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Dal 01 luglio 2004 al 15 luglio 2004 |
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Gabinetto del Sindaco |
44 |
REALIZZAZIONE STAMPE ARTISTICHE. AFFIDAMENTO TIPOGRAFIA ANRO “ S.N.C. ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 14.400,00. |
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2004--04935/001 |
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Servizio Centrale Consiglio Comunale |
184 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI TARGHE E SIGILLI COMPLETI DI ASTUCCI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.964,00. |
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2004--05558/002 |
183 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 41 NN. 5 E 6 R.D. 23 MAGGIO 1924 N. 827. FORNITURA A SCALARE DI PUBBLICAZIONI DI CARATTERE POLITICO-SOCIOLOGICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00. |
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2004--05630/002 |
192 |
REALIZZAZIONE DI VIDEOCOMUNICATO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 660,00 |
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2004--05796/002 |
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Servizio Centrale Giunta, Contratti e Appalti |
139 |
SETTORE TECNICO EDIFICI SCOLASTICI - ASTA PUBBLICA N. 153/2003 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5- REP. NN. 447 - 506 - AGGIUDICAZIONE. |
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2004--04147/003 |
152 |
DETERMINAZIONE : SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO. ASTA PUBBLICA N. 189/2003 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE MERCATALI DI COMPETENZA DELLA CITTA'. ANNO 2004 - REP. NN. 526, 562,581.- AGGIUDICAZIONE. |
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2004--04741/003 |
162 |
SETTORE VENDITE ACQUISTI IMMOBILIARI E RAPPORTI ISTITUZIONALI - ASTA PUBBLICA N. 322/2003 - ALIENAZIONE DI PARTE DEL PATRIMONIO ABITATIVO E COMMERCIALE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TORINO - REP. NN. 743-752 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 4-6-13-29-32 |
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2004--04964/003 |
168 |
SETTORE VERDE PUBBLICO GESTIONE - ASTA PUBBLICA N. 294/2003 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, POTATURA DEL PATRIMONIO ARBOREO E CONTROLLO FITOSTATICO CON METODO V.T.A. - ANNO 2004 - REP. NN. 650/720 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 4 - 5 - 10 - 15. |
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2004--05115/003 |
169 |
SETTORE VERDE PUBBLICO GESTIONE - ASTA PUBBLICA N. 294/2003 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, POTATURA DEL PATRIMONIO ARBOREO E CONTROLLO FITOSTATICO CON METODO V.T.A. - ANNO 2004 - REP. NN. 650/720 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 8. |
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2004--05116/003 |
170 |
SETTORE VERDE PUBBLICO GESTIONE - ASTA PUBBLICA N. 294/2003 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, POTATURA DEL PATRIMONIO ARBOREO E CONTROLLO FITOSTATICO CON METODO V.T.A. - ANNO 2004 - REP. NN. 650/720 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 12. |
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2004--05117/003 |
171 |
FORNITURA BENI - LICITAZIONE PRIVATA N. 312/2003 - FORNITURA TRIENNALE DI ATTREZZATURE INDUSTRIALI DA CUCINA, DA LAVANDERIA E DI PULIZIA OCCORRENTI AGLI ISTITUTI E SERVIZI VARI DELLA CITTA' DI TORINO - REP. NN. 770-808-837 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1-2. |
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2004--05215/003 |
173 |
SETTORE FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 20/2004 - FORNITURA DI ATTREZZATURE DI PULIZIA ED ACCESSORI SANITARI - REP. N. 769 - AGGIUDICAZIONE. |
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2004--05217/003 |
180 |
RIMBORSI DIVERSI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.000,00= ANNO 2004. |
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2004--05361/003 |
181 |
SETTORE VENDITE ACQUISTI IMMOBILIARI E RAPPORTI ISTITUZIONALI - ASTA PUBBLICA N. 322/2003 - ALIENAZIONE DI PARTE DEL PATRIMONIO ABITATIVO E COMMERCIALE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TORINO - REP. NN. 743-752 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 24-31-33-37 |
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2004--05496/003 |
182 |
SETTORE SPORT - ASTA PUBBLICA N. 32/2004 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI: STADIO PASSO BUOLE, STADIO LE CUPOLE, PALAZZETTO DELLO SPORT, STADIO TAZZOLI, STADIO NEBIOLO - REP. NN. 806-848 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 3. |
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2004--05497/003 |
184 |
SETTORE VENDITE ACQUISTI IMMOBILIARI E RAPPORTI ISTITUZIONALI - ASTA PUBBLICA N. 322/2003 - ALIENAZIONE DI PARTE DEL PATRIMONIO ABITATIVO E COMMERCIALE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TORINO - REP. NN. 743-752 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1-26. |
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2004--05499/003 |
188 |
SETTORE URP E RAPPORTI CON IL CITTADINO - LICITAZIONE PRIVATA N. 318/2003 - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO: STAMPATI PICCOLE E GRANDI TIRATURE E FORMATI PER L'ANNO 2004 - REP. NN. 749-761 - AGGIUDICAZIONE |
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2004--05645/003 |
189 |
SETTORE VENDITE ACQUISTI IMMOBILIARI E RAPPORTI ISTITUZIONALI - ASTA PUBBLICA N. 322/2003 - ALIENAZIONE DI PARTE DEL PATRIMONIO ABITATIVO E COMMERCIALE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TORINO - REP. NN. 743-752 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 42 |
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2004--05646/003 |
194 |
SETTORE VENDITE ACQUISTI IMMOBILIARI E RAPPORTI ISTITUZIONALI - ASTA PUBBLICA N. 322/2003 - ALIENAZIONE DI PARTE DEL PATRIMONIO ABITATIVO E COMMERCIALE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TORINO - REP. NN. 743-752 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 3-40 |
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2004--05716/003 |
196 |
SERVIZI CIMITERIALI. LICITAZIONE PRIVATA N. 108/2003. REVOCA AGGIUDICAZIONE. |
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2004--05782/003 |
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Servizio Centrale Risorse Umane |
1302 |
RESPONSABILE TECNICO (INGEGNERE CIVILE) A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.769,33 |
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2004--05270/004 |
1305 |
ASSUNZIONE A TEMPO DETRMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.243,22 |
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2004--05272/004 |
1303 |
ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 22.445,92 |
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2004--05273/004 |
1304 |
ISTRUTTORI TECNICI GEOMETRA A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 20.405,38 |
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2004--05274/004 |
1324 |
SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA TRAMITE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI N. 28 POSTI NEL PROFILO SPECIFICO DI ASSISTENTE DOMICILIARE E STRUTTURE TUTELARI (FL 03 /04 ) ASSUNZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 614.849,16 |
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2004--05409/004 |
1325 |
SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA TRAMITE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI 10 POSTI NEL PROFILO SPECIFICO DI ASSISTENTE TECNICO TERRITORIO ED EDILE - GIARDINIERE (F.L. 02 /04) . ASSUNZIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 219.588,99 |
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2004--05410/004 |
1326 |
SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA TRAMITE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI 10 POSTI NEL PROFILO SPECIFICO DI ISTRUTTORE TECNICO - PERITO AGRARIO - (FL 01/04) APPROVAZIONE GRADUATORIA - ASSUNZIONI - IMPEGNO SPESA EURO 244.864,51 |
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2004--05412/004 |
1331 |
CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 28 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA AL DR. DIENI ANTONIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. 29.06.2004 (MECC. 2004 05316/04) EURO 188.575,03. |
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2004--05444/004 |
1405 |
D. LVO 267/00, ART. 90. ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI: SIGNOR SECHI MARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.628,55. |
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2004--05850/004 |
1408 |
DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004. (EURO 155.170,00=). |
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2004--05870/004 |
1410 |
ASSICURAZIONE PER LE PERDITE PATRIMONIALI E SPESE LEGALI E PERITALI DEL SINDACO, ASSESSORI, SEGRETARIO GENERALE, DIRIGENTI E POSIZIONI ORGANIZZATIVA DELL'ENTE. POLIZZA ASSICURATIVA N. 1455758 PROROGA PER MESI TRE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 48.887,90 |
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2004--05875/004 |
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Divisione Funzioni Istituzionali |
1284 |
005/301-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DI VIA CORTE D'APPELLO 10. RETTIFICA. SPESA EURO 19.990,96= IMPEGNO LIMITATO EURO 4.830,00=. |
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2004--04279/005 |
1295 |
DETERMINAZIONE: 05/101 - ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI ARREDI, COMPLEMENTI, TENDAGGI, SISTEMI AUDIOVISIVI E CORPI ILLUMINANTI PER L'ALLESTIMENTO DEL SALONE DELLO JUVARRA PRESSO PALAZZO DELLA CURIA MAXIMA. IMPORTO 270.000 FINANZIAMENTO. |
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2004--04323/005 |
1378 |
05/702-GARA TELEMATICA. INDIZIONE. FORNITURA BIENNALE DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER PER I COMUNI DI TORINO, GRUGLIASCO E PIANEZZA. SPESA EURO 273.744,60 OLTRE IVA. |
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2004--04708/005 |
1398 |
05/201 - ULTERIORE AFFIDAMENTO. LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER I SERVIZI VARI DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA EURO. 15.000,00 IVA COMPRESA. - FINANZIAMENTO CON PARZIALE ECONOMIE DI BOC |
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2004--04768/005 |
1463 |
05/101 - LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI ARREDI PER LE BIBLIOTECHE . ULTERIORE IMPEGNO. SPESA EURO 417.890,00 I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO |
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2004--05039/005 |
1486 |
05/301-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI UBICATI IN C.SO FERRUCCI N° 122. SPESA EURO 2.723,32= IVA AL 20% COMPRESA. |
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2004--05158/005 |
1487 |
05/600-ULTERIORE IMPEGNO ED ULTERIORE AFFIDAMENTO PER AVVISI LEGALI RIGUARDANTI GARE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE L'ANNO 2004. SPESA EURO 150.000,00. |
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2004--05193/005 |
1521 |
05/301-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI SITI IN PIAZZA S. GIOVANNI 5, VIA PALAZZO DI CITTA` 16/B E 20 E VIA S. FRANCESCO D`ASSISI 23. PROROGA. PERIODO 1/7/2004-31/12/2004. SPESA EURO 70.130,58=. IMPEGNO EURO 23.376,86= IVA 20% COMPRESA. |
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2004--05322/005 |
1522 |
005/301 - PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI (P.ZA CORPUS DOMINI 17/E - VIA CORTE D`APPELLO 16 - VIA CORTE D`APPELLO 14). AMPLIAMENTO VIA CORTE D`APPELLO 16. PERIODO 1/7/2004-31/12/2004. SPESA EURO 26.159,34=. IMPEGNO (LUGLIO/PARZIALE AGOSTO) - EURO 7.232,00=. |
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2004--05323/005 |
1523 |
05/301-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI UBICATI IN CORSO FERRUCCI 122-PROROGA. PERIODO 1/7/2004-31/12/2004. SPESA EURO 32.662,50= IMPEGNO LIMITATO 30.600,00= IVA 20% COMPRESA. |
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2004--05329/005 |
1562 |
05/702-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI PER AUTO PUBBLICHE DA PIAZZA. SPESA EURO 5.174,40 |
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2004--05432/005 |
1587 |
05/201 - LICITAZIONE PRIVATA TRIENNALE PER FORNITURA DI D.P.I. AI COMUNI DI TORINO, CHIERI E PROVINCIA DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 132.000,00 IVA COMPRESA - PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE |
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2004--05528/005 |
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Divisione Infrastrutture e Mobilita' |
713 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 28 DICEMBRE 2000 (MECC. 0012982/06) E S.M.I. DI AFFIDAMENTO AL GTT DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2004 DI EURO 387.911,23 - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 12.089,00. |
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2004--04654/006 |
751 |
SERVIZIO DI STAMPE DIGITALI, LAVORAZIONI E MATERIALI ACCESSORI PER LA DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - UFFICIO COMUNICAZIONE - DITTA SIREA S.R.L. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 1244,69 |
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2004--05025/006 |
820 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 9 FEBBRAIO 2004 (MECC. 04 00905/006) DI AFFIDAMENTO AL GTT DELLA GESTIONE DEI PRIMI 7 VARCHI ELETTRONICI DI ACCESSO ALLA ZTL - SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 106.847,60. |
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2004--05585/006 |
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Divisione Servizi Educativi |
188 |
ACQUISTO DI ATTREZZATURE INDUSTRIALI PER LA LAVANDERIA OCCORRENTI ALLE SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FINANZIAMENTO. SPESA DI EURO 36.000,00 IVA COMPRESA. |
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2004--04689/007 |
193 |
LEGGE N. 104 DEL 1992. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE AL PROGETTO "CONSULENZA EDUCATIVA DOMICILIARE" PRESENTATO DAL SETTORE INTEGRAZIONE EDUCATIVA. ASSEGNAZIONE DEI FONDI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.287,00. |
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2004--04780/007 |
199 |
GESTIONE NIDO D'INFANZIA DI VIA BALBO N. 9, CODESS SOCIALE COOP. SOC. - ADEGUAMENTI CONTRATTUALI: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.931,10=. |
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2004--04866/007 |
201 |
CONTRIBUTO AL CIRSDE PER IL CONVEGNO CONCLUSIVO DEL PROGETTO RETE ANTIVIOLENZA TRA LE CITTĄ URBAN ITALIA. RETTIFICA ERRORE MATERIALE. MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 10.000,00. |
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2004--04992/007 |
204 |
"COGLI L'ESTATE 2004" - CENTRI DI ATTIVITA' PER RAGAZZI DAGLI 11 AI 14 ANNI. AFFIDAMENTI PER SERVIZIO DI APPOGGIO AI RAGAZZI DISABILI. EURO 13.675,60. |
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2004--05157/007 |
206 |
ESTATE RAGAZZI 2004-SOGGIORNI. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER SOSTEGNO DISABILI. SPESA EURO 9.071,10 |
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2004--05241/007 |
207 |
ATTIVITA' ESTIVE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI. AFFIDAMENTI. EURO 92.127,36 |
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2004--05280/007 |
208 |
"COGLI L'ESTATE 2004": ATTIVITA' VARIE DI ANIMAZIONE NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI "ESTATE RAGAZZI" E "BIMBI ESTATE". IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 11.599,40. |
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2004--05303/007 |
209 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PLOTTAGGIO, PLASTIFICAZIONE, MONTAGGIO PANNELLI ESPOSITIVI. IMPEGNO DI EURO 10.000,00. |
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2004--05304/007 |
210 |
RIMBORSI DIVERSI QUOTE DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00. |
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2004--05394/007 |
214 |
CIVICHE SCUOLE SUPERIORI.ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INSEGNANTI ED ALLIEVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. |
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2004--05427/007 |
215 |
FORNITURA PISCINA PER IL CENTRO ESTIVO DI CASCINA FALCHERA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.204,00= FINANZIAMENTO.. |
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2004--05520/007 |
216 |
LEGGE 285/97. AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO LUDOTECHE. AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO. SPESA EURO 29.973,22. |
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2004--05521/007 |
217 |
LEGGE 285/97. MICRONIDI FAMILIARI. APPROVAZIONE E COSTITUZIONE ALBO AGENZIE EDUCATIVE IDONEE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. |
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2004--05522/007 |
219 |
BORSE DI STUDIO "GIAN RENZO MORTEO". CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO 2004: IMPEGNO EURO 1.700,00= - COMPOSIZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE E COMPENSI: IMPEGNO EURO 984,92= - APPROVAZIONE BANDO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. 2004 03804/007 DEL 25/5/2004. |
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2004--05565/007 |
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Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo |
72 |
IMMOBILE DI VIA SAN DOMENICO 28 - DI PROPRIETĄ DELLA CONFRATERNITA SANTISSIMO SUDARIO - CONDOTTO IN LOCAZIONE DALLA CITTĄ AD USO SERVIZI SOCIALI- NUOVA LOCAZIONE |
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2004--04576/008 |
78 |
IMMOBILE DI PROPRIETĄ A.T.C. SITO IN VIA DEGLI ULIVI 64/A -CONDOTTO IN LOCAZIONE DALLA CITTĄ AD USO CONVIVENZA GUIDATA - CONGUAGLIO INDENNITĄ DI OCCUPAZIONE PERIODO PREGRESSO E NUOVA LOCAZIONE DAL 1° LUGLIO 2004. |
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2004--04817/008 |
79 |
IMMOBILE DI PROPRIETĄ A.T.C. SITO IN VIA VEROLENGO 115 - CONDOTTO IN LOCAZIONE DALLA CITTĄ AD USO COMUNITĄ ALLOGGIO - CONGUAGLIO INDENNITĄ DI OCCUPAZIONE PERIODO PREGRESSO E NUOVA LOCAZIONE DAL 1° LUGLIO 2004. |
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2004--04819/008 |
84 |
IMMOBILE DI PROPRIETĄ A.T.C. SITO IN VIA DEGLI ABETI 3 CONDOTTO IN LOCAZIONE DALLA CITTĄ AD USO COMUNITĄ ALLOGGIO.NUOVA LOCAZIONE DAL 1° LUGLIO 2004. |
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2004--05031/008 |
89 |
PASSAGGIO DI PROPRIETA` IMMOBILI SITI IN C.SO FRANCIA N. 6 TORINO, DAL CONSORZIO TORINO RIVOLI ESERCIZI AUTOFILOVIARI AL COMUNE DI TORINO. CORRESPONSIONE EURO 1.403.651,30 PIU` IVA, IN ESEC. DELIB.G.C. MECC. 2004 03217/008 DEL 27 APRILE 2004. FINANZIAMENTO |
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2004--05411/008 |
91 |
EX ARSENALE MILITARE - CONCESSIONE AREA DEFINITA "SUBAMBITO N" PER COLLEGAMENTO CON LA PIAZZA BORGO DORA - IMPEGNO CANONE ANNUALE EURO 178,20 |
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2004--05495/008 |
95 |
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO-RISCHI DIVERSI. AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI EURO 4.178.500,00 TASSE ED IMPOSTE COMPRESE. |
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2004--05801/008 |
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Divisione Funzioni Istituzionali |
195 |
CONTRIBUTO DI EURO 50.000,00 A FAVORE DEL "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PARALYMPIC DAY 2004 - ONLUS" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2004 04388/010 DELLA G.C. DEL 1° GIUGNO 2004 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
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2004--04838/010 |
196 |
CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00 AL CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO (CUS TORINO) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 04458/010 DELLA G.C. DEL 1/06/2004 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
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2004--04839/010 |
197 |
CONTRIBUTO DI EURO 73.000,00 AL "COMITATO ORGANIZZATORE X MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA IAFF -GPII" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 04458/010 DELLA G.C. DEL 01.06.2004 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
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2004--04840/010 |
207 |
CONTRIBUTO DI EURO 8.500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA TENNIS TAVOLO TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 04625 DELLA G.C. DEL 15 GIUGNO 2004 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE |
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2004--05129/010 |
212 |
ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE CITTADINE. A.S. 2003/04. "GIOCA PER SPORT" E "A SCUOLA PER SPORT". DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 200400563/010, CRON. 41, APPROVATA IL 28 GENNAIO 2004. RETTIFICA. |
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2004--05308/010 |
221 |
SPESE PER MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA, INIZIATIVE DIVERSE E DI RAPPRESENTANZA DEL SETTORE SPORT PER L'ANNO 2004. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00. |
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2004--05448/010 |
222 |
CONTRIBUTO DI EURO 18.000,00 ALLA U.I.S.P. MUOVITIPOSITIVO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC.04859/010 DELLA G.C. DEL 15 GIUGNO 2004 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
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2004--05449/010 |
223 |
CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 A FAVORE DELLA SOCIETA' GINNASTICA GRUGLIASCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE GARE NAZIONALI DI ACROSPORT E TRAMPOLINO ELASTICO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2004 04960/010 DEL 22 GIUGNO 2004 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
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2004--05451/010 |
225 |
CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 AL COMITATO REGIONALE FIDAL IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 04508/010 DELLA G. C. DELL'8 GIUGNO 2004. ESECUTIVA DAL 26 GIUGNO 2004. |
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2004--05481/010 |
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Divisione Servizi Tributari e Catasto |
133 |
CANONE DI AFFITTO PER L'OCCUPAZIONE DI PARETI CON QUADRI AD USO AFFISSIONI SU STABILI DI PROPRIETA' PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004. EURO 8.160,00. |
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2004--03723/013 |
186 |
ISCRIZIONE A RUOLO SPESE DI GIUDIZIO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA / IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.841,11. FORNITURA 8004 DEL 16 FEBBRAIO 2004 |
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2004--04951/013 |
196 |
SPESE PER LITI TRIBUTARIE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 15.000,00 |
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2004--05034/013 |
204 |
TARSU - COSAP - CIMP: AGEVOLAZIONI FISCALI ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.377.885,00. . |
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2004--05171/013 |
203 |
CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO E CAAF IN MATERIA DI I.C.I. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 160.000,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. (MECC. 2001 04211/13) |
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2004--05174/013 |
219 |
STAMPA E FORNITURA MODULISTICA PER LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI - SPESA EURO 924,00 |
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2004--05540/013 |
220 |
RIDUZIONI TARSU - CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO E CAAF COME DA DELIBERAZIONE G.C. DELL'11 MAGGIO 2004 MECC. N°. 03430/013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 |
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2004--05566/013 |
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Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta' |
156 |
PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLA MANIFESTAZIONE ENJOY NOKIA - SALICE TERME 3-26 LUGLIO 2004. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 27.024,00 IVA COMPRESA. |
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2004--05260/015 |
161 |
INCARICO DI COLLABORAZIONE A SIMONA LUIGIA CANTONE PER ATTIVITA` E PROGETTI CONNESSI AI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.859,84 NELL` ANNO 2004 E PER EURO 8.859,84 NELL` ANNO 2005 - |
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2004--05355/015 |
166 |
MOSTRA "PATTINI DA NEVE". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.664,00 IVA COMPRESA. |
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2004--05484/015 |
173 |
DETERMINAZIONE:INSERZIONI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2004. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DI EURO 120.000,00 |
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2004--05744/015 |
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Divisione Commercio |
291 |
INDIZIONE DI GARA MEDIANTE LICITAZIONE PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'AREA MERCATALE DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER UN CORRISPETTIVO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA PER ¬ 240.000,00= IVA ESCLUSA, IMPEGNO LIMITATO A ? 272.000,00= IVA INCLUSA. SPESA ANNUA PRESUNTA DI ¬ 80.000,00= IVA 20% ESCLUSA. |
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2004--05580/016 |
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Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie |
152 |
BORSE PER INSERIMENTO IN INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO DI ADULTI E DI GIOVANI ADOLESCENTI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE IN GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 112.056,12 |
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2004--04687/019 |
158 |
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BANCO ALIMENTARE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 26.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 29 OTTOBRE 2002 MECC. N. 2002 08159/019. |
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2004--04789/019 |
159 |
CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO. IMPEGNO DI SPESA, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2004 03755/19 GIUNTA COMUNALE DEL 18 MAGGIO 2004, DI EURO 22.000,00. |
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2004--04873/019 |
160 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER UN SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TUTELE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.637,63 |
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2004--04874/019 |
163 |
CONCESSIONE ALLA COOP. "LA TESTARDA" VIA PIANEZZA 132 COMUNITA' ALLOGGIO TIPO "C." |
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2004--04877/019 |
165 |
GARA AD ASTA PUBBLICA U.E. PER L'ASSICURAZIONE R.C. E INFORTUNI DI UTENTI E COLLABORATORI DI ATTIVITA' DI SERVIZI SOCIALI: INTEGRAZIONE DELLA SPESA DI EURO 6.189,26.= PER L'ANNO 2004.RETTIFICA DETERMINA N. MECC.2004/1308/19 |
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2004--04879/019 |
166 |
REALIZZAZIONE "PROGETTO TORINO DOMICILIARITA'" INTEGRAZIONE AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.309,00= |
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2004--04880/019 |
172 |
RINNOVO CONTRATTO EX APPALTO CONCORSO 48/98:ESTENSIONE PRESTAZIONI IN BASE AL PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO EX LEGGE 285/97 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200404868/19 GIUNTA COMUNALE DEL 15 GIUGNO 2004. SPESA EURO 45.000,85.=. COMPRENSIVA DI IVA AL 4%: |
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2004--05015/019 |
173 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALL'AVVOCATO ANTONIO CICCIA PER IL PERIODO: AGOSTO-DICEMBRE 2004 E GENNAIO-LUGLIO 2005 PER COMPLESSIVI EURO 33.096,96.= |
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2004--05067/019 |
174 |
SERVIZIO DI LUOGO NEUTRO - APPALTO CONCORSO 239/99. ESTENSIONE DI CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.035,02. |
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2004--05069/019 |
175 |
S.F.E.P. - AVVIO N. 3 MODULI DIDATTICO-INTEGRATIVO PER OPERATORI IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI ADEST. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.100,29=. |
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2004--05070/019 |
176 |
S.F.E.P. - PROGETTO «TORINO DOMICILIARITA». ULTERIORE AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.099,00=. |
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2004--05071/019 |
177 |
PIANO TERRITORIALE EX LEGE 285/97. PROGETTI AUTONOMIA E PROGETTI ACCOGLIENZA MADRI CON BAMBINO A CURA DI STRUTTURE RESIDENZIALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2004 04868/19. APPROVAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 330.274,16 IVA COMPRESA. |
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2004--05089/019 |
178 |
PROGETTO " TORINO HOPE LAND - PROSECUZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE IN FAVORE DEI RIFUGIATE RICHIEDENTI ASILO PER L'ANNO 2004. ULTERIORE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA - EURO 159.575,5 |
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2004--05090/019 |
179 |
PIANO TERRITORIALE EX LEGE 285/97. CENTRI DIURNI AGGREGATIVI - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2004 04868/19 - APPROVAZIONE DELLA SPESA DI EURO 60.000,00 IVA COMPRESA. |
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2004--05091/019 |
182 |
S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) - FSE. NOMINA COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 671,44=. |
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2004--05185/019 |
183 |
APPALTO CONCORSO N. 92/02- PROGETTO TORINO HOPE LAND - GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA E SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. PROROGA CONVENZIONE - COOP. SOC. PROGETTO TENDA - PERIODO DAL 22/7/2004 AL 31/12/2004. EURO 46.520,36 |
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2004--05186/019 |
184 |
REALIZZAZIONE "PROGETTO TORINO DOMICILIARITA' ". PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 199.990,00=. |
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2004--05219/019 |
185 |
REALIZZAZIONE "PROGETTI A SOSTEGNO DELLA COMUNICAZIONE E MULTIMEDIALITA' A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI". PRODOTTI AUDIO/VIDEO. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 40.000,00=. |
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2004--05220/019 |
186 |
PROGETTO EX LEGE 285/97 PER MINORI SOGGETTI A MISURA PENALE.COLLABORAZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E IL CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA PER LA CONTINUITA' DEGLI INTERVENTI.PROROGA DI AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI SINO AL 31 DICEMBRE 2004 SENZA ULTERIORE SPESA. |
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2004--05221/019 |
187 |
REALIZZAZIONE "PROGETTO DOMICILIARITA'". PRODOTTI HARDWARE. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.000,00=. |
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2004--05227/019 |
189 |
LEGGE 285/97.ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE.CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CENTRO FAMIGLIA" PER LA GESTIONE DI INCONTRI IN LUOGO PROTETTO.AUTORIZZAZIONE DI SPESA EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 15 GIUGNO 2004 MECC. N. 2004 04868/19. |
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2004--05239/019 |
191 |
INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA CALCAGNO GRAZIANA PER CONSULENZA E FORMAZIONE GIURIDICA.PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2004 E INTEGRAZIONE SPESA PRIMO SEMESTRE 2004.IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI EURO 12.111,14. |
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2004--05244/019 |
192 |
LEGGE 285/97.ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE.CONVENZIONE CON L'ASL 3. AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI EURO 9.347,88 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 15 GIUGNO 2004 MECC. N. 2004 04868/19 |
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2004--05298/019 |
193 |
LEGGE 285/97.ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE.CONVENZIONE CON L'ASL 2 . AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 11.452,44 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 15 GIUGNO 2004 MECC. N. 2004 04868/19. |
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2004--05299/019 |
194 |
LEGGE 285/97.ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE.CONVENZIONE CON L'ASL 1.AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 6.348,12 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 15 GIUGNO 2004 MECC. N. 2004 04868/19 |
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2004--05300/019 |
195 |
LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE.CONVENZIONE CON L'ASL 4. AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 10.213,14 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 15 GIUGNO 2004 MECC. N. 2004 04868/19. |
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2004--05339/019 |
196 |
PROGETTO EX LEGE 285/97 AFFIDAMENTO A BREVISSIMO TERMINE DI BAMBINI 0/18 MESI".CONVENZIONE CON LE AA.SS.LL. CITTADINE 1/4.AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 15.009,48 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 15 GIUGNO 2004 MECC. N. 2004 04868/19 |
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2004--05340/019 |
197 |
APPALTO CONCORSO N. 239/99. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 PARI AD EURO 102.094,36 |
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2004--05356/019 |
201 |
SERVIZIO PASSEPARTOUT - COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE AL SOGGIORNO ESTIVO 2004 (PERIODO 03/07/2004 - 16/07/2004) A LIDO DI JESOLO (VE). AFFIDAMENTO A MONTANARI TOUR DI G.M. TOUR S.R.L. (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.735,50 IVA INCLUSA. |
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2004--05408/019 |
204 |
S.F.E.P. FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI COMUNALI ALL`UTILIZZO DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO. AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO ATTIVITA` DI FORMAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.705,23=. |
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2004--05473/019 |
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Divisione Ambiente e Verde |
325 |
DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORT SOCIETĄ RIVIERASCHE TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-04260/21 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 01.06.2004 |
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2004--04881/021 |
328 |
SPESE MINUTE ED URGENTI SETTORE TUTELA AMBIENTE. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2004 EURO 600,00 |
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2004--05021/021 |
331 |
APPROVAZIONE DI INCARICHI PROFESSIONALI ALLE DOTTORESSE CARLA SAN PIETRO E LAURA TARDITI IN QUALITA' DI VETERINARIE PER I CANILI MUNICIPALI. SPESA DI EURO 43.341,84 IVA COMPRESA. |
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2004--05076/021 |
330 |
CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CLUB AMICI DELLA BICICLETTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-04582/21 DELLA G.C. DEL 15-06-2004. |
|
2004--05079/021 |
349 |
DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CINEMAMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-04663/21 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15.06.2004. |
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2004--05301/021 |
403 |
SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI DEI CANILI MUNICIPALI DI TORINO. AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.434,00 IVA COMPRESA. |
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2004--05992/021 |
|
Divisione Infrastrutture e Mobilita' |
747 |
CUP C34E03000010004. RIASSETTO RETE FOGNARIA C.SO SPEZIA - SEBASTOPOLI I° LOTTO. INTEGRAZIONE INCARICO COORDINAMENTO DEI LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.440,40 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA INCLUSE. FINANZIAMENTO. |
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2004--05141/022 |
785 |
COD. OPERA 2235 CUP C31B03000070004. MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA RICOLLOCAZIONE TERMINAL BUS. IMPEGNO DI EURO 71.324,16 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA IN ESECUZIONE DEL. MECC. 200405138/22. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI E PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. |
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2004--05296/022 |
809 |
COD. OPERA 2235 - CUP C31B03000070004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA RICOLLOCAZIONE TERMINAL BUS EXTRAURBANI. ALLACCIAMENTO PUNTO GAS AES S.P.A.. IMPORTO EURO 7.122,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
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2004--05457/022 |
|
Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione Professionale |
377 |
ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI 11 NUMERI DEL PERIODICO INFORMALAVORO PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.964,00 IVA COMPRESA. |
|
2004--04909/023 |
378 |
ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL TRAFFICO TELEFONICO PER LA GESTIONE SERVIZIO CALL CENTER. EURO 5000,00 IVA COMPRESA |
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2004--04910/023 |
394 |
CONCORSO PER DISABILI FISICI (L. 68/99). AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENTE ESPERTO NELLA SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 587,52. |
|
2004--05142/023 |
400 |
ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA DEL PERIODICO INFORMALAVORO IMPEGNO DI SPESA. EURO 28847,98 IVA COMPRESA. |
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2004--05222/023 |
404 |
AFFIDAMENTO ALLE A.S.L. DI TORINO VISITE MEDICHE DI “IDONEITA' ALLA MANSIONE` PER SOGGETTI IN INSERIMENTO IN TIROCINI FORMATIVI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N° 2001 10188/023. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.280,00. |
|
2004--05279/023 |
427 |
ISTITUZIONE CANTIERE DI LAVORO "INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO DIVISIONI, SETTORI VARI E CIRCOSCRIZIONI DEL COMUNE DI TORINO". DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22 GIUGNO 2004 - I.E. N. MECC. 2004 05151/23. ANNO 2003/2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 87.552,47. |
|
2004--05543/023 |
|
Servizio Centrale Risorse Finanziarie |
88 |
MUTUO DI EURO 930.528,34 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ANNO 2002 DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI.
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004. |
|
2004--04969/024 |
94 |
MUTUO DI EURO 467.616,03 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MANTI COPERTURA SCUOLA MEDIA SUCC. "OLIVETTI" DI VIA CATALANI 4
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/2002 - TRIENNIO 2002/2004 |
|
2004--05337/024 |
95 |
ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 ART. 28 COMMA 3. EURO 82.000.000,00. |
|
2004--05367/024 |
96 |
MUTUO DI EURO 1.435.077,24 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA EDIFICIO IN VIA DEL CARMINE 12.
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/2002 - TRIENNIO 2002/2004. |
|
2004--05433/024 |
98 |
MUTUO DI EURO 538.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 7
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/2002 - TRIENNIO 2002/2004 |
|
2004--05623/024 |
99 |
MUTUO DI EURO 109.316,82 CON LA CASSA DD. PP. PER ULTERIORI OPERE PER OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 92/98- GRUPPO 11-SCUOLA ELEMENTARE "BATTISTI".
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/2002 - TRIENNIO 2002/2004 |
|
2004--05846/024 |
103 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DELLA CITTA' DI TORINO.IMPEGNO DI SPESA EURO 34.284,00. |
|
2004--05872/024 |
97 |
IMPEGNO ECONOMIE DI SPESA. |
|
2004--05906/024 |
101 |
MUTUO DI EURO 82.218,86 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 3.
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/2002 - TRIENNIO 2002/2004 |
|
2004--05921/024 |
|
Divisione Servizi Culturali |
250 |
ACQUISTO DI OPERE E RACCOLTE RARE E DI PREGIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00. FINANZIAMENTO. |
|
2004--05019/025 |
254 |
PARZIALE REVOCA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GIORNALI E PERIODICI CORRENTI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE E CONTESTUALE NUOVO AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.700,00. |
|
2004--05130/025 |
258 |
RALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ANIMATIVE PRESSO ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.794,40. |
|
2004--05183/025 |
278 |
ACQUISTO DI CONTENITORI DI PLASTICA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.925,00. FINANZIAMENTO. |
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2004--05572/025 |
242 |
SETTORE MUSEI. INTERVENTI STRUTTURALI SUGLI ARREDI LIGNEI DESTINATI AL COSTITUENDO MUSEO DELLA FRUTTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BULGARELLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.580,00. |
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2004--04908/026 |
247 |
SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA CITTA'. ACQUISTO DA RICCARDO MONCALVO DI N. 152 STAMPE FOTOGRAFICHE INEDITE E 20 RISTAMPE. SPESA DI EURO 42.000=FINANZIAMENTO |
|
2004--04996/026 |
253 |
SETTORE MUSEI. MODIFICA IMPUTAZIONE DI IMPEGNI SUL BILANCIO 2005 ED ESERCIZI SUCCESSIVI. |
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2004--05123/026 |
260 |
DEVOLUZIONE DEI CONTRIBUTI ALLA CHIESA DI SANT'AGOSTINO VESCOVO PER INTERVENTI DI RESTAURO PER L'ANNO 2004 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-07828/26 E DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003-08743/26 DI COMPLESSIVE EURO 350.000,00. FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE |
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2004--05231/026 |
262 |
SETTORE EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE.AUTORIZAZIONE PER LE SPESE TELEFONICHE RIFERITE AL NUMERO VERDE MUSEISCUOL@ PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00= |
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2004--05256/026 |
270 |
SETTORE EDUCAZ. AL PATRIM. CULTURALE: DEVOLUZ. DI CONTRIB. AL CENTRO PIEMONT. DI STUDI AFRICANI PER LA REALIZZAZ. DI UNA SEZIONE DELLA MOSTRA "EBREI IN ERITREA" PRESSO IL MUSEO DIFFUSO DELLA RESIST., IN ESECUZ. ALLA DELIBERAZ. N.MECC. 2004 05132/026 - G.C. 29/06/04. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00= |
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2004--05402/026 |
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Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo |
220 |
CONSULTAZ.EUROPEE E PROVINCIALI 12 E 13 GIUGNO 2004. ASSIST.STRAORD. INTERVENTI PROTEZIONE ALLERTA E MONITORAGGIO RETE COMUNALE-GESTIONE RACCOLTA DATI E DIFFUSIONE RISULTATI. AFFIDAM. CSI-PIEMONTE. ULTERIORE IMP. DI SPESA EURO 10.320,00= (IVA 20% INCLUSA). APPROVAZIONE. |
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2004--04258/027 |
240 |
FORNITURA DI PRODOTTI HW E SW . AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA UFFICIOSA ALLA DITTA INFORMATICA DATA SYSTEM SRL (LOTTO 2 ). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 31.685,93= IVA 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. APPROVAZIONE. |
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2004--04899/027 |
256 |
ASTA PUBBLICA N. 150/2002 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA DI TORINO - REVOCA. |
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2004--05459/027 |
258 |
SERVIZIO DI FORNITURA ASSISTENZA MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI FONIA E DATI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA EURO 2.340.000,00 |
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2004--05467/027 |
259 |
REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2003 11488/027 - ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI 2500 POSTAZIONI INFORMATICHE PER LA CIVICA AMM.NE OLTRE A STAMPANTI DI RETE E SERVIZI LOGISTICI A SUPPORTO - INDIZIONE DI GARA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.220.000,00 IVA 20% INCLUSA |
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2004--05488/027 |
269 |
GESTIONE INTEGRATA GRANDI CANTIERI - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TRAFFICO. SPERIMENTAZIONE A FASTWEB SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.280,00 IVA 20% INCLUSA. APPROVAZIONE. |
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2004--05737/027 |
|
Divisione Funzioni Istituzionali |
13 |
ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI . FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.050.000,00). |
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2004--04852/028 |
15 |
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - MANIFESTAZIONE "TRE GIORNI DEL VOLONTARIATO, DELLA SOLIDARIETĄ, DELLA CITTADINANZA - EDIZIONE 2004". CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 25 MAGGIO 2004 MECC. 2004 04123/019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500, |
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2004--05292/028 |
18 |
DETERMINAZIONE: DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI:AFFIDAMENTO DI CONSULENZA PER SUPPORTO TECNICO DI COMMISSIONI DI GARA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.386,02). |
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2004--05391/028 |
|
Divisione Patrimonio Tecnico |
21 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PALAZZO CIVICO RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATA LATO VIA BELLEZIA E COPERTURA. SMALTIMENTO RIFIUTI AMIAT S.P.A.. IMPORTO EURO 12.000,00. FINANZIAMENTO. C.U.P. C 3 1 H 02 00001 000 1. |
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2004--04191/030 |
24 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA FABBRICATO SITO IN P.ZZA PALAZZO DI CITTA' 7 -AFFIDAMENTO ALL'AEM SPA. DEI LAVORI DI MODIFICA IMPIANTO LINEA BT - IMPEGNO DELLA SPESA - IMPORTO EURO 2.283,47 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO |
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2004--04381/030 |
26 |
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI RESTAURO SCALONE D'ONORE DI PALAZZO CIVICO C.U.P. C38F 02 00000 000 4. |
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2004--04796/030 |
28 |
M. S. PALAZZO DEI LAVORI PUBBLICI DI PIAZZA SAN GIOVANNI, 5, AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ALL_ARCH. A. GRASSI. IMPEGNO DI SPESA EURO 41.479,48, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE INARCASSA E IVA COMPRESE. |
|
2004--05023/030 |
30 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMPRESI NEL PIANO DELLA LOGISTICA COMUNALE. ANNO 2003. PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI. C.U.P. C39G03000040004 |
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2004--05360/030 |
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Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali |
309 |
MANUT. STRAORD.OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOL. - GRUPPO 16 - DITTA EDILMECOS SRL.PROROGA TERMINI.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL. G.C. N.M. 2004-03653/31. IMPORTO E 117.064,40 IVA COMPRESA. FINANZ. CON ECONOMIE SU FINANZ. A MEDIO E LUNGO TERMINE. |
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2004--04088/031 |
215 |
PRESE ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI DI VIA MONTE CORNO 23, VIA PODGORA 28, VIA NIZZA 395. APPROVAZIONE PREVENTIVI S.M.A.T.. IMPORTO EURO 78.541,28 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE BOC. |
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2004--04089/031 |
219 |
DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 7. LOTTO 6. PROROGA TERMINI. |
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2004--04275/031 |
235 |
ESTENSIONE INC. PROGETT., DIR.LAVORI E CONTAB. PER ULTERIORI OPERE E VARIANTE ART. 25 C. 3-2° PERIODO L. 109/94 E S.M.I. DEL PROGETTO DI M.S. PER INSEDIAMENTO SCUOLA MATERNA NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI V. CASTELLINO, 10-ARCH. L. CASTAGNO-IMPEGNO ULTERIORE SPESA EURO 20.081,55-FINANZ.CON ECONOM. BOC |
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2004--04583/031 |
242 |
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PALESTRA DI STRADA ALTESSANO 52. |
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2004--04661/031 |
226 |
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRC.3 BILANCIO 2002. VARIANTE ART.25 C.1-B) BIS L.109/94 E S.M.I PER EURO 45.465,79 IVA COMPRESA SENZA AUMENTO DI SPESA. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO. |
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2004--04669/031 |
243 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL TRIENNIO 2004/2006 DELLE ATTREZZATURE LUDICHE MOTORIE CERTIFICATE PER ESTERNI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.CUP C39D04000050004. |
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2004--04715/031 |
244 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE CHIOVINI DI VIA BALTIMORA, 76 PER L'INSERIMENTO ASCENSORE IDRAULICO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.CUP C31E03000210004. |
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2004--04717/031 |
247 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE "AMBROSINI" DI VIA DEI PIOPPI, 45 - CIRCOSCRIZIONE 6. PROROGA TERMINI. VARIANTE ART. 25 C. 1B) BIS L. 109/94 E S.M.I..DI PER E. 115.861,21 SENZA AUMENTO DI SPESA. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO |
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2004--04781/031 |
251 |
OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI.GRUPPO 1.BANDO 127/97.APPROVAZIONE NUOVI PREZZI ART. 136 DPR 554/99 E VARIANTE ART.25 C.3 SECONDO PERIODO L.109/94 E SMI.IMPORTO EURO 6.473,17 IVA COMPRESA.PROROGA TERMINI.FINANZ.CON RIBASSO DI GARA. |
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2004--04827/031 |
248 |
INCARICO PROF.LE DI PROG. PRELIMINARE,DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORD. IN FASE DI PROG. OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI NEGLI ED. SCOL. DI VIA PRIMULE 5-36 ALL'ING. BRIAMONTE. GR. 10. IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO RIVALSA PREVIDENZIALE 4%. IMPORTO EURO 3.630,59. FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE |
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2004--04901/031 |
256 |
INCARICO PROF.LE DI PROGETTAZIONE PREL-DEF-ESEC. E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. PER OPERE DI M.S. E OTTENIMENTO CPI NELL'ED. SCOL. DI V.C.MASSAIA 113 ALL'ING. LUCIO PROCACCINI - GR. 23. IMPEGNO DI SPESA PER CONTR. RIVALSA PREVIDENZIALE 4%. IMPORTO EURO 2.812,74. FIN. MEDIO/LUNGO TERMINE. |
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2004--04932/031 |
257 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI.BANDO 92/98 GRUPPO 11.LAVORINCORSO SRL.PROROGA TERMINI. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB.G.C.N.M.2004-04462/31.IMPORTO EURO 109.316,82 IVA COMPRESA.FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP. |
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2004--05042/031 |
266 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRC.3. BILANCIO 2002.PAPA GIOVANNI & C. SNC PROROGA TERMINI.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB.NM.2004-04165/31. IMPORTO EURO 82.218,86 IVA COMPRESA. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. |
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2004--05125/031 |
|
Divisione Infrastrutture e Mobilita' |
715 |
PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARE SULL'AREA COMUNALE SITA IN CORSO SEBASTOPOLI - PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PRESENTATO DALLA COOPERATIVA PARCHEGGI POPOLARI A R.L. - VARIANTE FINALE DI PRESA D'ATTO- APPROVAZIONE |
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2004--04668/033 |
722 |
P.RI.U. SPINA 3 - CORSO MORTARA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA BORGARO E CORSO POTENZA INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO INGG. FERRO E CERIONI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTI TECNOLOGI PER EURO 56.028,60 CNPAIA E IVA COMPRESE. |
|
2004--04804/033 |
768 |
INCARICO PROGETTAZIONE PER OPERE DI VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA RELATIVE AI LAVORI DI L.GO STURA LAZIO/V.AGUDIO- ARCH. HOMA ALEMI - IMPEGNO DI EURO 3.111,30 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESI - FINANZ. CON ECONOMIE DI BOC. - COD.CUP. C35F03000010001 |
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2004--05126/033 |
620 |
DETERMINAZ-MANUT.STRAORD.RISANAMENTO PROTETTIVO PONTE MOSCA TORRENTE DORA CORRISP. CORSO GIULIO CESARE - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.544,09 (IVA 20% COMPRESA)-FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. |
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2004--03982/034 |
707 |
DETERMINAZ-INCARICO PROFESSIONALE DI ARCHIVIAZIONE - SOCIETA' "PERCORSI CIFRATI" SRL DI ELISABETTA VANZELLA & C. - IMPEGNO SPESA EURO 12.600,00 (I.V.A. 20% COMPRESA). |
|
2004--04628/034 |
736 |
DETERMINAZ-EVENTO ALLUVIONALE AUTUNNO 2000 - AREA BORGO DORA. NUOVO PONTE "PRINCIPESSA CLOTILDE": INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. APPROVAZIONE ED IMPEGNO SPESA EURO 27.572,71 AL LORDO RITENUTE LEGGE IVA ED ONERI COMPRESI FINANZIAMENTO CON ECONOMIE B.O.C.. |
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2004--04850/034 |
|
Direzione Generale |
19 |
SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO SALME AL CIVICO OBITORIO - PERIODO 27 OTTOBRE 2004 / 26 OTTOBRE 2006 - APPROVAZIONE C.P.A. - ESPLETAMENTO GARA A LICITAZIONE PRIVATA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 380.458,02. |
|
2004--04281/040 |
21 |
CIMITERI CITTADINI - SERVIZI DI CONTROLLO ACCESSI, PULIZIA SERVIZI IGIENICI E TRASPORTO INTERNO - PERIODO 1 LUGLIO 2004 - 30 GIUGNO 2005 / LOTTO A - COMPARTO NORD / LOTTO B - COMPARTO SUD - LICITAZIONE PRIVATA N. 68/2004 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
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2004--05326/040 |
|
Servizio Centrale Affari Legali |
6 |
AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE. RINNOVO ABBONAMENTO UTET CD-ROM REPERTORIO 2004-2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 374,40 |
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2004--05072/041 |
|
Divisione Funzioni Istituzionali |
18 |
DETERMINAZIONE:MANIFESTAZIONE "TRE GIORNI DEL VOLONTARIATO DELLA SOLIDARIETA' , DELLA CITTADINANZA". CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 25 MAGGIO 2004. N. MECC. 200404123/019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2000. |
|
2004--04370/042 |
|
Divisione Patrimonio Tecnico |
35 |
AREA EX TONOLLI DI VIA EXILLES - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PREFABBRICATI AD USO VARIO E SERVIZI -ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI FOGNATURA MUNICIPALE-AFFIDAMENTO S.M.A.T. SPA-IMPORTO EURO 18.000,00 IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE - REVOCA DET. 2004 00928. |
|
2004--04397/044 |
36 |
AREA EX TONOLLI DI VIA EXILLES-INSTALLAZIONE PREFABBRICATI AD USO VARIO E SERVIZI- AFFIDAMENTO ALLA AEM S.P.A. DI NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA B.T. IMPORTO EURO 843,60 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTI A MEDIO/
LUNGO TERMINE.REVOCA DETERMINAZIONE N. 0400933/44 DEL 10 FEBBRAIO 2004. |
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2004--04436/044 |
38 |
BONIFICA AMIANTO E DEMOLIZIONE EDIFICIO SITO IN VIA DEL PRETE 79 - IMPEGNO EURO 210.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE PER EURO 110.000,00 E CON FONDI PROGRAMMA INIZIATIVA COMUNITARIA "URBAN 2" PER EURO 100.000,00 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO OPERE AD ASTA PUBBLICA.IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2004 04528/44 DELL'8 GIUGNO 2004. |
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2004--04802/044 |
41 |
NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE DI VIA MILLELIRE - INCARICO PROGET. DEFINITIVA ED ESECUTIVA OPERE STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI ING. VITTORIO CAPPATO (CAPOGRUPPO) IMPORTO EURO 62.262,74, AL LORDO RITENUTE LEGGE, IVA ED ONERI COMPRESI. |
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2004--05032/044 |
42 |
P.RI.U. "MERCATO ABBIGLIAMENTO III" E AUTORIMESSA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA 25 - VARIANTI AI SENSI DELLA LEGGE 109/94 E S.M.I. (ART. 25 COMMA 3 1° PERIODO E ART. 25 COMMA 1 B) ¬ 197.418,47 IVA COMPRESA SENZA AUMENTO DI SPESA - PROROGA TEMINI ULTIMAZIONE LAVORI |
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2004--05165/044 |
44 |
NUOVA SEDE PROVVISORIA BOCCIOFILA "GABETTO" NELL'AREA DEL COMPLESSO EX CHININO DI VIA MONTEVIDEO - APPROVAZIONE ESITO TRATTATIVA PRIVATA - AFFIDAMENTO EURO 69.451,15 IVA COMPRESA. |
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2004--05284/044 |
46 |
SISTEMAZIONE AREE ESTERNE CASA TEATRO RAGAZZI SITA IN CORSO GALILEO FERRARIS 266/C ANGOLO CORSO SEBASTOPOLI - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 200403180/44. |
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2004--05478/044 |
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Divisione Servizi Culturali |
179 |
PROGETTI DI ARTI VISIVE. AFFIDAMENTO INCARICO A GUIDO CURTO PER SELEZIONE ARTISTI E SUPERVISIONE E CURA DI PRODUZIONI E ALLESTIMENTI ESPOSITIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00. |
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2004--03267/045 |
225 |
CONTRIBUTI A ENTI VARI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE COREUTICO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE NUMERO MECCANOGRAFICO 2004 3845/45 DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 25 MAGGIO 2004 (EURO 14.000,00) |
|
2004--04300/045 |
230 |
CONCESSIONE DELLA SALA CONFERENZE DEL CENTRO INTERCULTURALE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE. |
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2004--04467/045 |
231 |
FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO - INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE PER L'ANNO 2004 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 25 MAGGIO 2004 (MECC. 2004 03255/045); FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE; IMPEGNO DI SPESA EURO 13.400.000,00 |
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2004--04543/045 |
236 |
NUOVI ARRIVI 2004. UTILIZZO SPAZI DELL'ACCADEMIA ALBERTINA DELLE BELLE ARTI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00. |
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2004--04641/045 |
241 |
STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO DEL CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STARGRAFICA E DEL CALENDARIO MULTIETNICO EDIZIONE 2005. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STIGE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 17.253,60 IVA COMPRESA. |
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2004--04937/045 |
243 |
FONDAZIONE PER L'ITALIA. CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE ANNO 2004 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 8 GIUGNO 2004 MECC. 2004 04507/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 |
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2004--04968/045 |
245 |
ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO GIOVANI ARTISTI ITALIANI. TRASFERIMENTO FONDI 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.329,14 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 11.05.2004 (N. MECC. 200403451/45) ESECUTIVA DAL 29.05.2004. |
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2004--04987/045 |
240 |
PROGETTO MUSICA. RIMBORSI SPESE VIAGGI PER MUSICISTI INVITATI AD AREZZO WAVE. EURO 500,00 |
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2004--04988/045 |
252 |
CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 98.500,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 04849/45 GIUNTA COMUNALE 15 GIUGNO 2004. |
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2004--05097/045 |
264 |
SPESE TELEFONICHE RIFERITE AI NUMERI VERDI "VETRINA PER TORINO" E "G.A.I. - GIOVANI ARTISTI ITALIANI" PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.200,00 |
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2004--05269/045 |
259 |
CONTRIBUTO IN SERVIZI AL CLUB ALPINO ACCADEMICO ITALIANO PER IL CONVEGNO NAZIONALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER EURO 1.550,00 |
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2004--05333/045 |
263 |
ASSOCIAZIONE SISTEMA MUSICA. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ARTISTICA PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA (EURO 82.633,10) |
|
2004--05364/045 |
265 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2004 00578/045 «AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITA' FORMATIVE DEL CENTRO INTERCULTURALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 59.613,18». PROROGA AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI. |
|
2004--05385/045 |
273 |
CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE SERVI DI SCENA OPUS RT PER IL PROGETTO «MALAFESTIVAL ARS IN MALA CAUSA» 2004 III EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2004 05267/45 G.C DEL 29 GIUGNO 2004. EURO 3.500,00. |
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2004--05501/045 |
269 |
REALIZZAZIONE GRAFICA DI DEPLIANT E INVITO PER LA PRESENTAZIONE DELL'ARCHIVIO CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO. EURO 300,00 |
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2004--05555/045 |
277 |
SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ANNO 2004. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00. |
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2004--05569/045 |
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Divisione Ambiente e Verde |
326 |
SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2004 - LOTTO 2- CIRCOSCRIZIONE 3 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE DI STAMPA SU ELENCO PREZZI ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.MECC.200309167/46 - APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE DITTA ICEF SRL |
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2004--04888/046 |
342 |
INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI- MANUTENZIONE URGENTE PATRIMONIO ARBOREO IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO-ANNO 2004-APPROVAZIONE AFFIDAMENTI E SCHEMI DI CONVENZIONE LOTTO :1 RAGGR. COOP. CAPOGRUPPO LA NUOVA COOPERATIVA E LOTTO 2: CONSORZIO ICS - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 349.920,00 |
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2004--05276/046 |
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Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali |
261 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2004 - LOTTO 2 - APPROVAZIONE PROGETTO E NUOVI PREZZI UNITARI - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA. IMPEGNO SPESA EURO 121.322,40 COMPRESA IVA 10%, ONERI DI SICUREZZA INTRINSECI 1% E 1% ART. 18 LEGGE 109/94 - |
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2004--05001/047 |
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Divisione Corpo di Polizia Municipale |
59 |
GRUPPO SPORTIVO. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI DI CICLISMO E DI BASKET PER POLIZIE MUNICIPALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 385,00). |
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2004--04635/048 |
62 |
SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 (EURO 1.600,00). |
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2004--04926/048 |
63 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI UN PERSONAL COMPUTER. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.052,40).FINANZIAMENTO |
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2004--04940/048 |
64 |
ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI STAMPATI VARI CON SERVIZI ACCESSORI DI MAGAZZINO E PROGRAMMAZIONE CONSUMI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
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2004--04941/048 |
65 |
SERVIZIO TRIENNNALE DI SUPPORTO LOGISTICO PER LA VESTIZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO INTEGRATIVO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.388,77). |
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2004--04949/048 |
68 |
CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTĄ DI TORINO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200404747/48 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15/6/2004 (EURO 14.500,00). |
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2004--05286/048 |
71 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE PROROGA DELL'INCARICO AL MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO PROF. FLAVIO BAR. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 13.306,16). |
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2004--05518/048 |
72 |
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A E POLIZZA INFORTUNI PER UN VEICOLO PRESO IN CARICO DAL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.829,36). |
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2004--05527/048 |
73 |
SERVIZIO TRIENNNALE DI SUPPORTO LOGISTICO PER LA VESTIZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO INTEGRATIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 27.450,43). |
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2004--05641/048 |
74 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE DEL NUCLEO CINOFILI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.888,00). |
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2004--05713/048 |
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Servizio Centrale Giunta, Contratti e Appalti |
166 |
SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO E VICESINDACO - GESTIONE 2004 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1918,54 PER L'ANNO 2004 |
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2004--05155/049 |
169 |
FONDAZIONE I.S.I. - ISTITUTO PER L'INTERSCAMBIO SCIENTIFICO. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2004. EURO 50.000,00= |
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2004--05331/049 |
170 |
ASSOCIAZIONE DELLE AREE URBANE INDUSTRIALI DISMESSE (AUDIS). QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2004. IMPORTO EURO 1.550,00= |
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2004--05332/049 |
172 |
CONSULTA FEMMINILE COMUNALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DI UN SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELLA TAVOLA SEMINARIALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 770,00. |
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2004--05595/049 |
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Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale |
102 |
REDAZIONE WEB - UFFICIO INFORMATICA. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.000,00 |
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2004--04809/050 |
103 |
PROGETTO A.RI.A INTEGRAZIONE DELLA FUNZIONE DI RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE. AFFIDAMENTO DI SPESA DI EURO 2066,50 |
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2004--04810/050 |
104 |
UFFICIO VOLONTARIATO GIOVANILE - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LA GESTIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE, MONITORAGGIO E TUTORAGGIO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.400,00. |
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2004--04835/050 |
106 |
SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. PROGRAMMA ESTIVO ANNO 2004 E RELTIVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI 30.557,00 EURO. IMPEGNO DI SPESA DI 1.575,00 EURO |
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2004--04939/050 |
108 |
SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. AFFIDAMENTO INCARICHI AD ANIMATORI ACCOMPAGNATORI PER SCAMBI INTERNAZIONALI E EMISSIONE DI BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI 23.000,00 EURO |
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2004--04946/050 |
110 |
PROGETTO MURARTE. PERCORSI DI PROTAGONISMO E IMPRENDITIVITA' GIOVANILI. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "IL CERCHIO E LE GOCCE" DI SERVIZI INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00. |
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2004--04991/050 |
112 |
LUOGHI PER IL PROTAGONISMO GIOVANILE. CONTRIBUTI A SOSTEGNO OPERE DI MIGLIORIA. PARZIALE MODIFICA DELL'IMPEGNO E DEL CONTESTUALE FINANZIAMENTO DI EURO 50.000,00 APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL 24/12/2003 N.MECC. 2003-12361/50 ESECUTIVA DAL 31/12/2003 E NUOVO IMPEGNO DI EURO 50.000,00 DA FINANZIARSI CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE.. |
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2004--04995/050 |
114 |
OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE. PUBBLICAZIONE DEL RAPPORTO SULLA CONDIZIONE GIOVANILE 2002/2003. INTEGRAZIONE DI STAMPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.874,40. |
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2004--05153/050 |
115 |
UFFICIO VOLONTARIATO GIOVANILE - PROGETTO GIOVANI PER TORINO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE AI SIGNORI BONORA CRISTIANO E WALTER REVELLO. IMPEGNO DI SPESA EURO
1.200,00 |
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2004--05154/050 |
116 |
IMPRENDITIVITA', AUTONOMIA, PARTECIPAZIONE. PROGETTO CASE GIOVANI. RICERCA SULLA DIMENSIONE ABITATIVA DEI GIOVANI. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DEI PARI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4000,00. |
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2004--05189/050 |
117 |
MANIFESTAZIONE "TRE GIORNI DEL VOLONTARIATO, DELLA SOLIDARIETA', DELLA CITTADINANZA". CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 25 MAGGIO 2004. MECC. 2004 04123/019. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00 |
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2004--05287/050 |
118 |
PROGETTO "PAGELLA - NON SOLO - ROCK". REALIZZAZIONE RASSEGNA DI MUSICA EMERGENTE "EMERSIONE 004" IN PARTNERSHIP CON L'ASSOCIAZIONE SPAZIMUSICALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. |
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2004--05421/050 |
119 |
PROGETTO I RAGAZZI DEL 2006 - AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEL PORTALE WWW.RAGAZZIDEL2006.IT E DEI SITI COLLEGATI - IMPEGNO DI SPESA EURO 33.000,00. |
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2004--05422/050 |
120 |
I RAGAZZI DEL 2006 - AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ATTIVITA` DI ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DEL PROGETTO AMBASCIATORINO - SPESA DI EURO 35.927,04 FINANZIATA CON LEGGE 285/97 |
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2004--05424/050 |
123 |
SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2004/04662/050 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALOUANUR PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI ACCOGLIENZA DI GIOVANI STRANIERI. IMPEGNO DI SPESA DI 14.127 EURO. |
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2004--05619/050 |
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Divisione Infrastrutture e Mobilitą |
629 |
ACQUISTO DI N. 1 FOTO MOSAICO DIGITALE DI "TORINO". AFFIDAMENTO AD ALIFOTO S.R.L. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 622,08 IVA COMPRESA |
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2004--04030/052 |
776 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DITTA STUDIUM PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA DUOMO - VIA XX SETTEMBRE - AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO - IMPORTO EURO 2.478,00 IVA COMPRESA. |
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2004--05201/052 |
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Divisione Patrimonio Tecnico |
23 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CIMITERO DI SAN PIETRO IN VINCOLI, VIA SAN PIETRO IN VINCOLI, 28 - CUP: C34B03000110004 - IMPRESA APPALTATRICE MA-TE S.R.L. - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO ALLA UNICREDIT BANCA S.P.A. |
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2004--04883/054 |
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Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali |
97 |
ACQUISTO VOUCHER PER IL PERSONALE DEL SETTORE COORDINAMENTO IMPIANTI AUTORIZZATO ALL'USO DELL'AUTO PROPRIA PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00 IVA COMPRESA. |
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2004--04647/056 |
98 |
ACQUISTO BIGLIETTI TRANVIARI - ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 125,00 IVA COMPRESA. |
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2004--04648/056 |
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Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata |
204 |
CONTRATTO DI RICERCA CON IL POLITECNICO DI TORINO - DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA - AVENTE AD OGGETTO L'APPLICAZIONE DI STRUMENTI AVANZATI DI SIMULAZIONE URBANA AGLI INTERVENTI PREVISTI NELL'AREA DI TRASFORMAZIONE "SPINA 2" - INTEGRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 16.800,00 COMPRESA IVA |
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2004--04836/057 |
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Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali |
275 |
MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA AGLI EDIFICI ED ALLE AREE INERENTI LE ATTIVITĄ OLIMPICHE TORINO 2006 E ALLE CARCERI GIUDIZIARIE "LE NUOVE". APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI CENTOVENTI AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. DITTA ONORATO COSTRUZIONI EDILI SPA. |
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2004--05194/059 |
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Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali |
89 |
MAGAZZINI E DEPOSITI EX SUPERGA. MANUT. STRAORD. FABBRICATO N. 5 IN VIA ORVIETO N. 57. REALIZZAZIONE NUOVA PRESA IDRICA A CONTATORE E PRESA ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETĄ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. IMPORTO EURO 7.507,45, IVA COMPR. FINANZ. MINISTERIALE SENSI D.M. 21.12.1994. |
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2004--04198/060 |
107 |
FONTANA DELLE QUATTRO STAGIONI, IN TORINO, VIA GIOANETTI ANGOLO VIA BONSIGNORE. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. IMPORTO EURO 1.198,40. |
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2004--05261/060 |
111 |
INTERV. RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZ. VILLA AMORETTI E ANNESSA ARANCIERA DI PARCO RIGNON (C.O. 587 - CUP C32I 01 00000 000 4). OPERE IN VARIANTE AI SENSI ART. 25 C.1 LETTERA B BIS PER E. 241.649,16 E C.3 SECONDO PERIODO L. 109/94 E S.M.I. PER E. 100.908,30. AFFIDAMENTO. FINANZ. CON RIBASSO GARA. EURO 342.557,46 IVA COMPR. |
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2004--05442/060 |
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Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali |
208 |
COMPLESSO PISCINE ESTIVE "STADIO COMUNALE" INTERV. DI COMPLETAM. AFFIDAM. INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO AI SENSI ART. 27 COMMA 2C E L. 109/94 E S.M.I. - IMPORTO EURO 4.788,82 IVA E INARCASSA COMPRESE AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE - FIN. CON ECON. DI MUTUO. |
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2004--04008/062 |
211 |
D.P.R. 554/99-D.LGS. 494/96- AFFID. INCARICO PROFES. DIR. OPERATIVO CON LE FUNZ. DI COORD. SICUR. IN FASE DI ESEC.- LAVORI DI MANUT. STRAORD.- 3 LOTTI- IMPORTO EURO 19.726,26 IVA E CNPAIA COMPRESE AL LORDO RIT. LEGGE- IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 12.000,00- FINANZIAMENTO |
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2004--04040/062 |
212 |
D.P.R.554/99- D.LGS. 494/96- AFFIDAM. INCARICO PROF. DIR. OPERATIVO CON LE FUNZIONI DI COORD. SIC. IN FASE DI ESEC.- LAVORI DI ELIM. BARRIERE ARCHIT. IMPIANTI SPORTIVI- IMPORTO EURO 11.860,94 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESE - IMPEGNO SPESA LIMITATO AD EURO 3.176,00- FINANZIAMENTO |
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2004--04044/062 |
213 |
D.P.R. 554/99- D.LGS. 494/96- AFFID. INCARICO PROF. DIR. OPER. CON LE FUNZIONI DI COORD. SIC. IN FASE DI ESEC.- LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PISCINA STADIO COMUNALE- APPROV. EURO 11.972,18 IVA E CNPAIA COMPRESE AL LORDO RITENUTE LEGGE- IMPEGNO SPESA PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
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2004--04046/062 |
216 |
TRATTATIVA PRIVATA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE PISCINE ESTIVE "STADIO COMUNALE" - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2004-03659/062 - IMPORTO EURO 133.795,20 AFF. INC. DIR. OP. CON FUN. COORD. SIC. ESEC. IMPORTO EURO 5.629,56 AFF. INC. DIR. OP. AI SENSI ART. 27, 2C L. 109/94 IMPORTO EURO 2.251,82 - REVOCA DET. MECC. 2004-04060/062 |
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2004--04115/062 |
229 |
CIRC.8-C.SO MONCALIERI 18 - COPERTURA CAMPI TENNIS - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE STRUTTURE ALL'A.T.P. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.170,96 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE INARCASSA E IVA COMPRESE. |
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2004--04299/062 |
230 |
PISCINE ESTIVE STADIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE STRUTTURE ALL'ING. INCARBONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.099,07 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE INARCASSA E IVA COMPRESE |
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2004--04304/062 |
231 |
D.LGS. 494/96 - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'A.T.P. INGEGNERI AGOSTA, BASCONE, PAOLINO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO C.SO TAZZOLI - IMPEGNO SPESA EURO 7838,10 AL LORDO RITENUTA DI LEGGE INARC. E IVA COMPR. |
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2004--04308/062 |
232 |
LAVORI URGENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO PRESSO LA BOCCIOFILA DI VIA RAGUSA -AFFIDAMENTO ALLA DITTA SHELLING S.R.L. - IMPORTO EURO 6.000,00 IVA 20% COMPRESA |
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2004--04331/062 |
233 |
LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE PISTE DI ATLETICA DELLO STADIO "RUFFINI" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLOORING S.R.L. - IMPORTO EURO 15.360,00 IVA 20% COMPRESA |
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2004--04332/062 |
234 |
PRU DI VIA ARTOM - SISTEMAZIONE BOCCIOFILA "GUIDO ROSSA" - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROG. DEF. ED ESEC. STRUTTURE E IMP. TECNICI ED I COORDINATORE IN FASE DI PROG.ALL'A.T.P. CAP. ARCH. DEABATE - IMPEGNO DI SPESA EURO 21.760,45 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE INARCASSA E IVA COMPR. |
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2004--04354/062 |
236 |
PISCINE COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA PER SOLLEVATORI IDRAULICI PER DISABILI - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - IMPORTO EURO 3.225,60 IVA COMPRESA |
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2004--04472/062 |
238 |
BOCCIOFILE DI VIA BERTOLLA, 52 E VIA RAPALLO, 20 - ALLACCIAMENTI IDRICI, FOGNARI ED ELETTRICO - AFFIDAMENTI ALLA S.M.A.T. S.P.A. E ALL' A.E.M. S.P.A. - IMPORTO EURO 26.174,04 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO |
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2004--04478/062 |
240 |
PISTA DEL GHIACCIO DEL PADIGLIONE DI "TORINO ESPOSIZIONI" - INTERVENTO MANUTENTIVO URGENTE AL GRUPPO COMPRESSORI - AFFIDAMENTO ALL'A.E..M. - IMPORTO EURO 1.200 IVA COMPRESA |
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2004--04631/062 |
249 |
CIRC. 3 - PISCINA TRECATE - RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA EDILIZIA, STRUTTURALE E IMPIANTISTICA E DI COORD. IN FASE DI PROG. ALL'ARCH. PETTENE - IMPEGNO DI SPESA EURO 120.651,77 INARCASSA E IVA COMPRESE. |
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2004--04791/062 |
250 |
CIRC. 2 - PISCINA GAIDANO - RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROG. PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINATORE IN FASE DI PROG. ALL'ARCH. PETTENE - IMPEGNO DI SPESA EURO 102.497,41AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, INARCASSA E IVA COMPRESE |
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2004--04792/062 |
254 |
CAPANNONE DI CORSO FERRUCCI 122 - DISINFEZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLO STABILE - AFFIDAMENTO ALL'AMIAT - IMPORTO EURO 14.515,87 IVA COMPRESA |
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2004--04841/062 |
255 |
XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TO 2006- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO TO-ESPOSIZIONI LOTTO II°-AFFIDAMENTO INCARICO COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA- IMPORTO EURO 14.974,40 IVA INARCASSA COMPRESE AL LORDO RITENUTA DI LEGGE-FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE. |
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2004--04842/062 |
259 |
PISCINA COLLETTA - AFFIDAMENTO CONSULENZA RELATIVA ALLA MAPPATURA DELLE CONDIZIONI DI DEGRADO DEI SOLAI P.T. - IMPORTO EURO 3916,80 AL LORDO DELLE RITENUTE INARCASSA E IVA COMPRESE |
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2004--04928/062 |
260 |
LAVORI DI RISTR. E MESSA A NORMA STADIO DI ATLETICA RUFFINI "P.NEBIOLO" - APPR. VAR. AI SENSI ART. 25,1,B LEGGE 109/94 - CON AUMENTO DI SPESA DI EURO 28.849,77 IVA COMP. FINANZ. CON ECONOMIE DI FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE E ULTERIORI OPERE PER EURO 218.289,80 IVA COMP. AI SENSI ART. 24,1,A FINANZ. CON RIBASSO DI GARA - AFFIDAM. - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL 2004_03654/062. PROROGA TERMINI. |
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2004--04994/062 |
268 |
PALAZZO DELLO SPORT "RUFFINI" - CAMPIONATI EUROPEI JUNIORES DI BASKET "AGOSTO 2004" - SPOSTAMENTO TABELLONI ELETTRONICI - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - IMPORTO EURO 6.480,00 IVA COMPRESA. |
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2004--05135/062 |
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Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali |
96 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA RELATIVA AL PROGETTO DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL CORPO CENTRALE DEL FABBRICATO UFFICI EX VENCHI UNICA (C.U.P. C31H03000020000) ALLA DITTA ARTE RESTAURO CONSERVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.780,00 IVA COMPRESA. |
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2004--04832/063 |
104 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI 2° E 3° E COPERTURA "EX ALMA MATER" - VIA NORBERTO ROSA 13/A (CU.C34B01000280005) APPROVAZIONE OPERE IN VARIANTE AI SENSI DELL'ART.25 C.1 B/BIS PER E. 40.832,11, ART. 25 C. 3 PER E. 42.711,85 LEGGE 109/94 E S.M.I.-FINANZIAMENTO CON UTILIZZO RIBASSO DI GARA .IMPORTO EURO 83.543,96 IVA COMPRESA |
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2004--04956/063 |
109 |
RISTRUTTURAZIONE DELL'EX SCUOLA SCLARANDI VIA FILADELFIA 242 (C31H020006004) APPROVAZIONE OPERE IN VARIANTE , AI SENSI DELL'ART. 25 ,C,1°LETT."B E BIS PER EURO 90.118,79 -E C.3 SECONDO PERIODO L.109/94 E S.M.I. PER EURO 83.264,74. PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA IMPORTO EURO 173.383,53 IVA COMPRESA |
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2004--05425/063 |
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Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo |
235 |
SERVIZIO RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI AFFIDATO AD AEM TORINO SPA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004, IN ESEC. DELIB. C.C. 23/7/1996 (MECC. 9603842/21) PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE NON COMPRESE NEL CORRISPETTIVO ANNUO. IMPORTO EURO 2.192.216,40 IVA INCLUSA. |
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2004--04375/064 |
270 |
GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI COMUNALI AFFIDATA AD AEM TORINO SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 4.366.228,62 IVA INCLUSA. |
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2004--04890/064 |
273 |
AEM TORINO SPA GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 2004 - IMPORTO EURO 185.924,50 IVA INCLUSA. |
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2004--04894/064 |
269 |
INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'ITALGASPIŁ PER L'ANNO 2004 - EURO 115.785,00 |
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2004--04895/064 |
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Divisione Servizi Culturali |
257 |
SETTORE IMMAGINE URBANA E MOSTRE. CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' PROMOTRICE DELLE BELLE ARTI IN TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. 15 GIUGNO 2004 MECC. 2004 04605/65. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000.000,00 |
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2004--05218/065 |
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Direzione Generale |
31 |
N. 2 ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 556,00= |
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2004--05075/066 |
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Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta' |
131 |
MANIFESTAZIONE SPORTIVA TURIN MARATHON EXPO MAST ED ALTRE COLLATERALI CONTRIBUTO DELLA CITTA' IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 03796/010 GIUNTA COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2004. IMPEGNO DI SPESA 51.650,00 |
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2004--04481/069 |
157 |
ATTRIBUZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DI MOSTRA MERCATO ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MERCATINO DI NATALE DI TORINO". |
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2004--05576/069 |
172 |
SERVIZIO DI TRADUZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 5.350,00. |
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2004--05703/069 |
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Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie |
146 |
PROGETTO "CINEMAINSTRADA. FESTIVAL DI POPOLI E DI CINEMA IN STRADA". IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2004 04341/070 G.C. 1/6/2004. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "I 313". IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00. |
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2004--04911/070 |
157 |
P.I.C.URBAN 2. CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI SULLA QUARTA RENDICONTAZIONE 2003 IMPEGNO AL COMITATO DI GESTIONE DI EURO 154.770,90. |
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2004--05297/070 |
158 |
CONTRATTO DI QUARTIERE DI VIA ARQUATA. MOSTRA FOTOGRAFICA "I COLORI DEL CHIAPAS». IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2004 04695/070 G.C. 15/6/2004. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NON GOVERNATIVA PEACE GAMES. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.100,00. |
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2004--05349/070 |
161 |
FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO DELLA CITTA'. TERZA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CAMPAGNA AMICA IN CITTĄ". IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2004 04912/070 G.C. 22/6/2004. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FED. PROV. COLTIVATORI DIRETTI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. |
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2004--05450/070 |
163 |
PIANO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE AL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI VIA ARTOM. CINEMA ALL`APERTO IN VIA FRATELLI GARRONE 73. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 36.000,00. |
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2004--05487/070 |
165 |
AVVIO DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI SVILUPPO LOCALE NEGLI AMBITI TERRITORIALI DI VIA DINA, VIA GHEDINI E VIA PARENZO CANDIDATI AI PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO DENOMINATI "CONTRATTI DI QUARTIERE II. TRATTATIVA PRIVATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO. INDIZIONE. SPESA EURO 149.940,00 |
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2004--05710/070 |
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Gabinetto del Sindaco |
45 |
DETERMINAZIONE: VISITA DELLA DELEGAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO IN BRASILE E ARGENTINA DAL 4 AL 13 SETTEMBRE 2003. AFFIDAMENTO SERVIZI. INTEGRAZIONE DI SPESA EURO 415,86 |
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2004--05341/072 |
46 |
REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO NEWSLETTER ASSOCIAZIONE LUCI. AFFIDAMENTO SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.980,00 IVA COMPRESA. |
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2004--05359/072 |
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CIRCOSCRIZIONE N.1 - CENTRO - CROCETTA |
38 |
CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SANABIL IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-4432/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 7 GIUGNO 2004. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.100,00. |
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2004--05102/084 |
37 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DOPOSCUOLA AMICIZIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-04431/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 7 GIUGNO 2004. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.400,00. |
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2004--05103/084 |
36 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIO SGOMBRO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-04470/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 7 GIUGNO 2004. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00. |
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2004--05104/084 |
39 |
CONTRIBUTO AL CENTRO POLIFUNZIONALE ARTIGIANELLI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-04405/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 7 GIUGNO 2004. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.325,00. |
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2004--05105/084 |
35 |
CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE S.OS. FAMIGLIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-04443/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 7 GIUGNO 2004. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.000,00. |
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2004--05106/084 |
40 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PORTA DORANEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-03826/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20 MAGGIO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00. |
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2004--05172/084 |
41 |
CONTRIBUTO ALL'EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-3829/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20 MAGGIO 2004. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 10.000,00. |
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2004--05173/084 |
42 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DOPOSCUOLA CONTARDO FERRINI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-04407 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 7 GIUGNO 2004. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.400,00. |
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2004--05202/084 |
43 |
CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA G. ACCOMAZZI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-04404/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 07/06/04. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.715,00. |
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2004--05203/084 |
45 |
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SOGGIORNO DI VACANZA PER ADOLESCENTI FREQUENTANTI LA COMUNITA' ALLOGGIO DI VIA S. CHIARA 56. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.744,00. |
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2004--05396/084 |
48 |
CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA GIACINTO PACCHIOTTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-05000/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/06/04. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.213,00. |
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2004--05600/084 |
50 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ULISSE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-05002/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/06/04. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.538,00. |
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2004--05601/084 |
46 |
CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI SAN VINCENZO DE PAOLI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-05004/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28 GIUGNO 2004. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.450,00. |
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2004--05602/084 |
49 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-05005/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/06/04. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.750,00. |
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2004--05603/084 |
47 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-05077/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/06/04. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.950,00. |
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2004--05604/084 |
51 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VIA DELLA ROCCA-BORGONUOVO IN ESECUZIONE DELLA LIBERAZIONE N. MECC. 2004-04408/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 07/06/04. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.027,00. |
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2004--05680/084 |
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CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD |
51 |
PROGETTO "SERE D'ESTATE IN PISCINA E DINTORNI" IN ESEC. DELIB. N° MECC. 2004 04250/085 DEL 31 MAGGIO 2004. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.000,00=. |
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2004--04870/085 |
54 |
C. 2 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E DUPLICATORE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.086,40= |
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2004--05670/085 |
55 |
C. 2 - SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DELL'ACQUA DELLA PISCINA GAIDANO PER IL TRIENNIO 2004/2006. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO AL LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO DI TORINO E IMPEGNO DI SPESA EURO 684,00= |
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2004--05671/085 |
56 |
DIFFUSIONE MATERIALE INFORMATIVO SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE. BIENNIO 2004/2005 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 01038/85 DEL 25/3/2004. I.E.. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. LA ROSA BLU E IMPEGNO DI SPESA EURO 8.928,00=. |
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2004--05672/085 |
57 |
C. 2 - FORNITURA BIGLIETTI G.T.T. DI RETE URBANA - VOUCHERS E TESSERE MAGNETICHE PER LA SOSTA DI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO ANNO 2004. INTEGRAZIONE DELLA SPESA EURO 610,00= |
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2004--05673/085 |
58 |
C. 2 - TORINO D'ESTATE - PUNTI VERDI IN CASCINA E DINTORNI. MANIFESTAZIONI ESTIVE 2004 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 03706/85 DEL 13 MAGGIO 2004. ESTENSIONE AFFIDAMENTO AL CENTRO MUSICALE ILARIO ESCOBAR E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.200,00=. |
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2004--05674/085 |
59 |
C 2- INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE PER LA TERZA ETA'. IN ESEC. ALLA DELIB. 2003 04805/85 DEL 25/6/2003 I.E. ITINERARI RICREATIVI E CULTURALI PER L`ANNO 2004. ESTENSIONE AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.605,00= |
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2004--05676/085 |
60 |
C2 - UTILIZZO DEL TEATRO AGNELLI PER PREMIAZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO DENOMINATO "STORIE DI QUARTIERE - TRA FANTASIA E VITA QUOTIDIANA".AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 198,28= |
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2004--05677/085 |
61 |
ELABORAZIONE E STAMPA DI PRODOTTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER IL BIENNIO 2004/2005. LOTTO 2. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.000,00= |
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2004--05734/085 |
62 |
PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI PER IL BIENNIO 2004/2005. STAMPA ED ELABORAZIONE DI PRODOTTI DI COMUNICAZIONE. LOTTO 1. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.407,00= |
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2004--05735/085 |
65 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA' - ANNO 2004. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO. |
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2004--05789/085 |
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CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA |
72 |
C. 3 - CONTRIBUTO DI EURO 7.100,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE P.P.L.A.F. PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "GIARDINI ANIMATI". IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200403918/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/05/2004. |
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2004--04856/086 |
73 |
C.3 - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER IL PERIODO ESTIVO PRESSO IL CENTRO BELLEVILLE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.735,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-04237/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28 MAGGIO 2004. |
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2004--05211/086 |
74 |
C.3 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN BENEDETTO ABATE _ PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ANIMATORI IN FORM....AZIONE" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-04160/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28 MAGGIO 2004. |
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2004--05212/086 |
75 |
C.3 - SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ASSISTENZA DOMICILIARE - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.2003-08503/86 DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N.3 DEL 29.10.2003. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 12.000,00= 1/7/2004 - 30/6/2005. |
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2004--05295/086 |
76 |
C.3 - SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI A GESTIONE DIRETTA 2004 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-01137/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N.3 DEL 26/02/2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.807,00 IVA NON ESPOSTA. |
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2004--05344/086 |
77 |
C. 3 - RICHIESTA UTILIZZO SALA CONFERENZA GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 526,80= IVA 20% INCLUSA. |
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2004--05546/086 |
78 |
C. 3 - CONTRIBUTO DI EURO 16.000,00 ALLA SOCIETA' SCUOLA PROFESSIONALE OROLOGIAI DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI "MICROMECCANICA ED ELETTRONICA APPLICATA IN OROLOGERIA" - BORSE LAVORO EURO 10.536,00. IN ESEC DELIBERA N. MECC. 2004-04159/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17/06/04. |
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2004--05589/086 |
79 |
C. 3 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 446,18= IVA 20% COMPRESA. |
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2004--05590/086 |
80 |
C.3 - RIPARAZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE PER DELEGAZIONE ANAGRAFICA SAN PAOLO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 372,00= IVA 20% COMPRESA. |
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2004--05719/086 |
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CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA |
280 |
INIZIATIVE CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORREMAGGIORESE "TRE TORRI". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 03825/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18 MAGGIO 2004. EURO 3.000,00. |
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2004--05080/087 |
281 |
LEGGE 285/97. PIANO TERRITORIALE D'INTERVENTO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. PROGETTO "L'ALBERO CHE RIDE". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 03882/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25 MAGGIO 2004. EURO 35.152,00 |
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2004--05243/087 |
285 |
PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2004". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SANTA MARIA GORETTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 04537/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 7 GIUGNO 2004. EURO 3.200,00. |
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2004--05250/087 |
288 |
"FESTA DEL BORGO CAMPIDOGLIO E DELL'AMBIENTE - 12^ EDIZIONE". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL COMITATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CAMPIDOGLIO BORGO VECCHIO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 04192/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26 MAGGIO 2004. EURO 6.174,00. |
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2004--05252/087 |
289 |
INIZIATIVA "CAMPAGNA AMICA IN CITTA' 2004". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESAI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 04119/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25 MAGGIO 2004. EURO 12.500,00. |
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2004--05253/087 |
284 |
INIZIATIVE CULTURALI. "PUNTI VERDI 2004". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 03875/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25 MAGGIO 2004. EURO 62.600,00. |
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2004--05255/087 |
290 |
ATTIVITA' EDUCATIVE. FESTA DELL'ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO DI STATO "CARLO CATTANEO". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 04390/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 7 GIUGNO 2004. EURO 1.000,00. |
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2004--05259/087 |
292 |
PROGETTO "ESTATE IN ACQUA". DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'UNIONE SPORTIVA ACLI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 04540/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 7 GIUGNO 2004. EURO 2.260,00. |
|
2004--05387/087 |
291 |
21° EDIZIONE FESTA DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SOCIETĄ GINNASTICA VICTORIA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 04601/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 7 GIUGNO 2004. EURO 7.056,00. |
|
2004--05389/087 |
294 |
AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO CENTRI D'INCONTRO. |
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2004--05413/087 |
|
CIRCOSCRIZIONE N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO |
86 |
C. 5 - INCARICO DI SUPERVISIONE PER GRUPPO DI AUTO/AIUTO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 714,00=. |
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2004--05207/088 |
87 |
C. 5 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI "I PORTICI" DI CORSO POTENZA. SPESA DI EURO 2.100,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.MECC. 2004 04501/88 |
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2004--05264/088 |
89 |
C. 5 - ACQUISTO DI DIRITTI DI UTILIZZO DI FOTOGRAFIE DELLA FOTOGRAFA BRUNA BIAMINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 240,00= IVA COMPRESA |
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2004--05471/088 |
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CIRC.6 BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA |
103 |
INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.610,00 IN ESC. DELIB. N. MECC. 04000/89 DEL 27/5/04. |
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2004--04973/089 |
102 |
INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "VOGLIA DI SPAZI - PUNTI VERDI 2004". DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 34.440,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0404002/89 DEL 27/5/04. |
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2004--04974/089 |
101 |
GIORNALE TORINO VISTA DA NORD PAGINE DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.984,00 |
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2004--04975/089 |
98 |
PROGETTO "LOTTA AL TABAGISMO" ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER LE ARTI GRAFICHE E FOTOGRAFICHE G. BODONI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0404230/89 DELL'8/6/04 |
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2004--05213/089 |
104 |
C. 6 - AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP- SOGGIORNI PER DISABILI ANNO 2004. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.508,00. |
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2004--05386/089 |
105 |
C.6 INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE - MANIFESTAZIONE CONOSCERSI E FREQUENTARSI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0400883/89 DEL 10/3/04. |
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2004--05453/089 |
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CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - M. DEL PILONE |
85 |
C 7. MANIFESTAZIONE "PUNTO VERDE COLLETTA". CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER EURO 55.000,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2004 04016/90 DEL 20 MAGGIO 2004. |
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2004--05057/090 |
86 |
C. 7 - ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO. CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 PER RASSEGNA "CHICCHIDUVA 2004", IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 03617/90 DEL 13 MAGGIO 2004 |
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2004--05068/090 |
91 |
PROGETTO ESTATE ALLA COMUNITA' ALTHAEA.DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA A CITTADINANZA ATTIVA EURO 350,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DEL 20 MAGGIO 2004 I.E. N. MECC.2004 04003/090 |
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2004--05095/090 |
88 |
PROGETTO DI AUTONOMIA: ATTIVITA' DI FORMAZIONE "LABORATORIO ESPERIENZIALE PER DISABILI PSICHICI" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1489,20 |
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2004--05110/090 |
89 |
PROGETTO RAGAZZI DI BUCAREST:ADOZIONE DI UN EDUCATORE. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 ALLA ASSOCIAZIONE IL MURETTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.MECC. 2004 04004/090 DEL 20.05.2004 I.E. |
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2004--05111/090 |
90 |
SERVIZI SOCIALI - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO 90/2003 PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2004. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 13.289,02. |
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2004--05113/090 |
92 |
C 7- COOPERATIVA POLISPORTIVA MEISINO. CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 PER FESTA PATRONALE DI BORGATA ROSA ANNO 2004 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 04-04775/90 DEL 17.6.2004. |
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2004--05435/090 |
93 |
C 7. ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO SCRIPTORIUM ONLUS. CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00 PER RASSEGNA MUSICALE "VOX ORGANALIS" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 04 04774/90 DEL 17 GIUGNO 2004. |
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2004--05438/090 |
94 |
C. 7 - ASSOCIAZIONE A.G.A.P.E.. CONTRIBUTO DI EURO 4.500,00 PER PROGETTO "AIUTIAMOCI A PREVENIRE", IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 - 04776/90 DEL 17 GIUGNO 2004. |
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2004--05440/090 |
95 |
C 7- PROMOZIONE E SVILUPPO DEI CENTRI D'INCONTRO - ANNO 2004/2005. IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE AD AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE DECATHLON PER EURO 7.050,00. |
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2004--05443/090 |
96 |
C 7. INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. CONTRIBUTI PER EURO 64.000,00 PER FESTIVAL "CAMPO SONORO - VOCI", IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 04773/90 DEL 17 GIUGNO 2004. |
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2004--05477/090 |
97 |
C7-MODIFICAZIONI STRUTTURE PUBBLICITARIE DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE PER INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE-AFFIDAMENTO DITTA M.P.L. DI LANZAFAME G.-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.008,00 IVA 20% COMPRESA |
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2004--05500/090 |
98 |
C7. SOGGIORNI PER LA TERZA ETA' - EDIZIONE 2004. RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 795,28. |
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2004--05578/090 |
101 |
C.7 - ASSOCIAZIONE "LUNA" CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 PER IL PROGETTO "VIVIAMO IL PARCO TRA CIELO E TERRA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004/04015/90 DEL 20/05/2004. |
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2004--05764/090 |
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CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO |
88 |
C.8. INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' CANOTTIERI CAPRERA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA TROFEO DEI GIOVANI E 1° TROFEO PARADIGMA TURIN MASTER CUP. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 04/03788/91 DEL 19/05/2004. EURO 3.000,00. |
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2004--05354/091 |
92 |
C.8. SPESE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA' ANNO 2004. INTEGRAZIONE ELENCO DITTE. |
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2004--05652/091 |
93 |
C.8. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA AREA CANI DEL PARCO DEL VALENTINO. APPROVAZIONE INIZIATIVA PER L'ANNO 2004. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.777,00. IVA 20% COMPRESA. |
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2004--05655/091 |
95 |
C.8 - ULTERIORE ASSEGNAZIONE SPAZI ACQUA (TEMPORANEA INFERIORE AD ANNI 1) STAGIONE ESTIVA 2004. |
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2004--05873/091 |
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CIRCOSCRIZIONE N.9 - NIZZA - LINGOTTO |
32 |
DETERMINA: C.9 PROGETTO "INIZIATIVA RICREATIVA E CULTURALE DEDICATA ALLE INIZIATIVE ESTIVE". CONTRIBUTO DI EURO 48.750,00. |
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2004--05061/092 |
34 |
C.9. PROGETTO EST-ADO'. INTEGRAZIONE ATTIVITA' PARCO DI VITTORIO PER CORSI DI SOFTBALL ORGANIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA TORINO SOFTBALL JUNIOR. EURO 1.000,00 FUORI CAMPO I.V.A. |
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2004--05665/092 |
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CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD |
69 |
C.10 - INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOCIETĄ SPORTIVE OPERANTI NEL QUARTIERE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3500,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200404273/93. |
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2004--04920/093 |
74 |
C.10 - CONCESSIONE CONTRIBUTO EURO 1.980,00 ALL`ASSOCIAZIONE ACMOS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200403276/93. |
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2004--05629/093 |
76 |
C.10 - CONTINUAZIONE PROGETTO "IL SOLCO". DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 3200,00 ALL'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 200404664/93. |
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2004--05686/093 |
77 |
C.10 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA NUOVA TOPOLIN S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3400,00. |
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2004--05704/093 |
78 |
C.10 - SPESE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA' - ANNO 2004. INTEGRAZIONE AFFIDATARI. |
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2004--05707/093 |
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Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata |
200 |
INCARICO DI CONSULENZA PER LO SVILUPPO DEL SETTORE URBAN CENTER - PROGETTO OFFICINA CITTA' TORINO ALL'ARCH. FEDERICA CASTIGLIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 44.276,96 |
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2004--04788/100 |
203 |
INCARICO DI CONSULENZA PER LO SVILUPPO DEL SETTORE URBAN CENTER - PROGETTO OFFICINA CITTA' TORINO ALLA DOTT.SSA ISABELLA GUARINO - IMPEGNO DI SPESA EURO 42.950,62 |
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2004--04822/100 |
209 |
URBAN CENTER-OFFICINACITTA'TORINO. COMMERCIALIZZAZIONE DEL KIT EDITORIALE "EDIFICIO AD H. OFFICINE E GALLERIE" COD. ISBN 88-89018-04-6, COLLANA EDITORIALE "RACCONTI MULTIMEDIALI". PREZZI DI COPERTINA E INDICAZIONI PER LA VENDITA |
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2004--04865/100 |
226 |
ORGANIZZAZIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA PRODUZIONE EDITORIALE "EDIFICIO AD H. OFFICINE E GALLERIE" - COLLANA RACCONTI MULTIMEDIALI - ALLA FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO - 7 LUGLIO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.184,00 IVA COMPRESA. |
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2004--05143/100 |
233 |
CICLO DI INCONTRI "CULTURE PER LA COSTRUZIONE DELLA CITTA'. INCONTRI SUL TEMA COSTRUIRE ED ABITARE I MERCATI GENERALI: FACOLLTA' DI ARCHITETTURA, SALONE D'ONORE, 6 LUGLIO 2004 ORE 17,30 - IMPEGNO PREVENTIVO DI SPESA EURO 900,00 |
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2004--05403/100 |
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Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie |
148 |
RICERCA DI DISPONIBILITĄ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETĄ MORANDO GIUSEPPE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTĄ - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 18.289,92. |
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2004--05040/104 |
155 |
RICERCA DI DISPONIBILITĄ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETĄ BOLLEA GIORGIO - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTĄ - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 31.298,88. |
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2004--05251/104 |
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Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali |
106 |
SERVIZIO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CANTIERI. SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO. APPROVAZIONE CONTRATTO AMIAT/SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO AMIAT S.P.A. |
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2004--05188/106 |
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Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo |
83 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA AL GEOM. GIORGIO ARALLA PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.780,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE ONERI E IVA COMPRESA. |
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2004--05134/109 |
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Divisione Ambiente e Verde |
304 |
REVOCA DETERMINAZIONE MECC. 200312178/112 : AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE RIVOLTA ALLA CITTADINANZA SULLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. ATTIVITA' DESTINATE ALLE SCUOLE. IMPEGNO DI EURO 41.280 (IVA 20% INCLUSA) |
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2004--04604/112 |
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Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale |
5 |
AFFIDAMENTO ALLA NOVA-T SRL DEL SERVIZIO DI ENCODING DEL VIDEOREPORT "MEETING CITTA' SOLIDALI TRA LOCALIZZAZIONE E GLOBALIZZAZIONE" (28/1 - 1/2/03). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 IVA 20% INCLUSA. |
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2004--04981/113 |
8 |
AFFIDAMENTO AL CICSENE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DI UNA VISITA DI STUDIO NEL QUADRO DEL PROGETTO EUROGAZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.004,71, IVA 20% INCLUSA. |
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2004--05818/113 |
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Divisione Servizi Culturali |
248 |
CONTRIBUTO DELLA CITTĄ DI TORINO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONTRADA DI PO - ONLUS PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 52.000,00 IN ESZECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 11/05/2004 N.MECC.2004/03461/115. |
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2004--05003/115 |
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Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali |
217 |
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E SPONDE FLUVIALI LOTTI 1 - 2 E 3 - COD. OPERA 1809 - CUP C31E03000610004 |
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2004--04109/117 |
227 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO BILANCIO 2001 LOTTO 4. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. |
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2004--04276/117 |
241 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO BILANCIO 2001 LOTTO 7 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. |
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2004--04642/117 |
246 |
INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA TECNICO-GRAFICA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN OCCASIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006" - ARCH. ROBERTO MARINARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.212,00 AL LORDO DELLA R.A. IVA ED ONERI COMPRESI. |
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2004--04757/117 |
263 |
RIORDINO AMBIENTALE PARCO PIAZZA D'ARMI. ULTERIORE AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DI VARIANTE ALL'A.T.I. ISOZAKI-ARCHA S.P.A.-ARUP S.R.L.-ING.AMARO-ARCH.BRIZIO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 11.048,98 AL LORDO DELLA R.A. IVA ED ONERI COMPRESI.CUP C36J03000010004. FINANZIAMENTO. |
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2004--05055/117 |
14 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE D.L. E COORD. SIC. IN FASE ESEC. - ULTERIORI OPERE ED IMPEGNO DI SPESA - CIMITERO PARCO - NUOVO EDIFICIO LOCULI (CAMPO 47) - 2 LOTTO. ING. BONGIOVANNI. IMPORTO E. 20.516,15, AL LORDO RIT. LEGGE, IVA E INARCASSA COMPRESE.FINANZIAMENTO CON ECONOMIE BOC. |
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2004--03776/118 |
18 |
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI DEI CIMITERI DELLA CITTĄ. (LOTTO N. 1) - IMPEGNO SPESA EURO 472,00 IVA COMPRESA |
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2004--03968/118 |
20 |
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AL GEOM. DANIELA FRINGUELLO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEL COMPLESSO LOCULI DA REALIZZARE AL CIMITERO PARCO, CAMPI 45 - 46. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00. CUP: C34B04000070004. |
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2004--04347/118 |
22 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DI COLLAUDO TECNICO-AMM.VO E COLLAUDO STATICO, ED IMPEGNO DI SPESA-CIM.MONUMENTALE REALIZZAZ.SEPOLTURE AD INUMAZ. E TUMULAZ. AL CAMPO 9 E RIQUALIFICAZIONE CAMPO INFANTI -ING. MARES.IMPORTO COMPLES.EURO 11.431,60 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. IVA E INARCASSA COMPRESE.CUP C33E01000040004.FINANZIAMENTO. |
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2004--05085/118 |
23 |
AUTORIZZ. ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI: MANUTENZ. ORDINARIA STABILI UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI DEI CIMITERI DELLA CITTA' ANNO 2004 - LOTTO 2 - IMPEGNO SPESA RELATIVO AGLI ONERI DI SICUREZZA, ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI ED ALL'INCENTIVO ALLA PROGETTAZ.-IMPORTO TOTALE EURO 6.072,00 IVA COMPRESA. |
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2004--05456/118 |
|
Divisione Infrastrutture e Mobilita' |
748 |
I.S. SEGNALETICA TURISTICA PER EVENTO OLIMPICO-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E CONSULENZA ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-STUDIO ASSOCIATO INGEGNERI MONDO "SAMEP"- IMPEGNO DI SPESA EURO 12.607,64= CNPAIALP E IVA COMPRESE, LORDO RITENUTE DI LEGGE. |
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2004--04980/119 |
753 |
VIABILITA' CICLABILE ANNO 2004 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E CONSULENZA ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ARCH.GRAZIANO SIVIERO - IMPEGNO DI SPESA EURO 22.687,38 CNPAIALP E IVA COMPRESA, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. |
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2004--05037/119 |
758 |
APPROVAZIONE DELLA PROROGA DI GIORNI NOVANTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI VIABILITA' CICLISTICA ANNO 2001 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI COMPLETAMENTO - DITTA SEGNALETICA STRADALE S.I.A.S. SRL. |
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2004--05081/119 |
659 |
AFFIDAMENTO A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE SPA - PER SPOSTAMENTO CABINA SUI LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISISTEMAZIONE VIABILE STRADA DEL PORTONE - LOTTO 4 - IMPEGNO DI EURO 35.506,85 - IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO |
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2004--04249/120 |
681 |
INTERV. STRAORD. SISTEMAZ. VIE DI NUOVA COMUNALIZZ. LOTTO 5. AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO. AFFIDAM. INC. PROF.LE DIRETTORE OPERATIVO COORD. SICUR. FASE ESECUZ. ALL'ING. DEMARCHI. IMPEGNO SPESA EURO 10.173,71 - AL LORDO RITEN. LEGGE (IVA E INARCASSA COMPRESE). |
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2004--04485/120 |
682 |
OPERE DI RIQUALIF. C. FRANCIA, TRATTO STATUTO/BERNINI. AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO. INTEGRAZ. INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE ELABORATI GRAFICI PER PROGETTO ESECUTIVO - ARCH. CHIATTONE. ULTER. IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.937,60 AL LORDO RITEN. DI LEGGE (CNPAIA E IVA COMPRESE). |
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2004--04488/120 |
684 |
RIQUALIF. AREA BORGO DORA - SPONDA DESTRA DORA. ESTENS. INCARICO PROF.LE DIRETTORE OPERATIVO COORD. SICUREZZA FASE ESECUZ. ALL'ING. PROCACCINI. ULT. IMPEGNO SPESA EURO 3.468,95 AL LORDO RITEN. DI LEGGE (IVA,CNPAIA,INPS COMPR.). FINANZ.CON ECONOMIE MUTUO C.DD.PP. N. 1755. |
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2004--04490/120 |
688 |
AFFIDAMENTO AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. - PER SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA BT - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI IN STRADA MONGRENO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.312,10 IVA COMPRESA - PARZIALE FINANZIAMENTO- ECONOMIE DI BOC PER EURO 3.165,78 |
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2004--04502/120 |
689 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA TECNO PIEMONTE SRL PER IL SERVIZIO DI PROVE DI LABORATORIO - AGGIORNAMENTO VOCE QUADRI ECONOMICI PER L'IMPORTO DI EURO 17.300,00 - IMPORTO TOTALE DI EURO 93.985,20 IVA COMPRESA - PARZIALE FINANZIAMENTO |
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2004--04503/120 |
697 |
AFFIDAM. INCARICO PROF.LE PER RILIEVO TOPOGRAFICO PLANOALTIMETRICO LAVORI DI RIQUALIF. AMBIENTALE VIA ACCADEMIA SCIENZE/VIA LAGRANGE. STUDIO GEO.TRE - GEOM. TONELLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.115,20 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE (IVA E CNPG COMPRESE). |
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2004--04545/120 |
702 |
AFFIDAM. INC. PROF.LE DIREZ LAVORI, CONTAB./MISURA E COORD. SICUR. FASE ESEC. ING. MARES - PER "I.S. VIE COMUNALIZZ. LOTTO 6 AGGIORN. QUADRO ECON. PER EURO 25.367,85 APPROVATO CON DET. 200311661/33. FINANZ. OPI E "APERT. E SISTEMAZ. VIA E.ROSSI" LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.174,00 AL LORDO RITEN. DI LEGGE (IVA E INARCASSA COMPR.).FINANZIAMENTO. |
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2004--04585/120 |
706 |
ULTERIORI OPERE PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI STRADA MONGRENO - IMPEGNO DI EURO 51.631,43 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI B.O.C. - IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2004 04170/120 - APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI TRENTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI E 11 NUOVI PREZZI |
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2004--04627/120 |
721 |
AFFIDAM. INCARICO PROF.LE PER RILIEVO TOPOGRAFICO PLANOALTIMETR. OPERE DI "SISTEMAZ. VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE. LOTTO 7"- STUDIO GEO.TRE - GEOM. TONELLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.297,60 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE (IVA E CNPG COMPRESE). |
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2004--04782/120 |
735 |
IMPEGNO DI EURO 2.847,69 IVA COMPRESA PER AFFIDAMENTO LAVORI A.E.M. - RELATIVI ALLE OPERE DI REALIZZAZIONE ROTONDA IN CORSO MARONCELLI - FINANZIAMENTO - COD. CUP. C31B03000090004 |
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2004--04846/120 |
746 |
"INTERV. STRAORD. SISTEMAZ. BANCHINA CENTRALE DI VIA O. VIGLIANI". AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO. AFFIDAM. INC. PROF.LE DIRETTORE OPERATIVO COORD. SICUR. FASE ESECUZ. ARCH. EMANUELE. IMPEGNO SPESA EURO 4.482,29 - AL LORDO RITEN. LEGGE (IVA E INARCASSA COMPR.). |
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2004--04971/120 |
770 |
LAVORI DELLA "LINEA 2 BUS. MODIFICHE LUNGO IL PERCORSO STRADALE.LOTTO 1". AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO. AFFIDAM. INC. PROF.LE DIRETTORE OPERATIVO COORD. FASE ESECUZ. STUDIO ARCHINGEO - ING. MARCHETTO. IMPEGNO SPESA E. 17.391,23 - AL LORDO RITEN. LEGGE (IVA E INARCASSA COMPR) |
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2004--05169/120 |
771 |
AFFIDAM. INCARICO PROF.LE COLLAUDO IN CORSO D'OPERA TECNICO-AMM.VO E STATICO PER OPERE DI "APERTURA E SISTEMAZ. VIABILE VIA ZINO ZINI. LOTTO 1.ARCH. STICCA. IMPORTO EURO 16.049,39 FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. N. 1772. |
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2004--05170/120 |
|
Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali |
196 |
LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO E.R.P. DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITO IN TORINO VIA F.LLI GARRONE 73. SPOSTAMENTO LINEA TELEFONICA DA PARTE DELLA TELECOM ITALIA SPA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 11.376,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
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2004--03903/121 |
282 |
INTERVENTI DI M. S. IN IMMOBILI DI ERP SITI IN NICHELINO, VIA PARRI N. 1-3-5. APPROVAZIONE PROROGA TEMPI CONTRATTUALI |
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2004--05368/121 |
228 |
EX CARTIERA SAN CESARIO - VIA FOSSANO 8 - LOTTO A -RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PER SCUOLA MATERNA, LABORATORI, LUDOTECA E AREA VERDE. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.CUP C34H03000300004. |
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2004--04379/123 |
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