 IVA COMPRESA. |
| 70 | 2011 -- 02991/060 | PALAZZO MADAMA, RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE, GALLERIA CARLO EMANUELE I. AGGIORNAMENTO INCARICO D.O. COORDINATORE SICUREZZA STUDIO ARCH. ASSOCIATI CAGNOTTI E CORVETTI, IN PERSONA ARCH. CORVETTI. EURO 4.258,36, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTR. E IVA COMPRESI. PARZIALE FINANZ. CON ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO. |
| 87 | 2011 -- 03525/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA EX SCUOLA AMBROSINI AD USO BIBLIOTECA (C.O. 3546 - CUP C16D08000000002). PREDISPOSIZIONE NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO IREN MERCATO S.P.A. IMPORTO EURO 3.612,50, IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO. |
| 90 | 2011 -- 03744/060 | RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO DI VIA DEL CARMINE N. 14 AD USO ARCHIVI ED ATTIVITÀ CULTURALI (C.O. 3670 - CUP C12I10000140007). AGGIORNAMENTO INCENTIVO PROGETTAZIONE ART, 92, C.5, D.LGS. 163/2006 E S.M.I.. IMPORTO EURO 72.350,00. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 251 | 2011 -- 03172/062 | PISTA PATTINAGGIO VELOCITA` PARCO COLLETTA _ INC. DI COLLABORAZ. PER L`OTTENIM. DELL`OMOLOG. DA PARTE DELLA F.I.H.P. _ AFFIDAM. IN ECON. ALLO STUDIO ASSOCIATO BOATO PROGETTI _ IMP. SPESA EURO 13.728,00 INARCASSA E IVA COMPRESA AL LORDO RITEN. LEGGE _ CIG: 2544307C8B _ FINANZIAM. CON ECONOMIE DI MUTUO (MECC. 1972) |
| 261 | 2011 -- 03227/062 | C.2 _ PISCINA COPERTA STADIO COMUNALE _ OTTENIM. AGIB. DA PARTE C.P.V.L.P.S. _ INC. ING. MANCUSO PER REDAZ. ULTIMI ELAB. _ EURO 6.240,00 INARCASSA E IVA COMPRESE AL LORDO RITEN. LEGGE _ C.I.G.: 2597699905 _ FINANZ. ECONOMIE MUTUO (MECC. 1935) |
| 301 | 2011 -- 03587/062 | IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI CON PRESENZA DI PUBBLICO _ INTERVENTO PER LA MESSA A NORMA DELLE USCITE DI SICUREZZA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA PRO.GRAM. S.R.L. - IMPORTO EURO 33.148,32 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - CIG 25375726A7. |
| 302 | 2011 -- 03588/062 | LAVORI DI M.S., SISTEMAZ. E RESTAURO IMP. NATATORI E CENTRALIZ. (COD.OPERA 3525 - CUP: C16J07000030004) - AFFID. INC. COORD. SIC. IN FASE DI ESEC. ALL'ARCH. SESSA - EURO 19.161,26 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, CONTRIB. E IVA COMPRESI _ FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO _ CIG: 2607478EE6 |
| 316 | 2011 -- 03838/062 | PALAZZO DEL NUOTO - ULTERIORI FORNITURE COMPLEMENTARI IN OPERA DI CONTROSOFFITTI E STRUTTURE PER PENSILINA ESTERNA -AFFIDAM. DITTA CAOLO SRL .IMPORTO EURO 56.002,46 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO. CIG 0347419B37. |
| 337 | 2011 -- 04031/062 | PALAZZO DEL NUOTO DI VIA FILADELFIA - SERVIZIO DI VIGILANZA CONTINUA - ESTENSIONE AFFIDAMENTO A TUTTO IL 31.07.2011 ALLA DITTA ALL SYSTEM SPA - IMPORTO EURO 37.500,00 IVA COMPRESA - CIG N. 3008954B61. |
| 338 | 2011 -- 04032/062 | IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SANSOVINO - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA - ESTENSIONE A TUTTO IL 31.07.2011 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.E.V.I.T S.R.L. - IMPORTO EURO 37.500,00 IVA COMPRESA - CIG. N. 3009096093 |
| 78 | 2011 -- 03302/063 | INCAR. COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMIINIST. IN CORSO D'OPERA C/O CENTRO ACCOGLIENZA IMMIGRATI V. NEGARVILLE 30/2 AD ARCH. SIMONE GIAJ PRON - INTEGRAZ. IMPEGNO SPESA PER ADEGUAMENTO CONTRIBUTO INARCASSA DAL 2% AL 4% - IMPORTO EURO 92,26 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO. |
| 93 | 2011 -- 03784/063 | ISTITUTO CARLO ALBERTO LOTTO 2- LAVORI COMPLEMENTARI EX ART.57, COMMA 5,LETTERA A) DEL DGL.163/2006 EURO 436.306,06 IVA COMPRESA-IN ESEC. DELIBERA DI GIUNTA 201102673/63- DIFFERIMENTO TERMINI- FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP (CODICE OPERA 74-CUP C34B04000010004) |
| 255 | 2011 -- 03533/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E TRATTAMENTO ARIA, ANNO 2010 DET. IMP. 2010 07074/64. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIBASSI DI GARA. IMPORTO EURO 3.307.027,10 IVA INCLUSA FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CIG 2538283165 |
| 78 | 2011 -- 03872/065 | CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZI PER SPAZIALE/EMERSIONE FESTIVAL 2011 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 201101651/50 DEL 29/3/2011.CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI 8.000,00 EURO. CODICE CIG N. 279374929B. |
| 472 | 2011 -- 03995/068 | AFFIDAMENTO ALL'ANTICO RISTORANTE PORTO DI SAVONA DI IRMA SRL DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA "APPALTI PUBBLICI INNOVATIVI". CIG 26637926B1- CUP C19D09000150001 - REVOCA. |
| 44 | 2011 -- 04047/084 | C.1 - TURISMO SOCIALE. CIG 9266795631. RESTITUZIONE QUOTA DI ADESIONE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 407,55. |
| 45 | 2011 -- 04204/084 | C.1 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' ANNO 2011. INDICE ISTAT E RELATIVO ADEGUAMENTO COSTI. RETTIFICA PARTECIPANTI LOTTO 10 N. C.I.G. 92667988AA. ECONOMIA ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.404,94. |
| 53 | 2011 -- 03978/085 | SERVIZIO MANUTENZIONE BICICLETTE CIRCOSCRIZIONALI - BIENNIO 2011/12 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2008 06445/85 DEL 13/10/2008. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 555,00=. C.I.G.: Z9D00BCEF1. |
| 245 | 2011 -- 03974/087 | PROGETTO "ANCORA + SPAZIO/ ANCORA + TEMPO SAN DONATO RIPENSA, PROGETTA, INVENTA". PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA E TRASLOCO PRESSO I LOCALI DI VIA SACCARELLI 18. IMPEGNO E AFFIDAMENTO EURO 25.642,95. N. CIG 226374122B |
| 246 | 2011 -- 04122/087 | SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI LOTTO 18 - CATTOLICA DAL 26 GIUGNO AL 9 LUGLIO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PAGANTI IN PROPRIO E RIDUZIONE AFFIDAMENTO. EURO 3.087,24 |
| 248 | 2011 -- 04123/087 | SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI LOTTO 19 - CESENATICO DAL 19 GIUGNO AL 2 LUGLIO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PAGANTI IN PROPRIO E RIDUZIONE AFFIDAMENTO. EURO 1.542,33 . |
| 40 | 2011 -- 02763/088 | C. 5 - INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE "ESTATE 2011". DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 27.355,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 01740/088. |
| 43 | 2011 -- 03083/088 | C. 5 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 156.681,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 03053/10. |
| 49 | 2011 -- 03426/088 | C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MEC EDUCATIONAL PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DELLA CIRCOSCRIZIONE 5 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07484/88 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00= |
| 50 | 2011 -- 03441/088 | C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER COMPLESSIVI EURO 28.000,00= ALLE SCUOLE E AGLI ORATORI DELLA CIRCOSCRIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE RIVOLTE AI GIOVANI DEL TERRITORIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07572/088. |
| 53 | 2011 -- 03725/088 | C5 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE PER L'ANNO 2011. LOTTO D. ESTENSIONE ALL`AFFIDAMENTO SOC. COOP. SOCIALE LA NUOVA COOPERATIVA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00= IVA AL 20% COMPRESA. CIG 2714689839. |
| 54 | 2011 -- 03883/088 | C.5 - ESECUZIONE DI UNA TARGA INFORMATIVA PER LA SEGNALAZIONE DI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 480,00= IVA COMPR. CIG 2954009D54 |
| 55 | 2011 -- 03919/088 | C5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DI SPESA DI EURO 35.755,00= IVA AL 20% COMPRESA. CIG 2968026C86. |
| 93 | 2011 -- 04128/089 | C6. INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE . SOGGIORNI CLIMATICI «6 IN VACANZA 2011». RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 517,38 |
| 32 | 2011 -- 02493/091 | C.8. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011/01143/91 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 15 MARZO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.360,00. |
| 36 | 2011 -- 03133/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI VIA "CENTO BOTTEGHE SOTTO LE STELLE" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ASPETTANDO LA METROPOLITANA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011/00997/91 EURO 5.000,00. |
| 37 | 2011 -- 03155/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SILLABE PER LA REALIZZA DI UN INCONTRO CON SPETTACOLO "DIO RIDE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 11/01656/91 DEL 28/3/11 EURO 1.000,00. |
| 38 | 2011 -- 03156/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO TORINO- SALONE OFF".IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 11/01674/91 DEL 28/03/2011. EURO 10.000,00. |
| 40 | 2011 -- 03160/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UNESCO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "LE DONNE FANNO... ECONOMIA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MEC. 11/00768/91 DEL 23/02/2011. EURO 8.000,00. |
| 39 | 2011 -- 03162/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SILLABE PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "A CHI TOCCA?". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 11/00273/91 DI EURO 1.000,00. |
| 42 | 2011 -- 03165/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. SAN SALVARIO AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UNA CASA PER SAN SALVARIO: COORDINAMENTO, SVILUPPO DI RETI SOCIALI COMUNICAZIONE 2011". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DEL N. MECC. 11/01074/91 DEL 9/3/2011. EURO 20.000,00 |
| 43 | 2011 -- 03174/091 | C.8 - SOSTEGNO E PROMOZIONE CENTRI D'INCONTRO. CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAVORE DEI CENTRI D'INCONTRO DELLA CIRCOSCRIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ANNO 2011 IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DEILIBERAZIONE N. MECC. 2011/00718/91 DEL 23/02/2011 EURO 12.000,00. |
| 44 | 2011 -- 03176/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASD ETNOTANGO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL "GIORNO DELLA MEMORIA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIOINE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 11/00692/91 DI EURO 1.400,00. |
| 45 | 2011 -- 03178/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE ORFEO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "DA TEATRORFEO A CAP 10100". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 11/01648/91 DEL 2011 EURO 8.000,00. |
| 46 | 2011 -- 03236/091 | C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI A.S.D. THEMA E GINGER COMPANY, ALLA SMS NIEVO MATTEOTTI E ALLA D.D. ROBERTO D'AZEGLIO. EURO 7.150,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011/00268/91 DEL 2/2/2011. |
| 47 | 2011 -- 03368/091 | C.8 - FORNITURA DI CUFFIE PER UTENTI DELLE PISCINE PARRI E LIDO. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2011. |
| 49 | 2011 -- 03383/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ISTITUTO MANZONI, S.M.S. NIEVO MATTEOTTI, D.D. SILVIO PELLICO E ROBERTO D'AZEGLIO, ISTITUTI CARLO IGNAZIO GIULIO, REGINA MARGHERITA E SPINELLI PER EURO 31.900,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 10/06977/91 DEL 1/12/2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 9.768,18. |
| 52 | 2011 -- 04167/091 | C.8 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE GIARDINO PARRI, GIARDINO PISCINA LIDO. RIPRISTINO AREA CARRABILE GIARDINO VILLA GLORI E INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI ANNO 2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 16.600,00 (IVA 20% ESCLUSA) CODICE CIG 2597785000. |
| 53 | 2011 -- 04169/091 | C.8 - GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA SCARPATE E CUNETTE STRADALI DA ERBE E ARBUSTI LUNGO L STRADE COLLINARI E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STESSE PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 16.600,00 (IVA 20% ESCLUSA) CODICE CIG 259831555D. |
| 27 | 2011 -- 02821/092 | C 9 - ASSEGNAZIONE FONDI AL CENTRO D'INCONTRO DI VIALE MONTI 21. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2011 DI EURO 300,00 |
| 35 | 2011 -- 03852/092 | C.9 - FORNITURA DI CARNET VOUCHER PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 765.00=C.I.G. 29085936DE |
| 37 | 2011 -- 03921/092 | C. 9 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA CITTA' ANNO 2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 IVA 20% COMPRESA. CIG 29356330FD. |
| 28 | 2011 -- 03679/093 | C. 10 - TURISMO SOCIALE. SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI. EDIZIONE 2011. RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ED APPLICAZIONE PENALE AGLI UTENTI A QUOTA INTERA. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.788,56. |
| 32 | 2011 -- 04222/093 | C. 10 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI EDIZIONE 2011. LOTTO 37 - VALVERDE DI CESENATICO - CIG 9266844E9E. RESTITUZIONE QUOTE DI ADESIONE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 294,02. |
| 12 | 2011 -- 03817/101 | SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2011 DELL'ASSESSORATO AL COMMERCIO, ATTIVITA` PRODUTTIVE, POLITICHE DELLA SICUREZZA, VIGILI URBANI E PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00=. APPROVAZIONE. |
| 74 | 2011 -- 03722/102 | ACQUISTO DI MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DI APPARECCHI DI RIPRODUZIONE A SERVIZIO DELL'ARCHIVIO STORICO. AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE ALLA SOCIETA' DENSAMEDIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.938,80 COMPRESA IVA. CIG. 2871349825 |
| 75 | 2011 -- 03747/102 | ACQUISTO PER REINTEGRO DI MATERIALI USURATI PER L'ARCHIVIAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI BENI FOTOGRAFICI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.887,40 IVA COMPRESA. CIG. 24383069C1 |
| 17 | 2011 -- 03771/113 | PROGRAMMA «100 CITTÀ PER 100 PROGETTI ITALIA-BRASILE». TRASFERIMENTO FONDI PER EURO 43.600,00, INTERAMENTE PROVENIENTI DA COFINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2011 03435/113 DEL 28 GIUGNO 2011. |
| 20 | 2011 -- 04005/113 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TRASFERTE STRUMENTALI AL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 100 CITTÀ. NUOVO AFFIDAMENTO A VIAGGI SOLIDALI SCS ONLUS E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO PRESUNTO DI EURO 4.400,00 IVA INCLUSA, INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI REGIONALI. CIG 2982508B73 |
| 31 | 2011 -- 03910/115 | P.A. 72/2009 - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO IN PIAZZA VITTORIO VENETO PER UN IMPORTO DI EURO 31.254,00 I.V.A. INCLUSA - IMPEGNO DI SPESA. FINANZIAMENTO CON ENTRATE STRAORDINARIE. |
| 34 | 2011 -- 04163/115 | P.A. 22/2011. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO IN VIA CECCHI. LOTTO 1. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA. |
| 97 | 2011 -- 04061/116 | PROCEDURA APERTA N. 77/2008 - M.S. E NORMALIZZAZIONE EDIFICI SOCIALI ANZIANI ANNO 2007 F. 10 - SERV.3 - CUP C33G06000040004. APPROVAZIONE PROROGA TERMINI DI ULTIMAZIONE LAVORI EX ART. 159 D.P.R. 207/2010 |
| 75 | 2011 -- 03614/117 | COMPLETAMENTO LAVORI AREA EX CEAT (COD. OPERA 3870 CUP C15I10000250004) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A FAVORE DI IRIDE SERVIZI S.P.A. IMPORTO EURO 36.620,00 I.V.A. INCLUSA CIG 2528460731- FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 83 | 2011 -- 03826/117 | PRIU SPINA 3-PARCO DORA LOTTO VALDOCCO NORD SUB A AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL R.U.P. ALL`ARCH. GIUSEPPE CALIUMI ADEGUAMENTO INARCASSA - IMPORTO EURO 141,69 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO FONDI PRIU D.M. 21.12.94. CUP C13E08000050005 CIG ZBF0026645. |
| 84 | 2011 -- 03979/117 | PARCO DORA SPINA 3 - LOTTO VALDOCCO NORD SUB A (C.O. 1526 CUP C13E08000050005-CIG Z5200BDB15). AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO ING. SALVATORE BARBUTO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.698,30 - FONDI PRIU L. 179/92 E D.M. 21/10/1994 |
| 85 | 2011 -- 04003/117 | P.RI.U. SPINA 3 LOTTO MORTARA (C.O. 1525 - CUP C15I08000080005 - CIG. 03917870DC). IMPRESA CONSORZIO STABILE LITTA. CESSIONE DI CREDITO PER EURO 2.541.782,47 OLTRE 10% IVA ALLA BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. - PRESA D'ATTO. |
| 92 | 2011 -- 04267/117 | P.RIU SPINA 4 REALIZZAZIONE AREE VERDI (C.O.3311 CUP.C15G08002490001) - IMPORTO EURO 4.410.542,00. IVA 10% COMPRESA -FINANZ. FONDI P.RI.U. D.M.21/12/94 - RETTIFICA ALLEGATI PROGETTUALI PER SOPRAVVENUTE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE - APPROVAZ. DISCIPLINARE. E MODALITA` DI GARA. |
| 406 | 2011 -- 03951/120 | PRIU SPINA 1 COPERTURA TRINCEA FERROVIARIA DI C.SO LIONE AGGIORNAMENTO E RIDETERMINAZIONE VOCI QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. MECC. 200609951/022 E DETERMINAZIONE N. MECC. 200806504/022. FINANZIAMENTO FONDI MINISTERIALI. |
| 128 | 2011 -- 02750/126 | AREA EX CIMIMONTUBI LOCALITÀ BASSE DI STURA. AFFIDAMENTO ALL'AMIAT DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE BONIFICATE E MONITORAGGIO AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.509,93 |
| 12 | 2011 -- 03626/129 | ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL CITTADINO PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO INFORMACITTA'. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 95.187,46 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. |