Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 6 | 2011 -- 01402/001 | ASSOCIAZIONE ITALIANA VITTIME DEL TERRORISMO E DELL'EVERSIONE CONTRO L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLO STATO - AIVITER. CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.500,00. |
| 47 | 2011 -- 00808/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. SPESE PER MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE DIVERSE E RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 10.000,00. |
| 63 | 2011 -- 01164/002 | ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI PROFESSIONALI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DEL GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE PER IL PERIODO 16 APRILE 2011-31 MAGGIO 2011. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 517,50 CIG 1280148B89 |
| 64 | 2011 -- 01212/002 | SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2011. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 500,00 |
| 65 | 2011 -- 01216/002 | SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DELLA VICEPRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2011. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 500,00 |
| 31 | 2011 -- 00788/003 | SETTORE GESTIONE VERDE - PROCEDURA APERTA N. 16/2010 - INTERVENTI STRAORDINARI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO STABILITÀ DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTÀ PER GLI ANNI 2010/2011 - REP. N. 4023 - MODIFICA IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE. |
| 34 | 2011 -- 00887/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERICA E OPERE SPECIALI PER IL SOCIALE - PROCEDURA APERTA N. 85/2010 _ LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2010-2011, CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO (CODICE C.U.P. C15D10000160000/CODICE C.I.G. 05540375CA) - PRESA D_ATTO DI INT |
| 40 | 2011 -- 01029/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO - PROCEDURA APERTA N. 43 BIS/2010 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO. LOTTO 1 (CODICE C.U.P. 19B08000090004 / CODICE C.I.G. 04607796DA) LOTTO 2 (CODICE C.U.P. 19B08000090004 / CODICE C.I.G. 0460785BCC) P |
| 39 | 2011 -- 01049/003 | SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA - PROCEDURA APERTA N. 75/2010 _ MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E NATATORI _ ANNO 2011 (CODICE C.U.P. C11C10000000004/CODICE C.I.G. LOTTO 1: 05361794E7- CODICE C.I.G. LOTTO 2: 0536183833)-PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 46 | 2011 -- 01355/003 | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI - PROCEDURA APERTA N. 24/2010 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA AL PUBBLICO E DI TRADUZIONE PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI ANAGRAFICI DI VIA DELLA CONSOLATA N. 23 - REP. N. 3901 - PRESA D'ATTO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 326 | 2011 -- 01179/004 | PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DEL SERVIZIO DI CASSA E MANEGGIO VALORI. AUTORIZZAZIONE ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' PER L'ANNO 2011 E IMPEGNO DI SPESA (EURO 140.000,00=). |
| 335 | 2011 -- 01230/004 | ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 5.871,00. |
| 353 | 2011 -- 01339/004 | TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO CON ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO PER N. 1 LAUREATO DEL POLITECNICO DI TORINO (DELIBERA DI GIUNTA MECC. 2010 00319/04). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.200,00 E INDIZIONE SELEZIONE (RIF. B04/11) |
| 363 | 2011 -- 01366/004 | V. G. ISTRUTTORE TECNICO - SANZIONE DISCIPLINARE - RIAMMISSIONE IN SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 22.654,56 |
| 388 | 2011 -- 01441/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLA SIGNORA ANGELA ALESSANDRA FRAU AL COMITATO ITALIA 150. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO EURO 5.292,05. |
| 425 | 2011 -- 01609/004 | CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO IN DATA 15 E 16 MAGGIO 2011. ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - IMPEGNO SPESA EURO 103.088,56 |
| 0 | 2011 -- 00530/005 | : 05/202- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER LA MISURAZIONE E ANALISI DEI VALORI DELL_ACQUA DELLE PISCINE COMUNALI. SPESA EURO 1.746,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO - C.I.G 1036659610 |
| 0 | 2011 -- 00864/005 | 05/201 PROCEDURA APERTA 74/09. SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA DI BIANCHERIA IN USO PRESSO LE SCUOLE MATERNE E I CESM DELLA CITTA` DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO ANNO 2011 DI EURO 72.600,00=IVA COMPRESA. |
| 0 | 2011 -- 01015/005 | 05/202 - ACCORDO QUADRO N. 66/2010 - FORNITURA DI AUSILI, ATTREZZATURE E ACCESSORI COADIUVANTI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI OCCORRENTI ALLE SCUOLE ED AI SERVIZI DISLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.000,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 0 | 2011 -- 01050/005 | 05/108 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 26/2009 - FORNITURA COMPLEMENTARE DI ARREDI METALLICI E POSA IN OPERA - SPESA EURO 38.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO E ECONOMIE DI MUTUO - NR. CIG 1114917A9A |
| 0 | 2011 -- 01051/005 | 05/202-AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI PER L'ANNO 2011 PER LE ATTREZZATURE CON IL MARCHIO "ARJO". SPESA EURO 4.500,00 COMPRESA IVA AL 20%. CIG 1190923CBC. |
| 0 | 2011 -- 01097/005 | 05/101 - ACCORDO QUADRO ARREDI SU MISURA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 59, COMMA 8 D.LGS. 163/2006 SPORTELLI PER LA POLIZIA MUNICIPALE VIA BERTOLOTTI 10. EURO 8.928,92. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. CIG 0763544071. |
| 0 | 2011 -- 01334/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI CARTELLINE STAMPATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 336,00 COMPRESA IVA 20%. C.I.G. 12830885B5. |
| 0 | 2011 -- 01541/005 | 05/702- ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2011. PROCEDURA NEGOZIATA. STAMPA DI MANIFESTI VARI E SCHEDE PER L`ELEZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI. SPESA EURO 61.309,62 IVA 20% INCLUSA. C.I.G. N. 1211957A8B (LOTTO 1) E N. 1211979CB2 (LOTTO 2). |
| 0 | 2011 -- 01649/005 | 05/702- ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2011. TORNATA ELETTORALE DEL 15-16 MAGGIO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI BUSTE, MANIFESTI E STAMPATI VARI. SPESA EURO 46.579,20. C.I.G. 1297756E1D (LOTTO 1), 129782356A (L. 2), 1297868A8B (L. 3), 1297928C0E (L. 4), 1297974207 (L. 5). |
| 15 | 2011 -- 00757/007 | CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO. AFFIDAMENTI DEGLI INCARICHI. IMPORTO DI EURO 4.817,76= |
| 17 | 2011 -- 00801/007 | LEGGE 285/97. CORSI DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI NUOVI ASSUNTI. AFFIDAMENTI INCARICHI. IMPORTO DI EURO 1.347,12 |
| 20 | 2011 -- 00876/007 | RETTIFICA COSTO MENSILE E INTEGRAZIONE DI SPESA PER RISERVA POSTI IN CONVENZIONE PRESSO NIDO PRIVATO "IL LIDO DI PEO E PEA" C.SO AGNELLI 22/C, ANNO SCOLASTICO 2010/2011. IMPEGNO EURO 1.848,00 |
| 24 | 2011 -- 00966/007 | EDUCAZIONE E METACOGNIZIONE. ATTIVITA` FORMATIVA RIVOLTA AGLI INSEGNANTI DI SCUOLE D`INFANZIA MUNICIPALI. IMPORTO DI EURO 2.380,00. CIG 1072577E86 |
| 25 | 2011 -- 00968/007 | DEVOLUZIONE FONDI PIANO PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ALLE SCUOLE D`INFANZIA PRIVATE PARITARIE - ANNO 2010 - LEGGE REGIONALE 28/2007 ART. 6. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.529,00. |
| 26 | 2011 -- 00970/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL`INFANZIA CONVENZIONATE A. S. 2009/2010 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 342.187,50. |
| 27 | 2011 -- 01059/007 | «LINGUA ITALIANA PER TUTTI» NELLE SCUOLE DEL 1° CICLO DELLA CITTA` DI TORINO. CORSI INTENSIVI DI ITALIANO L2. IMPORTO DI EURO 25.912,17 = |
| 32 | 2011 -- 01301/007 | LEGGE 285/ 97. SEMINARIO «PENSIERI IN DIALOGO». NOLEGGIO DEI SERVIZI AUDIOVISIVI. SPESA EURO 504,00. CIG 135645453F. |
| 34 | 2011 -- 01384/007 | CONVENZIONE ANNUALE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PEDIATRICHE E DELL'ADOLESCENZA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER IL SERVIZIO MEDICO-DIETOLOGICO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 32.174,34. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 201101130/007. |
| 35 | 2011 -- 01494/007 | LEGGE 285/ 97. VALUTAZIONE DEL RISCHIO PSICOSOCIALE. INCONTRO PRESSO LA G.A.M.. NOLEGGIO DEI SERVIZI AUDIOVISIVI. SPESA EURO 378,00. CIG 142607417E.. |
| 10 | 2011 -- 00871/008 | GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA E GLI EDIFICI AD ESSO AFFERENTI- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER - PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI GAS METANO PER L'ANNO 2011 - IMPORTO EURO 646.500,00 IVA INCLUSA |
| 51 | 2011 -- 00782/009 | ESPROPRIO IMMOBILI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO _PARCO STURA, SPONDA DESTRA_- IMPEGNO DI SPESA EURO 165.435,42= - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2010 06938/117- APPROVAZIONE. |
| 61 | 2011 -- 00868/009 | ESPROPRIAZIONE IMMOBILI NECESSARI ALLA NUOVA VIABILITÀ DI STRADA DELL`ARCO - IMPEGNO DI SPESA EURO 32.056,20= - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2009 05592/120 - APPROVAZIONE. |
| 148 | 2011 -- 01525/010 | "9° TROFEO GIOCATLETICA - CITTA' DI TORINO" - ANNO SCOLASTICO 2010/2011. AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SAFATLETICA PER EURO 44.040,00 IVA COMPRESA. CIG 1030920617. |
| 155 | 2011 -- 01700/010 | PROGETTO "A SCUOLA PER SPORT". A.S. 2010/2011. AFFIDAMENTO DI EURO 81.345,60 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 55.879,20 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 1481097FE4. |
| 12 | 2011 -- 01206/011 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA PREDISPOSIZIONE POSA E MANUTENZIONE DELLE TARGHE VIARIE/COMMEMORATIVE CITTADINE IN ALLUMINIO PER L'ANNO 2011 - LOTTO A EURO 15.000,00 IVA ESCLUSA E LOTTO B EURO 3.200,00 IVA ESCLUSA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PR TARGET S.R.L.. |
| 67 | 2011 -- 01046/013 | SPESE DI GIUDIZIO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.860,56. |
| 55 | 2011 -- 01563/014 | SPEDIZIONE LETTERE INFORMATIVE AI NEOMAGGIORENNI TORINESI MEDIANTE IL SERVIZIO "POSTA TARGET" DI POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.800,00. |
| 13 | 2011 -- 00969/015 | BIENNALE DEMOCRAZIA. REALIZZAZIONE MATERIALI PER AFFISSIONI SUI MUPI E SUI BUS URBANI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.314,00 IVA COMPRESA. |
| 14 | 2011 -- 01001/015 | BIENNALE DEMOCRAZIA. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 59.553,60 IVA COMPRESA. CIG 1203544BEA |
| 15 | 2011 -- 01127/015 | SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA DEL MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO A INIZIATIVE VARIE PROMOSSE DALLA CITTA'. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER EURO 2.400,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG N.1202683567 |
| 17 | 2011 -- 01256/015 | PROCEDURA NEGOZIATA ART. 125 D.LGS 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI MAXISCHERMI DI PROPRIETA' DELLA CITTÀ - RINNOVO CONTRATTO DITTA SET UP S.R.L. |
| 19 | 2011 -- 01262/015 | PROGETTO MUSEOTORINO. STAMPA RIVISTA MUSEOTORINO E ALLEGATI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A DITTA STARGRAFICA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.696,00 IVA INCLUSA. CIG 1357044C1F. |
| 21 | 2011 -- 01453/015 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE VIDEO VARI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA SIAE TORINO PER EURO 7.645,33. CIG. NR. 1423857BF4. |
| 22 | 2011 -- 01454/015 | SERVIZIO DI FORNITURA BUSTE, ETICHETTATURA, IMBUSTAMENTO RELATIVO AL COFANETTO DVD "TORINO 2011 ISTRUZIONI PER L`USO". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 5.965,25 IVA 20% COMPRESA. CIG. NR 1319316DFD. |
| 23 | 2011 -- 01455/015 | SERVIZIO DI DUPLICAZIONE RELATIVA AL COFANETTO DVD «TORINO 2011 ISTRUZIONI PER L`USO». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 9.048,00 IVA 20% COMPRESA. CIG. NR 12628221AE. |
| 28 | 2011 -- 01750/015 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRAFICA RELATIVA ALLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE CONTEMPORARYART TORINO PIEMONTE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 4.920,00 IVA 20% COMPRESA. CIG. NR. 1591611EEE. |
| 19 | 2011 -- 00902/016 | ABBONAMENTO A TRAFFICO INFOCAMERE TRAMITE IL C.S.I. PIEMONTE PER L`ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.643,12=. |
| 50 | 2011 -- 01489/018 | CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO IN DATA 15 - 16 MAGGIO 2011. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.290.704,20. |
| 39 | 2011 -- 00943/019 | PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E TARIFFE DEL PRESIDIO _COMUNITA_ VILLA SERENA_ DI MONCALVO (AT), TERRITORIO ASL AL, GESTITO DA FONDAZIONE VILLA SERENA ONLUS DI MONCALVO (AT), AI SENSI DD.G.R. 2-3520 31.7.06,25-12129 14.9.09,44-12758 7.12.09,64-13649 22.3.10 E D.G.C 09 06921/19 27.10.09. |
| 44 | 2011 -- 01220/019 | AFFIDAMENTO D'INCARICO PROFESSIONALE PER EURO 18.849,60 A MEDICO PSICHIATRA DI CONSULENZA SANITARIA NEI PRESIDI SOCIO SANITARI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA DESTINATI A PERSONE DISABILI DI CUI ALL'AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. MECC. 2011 00405/019 DEL 27 GENNAIO 2011 |
| 45 | 2011 -- 01270/019 | PRESA D`ATTO CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA DAL CONSORZIO RAVVIVA S.C.S. AD ELLEA S.C.S. |
| 46 | 2011 -- 01271/019 | PRESA D`ATTO CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA DA I.C.S. CONSORZIO IMPRESE COOPERATIVE SOCIALI S.C.S. AL CONSORZIO RAVVIVA S.C.S. E DA QUEST`ULTIMO AD ELLEA S.C.S. |
| 47 | 2011 -- 01306/019 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER EURO 9.668,26 PER PRESTAZIONE IN MATERIA FISCALE PER UFFICIO TUTELE DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 07338/019 DEL 23/11/2010. |
| 48 | 2011 -- 01309/019 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER EURO 17.402,86 PER PRESTAZIONE IN MATERIA LEGALE PER UFFICIO TUTELE DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 07339/019 DEL 23/11/2010. |
| 49 | 2011 -- 01424/019 | S.F.E.P. - PERCORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE DAL TITOLO «LA CLASSIFICAZIONE ICF». VIII° PROGRAMMA PROVINCIALE. ACCREDITAMENTO PROFESSIONI DEL RUOLO SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.170,96=. |
| 52 | 2011 -- 01439/019 | CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. MECC 2011 00554 /019- BIENNIO 2011-2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 |
| 53 | 2011 -- 01469/019 | INTERVENTI DI EMERGENZA. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.780,00=. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VODAFONE OMNITEL N.V. |
| 55 | 2011 -- 01516/019 | PRESA D'ATTO CESSIONE IN PROPRIETA` DEL RAMO D'AZIENDA DA I.C.S. - CONSORZIO IMPRESE COOPERATIVE SOCIALI S.C.S. AL CONSORZIO RAVVIVA S.C.S. E DA QUEST`ULTIMO ALL`A.T.I. ELLEA S.C.S. - MECHOR S.C.S. |
| 61 | 2011 -- 01665/019 | CONFERENZA DI AVVIO DEI PIANI DI ZONA - AFFITTO SALA - IMPEGNO DI SPESA EURO 480,00=. CIG 1539068F13 |
| 67 | 2011 -- 01791/019 | ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E L`UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2011 01379/019. RISCRITTURA ART. 8 ACCORDO DI COLLABORAZIONE |
| 187 | 2011 -- 01376/023 | REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DENOMINATO «CASA DEI COMPITI» - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLE ATTIVITA` ALLE SCUOLE TECNICHE S. CARLO N. CIG 1483694F01 - IMPEGNO DI SPESA EURO 19.000,00. |
| 10 | 2011 -- 00640/024 | DEPOSITO SUL C/C N. 2545293 "CAPITALI" DI CONTANTE PROVENIENTE DAL LEGATO "PASQUALE RICCA" E DALL'EREDITA' "DORA MONCASSOLI" PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 976.636,78=. |
| 12 | 2011 -- 00995/024 | DEPOSITO SUL C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE COMPLESSIVO DI EURO 32.145,31=. |
| 15 | 2011 -- 01344/024 | ELIMINAZIONE DI CREDITI DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2010. |
| 16 | 2011 -- 01499/024 | RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RIACCERTATI, ESERCIZI 2009 E PRECEDENTI, ESERCIZIO DI COMPETENZA 2010. APPROVAZIONE ELENCO. |
| 15 | 2011 -- 00666/026 | PROGETTO "ECOLE EST NOTRE PATRIMOINE". AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA SOSSO PER EURO 8.000,00 (IVA INCLUSA) |
| 23 | 2011 -- 01234/026 | ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE SU ELABORATO PER MUSEOTORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.720,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 27 | 2011 -- 01345/026 | ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE SU OPERA FOTOGRAFICA PER MUSEOTORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.177,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 28 | 2011 -- 01348/026 | ACQUISTO PER MUSEOTORINO VIDEO PER MULTIVISIONE «TORINO: STORIA DI UNA CITTA`» E CONNESSI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 138.000,00 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARI0. |
| 120 | 2011 -- 01169/027 | UTILIZZO DI CONVENZIONI CONSIP E MARKETPLACE PER L'ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI E SERVIZI LOGISTICI PER LE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO DI EURO 454.291,80= (IVA 20% INCLUSA), DITTE VARIE. |
| 15 | 2011 -- 00759/030 | CIMITERO PARCO CAMPI 45 - 46 - INCARICO PROF.LE DI COORD.TORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESEC. E COORD.TORE SICUREZZA DELLE ULTERIORI OPERE ALL'ARCH. DEMETRIO FOTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO INARCASSA DAL 2% AL 4%. IMPEGNO DI SPESA 876,42 IVA 20% COMPRESA. |
| 16 | 2011 -- 00761/030 | CIMITERO PARCO 45-46. INCARICO PROF.LE DI DIRETTORE OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI ALLO STUDIO PIESSEGI ING. FABIO PEDRINOLA.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO CONTRIBUTO INTEGRATIVO INARCASSA DAL 2% AL 4%. IMPEGNO EURO 210,39 IVA 20% COMPRESA. |
| 17 | 2011 -- 00769/030 | CIMITERO PARCO CAMPI 45-46 - INCARICO PROF.LE DI DIRETTORE OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE IMPIANTISTICHE E DELLA PROGETT.NE E REALIZZ.NE DELLE ULTERIORI OPERE ALL'ING. SANDRO PERRONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO INCARCASSA DAL 2% AL 4% ¬ 136,47 IVA 20% COMPRESA.CUP C34B04000070004 |
| 18 | 2011 -- 00891/030 | EDIFICIO DI VIA DELLA CONSOLATA 10, PIANO TERZO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI AD USO UFFICI. CUP: C16F11000010004 _ AFFIDAMENTO OPERE CON PROCEDURA APERTA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 2011 00644/030. IMPEGNO EURO 330.000,00 IVA COMPRESA. CIG: 11140016B3. |
| 19 | 2011 -- 00901/030 | CONFERIMENTO RIFIUTI ALLE DISCARICHE. APPROVAZIONE CONTRATTO SOCIETA' AMIAT S.P.A. CON LA CITTA' DI TORINO SETTORE EDIFICI MUNICIPALI. |
| 20 | 2011 -- 01014/030 | COMMISSIONE DI GARANZIA PER LA QUALITA' DELLE OPERE CIMITERIALI PREVISTA DALL'ART. 26 BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2011 DI EURO 6.000,00 IN ESEC. DEL. N.MECC. 201100123/030. |
| 22 | 2011 -- 01311/030 | COSTRUZIONE LOCALI ACCESSORI E PER SERVIZIO DI CUSTODIA CIVICO OBITORIO - IMPRESA GAVIGLIO CARLO & FIGLI SAS - PAGAMENTO INTERESSI SU SALDO LAVORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 236,95 (ESCLUSA IVA). |
| 9 | 2011 -- 00791/031 | INCARICO COLLAUDO TECNICO AMM.VO IN CORSO D'OPERA E COLLAUDO STATICO ALL`ARCH. ANTES BORTOLOTTI PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOL. GR. 9/03. INTEGRAZIONE QUOTA INPS A CARICO DELLA CITTA'. IMPORTO EURO 566,65. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO |
| 11 | 2011 -- 00846/031 | OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' - ANNO 2011 - LOTTI 1-2-3 E 4. APPR. PROGETTO PER L'IMPORTO DI E 849.621,38 (IVA 20% COMPR.). IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD E 681.101,99 (IVA 20% COMPR.) AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. |
| 17 | 2011 -- 01137/031 | INCARICO DI COLLAUDO STATICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI PER OTTENIMENTO CPI DEL GR. 15/2003 INTEGRAZIONE CONTRIBUTO INARCASSA 4% ALL'ING. FELICE LAFRANCESCHINA. IMPORTO E. 11,85 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO |
| 18 | 2011 -- 01138/031 | INCARICO DI COLLAUDO STATICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI PER OTTENIMENTO CPI DEL GR. 03/05`. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO INARCASSA 4% ALL'ING. FRANCO SERENO. IMPORTO E. 36,27 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO |
| 15 | 2011 -- 01140/031 | INCARICO DI COLLAUDO STATICO PER LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI PER L'OTTENIMENTO CPI DEL GR. 05/05. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO INARCASSA 4% ALL'ING. ANTONIO CAGNA VALLINO. IMPORTO EURO 24,48= IVA COMP. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO |
| 23 | 2011 -- 01367/031 | ACQUISTO IN ECONOMIA DI PROGRAMMI INFORMATICI DI AUSILIO ALLA PROGETTAZIONE DI OO.PP. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. APPROVAZIONE PREVENTIVO ACCA SOFTWARE S.P.A.. AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.472,64=IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA |
| 142 | 2011 -- 01196/033 | PRIU AMBITO SPINA 3 COMPRENSORIO VITALI - DEMOLIZIONE E BONIFICA EDIFICIO "SERVIZI ACCIAIERIA" IN CORSO MORTARA - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI - ARCH. RICCARDO MONTALDO |
| 156 | 2011 -- 01332/034 | "PRIU SPINA 3 NUOVO CORSO MORTARA. 2° LOTTO". AFFIDAMENTO VARIANTE E ULTERIORI OPERE - D.LGS. 163/06 IN ES. DELIB.2011-01195/34. IMPORTO COMPL. E. 2.722.182,17 (IVA COMPR.). PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO PARZ. ONERI URBANISTICA IN AMBITO RIBASSO GARA E FONDI MINISTERIALI. |
| 2 | 2011 -- 01030/041 | REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.416,02. |
| 19 | 2011 -- 00994/045 | CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO DI INCARICHI AI MEMBRI DEL COMITATO SCIENTIFICO, ANNO 2011. IMPEGNO DI EURO 2.600,00 INTERAMENTE FINANZIATO CON FONDI DA CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE.. |
| 26 | 2011 -- 01336/045 | CENTRO INTERCULTURALE. CONTRIBUTO ALL`ASS. ART@MIA PER IL PROGETTO «SCRITTURA MIGRANTE TRA LETTERATURA E GIORNALISMO» IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G.C. MECC. 2011 00742/045. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 INTERAMENTE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE. |
| 34 | 2011 -- 01825/045 | UTILIZZO SCHERMO DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ IN OCCASSIONE DELL` INAUGURAZIONE DEL PUNTO INFORMATIVO «INFOPROGETTI» SITO IN PIAZZA CARLO FELICE- MODIFICA DATA DI SMONTAGGIO. |
| 26 | 2011 -- 01266/046 | ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZI PER INTERVENTI URGENTI DI AREE VERDI URBANE, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI ALL`IMPRESA AGRIDEA S.C.S. CIG 1312094637 - IMPORTO EURO 89.640,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 29 | 2011 -- 01333/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA FORNITURA E RIPRISTINO DI PANNELLI ESPLICATIVI E CARTELLI INDICATORI IN AREE VERDI COMUNALI, COMPRENSIVA DI GRAFICA E POSA. CIG 111169146E. AGG. DEFINITIVA DITTA COMUNICARE SRL. AUTORIZZ. CONS. ANTICIPATA. IMPEGNO SPESA EURO 24.000,00 IVA COMPRESA. FIN.MUTUO ORIGINARIO. |
| 30 | 2011 -- 01517/046 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI TARGHETTE IDENTIFICATIVE ALBERI DONATI - DITTA GRAFECO SRL - IMPORTO EURO 1.122,00 IVA 20% COMPRESA - CIG 1189947752 - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 73 | 2011 -- 00632/047 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO DI VIA MONTE DI PIETA' N. 23 ANG. VIA BOTERO. APPROVAZIONE Q.T.E. N. 5 E CERTIFICATO CHIUSURA CONTI DELLA SPESA FINANZIATA CON LEGGE 457/78 2° BIENNIO. IMPORTO TOTALE EURO 685.735,48 IVA COMPRESA. |
| 74 | 2011 -- 00635/047 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO SITO IN VIA MAZZINI,44. APPROVAZIONE QTE N. 5 E CERTIFICATO CHIUSURA CONTI. IMPORTO TOTALE EURO 1.471.302,27 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO FONDI LEGGE 457/78 3° BIENNIO. |
| 96 | 2011 -- 00866/047 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO SITO IN TORINO - VIA SANT'AGOSTINO, 15. APPROVAZIONE QTE N. 5 E CERTIFICATO CHIUSURA CONTI. IMPORTO TOTALE EURO 211.323,07 I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO LEGGE 457/78 3 ° BIENNIO. |
| 109 | 2011 -- 01004/047 | MANUTENZ. STRAORD. STABILE DI E.A.P. PATRIM. SITO IN TORINO VIA PIANEZZA 151 _ 163 E RECUPERO SOTTOTETTO. INCARICO PROFESS.LE DIR.OPER. CON FUNZ. DI COORD. SIC. IN ESEC. ALL'ING. NATALE GIOVINAZZI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA INARCASSA 4% PER EURO 477,60 IVA COMPRESA. |
| 113 | 2011 -- 01054/047 | MANUTENZ. STRAORD. STABILE DI EDILIZIA ABITAT. PUBBLICA PATRIM. SITO IN TORINO VIA PIANEZZA 151-163 E RECUPERO SOTTOTETTO (C.O. 3372 CUP C16I08000020009). RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERM. DIRIG. DEL 10/12/2010 N.M. 2010 08762/47. |
| 118 | 2011 -- 01080/047 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO DI VIA SAN MASSIMO 31-33 ANG. PIAZZA CAVOUR,16 APPROVAZIONE Q.T.E. N.5 E CERTIFICATO DI CHIUSURA CONTI. IMPORTO TOTALE EURO 793.282,60 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO FONDI LEGGE 457/78 1° BIENNIO. |
| 13 | 2011 -- 01340/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.645,60). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. (CIG 112662692D). |
| 14 | 2011 -- 01518/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. 75° CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE PER PERSONALE DI VIGILANZA NEOASSUNTO PRESSO LA CITTA' E PRESSO COMUNI DIVERSI DELLA REGIONE PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 97.633,40). |
| 16 | 2011 -- 01734/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER IL TRASFERIMENTO DI ATTREZZATURA PER FOTOSEGNALAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.327,90 IVA INCLUSA) (CIG. 15271189A1) |
| 37 | 2011 -- 00824/049 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO 1/1/2010-30/06/2011 - CIG 1346762727 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 55.000,00. |
| 11 | 2011 -- 00917/050 | REDAZIONE LOCALE VIDEO. AFFIDAMENTO ALL`ASSOCIAZIONE VIDEOCOMMUNITY. CODICE CIG 09151494D7 E CESSIONE DIRITTI D`AUTORE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 12.500,00 DI CUI EURO 2.500,00 FONDI EX LEGGE 285/97 ED EURO 10.000,00 IN ACCERTAMENTO FINANZIATI CON FONDI PLG PROVINCIALE. |
| 12 | 2011 -- 01123/050 | LEGGE 285/97. PROGETTO SCUOLA SUPERIORE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.320,00. CIG N. 1159323F96. |
| 13 | 2011 -- 01170/050 | PLG PROVINCIALE TORINO GIOVANI II^ ANNUALITA`. REALIZZAZIONE PERCORSI DI WEB EDUCATION PER GLI UTENTI DEI PUNTI INFORMATIVI DECENTRATI. AFFIDAMENTO COOPERATIVA ORSO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IN ACCERTAMENTO FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI - NUMERO CIG 1202242979. |
| 22 | 2011 -- 00795/056 | ACQUISTO VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. AFFIDAMENTO A GTT S.P.A. E RELATIVO IMPEGNO DI EURO 345,00. |
| 18 | 2011 -- 00621/060 | DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA SARTIRANA, NEL PARCO DELLA TESORIERA (C.O. 2806 - CUP C16D07000060004). AGGIORNAMENTO SPESA ONORARIO D.O. COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESEC. ING. GIUSEPPE MAZZEO PER AUMENTO CONTRIBUTO INARCASSA. EURO 369,32. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 32 | 2011 -- 00985/060 | OPERE DI ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA. AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO. LOTTO 1 MAGNETTI S.R.L., EURO 160.476,60, IVA COMPRESA - LOTTO 2 ED.ART. S.R.L., EURO 157.715,40, IVA COMPRESA. |
| 37 | 2011 -- 01090/060 | BORGO MEDIEVALE, RESTAURO EX RISTORANTE SAN GIORGIO, LOTTO 1. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMM.VO IN CORSO D'OPERA E COLLAUDO STATICO ING. ROBERTO BARTOLOZZI. IMPORTO EURO 13.104,00, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 106 | 2011 -- 00945/062 | PALAZZO DEL NUOTO- ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI DI PROVA SUI PROVINI DI CALCESTRUZZO E DI ACCIAIO PERIODO 2005-2006 -AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA ENGINEERING CONTROLS S.R.L.IMPORTO EURO 856,20 I.V.A. COMP. - CIG 09630004BC |
| 23 | 2011 -- 00800/063 | INCARICO DIRETTORE OPERATIVO E DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI AD ING. MAURO OLDRINO (CIG 1016677C63) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO CONTRIBUTO INARCASSA DAL 2% AL 4% - IMPORTO EURO 180,18 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 24 | 2011 -- 00819/063 | AFFIDAMENTO AD ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER LAVORI DI RIMOZIONE CONTATORE GAS IN DISUSO PRESSO ISTITUTO CARLO ALBERTO, CORSO CASALE 56. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.826,40 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.CUP C34B04000010004 |
| 16 | 2011 -- 00950/063 | INC. DIRETT. OPER. OPERE STRUTTURALI AI SENSI DELLA L. 1086/71 C/O CASA OSPITALITA` NOTTURNA V. FOLIGNO 10 TO (CUP C16J09000190004) A ING. ENZO RONDOLETTI - IMPORTO EURO 9.087,49 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E CONTR. PREVIDENZIALI COMPRESI - FINANZIAMENTO LEGATO GOLZIO EMILIA |
| 33 | 2011 -- 01037/063 | INCARICO DIRETTORE OPERATIVO - COORD. SICUREZZA IN ESEC. LAVORI C/O CENTRO SOCIOTERAPEUTICO V. DE GUBERNATIS-MASSARI AD ING. GIANCARLO GRAMONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO CONTRIBUTO INARCASSA DAL 2% AL 4% - IMPORTO 463,20 EURO IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 34 | 2011 -- 01038/063 | AFFID. INCARICO COLLAUDO TECNICO AMM.VO, STATICO, TECNICO FUNZIONALE OPERE IMPIANTISTICHE AD ING. FRANCO PENNELLA (CIG 1210191932) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO CONTRIBUTO INARCASSA DAL 2% AL 4% - IMPORTO 279,82 EURO IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO. |
| 35 | 2011 -- 01061/063 | AFFID. INCAR. DIREZ. OPERE STRUTT.LI - IMP. IDRICO ANTINCENDIO E COORD. SICUR. IN ESEC. LAVORI C/O ISTIT. C. ALBERTO C.SO CASALE 56 A RTP MEDIAPOLIS/TECNICAER SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEG. CONTRIB. INARCASSA DAL 2% AL 4% - IMPORTO EURO 2.807,87 IVA COMP. - FINANZ.TO RIBASSO GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 36 | 2011 -- 01089/063 | INTEGRAZIONE INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - COLLAUDO STATICO - TECNICO FUNZIONALE IMPIANTI C/O EDIFICIO EX VENCHI UNICA AD ING. FRANCO PENNELLA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.689,73 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, INARCASSA ED IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO. |
| 24 | 2011 -- 00421/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. - RINNOVO E POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE ZONE DELLA CITTA` ANNO 2009. DET. IMPEGNO 2009 06849/064. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIB. DI GARA IMPORTO EURO 314.769,28 IVA INC. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO |
| 100 | 2011 -- 01399/064 | APPALTO DI SERVIZI E LAVORI. RELATIVO ALLA CHIUSURA E GESTIONE POST-OPERATIVA DELL`IMPIANTO DI INTERRAMENTO CONTROLLATO IMPRODUTTIVO. PROROGA DEI TERMINI PER L`APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO DI GESTIONE. |
| 118 | 2011 -- 01774/064 | CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO IN DATA 15 16 MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 434.320,00. |
| 173 | 2011 -- 01172/068 | PIC URBAN 2. CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA SUL FESR E DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI SU FONDI STATALI. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 14.024,91 E INDIVIDUAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO TRASFERIMENTO DI EURO 792.882,11. |
| 20 | 2011 -- 01451/069 | OBJECTO - LINEA DI MERCHANDISING "ESPERIENZA ITALIA 150 - TORINO ITALIA 150". INDIVIDUAZIONE AZIENDE PARTNER E OGGETTI E APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO NON IN ESCLUSIVA DEL MARCHIO. |
| 26 | 2011 -- 01554/069 | SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONE TURISTICO-COMMERCIALI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.700,00. |
| 37 | 2011 -- 00834/070 | TIROCINI FORMATIVI ANNO 2010-2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA INAIL. SPESA EURO 397,54. |
| 39 | 2011 -- 00837/070 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO FORMATIVO PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE GIOVANI IMMIGRATI AL MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTÀ. EURO 1.500,00. C.I.G. 12839225F2. |
| 6 | 2011 -- 01162/085 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE - ANNO 2010. CESSIONE DI CREDITO DELLA DITTA "DENSAMEDIA" ALLA BANCA "IFIS" S.P.A.. |
| 7 | 2011 -- 01317/085 | C2 - PROCEDURA APERTA N. 44/2010 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2011-2012-2013 - LOTTO B. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ANNO 2011. |
| 9 | 2011 -- 01103/086 | C. 3 - PRESA D` ATTO DELL'ACQUISIZIONE IN AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA E SUBENTRO DELLA COOPERATIVA ATYPICA NEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PER IL PERIODO 01/02 - 30/04/2011. SPESA EURO 1.418,04 - IVA AL 4% COMPRESA |
| 10 | 2011 -- 01235/086 | C.3- PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TECNICA DI "NOLEGGIO AUTOBUS PER INAUGURAZIONE EX VENCHI UNICA E PARCO PARADISO". CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 517,00=IVA COMPRESA. |
| 12 | 2011 -- 01371/086 | C. 3 - SERVIZIO DI RINFRESCO PER INAUGURAZIONE DEGLI UFFICI PRESSO LA STORICA FABBRICA DELLA EX VENCHI UNICA. AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE LUCI NELLA CITTÀ ONLUS . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 IVA AL 10% INCLUSA |
| 29 | 2011 -- 01477/089 | RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 201101107/89 DEL 28 FEBBRAIO 2011, ESEC. DAL 14 MARZO 2011. |
| 16 | 2011 -- 00964/090 | C7 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO, RICONSEGNA PALCHI PER MANIFESTAZIONI VARIE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 - AFFIDAMENTO SOC. COOP. MGT 99 C.I.G. 986200 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.960,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 20 | 2011 -- 01383/090 | C.7 - "GITE PER LA TERZA ETA' - ANNO 2011". IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 7.721,82 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO EURO 6.000,00. N. CIG. 961713. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 9 | 2011 -- 01285/091 | C.8 - CONCESSIONE CONTINUATIVA, IN USO TEMPORANEO A TITOLO GRATUITO IN AUTOGESTIONE SALA RIUNIONI PIANO SEMINTERRATO CENTRO CIVICO VIA CAMPANA 28 PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI LETTURA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SAL8OTTO. INCONTRI IN CIRCOSCRIZIONE" IN ESEC. DELIB. 2/3/11 MECC. 11/00996/91. |
| 10 | 2011 -- 01287/091 | C.8 - RINNOVO CONCESSIONE GRATUITA CONTINUATIVA IN AUTOGESTIONE LOCALI SALONE PIANO TERRA CSO. MONCALIERI 18 A L COMITATO DI GESTIONE C.I. BORGO PO, SALONE P. RIALZATO VIA CAMPANA 28 AL COMITATO GESTIONE C.I. SAN SALVARIO, SALONE CAVORETTO PIAZZA FREGUGLIA 6 AL COMITATO GESTIONE C.I. CAVORETTO. |
| 12 | 2011 -- 01373/091 | C.8. ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 877,50. |
| 30 | 2011 -- 01106/102 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA STAMPA DEL LIBRO BLU 2011 «TORINO 1861-2011 LA MEMORIA DEI LUOGHI». AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ARTI GRAFICHE DIAL, CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DI SPESA EURO 49.748,40. (LOTTO CIG 09111321E9). |
| 81 | 2011 -- 00708/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO:LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA. NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO PER L'AG.LO.C.A.RE.-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 SUL BILANCIO 2011 IN ESEC. DELIB. G.C. DEL 23 GIUGNO 2009 MECC.N.200903907/104 |
| 112 | 2011 -- 01064/104 | LEGGE 560/93 - AUMENTO DEL PREZZO DI VENDITA DELL'ALLOGGIO N. 3 SITO IN NICHELINO - VIA AMENDOLA N. 21 - MAGGIORE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.416,07 - APPROVAZIONE. |
| 121 | 2011 -- 01136/104 | CONTRATTI ASSISTITI:RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - SALDO CANONI CONTRATTO CHIUSO - PROPRIETA' GAUDINO ANTONIO SILVIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.158,48. |
| 126 | 2011 -- 01207/104 | APPROVAZIONE DELLA VENDITA AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560 DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - QUARANTESIMO ELENCO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 638.144,71. |
| 4 | 2011 -- 01318/113 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE E INTERPRETARIATO STRUMENTALE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO «MIRANDO AL MUNDO». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00= IVA 20% INCLUSA. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI EUROPEI. CONSEGNA ANTICIPATA. C.I.G. 132805272C |
| 30 | 2011 -- 00924/116 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE DORMITORIO VIA GHEDINI 6 - AFFIDAMENTO LAVORI SMAT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 26.556,00 IVA COMPRESA - CUP C16E09000070000 - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO |
| 104 | 2011 -- 00763/119 | RIMBORSO SPESE DI CONTRASSEGNO VERSATE IN ECCEDENZA SUL C.C.P. 86935384 UFFICIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE - PERIODO 1/11/2010 - 31/12/2010. IMPEGNO DI EURO 1.072,94. |
| 64 | 2011 -- 01275/126 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA INERENTE ATTIVITA' LEGALE IN MATERIA DI GESTIONE DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. IMPORTO EURO 468,00 |
| 3 | 2011 -- 00946/129 | PROGETTO QUALITA' CITTA' DI TORINO. SERVIZIO DI STAMPA CARTA QUALITA' DEL SERVIZIO CIMP. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 504,00 IVA COMPRESA. |
| 4 | 2011 -- 01305/129 | DIPENDENTI ESERCENTI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA. QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.445,00 |
| 21 | 2011 -- 01173/130 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AL CONSORZIO PER LA RICERCA E L`EDUCAZIONE PERMANENTE «COREP» PER L`ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AI/ALLE DIRIGENTI DEL COMUNE DI TORINO SULLE POLITICHE DI PARITA`. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 480,00 IVA 20% COMPRESA. CIG 1248902288 |
| 22 | 2011 -- 01176/130 | CONTRIBUTI PER LA MANIFESTAZIONE «INTORNO ALL`8 MARZO» IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201100897/130. FONDI EX LEGGE 285/97. |
| 26 | 2011 -- 01352/130 | PROGETTO AHEAD, CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DEL LIBRO BIANCO. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA CISALPINA TOURS SPA PER SERVIZI. APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA DI EURO 1.800,00. CIG 1258797823. |
| 27 | 2011 -- 01353/130 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA AD EASYFAIR DI BIANCA TOESCA & C. SNC DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO PER LA CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DEL LIBRO BIANCO -PROGETTO AHEAD- . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.112,00 (IVA 20% INCLUSA). CIG 1258408720. |
| 30 | 2011 -- 01486/130 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLO STUDIO GIOVANNI PASTRONE PER IL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA, UNIFORMAZIONE TESTUALE DEL MATERIALE PRODOTTO A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI TORINO AL PROGETTO EUROPEO AHEAD. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.360,00 IVA 20% INCLUSA. CIG 13745022EE |
| 32 | 2011 -- 01603/130 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA STARGRAFICA S.R.L.. PER IL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA DEL LIBRO BIANCO SULLE POLITICHE LOCALI LGBT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.420,00 IVA 20% INCLUSA. FONDI EX-LEGGE 285/97. CIG 1463991B94 |