Dal 16 febbraio 2005 al 28 febbraio 2005

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

7

REDA EL SHENAWY - PARTECIPAZIONE AL CORDOGLIO - FUNERALE A CARICO DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.850,00.

2005--01012/001

8

CONVEGNO "LA SICUREZZA ALIMENTARE NELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA". AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.460,80.

2005--01018/001

10

INTITOLAZIONE DEL PONTE PRINCIPESSA CLOTILDE A DOMENICO CARPANINI E INAUGURAZIONE PISTA CICLABILE. AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1200,00

2005--01264/001

Servizio Centrale Consiglio Comunale

45

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. FORNITURA A SCALARE PER L'ANNO 2005 RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI FOTOGRAFICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.600,00.

2005--00776/002

46

REALIZZAZIONE DI VIDEOCOMUNICATI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 6.600,00

2005--00811/002

50

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. FORNITURA A SCALARE PER L'ANNO 2005 DI STAMPATI VARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 12.000,00.

2005--00893/002

52

SERVIZIO DI CONSEGNA RAPIDA DI BUSTE E PICCOLI PACCHI. PRESTAZIONE A SCALARE. ANNO 2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.400,00

2005--00903/002

53

TRASCRIZIONE DELLA REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DI COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2005. PRESTAZIONE A SCALARE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.700,00

2005--00904/002

51

FONDI DI FUNZIONAMENTO PER SPESE CORRENTI DEI GRUPPI CONSILIARI. IMPEGNO PER L'ANNO 2005. MODIFICA DENOMINAZIONE GRUPPO E RIATTRIBUZIONE FONDI

2005--00962/002

Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato

6

SETTORE TECNICO MANUTENZIONE IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI E MAGAZZINI - ASTA PUBBLICA N. 135/04 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE CENTRO CIVICO MIRAFIORI SUD - REP. NN. 1013 E 1035 - AGGIUDICAZIONE.

2005--00056/003

3

SETTORE TECNICO IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI E MAGAZZINI - ASTA PUBBLICA N. 145/04 - CIRCOSCRIZIONE 5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA PONDERANO 20 - REP NN. 1033 E 1081 - AGGIUDICAZIONE

2005--00059/003

16

SETTORE TECNICO SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 159/04 - RECUPERO URBANO DI VIA IVREA E PARCO STURA NORD - SISTEMAZIONE VIABILE VIA ERNESTO ROSSI

2005--00194/003

21

SETTORE TECNICO SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA 137/04- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE - LOTTO 6 - REP. 995 - 1051 - AGGIUDICAZIONE.

2005--00357/003

23

SETTORE TECNICO IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI E MAGAZZINI - ASTA PUBBLICA N. 97/2004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINI ED AUTOIRMESSE COMUNALI - REP. NN. 906 E 981 - AGGIUDICAZIONE.

2005--00425/003

28

SETTORE GESTIONE VERDE - ASTA PUBBLICA N. 98/2004 - FORNITURA DI MATERIALI VARI PER GIARDINAGGIO OCCORRENTI PER LE SERRE ED I VIVAI MUNICIPALI E PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE IN CARICO ALLA CITTA' - REP. NN. 1149-1165- - AGGIUDICAZIONE.

2005--00680/003

Servizio Centrale Risorse Umane

222

IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER L'ANNO 2005 CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI SU TERRITORIO NAZIONALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE.

2005--00845/004

295

EDUCATORE SOCIO ASSISTENZIALE ED ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - IMPEGNO SPESA -EURO 17.187,61

2005--01135/004

296

ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 20.405,37

2005--01136/004

306

COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DELLA SIGNORA STEFANIA PISANO, DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 757,96.

2005--01171/004

Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato

246

05/303 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2005. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 2 LETT. E) DEL D.LGS.157/95. SPESA PRESUNTA EURO 13.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO

2005--00774/005

269

05/202-LICITAZIONE PRIVATA N. 210/2003 - FORNITURA DI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER MOVIMENTAZIONE CARICHI E MANUTENZIONE AREE VERDI - ULTERIORE IMPEGNO LOTTO 1. SPESA EURO 87.190,00. FINANZIAMENTO

2005--00807/005

Divisione Servizi Educativi

21

MOSTRE ITINERANTI CENTRI DI CULTURA PER IL GIOCO. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 520,00 A FAVORE DEL PROGETTO GIOCO.

2005--00600/007

23

ATTIVITA' EDUCATIVE DA SVOLGERSI PRESSO AZIENDE DI AGRITURISMO ANNI 2004/2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.116,10 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTI DI CUI ALLA DETERMINA N° MECC. 2004 04744/007.

2005--00731/007

26

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OSPITALITĄ GRUPPI CLASSE IN VISITA A TORINO NELL`AMBITO DEGLI SCAMBI SCOLASTICI. SPESA DI EURO 90.000,00=

2005--00841/007

27

«8 MARZO 2005 FESTA DELLE DONNE». AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE STAMPA PLASTIFICAZIONE E MONTAGGIO DI MATERIALE PUBBLICITARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.013,20.

2005--00920/007

31

LEGGE 285/97. PROVVEDIMENTI ASSICURATIVI. RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI. ANTICIPAZIONE CITTA' PER FINANZIAMENTO PRES. CONS. MINISTRI. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.360,00=.

2005--01001/007

32

SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LE SCUOLE E NIDI PER L`INFANZIA E PRESSO LE SCUOLE DELL`OBBLIGO. INDIZIONE GARA PERIODO 1° SETTEMBRE 2005 - 31 AGOSTO 2008. SPESA EURO 118.293.000,00 (IVA COMPRESA). IMPEGNO DI SPESA EURO 108.503.000,00.

2005--01004/007

33

AFFIDAMENTO PER I SERVIZI INERENTI L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA FESTA "I LAVORI DELLE DONNE" CHE SI SVOLGERA' C/O IL CORTILE DEL MAGLIO/SERMIG IL 6 MARZO 2005.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.010,00.

2005--01147/007

36

FESTA "I LAVORI DELLE DONNE". FORNITURA DEL SERVIZIO DI SERIGRAFIA DI N. 1000 MAGLIETTE RIPORTANTI IL LOGO DEL MANIFESTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA D.F. SERIGRAFIA. EURO 2.640,00.

2005--01186/007

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

15

TERRENO DI PROPRIETĄ DELLA SOCIETĄ FERSERVIZI SITO IN VIA TOLMINO CONCESSO IN USO ALLA CITTĄ AD USO CAMPO GIOCHI PER BAMBINI. INDENNITĄ DI OCCUPAZIONE ANNUALE. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 17.500,00.

2005--01129/008

Divisione Funzioni Istituzionali

58

PROGETTO "CONOSCI LE TUE MONTAGNE" (ANNO SCOLASTICO 2004/2005). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE GUIDE ALPINE VALSUSA - SCUOLA ITALIANA DI ALPINISMO. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.931,52 IVA COMPRESA

2005--00857/010

Divisione Servizi Tributari e Catasto

20

STAMPA FORNITURA CARTOLINE PER ATTI GIUDIZIARI PER DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI - SPESA EURO 414,00.

2005--00820/013

32

IMPOSTA DI BOLLO - PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 52.218,10.

2005--01053/013

Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'

9

DIPENDENTI ESERCENTI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA. QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.020,00

2005--00400/015

140

SERVIZIO DI CONSEGNA E RITIRO DOCUMENTI E COLLI PER IL SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 4.498,20 IVA COMPRESA

2005--00771/015

33

STAMPA DI MATERIALE PER CAMPAGNA "CIOCCOLATO' 2005". IMPEGNO DO SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 11.532,00 IVA INCLUSA

2005--00803/015

35

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PER CAMPAGNA "CIOCCOLATO' 2005". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 1.694,90 ICA COMPRESA

2005--00832/015

38

ACQUISTO INSERZIONE PUBBLICITARIA SUL PERIODICO "GUIDA 2005 AI SERVIZI DELLA CAMERA DEL LAVORO DI TORINO" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.168,40 IVA COMPRESA

2005--00917/015

30

SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE RELATIVI AD ARTE NEGLI SPAZI URBANI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.560,00 (IVA INCLUSA).

2005--00939/015

31

DETERMINAZIONE: TORINO TI SORPRENDE 2005.ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DI EURO 79.334,40 (IVA INCLUSA).

2005--00961/015

34

DETERMINAZIONE: CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE "TORINO TI SORPRENDE" 2005. INCARICO DI REALIZZAZIONE PER ADATTAMENTI GRAFICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00.

2005--00964/015

42

DORAPAL IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00 IVA INCLUSA

2005--01200/015

Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie

11

ATTIVITA' INERENTI L'ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE - INCARICO DI DOCENZA PER I CORSI DI FORMAZIONE DELLE COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE ALLE ASSOCIAZIONI CIFA, AMI, NAAA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.033,00

2005--00313/019

16

S.F.E.P. - COMITATO DIDATTICO - GRUPPO TECNICO CORSI DI STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE PER EDUCATORI PROFESSIONALI - A.F. 2004/2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 365,30=.

2005--00364/019

22

CONVEGNI E SEMINARI DELLA DIVISIONE. SPESE DI ORGANIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 PER L'ANNO 2005.

2005--00424/019

37

ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI. INSERIMENTO NUOVO FORNITORE

2005--00767/019

38

ABBONAMENTI ANNO 2005 A RIVISTE TECNICO GIURIDICHE PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. AFFIDAMENTO A EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 158,60.

2005--00792/019

48

PRESTAZIONE DI SERVIZI IN OCCASIONE DI SITUAZIONI DI EMERGENZA E DI OSPITALITA`. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.435,00=

2005--01229/019

Divisione Ambiente e Verde

105

ESTENSIONE APPALTO CONCORSO N.152/2002. SERVIZIO EDUCATIVO INSERIMENTOPER PERSONE CONDANNATE A LAVORI DI PUBBLICA UTILITA PRESSO I CANILI MUNICIPALI DAL 19/02/2005 AL 30/10/2005. SPESA DI EURO 6.432,72

2005--01010/021

106

GESTIONE DEI PUNTI NOLEGGIO BICICLETTE NELLA CITTA' DI TORINO. ANNULLAMENTO ASTA PUBBLICA N. 142/2004. INDIZIONE NUOVA ASTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 200.160,00 IVA INCLUSA.

2005--01017/021

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

147

COD. OPERA 1677 - COD. CUP C31B02000010004. POTENZIAMENTO NODO FERROVIARIO DI TORINO. SISTEMAZIONI SUPERFICIALI LOTTO C. ADEGUAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO AEM S.P.A. IMPORTO EURO 486.130,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO.

2005--00650/022

Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione Professionale

116

ORIENTAMENTO E TIROCINI FORMATIVI PER SOGGETTI DETENUTI IN AREA PENALE ESTERNA, EX DETENUTI. IMPEGNO DI EURO 51.298,00

2005--00839/023

130

PROGETTO ABILITA INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL PROSEGUIMENTO INCARICO AL C.E.T.A.D. S.R.L. PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI AL CENTRO SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,24

2005--00901/023

136

PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI: INIZIATIVA "STAMPA DEL PERIODICO INFORMALAVORO". ART. 43 DELLA LEGGE N. 449 DEL 27.12.1997 E ART. 119 TUEL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00

2005--01025/023

Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie

24

UFFICIO GESTIONE INDEBITAMENTO - AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER IL 1^ TRIMESTRE 2005. IMPEGNI DI SPESA PER EURO 3.819.657,32. ACCERTAMENTI PER EURO 36.000,00.

2005--00900/024

25

MUTUO DI EURO 1.744.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMPLESSO SCOLASTICO "LA MARCHESA" DI CORSO VERCELLI 141-147 - CIRC. 6 FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2005--00970/024

26

MUTUO DI EURO 51.621,53 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER OPERE IN VARIANTE ALLA REALIZZAZIONE ALLESTIMENTI AREE COMUNI CENTRO TURISMO GIOVANILE - EX STABILIMENTO LINGOTTO DI VIA NIZZA FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/2002 - TRIENNIO 2002/2004

2005--01003/024

27

COSTITUZIONE FONDO VALORI BOLLATI PER IL SETTORE MERCATI DELLA DIVISIONE COMMERCIO. IMPEGNO DI EURO 258,23.

2005--01008/024

28

MUTUO DI EURO 681.830,97 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA PALMA DI CESNOLA 29 FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2005--01022/024

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

45

REALIZZAZIONE DELLA FIABA IL KATALICAMMELLO PRESSO ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.960,00.

2005--00949/025

46

REALIZZAZIONE DI LETTURE FILMICHE PRESSO ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.728,00.

2005--00957/025

47

REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' PER RAGAZZI "FIABE E NATURA" PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.880,00.

2005--00960/025

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

44

CENTRO STAMPA. FORNITURA DI APPARECCHIATURA A COLORI E RELATIVO CONTRATTO DI ASSISTENZA ALL-IN POST GARANZIA. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA MOLTECO S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43.176,00= IVA 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO. APPROVAZIONE.

2005--00685/027

Divisione Funzioni Istituzionali

4

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI. LICITAZIONE PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI RADIO DELLA CITTA'. INDIZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36.792,23.

2005--00801/028

Divisione Patrimonio Tecnico

4

M.S. DI PALAZZO CIVICO - RESTAURO SCALONE D'0NORE. AFFIDAMENTO COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA ALL'ARCH. MASSIMO COTTI. IMPORTO EURO 3.168,44 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E C.N.P.A.I.A. COMPRESE. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. -CUP. C31 H02 00001 000 1.

2005--00459/030

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

131

P.R.U. VIA IVREA-RIQUALIF.VIA IVREA-CAREMA-PARCHEGGIO VIA IVREA-CAVAGNOLO - 2° LOTTO - BIL. 2003- AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO MODIFICA RIPARTIZIONE SPESE E MODIFICA FINANZIAMENTO PER EURO 25.209,61 ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2003 04622/33

2005--00563/033

145

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN CARLO E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO - AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO ALLA DITTA ARKAIA SRL - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.480,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO

2005--00644/033

Direzione Generale

2

SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.582,28

2005--00716/040

Divisione Patrimonio Tecnico

2

EX STABILIMENTO LINGOTTO VIA NIZZA - CENTRO PER IL TURISMO GIOVANILE E SOCIALE. IMPRESA B.I.T. S.R.L. - CESSIONE DI CREDITO ALL'UNICREDIT FACTORING S.P.A..PRESA D'ATTO.

2005--00492/044

6

REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO DI VIA MASSENA N. 105 - INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO ING. SERGIO BOY - IMPORTO EURO 19.427,63 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE . FINANZIAMENTO.

2005--00630/044

10

DETERMINAZIONE: NUOVO CENTRO DI INCONTRO DI VIA OSASCO N. 80. VARIANTE ART. 25 COMMA 1B PER EURO 33.287,86 IVA COMPR. E COMMA 3, 2°I PER. L. 109/94 PER EURO 36.289,23 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI.PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2005--01107/044

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

32

FARSI SPAZIO IN SEDE 2005. AFFIDAMENTO SERVIZI DI REALIZZAZIONE SUPPORTI PROMOZIONALI E INFORMATIVI. IMPEGNO DI EURO 972,00

2005--00701/045

41

FARSI SPAZIO IN SEDE 2005. AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSICURAZIONE. IMPEGNO DI EURO 600,00

2005--00872/045

43

ORGANIZZAZIONE DELL'INCONTRO MUSICALE DAL TITOLO "OMAGGIO A MATILDE CAPUIS" PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA MUSICALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.638,00)

2005--00907/045

39

TORINO ATTRAVERSO L'OPERA PER KIRKEBY AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.650,00

2005--00927/045

53

FARSI SPAZIO IN SEDE 2005. AFFIDAMENTO INTERVENTO MUSICALE E ONERI SIAE. IMPEGNO DI EURO 2.480,00

2005--01148/045

55

PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO AI SENSI DELLA LEGGE 285/97. ATTIVITA' DEL LABORATORIO DI INFORMATICA DEL CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALLA DITTA ELEA SPA - EXECUTRAIN PER L'ANNO 2005. SPESA DI EURO 44.989,92. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.922,02

2005--01163/045

Divisione Ambiente e Verde

88

TRAPIANTO MECCANIZZATO DI ALBERI DA C.SO BRAMANTE AL CANILE MUNICIPALE DI VIA CUORGNČ-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA-DITTA FLORICOLTURA S. DONATO MILANESE S.R.L.-APPROVAZIONE-IMPEGNO DI SPESA-EURO 20.112,00 IVA 20% COMPRESA-FINANZIAMENTO-CODICE CUP C31E01000170004

2005--00979/046

Divisione Corpo di Polizia Municipale

4

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ABBONAMENTO INFORMATICO E L'AGGIORNAMENTO CARTACEO PER L'ANNO 2005, DI ITER - BANCA DATI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.549,20).

2005--00394/048

5

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ISCRIZIONE DEL DR. VALTER GERBI ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 85,00).

2005--00395/048

6

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA MANUTENZIONE PER L`ATTREZZATURA AUTOVELOX 105 IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.880,00).

2005--00502/048

7

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ISCRIZIONE DELLA PSICOLOGA ENRICA BARETTA ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 155,00).

2005--00539/048

Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale

4

PASS 15 - OTTAVA EDIZIONE. COMPLETAMENTO CARNET EDIZIONE 2005 AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2004/09187/050. IMPEGNO DI SPESA 2.436,00.

2005--00347/050

9

CENTRI DELLA RETE TO &TU E PROGETTO GIOVANI E IDEE A TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER L'ANNO 2005 DI EURO 5.000,00

2005--00794/050

10

INIZIATIVA PASS 15. OTTAVA EDIZIONE. PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI: VODAFONE ONE. ACCERTAMENTO DI EURO 12.000,00 IVA INCLUSA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 960,00 IVA INCLUSA.

2005--00796/050

Divisione Patrimonio Tecnico

1

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELL'EDIFICIO DI VIA IV MARZO N. 19 - ASTA PUBBLICA 201/04 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.

2005--00696/054

Vice Direzione Servizi Tecnici

30

C.7 - COMPLETAMENTO BOCCIODROMO E RICOSTRUZIONE DELLA SEDE BOCCIOFILA "FORTINO" - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.100.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2005--00375/062

34

ISTITUTO DI MEDICINA SPORTIVA C/O STADIO COMUNALE - NOLEGGIO GRUPPO TRASFORMATORE MT/BT PER ALLACCIAMENTO PROVVISORIO - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. DISTRIBUZIONE - IMPORTO EURO 18.000,00 IVA COMPRESA

2005--00499/062

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

21

AEM TORINO SPA. OPERE DI MAN. STR. PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA. FINANZ. CON MUTUO CASSA DD.PP.-DET. IMP. 2002 11953/64.APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIBASSI DI GARA IMPORTO EURO 193.586,36 IVA INCLUSA.

2005--00356/064

49

AEM TORINO SPA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2005 IN ESEC. DELIB. C.C. 23/7/1996 (MECC. 9603842/21) - IMPORTO EURO 371.849,00 IVA INCLUSA.

2005--00711/064

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

36

DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE YOSHIN RYU-KIRI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 00518/65 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 1 FEBBRAIO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00

2005--00787/065

38

UTILIZZO SALE ESPOSITIVE PRESSO L'ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI PER LA MOSTRA FOTOGRAFICA SULL`EVOLUZIONE DEL LAVORO FEMMINILE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00

2005--00810/065

Divisione Servizi Tributari e Catasto

18

ADESIONE DELLA CITTA' ALLE ASSOCIAZIONI: UNINFO/CT287 "INFORMAZIONI GEOGRAFICHE", IUGI (INTERGRAPH USER GROUP ITALIANO). AM/FM/GIS (AUTOMATED MAPPING FACILITIES MANAGEMENT GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM). IMPEGNO DI EURO 1327,98=

2005--00813/067

Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'

39

2° CONCORSO INTERNAZIONALE ILLUSTRATORI "TORINO CITTĄ OLIMPICA". PRESENTAZIONE DELL'EVENTO. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.410,00

2005--00954/069

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

31

PARTECIPAZIONE DELLA CITTĄ DI TORINO ALLE RETI INTERNAZIONALI. PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 104.151,97. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200500305.

2005--00840/072

32

SPESE PER INIZIATIVE DI GEMELLAGGI E RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA CITTA'. ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 10.000,00.

2005--00842/072

37

INIZIATIVE DI GEMELLAGGI E RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA CITTA'. NAGOYA DAY. TORINO 25 FEBBRAIO 2005. SPESA EURO 1.200,00

2005--01077/072

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

15

C.2 - GESTIONE ATTIVITA' NEL CENTRO CULTURALE E DI ANIMAZIONE "ARCIPELAGO" DI VIA CHEVALLEY 5 PERIODO MARZO 2005 - GIUGNO 2006 IN ESEC. DELIB. MECC. 2004 08100/85. AFFIDAMENTO DI EURO 41.925,42=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 11.978,70=

2005--00835/085

20

ASSOCIAZIONE PIAZZIAMOCI IN PIAZZA DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER SPETTACOLO CARNEVALE 2005. EURO 1.150,00= IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC. 2005 00497/85 DEL 31 GENNAIO 2005 I.E..

2005--01068/085

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

10

C. 3 - ABBONAMENTI ANNUALI PER LA CIRCOSCRIZIONE III. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.337,50=.

2005--00865/086

11

C.3 - ABBONAMENTI ANNUALI AREA DISABILI DI VIA MONTE ORTIGARA 95. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 258,00= ANNO 2005.

2005--00867/086

12

C. 3 - ABBONAMENTO ANNUALE PER LA CIRCOSCRIZIONE III "L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 160,00=.

2005--00869/086

13

C.3 - ABBONAMENTI ANNUALI PER I SERVIZI SOCIALI - AREA MINORI - VIA SPALATO 15. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 338,50= ANNO 2005.

2005--00870/086

14

C.3 - ABBONAMENTI ANNUALI PER SERVIZI SOCIALI - AREA ANZIANI DI VIA SPALATO 15. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 288,50= ANNO 2005.

2005--00871/086

15

C 3 - CONTRIBUTO ALL'A.C.A.T. TORINO TRE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-00269/86 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.250,00.

2005--00922/086

16

C. 3 - MANIFESTAZIONE "IL PALLONE IN MASCHERA". INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO. CONTRIBUTO EURO 1.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CIT TURIN LDE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-00316/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25/01/2005

2005--00990/086

17

C. 3 - CONTRIBUTO AL CIRCOLO SCACCHISTICO ALFIERI - PER LA REALIZZAZIONE DI UN TORNEO OPEN DI SCACCHI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-00317/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25/01/2005.

2005--01067/086

18

C.3 - CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO - PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CARNEVALE IN PIAZZA 2005" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-00226/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25/01/2005.

2005--01069/086

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA

94

INIZIATIVE CULTURALI. AFFITTO TEATRO S. ANNA. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 00113/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 24 GENNAIO 2005. EURO 3.520,00

2005--00823/087

93

ACQUISTO DI PEZZI DI RICAMBIO PER IL MACCHINARIO DI PULIZIA DELLA PISCINA FRANZOJ. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 394,87.

2005--00824/087

CIRCOSCRIZIONE N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO

15

C.5 - ORGANIZZAZIONE FESTA DI CARNEVALE APERTA AI CITTADINI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00= AL CIRCOLO SPINA REALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 00686/88.

2005--00978/088

16

C.5 - ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE PER IL BOCCIODROMO DI STRADA LANZO 144. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.200,00= AL GRUPPO ANZIANI DI STRADA LANZO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 00761/88.

2005--01019/088

17

C.5 - SPETTACOLO TEATRALE E ALLESTIMENTO MOSTRA PRESSO IL CENTRO CULTURALE PRINCIPESSA ISABELLA IN RICORDO DELL'8 MARZO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.360,00=

2005--01043/088

22

C.5 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA - INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.476,00 (IVA COMPRESA).

2005--01195/088

CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO

10

C.8. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA CANI DEL PARCO DEL VALENTINO. APPROVAZIONE INIZIATIVA PER L'ANNO 2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.499,30 IVA 20% COMPRESA.

2005--01035/091

CIRC. N.9 - NIZZA MILLEFONTI - LINGOTTO-FILADELFIA

1

DETERMINAZIONE: C9 - ACQUISTO DI VOUCHER PER SOSTA AUTOMEZZI, UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO G.T.T. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 360,00 IVA INCLUSA

2005--00873/092

2

C. 9 - ABBONAMENTO A PERIODICI PER UFFICI E SERVIZI DELLA CIRCOSCRIZIONE IX. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 275,00=

2005--00876/092

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD

7

C.10 - PROSIEGUO CORSO DI GIARDINAGGIO PER LA CONOSCENZA DELLE PIANTE DA APPARTAMENTO E DA BALCONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.040,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO.

2005--00825/093

9

C.10 - REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DI UN INSERTO INFORMATIVO SUL PERIODICO "LA PIAZZA DI MIRAFIORI SUD - CIRCOSCRIZIONE 10". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.780,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200500562/93.

2005--01255/093

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

48

INCONTRO L'IMPORTANZA DI CHIAMARSI ARCHIVIO. L'ARCHIVIO OCT INCONTRA 3 CENTRI ITALIANI PER LA DOCUMENTAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO URBANO (TORINO - ATRIUM - 16 FEBBRAIO 2005 ORE 15/18) IMPEGNO PREVENTIVO DI SPESA EURO 1.100,00

2005--00704/100

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

8

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI ANNO 2003. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2005--00412/106

13

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE MERCATALI ANNO 2005

2005--00745/106

19

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO. LITE 455/03. CITTA' DI TORINO SCOLAMIERI E ALTRI. SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 12511/04. IMPORTO EURO 45.479,12 ESENTE I.V.A. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 200409994/106 IMPEGNO DI SPESA.

2005--00897/106

22

REVOCA AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA APPROVATO CON DET. N. MECC. 200406788/106 ALLA DITTA STRAGO SRL SERVIZIO INDAGINE PER IL RILEVAMENTO DI MASSE METALLICHE E ORDIGNI ESPLOSIVI SULL'AREA MERCATALE IN CORSO TARANTO, TRA PIAZZA SOFIA E VIA ANCINA. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DET. N .MECC. 200211929/106.

2005--01031/106

Vice Direzione Servizi Tecnici

46

CIMITERI CITTADINI - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2004 11526/118 RELATIVA A OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI E UFFICI - ANNO 2004 - LOTTO N. 1 - ULTERIORI OPERE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA.

2005--00667/118

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

124

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI CORSO FRANCIA - TRATTO STATUTO -BERNINI- AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA A.T.I. BRESCIANI BRUNO S.R.L. / AZIENDA AGRICOLA TEKNO GREEN S.R.L.

2005--00525/120