Dal 01 novembre 2005 al 15 novembre 2005

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

104

"3NDY, IL SALONE DELLA BELLA ETA'", AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 8.173,50.

2005--08571/001

105

FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE NONCHÈ GIORNATA DELLE FORZE ARMATE - 4 NOVEMBRE 2005. AFFIDAMENTO FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 86,24

2005--08697/001

106

ACQUISTO VOLUMI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 22.630,00

2005--08889/001

108

JAMA CLEPA BUSINESS CONFERENCE. AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 26.523,20.

2005--09006/001

Servizio Centrale Consiglio Comunale

319

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI N. 300 COPIE DEL VOLUME ATTI CONSILIARI - SERIE STORICA DAL TITOLO "1946-2005. IL CONSIGLIO COMUNALE DI TORINO NELL'ITALIA REPUBBLICANA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 4.106,16.

2005--08866/002

324

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. INTRATTENIMENTO MUSICALE E COMPENSO PER DIRITTI D'AUTORE IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL CONSIGLIO COMUNALE PREVISTA PER IL GIORNO 7 NOVEMBRE 2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 565,23

2005--08934/002

Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato

199

SETTORE TECNICO PARCHEGGI E SUOLO PUBBLICO-ASTA PUBBLICA N. 255/2004 PER MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE DELLA CITTA' - REP. NN. 1251-1324.AGGIUDICAZIONE

2005--06872/003

225

SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - ASTA PUBBLICA N. 287/2004 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PER IL COMMERCIO DI COMPETENZA DELLA CITTA' PER L'ANNO 2005 - REP. NN. 1384 E 1446 - AGGIUDICAZIONE.

2005--07445/003

237

EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 115/2005 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA VENTIMIGLIA 112 - VIA RISMONDO 68 - GRUPPO 4/2003 - REP. N. 1684 - AGGIUDICAZIONE.

2005--07750/003

246

SETTORE TECNICO MANUTENZIONE IMMOBILI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 279/2004 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO EX CURIA MASSIMA IN VIA CORTE D'APPELLO 16 - REP. NN. 1354 E 1443. AGGIUDICAZIONE.

2005--07996/003

248

CIRCOSCRIZIONE 2 - LICITAZIONE PRIVATA N. 176/2004 - AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TECNICA DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - REP. N. 1554. AGGIUDICAZIONE LOTTI 3-5-6-8.

2005--08046/003

266

EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 109/2005 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA GERMONIO 35 - VIA DELLE MAGNOLIE 15 - VIA LESSONA 70 - GRUPPO 22/2003 - REP. N. 1654 - AGGIUDICAZIONE.

2005--08611/003

267

EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 167/2005 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TIRABOSCHI N. 33 SEDE DELLA SCUOLA MEDIA "P.G. FRASSATI" - CIRCOSCRIZONE 5 - REP. N. 1740 - AGGIUDICAZIONE

2005--08612/003

270

SERVIZI GENERALI E MECCANIZZATI - SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - ASTA PUBBLICA N. 30/2005 - RINNOVO AUTOPARCO MUNICIPALE - ACQUISTO DI N. 8 VEICOLI DI VARIO TIPO: COMMERCIALI, INDUSTRIALI E MACCHINE OPERATRICI E CONTESTUALE RITIRO DI N. 7 VEICOLI USATI - REP. N. 1647 - AGGIUDICAZIONE LOTTI A-B-C.

2005--08795/003

271

SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI - ASTA PUBBLICA N. 24/2005 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE DI APPARECCHIATURE VARIE PER UFFICIO - REP. N. 1575 - REVOCA LOTTO 3.

2005--08817/003

Servizio Centrale Risorse Umane

1843

TIROCINI FORMATIVI CON ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO PER LAUREATI E LAUREANDI - IMPEGNO SPESA EURO 1.950,00

2005--08014/004

1962

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEAN SCHOOL OF MANAGEMENT ITALIA PER IL CONFERIMENTO DI TRE BORSE DI STUDIO A STUDENTI LAUREANDI - CORSO TRIENNALE MASTER'S IN MANAGEMENT, DI EURO 66.600,00. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 7.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2004/5953 DEL 13/07/2004

2005--08624/004

1987

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO - CAT. D1 - PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.392,11.

2005--08734/004

2015

SPESE MINUTE DI RAPPRESENTANZA. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 200,00.

2005--08977/004

2049

PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005. EURO 16.259.

2005--09128/004

2096

DETERMINAZIONE: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". ORDINANZA N. 3439 DEL 10 GIUGNO 2005 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 100.000,00=).

2005--09284/004

2104

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO IMPEGNO DI SPESA - EURO 17.344,58-

2005--09324/004

Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato

0

005/301: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DEL SETTORE STATISTICA E DEL SETTORE ATTIVITA` ECONOMICHE PRODUTTIVE DI SERVIZIO - SPESA EURO 29.150,00= IVA AL 20% COMPRESA.

2005--08013/005

0

05/302 - TRATTATIVA PRIVATA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO. INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI.

2005--08533/005

Divisione Servizi Educativi

285

ACQUISTO, DA FORNITORI DIVERSI, DI RISTAMPE DI TESTI IN BRAILLE PER STUDENTI NON VEDENTI A.S. 2005/2006 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - EURO 5.188,04

2005--07687/007

288

SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEGLI ASILI NIDO E NELLE SCUOLE MATERNE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI PASTI VEICOLATI IN CASO DI INAGIBILITA' DELLE CUCINE DELLE SCUOLE INCLUSE NEL LOTTO XIV. SPESA EURO 592.500,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 330.500,00.

2005--07728/007

289

CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CRT A SOSTEGNO DEL PROGETTO «CONOSCERSI E CRESCERE INSIEME». ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.000,00

2005--07810/007

299

TRASPORTI SCOLASTICI PER ATTIVITA` ESTERNE E VARI. PROROGA VALIDITA´ DEL CONTRATTO IN ESSERE AL 31 DICEMBRE (DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 200505374/007)ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. EURO 63.770,28.

2005--08223/007

300

CONFERENZE FORMATIVE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALL'HANDICAP E SPECIALISTE. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. EURO 992,64

2005--08226/007

301

RISTORAZIONE SCOLASTICA. AFFIDAMENTO AL LABORATORIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEI CONTROLLI SUL SERVIZIO PER L`ANNO SCOLASTICO 2005-2006. SPESA EURO 62.422,00 (IVA COMPRESA). IMPEGNO LIMITATO EURO 22.000,00.

2005--08265/007

309

CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO A.S. 2005/2006. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. EURO 6.914,95=

2005--08498/007

310

AFFIDAMENTO PER CONFEZIONAMENTO E STAMPA DI OPUSCOLI «CARTA DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA». IMPEGNO DI SPESA EURO 11.940,00.

2005--08499/007

312

L. 285/97 ASSEGNAZIONE FONDI PER L'ACQUISIZIONE DI SOFTWARE DIDATTICO E DI MATERIALE DI CONSUMO A FAVORE DI SCUOLE MUNICIPALI D'INFANZIA. EURO 2.200,00=.

2005--08504/007

314

CONTRIBUTO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA GABELLI PER IL PROGETTO -DIFFERENZE CULTURALI E COMUNE UMANITA'- PER IL SOSTEGNO AL SUCCESSO SCOLASTICO DEI RAGAZZI STRANIERI - A. S. 2005/2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0507431/007 G.C 4/10/2005

2005--08524/007

316

LEGGE 285/97. PROGETTO FAMIGLIA. INCONTRI TEMATICI SULL'EDUCAZIONE ALLE FAMIGLIE. AFFIDAMENTI INCARICHI. EURO 2.166,05.

2005--08576/007

320

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. CERTIFICAZIONE. DI QUALITA' PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALL`ISTITUTO «CERTIQUALITY». SPESA EURO 5.670,00.

2005--08687/007

321

LEGGE 285/97. PROTOCOLLO SPECIFICO D'INTESA FRA LA CITTA' DI TORINO E L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO SUL TEMA "ARCHITETTURA E CITTA' SOSTENIBILE". APPROVAZIONE. EURO 90.000,00. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.628,00.

2005--08711/007

326

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200507626/007 DELLA G.C. DEL 4 OTTOBRE 2005

2005--08867/007

328

CIVICHE SCUOLE SUPERIORI. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INSEGNANTI ED ALLIEVI. CONGUAGLIO. IMPEGNO DI EURO 2.420,92.

2005--08978/007

329

CARTA DEI SERVIZI DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA. SPEDIZIONE. SPESA EURO 14.294,41.

2005--08998/007

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

108

SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA, PIANTONAMENTO ARMATO E PREVENZIONE INCENDIO DI STABILI E BENI COMUNALI - LOTTO II° - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI EURO 63.249,00.

2005--08258/008

111

STADIO COMUNALE. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO. NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO AD A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE. IMPEGNO PER EURO 138.705,72.

2005--08416/008

112

STADIO COMUNALE. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO. ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL TELERISCALDAMENTO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ A.E.M. TORINO S.P.A.. IMPEGNO PER EURO 275.660,00.

2005--08451/008

113

LONGONI MARIA CECILIA - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00

2005--08602/008

114

LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA'. ONERI ACCESSORI.

2005--08676/008

Divisione Funzioni Istituzionali

380

CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "AKENA FREE TIME" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 6828/010 DELLA G.C. DEL 6 SETTEMBRE 2005. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2005--07888/010

393

SPESE MINUTE E URGENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO SPORT. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 929,00 PER L'ANNO 2005.

2005--08304/010

174

SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE. SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2005. EURO 4.000,00.

2005--08405/014

Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'

289

FORNITURA, POSA IN OPERA E SMONTAGGIO DI STENDARDI IN TESSUTO CONFEZIONATI E STAMPATI- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.320.830,40 IVA COMPRESA - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004

2005--07900/015

291

SERVIZIO DI TRADUZIONI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 IVA INCLUSA

2005--08178/015

293

SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE, OLIMPIADI E PROMOZIONE DELLA CITTA' - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DIRITTI SIAE. IMPEGNO DI EURO 10.000,00

2005--08221/015

304

ALLESTIMENTO STAND DELLA CITTA' DI TORINO AL COM-P.A. - SALONE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E SERVIZI AL CITTADINO - BOLOGNA 3-5 NOVEMBRE 2005. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 20.736,00 IVA COMPRESA

2005--08518/015

303

TORINO CONTEMPORANEA/LUCI D'ARTISTA. REALIZZAZIONE STRUMENTI DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 26.760,00 (IVA INCLUSA).

2005--08569/015

306

ART COLLECTION SNC DI CONVERSO CLAUDIA E BERSANO GIOVANNA. IDEAZIONE, PROGETTAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE E REALIZZAZIONE DI PRODOTTI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI PER LA CAMPAGNA "NONNI CIVICI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 (IVA COMPRESA).

2005--08572/015

307

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE AUTUNNO/INVERNO 2005 "TORINO E' SEMPRE + BELLA". ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 382.666,79.

2005--08588/015

310

TRASFERTA DELLA COLLABORATRICE SIMONA LUIGIA CANTONE A BOLOGNA IN OCCASIONE DEL COMPA CHE SI TERRA' A BOLOGNA DAL 2 AL 5 NOVEMBRE 2005. - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 250,00 .

2005--08779/015

308

INSERZIONI SU GIORNALI PER LUCI D'ARTISTA/MANIFESTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.291,55 (IVA COMPRESA).

2005--08797/015

313

TRASFERTA DEL CONSULENTE DANILO GERARDO POGGIO A VALENCIA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00

2005--08825/015

324

ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2005 SPESE PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA,ACQUISTO DI SERVIZI IMPEGNO DI EURO 20.000,00 IVA COMPRESA

2005--09032/015

328

ANNUARIO "UN ANNO IN PIEMONTE 2005" - ACQUISTO INSERZIONE PUBBLICITARIA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 IVA COMPRESA

2005--09055/015

329

ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER L'ANNO 2005. AFFIDAMENTO ALLA PUBLIKOMPASS S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.148,80.

2005--09102/015

Divisione Commercio

471

SERVIZIO SICUREZZA AREE PROVVISORIE VENDITA PER SPOSTAMENTO MERCATO PIAZZA REPUBBLICA. AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA CONSORZIO AGRITECO PER EURO 9.581,76= (IVA 20% COMPRESA). IMPEGNO LIMITATO EURO 6.664,00=. APPROVAZIONE.

2005--08937/016

432

ONORARI DI CAUSA E SPESE DI GIUDIZIO. INTEGRAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 2.000.

2005--08135/017

Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie

252

ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI DI INFORMATICA PER PERSONE CON DISABILITA' FISICO MOTORIA GRAVE ANNO 2005-2006. ATTRIBUZIONE INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.065,53.

2005--07416/019

274

ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.694.368,48.= PER L'ANNO 2005.

2005--08196/019

278

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE R.L. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.672,79=.

2005--08229/019

281

STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI NON ACCREDITATE. INSERIMENTO NUOVI FORNITORI.

2005--08384/019

283

AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE PRESSO I CAMPI NOMADI DELLA CITTA' DI TORINO ALLA DITTA BIG PETROL DI TORINO. IMPEGNO SPESA DI EURO 6.720,00

2005--08562/019

284

S.F.E.P. MEETING FINALE PROGETTO EUROPEO «PRAISE». AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00=.

2005--08565/019

285

S.F.E.P. MEETING FINALE PROGETTO EUROPEO «PRAISE». AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AEREA E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.160,72=.

2005--08566/019

286

S.F.E.P. MEETING FINALE PROGETTO EUROPEO «PRAISE». CENA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=.

2005--08608/019

288

SERVIZIO EMERGENZA 2005/2006 - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CONTAINERS - IMPEGNO DI SPESA EURO 86.544,00= IVA INCLUSA.

2005--08706/019

291

SERVIZIO EMERGENZA 2005 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA EURO 42.079,00= IVA INCLUSA.

2005--08712/019

292

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CENTRO AUSER PROVINCIALE E S.E.A. ITALIA. PERIODO NOVEMBRE 2005 - FEBBRAIO 2006. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 200508502/19 GIUNTA COMUNALE DEL 25 OTTOBRE 2005 DI EURO 10.329,12.=.

2005--08790/019

293

S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO O.S.S. PER OPERATORI SOCIO-ASSISTENZIALI COOPERATIVA KCS PRIVI DI QUALIFICA (360 ORE). COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.007,16=.

2005--08815/019

294

SERVIZIO DI TELESOCCORSO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AGLI ATTUALI FORNITORI PER IL PERIODO 1° NOVEMBRE 2005 28 FEBBRAIO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 148.012,08= IVA COMPRESA .

2005--08829/019

295

ASSISTENZA DOMICILIARE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AGLI ATTUALI FORNITORI PER IL PERIODO 1° NOVEMBRE 2005 - 28 FEBBRAIO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.390.196,14. =. COMPRENSIVA DI IVA AL 4%.

2005--08835/019

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

292

SERVIZI PER L'EDILIZIA. SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 200,00.

2005--07801/020

306

SERVIZI PER L'EDILIZIA. SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 500,00.

2005--08356/020

Divisione Ambiente e Verde

637

REVOCA DETERMINAZIONE MECC. N. 2002-9620/21 - ASTA PUBBLICA ACQUISTO E FORNITURA DI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI, DI STRUTTURE DESTINATE A RESTYLING DI SERVIZI IGIENICI ESISTENTI E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 557.773,45 - FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP.

2005--07508/021

667

ADESIONE DELLA CITTÀ DI TORINO ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 905,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-06938/21 G.C. DEL 13.09.2005.

2005--08043/021

701

ACQUISTO DI GRANAGLIE PER GLI ANATIDI DELLE FONTANE E DEI LAGHETTI CITTADINI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65,81 IVA COMPRESA.

2005--08247/021

740

SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA ASSESSORATO ALL'AMBIENTE E VERDE PUBBLICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 300,00

2005--08865/021

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

1340

POTENZIAMENTO NODO FERROVIARIO DI TORINO - TRATTA DORA-STURA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 200503115/022. IMPORTO EURO 75.340.910,90 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.

2005--08333/022

1431

POTENZIAMENTO NODO FERROVIARIO TORINO. INTERFERENZE TRA PASSANTE FERROVIARIO E METROPOLITANA. INTERVENTI STRAORDINARI DI CONSOLIDAMENTO C.SO INGHILTERRA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.212.304,06 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2.11.05 MECC. 200508626/22.

2005--09065/022

Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione Professionale

756

CONTRIBUTO DI EURO 20.000,00 ALL'ASSOC. FORMAZIONE 80 PER IL PROGETTO DI RICERCA "LE LAVORATRICI ED I LAVORATORI A RISCHIO DI ESCLUSIONE DAL LAVORO A TORINO: LE LORO ESPERIENZE, LE LORO VALUTAZIONI, LE LORO ASPETTATIVE". IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB.. MECC. N. 2005 07175/23 G. C. 20/09/2005.

2005--07854/023

798

VERIFICA RISULTATI EVENTO "DUE GIORNI PER IL LAVORO OLIMPICO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IVA ESCLUSA.

2005--08473/023

816

PROGRAMMA DI STABILIZZAZIONE PER EX LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (L.S.U.) INSERIMENTO LAVORATIVO NEI CANTIERI DI LAVORO DEGLI AVENTI DIRITTO. ANNO 2005. DELIB. G.C. 5/7/ 2005 - N. MECC. 2005 05406/23. PROROGA DI GG. 21 DAL 1°/11/2005 AL 30/11/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.719,69.

2005--08672/023

817

CANTIERI DI LAVORO 2004/2005. INSERIMENTO NEI CANTIERI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CANTIERISTI. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 7 DICEMBRE 2004 - N. MECC. 2004 10724/23. PROROGA DI GG. 21 DAL 1/11/2005 AL 30/11/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.247,99.

2005--08673/023

818

INSERIMENTI DI CASI SOCIALI NEI CANTIERI DI LAVORO 2004/2005 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 17 MAGGIO 2005 - N. MECC. 2005 03631/23. PROROGA DI GG. 21 DAL 1°/11/2005 AL 30/11/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 72.779,91.

2005--08674/023

822

ORGANIZZAZIONE DI UN CONVEGNO SUGLI ESITI DELLA RICERCA SULLA SALUTE E LE CONDIZIONI DI LAVORO, E NON LAVORO, DEI SIEROPOSITIVI E MALATI DI AIDS A TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.252,35 IVA 20% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA G.C. DEL 25.10.2005 N. MECC. 2005 08542/023.

2005--08752/023

834

ISTITUZIONE CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO DIVISIONI, SETTORI E SERVIZI DELLA CITTA` DI TORINO. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 2 NOVEMBRE 2005 I.E. N. MECC. 2005 08539/23. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.182,37.

2005--09005/023

835

ISTITUZIONE CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO AREE CIRCOSTANTI CANTIERI OLIMPICI E GRANDI OPERE. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 27 SETTEMBRE 2005 N. MECC. 2005 07462/23. IMPEGNO DI SPESA EURO 66.547,07.

2005--09007/023

Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie

112

MUTUO DI EURO 4.500.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - PER LA TRASFORMAZIONE DI 8 CAMPI DI CALCIO IN TERRA IN ERBA SINTETICA (III FASE) - 4 LOTTI - FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4423071/00 DEL 28/11/02 -TRIENNIO 2002/2004

2005--08696/024

113

MUTUO DI EURO 76.169,28 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER ULTERIORI OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL COMPLESSO SCOLASTICO DI C.SO GROSSETO 112- FORMALE IMPEGNO POSIZ. N.4423071/00 DEL 28/11/02- TRIENNIO 2002/2004.

2005--08744/024

114

AUMENTO FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE SERVIZI PER L'EDILIZIA. IMPEGNO EURO 516,46

2005--08788/024

115

COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO. IMPEGNO EURO 516,46

2005--08793/024

118

MUTUO DI EURO 70.295,56 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER ULTERIORI OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA INFERIORE MORELLI EX VERGA- VIA PESARO 11- FORMALE IMPEGNO POSIZ. N.4423071/00 DEL 28/11/02- TRIENNIO 2002/2004.

2005--08830/024

117

MUTUO DI EURO 25.415.213,03= CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE "BANCA OPI - S.P.A. / CAPOGRUPPO - DEXIA CREDIOP SOCIETA' PER AZIONI - BANCA INTESA S.P.A." PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO

2005--08831/024

106

MUTUO DI EURO 25.506.544,32= CON IL RAGGRUPPAMENTO D'IMPRESA TEMPORANEA "BANCA OPI - S.P.A. / CAPOGRUPPO E DEXIA CREDIOP SOCIETA' PER AZIONI" PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO.

2005--08834/024

119

MUTUO DI EURO 1.186.536,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI SEMAFORICI E RINNOVO IMPIANTI- FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4423071/00 DEL 28/11/02- TRIENNIO 2002/2004.

2005--08840/024

120

MUTUO DI EURO 963.870,52 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE STABILE DI VIA BELLEZIA 21-23-25 PER REALIZZAZIONE ASILO NIDO - FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4423071/00 DEL 28/11/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2005--08878/024

121

MUTUO DI EURO 3.119.985,83 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SUDDIVISI IN OTTO LOTTI OLIMPICI - ULTERIORI OPERE - FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4423071/00 DEL 28/11/02 -TRIENNIO 2002/2004

2005--08981/024

122

MUTUO DI EURO 173.445,59 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER ULTERIORI OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI BANDO 84/98-GRUPPO 12- FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4423071/00 DEL 28/11/02- TRIENNIO 2002/2004.

2005--09048/024

110

ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2006-2008, RELAZIONE TECNICA 2006, CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2006 E PATTO DI STABILITA' INTERNO 2006. IMPEGNO EURO 1.158,43 COMPRESA I.V.A..

2005--09113/024

123

MUTUO DI EURO 324.999,98 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITI IN TORINO VIA CUNEO 6 BIS- FORMALE IMPEGNO POSIZ. N.4423071/00 DEL 28/11/02- TRIENNIO 2002/2004.

2005--09161/024

124

MUTUO DI EURO 427.609,83 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - CIRC. 7 - FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4423071/00 DEL 28/11/02 - TRIENNIO 2002/2004

2005--09288/024

125

MUTUO DI EURO 11.500.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA PISCINA TRECATE - FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4423071/00 DEL 28/11/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2005--09311/024

126

MUTUO DI EURO 61.975,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER ACQUISTO DI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE - FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4423071/00 DEL 28/11/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2005--09320/024

127

MUTUO DI EURO 258.600,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE IN ALCUNE SCUOLE DELL'OBBLIGO E PREOBBLIGO- FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4423071/00 DEL 28/11/02- TRIENNIO 2002/2004.

2005--09325/024

128

MUTUO DI EURO 363.225,70 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - CIRC. 3 - FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4423071/00 DEL 28/11/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2005--09330/024

129

MUTUO DI EURO 1.923.837,69 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER RILOCALIZZAZIONE IMPIANTO POLISPORTIVO "MARCHI" IN VIA ARBE - CIRC. 2 - FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4423071/00 DEL 28/11/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2005--09334/024

130

MUTUO DI EURO 258.600,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER LA FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE IN SCUOLE DELL'OBBLIGO E PREOBBLIGO - FORMALE IMPEGNO POSIZ. N.4423071/00 DEL 28/11/02- TRIENNIO 2002/2004.

2005--09361/024

132

MUTUO DI EURO 777.147,06 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. SCUOLA ELEMENTARE "GAMBARO" DI VIA TALUCCHI 19 - FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4423071/00 DEL 28/11/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2005--09396/024

133

DEVOLUZIONE PARZIALE DEL MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POSIZ. N. 4312918/00 PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. SCUOLA ELEMENTARE «GAMBARO» DI VIA TALUCCHI 19. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 789.960,97 DI CUI EURO 12.813,91 CON DEVOLUZIONE

2005--09397/024

134

MUTUO DI EURO 107.414,40 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.PA. PER LA FORNITURA DI APPARATI FIREWALL - FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4423071/00 DEL 28/11/02 - TRIENNIO 2002/2004

2005--09422/024

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

404

SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO PER L'ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.562,50.

2005--08429/025

405

ACQUISTO DI VOUCHER PER L'ANNO 2005 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00.

2005--08430/025

412

ACQUISTO DI CATALOGHI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.520,03.

2005--08567/025

424

REALIZZAZIONE DI UN'ATTIVITA' CULTURALE PERSSO IL PUNTO DI PRESTITO D'ANNUNZIO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00

2005--08761/025

492

COMPENSO PER L'ANNO 2005 DA VERSAER ALLA S.I.A.E. PER IL SERVIZIO FOTOCOPIE EFFETTUATO DAGLI UTENTI NELLE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.628,81.

2005--08851/025

500

ACQUISTO DI COMPACT DISC DI MUSICA LEGGERA PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI PER IL BIENNIO 2006-2007. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 164.400,00. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2005--08982/025

504

REALIZZAZIONE DI UN'ATTIVITA' CULTURALE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "A. GEISSER". AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 792,00.

2005--09079/025

385

REALIZZAZIONE DI UN VOLUME MONOGRAFICO SULLA RAPPRESENTAZIONE CINEMATOGRAFICA DEI MUSEI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.999,20

2005--08039/026

421

SETTORE MUSEI. REALIZZAZIONE DELLA LINEA GRAFICA DELLA MOSTRA "TORINO AL LAVORO - DALLA RICOSTRUZIONE ALLO SVILUPPO". AFFIDAMENTO A TORRI GIANFRANCO A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA. IMPORTO EURO 16.785,60 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA.

2005--08691/026

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

382

INDIZIONE GARA MEDIANTE LICITAZIONE PRIVATA PER LOCAZIONE QUINQUENNALE DI SISTEMI DI STAMPA DIGIT. INTERFACCIATI IN RETE E RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA PER CENTRO STAMPA PERIODO 1/1/2006 - 31/12/2010. SPESA POSTA A BASE DI GARA EURO 840.000,00= IVA 20% COMPR. FINANZIAM. CON MEZZI DI BILANCIO.

2005--08347/027

390

SMONTAGGIO COLONNINE TAXI ESISTENTI E POSIZIONAMENTO SENTINELL NUOVE SEDI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.600,00= IVA 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. APPROVAZIONE.

2005--08490/027

391

SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. PROROGA AFFIDAMENTO ALLE SOCIETA' VODAFONE OMNITEL N. V. E TIM ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 290.000,00= IVA 20% COMPRESA.

2005--08650/027

392

SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. PROROGA AFFIDAMENTO ALLE SOCIETA' VODAFONE OMNITEL N. V. E TIM ITALIA SPA PER IL PERIODO 1.1.2006-31.3.2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 139.500,00 = IVA 20% COMPRESA.

2005--08688/027

395

FORNITURA DI APPARATI FIREWALL. AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA UFFICIOSA ALLA «PROGRAMATICA SISTEMI S.P.A.» - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 107.414,40= (IVA 20% INCLUSA). FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO POSIZIONE N. 4423071/00 CON CASSA DD.PP. - APPROVAZIONE

2005--08764/027

Divisione Patrimonio Tecnico

48

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO DEI LL.PP. - PIAZZA S. GIOVANNI, 5 - INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO _ FUNZIONALE IMPIANTO ANTINCENDIO _ STATICO, ALL'ING. VITTORIO CAPPATO. - EURO 13.193,80 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESE. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP.

2005--08615/030

Vice Direzione Servizi Tecnici

461

LAVORI DI M.S. OTTENIMENTO C.P.I. EDIFICIO SCOLASTICO ASILO NIDO «IL LAGHETTO» DI VIA VENTIMIGLIA N. 199. IMPORTO EURO 798.570,00 IVA COMPRESA.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON LA DITTA MA-TE SRL PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 425.103,85 IVA INCLUSA.(CUP C31E03000180004)

2005--07296/031

467

PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BIANZE', 7. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 4.600,32 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO

2005--07347/031

470

M.S. PER INTEGRAZIONE OPERE FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. APPROV.IMPEGNO DI SPESA EURO 319.714,55= IVA COMPRESA IN ESEC. DELIBER. N.M.0504361/31. APPROV. ESITO TRATTATIVA PRIVATA. AFFIDAMENTO FINANZ. FORMALE IMPEGNO.

2005--07371/031

475

PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA LIVORNO, 14. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.096,82 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO

2005--07415/031

488

CIRC.4.MAN.STRAORD.RIPRISTINO FACCIATE EST.RISANAM.IGIENICO EDILIZIO INT.SISTEM.EST.SC.MAT.V.SAVIGLIANO 7.BIL.2005APPROV.IMP.SPESA NUOVO QUADRO ECONOMICO AFFID.ASTA PUBB.NOMINA INCAR.COORD.SIC.FASE ESEC.DELIB.N.M.0506965/031 G.C.13.09.05 IMP.E. 480.000,00 IVA COMPR.FINANZ.FORM. IMPEGNO OPI/DEXIA.

2005--07605/031

496

MAN. STRAORD. NORMALIZ. E OTTENIM. CPI SC. EL. "KENNEDY" V. PACCHIOTTI 102. BIL. 2005. AFF. INCA. DIR. OPER. COORD. SICUR. FASE ESECUZ. E STRUTTURE IN METALLO ING. R. BARTOLOZZI. AGGIORN. VOCI QUADRO ECONOM. E. 2.193,23 LORDO RIT. LEGGE IVA E ONERI COMPR. FIN. FORM. IMP. CONCES. IMP. E. 18.425,10=

2005--07694/031

495

OPERE DI M.S. PER SIST. ED AMPL. AREA EST. COMPL. SCOL. VIA CAFASSO 73 - C. 7 ULT. OPERE AFFID. ED IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. N.M. 2005-06799/31 EDIL.MAVI TORINO SRL IMPORTO E 36.577,34 IVA COMPRESA. FINANZ. DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2005--07829/031

533

MAN.STRAORD. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI BANDO 92/98 GRUPPO 1 ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0507426/31. IMP. EURO 119.526,70 IVA COMP. FINANZ. RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2005--08096/031

553

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI BANDO 84/98 GRUPPO 12. ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0507788/31. IMP. EURO 173.445,59 IVA COMP. FINANZ. CON MUTUO CASSA DD.PP.

2005--08600/031

565

LAVORI DI MANUT. STRAORD. CASCINA FALCHERA.LOTTO 2.CIRC. 6.APPROV. IMP.SPESA.AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA IN ESEC. DELIB. N.M. 05-07826/31 G.C. 18.10.2005.AFFIDAMENTO INCARICO DIR.OPERATIVO-IMPEGNO DI EURO 531.033,62 IVA COMPRESA.FINANZ. CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2005--08619/031

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

1229

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BILANCIO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.360,20 AD INTEGRAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE - ART. 18 - LEGGE 109/94 E S.M.I.

2005--07647/033

1265

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA-BILANCIO 2004-INTEGRAZIONE ART.18 INCENTIVO PROGETTAZIONE PER L'IMPORTO DI EURO 13.475,00=-FINANZIAMENTO CON MUTUO BANCA OPI SPA-DEXIA CREDIOP SPA-BANCA INTESA SPA (MECC.N.1894).

2005--07851/033

1267

PARCHEGGIO PUBBLICO SITO NEL SOTTOSUOLO DI C.SO SEBASTOPOLI - OPERE DI ATTREZZAGGIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 799.467,34 FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE - APPROVAZIONE

2005--07852/033

1266

M.S. SEGNALETICA TURISTICA EVENTO OLIMPICO - AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIRETTORE OPERATIVO E COORD. SICUREZZA FASE ESECUZ. "STUDIO SAMEP" ING. ERNESTO MONDO - IMPEGNO DI EURO 10.960,91 CNPAIALP E IVA COMPRESA AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE

2005--07921/033

1300

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN CARLO E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO (COD.CUP C31B03000130006) - APPROVAZIONE OPERE IN VARIANTE AI SENSI LEGGE 109/94 E S.M.I. ART. 25 COMMA 1 LETTERA B BIS - IMPEGNO DI SPESA EURO 96.960,53 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO

2005--08069/033

1324

FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA TRINCHERO GIANLUIGI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.996,00 IVA AL 20% COMPRESA. REVOCA DETERMINAZIONE N.MECC. 200505575/033.

2005--08234/033

1346

INTERVENTI STRAORDINARI - BIL. 2004 - SUDDIVISI IN OTTO LOTTI OLIMPICI - ULTERIORI OPERE PER UN IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 3.119.985,83 IVA COMPRESA - IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 08108/33 - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO CASSA DD.PP.

2005--08372/033

1350

PARCHEGGIO AREA EX VENCHI UNICA - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA AL RAGGRUPP. TEMPORANEO PROF. STUDIO ASS. DI INGEGNERIA PIVETTA/STUDIO INGEGNERI ASS. S.T.D. PROJECT GROUP - IMPEGNO DI EURO 98.449,72 AL LORDO DELLA RIT DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESI

2005--08399/033

1355

M.S. TURISTICA PER EVENTO OLIMPICO - ANNO 2005 - MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA A.T.I. SI.SE SRL/S.I.S.A. SRL.

2005--08433/033

1356

APPROVAZIONE PROROGHE DI GIORNI 90 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI - BILANCIO 2003 - LOTTO 5 DITTA A.T.I. PAVIMENTAZIONE MODERNA TORINO SRL/MAZZUCCHETTI STRADE SRL - LOTTO 6 DITTA CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO

2005--08434/033

1395

PRIU SPINA 3 - DEMOLIZIONE SOPRAELEVATA C.SO MORTARA E COSTRUZ. NUOVA VIABILITA' PROVVISORIA - ULTERIORI OPERE IMPORTO EURO 283.005,84 IVA COMPRESA - IN ESECUZ. DELIBERA MECC. 2005 08427/33 - APPROVAZ. PROROGA 26 GIORNI TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI E 10 NUOVI PREZZI - FINANZIAMENTO CON RIBASSO GARA

2005--08823/033

1234

SOTTOPASSO VEICOLARE IN P.ZZA RIVOLILOTTO 2.AFFIDAM. LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL`ENERGIA ELETTRICA ALL`AEM-DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ? 17.548,64 (IVA COMPRESA).APPROVAZ. E IMPEGNO DI SPESA. FINANZIAMENTO.

2005--07662/034

1240

LAVORI DI PULIZIA E RISANAMENTO DELLA FONTANA IN PIETRA SITUATA IN P.ZZA RIVOLI TRA C.SO VITTORIO EMANUELE I E C.SO FRANCIA.AFFIDAM. A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA MINASSO GIACINTO & FIGLI S.N.C..IMPORTO ? 19.250,00 (IVA 10% COMPRESA).FINANZIAM.

2005--07689/034

1242

MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RISANAMENTO PARZIALE DELL'ALVEO DEL FIUME PO E DEI CORSI D'ACQUA CITTADINI ANNO 2005 - CUP: C39J04000000004 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 21.570,66 (I.V.A. 20% COMPRESA) ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. 200406425/34.

2005--07706/034

1243

PISTA CICLOPEDONALE IN SPONDA DESTRA DEL PO TRA PONTI BALBIS ED ISABELLA. AFFIDAMENTO PER ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE ALLA SOCIETA' GEOTEK S.R.L APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA EURO 12.777,02 (IVA 20% COMPRESA).

2005--07711/034

1302

FORNITURA DI FONTANELLE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.G.F. FONDERIA GHISA FROSSASCO S.R.L. - IMPORTO EURO 43.080,00 (IVA 20% COMPRESA). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC.

2005--08092/034

Servizio Centrale Affari Legali

12

ATTIVITÀ LEGALI PER L'ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 52.237,17

2005--07916/041

Direzione Suolo Pubblico, Tempi e Orari, Ris.Fin. e Progetti Speciali

40

DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ORARI IN RETE" ALLA DR.SSA SILVANA CLAUDIA MARA. IMPEGNO DI SPESA EURO 12544.00. APPROVAZIONE

2005--07764/042

Divisione Patrimonio Tecnico

55

OPERE DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI C.SO REGINA MARGHERITA 330. RICHIESTA SPOSTAMENTO MODIFICHE IMPIANTI SEMAFORICO -PREVENTIVO N. 17195/SC652/FC550 . AFFIDAMENTO AEM TO. IMPORTO EURO 8.160,00 IVA COMPRESA .FINANZIAMENTO

2005--07783/044

71

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONEDEL CENTRO D'INCONTRO DI VIA BARDASSANO 5A.

2005--07928/044

72

PAGAMENTO CONTRIBUTI COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA DELL'ASL, DEI VV.F., DELL'ISPESL E PER AUTORIZZAZIONI DI CONCESSIONI, DEROGHE E PARERI PRESSO ENTI VARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.

2005--08481/044

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

347

CREATIVITA' E INNOVAZIONE. SERVIZI DI STAMPA SUPPORTI PER LE INIZIATIVE NUOVI ARRIVI E IN SEDE 2. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.020,80.

2005--07385/045

376

ACQUISIZIONE DI ABBONAMENTI A STAGIONI MUSICALI 2005-2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 66.050,00)

2005--07865/045

399

CREATIVITA' E INNOVAZIONE. NUOVI ARRIVI 2005. UTILIZZO SPAZI DELL'ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.

2005--08338/045

407

MANUTENZIONE ORDINARIA E ACCORDATURA DEI PIANOFORTI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ PER L'ANNO 2005. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA: EURO 2.160,00.

2005--08628/045

408

AFFITTO SALA TEATRO CARIGNANO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA: EURO 3.840,00.

2005--08629/045

416

FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 2005 08118/045 DEL 18/10/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.471.000,00 FINANZIATO CON FORMALE IMPEGNO 2003

2005--08661/045

417

SISTEMA CINEMA - ATTIVITA' E INIZIATIVE VARIE A CURA DI ENTI E ASSOCIAZIONI CITTADINE (AIACE, VIRTUALITY, DOCUME', AZIMUT, CITTA' DEL CINEMA, CAFE' LIBER, FERT ANTENNA MEDIA GIORNATE MEDIA). INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 11 OTTOBRE 2005, N. MECC. 2005 07811/45. EURO 104.000,00

2005--08667/045

401

CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO, SMONTAGGIO, ASSICURAZIONE OPERE, GUARDIANIA E REALIZZAZIONE SUPPORTI PER LE INIZIATIVE "NUOVI ARRIVI 2005" E "IN SEDE 2". IMPEGNO DI EURO 9.795,20

2005--08694/045

423

CONTRIBUTO AL XII FESTIVAL INTERNAZIONALE CINEMA DELLE DONNE 7 - 13 OTTOBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 07310/45., G.C. 27 SETTEMBRE 2005, IMM. ESEG. EURO 51.600,00.

2005--08743/045

420

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA SERVIZI PER IL NOLEGGIO EURO 4.219,06.

2005--08762/045

425

CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE BELLEVILLE ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' ESTIVE A CARATTERE AGGREGATIVO E CULTURALE "BELLEVILLE 2005". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 07316/050, G.C. DEL 4 OTTOBRE 2005. EURO 24.000,00.

2005--08768/045

494

CREATIVITA' E INNOVAZIONE. GEMINE MUSE 2005. AFFIDAMENTO SERVIZI DI STAMPA SUPPORTI PROMOZIONALI. IMPEGNO DI EURO 2.881,63.

2005--08953/045

496

CREATIVITA` E INNOVAZIONE. SERVIZI DI STAMPA. SUPPORTI PER LE INIZIATIVE NUOVI ARRIVI 2005 E IN SEDE 2. INTEGRAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 370,80

2005--08954/045

Divisione Ambiente e Verde

675

ULTERIORE AFFIDAMENTO FORNITURA CARTELLI DA COLLOCARE IN PICCOLE AREE VERDI DELLA CITTA` E AFFIDAMENTO RIGENERAZIONE VECCHI CARTELLI - DITTA GRAFECO. IMPORTO EURO 30.000,00 IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE 2004

2005--08071/046

706

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI-PIANO STRATEGICO DEL VERDE OLIMPICO-FORNITURA E RESTAURO PANCHINE IN LEGNO-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA A PIERO & GIANNI COOP. SOC.-IMPORTO EURO 98.352,00 IVA COMPRESA-APPROVAZIONE-FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004.

2005--08332/046

707

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI-FORNITURA DI PANCHINE IN METALLO E LEGNO E FIORIERE IN METALLO-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA A C.E. CITY EQUIPMENTS S.A.S.-IMPORTO EURO 96.312,00 IVA COMPRESA-APPROVAZIONE-FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004.

2005--08334/046

708

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI-FORNITURA E POSA FIORIERE ALLESTITE-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA: LOTTO 1 - AZ. AGR. MERIANO, LOTTO 2 - VIVAI SARACCO - IMPORTO EURO 279.253,77 IVA COMPRESA APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004.

2005--08335/046

709

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI-PIANO STRATEGICO DEL VERDE OLIMPICO-FORNITURA DI FIORIERE IN LEGNO-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA A PIERO & GIANNI COOP. SOC.-IMPORTO EURO 189.780,00 IVA COMPRESA-APPROVAZIONE-FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004.

2005--08339/046

710

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI-FORNITURA ESEMPLARI ORNAMENTALI PER ARREDI PERMANENTI-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALL'AZ. AGR. MORSANIGA GIUSEPPE-IMPORTO EURO 20.000,20 I.V.A. COMPRESA-APPROVAZIONE-FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004

2005--08340/046

734

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA ALLA DITTA S.A.C.A.T. S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 672,48 I..V.A. COMPRESA

2005--08760/046

Vice Direzione Servizi Tecnici

484

CONVENZIONE TRA LA CITTA' E L'A.T.C. DI TORINO - INCARICO PER LA COLLABORAZIONE NELL'EVASIONE DELLE PRATICHE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA L. 13/89 - IN ESEC. ALLA DELIB. DELLA G.C. N.M.200506456/47 DEL 10/08/05 ESEC. DAL 28/08/05. IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 30.000,00 IVA COMP.

2005--07544/047

509

EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA' - LOTTO N. 9. - AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA ALL' IMPRESA QUINTINO S.R.L.- IMPORTO EURO 446.878,97 (IVA COMPRESA). CUP C 15 I 05 00000 0004, COD. OPERA 3060.

2005--07803/047

507

PIANO PARTICOLAREGGIATO EX CEAT. OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE A SCOMPUTO. NOMINA COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALE (ING. GIAN MICHELE RINALDO).

2005--07812/047

Divisione Corpo di Polizia Municipale

93

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO PER LA VESTIZIONE. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA RISCATTO DEI CAPI ACQUISITI IN NOLEGGIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 634.394,23)

2005--08329/048

94

CORSO DI FORMAZIONE PER L'APPROFONDIMENTO E LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER ISPETTORI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.694,40).

2005--08494/048

97

ASTA PUBBLICA. ACQUISTO DI MUNIZIONI CON GESTIONE E CONTROLLO DEI CONSUMI DI MAGAZZINO. AGGIORNAMENTO PREZZI

2005--08631/048

98

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE ED INIZIATIVE PER L`ANNO 2005. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEI SERVIZI NECESSARI PER LE MANIFESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 11.848,85).

2005--08641/048

100

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005. (EURO 830.000,00).

2005--08709/048

102

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI TARGHE NECESSARIE PER LA FESTA DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 2.685,60).

2005--08919/048

Giunta Comunale

224

SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE GIUNTA COMUNALE - ANNO 2005 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 918,54 PER L'ANNO 2005

2005--08324/049

Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale

146

CENTRI DEL PROTAGONISMO GIOVANILE. ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITA' PRESSO IL CENTRO "EL BARRIO". AFFIDAMENTO A COOPERATIVA CISV SOLIDARIETA' IMPEGNO SPESA DI EURO 14.768,00.

2005--07936/050

149

PROGETTO GIOVANI E IDEE A TORINO. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA ALL'ASSOCIAZIONE AVVENTURA URBANA- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.652,00

2005--08159/050

156

PROGETTO "I RAGAZZI DEL 2006" - BARBURIN S.N.C. - AFFIDAMENTO PER OFFERTE FORMATIVE SULLA CONOSCENZA DELLA CITTÀ PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.125,00

2005--08511/050

158

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL PROGETTO EUROPEO TAGLIA 25. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.450,00

2005--08658/050

159

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. SPESE DI VIAGGIO RELATIVE AI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00

2005--08740/050

160

PROGETTO TEATRO E COMUNITA' 2005. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA E STUDIO AL PROF. ALESSANDRO PONTREMOLI. ART. 1 COMMI 11 E 22 LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N. 311. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.333,33.

2005--08792/050

161

"SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL" 2005. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA BIANCANEVE DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL PREFESTIVAL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.200,00.

2005--08845/050

Divisione Infrastrutture e Mobilità

1217

AREA DUOMO-VIA XX SETTEMBRE.AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI OPERE STRUTTURALI SOTTOPASSO PEDONALE DI VIA XX SETTEMBRE ALL'ING. GIUSEPPE PISTONE. IMPEGNO SPESA EURO 10.014,96 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CNPAIA ED IVA COMPRESE. FINANZIAMENTO.

2005--07584/052

Divisione Patrimonio Tecnico

33

CIRCOSCRIZIONE 5 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E BONIFICA AMIANTO DELL'EDIFICIO DI VIA VALDELLATORRE N.138 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - ARCH. FABIO ASSALONI - IMPORTO EURO 10.646,22 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE E IVA E ONERI COMPRESI

2005--08155/054

34

CIRCOSCRIZIONI 4-5-6. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - ING. GIULIO BRAMANTE - IMPORTO EURO 16.527,82 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI

2005--08156/054

37

CIRCOSCRIZIONE 8. LAVORI DI M.S. PER LA RIQUALIFICAZIONE FISICA E FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DI VIA MORGARI 14. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTISTA DELLE OPERE STRUTTURALI ING. GIANFRANCO PATTA EURO 5.311,50 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI.

2005--08370/054

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

203

SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE PARTI DI CARROZZERIA DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO ANNO 2005: EURO 26.400,00. IVA COMPRESA.

2005--07429/055

204

SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI MUNICIPALI ZONA OVEST PER IL QUADRIENNIO 2003/2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA " SUPER RAPIDO LESNA S.A.S. " PER L'ANNO 2005: EURO 1.440,00 IVA COMPRESA.

2005--07564/055

205

SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI MUNICIPALI ZONA EST PER IL QUADRIENNIO 2003/2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA " AUTOLAVAGGIO F.LLI MOCCIA S.N.C. " PER L'ANNO 2005: EURO 2.160,00 IVA COMPRESA.

2005--07565/055

216

SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO A MEZZO AUTOBUS PER LA CITTA DI TORINO. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALL'A.T.I. CAPOGRUPPO G.T.T. - EURO 16.060,00 IVA COMPRESA.

2005--07753/055

201

ACQUISTO ABBONAMENTI PER SOSTA IN AREA A PAGAMENTO PER IL PERSONALE DEL SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA AUTORIZZATO ALL'USO DEL PROPRIO AUTOMEZZO PRIVATO PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO SPESA EURO 7.000,00, I.V.A. COMPRESA.

2005--07399/060

224

M.S. PER RIORDINO AREA SPINA 2 RELATIVA NUOVO CENTRO CULTURALE E MESSA IN SICUREZZA PALAZZINA EX NEBIOLO IN OCC. EVENTO OLIMPICO (C.O. 3003 - CUP C33C05000170004). SPOSTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFF. LAVORI A.E.M . TORINO S.P.A. IMPORTO EURO 3.001,50, IVA COMPR. AGG. VOCE Q. ECONOMICO.

2005--08198/060

Vice Direzione Generale Servizi Tecnici

5

SETTORE PROGRAMMAZIONE LL.PP. UFFICIO DEL VICE DIRETTORE GENERALE SERVIZI TECNICI. SPESE MINUTE E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00=.

2005--07800/061

Vice Direzione Servizi Tecnici

455

COMMISSIONE PER ELABORAZIONE PROCEDURE SUI CONTROLLI INTERNI - CONFERMA NOMINA COMPONENTI ESTERNI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.800,00 IVA COMPRESA

2005--07195/062

476

CIRCOSCRIZIONE 5 - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO POLISPORTIVO NELLA ZONA E29 - ALLACCIAMENTO IDRICO - AFFIDAMENTO ALLA SMAT S.P.A. - IMPORTO EURO 1.957,74 IVA COMPRESA -FINANZIAMENTO.

2005--07425/062

477

ALLACCIAMENTI IDRICO, FOGNARIO ED ELETTRICO IN VIA NITTI, VIA SCOTELLARO 35, VIA RAGAZZONI 5 E VIA FACCIOLI 72/A - AFFIDAMENTO ALLA S.M.A.T. S.P.A. E ALL'A.E.M. S.P.A. - IMPORTO EURO 50.728,48 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.

2005--07438/062

478

CIRC.5-IMPIANTO ORIONE VALLETTE-FABBRICATO SPOGLIATOI-AFFID.INC.PROFESS. PER PROG. DEFIN. E ESEC. STRUTTURE E IMP. TECNOL. E DI COORD. IN FASE DI PROG. ALL'A.T.P. CAPOBIANCO - VIBERTI - MANCINI - IMPEGNO SPESA EURO 58.481,71 INARCASSA E IVA COMP.-CUP C36E05000010004

2005--07466/062

479

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA OMOLOGATA PER LA GINNASTICA IN VIA PACCHIOTTI - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART.124 DEL D.P.R.554/99- GEOSTUDIO- IMPORTO EURO 95.991,91 IVA E INARCASSA COMPRESA AL LORDO_RIT._DI_LEGGE. FIN.ECONOMIE DI MUTUO.

2005--07472/062

480

D.P.R.554/99- D.LGS. 494/96- AFFIDAM. INCARICO PROF. DIR. OPERATIVO CON LE FUNZIONI DI COORD. SIC. IN FASE DI ESEC. ING. ACCATTINO- LAVORI DI COSTRUZIONE PALESTRA OMOLOGATA PER LA GINNASTICA IN VIA PACCHIOTTI - IMPEGNO EURO 56.406,04 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA COMPRESE -PARZ.FIN.ECONOMIE DI MUTUO.

2005--07475/062

487

IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PASSO BUOLE - MESSA A NORMA RECINZIONE TRIBUNA - AFFIDAMENTO DITTA RETEPLASTIC S.R.L. - IMPORTO EURO 21.840,00 IVA COMPRESA

2005--07590/062

493

C.2 - COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO POLISPORTIVO IN VIA ARBE - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.190.000,00 IVA COMPRESA

2005--07660/062

498

BOCCIOFILE LIBERE CITTADINE - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI A SEGUITO DI CEDIMENTI STRUTTURALI - IIª FASE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA NEW HOUSE S.P.A. - IMPORTO EURO 54.973,73 IVA 20 % COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2003

2005--07708/062

499

XX OLIMPIADE INVERNALE TORINO 2006 - TORRE MARATONA - FORNITURA E POSA DI ELEMENTI IN VETRO COLORATO - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA VETROFOND S.R.L. - IMPORTO EURO 272.400,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - CUP C34C05000020004

2005--07752/062

500

XX OLIMPIADI INVERNALI "TORINO 2006" - TORRE MARATONA - INTERVENTO DI RESTAURO - AFFID.INC.DI DIR.OPER.ART.AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.P.R. 554/99 - ARCH. BOCCHINO - IMPORTO EURO 36.815,90 IVA E INARCASSA COMPRESE AL LORDO RIT. DI LEGGE - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE CUPC34C05000020004

2005--07757/062

503

REALIZZAZIONE IN PROJECT FINANCING DI UNA PALESTRA POLIVALENTE IN VIA VAGNONE SU AREA DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATA NELLA CIRCOSCRIZIONE 4 - AGGIUDICAZIONE DELLA RELATIVA CONCESSIONE EX ART. 37 QUATER, COMMA 2 LEGGE 109/94 E S.M.I.

2005--07784/062

504

AFFIDAMENO INCARICO PROF. COLLAUDO TECNICO-AMMINISTR.,STATICO,TECNICO-FUNZ.IMPIANTI,FINALE ED IN CORSO D'OPERA. REALIZZAZ. DI SEDE E PALESTRA ARRAMPICATA SPORTIVA VIA BRACCINI. IMPORTO EURO 22.499,69 AL LORDO RIT. LEGGE IVA E ONERI COMPRESI. FINANZ. FORM. IMPEGNO. PARZ.FIN.ECONOMIE.DI MUTUO.

2005--07790/062

547

XX OLIMPIADI INVERNALI "TORINO 2006" - PALAZZO DEL GHIACCIO DI CORSO TAZZOLI - ACQUISTO ARREDI DAL TOROC - IMPORTO EURO 552.000,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. 200508068/010 - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2005--08375/062

567

AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO ALLA RETE BIANCA E NERA IN VIA SANREMO-C. TAZZOLI, ALLA S.M.A.T. OPERA "REALIZ. PISTA COPERTA ALLENAM. HOCKEY GHIACCIO TAZZOLI 2". IMPORTO ¬ 13.920,00 IVA COMPRESA CUP C34H03000060006.FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP.

2005--08656/062

576

AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLACCIAMENTO AL TELERISCALDAMENTO DELL'AREA MARCHI/COMBI ALLA A.E.M. - OPERA «RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA MARCHI/COMBI - PALAZZO DEL NUOTO» IMPORTO E. 310.526,40. FINANZ. DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. CUP 34H03000050006.

2005--08719/062

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

212

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE DI STAMPA E FOTOCOPIATORI ALLA DITTA ELLESSE DI ERMANNI SILVIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA.

2005--07828/063

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

459

ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI - COSTITUZIONE FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 26.09.2005 MECC. N. 2005 07018/112 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00.

2005--07726/064

Direzione Generale

49

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEI SITI OLIMPICI. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI EURO 1.744.965,36 (I.V.A. COMPRESA).

2005--09227/066

Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'

302

MERCATI DI TORINO. SERVIZIO AUTOMATICO DI CONTATTO TELEFONICO DI INFORMAZIONI ALL'UTENZA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.600,00 IVA COMPRESA.

2005--08505/069

311

"UNIVERSIADE INVERNALE TORINO 2007" CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE PER L'ANNO 2005 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 18.10.2005 MECC. N. 2005 08085/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00.

2005--08802/069

Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie

221

PROGETTO "PUNTO INTERNET 2005" NEL LABORATORIO DI QUARTIERE DI VIA VIGONE. IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 20 SETTEMBRE 2005 MECC. 2005 07060/070. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE DEI PARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00.

2005--07799/070

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

113

SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA ALTIERO SPINELLI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2005, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 22 GIUGNO 2004 N. MECC. 2004-04979/072. IMPEGNO DI SPESA. EURO 82.000,00

2005--07586/072

CIRCOSCRIZIONE N.1 - CENTRO - CROCETTA

73

ACQUISTO DI MATERIALE LUDICO OCCORRENTE AI CENTRI DI INCONTRO CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 294,00.

2005--08654/084

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

104

C2- PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI PER IL BIENNIO 2004/2005. STAMPA ED ELABORAZIONE DI PRODOTTI DI COMUNICAZIONE . LOTTO 1. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 501.00=.

2005--08395/085

108

C. 2 - PROGETTO SCUOLA 2005 - 2006. SPORTELLI DI ASCOLTO FINANZIATI AI SENSI DELLA LEGGE 285/97. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 07608/85 I.E. G.C. 11.10.2005 DEVOLUZIONE CONTRIBUTI EURO 15.595,00=

2005--08621/085

112

C.2 - INIZIATIVE PER IL LAVORO ANNO 2005/2006. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2005 07892/85 DEL 13 OTTOBRE 2005, I.E., G.C. 25 OTTOBRE 2005. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "IDEA LAVORO" PER EURO 23.800,00=. IMPEGNO LIMITATO DI SPESA EURO 7.600,00=.

2005--08821/085

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

131

C.3 - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2005 - LOTTO B - CIRCOSCRIZIONE 3 - DITTA I.C.E.F. S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 38.600,00 IVA 20% COMPRESA.

2005--08207/086

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA

469

SERVIZIO DI SOGGIORNI BREVI 2005. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONITOR VIAGGI S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.475,00.

2005--07488/087

497

C. 4 ABBONAMENTO A GIORNALI PER IL CENTRO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 401,00=

2005--08090/087

510

ACQUISTO BIGLIETTI G.T.T. E VOUCHER PER PARCHEGGIO. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA. EURO 635,00.

2005--08390/087

509

ABBONAMENTO A GIORNALI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 422,00.

2005--08391/087

506

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO MOTORIE SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 4. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 16.360,00

2005--08857/087

529

SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO NELLE AREE RIABILITATIVO-ESPRESSIVE DELLA IV CIRCOSCRIZIONE 2005-2006. AFFIDAMENTI PER EURO 2.940,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 735,00.

2005--08995/087

CIRCOSCRIZIONE N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO

126

C.5 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2005. RIMBORSO QUOTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.625,60= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 00661/88.

2005--07769/088

131

C.5-LEGGE 285/97-DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER EURO 44.163,94 =IVA COMPRESA. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC.2005. 07583/88.

2005--07973/088

135

C. 5 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRC.LE, LOTTO C. APPROVAZIONE DI ULTERIORI SERVIZI AI SENSI DEL D.LGS. N. 157 DEL 17.03.1995 LETTERA E) PUNTI 1 E 2. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA R.T.I. D'ANNA COSTRUZIONI SRL/L.I.S. IMPEGNO DI SPESA DI 60.000,00 IVA 20% COMPRESA.

2005--08441/088

136

C. 5 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE NELLE SCUOLE CIRC.LI, LOTTO C. APPROVAZIONE DI ULTERIORI SERVIZI AI SENSI DEL D.LGS. N. 157 DEL 17.03.1995 LETTERA E) PUNTI 1 E 2. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA R.T.I. D'ANNA COSTRUZIONI SRL/L.I.S. SRL. IMPEGNO DI SPESA DI 10.000,00 IVA 20% COMPRESA.

2005--08442/088

139

C. 5 - ACQUISTO DI CALCOLATRICI CON RIGHELLO DA DISTRIBUIRE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DEGLI ALBERI". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IVA 20% COMPRESA.

2005--08536/088

140

C.5 - ABBONAMENTO AL SETTIMANALE "LA NUOVA METROPOLI" PER L'ANNO 2006. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 98,00.

2005--08637/088

147

C. 5 - SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLO SPAZIO ANZIANI VIA PIETRO COSSA 280. IMPEGNO DI SPESA EURO 275,00= IVA 10% COMPRESA

2005--09157/088

CIRC.6 BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA

118

INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE - SOGGIORNI CLIMATICI: «6 IN VACANZA 2005». RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.888,53

2005--08418/089

120

SERVIZIO RINFRESCHI CON CATERING PER IL PERIODO RESIDUO ANNO 2005. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.932,70.

2005--08420/089

124

C.6 INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "DICEMBRE MUSICA"IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 12.981,00.

2005--08716/089

116

C6 MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI. ANNO 2005. ULTERIORE MPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 IVA COMPRESA.

2005--08717/089

115

C.6 ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI - AREA CANI - DELLA VI CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 17.400,00 IVA COMPRESA

2005--08718/089

CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - M. DEL PILONE

128

C7 - FORNITURA DI RILEVATORI DI BANCONOTE FALSE PER LA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO DITTA BARBERO PIETRO SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 228,00 IVA INCLUSA.

2005--07345/090

134

C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA JUDO CLUB 21 PER L'INIZIATIVA "CORSI DI DIFESA PERSONALE PER DONNE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-06988/90 DEL 15 SETTEMBRE 2005.

2005--07640/090

151

C7-PICCOLA MANUTENZIONE AREE VERDI DELLA 7^CIRCOSCRIZIONE-PULIZIA RIO REAGLIE-ESTENSIONE AFFIDAMENTO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO FRA LE COOPERATIVE SOCIALI ECOSOL E MELA COTOGNA -IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.800,00 IVA 20% COMPRESA

2005--08666/090

154

C7-CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR ESTIVO PRESSO LA PISCINA COLLETTA PER IL QUINQUENNIO 2001/2006 - PROROGA CONCESSIONE

2005--08898/090

CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO

87

C.8 - CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DELLA SALA DENOMINATA SALA CENTRO INCONTRO ANZIANI DI VIA CAMPANA 28 ALL'ASSOCIAZIONE CORALE POLIFONICA "INCANTANDO".

2005--08692/091

88

C.8 - CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DELLA SALA UBICATA AL PIANO TERRA DI C.SO MONCALIERI 18 DENOMINATA SALA COMMISSIONI ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL GATTO IN TASCA".

2005--08693/091

89

C.8 - PRESA ATTO RINUNCE SPAZI ACQUA E PALESTRA ED ULTERIORE ASSEGNAZIONE (TEMPPORANEA INFERIORE AD ANNI 1) STAGIONE INVERNALE 2005 - 2006.

2005--08737/091

CIRC. N.9 - NIZZA MILLEFONTI - LINGOTTO-FILADELFIA

53

C.9 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO CIVICO ED IL SERVIZIO SOCIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 9^. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 6.858,62 IVA INCLUSA

2005--07467/092

58

C.9 - ATTIVITA' SPORTIVE RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE CIRCOSCRIZIONALI. CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 2D LINGOTTO VOLLEY, FILADELFIA FOOTBALL CLUB, POLISPORTIVA VIANNEY PER COMPLESSIVI EURO 17.200 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2005 06678/092.

2005--08064/092

61

C.9 - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO E INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE ANNO 2005. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.

2005--08205/092

62

C.9 - CORSI DI NUOTO RIVOLTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DEL TERRITORIO.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ISTRUTTORI PER EURO 5.790,72 IVA 4% INCLUSA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 1.098,24 IVA 4% INCLUSA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N°MEC.2005 01078/92 DEL 14 MARZO 2005.

2005--08447/092

64

C.9 ABBONAMENTO A RIVISTE E GUIDE PER I SERVIZI DELLA CIRCOSCRIZIONE 9^ PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 222,00.

2005--08523/092

66

C.9 - CORSI DI NUOTO PER DISABILI RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE 9^ AFFIDAMENTO PER EURO 9.720,00 IVA 20% INCLUSA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 2.430,00 IVA 20% INCLUSA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 01078/92 DEL 14 MARZO 2005.

2005--08633/092

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD

111

C.10 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELEGATE. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 15.450,00 ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CIME BIANCHE PER LA REALIZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MIRAFIORI 1901 - RIEVOCAZIONE DI UNA GIORNATA DI FESTA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200507158/93.

2005--07894/093

124

C.10 - FORNITURA CORNICI «A GIORNO». AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 189,00.

2005--08767/093

127

C.10 - PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DEI CENTRI DI INCONTRO 2005. INAUGURAZIONE CENTRO D'INCONTRO DI VIA PLAVA 66. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 540,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200508076/093.

2005--08973/093

128

C. 10 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI PER L`ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.580,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO.

2005--08983/093

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

366

ACQUISIZIONE DEI DIRITTI DI RIPRODUZIONE DI N. 40 IMMAGINI DELLA ZONA LINGOTTO - MERCATI GENERALI DAL FOTOGRAFO GIANCARLO TOVO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00 IVA COMPRESA AL 20% FINANZIAMENTO.

2005--07549/100

370

ULTERIORE AFFIDAMENTO DI EURO 9.540,00 IVA COMPRESA AL 4% PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI STAMPA DI UNA PRODUZIONE APPARTENENTE ALLA COLLANA EDITORIALE "RACCONTI MULTIMEDIALI" FINANZIAMENTO.

2005--07671/100

371

ULTERIORE AFFIDAMENTO DI EURO 891,00 IVA COMPRESA AL 20% PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO DI UNA PRODUZIONE APPARTENENTE ALLA COLLANA EDITORIALE "RACCONTI MULTIMEDIALI" FINANZIAMENTO.

2005--07676/100

Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali

55

SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2005 DELLA VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 - EURO 480,00=. APPROVAZIONE.

2005--08380/101

57

COLLEGAMENTO BANCHE DATI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. CONVENZIONE CON IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00=. APPROVAZIONE.

2005--08400/101

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

94

ARCHIVIO STORICO. ATTIVITÀ EDITORIALE 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250.000,00 E AFFIDAMENTO RISTAMPA LIBRO BLU 2004 E INCARICHI PROFESSIONALI PER TRADUZIONI LIBRO BLU E TIRATURA POSTUMA BOSSOLI. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2005--08254/102

101

ABBONAMENTO AL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE. RINNOVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 150.

2005--08460/102

Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie

227

LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA. NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO PER L'AGENZIA LO.C.A.RE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE 2004 12277/104 DEL 14 DICEMBRE 2004

2005--08259/104

Divisione Funzioni Istituzionali

408

CONTRIBUTO DI EURO 12.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE "NON PIU' DA SOLI - EDERA" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-7685/107 DELLA G.C. DEL 04/10/05 ESECUTIVA DAL 21/10/05.

2005--08726/107

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

239

D.LGS. 626/94 - INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - ANNI 2005/2006 - RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LA ASL 5 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 01/12/98 MECC. 9810614/35 - IMPORTO EURO 26.456,64 ESENTE IVA - IMPEGNO LIMITATO A EURO 6.366,78 ONERI DI LEGGE INCLUSI.

2005--08796/111

Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale

25

ASSOCIAZIONE ALMATERRA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGETTO EPIC. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.600,00.

2005--08102/113

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

365

INCARICO CONSULENZA PER INDAGINE DIAGNOSTICA E ANALISI DEGLI AGENTI DI DETERIORAMENTO DEGLI INTONACI E DEI MATERIALI DI RIVESTIMENTO DEI SOTTOPORTICI DELLA CITTÀ ALL'UNIV. DEGLI STUDI DI TO DIP. DI CHIMICA IFM, NELLA PERSONA DEL PROF. CHIANTORE. IMPEGNO DI SPESA E. 30.000 IVA INCL

2005--07509/115

413

SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLE PALINE E DELLE INSEGNE A BANDIERA DELLA SEGNALETICA TURISTICO CULTURALE DELLA CITTA`. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.760,00 IVA COMPRESA.

2005--08589/115

Vice Direzione Servizi Tecnici

465

INTERVENTO STRAORDINARIO DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DEL V PADIGLIONE- CUP C32D04000020004 - AFFIDAMENTO ALLA SOC.A.E.M. TORINO S.P.A. INTERVENTI DI ISOLAMENTO E RIMOZIONE PALI - EURO 3.720,00 IVA COMPRESA. AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO

2005--07580/117

466

INTERVENTO STRAORDINARIO DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DEL V PADIGLIONE - COD. OPERA 2972 - AFFIDAMENTO ALL' A.E.M. DISTRIBUZIONE S.P.A. - SPOSTAMENTO LINEA BT DI PROPRIETA- AEM DISTRIBUZIONE SPA - EURO 4.951,15 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004 AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO.

2005--07585/117

486

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006 - RIORDINO AMBIENTALE PARCO PIAZZA D'ARMI - COD. OPERA 1817 - CUP C36J03000010004 - AFFIDAMENTO A.E.M. DISTRIBUZIONE S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPORTO EURO 13.137,04 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO N. 1715.

2005--07589/117

522

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E SPONDE FLUVIALI COD. LL.PP. 1809 LOTTO 5 - AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE A.T.I. SOC. COOP.AGRICOLA AGRISERVIZI (CAPOGRUPPO) ESEC. DELIBERA MECC.05-06589/117-IMPEGNO SPESA EURO 72.850,32 IVA COMPRESA-FINANZ. DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE - CUP C31E03000610004.

2005--08025/117

528

RIPRISTINO FONTANA LUMINOSA ITALIA 61 VARIANTE CORSO D'OPERA ART.25 C.1 LETT.B PER E. 133.591,45 E C.3 2° PERIODO PER E. 16.339,09 L.109/94 SMI AFFIDAMENTO A.T.I.TECNECO S.R.L.(CAPOGRUPPO)-IMPEGNO EURO 149.930,54 IVA COMPRESA-NUOVI PREZZI-PROROGA TERM. -FINANZ. DEL RIB. GARA CON FORMALE IMPEGNO 2004-CUP C31E04000300024

2005--08055/117

532

PARCO MEISINO SPONDA II° INTERVENTO - AFFIDAMENTO AMIAT S.P.A. PER SMALTIMENTO RIFIUTI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 150.000,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. - CUP C36J02000000004

2005--08073/117

536

AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLOORING S.R.L. PER FORNITURA E POSA DI CIRCA 9.500 MQ. DI ERBA SINTETICA DA POSIZIONARE SULL'AREA A COPERTURA DEL V PADIGLIONE TORINO ESPOSIZIONI - IMPEGNO SPESA EURO 139.026,00 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2005--08164/117

539

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO BILANCIO 2003 LOTTO 6 COD.OPERA 820 - IMPRESA EDIL.MA.VI S.R.L. -APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI - CUP.C31E03000620004

2005--08272/117

541

M.S. SITI E PERCORSI OLIMPICI INTERV. TERRITORIALI CUPC31E04000300004 ESEC.DELIB. MECC.200507531/117 ULT.OPERE LOTTO 2- AFFID. SMALDONE COSTRUZIONI SRL - PROROGA TERMINI- IMPEGNO SPESA EURO 241.834,93 IVA 20% COMPRESA - FINANZ. RIB. DI GARA CON FORMALE IMPEGNO.

2005--08285/117

494

SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE IMMOBILI CIMITERIALI 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00.

2005--07680/118

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

1423

TORINO ICE 2005. TORNEO INTERNAZIONALE DI HOCKEY SU GHIACCIO. POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 2/11/2005 N.M. 2005 08806/119. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 10.000,00 IVA COMPRESA

2005--08911/119

1203

INTERVENTI STRAORDINARI DI VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE - LOTTO 5 - VARIANTE AI SENSI DELLA LEGGE 109/94 E S.M.I. - ART. 25 COMMA 3 2° PERIODO E D.P.R. 554/99 - IMPEGNO DI EURO 30.317,28 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI 90 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - FINANZIAMENTO

2005--07422/120

1247

ESTENSIONE INCARICO PROF.LE PER CONSULENZA SPECIALISTICA ALLA PROGETTAZIONE -ALL' ING. BAGETTO PER INTERV. URGENTI SU SCARPATE E CIGLI STR. COLLINARI. LOTTO 2. ULTER. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.353,07 AL LORDO RITEN. DI LEGGE (IVA E CNPAIA COMPR.).

2005--07732/120

1248

ESTENSIONE INCARICO PROF.LE PER CONSULENZA SPECIALISTICA ALLA PROGETTAZIONE -ALL' ING. BAGETTO PER INTERV. URGENTI SU SCARPATE E CIGLI STR. COLLINARI. LOTTO 3. ULTER. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.538,16 AL LORDO RITEN. DI LEGGE (IVA E CNPAIA COMPR.).

2005--07733/120

1257

AFFIDAM. INCARICO PER STUDIO GEOLOGICO-GEOTECNICO ALLO STUDIO GENOVESE E ASS. - DOTT. GENOVESE - PER OPERE DI SISTEMAZIONE DI VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE. LOTTO 9. IMPORTO EURO 5.822,50 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE (IVA E CONTR. PREVID. COMPR.).

2005--07804/120

1256

AFFIDAM. INCARICO PER ESECUZIONE SONDAGGI GEOGNOSTICI ALLA DITTA GEOTECNO S.R.L. - PER OPERE DI SISTEMAZIONE DI VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE. LOTTO 9. IMPORTO COMPL. EURO 7.956,00 (IVA COMPRESA).

2005--07805/120

1255

AFFIDAM. INCARICO PROF.LE PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI IN STR. S. LUCIA NELL'AMBITO DELLE OPERE DI "SISTEMAZ. VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE. LOTTO 9" ALL'ING. BARTOLOZZI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.802,54 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE (IVA E CNPAIA COMPRESE.

2005--07806/120

1259

AFFIDAMENTO LAVORI AEM SPA - IMPIANTI SEMAFORICI IMPEGNO DI EURO 12.272,00- RELATIVO AI LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI PERCORSO NON VEDENTI - LOTTO 1 - BILANCIO 2004 - FINANZIAMENTO

2005--07807/120

1260

AFFIDAMENTO SMAT SPA - INTERVENTI URGENTI SCARPATE E SEDIMI COLLINARI LOTTO 1 BIS - B - IMPORTO DI EURO 28.068,00 IVA COMPRESA - PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO N. MECC. 1614 PER EURO 12.283,37

2005--07808/120

1261

AFFIDAMENTO AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA - INTERVENTI URGENTI SCARPATE E SEDIMI COLLINARI - LOTTO 1 BIS -A -IMPORTO DI EURO 448,34 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO N. MECC. 1614

2005--07809/120

1320

IMPEGNO DI EURO 21.364,26 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO LAVORI AEM SPA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RELATIVO AI LAVORI DI I.S. RIORGANIZZAZIONE VIABILE AREA S. DONATO - FINANZIAMENTO

2005--08213/120

Vice Direzione Servizi Tecnici

587

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA EX MOI. LOTTO 1. VIA GIORDANO BRUNO. IMPRESA COBRE SRL (CUP C15E05 00036 000 4).

2005--08836/121

473

INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI PROF.LI DI ING. E ARCH. PER RESTAURO E COMPLETAMENTO EDIFICIO DI VIA P. AMEDEO 54 ALL'ATP ING. R. FRATERNALI (CAPOGRUPPO) E ALTRI. IMPEGNO SPESA EURO 23.493,29 IVA E INARCASSA COMPRESE AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.

2005--07397/123

505

SCUOLA MATERNA VIA GARESSIO 24/5 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA - AFFIDAMENTO LAVORI ASTA PUBBLICA APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO 2004/2006.

2005--07792/123

530

ESTENSIONE DI INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIR.E CONTABILITÀ LAVORI E COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ATP ARCH. D.CATTI (CAPOGRUPPO) PER ULTERIORI OPERE NELL'ED. SCOLASTICO DI VIA BRACCINI 75. IMPORTO EURO 8.577,06 AL LORDO RIT. LEGGE INARCASSA E IVA COMPRESE. FINANZIAMENTO.

2005--08061/123

535

COSTRUZIONE ANI E SPAZIO GIOCO C.SO MAMIANI 1- C 6.OPERE DI VARIANTE ART. 25 COMMA 1 B-BIS DELLA L. 109/94 E SMI PER EURO 233.661,12 IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. CUP 34H04000130004. PROROGA TERMINI.

2005--08161/123

574

INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER OPERE DI MESSA A NORMA E OTTENIMENTO C.I.P. IN EDIFICI SCOLASTICI GRUPPO 13/03 - ATP: ARCH. NOVARINO E ALTRI. IMPORTO SPESA EURO 2.772,17 IVA E INARCASSA COMPRESE AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.

2005--08703/123

Divisione Ambiente e Verde

644

SPINA 3 AREA PARCO DORA. ATTIVITA' DI ANALISI DEL TERRENO DI RIPORTO FRONTE ENVIPARK. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO ALL'AMIAT. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.240,00.

2005--07582/126