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Dal 16 luglio 2004 al 31 luglio 2004 |
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Gabinetto del Sindaco |
48 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'"ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA". IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 200405078/001. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 13.000,00. |
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2004--05799/001 |
50 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL "CORO LA GERLA"PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "FAR FESTA INSIEME". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-03333/01 G.C. 04.5.2004. EURO 3.620,00. |
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2004--06158/001 |
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Servizio Centrale Consiglio Comunale |
177 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI FILMATO IN OCCASIONE DELLA CONCLUSIONE DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA SALA ROSSA. MAGGIORE SPESA EURO 1.680,00 |
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2004--05381/002 |
187 |
SISTEMA DI STENOTIPIA ELETTRONICA "MICHELA" FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2004. AFFIDAMENTO ALLA DITTA"KOINE' SISTEMI S.R.L." IMPEGNO DI SPESA EURO 5.400,00. |
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2004--05642/002 |
193 |
TRASCRIZIONE DELLA REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DI COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2004. PRESTAZIONE A SCALARE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.680,00 |
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2004--05797/002 |
196 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL VOLUME "1859-1864. OPERE STRAORDINARIE PER L'ABBELLIMENTO DI TORINO CAPITALE" IL GIORNO 21.7.04. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESE EURO 1.875,00. |
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2004--06032/002 |
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Servizio Centrale Giunta, Contratti e Appalti |
146 |
SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 87/2003 PER REALIZZAZIONE NUOVO COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO VIA MASSENA 105 - REP. NN. 233 E 270 - AGGIUDICAZIONE. |
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2004--04525/003 |
160 |
EDILIZIA SCOLASTICA - LICITAZIONE PRIVATA N. 288/2003 - FORNITURA NELLE SCUOLE DEL PREOBBLIGO E DELL'OBBLIGO DI ATTREZZATURE LUDICHE PER IL GIOCO INFANTILE, COMPRENSIVE DEL MONTAGGIO E POSA IN OPERA - REP. NN. 717 - 750 - AGGIUDICAZIONE |
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2004--04904/003 |
187 |
DETERMINAZIONE: SETTORE ISPETTORATO TECNICO - ASTA PUBBLICA N. 231/2003 - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2004. - REP. NN. 593, 690, 747. AGGIUDICAZIONE. |
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2004--05535/003 |
195 |
SETTORE UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE - LICITAZIONE PRIVATA N. 28/2004 - SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE, STAMPA E CONSEGNA DEL PERIODICO DEL CONSIGLIO COMUNALE "CITTAGORA'" - REP. NN. 807 - 836 - AGGIUDICAZIONE |
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2004--05717/003 |
200 |
DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO - ASTA PUBBLICA N. 155/2003 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI -TORINO 2006 - RIORDINO AMBIENTALE PARCO PIAZZA D'ARMI - REP. NN. 548, 614, 646, 662. - AGGIUDICAZIONE. |
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2004--05918/003 |
206 |
SETTORE VENDITE ACQUISTI IMMOBILIARI E RAPPORTI ISTITUZIONALI - ASTA PUBBLICA N. 322/2003 - ALIENAZIONE DI PARTE DEL PATRIMONIO ABITATIVO E COMMERCIALE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TORINO - REP. NN. 743-752 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 34-35-38 |
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2004--06011/003 |
208 |
STIPULA ATTO DI DEPOSITO DEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO DELLO STABILE SITO IN TORINO, VIA MASSENA N° 11 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLO STUDIO NOTARILE NOTAIO FERRERO LUCA, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 18 MAGGIO 2004 (MECC. N° 2004-03978/008) - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.702,81= I.V.A. COMPRESA, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. |
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2004--06017/003 |
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Servizio Centrale Risorse Umane |
1211 |
ASTA PUBBLICA N. 162/2002 - FORNITURA LAVORATORI INTERINALI PER IL TRIENNIO 2003/2005 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 - EURO 50.240,00 (IVA INCLUSA) |
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2004--04887/004 |
1261 |
PROGETTO SISTER CITIES GOING GENDER. ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 33.235,49 - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 33.235,49 E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA POLIEDRA SPA. |
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2004--05146/004 |
1403 |
PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004. EURO 186.245. |
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2004--05849/004 |
1437 |
ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.243,22 |
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2004--06009/004 |
1467 |
D. LVO 267/00, ART. 90. ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI: SIGNOR IANNIELLO MICHELE - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.280,81. |
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2004--06165/004 |
1479 |
IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI SPESA PER PERSONALE TRASFERITO DAI RUOLI DELL'ENTE FERROVIE DELLO STATO. PREMIO DI FINE ESERCIZIO ANNO 2003. |
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2004--06169/004 |
1480 |
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI SUPPLENTI - IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA' - DLGS. 151/2001 - IMPEGNO DI SPESA - EURO 29.927,89 |
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2004--06178/004 |
1481 |
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 10 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 87.743,12 |
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2004--06179/004 |
1485 |
TIROCINI FORMATIVI CON ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO PER LAUREATI E LAUREANDI - IMPEGNO SPESA EURO 24.500,00 |
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2004--06222/004 |
1486 |
PERSONALE DI RUOLO - ASSICURAZIONE INFORTUNI DELPERSONALE NON COPERTO DA ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE E ASSICURAZIONI VITALIZIE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 - EURO 19.200,00 |
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2004--06223/004 |
1487 |
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA EURO 8.162,16 |
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2004--06224/004 |
1519 |
COMANDO PRESSO I RUOLI DEL COMUNE DI TORINO DEL DR. ALBERTO MARIA RITUCCI - SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE (CAT. D) DIPENDENTE DEL COMUNE DI COLLEGNO - DAL 26 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.874,24. |
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2004--06364/004 |
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Divisione Funzioni Istituzionali |
1601 |
05/303-TRATTATIVA PRIVATA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE UTILI AL RIMBORSO SPESE AL PERSONALE COMUNALE CHE UTILIZZA LA PROPRIA AUTO PER MOTIVI DI SERVIZIO. SPESA EURO 400.000,00 IVA E IMPOSTE INCLUSE. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 150.000,00 IVA E IMPOSTE INCLUSE. |
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2004--05567/005 |
1609 |
05/302-ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E DEL SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. EURO 1.026.664,00 . |
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2004--05599/005 |
1610 |
05/701- GARA TELEMATICA. INDIZIONE. - FORNITURA BIENNALE DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA, CARTA PER PLOTTER E ARTICOLI TECNICI PER I COMUNI DI TORINO, GRUGLIASCO, PIANEZZA E CIRIE`. SPESA EURO 165.800,00 OLTRE IVA.DI CUI 148.800,00 OLTRE IVA PER IL COMUNE DI TORINO. |
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2004--05631/005 |
1611 |
05/302-ULTERIORE IMPEGNO E ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E DEL SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. EURO 3.188.306,88 |
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2004--05639/005 |
1623 |
05/701-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI TIMBRI. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.600,00 OLTRE IVA. |
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2004--05659/005 |
1637 |
05/104-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI UNA INSEGNA LUMINOSA. IMPORTO EURO 2.738,40 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
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2004--05747/005 |
1655 |
DETERMINAZIONE: 05/105 LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA TRIENNALE DI ARREDI VARI PER COMUNITA' ALLOGGIO ED ISTITUTI ASSISTENZIALI. ULTERIORE IMPEGNO LOTTI 2 E 3. SPESA EURO 625.772,00 I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
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2004--05838/005 |
1656 |
05/302- AFFIDAMENTO T. P. PER I CONTROLLI SISTEMATICI SUI FORNITORI E SUGLI IMPIANTI DAL LABORATORIO DELLA C.C.I.A.A. PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO GLI ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL COMUNE E LE MENSE COMUNALI. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2004. SPESA EURO 12.582,00.IVA COMPRESA |
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2004--05841/005 |
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Divisione Servizi Educativi |
202 |
PROGETTO CALEIDOSCOPIO ANNO SCOLASTICO 2003/2004. ATTIVITA' EDUCATIVE EXTRASCOLASTICHE A FAVORE DELLE CLASSI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO. ULTERIORE AFFIDAMENTO SIG.RA COLACE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 485,46. |
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2004--05058/007 |
205 |
ACQUISTO DI ATTREZZATURE INDUSTRIALI DA CUCINA OCCORRENTI ALLE SCUOLE DEL PRE-OBBLIGO E OBBLIGO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FINANZIAMENTO. SPESA DI EURO 104.642,40 IVA COMPRESA. |
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2004--05178/007 |
211 |
AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO NELL`AMBITO DELL`INIZIATIVA «CRESCERE IN CITTA 2004-05» . IMPEGNO DI SPESA EURO 13.984,80. |
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2004--05414/007 |
213 |
CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LE ISTITUZIONI RELIGIOSE. CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ESTIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 469.700,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22 GIUGNO 2004 N. MECC. 20045122/07. |
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2004--05417/007 |
212 |
LABORATORIO/SOGGIORNO "CITTA' DI TORINO" IN LOANO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2004. SPESA EURO 8.142,00= |
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2004--05418/007 |
218 |
CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2003/2004. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI . EURO 8.836,91= |
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2004--05531/007 |
220 |
AFFIDAMENTO PER LA RIEDIZIONE DEL SITO INTERNET «CRESCERE IN CITTA 2004-05» . E MASTERIZZAZIONE SU CD DELLO STESSO. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.552,00. |
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2004--05598/007 |
221 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA W.D.S. VIGILANZA S.R.L. DEL SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI DI EDIFICI COMUNALI PROVVISTI DI IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE PER IL PERIODO 1/9/2004 - 31/8/2005. IMPORTO EURO 606,00=. |
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2004--05607/007 |
222 |
SERVIZIO CERTIFICAZIONE ISEE PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DEI SERVIZI EDUCATIVI. RINNOVO CONVENZIONE. INDIVIDUAZIONE DEI CAF E RELATIVO AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA EURO 80.000,00 (IVA 20% COMPRESA). |
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2004--05651/007 |
223 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I CENTRI DI CULTURA DI VIA REVELLO 18, VIA TOLLEGNO 83 E IL CENTRO FAMIGLIA DI VIA PERRONE 1 BIS. SPESA DI EURO 180.063,66=. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 158.879,70=. |
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2004--05725/007 |
224 |
AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO - A SEGUITO DI APPALTO CONCORSO - ALLA CODESS SOCIALE COOP. SOC. DELLA GESTIONE TRIENNALE DEI SERVIZI DI NIDO D'INFANZIA DI VIA FONTANESI N. 37 - PRESA D'ATTO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 1.382.400,00=. |
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2004--05840/007 |
225 |
PROROGA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE NELLA SCUOLA CIVICA CLOTILDE DI SAVOIA. ANNO SCOLASTICO 2004/2005. SPESA DI EURO 113.005,20. IMPEGNO DI SPESA EURO 92.458,80. |
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2004--05854/007 |
226 |
ATTIVITA` EDUCATIVE RISERVATE AGLI UTENTI DI ESTATE RAGAZZI ANNO 2004. ULTERIORE AFFIDAMENTO GLI ACERI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 435,00. |
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2004--05884/007 |
227 |
RESTITUZIONE FONDI - BORSE DI STUDIO L. 62/2000 E D.P.C.M. 106/2001- ANNO SCOLASTICO 2001/2002 - IMPEGNO EURO 73.598,00 |
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2004--05943/007 |
229 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE «ANTILOCO» PER LA REALIZZAZIONE DEL FILM «MIO FRATELLO YANG» DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200405452/007. |
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2004--05969/007 |
230 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE WHERE THE EAGLES FLY PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI GENERE. EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE 200405510/007 . |
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2004--05970/007 |
231 |
ESTATE RAGAZZI 2004. RIMBORSO QUOTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00= |
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2004--05973/007 |
232 |
DIRITTO ALLO STUDIO. D.P.R. 24/07/1977 N. 616 E L.R. 29 APRILE 1985 N.49. IMPEGNO DI SPESA PER LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRMARIE. ANNO SCOLASTICO 2004/2005 - IMPEGNO EURO 1.000.000,00 |
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2004--06061/007 |
235 |
EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE "ALBE STEINER" DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 49.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2004 MECC.N. 2004 04184/007 |
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2004--06287/007 |
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Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo |
87 |
LITE CITTA' DI TORINO/CAPUTO LUIGI - RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO ALLA SOCIETA' ASSITALIA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.145,43 |
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2004--05159/008 |
90 |
CONCESSIONE AREE DEMANIALI ANNO 2004 - IMPEGNI CANONI ED INDENNIZZI PER EURO 288.588,52. |
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2004--05490/008 |
102 |
COPERTURA ASSICURATIVA GLOBALE FABBRICATI - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 37,66 |
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2004--06139/008 |
104 |
IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN MONTEU DA PO. LOCALE DESTINATO A CABINA ENEL. PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA. IMPEGNO SPESA EURO 1700,00. |
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2004--06212/008 |
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Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata |
220 |
CONSULENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI PROGRAMMA E PER LA GESTIONE DI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAVALLO-PERIN-SAVATTERI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 24.480 INCLUSE C.P.A. E I.V.A. |
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2004--05092/009 |
235 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA REIS ELETTRONICA S.A.S. DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER PLOTTER. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.884,80 IVA COMPRESA. |
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2004--05445/009 |
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Divisione Funzioni Istituzionali |
224 |
MANIFESTAZIONI SPORTIVE "II° FESTIVAL INTERNAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA" CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 A FAVORE DELLA A.S. RITMICA PIEMONTE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2004 04960/010 DELLA G.C. DEL 22 GIUGNO 2004 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE |
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2004--05479/010 |
237 |
CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00 A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TORINO PARCHI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 05277/010 DELLA G.C. DEL 29 GIUGNO 2004 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. IMPEGNO DI SPESA |
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2004--05648/010 |
250 |
CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CUNEO TRIATHLON IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 04313/010 DELLA G.C. DEL 1° GIUGNO 2004 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE |
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2004--05847/010 |
257 |
CONTRIBUTO DI EURO 3.800,00 ALL'ASSOCIAZIONE "SPORT SOCIETA' RIVIERASCHE TORINO" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC.2004 04459/010 DELLA G.C. DEL 1° GIUGNO 2004 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
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2004--06035/010 |
258 |
CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 ALLA F.I.P.S.A.S. SEZIONE PROVINCIALE DI TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 04860/010 DELLA G.C. DEL 15 GIUGNO 2004, ESECUTIVA DAL 3 LUGLIO 2004. |
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2004--06036/010 |
259 |
CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 A FAVORE DELLA SOCIETA' PATTINATORI ARTISTICI TORINO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO ITALIANO ALLIEVI DI PATTINAGGIO ARTISTICO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 05529/010 DELLA G.C. DEL 6 LUGLIO 2004 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. IMPEGNO DI SPESA |
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2004--06037/010 |
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Divisione Servizi Tributari e Catasto |
243 |
I.C.I. - RIMBORSI RELATIVI AD ANNI DIVERSI DAL 1993. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 125.000,00 |
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2004--06058/013 |
256 |
LICITAZIONE PRIVATA (N.202/2001) PER L'ESERCIZIO TEMPORANEO DELL'ATTIVITA' DI AFFISSIONE SU IMPIANTI COMUNALI, LORO MOVIMENTAZIONE E RIMOZIONE DELLA PUBBLICITA' ABUSIVA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 236.834,48. (LOTTO 1 EURO 214.834,48-LOTTO 3 EURO 22.000,00). |
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2004--06269/013 |
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Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta' |
160 |
INCARICO DI COLLABORAZIONE A POGGIO DANILO GERARDO PER ATTIVITA` E PROGETTI CONNESSI AI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.859,84 NELL` ANNO 2004 E PER EURO 8.859,84 NELL` ANNO 2005- |
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2004--05357/015 |
162 |
ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO "GENTE DI FALCHERA". DISTRIBUZIONE MATERIALE CAMPAGNE SOCIALI ANNO 2004. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 2000,00. |
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2004--05426/015 |
163 |
POSTE ITALIANE S.P.A... SPEDIZIONE NUMERO LUGLIO 2004 NEWS LETTER SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 12.383,00. |
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2004--05428/015 |
169 |
TECNOSOUND AUDIOVISIVI PER LA REGIA VIDEO C.O.N.I. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.600,00 IVA COMPRESA |
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2004--05505/015 |
168 |
DIPENDENTE ESERCENTE ATTIVITA' D`INFORMAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA - ROBERTO TARTARA. QUOTA D`ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 85,00 |
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2004--05609/015 |
167 |
RIMBORSO SPESE PER LE TRASFERTE DELLA CONSULENTE PAOLA TASSINARI PER L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 |
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2004--05610/015 |
171 |
SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22.464,00 IVA COMPRESA. |
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2004--05675/015 |
747 |
BANCA DATI GIORNALISTICA MEDIADDRESS MEDIADATA S.R.L. - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA 2.565,60 (IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE |
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2004--05738/015 |
165 |
INCARICO DI COLLABORAZIONE A CARGNELLI GIULIA PER LA COMUNICAZIONE E PUBBLICHE RELAZIONI -AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.013,60 - |
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2004--05784/015 |
158 |
CRISTINA BARAVETTO - INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE -AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 16.108,80 PER L` ANNO 2004, DI EURO 32.256,00 PER L` ANNO 2005 E DI EURO 16.147,20 PER L` ANNO 2006- |
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2004--05792/015 |
159 |
INCARICO DI COLLABORAZIONE A ZERBONI GIORGIA PER LA GESTIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 24.771,66 PER L` ANNO 2004, DI EURO 49.459,20 PER L` ANNO 2005 E DI EURO 24.759,04 PER L` ANNO 2006 - |
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2004--05795/015 |
175 |
ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2004 - SPESE PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA, ACQUISTO DI SERVIZI - IMPEGNO DI EURO 20000,00 IVA COMPRESA |
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2004--05857/015 |
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Divisione Commercio |
303 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO GESTIONE AREA MERCATALE PRODUTTORI AGRICOLI DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA AD AGRITECO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 06/07/2004 N. MECC. 2004 05663/16. IMPEGNO DI SPESA EURO 48.000,00=. |
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2004--05803/016 |
300 |
UFFICIO OGGETTI RINVENUTI - RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO DEL VALORE DEGLI OGGETTI CONSEGNATI. IMPEGNO PRESUNTO EURO 1.000,00 |
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2004--05806/017 |
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Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie |
162 |
APPALTO CONCORSO N. 263/2000.GESTIONE COMUNITA' PROTETTE PER DONNE STRANIERE DESTINATARIE DI PROGRAMMI EX ART. 18 O IN CONDIZIONI DI EMARGINAZIONE SOCIALE. COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 - EURO 81.055,36 |
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2004--04876/019 |
164 |
CONCESSIONE ALLA «ATI» COSTITUITA CON ATTO N.177652 DEL 2/04/04 REGISTRATO IL 7/04/04 NOTAIO MARIO TRAVOSTINO TRA LA COOP. «ESSERCI» (CAPOFILA) E LA COOP. «DOMUS LAETITIAE», C.SO CADORE 20/8- RAF DIURNA TIPO "A" CON AREA VERDE DI PERTINENZA. |
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2004--04878/019 |
190 |
APPALTO CONCORSO N. 136/98 E N. 90/2002: SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 756.699,08. |
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2004--05240/019 |
198 |
ASSISTENZA RELIGIOSA NEGLI ISTITUTI DI RICOVERO PER ANZIANI DELLA CITTA' DI TORINO - PERIODO 1/05/2000 - 30/04/2005 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 9.400,12= |
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2004--05358/019 |
200 |
PROGETTO REGIONALE A.L.I. - SERVIZIO INFORMAHANDICAP ASL 1. REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE REGIONALE DENOMINATO ABILE/DISABILE: INFORMAZIONI, CONSULENZA, ORIENTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.760,00. |
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2004--05405/019 |
202 |
S.F.E.P. CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S. A.F. 2004/2005. VISITE IDONEITA` SANITARIA ALLIEVI. NOMINA MEDICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.028,40=. |
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2004--05464/019 |
203 |
BORSE PER L'INSERIMENTO IN INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO DI ADOLESCENTI E GIOVANI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004. EURO 70.000,00. |
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2004--05466/019 |
205 |
APPALTO CONCORSO N. 80/04. GESTIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE NEI SERVIZI COMUNALI. PERIODO DAL 1/9/2004 AL 31/8/2007. NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE- SPESA EURO 805,64 |
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2004--05507/019 |
206 |
S.F.E.P. PROGETTO EUROPEO DI FORMAZIONE A DISTANZA «PRAISE». COSTRUZIONE SITO WEB. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.195,02=. |
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2004--05688/019 |
207 |
PROGETTO TORINO HOPE LAND - INDICENDA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE E DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI- PERIODO DAL 1/1/2005 AL 31/12/2006- SPESA EURO 276.000,00 IMPEGNO LIMITATO EURO 207.000,00 |
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2004--05720/019 |
208 |
PROGETTO FREEDOM 5 - RETE PER L'AIUTO E L'INTEGRAZIONE DELLE DONNE VITTIME DELLA TRATTA. CONCESSIONE CONTRIBUTI ENTI ATTUATORI - 17/5704 - 30/4/05. IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE DELLA GM MECC. N. 0404863/19 DEL 22/6/2004.EURO 139.800,00 |
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2004--05723/019 |
209 |
SERVIZI A BASSA SOGLIA DI ACCESSO - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PARROCCHIA SAN LUCA. SPESA DI EURO 6.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 15/6/2004 MECC. N. 0404678/19. |
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2004--05724/019 |
210 |
PROGETTO FREEDOM 5 - INCARICHI PROFESSIONALI PER SUPERVISIONE E SUPPORTO PSICOLOGICO. SPESA EURO 6.609,60 |
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2004--05742/019 |
211 |
APPALTO CONCORSO N. 92/02 - PROGETTO TORINO HOPE LAND - GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA E SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. ESTENSIONE DI CONTRATTO - COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA - PERIODO DAL 1/8/04 AL 31/12/04- SPESA EURO 5.000 |
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2004--05743/019 |
212 |
S.F.E.P. - ESAMI FINALI A.F. 2003/2004 - 3° ANNO - CORSO DI STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE PER EDUCATORI PROFESSIONALI DEL COMUNE DI TORINO - NOMINA COMMISSIONE E RELATORI - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.460,46=. |
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2004--05790/019 |
213 |
S.F.E.P. - ESAMI FINALI A.F. 2003/2004 - 3° ANNO - CORSO DI BASE PER EDUCATORE PROFESSIONALE - NOMINA COMMISSIONE E RELATORI - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.135,95=. |
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2004--05791/019 |
217 |
EMERGENZA FREDDO - PUNTI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI. CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA. EURO 10.300,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 2/7/2004 MECC. N. 0405548/19. |
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2004--06076/019 |
218 |
APPALTO CONCORSO N. 80/2004. GESTIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE NEI SERVIZI COMUNALI. POSTICIPAZIONE TERMINI DECORRENZA INIZIALI E FINALI E MODIFICA IMPEGNI DI SPESA. |
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2004--06077/019 |
219 |
EROGAZIONE DI SOSTEGNI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI EX LEGE 328/2000. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200.000,00. |
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2004--06089/019 |
220 |
DETERMINAZIONE:ASSISTENZA DOMICILIARE. AFFIDAMENTO INCARICO A COOPERATIVE PER INTERVENTI STRAORDINARI NEL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2004 NELL'AMBITO DEL PROGETTO PRONTA ESTATE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 91.356,92= COMPRENSIVO IVA AL 4%. |
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2004--06098/019 |
223 |
S.F.E.P. - CORSI DI RIQUALIFICAZIONE EDUCATORI OPERANTI PER CONTO DEL COMUNE DI TORINO. INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE A «I.RE.COOP PIEMONTE» E «FORCOOP». IMPEGNO DI EURO 25.467,52=. |
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2004--06263/019 |
224 |
S.F.E.P. PROGETTI EUROPEI «CABLE» E «PRAISE». AFFIDAMENTO ULTERIORE FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.200,00=. |
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2004--06264/019 |
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Divisione Ambiente e Verde |
370 |
SPESE MINUTE, URGENTI E DI RAPPRESENTANZA ASSESSORATO AMBIENTE E VERDE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 EURO 800,00 |
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2004--05549/021 |
412 |
SERVIZIO DI PENSIONE PER I GATTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IVA COMPRESA. |
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2004--06094/021 |
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Divisione Infrastrutture e Mobilita' |
775 |
CUP C34E03000010004. RIASSETTO RETE FOGNARIA C.SO SPEZIA - SEBASTOPOLI I° LOTTO. INTEGRAZIONE INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.559,30 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E CONTRIBUTI INCLUSI. FINANZIAMENTO. |
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2004--05233/022 |
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Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione Professionale |
395 |
AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' PER I LABORATORI PREPROFESSIONALI NELLA CIRCOSCRIZIONE 6 IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI MECC. N. 2003-08050/023 G.C. 14.10.2003 E MECC. N. 2003-04591/23 G.C. 17.06.03. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.600,00 IVA ESENTE |
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2004--05148/023 |
407 |
SERVIZIO DI FORMAZIONE IN TIROCINI FORMATIVI FINALIZZATI ALL'ASSUNZIONE DI DISABILI FISICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.482,50 IVA ESENTE. |
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2004--05330/023 |
417 |
MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE CSEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2002-08517/07 G.C. DEL 5 NOVEMBRE 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 79.121,19. |
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2004--05436/023 |
418 |
CANTIERI DI LAVORO ANNO 2004. INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO DIVISIONI, SETTORI VARI E CIRCOSCRIZIONI DEL COMUNE DI TORINO. PROSEGUIMENTO ATTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA EURO 757.575,88. |
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2004--05441/023 |
456 |
SEMINARIO PER L'INSERIMENTO SOCIALE, FORMATIVO E LAVORATIVO DI SOGGETTI CON TRAUMA CRANICO E GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISTE. CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 04793/23 DEL 15 GIUGNO 2004. |
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2004--05883/023 |
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Servizio Centrale Risorse Finanziarie |
100 |
EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. ACQUISTO TITOLI PER RICAPITALIZZAZIONE RENDITE E INVESTIMENTO CAPITALI. IMPORTO EURO 1.247.234,59=. |
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2004--05810/024 |
104 |
MUTUO DI EURO 185.984,58 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER ULTERIORI OPERE E VARIANTE PER REALIZZAZIONE FABBRICATI A CELLETTE OSSARIO - CAMPO 6 E MURO DI CINTA CIMITERO PARCO - COMPARTO SUD. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/2002 - TRIENNIO 2002/2004 |
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2004--06136/024 |
102 |
MUTUO DI EURO 16.788.564,67 = CON IL RAGGRUPPAMENTO D'IMPRESA TEMPORANEA "BANCA OPI - S.P.A. / CAPOGRUPPO E DEXIA CREDIOP SOCIETA' PER AZIONI" PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO. |
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2004--06157/024 |
|
Divisione Servizi Culturali |
289 |
ACQUISTO OPERE DI ANTIQUARIATO PER LA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE. AFFIDAMENTI A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.162,00. FINANZIAMENTO CON MUTUO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. |
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2004--05922/025 |
267 |
SETTORE MUSEI. APPALTO CONCORSO N.132/2000. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ATTIVITA' DIDATTICHE DIVULGATIVE DI INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE PRESSO I MUSEI DELLA CITTA'. ESTENSIONE DEL CONTRATTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.680,00 =IVA COMPRESA. |
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2004--05395/026 |
271 |
DETERMINAZIONE: SETTORE EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE - AFFIDAMENTO E INCARICO PER IL PROGETTO DI CONSULENZA SCIENTIFICA E POTENZIAMENTO DEL SITO MUSEISCUOL@. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00=) |
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2004--05458/026 |
276 |
FONDAZIONE TORINO MUSEI. IMPEGNO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE. ANNO 2004. SPESA DI EURO 1.016.710,00 IVA INCLUSA |
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2004--05556/026 |
279 |
VICEDIREZIONE PER I SERVIZI MUSEALI. COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO MUSEO DELLA FRUTTA E ATTIVITA` DI PROMOZIONE FINALIZZATA AL PATRIMONIO CULTURALE DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA EURO 110.678,40 COMPRESA IVA E ONERI VARI. |
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2004--05584/026 |
288 |
SETTORE EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE. MOSTRA"COMUNICARE L'AZIONE UMANITARIA" E GRAFICA PER L'ECOMUSEO URBANO. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA EURO 23.635,98 |
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2004--05917/026 |
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Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo |
278 |
INCREMENTO LINEE FONIA E DATI E RELATIVO TRAFFICO PER NUOVI SERVIZI TELEMATICI AI CITTADINI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 620.000,00 IVA 20% COMPRESA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 PER EURO 64.419,00 IVA 20% COMPRESA PER CANONI E TRAFFICO TELEFONICO. |
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2004--05881/027 |
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Divisione Funzioni Istituzionali |
16 |
PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI - ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE ANNO 2004. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 657,00 EURO. |
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2004--05313/028 |
17 |
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI: PROGETTO PRESENZA AMICA - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200405078/001 |
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2004--05315/028 |
19 |
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI. LICITAZIONE PRIVATA. ACQUISTO DI UN NUOVO SISTEMA DIGITALE PER LE RADIOCOMUNICAZIONI DELLA CITTÀ. CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.332.795,20) FINANZIAMENTO. |
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2004--05480/028 |
|
Divisione Patrimonio Tecnico |
31 |
M.S. PALAZZO CIVICO - INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI CAMPAGNA STATIGRAFICA SULLE FACCIATE DEL CORTILE D'ONORE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.875,20 AL LORDO RITENUTE LEGGE C.N.P.A.I.A. E IVA INCLUSA. CUP. C31H 04 00010 000 4. |
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2004--05431/030 |
32 |
PALAZZO CIVICO - RESTAURO SCALONE D'ONORE INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - ARCH. LUIGI ANDREA TAFURI - AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO. IMPORTO EURO 33.692,72 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI. FINANZIAMENTO CASSA DD.PP.-CUP. C38F 02 00000 000 4 |
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2004--05553/030 |
33 |
OPERA N 23 CUP C31 00006 0004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PER LA POLIZIA MUNICIPALE "ROBERTO BUSSI" VIA DELLE MAGNOLIE 5 - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER EURO 1.032.913,00 - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. |
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2004--05557/030 |
34 |
AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO - M.S. E MESSA A NORMA VIA DEL CARMINE 12 - INCARICO DIR. OPERATIVO DI SUPPORTO D.L. PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESEC. ALL'ING. GIANCARLO GONNET - IMPEGNO DI SPESA EURO 39.264,83 AL LORDO DELLE RITENUTE, IVA ED INARCASSA COMPRESE. CUP: C31H02000020004. |
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2004--05664/030 |
35 |
AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO - M. S. E MESSA A NORMA FABBRICATO IN VIA DEL CARMINE, 12 - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA ALL'ARCH. FRANCO BISTOLFI - IMPORTO EURO 5.892,07 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E C.N.P.A.I.A. COMPRESE. CUP: C31H02000020004. |
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2004--05678/030 |
36 |
INTERVENTI DI M. S. FABBRICATI MUNICIPALI CIRC. 1 - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA ALL'ARCH. DOMENICO LIOTTI - EURO 1.152,72 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CNPAIA E IVA COMPRESE - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC. (CODICE CUP: C31H01000070004). |
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2004--05679/030 |
37 |
OPERA N. 1379 CUP C 31 E 03 00007 000 4 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA STAZIONE CARABINIERI C.SO MONTELUNGO 51 COMMISSARIATO DI C.SO SPEZIA 26 - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER EURO 516.456,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. |
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2004--05816/030 |
|
Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali |
239 |
LICITAZIONE PRIVATA FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE IN ALCUNE SCUOLE DELL'OBBLIGO E PREOBBLIGO. INDIZIONE DI GARA. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 258.600,00=. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. |
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2004--04519/031 |
265 |
LAVORI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO C.P.I. SMA C.SO REGINA MARGHERITA, 43. VARIANTE COSTO ZERO. ART. 25 C.1 B - BIS L. 109/94 E S.M.I. EURO 199.759,57= IVA COMPRESA SENZA AUMENTO DI SPESA. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO E PROROGA TERMINI. |
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2004--05073/031 |
272 |
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA C.2001-IMPRESA F.LLI ARLOTTO-PROROGA TERMINI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N.M. 2004-04516/31. IMPORTO EURO 83.201,34 IVA COMPRESA. |
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2004--05184/031 |
280 |
M.S.EDIFICIO V.S.F. DA PAOLA 27 SUCC.CONSERV.VERDI E BIBLIOTECA MUSICALE.LOTTO 1.OPERE EDILI.SECAP S.P.A. ACCORDO BONARIO ART.31 BIS L.109/94 E SMI E ART.149 DPR554/99.IMP.SPESA IN ESEC.DEL.NM.0403365/31.IMPORTO E.58.011,55 IVA COMPRESA. FINANZ.PARZ.CON ECON.SU FIN.A MEDIO/LUNGOTERMINE E.45.803,65 |
|
2004--05434/031 |
284 |
OPERE DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI SCUOLA ELEMENTARE OTTINO VIA BRISSOGNE 32.APPROVAZ.ESITO TRATTATIVA PRIVATA. AGGIORNAM. VOCI QUADRO ECONOMICO.AFFIDAMENTO.IMPORTO EURO 338.093,39 IVA COMPRESA.FINANZ.CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. |
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2004--05534/031 |
285 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA MATERNA VIA D'ARBOREA N.9/4 - CIRC. 2 - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 2004-04586/031, AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA, AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO ALL'ARCH. DOMENICO LIOTTI, FINANZIAMENTO MUTUO OPI/DEXIA EURO 238.900,00 IVA COMPRESA. |
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2004--05536/031 |
290 |
M.S. PER INSERIMENTO SCUOLA MATERNA NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CASTELLINO 10 - OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 25 C. 3 SECONDO PERIODO L. 109/94 E SMI PER EURO 368.542,48 IVA COMPRESA DI CUI IN AUMENTO EURO 51.620,40 IVA COMPRESA. PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
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2004--05622/031 |
307 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO CON IDRANTI O NASPI E SOLLEVAMENTO ACQUE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI PER L'ANNO 2005. APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 143.504,87 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA. |
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2004--05794/031 |
312 |
DELEGA DELLE FUNZIONI CONNESSE CON LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO. RIMBORSO AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SOMME VERSATE A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA. IMPEGNO SPESA ANNO 2004 - EURO 1.000,00= |
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2004--05804/031 |
308 |
PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TRONZANO, 20. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 4.985,85 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
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2004--05939/031 |
313 |
SOSTITUZIONE CONTATORE GAS NELL'EDIFICIO DI VIA PAROLETTI, 15 SMA "UMBERTO PRIMO REGIO PARCO". APPROVAZIONE PREVENTIVO ITALGAS PIU'. FINANZIAMENTO. IMPORTO EURO 96,06 IVA COMPRESA. |
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2004--05949/031 |
309 |
PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO DI VIA VALGIOIE, 10. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 4.061,19 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC. |
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2004--05954/031 |
310 |
PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CAPELLI, 51. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 4.468,37 IVA COMPRESA. AGGIORNAMENTO VOCI QUADRO ECONOMICO. |
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2004--05955/031 |
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Divisione Infrastrutture e Mobilita' |
772 |
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 IVA COMPRESA PER AFFIDAMENTO RILIEVO TOPOGRAFICO DI DETTAGLIO DI SUPPORTO DEL PROGRAMMA DI INZIATIVA COMUNITARIA URBAN 2 - RELATIVO ALL'ASSE VIA DINA/GAIDANO AL CSI PIEMONTE - DELIBERAZIONE MECC.2001 09960/067 |
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2004--05191/033 |
777 |
AREA ZUT 8.3 ALBERT - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - NOMINA COLLAUDATORE (ARCH. MAURO CASER) |
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2004--05246/033 |
778 |
AMBITO PRIU SPINA 3 COMPRENSORIO PARACCHI - DEMOLIZIONI EBONIFICHE - NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO (ARCH. VERSINO, ARCH. CASSOTTA, ARCH. ORSINI). |
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2004--05247/033 |
817 |
PARCHEGGIO PERTINENZIALE DI VIA TOFANE - OPERE A SCOMPUTO ONERI DI CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO - IMPORTO EURO 48.580,27 |
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2004--05551/033 |
828 |
LAVORI DI LUNGO STURA LAZIO/VIA AGUDIO -VARIANTE SENZA SPESA AI SENSI DELLA LEGGE 109/94 E S.M.I. - ART. 25 COMMA 1 B E ART. 134 DEL D.P.R. 554/99 PER L'IMPORTO DI EURO 105.456,72 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE N. 36 NUOVI PREZZI E PROROGA DI GIORNI SESSANTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI |
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2004--05692/033 |
831 |
SRL.MONGINEVRO 90 - RIPRISTINO STRADALE A SEGUITO LAVORI DI ALLACCIAMENTO FOGNATURA IN C.SO CASALE 283 - IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DELL'IMPORTO DI EURO 406.77 - REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 2004 03511/33 |
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2004--05727/033 |
867 |
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN CARLO E PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO - INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO AL R.U.P. E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA DEROGA VV.FALLA DITTA TECNICAER SRL - IMPORTO EURO 6.120,00 IVA E CONTRIBUTO INTEGRATIVO COMPRESI - FINANZIAMENTO |
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2004--05968/033 |
885 |
OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO RELATIVE AL'AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI (ATS) AMBITO 5L1 - RUBBERTEX 2 - LOTTO 1 - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI (ING. FILIPPO RONSISVALLE). APPROVAZIONE |
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2004--06125/033 |
874 |
INTEGRAZIONE INCARICO PRESTAZIONI RESTITUZIONE GRAFICA MEDIANTE CAD E REDAZIONE ELABORATI DI COMPUTO DEL PROGETTO ESECUTIVO PRU VIA ARTOM - AREE PERTINENZIALI COLONNETTI SUD. ARCH. MARCO CAMERA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.902,10 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE (INARCASSA E I.V.A. COMPRESI). |
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2004--06133/033 |
821 |
DETERMINAZ-AFFIDAM.INCARICO PROF.LE COLLAUDO-TECNICO-AMM.VO OPERE REALIZZAZ.TRATTO ARGINATURA LUNGO SPONDA OROGR.SINISTRA TORRENTE STURA CORRISP.DISCARICA AMIAT-STUDIO ANSELMO ASSOCIATI-IMP.EURO 2.268,19 LORDO RITENUTE LEGGE (IVA E INARCASSA COMPR)- FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC. |
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2004--05613/034 |
822 |
DETERMINAZ-AFFIDAM.INCARICO PROF.LE COLLAUDO TECNICO-AMM.VO E COLLAUDO STATICO SISTEMAZ.SPONDA DESTRA TORRENTE DORA TRATTO TRA VIA CIGNA E C.SO GIULIO CESARE STUDIO ANSELMO ASSOCIATI-AREA-DORA BALON-IMP.EURO 12.722,57 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE (IVA E INARCASSA COMPR). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC. |
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2004--05617/034 |
823 |
DETERMINAZIONE:AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO-MANUT.STRAORD.PONTI E MANUFATTI 2003- AFFIDAM.INCARICO DIRETTORE OPERAT.SENSI DPR 554/99 FUNZ. COORDIN. MAT.SICUREZ.FASE ESECUZIONE ING. GIANCARLO GONNET-PONTE BALBIS (LOTTO1)-APPROVAZ.PER EURO 20.114,24 LORDO RITENUTE LEGGE (IVA ED INARCASSA COMP). |
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2004--05621/034 |
849 |
DETERMINAZ-MANUT.STRAORD. INTERVENTI MIRATI RISISTEMAZIONE ALVEO FIUME PO ATTI ALLA NAVIGAZIONE-2004.INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA FASE DI PROGETTAZIONE ING. RICCARDO MORELLO STUDIO M&G ASSOCIATI- APPROVAZIONE ED IMPEGNO SPESA EURO 4.237,46 AL LORDO RITENUTE LEGGE (I.V.A. ED INARCASSA COMPRESE). |
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2004--05831/034 |
864 |
DETERMINAZ.SOTTOPASSO VEICOLARE CORRISP.PZA RIVOLI-LOTTO 2 - INCAR. PROF.LE COLLAUDO - TECNICO-AMMINISTR, TECNICO FUNZ.LE E STATICO CORSO OPERA ALL'ING. VITTORIO NEIROTTI. APPROVAZ. ED IMPEGNO SPESA E. 100.961,47 LORDO RITENUTE LEGGE (IVA ED ONERI COMPRESI),FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO CONCESSIONE |
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2004--05929/034 |
903 |
SOTTOPASSO VEICOLARE IN PIAZZA RIVOLI-LOTTO 2.APPROVAZ. PROGETTO DI VARIANTE (ART.25-COMMI 1 B) E 3 LEGGE 109/94 E S.M.I.) PER ¬ 440.566.96 (IVA 10% INCLUSA) SENZA AUMENTO DI SPESA,ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORD. NUOVI PREZZI, AFFIDAM. LAVORI,INTEGRAZ. CAP. SPEC. D'APPALTO. |
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2004--06166/034 |
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Direzione Generale |
304 |
CIMITERI-PROSECUZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE, PULIZIE E OPERAZIONI CIMITERIALI - INTERVENTI URGENTI RIQUALIFICAZIONE CIMITERI - PERIODO 1/8-31/12/2004 - AFFID. DIRETTO PER RAGIONI DI URGENZA - IMPORTO EURO 4.932.000,00 IVA COMPRESA - PARZIALE FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE |
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2004--06490/040 |
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Servizio Centrale Affari Legali |
7 |
REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2004. EURO 6.458,16. |
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2004--06066/041 |
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Divisione Patrimonio Tecnico |
37 |
COMANDO PROV. VV.F. C.SO REGINA MARGHERITA N. 330, OPERE DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA, INCARICO PROGETTAZ. OPERE STRUTTURALI E IMPIANTISTICHE AI SENSI L. 109/94 E S.M.I. E CONSULENZA A.T.P. ING. ARNALDO BERNARDI (CAPOGRUPPO) PROROGA TEMPI E MODIFICA DETERMINAZ. N. MECC. 200307071/44 |
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2004--04711/044 |
43 |
EX STABILIMENTO LINGOTTO VIA NIZZA - CENTRO PER IL TURISMO GIOVANILE E SOCIALE - INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI E OBBLIGHI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. PIETRO ROUSSET - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.318,07 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CNPAIA E IVA COMPRESE. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. C.U.P. C33G03000020004. |
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2004--05249/044 |
45 |
EX STABILIMENTO LINGOTTO DI VIA NIZZA-AREA NORD-CENTRO PER TURISMO GIOVANILE E SOCIALE -INTERVENTI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE ARREDI ED OPERE DI FINITURA-AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLO OFFICINE S.R.L. - IMPEGNO EURO 8.102,40 IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO. |
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2004--05307/044 |
51 |
P.RI.U. EX ELLI ZERBONI - RISTR. PALAZZINA UFFICI USO OSTELLO GIOVENTU', C.SO VENEZIA 11 - VAR. IN AUMENTO AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1.A) E 1.B) LEGGE 109/94 E SMI - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 226.397,17 - FINANZ. CON CASSA DD. PP. - PROROGA TERMINI ULT. LAVORI - REVOCA DET. DIR. N.M.200405009/44 |
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2004--05739/044 |
52 |
P.R.I.U. EX ELLI ZERBONI-RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA UFF.-USO OSTELLO GIOVENTU' C.SO VENEZIA 11-INCARICO COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVA ARCH. FRANCESCO GIOCOBONE, GIOVANNI PALUDI E ING. EUGENIO BARBIRATO- INCARICO COLLAUDO STATICO ING. EUGENIO BARBIRATO-IMPORTO COMPLESSIVO EURO 42.000,00.FINANZIAMENTO. |
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2004--05842/044 |
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Divisione Servizi Culturali |
268 |
TEATRO ON LIVE EDIZIONE 2004/2005. AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. A.R.L. TEATRO DELL'ANGOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.400,00 |
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2004--05455/045 |
274 |
UTILIZZO DELLE SALE TEATRALI DEL TEATRO NUOVO PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.880,00 |
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2004--05502/045 |
272 |
CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ANNA CUCULO GROUP PER IL PROGETTO " APPUNTAMENTI CULTURALI" 2004. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 05147/45 , G.C. DEL 29 GIUGNO 2004. EURO 4.500,00 |
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2004--05503/045 |
244 |
ACQUISTO DEL VOLUME "FRANCESCO FAÀ DI BRUNO - RICERCA SCIENTIFICA, INSEGNAMENTO E DIVULGAZIONE" - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 |
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2004--05624/045 |
283 |
ACQUISTO SALE TEATRALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.641,00 |
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2004--05666/045 |
282 |
ARTISSIMA 2004. FIERA INTERNAZIONALE D'ARTE CONTEMPORANEA A TORINO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE NUMERO 200405268/045 GIUNTA COMUNALE DEL 29 GIUGNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 110.000,00 |
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2004--05668/045 |
275 |
MEDIATECA DEL CINEMA INDIPENDENTE ITALIANO. ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "DIETRO LA CINEPRESA". IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00. |
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2004--05684/045 |
281 |
NUOVI ARRIVI 2004 E FARSI SPAZIO 2004. PROGETTAZIONE GRAFICA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BADRIOTTO PALLADINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.120,00. |
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2004--05685/045 |
284 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RITMI E DANZE AFRO PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTO-SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE NUMERO MECCANOGRAFICO 2004 00486/45 DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 3 FEBBRAIO 2004 (EURO 12.000,00) |
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2004--05740/045 |
293 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA 90 O.N.L.U.S. PER LA REALIZZAZIONE DELLA QUARTA EDIZIONE DI ART LIVE, FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CONTAMINAZIONI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 05312/045, G.C. DEL 6 LUGLIO 2004. EURO 25.000,00. |
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2004--06092/045 |
295 |
CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 04816/045 G. C. DEL 22 GIUGNO 2004 EURO 53.000,00. |
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2004--06252/045 |
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Divisione Ambiente e Verde |
383 |
INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI - SERVIZIO DI RESTAURO FIORIERE IN LEGNO "XILOTAURE" - ANNO 2004 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PIERO E GIANNI A.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 24.789,94 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE-FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC |
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2004--05822/046 |
384 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BULBI ALLA DITTA FLORAGARDEN S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 24.994,31 |
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2004--05823/046 |
385 |
ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SETTORE GESTIONE VERDE ALLA DOTT.SA FRANCESCA SPAGNOLO - APPROVAZIONE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 8.390,00 |
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2004--05824/046 |
386 |
TRATTAMENTO FITOSANITARIO ENDOTERAPICO CONTRO CAMERARIA OHRIDELLA SU IPPOCASTANO - ANNO 2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N.MECC. 200403943/46 - IMPORTO EURO 18.125,09 IVA 20% COMPRESA |
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2004--05825/046 |
387 |
MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI CIRCOSTANTI IL COMPLESSO GIA' SEDE DELLA MOSTRA DELLE REGIONI DI ITALIA '61 PER L'ANNO 2004. AFFIDAMENTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE ILO - IMPEGNO DI SPESA EURO 90.000,00 |
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2004--05826/046 |
389 |
GESTIONE IDRANTI DEGLI IMPIANTI IRRIGUI NEI GIARDINI E PARCHI DELLA CITTA' PER L'ANNO 2004 - AFFIDAMENTO ALLA S.M.A.T. TORINO S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IVA 20% COMPRESA. |
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2004--05828/046 |
394 |
MANUTENZIONE DEI SENTIERI COLLINARI PER L'ANNO 2004 -APPROVAZIONE AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO NATURA TORINO ONLUS PER IL BIENNIO 2004/2005 RINNOVABILE PER L'ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO COMPLESSIVO BIENNALE EURO 33.539,52 IVA 20% COMPRESA. |
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2004--05886/046 |
397 |
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER URGENZE MANUTENTIVE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2004 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 228.000,00 IVA 20% COMPRESA - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO |
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2004--06025/046 |
396 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA ATTREZZATURE PER VINIFICAZIONE UVE ALLE DITTE: AGRICONSULT S.N.C., ENO-AGRI S.N.C. E L'ENOTECNICA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 45.395,93 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC - APPROVAZIONE |
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2004--06117/046 |
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Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali |
270 |
INTERV. M.S. IN TO, C.SO VERCELLI 483-487-491 (EX VILLAGGIO SNIA) - IMPEGNO SPESA E 37.726,09 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, INARCASSA E IVA COMPRESA, FINANZ. CASSA DD.PP. IN ESEC. DET.DIR. N.M. 2004 00406/47 ESEC. 19.02.2004 DI AFFID. INCARICO PROF.LE DIRETTORE OPERATIVO FASE ESECUZ. ING. PATTA |
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2004--05164/047 |
274 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN TORINO, C.SO VERCELLI NN. 483-487-491 (EX VILLAGGIO SNIA) - NOMINA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA ING. MASSIMO DEL GAUDIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.891,17 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE - FINANZIAMENTO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI. |
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2004--05192/047 |
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Divisione Corpo di Polizia Municipale |
61 |
ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.536.152,00). |
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2004--04818/048 |
66 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI UNA APPARECCHIATURA PER IL CONTROLLO DI POSTA SOSPETTA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.000,00). |
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2004--05082/048 |
69 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER DOTAZIONI PER RILIEVO SINISTRI E VIABILITÀ DELLE PATTUGLIE AUTOMONTATE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.000,00). FINANZIAMENTO. |
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2004--05363/048 |
70 |
FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER LA SCUOLA DI FORMAZIONE "R. BUSSI" DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 (EURO 1.200,00). |
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2004--05397/048 |
75 |
SPESE DI PROCEDURA PER SANZIONI PECUNIARIE RELATIVE A VIOLAZIONI ALLA LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.800.000,00) |
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2004--06405/048 |
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Servizio Centrale Giunta, Contratti e Appalti |
173 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE SAN MATTEO - INSIEME CONTRO L'USURA PER IL PROGETTO RELATIVO AL FONDO DI GARANZIA PER L'AIUTO ALLE PERSONE VITTIME DELL'USURA. IN ESECUZIONE DELIB. G.C. 15 GIUGNO 2004 N.MECC. 200404732/049. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00 |
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2004--05732/049 |
180 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A - PERIODO 1/1/2004 - 31/12/2006 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400.000,00. |
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2004--05813/049 |
181 |
RIMBORSI VARI ED INDENNITA' DI PRESENZA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004. EURO 5.000,00= |
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2004--05814/049 |
182 |
ASSOCIAZIONE MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE. QUOTA ASSOCIATIVA DELLA CITTA'. PROVVEDIMENTI. EURO 516,46. |
|
2004--05882/049 |
183 |
FONDAZIONE PER IL SALONE DEL LIBRO E PER IL SALONE DELLA MUSICA - QUOTA ORDINARIA 2004 PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI. EURO 25.822,84. |
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2004--05928/049 |
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Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale |
96 |
LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO INCARICO FORMATIVO NELL'AMBITO DELLE PROGETTUALITA' DELL'AREA ADOLESCENTI. SPESA DI EURO 18.000,00. |
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2004--04487/050 |
99 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO EST-ADÒ_. INIZIATIVE ESTIVE IN CITTÀ PER GLI ADOLESCENTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 115.740,80 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004/03258/050. |
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2004--04541/050 |
109 |
PROGETTO TEATRO E COMUNITA'. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA AL PROF. ALESSANDRO PONTREMOLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2003-10540/070 G.C. 2/12/2003 ESECUTIVA DAL 21.12.2003. |
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2004--04989/050 |
113 |
DETERMINAZIONE: SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO RELATIVE AI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE . AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.556,31 |
|
2004--05029/050 |
121 |
PROGETTO GIOVANI E IDEE A TORINO. INCARICO PROFESSIONALE AL FOTOGRAFO MICHELE D'OTTAVIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO EURO 4651.20 |
|
2004--05461/050 |
122 |
LEGGE 285/97. PROGETTO EST-ADO'. INTEGRAZIONE ATTIVITA' PARCO DI VITTORIO PER CORSI DI SOFTBALL ORGANIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA TORINO SOFTBALL JUNIOR. EURO 700,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004/03258/050. |
|
2004--05608/050 |
125 |
ASTA N. 172/2003. SERVIZIO DI PRESIDIO E ACCOGLIENZA DELL'ACCESSO AGLI UFFICI DELLA DIVISIONE GIOVENTU' E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI VIA DELLE ORFANE 20-22. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.563,34 IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 1 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2004. |
|
2004--05702/050 |
|
Divisione Infrastrutture e Mobilità |
851 |
ACQUISTO DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DA DIPENDENTI DEL SETTORE RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO DELLA DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00. |
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2004--05851/052 |
871 |
VALORIZZAZIONE TORRI PALATINE E REALIZZAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO INTERVENTO "FUORI LE MURA". RETTIFICA AD ALLEGATI 2, 7 ED 85 ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2004 4453/52 DEL 28.05.2004. |
|
2004--05998/052 |
|
Divisione Patrimonio Tecnico |
24 |
LAVORI DI M.S. IMPIANTI SPORTIVI DI BASE - TRASFORMAZIONE CAMPO CALCETTO - VIA TRECATE, 46 - CIRC.NE 3 - ULTERIORI OPERE E PROROGA TERMINI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ASFALT CCP S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 57.600,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERA 200402802/054. CUP C34B02000090004.FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
|
2004--05516/054 |
25 |
CODICE OPERA 757 - CUP C34B03000220004-M. S. IMPIANTI SPORTIVI DI BASE - C.SO MONCALIERI 18 APPROVAZIONE OPERE IN VARIANTE AI SENSI ART. 25 C.3 SECONDO PERIODO L. 109/94 E S.M.I. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 11.431,80 IVA COMPRESA. PROROGA TERMINI.FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
|
2004--05638/054 |
|
Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali |
114 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE PARTI DI CARROZZERIA DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO ANNO 2004: EURO 26.400,00. IVA COMPRESA. |
|
2004--05577/055 |
115 |
SERVIZIO DI REVISIONE E CONTROLLI PERIODICI DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE ESERCIZI 2003-2004-2005-2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA VILLA PER L'ANNO 2004: EURO 3.600,00 . |
|
2004--05579/055 |
122 |
SERVIZIO TAXI PER TRASPORTO AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DEL COMUNE DI TORINO PER L'ANNO 2004 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE COOPERATIVE "RADIO TAXI TORINO" S.P.A. A R.L. E "PRONTO TAXI TORINESE 5737" S.C. A R.L. - EURO 6.500,00. |
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2004--05896/055 |
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Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali |
223 |
XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006-REALIZZAZIONE IMPIANTO PER TORNEO OLIMPICO DI PATTINAGGIO VELOCE-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE-NUOVO QUADRO ECONOMICO-PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER EURO 7.000.000,00. |
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2004--04239/059 |
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Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali |
108 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CONSERVATORIO "GIUSEPPE VERDI". AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA PER REDAZIONE SCHEDA SUGLI INTERVENTI ALLA COMPAGNIA ITALIANA DI CONSERVAZIONE NELLA PERSONA DOTT. DANIELA TORRI. IMPORTO EURO 3.000,00, IVA COMPRESA. |
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2004--05378/060 |
116 |
ORDINARIA MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI DI INTERESSE CULTURALE PER L'ANNO 2004, LOTTO 1 IMPRESA MARTINI COSTRUZIONI S.R.L., LOTTO 2 S.E.C.A.P. S.P.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 163.036,12 I.V.A. COMPRESA. |
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2004--05593/060 |
118 |
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA DEL CONSERVATORIO GIUSEPPE VERDI, DI PROPRIETÀ COMUNALE. RICHIESTA ESAME PROGETTO VV.F. IMPEGNO SPESA EURO 656,00. |
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2004--05729/060 |
119 |
BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE IN VIA DELLA CITTADELLA N. 5, DI PROPRIETÀ COMUNALE. SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETÀ AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. IMPEGNO SPESA EURO 582,24. |
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2004--05730/060 |
120 |
INCARICO DI ASSISTENZA IN RADIOPROTEZIONE NELLA DETENZIONE DI RIVELATORI DI FUMO PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA N. 3. AFFIDAMENTO ALLA FIAT SE.P.IN. SERVIZI PER L'INDUSTRIA S.P.A. NELLA PERSONA DEL DOTT. MARIO GARBARINO. IMPEGNO SPESA EURO 1.423,20. |
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2004--05829/060 |
128 |
MANUT. STRAORD. MUSEO NAZ. DELLA MONTAGNA (C.O.1743 - CUP C34B02000050004). OPERE IN VARIANTE AI SENSI L.109/94 E S.M.I. ART.25 C.1 LETTERA B BIS PER E.340.662,84 E C.3 SECONDO PERIODO PER E.81.068,57 AFFID. IMPORTO EURO 421.731,41, IVA COMPR. PROROGA TERMINI. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. |
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2004--06145/060 |
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Vice Direzione Generale Servizi Tecnici |
2 |
SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2004 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1549,37 |
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2004--05515/061 |
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Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali |
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BOCCIOFILE LIBERE CITTADINE - CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI CEDIMENTI STRUTTURALI - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA URETEK - IMPORTO EURO 27.000,00 IVA 20% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
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2004--04845/062 |
264 |
IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI - AFFIDAMENTO A.E.M. S.P.A. - EURO 18.438,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE - CUP C37B03000190004 |
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2004--05063/062 |
262 |
PREFABBRICATI AD USO SEDI BOCCIOFILE DI VIA FILADELFIA 242 - ALLACCIAMENTO ELETTRICO - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. S.P.A. - IMPORTO EURO 5.525,33 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO |
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2004--05088/062 |
269 |
CIRC. 1 - RISTRUTTURAZIONE PIASTRA PATTINAGGIO P.ZZA ARBARELLO - AFFIDAMENTO CONSULENZA PER CONTROLLO STRUTTURALE - IMPORTO EURO 3.659,76 IVA E INARCASSA COMPRESE AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE - FIN. CON ECONOMIE DI MUTUO |
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2004--05137/062 |
273 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROF. DI DIRET. OPERAT. CON FUNZIONI DI DIREZIONE OPERE STRUTTURALI. OPERA "REALIZZAZ. PISTA COPERTA DI ALLENAM. HOCKEY GHIACCIO TAZZOLI 2». IMPORTO EURO 38.365,02 IVA E INARCASSA COMPRESA AL LORDO RIT. DI LEGGE. CUP. C34H03000060006. PARZ.FINANZ. CON ECONOMIE DI FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE. |
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2004--05190/062 |
277 |
CIRCOSCRIZIONE 8 - "VILLA GLICINI" ADEGUAMENTO NORMATIVO 1° LOTTO - BILANCIO 2004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - IMPEGNO DI SPESA EURO 224.335,33 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE |
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2004--05234/062 |
286 |
C.7 - BOCCIOFILA "MADONNA DEL PILONE" - REALIZZ. BOCCIODROMO E NUOVA SEDE - AFFIDAM. INCARICO PROFESS. PER PROGETTAZ. DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI COORDIN. IN FASE DI PROG. ALL'A.T.P. (CAPOGRUPPO ARCH. ROLUTI) - IMPEGNO SPESA EURO 97.589,71 INARCASSA E IVA COMPRESE |
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2004--05542/062 |
289 |
NUOVA PISCINA COMPLESSO STADIO COMUNALE - NOLEGGIO DI IMPIANTO ANTINTRUSIONE PROVVISORIO - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - IMPORTO EURO 2.880,00 IVA COMPRESA |
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2004--05606/062 |
293 |
IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ULTERIORI OPERE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMO "A" - PROROGA TERMINI - IMPORTO OPERE EURO 7.312,18 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. N. MECC. 2004-04580/062 - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
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2004--05644/062 |
294 |
LAVORI M. S., SISTEMAZ. E RESTAURO DEGLI IMPIANTI NATATORI E CENTRALIZZATI CITTADINI-LOTTO I-APPROV. VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 25, 1, B - L. 109/94 PER EURO 136.637,66 IVA COMPR. SENZA AUMENTO DELLA SPESA E ULTERIORI OPERE AI SENSI DELL'ART. 24, 1,A IN ESEC. DEL. 0403219/62. PER EURO 53.769,83 IVA COMPR. - AFFIDAM. - IMPEGNO DI SPESA |
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2004--05649/062 |
295 |
C.2 - RISTRUTT. E MESSA A NORMA PISCINA COPERTA STADIO COMUNALE - REVOCA AFFIDAM. ING. CAFASSO - NUOVO AFFIDAM. CONSULENTE TECNICO PER CONTROLLO INTERVENTI IMP.TECNOL. MECCANICI - APPROVAZIONE - EURO 12.587,62 IVA E INARCASSA COMPRESE AL LORDO RITENUTE DI LEGGE - FINANZIAMENTO-CUP C37B02000030006. |
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2004--05660/062 |
296 |
IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO DELLA CONSULENZA GEOLOGICA PER LA REALIZZAZIONE DI TRE INTERVENTI - APPROVAZIONE - IMPORTO EURO 11.579,04 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE - IVA E 2% CASSA AUTONOMA GEOLOGI COMPRESE - IMPEGNO DI SPESA. |
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2004--05661/062 |
297 |
OPERE DI M.O. DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE PER IL 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.882,70 IVA COMPRESA RELATIVA ALLA PARTE RESTANTE DELL'ANNO 2004 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 200304549/062 |
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2004--05662/062 |
298 |
C.10 - REALIZZAZIONE BOCCIODROMO NELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PLAVA, 66 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E IMPEGNO DI SPESA- AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA - IMPORTO EURO 1.600.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE |
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2004--05696/062 |
299 |
C. 7 - COMPLETAMENTO BOCCIOFROMO E RICOSTRUZIONE DELLA SEDE BOCCIOFILA "FORTINO" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO EURO 2.100.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE |
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2004--05697/062 |
300 |
ASSESSORATO ALLO SPORT - REALIZZAZIONE DI PALAZZINA UFFICI CAPANNONE CORSO FERRUCCI, 128 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA - IMPORTO EURO 3.779.453,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE |
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2004--05698/062 |
302 |
I.S. INTERVENTI DI M.O. PER SISTEMAZIONE DEI MAGAZZINI DDEGLI I.S. CENTRALIZZATI E DELLE PISCINE PER L'ANNO 2005 - APPROVAZIONE PROGETTO - AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA - IMPORTO EURO 119.790,00 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA. CUP C39D05000030004. |
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2004--05699/062 |
303 |
IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI OPERE DI M.O. PER IL 2005 - APPROVAZIONE PROGETTO - AFFIDAMENTO LAVORI IN TRE LOTTI DI APPALTO MEDIANTE GARA AD ASTA PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 624.912,85 IVA COMPRESA |
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2004--05700/062 |
304 |
IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI DI NORMALIZZAZIONE - ANNO 2004 - D. LGS. 626/94 - APPROVAZIONE PROGETTO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE GARA AD ASTA PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 92.995,16 IVA COMPRESA. CUP C31E04000240004. |
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2004--05701/062 |
305 |
IMPIANTI SPORTIVI - OPERE DI M.O. DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE PER IL 2005 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE GARA AD ASTA PUBBLICA - IMPORTO DI EURO 175.595,60 IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 87.797,80 IVA COMPRESA. CUP C39D05000040004. |
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2004--05706/062 |
301 |
URBAN II - IMPIANTO DI BASE DEL CALCETTO DI VIA NITTI - INTERVENTI DI M.S. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA - IMPORTO EURO 265.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE |
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2004--05711/062 |
311 |
PALAZZO DELLO SPORT "RUFFINI" - CAMPIONATI EUROPEI JUNIORES DI BASKET "AGOSTO 2004" - FORNITURA DI TABELLONE CENTRALE SEGNAPUNTI - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - IMPORTO EURO 4.440,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
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2004--05770/062 |
317 |
TRASFORMAZIONE DI ULTERIORI 8 CAMPI DI CALCIO IN TERRA, IN ERBA SINTETICA - TRE LOTTI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI |
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2004--05959/062 |
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Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali |
102 |
AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO OPERE DI M.S. C/O EDIFICIO EX ALMA MATER (C34B01000280005) ALL'ARCH.DOMENICO LIOTTI - IMPEGNO SPESA EURO 1.392,13 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESE. FINANZIAMENTO |
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2004--04983/063 |
110 |
ATTIVITA' DI REDAZIONE GRAFICA SU SUPPORTO INFORMATICO DI ELABORATI A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE E DELL'INTEGRAZIONE TRA LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE - IMPEGNO DI SPESA EURO 24.960,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, CNG ED IVA COMPRESE. |
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2004--05420/063 |
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Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo |
308 |
VERSAMENTI DAL COMUNE DI TORINO ALL'AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A. - ULTERIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 - IMPORTO DI EURO 67.719.130,94 I.V.A. INCLUSA. |
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2004--05859/064 |
307 |
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2004: PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DALL'A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. PER L'IMPORTO DI EURO 3.613.167,19; ED A FAVORE DELLE SOCIETA' EROGATRICI DI ACQUA POTABILE PER L'IMPORTO DI EURO 4.237.818,50. |
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2004--05860/064 |
311 |
EROGAZIONE FINANZIAMENTO ONEROSO ALLA VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.P.A. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 4 GIUGNO 2004 (MECC. 2004 04632/064). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500.000,00 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI PARI IMPORTO |
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2004--05996/064 |
320 |
CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. PER AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.164.570,00 |
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2004--06318/064 |
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Divisione Servizi Culturali |
291 |
DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ESPOSITIVI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 05559/65 DELLA G.C. DEL 6 LUGLIO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 |
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2004--06067/065 |
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Divisione Servizi Tributari e Catasto |
43 |
AGGIORNAMENTO ATLANTE CARTOGRAFICO DELLA CITTA' DI TORINO - REALIZZAZIONE DI CD ROM CONTENENTI LE CARTE DELLE CIRCOSCRIZIONI- AFFIDAMENTO ATTIVITA' ALLA DITTA SYSTEMCART DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.400,00=. |
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2004--05537/067 |
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Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta' |
170 |
SPESE VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA - CONVEGNISTICA E MANIFESTAZIONI AVENTI RILIEVO TURISTICO E COMMERCIALE 2004. INTEGRAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.000,00. |
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2004--05568/069 |
174 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESIONALE PER IDEAZIONE LOGOTIPO E IMMAGINE COORDINATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.760,00. |
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2004--05819/069 |
178 |
VENTIDUESIMA EDIZIONE DI AUTOMOTORETRO' CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AUTOMOTORETRO' IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 04536/069 - GIUNTA COMUNALE DEL 22/06/04. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00. |
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2004--06102/069 |
183 |
PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI DI VIA GARIBALDI CONTRIBUTO ALLA CONFESERCENTI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 05632/69 GIUNTA COMUNALE DEL 13 LUGLIO 2004 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.000,00 |
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2004--06186/069 |
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Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie |
166 |
SETTORE PERIFERIE. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER APPARATI INFORMATICI. VENCO COMPUTER. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.202,04. |
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2004--05766/070 |
167 |
PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA "URBACT" - RETE TEMATICA CITIZ@MOVE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMITATO URBAN 2 EURO 7.209,00, (IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2004 04696/70 DEL 15 GIUGNO 2004) |
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2004--05767/070 |
168 |
PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA "URBACT" - RETE TEMATICA REGENERA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMITATO PROGETTO PORTA PALAZZO EURO 15.000,00 (IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2004 04696/70 DEL 15 GIUGNO 2004) |
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2004--05768/070 |
169 |
PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA "URBACT" - RETE TEMATICA UDIEX-UDIEX ALEP. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA' DI VENEZIA EURO 14.880,00 (IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2004 04696/70 DEL 15 GIUGNO 2004) |
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2004--05769/070 |
171 |
P.I.C.URBAN 2. CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI SULLA PRIMA RENDICONTAZIONE 2004 IMPEGNO AL COMITATO DI GESTIONE DI EURO 222.907,01. |
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2004--05776/070 |
172 |
P.I.C.URBAN 2. CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA SUL FESR. RIMBORSO SULLA QUARTA RENDICONTAZIONE DEL 2003. IMPEGNO AL COMITATO DI GESTIONE DI EURO 173.401,85. |
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2004--05777/070 |
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CIRCOSCRIZIONE N.1 - CENTRO - CROCETTA |
52 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER ED ALLA COOPERATIVA CRESCERE INSIEME IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2004-04406/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 07/06/04. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. |
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2004--05958/084 |
53 |
CONTRIBUTO AL CENTRO POLIFUNZIONALE ARTIGIANELLI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-05690/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19 LUGLIO 2004. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 10.709,00. |
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2004--06385/084 |
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CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD |
63 |
C. 2 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER L`ANNO 2004. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 5.718,50= |
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2004--05786/085 |
64 |
ACQUISTO DUPLICATORE DIGITALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.546,60=FINANZIAMENTO |
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2004--05787/085 |
66 |
CONVENZIONE TRA LA CIRCOSCRIZIONE E L'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "G. COLOMBATTO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2004 04674/85 DEL 17 GIUGNO 2004. EURO 5.000,00=. |
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2004--06072/085 |
67 |
TORINO D`ESTATE. PUNTI VERDI IN CASCINA E DINTORNI. MANIFESTAZIONI ESTIVE 2004 PER MINORI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DELLA CIRCOSCRIZIONE IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2004 03706/85 DEL 13/5/2004. ESTENSIONE AFFIDAMENTO AL CENTRO MUSICALE "ILARIO ESCOBAR" E IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.509,20=. |
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2004--06227/085 |
68 |
C.2 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2004 05672/85 DEL 6 LUGLIO 2004, ESECUTIVA DAL 7 LUGLIO 2004. RETTIFICA. |
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2004--06360/085 |
69 |
C2 - INSERIMENTO DI DISABILI IN ATTIVITA` SPORTIVE PER LA STAGIONE 2004/2005. EROGAZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.700,00= IN ESEC. DELLA DELIB. N. MECC. 2004 05900/085 DEL 14 LUGLIO 2004. I.E. |
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2004--06361/085 |
70 |
PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO 2004/2005 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2004 05731/85 DEL 12 LUGLIO 2004. I.E. EROGAZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 31.650,00=. |
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2004--06362/085 |
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CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA |
81 |
C. 3 - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 4.245,96= IVA 20% COMPRESA. |
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2004--05774/086 |
82 |
C. 3 - ACQUISTO LIBRO "COME DIFENDERE I DIRITTI DEGLI ANZIANI MALATI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 175,00= FUORI AMBITO IVA. |
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2004--05844/086 |
83 |
C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' ANNO 2004 - RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2003-04829/86 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.317,41. |
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2004--05888/086 |
86 |
C. 3 - CONTRIBUTO DI EURO 2.560,00 ALL'ASSOCIAZIONE ATIF PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI UN FUMETTO SUL TEMA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. |
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2004--06299/086 |
87 |
C. 3 - ESTENSIONE SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ED ALIMENTI PRESSO STRUTTURA POLIVALENTE TRECATE - PERIODO 27.7 - 12.9.2004. |
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2004--06407/086 |
88 |
C 3 -SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI ANNO 2004 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-01137/86 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 998,80. |
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2004--06514/086 |
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CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA |
302 |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DALLA SCUOLA ALLA PISCINA FRANZOJ. ESTENSIONE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 220,00. |
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2004--05620/087 |
323 |
PROGETTO "MEMORIE, VOCI E RACCONTI DA UNA COMUNITA'". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CHOROS. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 05226/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29 GIUGNO 2004. EURO 4.500,00. |
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2004--05853/087 |
324 |
PROGETTO DI "DOMICILIARITA' LEGGERA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE ANTEA TORINO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 05224/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29 GIUGNO 2004. EURO 1.000,00. |
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2004--05864/087 |
325 |
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. AREA DI SERVIZI PER L'HANDICAP. PRODOTTI E MANUFATTI REALIZZATI DAGLI UTENTI NEL PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2004. INTROITO DI EURO 1.090,00 E RIPARTIZIONE DEL 70%. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 763,00 |
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2004--05911/087 |
319 |
SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI. ESTENSIONE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 5.720,00. |
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2004--06002/087 |
327 |
INIZIATIVE ED ATTIVITÀ EDUCATIVE AMBIENTALI NELL'AREA "EX-TONOLLI". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 05235/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29 GIUGNO 2004. EURO 8.120,80. |
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2004--06197/087 |
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CIRCOSCRIZIONE N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO |
85 |
C. 5 - CONTRIBUTO AL CIRCOLO LEGAMBIENTE L'AQUILONE. SPESA DI EURO 970,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. DOC. 2004 04195/88. |
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2004--05087/088 |
90 |
C. 5- RINNOVO SPORTELLO LEGALE PER SPAZIO DONNA CINQUE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.200,00= A FAVORE DELLA FONDAZIONE PER LA CONSULENZA SOCIALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 01441/88. |
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2004--05749/088 |
91 |
C.5 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2004. RIMBORSO QUOTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.301,00= |
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2004--05750/088 |
92 |
C. 5 MATERIALE DI CONSUMO PER APPARATI INFORMATICI E FAX. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 403,00 IVA AL 20% COMPRESA. |
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2004--05752/088 |
93 |
C. 5 CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IVA AL 20% COMPRESA. |
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2004--05753/088 |
96 |
C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE VIDES MAIN, ALLA COOPERATIVA SOCIALE MONDOERRE ED ALL'ASSOCIAZIONE A.P.E. PER INIZIATIVE AGGREGATIVE E SOCIALI PER MINORI A RISCHIO DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00=. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004/05987/88. |
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2004--06422/088 |
|
CIRC.6 BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA |
108 |
C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ESTENSIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2004. IMPEGNO DI EURO 14.738,64. |
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2004--06049/089 |
109 |
PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA - ESTATE 2004. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 15.190,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0405317/89 DEL 15/7/04. |
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2004--06243/089 |
|
CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - M. DEL PILONE |
100 |
C7-FORNITURA DI STAMPATI PER LA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA GRAFICA NUOVA S. COOP. A R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.600,00 IVA 20% COMPRESA |
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2004--05760/090 |
103 |
C7-LABORATORI PREPROFESSIONALI-DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 12.000,00 ALLA CONSAF PER IL CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERETOR IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N° MECC. 2004-03741/90 |
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2004--05947/090 |
104 |
C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE "L. FONTANA". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 04-030707/090 DEL 13.05.2004. |
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2004--06018/090 |
105 |
CAMPAGNA AFFIDAMENTI 2004: DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.990,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 7 N. MECC. 2004 - 01721/90 DEL 11.3.2004 I.E. |
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2004--06042/090 |
106 |
C7- CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO IL BOCCIODROMO COMUNALE DI LUNGODORA COLLETTTA 53-ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DAL 1 GENNAIO 2004 |
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2004--06180/090 |
|
CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO |
96 |
C.8 - ACCERTAMENTO ENTRATA IN PARTE CORRNTE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA PULIZIA MANUTENZIONE IDRAULICA DEI RII COLLINARI DELLA CIRCOSCRIZIONE CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00. |
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2004--06031/091 |
99 |
C.8 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. SERVIZIO DI PICCOLA PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE DI TRE RII DELLA COLLINA DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 04/03842/91 DEL 19.05.2004. PARZIALE MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA DETERMINAZIONE N. MECC. 04/05038 DEL 16/06/04. |
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2004--06253/091 |
100 |
C.8 - AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZAURE LUDICO-MOTORIE SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI DIRIGNZIALI N. MECC. 2004 04064/91 DEL 19/05/2004 E N. MECC. 2004 05652/91 DEL 06/07/2004. |
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2004--06352/091 |
|
CIRCOSCRIZIONE N.9 - NIZZA - LINGOTTO |
35 |
C. 9 - "LA FAMIGLIA IN VACANZA CON LA NOVE" - SOGGIORNO DI VACANZA PER FAMIGLIE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2004/04349/92 DEL 27 MAGGIO 2004. |
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2004--05667/092 |
36 |
CIRC.9 - SERVIZIO SOCIALE - "PROGETTO AREA VERDE LINGOTTO". INCARICO A CONSULENTE ESTERNO ATTIVITA' DI GIARDINAGGIO ED ORTOFLORICOLTURA PER IL CAD PER L`ANNO 2004. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.450,00. |
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2004--05681/092 |
37 |
C.9 ASSEGNAZIONE FONDI AL CENTRO D'INCONTRO DI VIALE MONTI, 21. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 1.549,00. |
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2004--05748/092 |
38 |
C. 9 - INIZIATIVA CULTURALE "VIAGGIO CULTURALE IN AUSTRIA, VISITA AI CAMPI DI STERMINIO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004/05746/92 DEL 19 LUGLIO 2004. |
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2004--06295/092 |
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CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD |
79 |
C.10 - TRATTATIVA PRIVATA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI DUE SOGGIORNI PER DUE UTENTI DISABILI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.173,50 |
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2004--05708/093 |
83 |
C.10 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2004. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 200404620/93 DEL 3 GIUGNO 2004 |
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2004--06096/093 |
84 |
C.10 - SOGGIORNO PER ANZIANI SEMI-AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.640,16. |
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2004--06106/093 |
85 |
C.10 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SUI FABBRICATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00. |
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2004--06108/093 |
87 |
C.10 - DOMENICA ECOLOGICA DEL 26 SETTEMBRE 2004. AFFIDAMENTO AL CLUB AMICI DELLA BICICLETTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI CICLOANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000,00. |
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2004--06114/093 |
88 |
C.10 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELEGATE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UNIONE MIRAFLORES PER PROGETTO "PROMOZIONI PUBBLICITARIE E FESTA D'ESTATE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200404697/93. SPESA EURO 4.200,00 |
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2004--06118/093 |
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Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata |
229 |
PROMOZIONE E CONTROLLO DELLA QUALITA' DELLE TRASFORMAZIONI URBANE - INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL PROF. CARLO OLMO IN QUALITA' DI CONSIGLIERE PER LA QUALITA' URBANA E ARCHITETTONICA - IMPEGNO DI SPESA EURO 101.333,34 |
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2004--05416/100 |
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Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie |
170 |
APPROVAZIONE DELLA VENDITA, AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N.560, DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - UNDICESIMO ELENCO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 291.412,03. |
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2004--05798/104 |
174 |
RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETA' PASTORINO LUISA - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 32.857,68. |
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2004--06047/104 |
175 |
ACQUISTO DI N. 1 ALLOGGIO SITO IN TORINO, LUNGO DORA NAPOLI N. 50 DA ASSEGNARE PER L'ATTUAZIONE DEL P.R.U. DI VIA ARTOM, IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. N. MECC. 2001-01876/12 DEL 22 MARZO 2001 - IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 130.000,00. |
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2004--06068/104 |
176 |
ACQUISTO DI N. 13 ALLOGGI, SITI IN TORINO, VIA CECCHI N. 63/1 BIS, DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA A PROPRIETÀ DIVISA TORINO 2000 A R.L., IN ESECUZIONE DELLA D. C. C. N. 145 DEL 6 OTTOBRE 2003 (N. MECC. 2003 05312/104). IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.970.001,00. |
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2004--06070/104 |
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Divisione Funzioni Istituzionali |
251 |
FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2004. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 58.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2004.04560/107 DELLA G.C. 08.06.2004. |
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2004--05867/107 |
256 |
"CAPODANNO INSIEME". INDIZIONE GARA A LICITAZIONE PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI FINE ANNO 2004 ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 174.000,00. |
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2004--06033/107 |
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Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali |
113 |
D.LGS. 626/94 - INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA SOC. CONSORTILE TECNOCONS ANNI 2002-2003-2004 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 7/5/02 N. MECC. 200202763/35 - INTEGRAZIONE DELLE GIORNATE/UOMO DEL SUPPORTO SPECIFICO PER L'ANNO 2004 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - EURO 88.800,00 COMPRESO IVA. |
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2004--05519/111 |
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Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale |
7 |
AFFIDAMENTO AL CENTRO EUROPEO EDUCATIVO S.R.L. DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE DI DOCUMENTI E DI INTERPRETARIATO PER IL SETTORE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE - ANNO 2004. PROCEDURA IN ECONOMIA PER EURO 4.000,00 IVA IVA 20% INCLUSA. |
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2004--05709/113 |
9 |
CONSULENZA A DIANA CARMINATI PER UNA MISSIONE A GAZA ED HAIFA NEL QUADRO DEL PROGETTO EPIC -OMS. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.700,00 LORDI. APPROVAZIONE. |
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2004--05836/113 |
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Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali |
105 |
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI PER REDAZIONE DI TAVOLE GRAFICHE PROGETTUALI ALLO STUDIO BEAR-ARCHITETTI ASSOCIATI NELLA PERSONA DELL'ARCH. ELISABETTA NEGRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 22.032,00.= AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 2% ED IVA 20% COMPRESA. |
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2004--05506/116 |
112 |
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLO STABILE DI VIA GHEDINI 6 (C.U.P. C34B03000080004). |
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2004--05657/116 |
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Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali |
283 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO BILANCIO 2001 LOTTO 8 SERRE DI CHIERI - AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE DITTA STRADEDILE S.R.L. IMPORTO EURO 20.183,98 IVA COMPRESA IN ESEC.DELIBERA 200404371/117 - PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO RIBASSO DI GARA. COD. CUP C31E01000170004. |
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2004--05482/117 |
287 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - BILANCIO 1999 LOTTO 5 - INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. GIOVANNI PIERO PERUCCA. COLLAUDO TECNICO E AMMINISTRATIVO FINALE. IMPORTO EURO 1.958,69 AL LORDO DELLA R.A. CNPAIA E IVA COMPRESI.FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC. |
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2004--05582/117 |
21 |
CIM. PARCO - CAMPO INUMAZ. N.38 - REALIZ. FOSSE CON SISTEMA TRAD.LE, FOSSE PREFORMATEE CRIPTE - AFFID. INCARICO PROF.LE COORD.- SICUREZZA FASE DI PROGETTAZ. STUDIO S.T.D. PROJECT GROUP ING. GUIDO PETRINO - EURO 12.012,67 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE,CNPAIA E IVA COMPRESE-CUP:C37E03000090004 |
|
2004--04704/118 |
24 |
CIMIT.PARCO COMP.SUD CAMPO 6 E MURO DI CINTA.REALIZZ. FABB.TI CELLETTE OSSARIO. ULTERIORI OPERE-AFF.TO E IMP. DI SPESA.IMP. EURO 78.028,02 IVA COMPRESA.PROROGA TERMINI IN ESECUZ.DELIB.2004 04183/118.APPROV. VARIANTE AI SENSI ART.25 COMMA 1 B/BIS L.109/94 S.M.I. EURO 107956,56 IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. |
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2004--05785/118 |
32 |
CIMITERO MONUMENTALE - VII AMPLIAZIONE - CAMPO B - COSTRUZIONE DI FABBRICATI LOCULI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 4.653.275,00 IVA COMPRESA.
AFFIDAMENTO LAVORI CON ASTA PUBBLICA.FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. |
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2004--06502/118 |
|
Divisione Infrastrutture e Mobilita' |
872 |
VIABILITA' CICLABILE ANNO 2003 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO - COORD. SICUR. IN FASE DI ESECUZ. ARCH. ALDO EMANUELE - IMPEGNO DI SPESA EURO 11.198,82= CNPAIALP E IVA COMPRESE, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. |
|
2004--06003/119 |
789 |
ULTER. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA GEOTECNO S.R.L. PER SONDAGGI GEOGNOSTICI - INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E CIGLI STR. COLLINARI. - STR. VALPIANA/VIA LAVAZZA. IMPEGNO DI EURO 5.040,00 (IVA COMPRESA). |
|
2004--05327/120 |
814 |
INCARICO PROF.LE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA PER SISTEMAZ. VIE NUOVA COMUNALIZ. LOTTO 4. ALL'ING. CARUSO. INTEGRAZIONE IMPORTO EURO 552,58 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE B.O.C. |
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2004--05468/120 |
815 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO PER INTERV. STRAORD. STR. CASCINOTTO. ARCH. CASTAGNO - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.792,58 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESE. |
|
2004--05469/120 |
816 |
OPERE RIQUAL. AMBIENT. VIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE. AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE ELABORATI GRAFICI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA - ARCH. CHIATTONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.783,40 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE (CONTRIB. E IVA COMPRESI). |
|
2004--05470/120 |
830 |
INTERVENTI STRAORDINARI SU VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE -LOTTO 3-BIL. 2001- ULTERIORI OPERE PER UN IMPORTO DI EURO 62.065,23 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI 23 ALL'ULTIMAZIONE LAVORI - N. 8 NUOVI PREZZI - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA - IN ESEC DELIBERA N. MECC. 2004 05462/120 |
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2004--05715/120 |
832 |
D.LGS. 494/96 E S.M.I.- AFFIDAM. INCARICO PROF.LE COORDIN. SICUR. FASE DI PROGETT. ALL'ARCH. EMANUELE - "SISTEMAZIONE DI VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE. LOTTO 8". IMPEGNO DI SPESA EURO 9.796,46 AL LORDO DELLA RITEN.DI LEGGE (CNPAIA E IVA COMPRESA). |
|
2004--05755/120 |
833 |
I.S. CICLOPISTA VIA BERTOLA.ESTENS. INCARICO PROF.LE DIRET. OPERAT. COORD. SIC FASE ESECUZ. ALLA SOCIETA' ECOLAV SERVICE S.R.L. - P.A. PEIRETTI.. ULT. IMPEGNO SPESA EURO 1.934,69 (IVA COMPR.). FINANZIAM. MUTUO POOL BANCA OPI S.P.A./DEXIA S.P.A. N. 1783. |
|
2004--05757/120 |
836 |
AFFIDAMENTO A.E.M. SPA - PER ESECUZIONE IMPIANTO ELETTRICO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA FALCHERA - IMPEGNO DI EURO 23.189,48 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO |
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2004--05758/120 |
837 |
LEGGE REGIONALE 31/99 - FONDO INVESTIMENTO PIEMONTE - CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CITTA' DI TORINO RELATIVO AI LAVORI MERCATALI DI CORSO RACCONIGI - QUOTA A RIMBORSO ANNUALE DI EURO 18.592,45 |
|
2004--05762/120 |
842 |
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE VIA CATANIA - II INTERVENTO - AFFIDAMENTO ALLA SMAT SPA - PER ALLACCIAMENTO IDRICO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 801,87 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO |
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2004--05793/120 |
850 |
OPERE DI SISTEMAZIONE VIABILE VIA ZINO ZINI. LOTTO 1. AFFIDAM. INCARICO SUPPORTO AL R.U.P. IN MATERIA DI SICUREZZA CANTIERI - ING. FIORIO PLA. IMPORTO EURO 2.495,15 AL LORDO RIT. LEGGE (INARCASSA E IVA COMPRESI). FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N.1772. |
|
2004--05845/120 |
860 |
D..LGS. 494/96 E S.M.I.- AFFIDAM. INCARICO PROF.LE COORD. SICUR. FASE DI PROGETT. ALL'ING. VIOLETTO - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE VIA BORGARO. LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.370,96 AL LORDO DELLA RITEN.DI LEGGE (CNPAIA E IVA COMPRESE). |
|
2004--05913/120 |
877 |
INCARICO PROF.LE PROGETTAZIONE DEFIN./ESEC. E COORD. SICUR. FASE PROGET. ALLA SOC. BASE ENGINEERING S.R.L. - ARCH. LAGEARD E CINQUETTI - PER RIORGANIZ. VIABILE AREA SAN DONATO. INTEGRAZ. PER CONTRIBUTO CNPAIA 2% E ADEGUAM. IVA. IMPORTO EURO 783,72. CUP. C34E04000060004. |
|
2004--06034/120 |
|
Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali |
252 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE AL GEOM. MICHELE TROTTA PER DENUNCIA AL CATASTO FABBRICATI DELLA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITO IN TORINO, VIA F.LLI GARRONE 73. APPROVAZIONE DELLA SPESA DI EURO 2.545,77 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI.FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
|
2004--05198/121 |
271 |
XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006. VILLAGGIO OLIMPICO. AREA EX MOI DI VIA G. BRUNO 181. RIDETERMINAZIONE QUADRI ECONOMICI LOTTI III, IV E V A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE. PARZIALE FINANZ. CON MUTUO CASSA DD.PP. PER EURO 34.103.427,29. |
|
2004--05628/121 |
|
Divisione Commercio |
276 |
FINANZIAMENTI IN FAVORE DI IMPRENDITORII INSERITI IN AREE OGGETTO DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE URBANA APPROVATI DALLA CITTA' DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2003 11395/101 DEL 9 DICEMBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.897,20. |
|
2004--05156/122 |
301 |
CENTRI COMMERCIALI NATURALI. INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVVOCATO PAOLA PIVANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.196,50. |
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2004--05807/122 |
302 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ATTIVITA' DI REDAZIONE DEI PQU PROGRAMMA 2004 AI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA CATCOM E CAT-CONFESERCENTI. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 30.000,00. |
|
2004--05808/122 |
304 |
STUDIO SULL'IMPORTANZA COMMERCIALE DELLE AREE MERCATALI DELLA CITTA' DI TORINO FINALIZZATA ALLA DIFFERENZIAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - AGGIORNAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.000,00 IVA INCLUSA. |
|
2004--05817/122 |
|
Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali |
267 |
NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA VIA GARESSIO 24/5. INDAGINE GEORADAR PER RICERCA ORDIGNI BELLICI SOC. TECHGEA SERVIZI S.A.S. IMPORTO EURO 2.676,00 IVA INCLUSA.FINANZIAMENTO ECONOMIE BOC. |
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2004--05275/123 |
278 |
AFF.TO INCARICO PROF.LE DI PROG. PREL. PER L'AFF.TO IN CONCESSIONE DI LLPP E REDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L'INSEDIAMENTO DI NUOVO NIDO D'INFANZIA NELL'EDIF. SCOL. V. ADA NEGRI 8-STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI-IMPORTO SPESA EURO 17.022,77 AL LORDO RIT. LEGGE IVA-INARCASSA COMP. |
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2004--05625/123 |
292 |
LAVORI DI RICOSTRUZIONE ED. SCOL. V. GARESSIO 24/5 LOTTO II- REVOCA AFFIDAMENTO ALL'ING.SCHIARA E NUOVO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESS. D.O. SUPP. COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ARCH. M.BONIFANTI - EURO 34.152,32. FINANZIAMENTO PARZIALE CON ECONOMIE BOC |
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2004--05626/123 |
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ESTENSIONE INC. PROG.NE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA FASE PROG.NE-ATP:ARCH. M.MURATORE E ALTRI-OPERE RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OTTENIMENTO C.P.I-EDIFICIO SCOLASTICO C.SO BRAMANTE 75-IMP. COMPLESSIVO EURO 54.100,55 AL LORDO RIT.LEGGE IVA INARCASSA COMPRESE-FIN. MEDIO/LUNGO TERMINE |
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2004--05627/123 |
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