Dal 01 novembre 2004 al 15 novembre 2004

Gabinetto del Sindaco

81

CONCESSIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO LAVORATORI ANZIANI DEL COMUNE DI TORINO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANOIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL CINQUANTENARIO DELLA FONDAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2004-07963/001 G.C. DEL 5/10/2004. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 6.000,00.

2004--08289/001

88

CONVEGNO SISE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITA' ALBERGHIERA ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.992,00.

2004--09334/001

Servizio Centrale Consiglio Comunale

279

ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E UFFICIO STAMPA ANNO 2004. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00.

2004--08567/002

288

REALIZZAZIONE DI VIDEOCOMUNICATI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.300,00

2004--08760/002

289

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. FORNITURA A SCALARE PER L'ANNO 2004 DI STAMPATI VARI. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 8.000,00.

2004--08907/002

292

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE ACQUAFORTE DELL'ARTISTA XAVIER DE MAISTRE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 14.923,20.

2004--08953/002

293

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. NOLEGGIO TEATRO, DITTA PER IL RINFRESCO E INTRATTENIMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 7 NOVEMBRE 2004. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 2.280,60.

2004--08985/002

294

DATORI DI LAVORO. ONERI DA RIMBORSARE PER CONSIGLIERI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004. EURO 43.000,00

2004--09161/002

297

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. COMPENSO PER DIRITTI D'AUTORE PER INTRATTENIMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 7 NOVEMBRE 2004. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 143,30.

2004--09171/002

Servizio Centrale Giunta, Contratti e Appalti

227

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO PONTI E VIE D'ACQUA - ASTA PUBBLICA N. 25/2004 - PASSERELLA CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DI C.SO REGINA MARGHERITA E C.SO UNITA' D'ITALIA. - REP. NN. 782 E 828 - AGGIUDICAZIONE. -

2004--06889/003

229

DETERMINAZIONE : SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 219/2003 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL TRIENNIO 2004/2006 DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE CERTIFICATE PER ESTERNI NELLE SCUOLE DELL'OBLIGO - REP. NN. 594, 630. - AGGIUDICAZIONE.

2004--07068/003

230

DETERMINAZIONE : SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 227/2003 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE " CHIOVINI " VIA BALTIMORA 76 PER INSERIMENTO ASCENSORE IDRAULICO - REP. NN. 640, 707. - AGGIUDICAZIONE.

2004--07077/003

235

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: ASTA PUBBLICA N. 21/2004. SETTORE TECNICO IMMOBILI CIMITERIALI. MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI MUNICIPALI. REP. 731. AGGIUDICAZIONE. 2 LOTTI.

2004--07109/003

237

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ASTA PUBBLICA N. 65/2004. SETTORE TECNICO IMMOBILI CIMITERIALI. CIMITERI CITTADINI. COMPARTO NORD E SUD. OPERE LAPIDEE E BRONZEE. REP. NN. 831/844. AGGIUDICAZIONE.

2004--07113/003

238

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: SETTORE TECNICO SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 185/2003 - RISISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA ACCADEMIA ALBERTINA. REP. NN 533, 608. AGGIUDICAZIONE.

2004--07114/003

243

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: SETTORE TECNICO SUOLO PUBBLICO SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE. ASTA PUBBLICA N. 179/2003 - INTERVENTI STRAORDINARI SU CICLOPISTA VIA BERTOLA. REP. 532, 597 - AGGIUDICAZIONE.

2004--07198/003

248

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA - ASTA PUBBLICA N. 209/2003 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEI MAGAZZINI DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI E DELLE PISCINE PER L'ANNO 2004. REP. NN. 566, 611. AGGIUDICAZIONE

2004--07199/003

244

DETREMINAZIONE DIRIGENZIALE: SETTORE TECNICO URBANIZZAZIONI. ASTA PUBBLICA N. 35/2004 PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI CORSO TAZZOLI. REP. NN. 842, 773.

2004--07200/003

264

SETTORE TECNICO SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE. ASTA PUBBLICA 27/2004. LAVORI DI APERTURA E SISTEMAZIONE VIABILE DI VIA ZINO ZINI. REP. NN. 781/830

2004--08016/003

276

STIPULA ATTO DI DEPOSITO DEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO DELLO STABILE SITO IN TORINO, VIA DE BERNARDI N° 2. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO NOTAIO REBUFFO ROMANO.-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.357,00=, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 27 LUGLIO 2004 (MECC. N° 2004-06279/104).

2004--08529/003

295

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI - LICITAZIONE PRIVATA N. 60/2004 - FORNITURA DI UN NUOVO SISTEMA DIGITALE PER LE RADIOCOMUNICAZIONI DELLA CITTA' - REP. NN. 985-1025. AGGIUDICAZIONE.

2004--09305/003

Servizio Centrale Risorse Umane

2122

DETERMINAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI A CONVEGNI E SEMINARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31 DICEMBRE 2004 EURO 5.000,00

2004--08612/004

2132

LUCCHINA VERONICA - DIPENDENTE DEL COMUNE DI VARESE IN QUALITA' DI EDUCATORE PROFESSIONALE. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.073,11.

2004--08658/004

2155

VUMBACA MARZIA - DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALPIGNANO IN QUALITA' DI ESECUTORE APPLICATO PART-TIME (CAT. B). INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.586,09.

2004--08856/004

2206

DETERMINAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI DUE CORSI DI FORMAZIONE "RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI CORRELATE ALLA GESTIONE DEL VERDE URBANO" E "GESTIONE, MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE". IMPEGNO DI SPESA EURO 4307,58

2004--08998/004

2224

ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 80.000.00=.

2004--09105/004

2226

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.6 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - IMPEGNO SPESA EURO 61.216,12

2004--09113/004

2227

ASSISTENTI SOCIALE SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - IMPEGNO SPESA EURO 4.478,23

2004--09114/004

2228

DETERMINAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO FINALIZZATO ALLA PROGRESSIONE VERTICALE NEL PROFILO DI ISTRUTTORE IMPIANTI SPORTIVI CAT. C1 - SECONDO MODULO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.050,00.

2004--09158/004

2239

DETERMINAZIONE - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 9.522,51

2004--09191/004

2241

CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 69 STATUTO AL DR. SBRANA ROBERTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. 02.11.2004 (MECC. 2004 08946/04) EURO 388.455,40.

2004--09212/004

2253

DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004. (EURO 131.279,00=).

2004--09274/004

2254

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 5.373,41

2004--09279/004

Divisione Funzioni Istituzionali

1996

05/101 - GARA TELEMATICA PER LA FORNITURA TRIENNALE SU LISTINI UFFICIALI DI ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO E FOTOGRAFICHE. INDIZIONE. SPESA EURO. 720.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 360.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2004--06822/005

2297

005/301 - AMPLIAMENTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI SITI IN PIAZZETTA VISITAZIONE 13 - PERIODO 18.10.04 - 31.12.04. SPESA EURO 3.180,00= IVA COMPRESA.

2004--07854/005

2298

05/301-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UBICATI IN VIA CONTE VERDE N° 1. AMPLIAMENTO. PERIODO NOVEMBRE 2004 - 31 MARZO 2007. SPESA EURO 2.088,00= IVA COMPRESA.

2004--07865/005

2335

05/113 - LICITAZIONE PRIVATA N. 298/2003 PER LA FORNITURA TRIENNALE E RELATIVA INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI, ATTREZZATURE SPORTIVE E PER PISCINE, ARREDI PER ESTERNO E MATERIALE LUDICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 114.000,00 I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2004--08121/005

2344

05/702-ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI REGISTRI, CARTELLINE E STAMPATI VARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.219,60.

2004--08147/005

2350

05/301 - LICITAZIONE PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI, SCUOLE DELL'OBBLIGO E PREOBBLIGO E ISTITUTI DI RICOVERO. PERIODO GENNAIO 2005 - 31 DICEMBRE 2007. SPESA EURO 464.810,40=

2004--08225/005

2351

05/301-LICITAZIONE PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA E SANIFICAZIONI VARIE PRESSO GLI EDIFICI SEDI DELLE SCUOLE, DEGLI UFFICI E ISTITUTI SOCIO ASSISTENZIALI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2005 - 31 DICEMBRE 2007. SPESA EURO 464.810,40= IVA 20% COMPRESA.

2004--08226/005

2370

05/702-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ETICHETTE AUTOADESIVE. SPESA EURO 1.980,00.

2004--08267/005

2376

05/702-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI FALDONI E CARTELLINE. SPESA EURO 4.980,00.

2004--08277/005

2394

05/201- LICITAZIONE PRIVATA TRIENNALE PER FORNITURA DI D.P.I. AI COMUNI DI TORINO, CHIERI E PROVINCIA DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 33.000,00 IVA COMPRESA

2004--08397/005

2552

005/301: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI - CENTRO MULTIMEDIALE DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA - CORSO FRANCIA 285. SPESA EURO 19.856,92= IVA AL 20% COMPRESA.

2004--09210/005

2555

05/302-INDIZIONE ASTA AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE E CONTROLLO DEI PASTI EROGATI. RETTIFICA PERIODO 1.04.2005-31.03.2008. SPESA PRESUNTA EURO 37.065.600,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 26.300.000,00

2004--09235/005

Divisione Servizi Educativi

318

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 IVA COMPRESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE. FINANZIAMENTO.

2004--08110/007

322

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFITTO DELLA SALA DEL CINEMA MASSIMO. EURO 360,00= IVA 20% COMPRESA

2004--08220/007

331

RIMBORSO SPESE PER ALLIEVI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DI TORINO IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI STAGE ESTIVO, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 200404936 /007 DEL 14.6.04 ESECUTIVA DAL 22.06.04. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.650,00

2004--08497/007

334

COSP - FONDO SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2004 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00

2004--08528/007

335

MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE C.S.E.A. - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO CONTRATTUALE. EURO 21000,00

2004--08530/007

339

LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA STARGRAFICA S.R.L. DELLA STAMPA DI MATERIALE VARIO PER IL PROGETTO FAMIGLIA. SPESA DI EURO 7.746,00=.

2004--08656/007

340

SUPERVISIONE AL GRUPPO DI LAVORO PER IL PROGETTO « PROVACI ANCORA SAM». A.S. 2004/2005. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. EURO 2.658,00=

2004--08675/007

341

AFFIDAMENTO A TRATTATIA PRIVATA PER LA FORNITURA DI UN FORNO PER CERAMICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.445,04=FINANZIAMENTO.

2004--08705/007

344

SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - EDUCATORI ASILI NIDO - CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 2004/05 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 8.566,07.

2004--08798/007

345

SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO INSEGNANTI SCUOLA MATERNA PER L'ANNO SCOLASTICO 2004/05 - PROVVEDIMENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 10.975,00=.

2004--08812/007

347

ATTIVITA' DI TEATRO NEL CENTRO AUDIOLESI. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. EURO 1.200,00

2004--08863/007

349

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I CENTRI DI CULTURA DI VIA REVELLO 18, VIA TOLLEGNO 83 E IL CENTRO FAMIGLIA DI VIA PERRONE 1 BIS. SPESA DI EURO 21.183,96=.

2004--08965/007

354

A SUON DI MUSICA. RASSEGNA DI CONCERTI PER FAMIGLIE. AFFIDAMENTO EURO 7.500,00.

2004--08990/007

356

CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L`ANNO SCOLASTICO 2004/2005. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI . EURO 3.991,68=

2004--09020/007

359

LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIVULGATIVO PER I PROGETTI "TORINO CITTA' EDUCATIVA" E "LABORATORIO CITTA' SOSTENIBILE". SPESA DI EURO 3.972,00=.

2004--09080/007

360

LABORATORIO/SOGGIORNO "CITTÀ DI TORINO" DI LOANO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 22.500,00=

2004--09098/007

363

CONGRESSO INTERNAZIONALE CITTA' EDUCATIVE. GENOVA 2004. STAND. REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE LIGNEA. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.040,00.

2004--09122/007

366

SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO INSEGNANTI SCUOLA MATERNA PER L'ANNO SCOLASTICO 2004/05 - PROVVEDIMENTI- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 60.173,32=.

2004--09150/007

369

PROGETTO "LE CITTÀ EDUCATIVE PER IL SUCCESSO FORMATIVO" - AFFIDAMENTO INCARICO. SPESA EURO 200,00

2004--09183/007

370

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA TARDIVELLO IMAGING SRL PER LA REALIZZAZIONE DI PANNELLI PER STAND ESPOSITIVO CONGRESSO A.I.C.E.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.303,60=.

2004--09194/007

374

LEGGE 10 MARZO 2000, N. 62 - ART. 1, COMMA 9 - D.P.C.M. N. 106/2001 - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE - ANNO SCOLASTICO 2003/2004. IMPORTO DI EURO 2.118.575,00=

2004--09226/007

378

AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI TOTEM, GONFALONI E STRISCIONI DA UTILIZZARE QUALI SUPPORTI INFORMATIVI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL 2004". EURO 5.880,30.

2004--09340/007

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

141

AUTORIMESSA PUBBLICA DI VIA S. GIOVANNI BOSCO N. 53 DI PROPRIETA' DELLA S.R.L. AUTOBOSCO. AFFITTO POSTO MACCHINA PER IL RICOVERO AUTOVETTURA DELLA DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA. (IMPORTO EURO 1.080,00.=).

2004--08470/008

142

LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA'. ONERI ACCESSORI. IMPEGNO DELLA SPESA. IMPORTO EURO 98.000,00.=.

2004--08706/008

142

ACQUISTO AREA DI PROPRIETÀ "CALCESTRUZZI" S.P.A. SITA IN FREGIO A VIA BOSSOLI IMPEGNO DI EURO 720.000,00 IVA COMPRESA, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. DEL 4 /10/ 2004 N. MECC. 2004 06616/008 FINANZIAMENTO IN PARTE CON FORMALE IMPEGNO E IN PARTE CON ECONOMIE DI BOC.

2004--08753/008

143

CAMPINI ANGELA - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00

2004--08789/008

Divisione Funzioni Istituzionali

414

ACQUISTO CARNET VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI E CARNET BIGLIETTI TRANVIARI DA UTILIZZARSI PER MOTIVI DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 465,00 IVA COMPRESA.

2004--08805/010

95

14° CENSIMENTO GENERALE POPOLAZIONE E CENSIMENTO GENERALE ABITAZIONI - 8° CENSIMENTO INDUSTRIA E SERVIZI - ADEMPIMENTI CENSUARI - CODIFICAZIONE MOBILITA' - RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUMERO MECCANOGRAFICO 2003/09337/11.

2004--08915/011

97

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 774,69 - PER L'ANNO 2005.

2004--09203/011

Divisione Servizi Tributari e Catasto

327

RINNOVO CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE REGIONALE PER IL PIEMONTE, PER L'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. MECC. 2004 03665 - REVOCA DETERMINAZIONE N. 255 MECC. 2004 06267/13.-

2004--07772/013

359

ISCRIZIONE A RUOLO SPESE DI GIUDIZIO. ACCERTAMENTO ENTRATA / IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.661,98. FORNITURA N. 8003 DEL 1° SETTEMBRE 2004.

2004--08178/013

380

AFFIDAMENTO A SOC. TECNITALIA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE SPORTELLO CASSA PRESSO SERVIZIO AFFISSIONI DI VIA CERESOLE N. 27 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5580,00

2004--08709/013

385

ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12,07 PER RIMBORSO A FAVORE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

2004--08722/013

397

STAMPA FORNITURA URGENTE BUSTE PER ATTI GIUDIZIARI PER DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI - SPESA EURO 1320,00

2004--09184/013

Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'

266

DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE NUMERO MONOGRAFICO SEMINARIO ATTI PROGETTO SICUREZZA E UN NUMERO DELLA NEWSLETTER AL FINE DI DARE CONTINUITA D'IMMAGINE AL SETTORE PERIFERIE. INCARICO ALLA SOCIETA GRM. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.600

2004--08282/015

279

PROGETTO GRAFICO E REALIZZAZIONE DEL LIBRO/LEGGIO DEL LABORATORIO CITTÀ DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.875,97 IVA COMPRESA

2004--08862/015

278

STAMPA MATERIALI INFORMATIVI. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 48.000,00 (IVA INCLUSA)

2004--08926/015

286

POSTE ITALIANE S.P.A. SPEDIZIONE NUMERO NOVEMBRE 2004 NEWS LETTER SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 12.143,60.

2004--09022/015

284

ACQUISTO DIRITTI UTILIZZO IMMAGINE DI NICOLA DE MARIA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA "TORINO CONTEMPORANEA/LUCID'ARTISTA". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 12.000,00 IVA COMPRESA.

2004--09068/015

285

"TORINO CONTEMPORANEA/LUCI D'ARTISTA". INCARICO PER REALIZZAZIONE IMMAGINE COORDINATA E PER APPLICAZIONI VISUAL. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 55.560,00 (IVA INCLUSA).

2004--09070/015

283

GESTIONE ATTIVITA' PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE RELATIVE A "TORINO CONTEMPORANEA/LUCI D'ARTISTA". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 28.200,00 (IVA INCLUSA)

2004--09071/015

289

DIFFUSIONE SPOT RADIOFONICI - ANNO 2004. AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 22.984,06 IVA COMPRESA.

2004--09078/015

293

TORINO CONTEMPORANEA: LUCE E ARTE 2004. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.658,42

2004--09091/015

292

CAMPAGNA "TORINO TI SORPRENDE AUTUNNO - INVERNO 2004". ULTERIORE ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DI EURO 35.261,40.

2004--09093/015

296

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER IL MERCATINO DI NATALE A TORINO 2004. ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DI EURO 31.552,08

2004--09155/015

295

RIVISITAZIONE VISUAL CAMPAGNA COMUNICAZIONE PER PROMOZIONE DE "IL MERCATINO DI NATALE A TORINO 2004". AFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.260,00.

2004--09193/015

Divisione Commercio

464

ACQUISTO DI BIGLIETTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 87,50.

2004--08787/017

Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie

253

APPALTO CONCORSO N. 4/99 LOTTO 1 ANNI 2004-2005. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 19 CAPITOLATO D'ONERI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.740,25=

2004--07567/019

273

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER STRANIERI NON COMUNITARI. INDICENDA GARAMEDIANTE APPALTO CONCORSO. PERIODO 1°FEBBRAIO 2005 - 31 GENNAIO 2007. SPESA EURO 180.000,00

2004--08058/019

287

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.461,14.=

2004--08521/019

288

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.267,56.

2004--08560/019

289

S.F.E.P. AVVIO PERCORSO FORMATIVO O.S.S. PER OPERATORI SOCIO-ASSISTENZIALI COOPERATIVA KCS PRIVI DI QUALIFICA (360 ORE). AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.826,52=.

2004--08575/019

291

S.F.E.P. - SUPERVISIONE DELLE EQUIPES SOCIO-EDUCATIVE DEI SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI DELLA CITTA' DI TORINO: COMUNITA' DI VIA S. CHIARA E COMUNITA' DI CORSO SEBASTOPOLI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.813,18=.

2004--08662/019

292

APPALTO CONCORSO N. 144/2002. GESTIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE IN POVERTA' ESTREMA E SENZA DIMORA - RINNOVO CONVENZIONE CON GLI ENTI GESTORI- PERIODO DAL 1/11/2004 AL 30/4/2005 - SPESA EURO 452.480,82

2004--08751/019

293

APPALTO CONCORSO 112/2001 - GESTIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE IN POVERTA' ESTREMA E SENZA DIMORA - RINNOVO CONVENZIONE CON GLI ENTI GESTORI- PERIODO DAL 1/11/2004 AL 30/4/2005.SPESA EURO 397.910,94

2004--08758/019

294

SERVIZIO DI TELESOCCORSO. PROROGA CONTRATTI EX APPALTO CONCORSO 61/98. PERIODO 1° NOVEMBRE 2004 - 31 GENNAIO 2005. SPESA DI EURO 96.605,40:= IVA COMPRESA

2004--08766/019

296

RINNOVO CONTRATTO EX APPALTO CONCORSO 48/98: ESTENSIONE PRESTAZIONI IN BASE AL PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO EX LEGGE 285/97 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200408649/19 GIUNTA COMUNALE DEL 26 OTTOBRE 2004. SPESA EURO 30.000,56.= COMPRENSIVA DI IVA AL 4%.

2004--08837/019

297

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CENTRO AUSER PROVINCIALE E S.E.A. ITALIA PERIODO NOVEMBRE 2004 - GENNAIO 2005 IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 04 08710/19 GIUNTA COMUNALE DEL 26 OTTOBRE 2004 DI EURO 13.246,84.=.

2004--08842/019

298

APPALTO CONCORSO 72/2001. MEDIAZIONE CULTURALE PRESSO I SERVIZI COMUNALI - PROROGA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 1/11/2004 AL 30/11/2004 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. SPESA EURO 27.822,16

2004--08847/019

300

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI UN MINORE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.550,00.

2004--08860/019

310

S.F.E.P. - N. 2 MODULI INTEGRATIVI PER OPERATORI IN POSSESSO DELLA QUALIFICA ADEST. NOMINA COMMISSIONI ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 671,44=.

2004--09014/019

312

S.F.E.P. - L.285/97 CONVEGNO INTERNAZIONALE «I COLORI DEL NEUTRO». AFFIDAMENTO INCARICO, IN ESECUZIONE ALLA D.G.C. MECC. 2003 05993/019 DEL 29 LUGLIO 2003, PER EURO 5.472,00=.

2004--09199/019

319

PROGETTO "UNA FINESTRA SULLA PIAZZA - INCONTRI DI STRADA VICINE E LONTANE". FONDO SPESE A CARATTERE MINUTO E URGENTE A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. EURO 1.800,00.

2004--09342/019

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

1197

CUP C31B02000000004 - SISTEMAZIONE DEFINITIVA VIABILE E AMBIENTALE DI L.GO ORBASSANO. ILLUMINAZIONE PUBBLICA OPERA D'ARTE. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO AEM S.P.A. - IMPEGNO EURO 23.900,08 IVA INCLUSA.FINANZIAMENTO.

2004--08023/022

1245

PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE QUADRIVIO ZAPPATA. INCARICO DI CONSULENZA SOCIETA` GREGOTTI ASSOCIATI INTERNATIONAL S.P.A. IMPORTO EURO 122.400,00 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

2004--08315/022

1288

CUP C31B03000110004. SOTTOPASSO C.SO SPEZIA SEBASTOPOLI - I LOTTO C.SO UNITA' D'ITALIA LINGOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE VARIANTE IN CORSO D`OPERA. ESTENSIONE CONTRATTO. IMPORTO EURO 108.697,85 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2004--08688/022

Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione Professionale

672

AFFIDAMENTO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI TORINO ACCERTAMENTO DI IDONEITA`PREASSUNTIVA LABORATORI PRE PROFESSIONALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2003-08050/23 G.C. DEL 14 OTTOBRE 2003. EURO 7.000,00

2004--08261/023

690

INIZIATIVE A FAVORE DI DISABILI. PROSECUZIONE TIROCINI FORMATIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.954,10 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.

2004--08444/023

702

CANTIERI DI LAVORO ANNO 2004 AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO NELLA CIRCOSCRIZIONE 6. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5645,46 IVA COMPRESA.

2004--08698/023

703

ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CALL CENTER E IL PRESUNTO TRAFFICO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.547,37 IVA COMPRESA

2004--08701/023

683

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - PERSONALIZZAZIONE ED ETICHETTATURA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO PER IL "CANTIERE DI LAVORO PRESSO AREE CIRCOSTANTI CANTIERI OLIMPICI E GRANDI OPERE". IMPEGNO DI SPESA EURO 3.115,26 IVA COMPRESA.

2004--08702/023

705

CANTIERE DI LAVORO "INTERVENTI STRAORDINARI NELL'AREA VERDE SCOLASTICA E CIRCOSCRIZIONALE, NELLE BIBLIOTECHE CIVICHE E DI PUBBLICA UTILITÀ". DELIB. DELLA G. C. 23 MARZO 2004 - N. MECC. 2004 02031/23. PROROGA DI GG. 17 DALL`8/11 AL 30/11/2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.536,14.

2004--08746/023

706

CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO SERVIZI E STRUTTURE VARIE IN AMBITI AMMINISTRATIVI E TECNICI DI QUALITA`. DELIBE. DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 25 GIUGNO 2003 N. MECC. 2003 04692/23. PROROGA DI GG. 17 DALL`8 AL 30 NOVEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.944,05.

2004--08747/023

707

CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO DIVISIONI, SETTORI E SERVIZI DEL COMUNE DI TORINO». DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 9 MARZO 2004 N. MECC. 2004 01646/23. PROROGA DI GG. 17 DALL`8/11/2004 AL 30/11/2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43.776,23.

2004--08752/023

708

CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO DIVISIONI, SETTORI VARI E CIRCOSCRIZIONI DEL COMUNE DI TORINO». DELIB. DELLA G.C. DEL 22 GIUGNO 2004 N. MECC. 2004 05151/23. PROROGA DI GG. 17 DALL`8/11/2004 AL 30/11/2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36.480,19.

2004--08757/023

713

SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIVISIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 EURO 1000,00.

2004--08916/023

718

CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO STRUTTURE DI PUBBLICA UTILITA` DI AMBITO CIRCOSCRIZIONALE» DELIBERAZIONE. DELLA G.C. DEL 3 AGOSTO 2004 ESECUTIVA DAL 21 AGOSTO 2004 - N. MECC. 2004 06573/23. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 54.096,90.

2004--09027/023

719

ISTITUZIONE DI N. 3 CANTIERI 2003/2004 - ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 25 GIUGNO 2003 - ESECUTIVA DAL 14 LUGLIO 2003 - N. MECC. 200304692/23. PROROGA DI GG. 22 DALL`8 NOVEMBRE 2004 AL 7 DICEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 113.484,34.

2004--09028/023

720

INSERIMENTO DI CASI SOCIALI NEI CANTIERI DI LAVORO 2003/2004 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 20 APRILE 2004 ESECUTIVA DALL`8 MAGGIO 2004 N. MECC. 2004 02904/23. PROROGA DI GG. 17 DALL`8 NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 59.894,19.

2004--09029/023

721

CANTIERE DI LAVORO "INTERVENTI STRAORDINARI PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO IN STRUTTURE COMUNALI DI VARIO GENERE E PICCOLA MANUTENZIONE IN EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE". DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 3 AGOSTO 2004 - N. MECC. 2004 06573/23. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.640,65.

2004--09033/023

722

CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI ESTERNI PRESSO AREE CIRCOSTANTI CANTIERI OLIMPICI E GRANDI OPERE. DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 27 LUGLIO 2004 N. MECC. 2004 06394/23. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 134.716,89.

2004--09036/023

Servizio Centrale Risorse Finanziarie

126

MUTUO DI EURO 389.880,49 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA GIULIA DI BAROLO 6 FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/2002 - TRIENNIO 2002/2004

2004--08733/024

128

MUTUO DI EURO 401.366,53 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE DI PALAZZO CIVICO. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/2002 - TRIENNIO 2002/2004.

2004--08876/024

129

SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DEL DIRETTORE FINANZIARIO ANNO 2004. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 200,00.

2004--08889/024

127

MUTUO DI EURO 797.933,89 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER INTERVENTO DI RESTAURO DELLO SCALONE D'ONORE DEL PALAZZO CIVICO. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/2002 - TRIENNIO 2002/2004.

2004--08894/024

130

SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DEL DIRETTORE FINANZIARIO ANNO 2005. IMPEGNO EURO 1.200,00.

2004--08898/024

131

FINANZIAMENTO INVESTIMENTI DELL'ANNO 2004. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA CONSERVAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.

2004--08941/024

132

RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA E DEI C/C POSTALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 120.000,00.

2004--09139/024

133

MUTUO DI EURO 300.079,92 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA PADIGLIONE 4 DEL COMPLESSO DI TORINO ESPOSIZIONI-NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4423071/00 DEL 28/11/2002 - TRIENNIO 2002/2004

2004--09493/024

Divisione Servizi Culturali

437

COMPENSO PER L'ANNO 2004 DA VERSARE ALLA SIAE PER IL SERVIZIO FOTOCOPIE EFFETTUATO DAGLI UTENTI NELLE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA. IMPEGNO DI EURO 1.594,00.

2004--09040/025

410

SETTORE EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE. CONTRIBUTO DELLA CITTÀ ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTI ESPOSITIVI PER IL MUSEO DIFFUSO, IN ESEC. DEL. N. 200407159, G.C. 28/9/04 - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00.

2004--08216/026

436

ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO AL MUSEO DELL'AUTOMOBILE "CARLO BISCARETTI DI RUFFIA" PER LA RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO IN ESEC. DEL G. C. DEL 19 OTTOBRE 2004 N.MECC. 200408458/26. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.250.000,00. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004

2004--08682/026

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

410

FORNITURA DI PRODOTTI HARDWARE VARI (SERVER E NAS) . AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA UFFICIOSA ALLA DITTA INFORMATICA DATA SYSTEM SRL . IMPEGNO DI SPESA EURO 119.572,80= IVA 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. APPROVAZIONE.

2004--08197/027

413

ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER GLI ANNI 2004-2005 - INDIZIONE. - IMPORTO MASSIMO PRESUNTO: EURO 840.000,00= (IVA INCLUSA) - APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 621.812,00= (IVA 20% COMPRESA).

2004--08362/027

422

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SETTORE SISTEMA INFORMATIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2004 IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC. 2004 06761/027 - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE - IMPEGNO SPESA DI EURO 37.083.863,00= (IVA 20% INCLUSA) - PARZIALE FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004 ED ECONOMIE DI MUTUI. APPROVAZIONE.

2004--08549/027

427

UTILIZZO MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI N. 150 STAMPANTI LASER E N. 23 PERSONAL COMPUTER. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 54.806,40= IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. APPROVAZIONE.

2004--08667/027

433

ASSISTENZA TECNICA ALL-IN FOTOCOPIATRICE KONICA MOD. 6192 PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2004. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA MOLTECO. IMPEGNO SPESA DI EURO 2.400,00= (IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE

2004--08859/027

440

UTILIZZO MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI N. 100 STAMPANTI LASER. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.848,00= IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. APPROVAZIONE.

2004--09170/027

Divisione Funzioni Istituzionali

25

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI.. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DELLA PUBBLICAZIONE "OPERE GIURIDICHE INFOUTET SU CD-ROM". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 776,40.

2004--08647/028

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

209

ORDINARIA MANUTENZIONE PER I LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2005. (CUP C33J04002500004). APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA. IMPORTO EURO 620.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 420.713,00 IVA COMPRESA

2004--08957/029

Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali

402

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA C. 5 - BIL. 2002 - ATI. CUMINO S.P.A/MARTINI COSTRUZIONI SEL. PROROGA TERMINI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. N. M. 2004-07009/31. IMPORTO E. 65.057,28 IVA COMPRESA.

2004--07857/031

405

MANUT. STR. RIFAC. MANTO DI COPERT. ED ESEC. TINTEGGIATURE INTERNE ED EST. EDIF. SCOL "GIANELLI" APPROV. IMP. SPESA E 365.677,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DELIB. N.M. 2004-07417/31. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FINANZ. MUTUO OPI S.P.A. DEXIA CREDIOP S.P.A.

2004--07887/031

406

LAVORI DI MANUT. STRAORD. PER SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA SCUOLA MEDIA "OLIVETTI" VIA CATALANI.4 CIRC.7. ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0407362/31. IMP. E 66.627,77 IVA COMP. FINANZ. CON RIBASSO GARA

2004--07917/031

417

ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE - ANNO 2005. APPROVAZIONE PROGETTO PER L'IMPORTO DI E 2.752.011,28. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD E 2.197.976,00 (IVA 20% COMPRESA). AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.

2004--08015/031

413

ACQUISTO VOUCHERS PER IL PERSONALE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA AUTORIZZATO ALL'USO DELL'AUTO PROPRIA PER SERVIZIO. APPROVAZIONE DELLA SPESA. IMPORTO EURO 720,00 (IVA COMPRESA).

2004--08032/031

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

1193

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SAN CARLO E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO - SPOSTAMENTO CAVI - AFFIDAMENTO ALLA COLT TELECOM SPA. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.425,50 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2004--07937/033

1195

P.R.I.U. SPINA 3 - C.SO MORTARA TRATTO COMPRESO TRA VIA BORGARO -CORSO POTENZA INCARICO STUDIO INGEGNERIA INGG. CALVI E GOTTA - RESTITUZIONE GRAFICA AL CAD, COMPUTI METRICI, RELAZIONE DI VERIFICA IMPATTO AMBIENTALE E RILIEVI TOPOGRAFICI INTEGRATIVI DI DETTAGLIO EURO 29.966,09 CNPAIA- IVA COMP.

2004--08018/033

1206

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SAN CARLO E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO - OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO AD AEM. TORINO SPA - PER L'IMPORTO DI EURO 20.979,20 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO

2004--08097/033

1207

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN 2 - PIAZZA LIVIO BIANCO - AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO MODIFICA FINANZIAMENTO PER L'IMPORTO DI EURO 9.668,01 IVA COMPRESA - COD. CUP. C36D01000010004

2004--08106/033

1203

P.R.U. VIA ARTOM LEGGE 493/1993 - RIQUALIFICAZIONE PARCO COLONNETTI NORD/VIA PISACANE - AREA CANDIOLO MONASTIR - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2004 02942/33

2004--08284/033

1264

AFFID. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO FUNZIONI ASS. LAVORI, MISURA CONTABILITA', COORD.SICUREZ. FASE ESECUZ.LAVORI PRU ARTOM RIQUALIFIC. PARCO COLONNETTI NORD/V. PISACANE AREA CANDIOLO/MONASTIR.IMP. EURO 59.158,81 LORDO RITENUTA LEGGE IVA INARCAS. COMP.FINANZ.CONTRIBUTO REGIONE (ARCH.DAVIDE GIACHINO)

2004--08537/033

1292

LAVORI DI LUNGO STURA LAZIO/VIA AGUDIO - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. MECC 2004 05692/033

2004--08745/033

1306

RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2004 08094/33 RELATIVA ALLE ULTERIORI OPERE INTERVENTI STRAORDINARI PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ - BIL. 2003 - LOTTO 7 -

2004--08843/033

1310

PRIU SPINA 3 NUOVO TRACCIATO GALLERIA C.SO MORTARA TRATTO COMPRESO TRA VIA BORGARO E C.SO POTENZA-INCARICO STUDIO ANSELMO ASSOCIATI DELLA RELAZIONE DI VERIFICA COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA DEL MANUFATTO. IMPORTO EURO 4.896,00 CNPAIA E IVA COMPRESA.

2004--08866/033

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

203

ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE E TELEFONICHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PONZIO S.N.C. - EURO 2.834,42 IVA COMPRESA.

2004--08829/035

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

334

SPESE MINUTE ED URGENTI. 2° IMPEGNO PER L'ANNO 2004 EURO 700,00. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 239 DEL 1° LUGLIO 2004 N. MECC. 2004 06195/036 E NUOVO IMPEGNO FONDI.

2004--08215/036

Direzione Generale

23

GESTIONE PROVVISORIA SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO SALME AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E CIVICO OBITORIO - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 34983,06.

2004--08596/040

Servizio Centrale Affari Legali

10

ACQUISTO PER L'ANNO 2004 DI TESSERE PREPAGATE PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 516.50

2004--08507/041

11

AVVOCATURA COMUNALE. ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.560,00 (IVA INCLUSA).

2004--08732/041

Divisione Patrimonio Tecnico

68

REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PROVVISORIA BOCCIOFILA "GABETTO" V. MONTEVIDEAREA EX CHININO DI STATO - ALLACCIAMENTO IDRICO - AFFIDAMENTO SMAT IMPORTO EURO 1.728,55 IVA COMPRESA - REVOCA DETERMINAZIONI N. MECC. 0405504/44 E 0405721/44.

2004--08103/044

Divisione Servizi Culturali

402

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JAZZ MANOUCHE DJANGO REINHARDT PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTIVAL NAZIONALE JAZZ MANOUCHE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 07486/069, G.C. DEL 21 SETTEMBRE 2004 EURO 13.000,00.

2004--08135/045

405

CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE - ANNO FORMATIVO 2003-2004. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ACCADEMIA CORALE "STEFANO TEMPIA" ONLUS. EURO 2.325,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2004 07380/045 G.C. 21 SETTEMBRE 2004. APPROVAZIONE

2004--08136/045

408

SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA E SERVIZI A SOSTEGNO MANIFESTAZIONI ANNO 2004. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00

2004--08251/045

418

MANIFESTAZIONE "TRE GIORNI DEL VOLONTARIATO, DELLA SOLIDARIETÀ, DELLA CITTADINANZA". CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 25 MAGGIO 2004 MECC. 2004 04123/019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.300,00

2004--08329/045

413

ACQUISIZIONE DI ABBONAMENTI A STAGIONI MUSICALI DEL 2004 - 2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 65.525,00)

2004--08330/045

415

CENTRO INTERCULTURALE. ACQUISTO DI N. 500 COPIE DELL'AGENDA NONSOLONERO 2005. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.500,00.

2004--08432/045

424

"LUCI D'ARTISTA" EDIZIONE 2004/2005. AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. TORINO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 862.218,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004.

2004--08533/045

425

SERVIZI DI OSPITALITÀ PRESSO IL TEATRO TENDA PONTE MOSCA PER SPETTACOLI VARI PATROCINATI DALLA CITTÀ. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2004 04735/045.

2004--08671/045

450

FARSI SPAZIO. AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.

2004--09000/045

442

SERVIZIO DI RISTAMPA E CONSEGNA DI BORSE SHOPPING DI CARTA PERSONALIZZATE RELATIVO A VETRINA TORINOCULTURA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.300,93.

2004--09046/045

456

INCARICHI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO INTERCULTURALE ANNO 2004. RINUNCIA INCARICO. NUOVO AFFIDAMENTO.

2004--09277/045

Divisione Ambiente e Verde

555

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DATTILOGRAFICI, RILEGATURA, FOTOCOPIATURA STAMPATI IN BIANCO E NERO E A COLORI NEI FORMATI A4 E A3 - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 2.499,60 IVA 20% COMPRESA

2004--08087/046

556

ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. ANNO 2004. LOTTO 3 - CIRCOSCRIZIONE 1 E 8 VERDE VERTICALE - DITTA TERRANOVA GIUSEPPE - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 16.968,00 IVA 20% COMPRESA

2004--08089/046

615

TRAPIANTO MECCANIZZATO DA ALBERATA DI VIA MONTE CORNO A PARCO DI VITTORIO - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA FLORICOLTURA S. DONATO MILANESE S.R.L. - APPROVAZIONE - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 28.392,00 IVA COMPRESA -FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI B.O.C.

2004--09179/046

Divisione Corpo di Polizia Municipale

109

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ORDINANZE INGIUNZIONI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.138,00).

2004--08491/048

112

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A VEICOLI DEPOSITATI PRESSO LA DEPOSITERIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.695,00).

2004--08561/048

114

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER LA SCUOLA DI FORMAZIONE "R. BUSSI". IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 (EURO 1.600,00).

2004--08584/048

115

SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 (EURO 1.600,00).

2004--08585/048

116

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 (EURO 1.600,00).

2004--08587/048

117

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI A CONVEGNI, SEMINARI E GIORANTE DI STUDIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 (EURO 7.500,00).

2004--08875/048

118

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI TARGHE NECESSARIE PER LA FESTA DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 1.540,20).

2004--08896/048

119

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI CON VIACARD E TELEPASS PER IL PERSONALE IN TRASFERTA. IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2005-2006. (EURO 6.000,00).

2004--08910/048

120

DITTA FRANCO & C DI CAROLA A. & C S.A.S. RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO. LITE N. 54/2003 - PROPOSTA TRANSATTIVA. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 600.000,00).

2004--08989/048

Servizio Centrale Giunta, Contratti e Appalti

254

CONCESSIONE PER L'ANNO 2005 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE.IMPEGNO DELLA SPESA EURO 278,00

2004--09019/049

265

SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE GIUNTA COMUNALE - ANNO 2004 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 PER L'ANNO 2004

2004--09224/049

269

AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE LITOGRAFICA A COLORI E IN BIANCO E NERO DI PLANIMETRIE O ELABORAZIONI PROGETTUALI PER LA RESTANTE PARTE DELL'ANNO 2004 E PER L'ANNO 2005. IMPORTO MASSIMO PRESUNTO EURO 1.000,00.

2004--09328/049

271

RIMBORSI VARI ED INDENNITA' DI PRESENZA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005. EURO 5.000,00.

2004--09336/049

Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale

176

I RAGAZZI DEL 2006 - GOETHE INSTITUT INTER NATIONES DI TORINO - ATTIVAZIONE DI CORSI DI LINGUA TEDESCA - ANNI 2004-2005 - IN ESECUZIONE G.C. DEL 24 SETTEMBRE 2002, MECC. 002.06988/50 - PER UNA SPESA DI EURO 10.268,50 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.400,00 E EURO 3.868,50 FINANZIATI CON LEGGE 285/97

2004--08179/050

164

I RAGAZZI DEL 2006 - PROGETTO LINGUE - ATTIVAZIONE DI CORSI DI LINGUA INGLESE - IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 21.03.00, MECC. 0002122/45 - IMPEGNO DI SPESA EURO 74.000,00

2004--08241/050

170

CENTRO INFORMAGIOVANI. ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO AGENZIA SIAP INTERNATIONAL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00

2004--08504/050

171

SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE OBIETTORI DI COSCIENZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 60.000,00 =.

2004--08505/050

174

PROGETTO "I RAGAZZI DEL 2006" - BARBURIN S.N.C. - AFFIDAMENTO INCARICO PER OFFERTE FORMATIVE SULLA CONOSCENZA DELLA CITTÀ PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 22.687,50 DI CUI EURO 16.316,00 GIÀ IMPEGNATI CON DET. DIR. N. 70 MECC 03/02907/50

2004--08621/050

175

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - BANDO SETTEMBRE 2004 - FORMAZIONE SPECIFICA PER VOLONTARI ADERENTI AI PROGETTI DEI SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.388,65.

2004--08622/050

177

TAVOLO GIOVANI E TERRITORIO. INCARICO DI COLLABORAZIONE AL SIG. ROCCO PAOLO PADOVANO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO. INTEGRAZIONE DI ORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.995,00

2004--08691/050

179

PROGETTO GIOVANI E IDEE A TORINO. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA A RICCARDO BOASSO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1500,00

2004--08693/050

180

SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. UTILIZZO STRUTTURA PER CORSI DI FORMAZIONE. AFFIDAMENTO PER EURO 3.800,00

2004--08861/050

181

CENTRO PER IL PROTAGONISMO GIOVANILE "EL BARRIO". PROVINCIA DI TORINO. BANDO S.P.A.P.E. 2003 - SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE ED ALL'ADOZIONE DI POLITICHE SULL'ENERGIA. REALIZZAZIONE INIZIATIVA "ECOBARRIO". AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA ENERGIA E AMBIENTE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.917,00.

2004--08865/050

183

PROGETTO GIOVANI E IDEE A TORINO. INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCHITETTO DOTT. ELDO FERRERO. PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA "FIERA DELLE IDEE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO EURO 4.406,40

2004--08870/050

184

PROGETTO GIOVANI E IDEE A TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.280,00

2004--08874/050

185

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00

2004--08897/050

186

I RAGAZZI DEL 2006 - STAMPA NEWS INFORMATIVA SUL PROGETTO RELATIVA AGLI ANNI 2004/2005 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.505,60

2004--08899/050

189

OSSERVATORIO LETTERARIO GIOVANILE. PERCORSO DI STUDIO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA STAMPATORI 10 B PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI, ARTISTICHE E AGGREGATIVE. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700,00.

2004--09086/050

195

PROGETTO GIOVANI E IDEE A TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MINNELLA PONTEGGI S.R.L. MONTAGGIO PONTEGGI PER L'ALLESTIMENTO DELLA "FIERA DELLE IDEE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO EURO 37.200,00

2004--09313/050

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

178

SERVIZIO DI FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI MUNICIPALI PER IL QUADRIENNIO 2003/2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA " BOMBARDI BENEDETTO E C. GOMME SNC" PER L'ANNO 2004: EURO 7.200,00 IVA COMPRESA.

2004--07919/055

179

SERVIZIO DI FORNITURA RICAMBI PER I VEICOLI MUNICIPALI PER IL QUADRIENNIO 2003/2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA " TORINO AUTO S.P.A. " PER L'ANNO 2004: EURO 8.400,00 IVA COMPRESA.

2004--07924/055

182

SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEI VEICOLI ELETTRICI DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO ANNO 2004: EURO 15.600,00. IVA COMPRESA.

2004--08008/055

Divisione Commercio

462

SETTORE MERCATI - RINNOVO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRETTORI DEI MERCATI ALL'INGROSSO PER L'ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 105,00.

2004--08797/058

Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali

433

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH.GIANFRANCO CAVAGLIA' PER UNO STUDIO DI MASSIMA PER L'INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA INTERNA DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO.IMPORTO EURO 36.212,15 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE COMPRESI IVA E CNPAIA. REVOCA DETERM. N. 200311139/59.

2004--08456/059

434

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVVOCATO CARLO MERANI PER CONSULENZA LEGALE.IMPORTO EURO 3.060,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE COMPRESI IVA E CONTRIBUTO PREVIDENZIALE

2004--08457/059

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

184

PALAZZO MAZZONIS. RESTAURO APPARATI DECORATIVI (C.O. 1544 - CUP C32I03000000004). INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZ. DI COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE AI SENSI D.LGS. 494/96 ALL'ING. ALBERTO BIGGI. IMPEGNO SPESA EURO 29.378,91, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP.

2004--08036/060

185

PALAZZO MAZZONIS. OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI APPARATI DECORATIVI. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO RESTAURATORE BENI CULTURALI ALLA DOTT. CRISTINA MARIA ARLOTTO. IMPEGNO SPESA EURO 13.440,00, IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP.

2004--08037/060

186

MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA E PALAZZO MADAMA. OPERE EDILI E TECNOLOGICHE PER RIALLESTIMENTO MUSEALE. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZ. COORD. SICUREZZA IN FASE ESEC. AI SENSI D.LGS. 494/96 ALL'ING. GIOVANNI LO CIGNO. IMPEGNO SPESA EURO 120.744,98, CONTRIB. E IVA COMPR. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP.

2004--08040/060

187

MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA E PALAZZO MADAMA. OPERE EDILI E TECNOLOGICHE PER IL RIALLESTIMENTO MUSEALE. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZ. DIRETTORE OPERE STRUTTURALI ALL'ING. MARIO RONCHETTA. IMPEGNO SPESA EURO 29.490,60, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE,CONTRIBUTI E IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP.

2004--08041/060

191

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER A COLORI ALLA DITTA CRAVERO GIUSEPPE & C. S.P.A. - IMPORTO EURO 1.999,50 IVA 20% COMPRESA

2004--08421/060

202

PALAZZO MAZZONIS. RECUPERO FUNZIONALE A SEDE MUSEO DI ARTE ORIENTALE (CODICE OPERA 1540 - CUP C39G04000060004). IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. 06.07.2004 N. MECC. 200405283/060. IMPORTO EURO 9.500.000,00. FINANZ. CON FORMALE IMPEGNO 2004.

2004--08817/060

205

MANUT. STRAORD. SALA CONSERVATORIO G. VERDI (CODICE OPERA 1562 - CUP C34B04000250004). APPROV. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DEL G.C. 19.10.2004 N. MECC. 200408380/060. IMPORTO EURO 2.717.500,00. FINANZIAM. EURO 1.878.717,73 CON FORMALE IMPEGNO 2004 E EURO 838.782,27 CON ECONOMIE MUTUO.

2004--08882/060

206

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STATICO DEL MAUSOLEO DELLA BELA ROSIN E LOCALI ANNESSI (CODICE OPERA 1904 - CUP C34B01000250004). IMPRESA APPALTATRICE COOP. C.E.L.I. S.C. A R.L. DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

2004--08883/060

197

AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA SCLARANDI (CUP C31H02000060004) ALL'ING. PIERO CORNAGLIA - IMPEGNO SPESA EURO 2.452,82 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE - FINANZIAMENTO

2004--08555/063

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

381

AEM TORINO SPA - OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, FUNZIONALE E TECNICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 37.203,71 IVA INCLUSA- FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.

2004--07125/064

437

GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - INTEGRAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ITALGAS PIU' PER IL PAGAMENTO DI CONSUMI DI GAS METANO PER L' ANNO 2004 - IMPORTO EURO 188.151,00

2004--08544/064

467

COSTITUZIONE DELLA "SOCIETÀ RISCOSSIONE S.P.A." (SORIS S.P.A.): IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.430.000,00 A CAPITALE SOCIALE - MODIFICA MODALITA' DI FINANZIAMENTO

2004--09715/064

Direzione Generale

66

N. 3 ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER L`ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA EURO 834,00= IVA INCLUSA.

2004--08601/066

Divisione Servizi Tributari e Catasto

78

LAVORI DI RASTERIZZAZIONE DI MAPPE CATASTALI. AFFIDAMENTO ATTIVITA' AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.371,40=.

2004--08371/067

81

ACQUISTO DI DOCUMENTI DI SOSTA DA UTILIZZARSI NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 180,00=.

2004--08374/067

Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali

691

SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1032,91.

2004--08522/068

Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'

271

TERZA EDIZIONE DI "FOOD DESIGN". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GALLERIA ONE OFF IN ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI MECC.N. 200407162/069 G.C. DEL 14.09.2004 E MECC.N. 200408188/069 G.C. DEL 12.10.2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00.

2004--08445/069

273

ACQUISTO GUIDE. AFFIDAMENTO ALLA CASA EDITRICE APA PUBLICATIONS GMBH & CO. E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.000,00 DI CUI EURO 15.631,80 CON FINANZIAMENTO E EURO 1.368,20 CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE .

2004--08517/069

290

CORTILE DEL MAGLIO. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI EMERGENEZA E SICUREZZA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.440,00 (IVA COMPRESA)

2004--08978/069

Gabinetto del Sindaco

79

SPESE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI CON ALTRE CITTA'. ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2004. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00.

2004--09039/072

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

439

SONDAGGIO DI MERCATO PER L'ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI SU SPINA 2 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.261.87 (IVA 20% INCLUSA)

2004--09120/073

CIRCOSCRIZIONE N.1 - CENTRO - CROCETTA

70

SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00.

2004--08772/084

73

CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-07991/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18/10/2004. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.122,00.

2004--08775/084

79

RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. N. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 8.000,00.

2004--08852/084

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

92

C. 2 - INIZIATIVE PER IL LAVORO ANNI 2004/2005. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2004 05869/85 DEL 14 LUGLIO 2004 I.E. - G.C. 27 LUGLIO 2004. ESTENSIONE AFFIDAMENTO AL C.F.P.P. CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CASA CARITÀ ONLUS. EURO 6.888,40=.

2004--08588/085

93

C.2 - INIZIATIVE PER IL LAVORO ANNI 2004/2005. GESTIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA INTERVENTO E TIROCINIO. IN ESEC. DELLA DELIBEB. N. MECC. 2004 05869/85 DEL 14 LUGLIO 2004, I.E. G.C. 27 LUGLIO 2004. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.185,44=.

2004--08618/085

95

C.2 - SERVIZIO MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTÀ - ANNO 2004. INTEGRAZIONE DELLA SPESA DI EURO 5.470,00=.

2004--08683/085

96

C.2 - ELABORAZIONE E STAMPA DI PRODOTTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER IL BIENNIO 2004/2005. LOTTO 2. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.000,00=.

2004--08728/085

98

C2 - CENTRI AGGREGATIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 - SPERIMENTAZIONE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE DI STRADA IN ES. DELIB. N. MECC. 2004 05362/85 DEL 12 LUGLIO 2004 - PERIODO OTTOBRE 2004 DICEMBRE 2005. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO A R.L. EURO 37.903,37=

2004--08869/085

99

C.2 - SERVIZIO ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 PER L'ANNO 2004. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.099,00=.

2004--08902/085

100

C.2 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 SANTA RITA MIRAFIORI NORD DEL COMUNE DI TORINO. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.869,00=.

2004--08903/085

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

123

C.3 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA' - ANNO 2004 - ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 11.560,00=.

2004--08697/086

124

C. 3 - "PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-05486/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 6 LUGLIO 2004. SPESA DI EURO 22.600,00.

2004--08699/086

125

C. 3 - LEGGE 285/97 - INDIZIONE DI N° 3 GARE A TRATTATIVA PRIVATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DEI PROGETTI PER IL TRIENNIO 2003-2005 - SPESA PRESUNTA PER L'ANNO 2004 DI EURO 43.441,88 - APPROVAZIONE DEI CAPITOLATI SPECIALI D`APPALTO.

2004--08840/086

126

C. 3 - CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI - GITA PER UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-01455/86 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 648,00 IVA COMPRESA.

2004--08952/086

127

C. 3 - REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.664,00= IVA 20% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2004-06582/86 CONSIGLIO DEL 14/10/2004.

2004--09026/086

128

C. 3 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2004. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 7.200,00= IVA 20% COMPRESA.

2004--09151/086

129

C.3 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA AREE VERDI DEL TERRITORIO DELLA III CIRCOSCRIZIONE ANNO 2004. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 7.000,00= IVA 20% COMPRESA.

2004--09152/086

131

C. 3 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 40.801,00= IVA 20% COMPRESA.

2004--09396/086

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA

458

INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ DESTINATI A CITTADINI ULTRASESSANTENNI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE PER IL PERIODO DAL 1 NOVEMBRE 2004 AL 31 DICEMBRE 2005. AFFIDAMENTI. SPESA COMPLESSIVA EURO 28.000,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 16.000,00.

2004--08449/087

472

SERVIZIO DI ANIMAZIONE NELL'AMBITO DELLA DOMENICA ECOLOGICA DEL 7 NOVEMBRE 2004. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 1.000,00.

2004--08611/087

CIRCOSCRIZIONE N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO

139

C. 5 - DOMENICA ECOLOGICA DEL 7 NOVEMBRE 2004. AFFIDAMENTO A C.A.S.T. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.

2004--08738/088

140

C. 5 - ACQUISTO DI PENNE A SFERA DA DISTRIBUIRE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DEGLI ALBERI". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,68 IVA 20% COMPRESA.

2004--08741/088

141

C.5 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA - INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.474,00 (IVA COMPRESA).

2004--08922/088

142

C. 5 REVOCA PARZIALE DI AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX ALLA DITTA S. & C. S.R.L

2004--08929/088

142

C. 5 ABBONAMENTO AL SETTIMANALE "LA NUOVA METROPOLI" PER L'ANNO 2005. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 94,00.

2004--08933/088

147

C. 5 - SUPPORTO INTEGRATO ALLO STUDIO A FAVORE DI UTENTI DISABILI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.892,00=.

2004--09047/088

148

C.5 - SPETTACOLO TEATRALE PRESSO IL CENTRO CULTURALE PRINCIPESSA ISABELLA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 00240/88.

2004--09109/088

149

C.5 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2004. RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 880,00= IN ESECUZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2004 02122/88.

2004--09186/088

CIRC.6 BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA

137

PROGRAMMA DI ACQUISTI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.000,00. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE MUTUO.

2004--09003/089

136

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PICOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.150,00 IVA INCLUSA.

2004--09110/089

138

INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE - SOGGIORNI CLIMATICI: «6 IN VACANZA 2004». RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 698,50

2004--09111/089

CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - M. DEL PILONE

125

C7 - ASSOCIAZIONE PERFAREPIUSPORT. CONTRIBUTO DI EURO 3.680,00 PER CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA E SOCIALIZZANTI PER LA TERZA ETA', IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 - 07832/90 DEL 7.10.2004.

2004--08525/090

127

C. 7 - FINE SETTIMANA PER COPPIE DI DISABILI PSICHICI. ANNO 2004. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.384,00.

2004--08832/090

128

C. 7 - LABORATORIO DI AUTONOMIA VIA LA SALLE 14: FORMAZIONE OPERATORI DEL "PROGETTO GENITORI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.489,20.

2004--08833/090

130

C. 7 - SOGGIORNI DI VACANZA BREVI PER DISABILI PSICHICI ANNO 2004. EURO 17.633,00

2004--08835/090

132

C. 7 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX ART. 267/2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 2.468,00=

2004--08846/090

CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO

137

C.8. DOMENICA ECOLOGICA DEL 7 NOVEMBRE 2004. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.000,00 IVA INCLUSA.

2004--08756/091

138

C.8 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2004. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.

2004--09061/091

CIRCOSCRIZIONE N.9 - NIZZA - LINGOTTO

46

C. 9 - ATTIVITA' DEL COORDINAMENTO SCUOLA-SERVIZI - PROGETTO DI RICERCA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.100,00.

2004--07853/092

49

C.9 - FORNITURA ADDOBBI NATALIZI LUMINOSI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.100,00.

2004--07959/092

61

C.9 - ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI PER UFFICI E SERVIZI DELLA CIRCOSCRIZIONE IX. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 866,00=

2004--08802/092

62

C.9- DOMENICA ECOLOGICA 7 NOVEMBRE 2004. CONTRIBUTO PER EURO 1.877,80.= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004/08429/092 DEL 25 OTTOBRE 2004.

2004--08877/092

63

C. 9 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 52, N. MECC. 2004/08005/092 AVENTE PER OGGETTO "L. 285/97. ULTERIORE AFFIDAMENTO PROGETTO -IL LABORATORIO DELLE COCCOLE OVVERO COCCOLANDO- PER COMPLESSIVI EURO 4.814,59. RETTIFICA ERRORE MATERIALE.

2004--08887/092

64

C.9 - FORNITURA TONER E DRUM PER STAMPANTI E FAX PER IL CENTRO CIVICO ED IL SERVIZIO SOCIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 9. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.409,50 IVA 20% INCLUSA.

2004--08890/092

65

C.9 - DOMENICA ECOLOGIA 7 NOVEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 AFFIDAMENTO: ASSOCIAZIONE CICLISTICA NIZZA-LINGOTTO.

2004--08963/092

66

C9 - L. 285/97. PROGETTO "FORMAZIONE VOLONTARI E SUPPORTO SCOLASTICO" - AFFIDAMENTO PER COMPLESSIVI EURO 11.296,80

2004--09024/092

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD

112

C.10 - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE PER "SPAZIOAMBIENTE10". IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 150,00.

2004--08605/093

113

C.10 - ACQUISTO DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO E N. 20 CARNET DI BIGLIETTI URBANI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2005. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 3.030,00.

2004--08765/093

114

C.10 ABBONAMENTI CANONI RAI E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 815,00.

2004--08803/093

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

329

CONSULENZA SPECIALISTICA PER LO SVILUPPO DELL'IDENTITA' VISIVA DEL SETTORE URBAN CENTER CORRELATA AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI, INIZIATIVE SPECIFICHE E ATTIVITA' EDITORIALE. INCARICO ALLO STUDIO BADRIOTTO PALLADINO - IMPEGNO DI SPESA EURO 41.400,00

2004--07985/100

Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali

53

ASSESSORATO PROMOZIONE INTERNAZIONALE, TURISMO, OLIMPIADI ED ATTIVITA' ECONOMICHE DIFFUSE - SPESE MINUTE URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 - EURO 700,00 (SETTECENTO/00).

2004--08564/101

Divisione Funzioni Istituzionali

107

ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO DI DOCUMENTAZIONE DI INTERESSE STORICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00

2004--08739/102

Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie

254

APPROVAZIONE DELLA VENDITA, AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560, DI UNITÀ IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - DODICESIMO ELENCO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 536.300,60.

2004--08481/104

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

190

SISTEMAZIONE AREA MERCATALE DI CORSO SVIZZERA - APPROVAZIONE DEL RECESSO DAL CONTRATTO D'APPALTO CON LA DITTA STRADEDILE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA G.C. DEL 28.09.04 - MECC. 2004 07572/106 - IMPEGNO EURO 84.076,09.

2004--08359/106

196

RIAPPROVAZIONE NUOVO PROGETTO ESECUTIVO RISTRUTTURAZIONE MERCATO DON MICHELE RUA. PARZIALE MODIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 200406794/106. NUOVE MODALITA' DI AFFIDAMENTO LAVORI. CUP. C31H01000100004

2004--08515/106

199

ACQUISTO DOCUMENTI PER LA SOSTA IN AREA A PAGAMENTO PER PERSONALE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO AUTORIZZATO ALL'USO DEL PROPRIO AUTOMEZZO PRIVATO PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO SPESA EURO 4.720,00

2004--08568/106

198

PROGETTO DI SISTEMAZIONE DELL'AREA MERCATALE DI VIA DON GRIOLI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 494/96 ALL'ARCH. DANIELE PALETTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.077,66 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE INARCASSA ED IVA COMPRESI

2004--08569/106

201

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE MERCATALI DI COMPETENZA DELLA CITTA' ANNO 2003. ULTERIORI OPERE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC. 200408417/106 DEL 19 OTTOBRE 2004. IMPORTO EURO 76.426,02 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. PROROGA TERMINI.CUP. C34B03000040004

2004--08780/106

213

PROGETTO SISTEMAZIONE AREA MERCATALE DI C.SO CINCINNATO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 494/96 ALL'A.T.P. ARCH. LA MALFA (CAPOGRUPPO) - ARCH.CURSARO - ARCH. MUSCIANISI- ARCH. SCAGLIA. IMPEGNO SPESA DI EURO 42.419,80, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, CNPAIA ED IVA COMPRESI

2004--08972/106

Divisione Funzioni Istituzionali

393

MANIFESTAZIONE PER IL PATRONO DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO FORNITURA FOTO DIGITALI - AGENZIA CHIARENZA. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 720,00.

2004--08325/107

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

192

2004ATTUAZIONE D.LGS. 626/94 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON NEI LUOGHI DI LAVORO MUNICIPALI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESIONALE AL PER. IND. CLAUDIO D'AGUANNO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 37.332,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA ED ONERI COMPRESI

2004--08510/111

193

D.LGS. 626/94 - INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA SOC. CONSORTILE TECNOCONS ANNI 2002-2003-2004 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 7/5/02 N. MECC. 200202763/35 - INTEGRAZIONE CONTRATTO PER IL PRIMO SEMESTRE DEL 2005 - IMPEGNO DI SPESA - EURO 135.600,00 COMPRESO IVA.

2004--08520/111

Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali

389

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E SPONDE FLUVIALI LOTTO 5 (CIRC. 9 E 10) - COD. OPERA 1809 - CUP C31E03000610004

2004--07546/117

419

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO BILANCIO 2003. LOTTO 8 (POTATURE STRAORDINARIE) - COD. OPERA 820 - CUP C31E03000620004

2004--08157/117

424

INCARICO PROFESSIONALE PER LA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE ALL`INTERNO DEL PARCO COLONNETTI SUD - COD. CUP C33G03000000016. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ECOGEO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.060,00 INARCASSA E IVA COMPRESA, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.

2004--08254/117

426

INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA RELATIVA M.S. E SISTEMAZIONE MURO DI CONTENIMENTO GIARDINI REALI - AUDITORIUM RAI. ARCH. FEDERICO FONTANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.695,02 AL LORDO DELLA R.A. IVA ED ONERI COMPRESI.

2004--08353/117

441

INCARICO DI CONSULENZA GRAFICA-MULTIMEDIALE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI ALLA M.S. IN OCCASIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006" - DITTA TEMPERINO DI MARCO ZANGRILLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.980,00 IVA 20% COMPRESA.

2004--08582/117

40

LAVORI DI M.S. E NORMALIZZAZIONE NEL CIMITERO DI CAVORETTO. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ERMANNO PIRETTA DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA E NELLA FASE DI PROGETTAZIONE. IMPORTO EURO 19.479,50 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, I.V.A. E ONERI COMPRESI.

2004--07797/118

42

AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE ING. VITTORIO NEIROTTI PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE RELATIVAMENTE AL PROGETTO "COSTRUZIONE FABBRICATO LOCULI - CIMITERO MONUMENTALE, CAMPO C, VII AMPL." - IMPORTO PRESTAZIONE EURO 64.991,29 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E ONERI COMPRESI.

2004--08228/118

43

AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE STUDIO ASSOCIATO PAOLO DASSETTO E SILVIA TARTARA. COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. RELATIVAMENTE AL PROGETTO COMPLESSO LOCULI DA REALIZZARE AL CIM. MONUMENTALE, CAMPO C, VII AMPL. IMPORTO PRESTAZIONE : EURO 36.573,52 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE,IVA E ONERI COMPRESI.

2004--08229/118

44

AFFID. INCARICO PROF.LE ARCH.LUCIANO REGALDO COORD.SICUREZZA FASE PROGETTAZ.D.LGS.494/96 E S.M.I. PER PROGETTAZ. IMPIANTO ELETTR.E MECC. RELATIVO AL PROGETTO"COMPARTI NORD E SUD-INTERVENTI FORESTAZ.E RIQUALIFICAZ.-CIM.CITTADINI E. 86.726,50 AL LORDO DI RITENUTE DI LEGGE,IVA E ONERI COMPRESI.

2004--08333/118

45

AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE ALL'ARCH. GUIDO MORGANTE PER LA PROGETTAZ. STRUTTURALE RELATIVA AL PROGETTO "COMPARTI NORD E SUD - INTERVENTI DI FORESTAZ. E RIQUALIFICAZ. E DEI CIMITERI CITTADINI". IMPORTO DELLA PRESTAZIONE: EURO 33.196,72 AL LORDO DI RITENUTE DI LEGGE, IVA E ONERI COMPRESI.

2004--08430/118

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

1200

LINEA 2 - MODIFICHE STRADALI LUNGO IL PERCORSO (TRAIANO-GROSSETO) - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA SIRIO SRL.

2004--08051/120

1218

P.R.U. VIA IVREA - SISTEMAZIONE VIABILE VIA ERNESTO ROSSI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA BITUX SRL.

2004--08205/120

1219

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RILIEVO TOPOGRAFICO PLANOALTIMETRICO PER "NUOVA VIABILITA' INGRESSO CIMITERO PARCO. LOTTI 1 E 2" ALLO STUDIO GEO.TRE - GEOM. TONELLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.548,80 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE (IVA E CNPG COMPRESI).

2004--08206/120

1230

AFFIDAM. INCARICO PROF.LE REDAZIONE ELABORATI GRAFICI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ALL'ING. CANCIAN - "SISTEMAZIONE DI VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE. LOTTO 7 A". IMPEGNO DI SPESA EURO 4.863,84 AL LORDO DELLA RITEN.DI LEGGE (CNPAIA E IVA COMPRESA).

2004--08281/120

Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali

451

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO DI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA ARTOM N. 99

2004--09127/121

401

AFF. INCARICO PROF.LE DI DIREZIONE E CONTABILIZ. LAVORI E COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZ. ALL'ARCH. M. TESTA. OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI DELL'ED. SCOL. DI P.ZZA CAVOUR 14. IMPORTO EURO 103.031,77 AL LORDO RIT. DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO.

2004--07897/123

414

CONCESSIONE PROGETT.NE,COSTRUZIONE E GESTIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NELL'ED. SCOLASTICO DI V. ADA NEGRI 8-IMPEG. EURO 764.083,82.APPROV.NE DISCIPLINARE DI GARA IN ESEC. DELIB.NE N° M. 2004-07378/123-IMP. DI SPESA EURO 614.083,82= PARZ. FINANZ.TO CON FORMALE IMPEGNO 2004. CUP C31EO4000430004

2004--08046/123