Dal 01 giugno 2004 al 15 giugno 2004

Gabinetto del Sindaco

35

RAPPRESENTANZA PER COMPITI ISTITUZIONALI E COLLABORAZIONI DI PATROCINIO. FORNITURE. ACQUISTO DI SERVIZI - INTEGRAZIONE - AFFIDAMENTO DITTE

2004--04251/001

36

CELEBRAZIONI PER IL 58° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DELLA REPUBBLICA E PER IL 190° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI. CONCERTO BANDISTICO. EROGAZIONE CORRENTE ELETTRICA E POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. ¬ 18.247,47.

2004--04383/001

41

CONVENZIONE CON SERMIG ARSENALE PER LA PACE PER GESTIONE STRUTTURA CAPANNONE PER MANIFESTAZIONI. AFFIDAMENTO FORNITURA STRUTTURA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.200404718/01 G.C. 8.6.04. EURO 43.050,00 FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.

2004--04795/001

Servizio Centrale Consiglio Comunale

155

SPEDIZIONE DI PIEGHEVOLE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 260,00

2004--04493/002

Servizio Centrale Giunta, Contratti e Appalti

110

SETTORE TECNICO IMMOBILI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 135/2003 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI IN VIA GIULIA DI BAROLO - REP. NN. 367, 426 E 462 - AGGIUDICAZIONE.

2004--03074/003

165

SETTORE TECNICO VIABILITA' E TRAFFICO - ASTA PUBBLICA N. 165-2003 PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE COMPLEMENTARE NEL TERRITORIO CITTADINO - ANNO 2004 - REP. NN. 475 E 534 - AGGIUDICAZIONE

2004--03326/003

115

SETTORE TECNICO VIABILITA' E TRAFFICO - ASTA PUBBLICA N. 173/2003 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE NEL TERRITORIO CITTADINO - ANNO 2003 - LOTTI A E B . REP. NN. 477 E 551 - AGGIUDICAZIONE.

2004--03328/003

119

SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 121/2003 PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 7 - REP. NN. 400 E 413 - AGGIUDICAZIONE

2004--03441/003

132

CIRCOSCRIZIONE 8 - ASTA PUBBLICA N. 44/2004 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI, ANNO 2004 "IN VACANZA CON LA 8° CIRCOSCRIZIONE" - REP. N. 833 - AGGIUDICAZIONE

2004--04038/003

140

SETTORE ACQUISTO BENI E SERVIZI - LICITAZIONE PRIVATA N. 274/2003 - FORNITURA DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PER IL TRIENNIO 2003/2005 - REP. NN. 635-665-719 - AGGIUDICAZIONE.

2004--04152/003

143

SETTORE VENDITE ACQUISTI IMMOBILIARI E RAPPORTI ISTITUZIONALI - ASTA PUBBLICA N. 322/2003 - ALIENAZIONE DI PARTE DEL PATRIMONIO ABITATIVO E COMMERCIALE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TORINO - REP. NN. 743-752 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 2-7-10-12-14-15-16-17-20-22-25-39.

2004--04219/003

145

FORNITURA BENI - LICITAZIONE PRIVATA N. 312/2003 - FORNITURA TRIENNALE DI ATTREZZATURE INDUSTRIALI DA CUCINA, DA LAVANDERIA E DI PULIZIA OCCORRENTI AGLI ISTITUTI E SERVIZI VARI DELLA CITTA' DI TORINO - REP. NN. 770-808 - REVOCA AGGIUDICAZIONE LOTTO 3 DITTA DELFIN SRL - AFFIDAMENTO AL SECONDO

2004--04277/003

Servizio Centrale Risorse Umane

1022

P.O.R. FSE OBIETTIVO 3 2000- 2006 MISURA E1 - PROMOZIONE PARTECIPAZIONE FEMMINILE AL MERCATO DEL LAVORO. AZIONE LINEA DI INTERVENTO 4 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00 E ULTERIORE ACCERTAMENTO PER EURO 60.000,00.

2004--04071/004

1135

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - EURO 18.364,85

2004--04612/004

1136

ASSUNZIONE DI N.10 ADEST A TEMPO DETERMINATO - PROGETTO SPERIMENTALE "CUSTODIA SOCIO-ASSISTENZIALE DEGLI ANZIANI" - EURO 182.990,80

2004--04613/004

1141

DETERMINAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO FINALIZZATO ALLA PROGRESSIONE VERTICALE NEL PROFILO DI ISTRUTTORE CULTURALE CAT. C1. IMPEGNO DI SPESA EURO 1023,09

2004--04651/004

1192

INCARICO DI CONSULENZA ALLA SOCIETA' G.R.A.M. S.R.L. PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 1.920,00 (DI CUI EURO 320,00 PER IVA AL 20%).

2004--04837/004

Divisione Funzioni Istituzionali

1036

05/104 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI TARGHE DA ESTERNO.. SPESA EURO 49.200,00 IVA COMPRESA. MODIFICA FINANZIAMENTO- FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI B.O.C. PER EURO 24.200,00

2004--03359/005

1119

PARZIALE MODIFICA IMPUTAZIONE E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO CONCORSO TRIENNALE N. 124/2003 PER FORNITURA DI ARREDI AI COMUNI: TORINO, CHIERI, ORBASSANO, PIANEZZA, RIVOLI, PROVINCIA DI TORINO SU DETERMINAZIONE MECC. N. 200302706/05 CRON. N. 429 DELL'11.4.2003.

2004--03696/005

1183

05/201 ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BANDIERE, ACCESSORI E SUPPORTI OCCORRENTI AI SERVIZI VARI DELL`AMMINISTRAZIONE. INDIZIONE E IMPEGNO SPESA PRESUNTA EURO 210.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO

2004--03884/005

1201

05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI-TURA DI CARTA PER STAMPANTI LASER. SPESA EURO 2.256,00.

2004--03984/005

1248

DETERMINAZIONE: 05/112 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA A SEGUITO DEL LOTTO 8 ANDATO DESERTO DELLA LICITAZIONE N. 298/2003 PER LA FORNITURA DI UN GAZEBO. IMPORTO EURO 60.000,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO

2004--04101/005

1250

: 05/101 - ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI SPECCHI PER I SERVIZI COMUNALI. EURO.180.000,00 IVA COMPRESA .IMPEGNO LIMITATO ¬ 100.000,00.FINANZIAMENTO

2004--04134/005

1252

05/702-CONSULTAZIONI EUROPEE E PROVINCIALI DEL 12 E 13 GIUGNO 2004 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI CARTELLI ED ETICHETTE. SPESA EURO 1.825,92.

2004--04143/005

1270

05/702-CONSULTAZIONI EUROPEE E PROVINCIALI DEL 12 E 13 GIUGNO 2004 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO ELEZIONE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 26 E 27 GIUGNO 2004. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. STAMPA DEI BLOCCHETTI «INVIO NOTIZIE». SPESA EURO 4.675,39.

2004--04207/005

1304

05/102 - CONSULTAZIONI EUROPEE E PROVINCIALI DEL 12 E 13 GIUGNO 2004 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO ELEZIONE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 26 E 27 GIUGNO 2004. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER ASSISTENZA ARCHIVI AUTOMATIZZATI "DENSIMATIC" DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI. SPESA EURO 3.600,00.=

2004--04343/005

1359

05/310-NEGOZIAZIONI TELEMATICHE SEZIONE "MERCATO ELETTRONICO". AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 10 TAGLIERINE MANUALI PER GLI UFFICI COMUNALI. SPESA EURO 1.108,08 IVA COMPRESA. MODIFICA DI IMPUTAZIONE E FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO.

2004--04588/005

1397

05/702-CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 12 E 13 GIUGNO 2004. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI "ELENCO CANDIDATI". SPESA EURO 4.300,80.

2004--04767/005

Divisione Servizi Educativi

131

GESTIONE NIDO D'INFANZIA DI VIA FOSSANO 16. ADEGUAMENTI ISTAT: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.327,27=.

2004--03294/007

138

IMPEGNO DI SPESA PER EURO 440.000,00 PER ACQUISTO ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE MATERNE ED ASILI NIDO. FINANZIAMENTO.

2004--03389/007

150

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI ESTIVI NELL'AMBITO DI ESTATE RAGAZZI 2004. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 29.611,00= E RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2004 01993/07 PER ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 54,00=

2004--03719/007

154

CONSULENZA PER LA PROGETTAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI RELATIVA ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA, PER LA RIPROGETTAZIONE DEI CALENDARI-MENU' E PER L`INDAGINE SULLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' O.R.S.A. ET O.R.S.E. S.R.L.. SPESA PREVISTA EURO 55.200,00 IVA COMPRESA.

2004--03848/007

157

GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO TRASPORTI DISABILI SCOLASTICI ED ASSISTENZIALI E TRASPORTI SCOLASTICI PER ATTIVITA` ESTERNE E VARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. SPESA DI EURO 986.574,11.

2004--03925/007

160

LEGGE 285/97. AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO GRUPPO GIOCO IN OSPEDALE. AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO. SPESA EURO 23.160,00.

2004--03955/007

161

LEGGE 285/97. CENTRI GIOCO E/O PUNTI D'INCONTRO. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE BIMBIDEA. SPESA EURO 22.700,00.

2004--04026/007

162

ACCREDITAMENTO DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE (C.O.S.P.). PRIMA VISITA DI SORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE EURO 768,00 IVA INCLUSA

2004--04052/007

163

PROTOCOLLO D'INTESA CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PEDIATRICHE E DELL'ADOLESCENZA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO TRIENNIO 1° GIUGNO 2004 31 MAGGIO 2007. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 102.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200402959/007 G.C. DEL 30.04.2004.

2004--04062/007

167

SERVIZIO DI PULIZIA E SORVEGLIANZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. AFFIDAMENTO ALLE COOPERATIVE SOCIALI P.G. FRASSATI, CONSORZIO I.C.S., ICI ARCA, IN/CONTRO, LA NUOVA COOPERATIVA, LUCI NELLA CITTA', NUOVA SOCIALITA', QUADRIFOGLIO TRE. SPESA EURO 320.000,00 IVA COMPRESA.

2004--04179/007

168

ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI AL TASSO D'INFLAZIONE PROGRAMMATO. REVISIONE DELLE FASCE TARIFFARIE.

2004--04284/007

169

LEGGE 285/97. MICRONIDI FAMILIARI. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI PER ULTERIORE SEDUTA. SPESA EURO 294,20.

2004--04338/007

170

INCARICO PER CORSO DI FORMAZIONE SULL'USO DEL FOFTWARE PINNACLE LIQUID EDITION. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TENKA VIDEO AUDIOVISIVI. EURO 1.080,00 = IVA AL 20% COMPRESA.

2004--04352/007

171

COGLI L'ESTATE - ESTATE RAGAZZI 2004 CESM - SOSTEGNO DISABILI. AFFIDAMENTI EURO 18.040,46

2004--04374/007

173

INDIZIONE GARA A TRATTATIVA PRIVATA, PREVIO BANDO PUBBLICO, AI SENSI DEL D.L.VO 17 MARZO 1995 N. 157 PER IL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE E DI PULIZIA PRESSO VARIE SCUOLE D'INFANZIA - APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

2004--04435/007

175

SERVIZI SCOLASTICI-"CASA MARINA" IN NOLI-ASSUNZIONE DI N. 1 ESECUTORE ASSISTENTE BAGNANTI-PERIODO DAL 14 GIUGNO 2004 AL 4 SETTEMBRE 2004-IMPEGNO DI SPESA-EURO 4.940,99=

2004--04486/007

176

SERVIZI SCOLASTICI-"CASA MARINA" IN NOLI-ASSUNZIONE DI N. 8 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI PART-TIME. PERIODO DAL 14 GIUGNO 2004 AL 04 SETTEMBRE 2004-IMPEGNO DI SPESA-EURO 19.764,07=

2004--04489/007

177

SERVIZI SCOLASTICI-COLONIA "CITTA' DI TORINO" IN LOANO-ASSUNZIONE DI N. 28 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI PART-TIME. PERIODO DAL 14 GIUGNO 2004 AL 04 SETTEMBRE 2004-IMPEGNO DI SPESA-EURO 69.174,26=

2004--04491/007

178

SEMINARIO "COGLI L'ESTATE". AFFITTO DELLA SALA CONVEGNI DEL SERMIG. AFFIDAMENTO ALLA SERMIG ASSISTENZA S.R.L. ED AFFIDAMENTO INCARICO A FLORIS FRANCESCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 628,56.

2004--04499/007

181

«COGLI L`ESTATE 2004» - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE IN ACQUA PRESSO LE PISCINE COMUNALI SEMPIONE, VIGONE, PELLERINA, CECCHI E SEBASTOPOLI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.103,22.

2004--04577/007

182

.SCUOLA MATERNA EUROPEA. AFFIDAMENTO SOGGIORNI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.614,49=.

2004--04578/007

186

LEGGE 285/97. ACQUISTO MACCHINE FOTOGRAFICHE PER IL PROGETTO "CITTA' IN GIOCO". SPESA EURO 1.103,95

2004--04637/007

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

64

CACCAVO MARIA CONSIGLIA - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00

2004--04106/008

65

: STAFF ALLA DIREZIONE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLE MANUTENZIONI. IMPEGNO DI EURO 774,69.

2004--04175/008

70

INDIZIONE GARA MEDIANTE LICITAZIONE PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA "BRUNO CACCIA". PERIODO DAL 18 SETTEMBRE 2004 AL 31 DICEMBRE 2006. SPESA DI EURO 3.939.309,74 I.V.A. AL 20% ESCLUSA. IMPEGNO DI EURO 4.727.171,68 I.V.A. COMPRESA.

2004--04263/008

71

LOCALI SITI AL PIANO TERRENO DELLO STABILE DI VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA N. 6 DI PROPRIETA' DEI SIGNORI MAREGA - BENNATI. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER IL PERIODO DAL 1° GIUGNO 2004 AL 31 MAGGIO 2005. IMPORTO EURO 14.809,81.=.

2004--04295/008

73

LOCALI SITI AL SECONDO PIANO DELLO STABILE DI VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 3 DI PROPRIETA' DELLA S.P.A. SARA IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. ESTENSIONE EFFICACIA CONTRATTO. (EURO 10.102,86.=).

2004--04597/008

Divisione Funzioni Istituzionali

167

CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00 ALLA POLISPORTIVA "ATLETICA'71" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 03489/010 DELLA G.C. DELL`11.05.2004 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2004--04074/010

171

CONTRIBUTO DI EURO 6.000,00 AL CIRCOLO "AMICI DEL FIUME" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 03797/010 DELLA G.C. DEL 18 MAGGIO 2004 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2004--04270/010

172

CONTRIBUTO DI EURO 30.000,00 AL COMITATO ORGANIZZATORE VII "INTERNATIONAL TORINO ROLLER MARATHON" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 03589/010 DELLA G.C. DEL 18 MAGGIO 2004 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2004--04271/010

185

AFFIDAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE RIVOLTE A GIOVANI ADOLESCENTI. PROGETTO "TORNEO DEGLI ORATORI 2004". SPESA EURO 12.000,00.

2004--04550/010

55

INFORMATIZZAZIONE DELLA RILEVAZIONE DEI PREZZI NEGLI IPERMERCATI - CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA ARCHEMI S.R.L - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00 IVA COMPRESA.

2004--04345/011

Divisione Servizi Tributari e Catasto

162

NOTE DI ACCREDITO EMESSE A FAVORE DELLA SMAT S.P.A. - IMPEGNO DI EURO 30.000,00.

2004--03993/013

166

ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DELLA SEGNALETICA GIA' ESISTENTE NELLA SEDE DELLA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI - SETTORE CATASTO- VIA MONTE ORTIGARA N. 95. - IMPEGNO DI SPESA EURO 7778,63.

2004--04185/013

180

ACQUISTO DI APPARECCHIATURA ELIMINACODA PER LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI - SETTORE CATASTO - VIA MONTE ORTIGARA N. 95 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2580,00

2004--04724/013

Divisione Funzioni Istituzionali

75

MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI RINFRESCO. ULTERIORE IMPEGNO EURO 26.400,00 I.V.A. COMPRESA

2004--03571/014

Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'

99

MODIFICHE ALL'ASCENSORE DEL PADIGLIONE ATRIUM CITTA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.464,00 IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE

2004--03334/015

124

PROGETTAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 28.920,00 IVA COMPRESA

2004--04153/015

125

GRAFICA E IMPAGINAZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO AL NUOVO SABATO DEL BALON. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.012,00 (IVA COMPRESA).

2004--04228/015

126

DETERMINAZIONE: "TORINO TI SORPRENDE". INCARICO REALIZZAZIONE NUOVO VISUAL CAMPAGNA-CONTENITORE ESTIVA 2004 PER LA PROMOZIONE DELLA CITTĄ. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 12.240,00 (IVA COMPRESA)

2004--04241/015

129

PUNTI VERDI - TRAFFIC TORINO FREE FESTIVAL 2004. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. EURO 6.804,00

2004--04368/015

130

GIANLUCA CANNIZZO. INCARICO PROFESSIONALE PER INTERVENTI URGENTI DI GRAFICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1166,26

2004--04446/015

132

ACQUISTO INSERZIONI PUBBLICITARIE SU PERIODICI. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DI EURO 13.656,00

2004--04497/015

134

INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DELL'ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA "SCIVOLARE" . AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.580,00 IVA COMPRESA.

2004--04553/015

138

INSERZIONI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2004. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DI EURO 4.000,00

2004--04702/015

Divisione Commercio

234

GARA A TRATTATIVA PRIVATA PER LA VALUTAZIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI. AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.312,50

2004--04316/017

Divisione Funzioni Istituzionali

77

CONSULTAZIONI ELETTORALI 2004. PERSONALE NON DIPENDENTE INCARICATO DELLA CUSTODIA DEI SEGGI. AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA EURO 130.000,00.

2004--03652/018

81

CONSULTAZIONI EUROPEE 12-13 GIUGNO 2004. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. ESECUZ. DELIBERAZIONE 200402479/018. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. 200403155/018. INTEGRAZIONE DI SPESA. IMPEGNO DI EURO 110.320,00.

2004--04186/018

Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie

87

SETTORE STRANIERI E NOMADI - VARIAZIONE IMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA SUI CAPITOLI DEL BILANCIO 2004

2004--02728/019

118

COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI E DONNE IN DIFFICOLTA'. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 PARI A EURO 53.904,00.

2004--03560/019

127

GARA AD ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER CITTADINI STRANIERI AMMESSI ALLE MISURE DI SOSTEGNO (RICHIEDENTI ASILO,RIFUGIATI,MINORI SOLI ECC..) PROMOSSI DAL SETTORE STRANIERI E NOMADI. PERIODO 1/6/2004 AL 28/2/2006. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.

2004--03824/019

128

COMUNITA' ALLOGGIO COMUNALI PER HANDICAPPATI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 97.026,00.

2004--03838/019

135

S.F.E.P. PROGETTI EUROPEI «CABLE» E «PRAISE». AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.465,00=.

2004--04124/019

136

NOTIFICAZIONE ATTI DI INGIUNZIONE DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.=

2004--04125/019

138

ALTREVACANZE - INSERIMENTO NEI SOGGIORNI ESTIVI DI GIOVANI SEGUITI DAI SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.094,00 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 11/05/04 MECC. N. 0403681/19

2004--04132/019

139

CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER HANDICAPPATI ULTRAQUATTORDICENNI. SUSSIDI A TITOLO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI UTENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 21.994,50.

2004--04212/019

140

CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER HANDICAPPATI ULTRAQUATTORDICENNI.ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER SPESE GESTIONALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 99.851,76

2004--04213/019

141

ALBO PRESTATORI DI SERVIZI PER PERSONE CON DISABILITA'. PRESA IN CARICO E PROSECUZIONE INTERVENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 EURO 4.500.000,00 IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA.

2004--04262/019

142

S.F.E.P. FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI COMUNALI ALL`UTILIZZO DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO. AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO DOCENZA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.523,82=.

2004--04366/019

144

SERVIZI PER DISABILI ULTRASEDICENNI. SOGGIORNI ESTIVI ORGANIZZATI DA ENTI VARI AGGIUDICATARI DI GARA AD APPALTO-CONCORSO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA, EURO 204.841,84.

2004--04400/019

145

APPALTO CONCORSO 121/97 LOTTI 2A/3/4: PROROGA TECNICA. SPESA DI EURO 657.954,52 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 490.936,63.

2004--04401/019

146

APPALTO CONCORSO N. 138/98 LOTTO 9 LIMITATAMENTE AL SERVIZIO A: CONVIVENZA GUIDATA DI VIA TEMPIO PAUSANIA. SPESA DI EURO 16.150,58. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.075,29.

2004--04402/019

150

APPALTO CONCORSO N. 70/2004 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E TERAPIA OCCUPAZIONALE PER GLI ANZIANI OSPITI DEGLI ISTITUTI COMUNALI E DEL CENTRO DIURNO DI VIA PRINCIPI D'ACAJA - NOMINA E INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - IMPEGNO DI SPESA EURO 805,64=.

2004--04655/019

151

PIANO PROGETTUALE SPERIMENTALE PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI CURA A RILIEVO SANITARIO INTEGRATI EX LEGE 162/98 IN APPLICAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 04/05/2001 N. MECC. 2001 03896/19. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 300.000,00.

2004--04686/019

153

CAMPAGNACOMUNICAZIONE PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA PER ANZIANI", AFFIDAMENTO SERVIZIO A POSTE ITALIANE S.P.A. SPESA DI EURO 18.800,00.=. IVA COMPRESA.

2004--04756/019

Divisione Ambiente e Verde

261

DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2004 - EURO 2.582,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-00367/21 G.C. DEL 27.01.2004.

2004--03753/021

282

ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' CICLABILI. QUOTA ANNO 2004 DI ISCRIZIONE DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.550,00.

2004--04010/021

288

BONIFICA AMBIENTALE AREA INDUSTRIALE EX CEAT VIA LEOCAVALLO 25 TORINO. APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI CENTO AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA PROGESAM ITALIA S.P.A.. C.U.P. (CODICE UNICO PROGETTO): C 36 D 02 00002 000 4

2004--04282/021

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

583

SOTTOPASSO C.SO SPEZIA SEBASTOPOLI I° LOTTO. CUP C31B03000110004. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALLE INTERRUZIONI DI VIABILITA'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STRATEGY S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.350,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO LEGGE N. 285/2000 E S.M.I.

2004--03726/022

603

CODICE OPERA 1677 - CODICE CUP C31B02000010004. POTENZIAMENTO NODO FERROVIARIO DI TORINO. SISTEMAZIONI SUPERFICIALI LOTTO C. ILLUMINAZIONE PUBBLICA. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO PROGETTO AEM S.P.A.. IMPORTO EURO 563.280,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO.

2004--03879/022

638

COD. OPERA 2240 CUP C34E03000010004. RIASSETTO RETE FOGNARIA C.SO SPEZIA I LOTTO. APPROVAZIONE OPERE IN VARIANTE AI SENSI ART. 25 CO.3 SECONDO PERIODO L. 109/94 E S.M.I. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. IMPORTO E. 52.987,00 IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP.

2004--04072/022

660

COD. OPERA 2235 - CUP C31B03000070004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA RICOLLOCAZIONE TERMINAL BUS EXTRAURBANI. ALLACCIAMENTO IDRICO SMAT S.P.A.. IMPORTO EURO 4.003,50 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2004--04259/022

666

COD. OPERA 2238 CUP C34E03000010004. ULTERIORI OPERE. RIASSETTO RETE FOGNARIA C.SO SPEZIA-SEBASTOPOLI. I LOTTO. IMPEGNO DI EURO 200.763,85 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI B.O.C. PER EURO 53.750,85 - IN ESECUZIONE DEL. MECC. 200404181/22. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI.

2004--04333/022

694

COD.OPERA 2235-CUP C31B03000070004-MANUTENZ. STRAORD. FINALIZZATA ALLA RICOLLOCAZIONE TERMIINAL BUS EXTRAURBANI. APPROV. OPERE IN VARIANTE AI SENSI ART. 25 CO. 3 SECONDO PERIODO L. 109/94 E S.M.I.. APPROV. NUOVI PREZZI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. IMPORTO EURO 18.233,28 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2004--04569/022

703

CODICE OPERA 2481 - CUP C31B02000000004 - SISTEMAZIONE DEFINITIVA VIABILE E AMBIENTALE DI LARGO ORBASSANO - APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI SESSANTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA F.LLI ARLOTTO S.P.A..

2004--04591/022

Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione Professionale

299

ISTITUZIONE DI N. 3 CANTIERI 2003/2004 - ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 25 GIUGNO 2003 - ESECUTIVA DAL 14 LUGLIO 2003 - N. MECC. 200304692/23. PROROGA DI GG. 20 DAL 1° GIUGNO 2004 AL 30 GIUGNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 240.336,94.

2004--03919/023

Servizio Centrale Risorse Finanziarie

79

MUTUO DI EURO 2.067.285,43 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA MERCATALE IN CORSO TARANTO TRA VIA ANCINA E PIAZZA SOFIA. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/2002 - TRIENNIO 2002/2004

2004--04515/024

80

GARANZIA DELEGATORIA DEL MUTUO DI EURO 429.713,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L'ACQUISTO DI "MEZZI MECCANICI SERVIZI - N. 75 CICLOMOTORI" DA CONCEDERSI A FAVORE DELL'A.M.I.A.T.

2004--04549/024

81

MUTUO DI EURO 516.456,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANTI ESTERNI DELLA GUGLIA DELLA MOLE ANTONELLIANA. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/2002 - TRIENNIO 2002/2004

2004--04565/024

82

MUTUO DI EURO 1.000.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LE OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI APPARATI DECORATIVI DI PALAZZO MAZZONIS. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/2002 - TRIENNIO 2002/2004.

2004--04592/024

Divisione Servizi Culturali

195

SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE BUFFET NELL'AMBITO DI UNA MANIFESTAZIONE CULTURALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 170,12.

2004--03553/025

142

SETTORE EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO AI SENSI DELLA CONVENZIONE VIGENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 181.000= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.0009355/26 DEL 7.11.2000.

2004--02810/026

204

SETTORE EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE: DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL TEATRO STABILE DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITĄ NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELLA LIBERAZIONE 2004, IN ESECUZIONE ALLA DELIB.N.2004 03204/026 - G.C. 11/05/04. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.000,00=

2004--03811/026

208

SETTORE MUSEI. FORNITURA DI SERVIZI PRESSO I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTA' E LE SEDI AFFERENTI IL SETTORE MUSEI FINO AL 30 SETTEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 116.000,00 IVA INCLUSA.

2004--03867/026

224

SETTORE MUSEI. ACQUISTO DI PARTE DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO DOCUMENTALE DELLA EX FABBRICA LENCI DAL FALLIMENTO BAMBOLE ITALIANE S.RL. N. 158/2002. PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO.

2004--04292/026

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

216

ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL CONSORZIO CSI PIEMONTE. QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.987,00=. APPROVAZIONE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N° 2004 02910/27 G.C. DEL 27 APRILE 2004.

2004--04290/027

222

CONTULTAZIONI EUROPEE E PROVINCIALI DEL 12 E 13 GIUGNO 2004. COPIE ECCEDENTI SU FOTOCOPIATORE A COLORI "INFOTEC 7513". AFFIDAMENTO RITENUTO ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ALLA DANKA ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 594,96= (IVA 20% INCLUSA). APPROVAZIONE

2004--04444/027

225

ELEZ. EUR.E PROV. DEL 12 E 13 6 2004 FORNITURA DI RISME DI CARTA/CARTONCINO B/C E DI MAT. VARIO DI CANC. PER IL CENTRO STAMPA. AFFIDAMENTO ALLE DITTE CARTARIA SUBALPINA SPA (LOTTO1) E A. PONZIO SNC DI AMIONE E STEVENIN (LOTTO 2) - IMPEGNO SPESA EURO 7.426,00= (IVA 20% COMP.). APPROVAZIONE

2004--04542/027

Divisione Funzioni Istituzionali

10

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE PER I SISTEMI RADIO DELLA CITTĄ. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.232,54).

2004--04455/028

Divisione Patrimonio Tecnico

22

TUTELA,FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO (DPR 1409/1963). RIORDINO E SCHEDATURA DEI FONDI DOCUMENTARI GIACENTI PRESSO LA DIVISIONE PATRIMONIO TECNICO. ULTERIORE IMPEGNO PER IVA E RIVALSA INPS 4%. IMPORTO EURO 735,19 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.

2004--04296/030

23

M. S. PALAZZO DEI LL.PP. PIAZZA SAN GIOVANNI, 5, INCARICO PROGETTAZIONE ESEC. STRUTTURE, RIPRISTINO E RISANAMENTO DELLE FACCIATE, AL R. T. P. ING. G. PISTONE - ING. B. MACCHIORLATTI VIGNANT E ARCH. D. BONO. IMPEGNO SPESA E. 59.818,64, AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, INARCASSA E IVA COMPRESE.

2004--04322/030

Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali

130

SPOSTAMENTO CONTATORI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CASTELLINO 10. APPROVAZIONE PREVENTIVO A.E.M. IMPORTO EURO 1.113,42= IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2004--02782/031

157

DETERMINAZIONE: AUMENTO POTENZA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'EDIFICIO DI VIA BAZZI 4. APPROVAZIONE PREVENTIVO A.E.M. IMPORTO EURO 11.904,12= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC.

2004--03146/031

151

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE CIRCOSCRIZIONI 1/10. ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 25.11.2003 N.M. 2003-09712/31. IMPORTO EURO 232.100,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2004--03166/031

152

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTIZIONI MOBILI MOTORIZZATE NELLE PALESTRE SCOLASTICHE. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 25.11.2003 N.M. 2003-09642/31. IMPORTO EURO 536.000,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2004--03167/031

161

INTEGRAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINE GEOLOGICA-TECNICA AL DOTT. ALDO PEROTTO - EDIFICIO VIA BRISSOGNE 32 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.110,00.= IVA COMPRESA AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.

2004--03367/031

171

OPERE DI M.S. PER L'OTTENIMENTO CPI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. BANDO 84/98 GR. 14. OPERE DI VARIANTE ART. 25 COMMA 3 SECONDO PERIODO L. 109/94 E S.M.I. PER EURO 39.768,00 IVA COMPRESA. REV. DET. 0402635/31.PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC

2004--03474/031

174

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE "DUCA D'AOSTA" VIA CARLO CAPELLI 51.LOTTO A. CUP C31E02000570004.

2004--03550/031

172

PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO DI VIA DEI PIOPPI 45 APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.839,33 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI. CUP C31E02000330004.

2004--03551/031

176

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO CON IDRANTI O NASPI E SOLLEVAMENTO ACQUE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - ANNO 2004. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.CUP C39D04000040004.

2004--03585/031

177

PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ROMITA 19. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 5.432,07 IVA COMPRESA.

2004--03592/031

178

PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO DI VIA TOLLEGNO 83 APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 6.442,33 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC.

2004--03593/031

179

AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E STRUTTURALE ALL'ING. P.POMA PER LAVORI DI M.S. OTTENIMENTO CPI IN EDIF. SCOL. BANDO 84/98 GR 1. IMPORTO E. 6.125,06 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E ONERI COMPRESI. FINANZIAMENTO

2004--03650/031

180

AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E STRUTTURALE ALL'ING P.POMA PER LAVORI DI M.S. OTTENIMENTO CPI IN EDIF. SCOL. BANDO 84/98 - GR 3. IMPORTO E. 5.197,14 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI. FINANZIAMENTO

2004--03655/031

181

AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E STRUTTURALE ALL'ING. P.POMA PER LAVORI DI M.S. NELLA SC.MAT. DI VIA CASTELLINO 10. IMPORTO E. 5.280,20 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC.

2004--03685/031

185

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE "DUCA D'AOSTA" DI VIA CARLO CAPELLI, 51 LOTTO B (IMPIANTO ANTINCEDIO). AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CUP C31E02000580004.

2004--03724/031

183

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10 BILANCIO 2002.

2004--03760/031

202

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 6 - BILANCIO 2001. PROROGA TERMINI

2004--03980/031

207

OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI BANDO 92/98 GRUPPO 5. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E. 1.350.487,00 . MODIFICA IMPUTAZIONE PER E. 10.000,00. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP.

2004--03987/031

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

561

PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARE SULL'AREA COMUNALE SITA PIAZZA VIGLIARDI PARAVIA - SPOSTAMENTO CANALE TORINO - APPROVAZIONE

2004--03574/033

584

INTEGRAZIONE INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'ING. LEONARDI ALFIO - PER L'IMPORTO DI EURO 2.324,75 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE COMPRESO RIMBORSO SPESE FORFETTARIE NON IMPONIBILI AI SENSI DELLA LEGGE 143/1949

2004--03731/033

635

APPROVAZIONE DELLA PROROGA DI GIORNI NOVANTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTI MIRATI - BILANCIO 2001 - LOTTO 2 - DITTA AGGIUDICATARIA MASTRA S.R.L.

2004--04063/033

641

APPROVAZIONE DELLA PROROGA DI GIORNI QUINDICI AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI SULLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - LOTTO 9 - BILANCIO 2002 - DITTA CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO DITTA ESECUTRICE INFRASTRUTTURE S.C.R.L.

2004--04108/033

644

I.S. PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - BILANCIO 2003 - LOTTO NORD E LOTTO SUD - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLE DITTE AGGIUDICATRICI

2004--04131/033

655

INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BILANCIO 2003 - LOTTO N. 3 - N. 6 - N. 7- AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLE DITTE AGGIUDICATRICI

2004--04202/033

665

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - ANNO 2004 - APPROVAZIONE DI ULTERIORI OPERE - 11 LOTTI - AFFIDAMENTO ALLE DITTE AGGIUDICATARIE - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 686.580,00 IVA COMPRESA

2004--04294/033

673

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN CARLO E PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ALLA DITTA CONTECO SPA PER OFFERTE ANOMALE - IMPORTO DI EURO 5.400,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2004--04396/033

686

PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARE SULL'AREA COMUNALE DI VIA MAGELLANO - VARIANTE AL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PRESENTATO DALLA PARCHEGGI MAGELLANO S.R.L. - APPROVAZIONE

2004--04496/033

705

LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI - BILANCIO 2004 - SUDDIVISI IN OTTO LOTTI - IMPORTO TOTALE DI EURO 26.150.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE - IN ESECUZIONE DILIBERA N. MECC. 2004 04285/33 - AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA

2004--04617/033

532

DETERMINAZIONE-INTERVENTI MIRATI RISISTEMAZIONE ALVEO FIUME PO ATTI ALLA NAVIGAZIONE - 2004 - INCARICO PROFESSIONALE ESECUZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO- AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' I & S TORINO SRL-APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 (IVA COMPRESA).

2004--03347/034

586

OPERE DI FOGNATURA CONNESSE CON IL SOTTOPASSO IN P.ZZA RIVOLILOTTO 1.INCARICO PROFESS. PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D`OPERA ALL`ING. CARLO BELLINO.IMPEGNO DI SPESA DI ? 6.646,44 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE (IVA E ONERI COMPRESI).FINANZIAMENTO.

2004--03739/034

Divisione Funzioni Istituzionali

17

SPESE DI RETROCESSIONE DI CONCESSIONI E PRESTAZIONI CIMITERIALI NON USUFRUITE. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA GESTIONE 2004. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 200.000,00.

2004--04073/040

Servizio Centrale Affari Legali

5

REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO MARZO/APRILE 2004. EURO 23.757,00.

2004--04111/041

Divisione Patrimonio Tecnico

27

SISTEMAZIONE AREE ESTERNE CASA TEATRO RAGAZZI SITA IN CORSO G. FERRARIS 266/C ANGOLO CORSO SEBASTOPOLI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. N. MECC. 200401114/44-IMPEGNO EURO 1.600.000,00 IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE-MODALITA DI AFFIDAMENTO OPERE AD ASTA PUBBLICA-REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 200402542/44.

2004--03180/044

28

RISTRUTTURAZIONE EDIFICI V.LE VIRGILIO 40 DA ADIBIRE A SEZIONE POLIZIA A CAVALLO E COMMISSARIATO. INCARICO SERVIZI TECNICI PROFES. ALLA PROGETTAZIONE, A.T.P. ARCH. MONICA SEMERARO (CAPOGRUPPO)- APPROVAZIONE DISCIPLINARE D`INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FASE PROGET. E. 37.272,60 AL LORDO RIT. LEGGE. IVA ED ONERI COMPR.

2004--03243/044

30

RISTR. STAB. EX FIP-VIA VIGONE 80. AGG.QUADRO ECONOMICO MODIFICA DET. MECC. N° 0400488/44, ESTEN. INCARICO PROF. AL R.T.P. ESI PRO SRL CAPOGRUPPO E ESPLET. INCARICO SOCIETA` "SEA MARCONI TECHNLOGIES SAS" IMPORTO EURO 45.769,64 COMPRESE IVA E INARCASSA.

2004--03528/044

31

RISTRUTTURAZIONE CASCINA ROCCAFRANCA VIA GAIDANO 76 DA ADIBIRE A "CASA DEL QUOTIDIANO" AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.

2004--03716/044

Divisione Servizi Culturali

127

CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. ANNO FORMATIVO 2003/2004. NOMINA DEL COORDINATORE ARTISTICO-DIDATTICO DEI CORSI: PROF.SSA AURELIA MANZETTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 134,10.

2004--02677/045

173

DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE ACLI PER IL XXII CONGRESSO NAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 20 APRILE 2004 N. MECC. 2004 02784/45.

2004--03139/045

170

CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 02569/045 G.C. DEL 20 APRILE 2004 EURO 12.000,00.

2004--03150/045

174

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. EURO 23.600,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2004 02343/045 G.C. 14 APRILE 2004. APPROVAZIONE

2004--03284/045

187

CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DELLA XIX EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI FILM CON TEMATICHE OMOSESSUALI "DA SODOMA AD HOLLYWOOD". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 02964/45, G.C. DEL 20 APRILE 2004. IMM. ESEG. EURO 110.000,00.

2004--03374/045

190

DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200402763/045 GIUNTA COMUNALE 27 APRILE 2004

2004--03495/045

193

PROGETTO MUSICA. RASSEGNA DI MUSICA EMERGENTE EMERSIONE 004. PARTENARIATO E AFFIDAMENTO. EURO 10.000,00

2004--04018/045

221

QUOTIDIANA 2004. SPEDIZIONE OPERE DI ARTISTI SELEZIONATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 146,00.

2004--04297/045

Divisione Ambiente e Verde

283

FORNITURA DI MATERIALI VARI PER GIARDINAGGIO OCCORRENTI PER LE SERRE ED I VIVAI MUNICIPALI E PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE IN CARICO ALLA CITTĄ - AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 90.007,14 IVA COMPRESA.

2004--04082/046

284

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO ERBA NEI PARCHI CARRARA, COLLETTA, MEISINO, PIEMONTE, COLONNETTI E AREE FLUVIALI ADIACENTI AI FIUMI STURA E PO - PRIMAVERA/AUTUNNO 2004 RINNOVABILE PER L'ANNO 2005 - APPROVAZIONE - IMPORTO EURO 164.438,97 IVA COMPRESA

2004--04151/046

294

INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI-ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2004-CIRC. 2 E 10 AFFIDAMENTI LOTTI 1 E 2:RAGGR.COOP.CAPOGRUPPO LA NUOVA COOPERATIVA-LOTTO 3:COOP.SOC.AGRIDEA-LOTTO 4:CONS.I.C.S.-SCHEMI CONVENZIONE-APPROVAZIONE-IMPORTO E. 740.000,00 IVA COMPRESA-IMPEGNO LIMITATO E.540.000,00 IVA COMPRESA.

2004--04385/046

Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali

170

ISOLATO SAN LIBORIO-ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE-IMPEGNO DI SPESA E. 67.081,32 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA ED ONERI COMPRESI, AI SENSI DEL D.LGS. 494/96 E SMI E D.P.R. 554/99 ALL'ING. LINO GARETTO - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE

2004--03444/047

182

FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EX LEGGE 13/89 IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 405.130,30.

2004--03675/047

Divisione Corpo di Polizia Municipale

47

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INFORMATICO AL SITO "MESSO COMUNALE". IMPEGNO DI SPESA (EURO 240,00).

2004--03977/048

48

CONVENZIONE PER L'ANNO 2004 CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 60.000,00).

2004--04055/048

49

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 (EURO 800.000,00).

2004--04067/048

50

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO PER LA VESTIZIONE. RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 7, C. 2 LETTERA F) DEL D.L.VO 157/95 E S.M.I. IN ESECUZIONE DELL'ART. 2 DEL CAPITOLATO SPECIALE. SPESA (EURO 4.804.126,78) IMPEGNO LIMITATO (EURO 1.800.000)

2004--04087/048

52

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI DIVISE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00).

2004--04301/048

55

CORSO DI ADDESTRAMENTO ED ABILITAZIONE AI SERVIZI MOTOMONTATI PER OPERATORI DI POLIZIA MUICIPALE ED ASSISTENZA SANITARIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.168,85).

2004--04362/048

60

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI SUPPORTI STAMPA PER CARTELLINI SEGNALETICI. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 1.163,52).

2004--04610/048

Servizio Centrale Giunta, Contratti e Appalti

129

AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DELLA SPEDIZIONE DI PUBBLICITA' DIRETTA INDIRIZZATA (POSTA TARGET) ENTRO IL TERRITORIO DELLA CITTA' DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO 1/1/2004-31/12/2004. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00.

2004--03704/049

Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale

72

LEGGE 285/97. ALTREVACANZE. INSERIMENTO NEI SOGGIORNI ESTIVI DI GIOVANI DISABILI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41.042,28

2004--03153/050

74

IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-02157/50 G.C. 30.3.2004 I.E. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER EURO 5.000,00=.

2004--03226/050

75

I RAGAZZI DEL 2006. ATTIVITA' FORMATIVE "CINESPOT SU TORINO - TORINO DI IERI - TORINO DI OGGI". AFFIDAMENTO ALL'AIACE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00

2004--03323/050

76

PROGETTO YOUTH POLIS. COORDINAMENTO GRUPPO DI LAVORO. AFFIDAMENTO INCARICO SIG.ANDREA TUA. IMPEGNO DI SPESA EURO 680,00

2004--03575/050

77

INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO INCARICHI PER CORSI DI INTERNET ED INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7920,00

2004--03625/050

78

INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO INCARICHI PER LA GESTIONE DELLA SALA INTERNET E DEL SITO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.078,00

2004--03626/050

79

CENTRO INFORMAGIOVANI.AFFIDAMENTO A CASA EDITRICE EDT PER ACQUISTO GUIDE AI SENSI ART.41 PUNTI 5 E 6 R.D. 23 MAGGIO 1924 N.827. IMPEGNO DI SPESA EURO 997,56

2004--03630/050

82

I RAGAZZI DEL 2006 - INTEGRAZIONE INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ATTIVITA` DI RIORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DEL PROGETTO SPECIALE AMBASCIATORINO- IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 3.064,03

2004--03660/050

88

CENTRO INFORMAGIOVANI. ADESIONE QUALE MEMBRO AFFILIATO ALL'AGENZIA EUROPEA ERYICA PER L'ANNO 2004. SPESA EURO 3.265,00

2004--03964/050

94

OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE. ORGANIZZAZIONE SEMINARIO INTERNO RIGUARDANTE LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.

2004--04337/050

Divisione Infrastrutture e Mobilitą

432

VALORIZZAZIONE TORRI PALATINE E REALIZZAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO II INTERVENTO "ENTRO LE MURE" - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO - STUDIO GEO.TRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.402,24 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, CONTRIBUTO 4% E IVA COMPRESE.

2004--03103/052

535

VALORIZZAZIONE DELLE TORRI PALATINE E REALIZZAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO. COSTRUZIONE PROTOTIPO COLONNA IN POLISTIROLO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO E. 873,00 IVA COMPRESA

2004--03475/052

678

VALORIZZ. TORRI PALATINE E REALIZZ. NUOVO PARCO ARCHEOLOGICO INTERVENTO "FUORI LE MURA"-APPROV. PROG. ESEC. (COD.CUP C34E03000060004) IMPORTO COMPLES. E.3.477.000,00 IVA COMPRESA. FINANZ. MUTUO BANCA OPI SPA-DEXIA CREDIOP SPA. AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBL. MODIFICA IMPUTAZ. SPESA E.46.513,00

2004--04453/052

Divisione Patrimonio Tecnico

18

DETERMINAZIONE: M. S. DEL CENTRO SOCIO ASS.LE DI VIA SPALATO, 15 - CIRC. 3-ULTERIORI OPERE - AFFIDAMENTO IMPRESA COSTRUZIONI EDILI IERACI ROCCO-PROROGA TERMINI- IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. N.M. 2004-02678/54.IMP. EURO 45.617,98 IVA COMP. CUP N. C31E02000030004.FINANZIAMENTO ECONOMIE DI BOC.

2004--03191/054

22

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI - SISTEMAZIONE AREA CORTILE - VIA RENI 102. CIRC. NE 2. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI. CUP C31H02000000004

2004--03940/054

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

93

DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12-13 GIUGNO 2004. NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA. AFFIDAMENTO. (IMPORTO EURO 7.191,36).

2004--04482/055

92

DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12-13 GIUGNO 2004. NOLEGGIO AUTOCARRI CON AUTISTA. AFFIDAMENTO. (IMPORTO EURO 59.052,96).

2004--04483/055

94

SERVIZIO DI NOLEGGIO CARRELLI ELEVATORI, PER LE OPERAZIONI CONNESSE ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12-13 GIUGNO 2004. AFFIDAMENTO. (IMPORTO EURO 2.280,00).

2004--04492/055

95

FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO TRASPORTI RELATIVO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12-13 GIUGNO 2004 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. (IMPORTO EURO 15.000,00 I.V.A. E I.F. COMPRESE).

2004--04603/055

71

RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI VILLA AMORETTI E ARANCIERA DI PARCO RIGNON (CODICE OPERA 587 - CUP C32I01000000004). ALLACCIAMENTO IDRICO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETĄ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. IMPORTO EURO 11.874,26, IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2004--03546/060

72

INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN MATERIA SICUREZZA LAVORI RIALLESTIMENTO MUSEO CIVICO ARTE ANTICA E PALAZZO MADAMA. OPERE EDILI E TECNOLOGICHE PER RECUPERO MUSEALE (CODICE OPERA 1969 - CUP C37E 03 00010 000 4). RETTIFICA AFFIDAMENTO DET. DIRIG. 200401462/060. APPROV. NUOVO DISCIPLINARE.

2004--03599/060

88

RIALLESTIMENTO MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA E PALAZZO MADAMA. SALONE DEL SENATO: RESTAURO APPARATI DECORATIVI. APPROVAZIONE OPERE IN VARIANTE AI SENSI ART. 25, C.1 BBIS. LEGGE 109/94 E S.M.I. AFFIDAMENTO. FINANZIAMENTO CON UTILIZZO RIBASSO DI GARA. IMPORTO EURO 88.428,87 IVA COMPRESA.

2004--04158/060

99

ORDINARIA MANUTENZIONE MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI DI PROPRIETĄ DELLA CITTĄ PER L'ANNO 2004 (CUP C33J 04 00005 000 4). AFFIDAMENTO A T.P. ALLA DITTA NOVARIA RESTAURI S.R.L. AI SENSI ART.7 COMMA 1 D.LGS. 30/2004. IMPEGNO SPESA EURO 62.206,92, I.V.A. COMPRESA.

2004--04666/060

Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali

164

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.458,08 IVA COMPRESA

2004--03348/062

192

TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI PROFILATI IN FERRO E LASTRE DI POLICARBONATO ALVEOLARE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA EM 969 SRL PER UN IMPORTO DI EURO 231.808,26-FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP.

2004--03795/062

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

252

CONSULTAZIONI ELETTORALI 12/13 GIUGNO 2004 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO - IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 591.000,00 IVA INCL. IN ESEC. DELIB. G.C. DEL 31/3/2004 (MECC.200402479/18 E 200402480/18) PER IMP.ELETTRICI, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE E SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE.

2004--04698/064

Divisione Servizi Culturali

148

DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA PER IL PROGETTO RIVELAZIONI BAROCCHE 2004 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 02376/65 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 6 APRILE 2004. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 26.000,00

2004--02841/065

201

DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ESPOSITIVI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 03253/65 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 4 MAGGIO 2004. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 135.000,00

2004--03694/065

Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali

290

CONTRIBUTO AL POLITECNICO DI TORINO - DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE ARCHETTONICA - PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SEMINARIO "THE EMERGENCE OF A NEW COMPETITIVE BUSINESS MODEL", IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2004 02697/68 ESECUTIVA DAL 2 MAGGIO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.

2004--03859/068

Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'

110

ACQUISTO GUIDE. AFFIDAMENTO ALLA CASA EDITRICE TOURING EDITORE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.468,00 - FINANZIAMENTO.

2004--03705/069

135

«NOTTE BIANCA AL BALON». AFFIDAMENTI VARI. IMPEGNO DI SPESA. DI EURO 9.497,58.

2004--04552/069

136

INIZIATIVA «STASERA...PREMIA TORINO. REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI PREMIAZIONE E SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLA SERATA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.830,00.

2004--04587/069

Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie

105

P.I.C.URBAN 2. CONTRIBUTO DELL' UNIONE EUROPEA (FESR) - SECONDA RENDICONTAZIONE DEL 2003. IMPEGNO AL COMITATO DI GESTIONE DI EURO 185.209,13.

2004--03846/070

118

GESTIONE DEL PUNTO INFORMATIVO "INFONORD" SITO IN CORSO GIUGLIO CESARE 438. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.183,61

2004--04080/070

119

PUNTO INTERNET NEL LABORATORIO DI QUARTIERE DI VIA VIGONE. SERVIZIO DI GESTIONE PER IL 2004. ASSOCIAZIONE CULTURALE DEI PARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 20.004,00.

2004--04085/070

124

P.I.C.URBAN 2. CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA SUL FESR. RIMBORSO SULLA TERZA RENDICONTAZIONE DEL 2003. IMPEGNO AL COMITATO DI GESTIONE DI EURO 92.179,49.

2004--04318/070

126

TEATRO E COMUNITA`. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A STALKER TEATRO PER OSPITALITA' E REALIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON LA CIRCOSCRIZIONE 5 DELL'EVENTO "CITTA' DENTRO CITTA' FUORI". IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2004 03624/70 DEL 11 MAGGIO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00.

2004--04325/070

127

INCARICHI PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INERENTI AL PROGETTO "TEATRO E COMUNITA'". AFFIDAMENTI E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 35.000,00.

2004--04326/070

Gabinetto del Sindaco

33

XIV EDIZIONE DEL CORSO POST-UNIVERSITARIO DI DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE (30 MARZO - 23 GIUGNO 2004). CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO INT.LE DI FORMAZIONE DELL'O.I.L. DEVOLUZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA G.C. DEL 30 MARZO 2004 MECC. 2004-02314/072. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.823,00.

2004--03307/072

CIRCOSCRIZIONE N.1 - CENTRO - CROCETTA

25

INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ANNO 2004. GITE GIORNALIERE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.238,68.

2004--04182/084

27

REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE RICREATIVE E DI TEMPO LIBERO PER L'ESTATE ED IL NATALE 2004 E CARNEVALE 2005. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 17.022,46.

2004--04351/084

28

DOMENICHE ECOLOGICHE DEL 6 GIUGNO 26 SETTEMBRE E 7 NOVEMBRE 2004. ADESIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.320,00.

2004--04380/084

29

SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI ANNO 2004. ASTA PUBBLICA N. 292/2003 - LOTTO 1 - RETTIFICA DETERMINAZIONI N. MECC. 2003-8218/84 E N. MECC. 2004-1758/84.

2004--04439/084

34

SOGGIORNI A GESTIONE INDIRETTA PER DISABILI ANNO 2004. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 76.128,97.

2004--04742/084

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

41

TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 92/2003 PER LA FORNITURA DI STRUTTURE RICETTIVE E SERVIZI ACCESSORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI RIVOLTI A PERSONE DISABILI - ANNO 2004. LOTTI 2A/2B/2C/2D/16. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 10.173,50=.

2004--04240/085

42

DOMENICHE ECOLOGICHE 6 GIUGNO - 26 SETTEMBRE - 7 NOVEMBRE 2004 IN ESEC. DEL. N. MECC. 2004 01680/85 DELL'11 MARZO 2004. EURO 3.000,00=.

2004--04283/085

44

TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 90/2003 PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI - ANNO 2004. LOTTI 2A/2B/2C. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 37.308,70=.

2004--04474/085

45

C 2 «TORINO D'ESTATE - PUNTI VERDI IN CASCINA E DINTORNI» MANIFESTAZIONI ESTIVE 2004 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2004 03706/085 DEL 13 MAGGIO 2004 I.E. AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 9.373,59=

2004--04475/085

48

TORINO D'ESTATE - PUNTI VERDI IN CASCINA E DINTORNI. MANIFESTAZIONI ESTIVE 2004 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2004 03706/85 DEL 13 MAGGIO 2004. I.E. AFFIDAMENTO AL CENTRO MUSICALE "ILARIO ESCOBAR" EURO 25.200,00=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 20.000,00=.

2004--04738/085

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

44

C. 3 - CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE PRO. GIO. ONLUS. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-02979/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27/04/2004. SPESA DI EURO 1.150,00.

2004--03609/086

51

C. 3 - CONTRIBUTO DI EURO 4.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE "I RAMINGHI ONLUS" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-02933/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27/04/2004. PROGETTO "GITE ECOLOGICHE".

2004--03953/086

59

C 3 - SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA' 2004 - MODIFICA IMPUTAZIONE LOTTI 2 E 4 LICITAZIONE PRIVATA N. 308/2003 - MODIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2003-09651/86 DEL 13/11/2003

2004--04342/086

62

C 3 - SOGGIORNI PER DISABILI 2004 - SPESE DI SOCIALIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.450,00

2004--04673/086

67

C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI A GESTIONE DIRETTA 2004 - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-01137/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 26/02/2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.104,00.

2004--04728/086

68

C. 3 - CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI - GITA PER UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-01455/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17/03/2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 936,00 IVA COMPRESA.

2004--04729/086

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA

201

INIZIATIVA CULTURALE E DI PROMOZ. COMMERCIALE-"INAUGURAZIONE RELATIVA AI LAVORI DI ILLUMINAZIONE DELLE OPERE D'ARTE DELLA GALLERIA CAMPIDOGLIO". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZ. DELLA DELIBERAZ. N. MECC. 2004 01876/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZ. DEL 15 MARZO 2004. EURO 3.000,00

2004--03539/087

227

FESTA CIRCOLO DIDATTICO "DUCA D'AOSTA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SAFATLETICA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 02827/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19 APRILE 2004. EURO 1512,00.

2004--03990/087

232

ANALISI BATTERIOLOGICA E ANALISI CHIMICO-FISICA DELLE ACQUE DELLA PISCINA FRANZOJ. INTERVENTI AGGIUNTIVI. AFFIDAMENTO. SPESA COMPLESSIVA EURO 1.880,64. IMPEGNO LIMITATO EURO 398,16.

2004--04105/087

245

STAMPA DI TESSERINI E BIGLIETTI PER INGRESSO PISCINA. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 410,40.

2004--04302/087

246

SERVIZIO DI ANIMAZIONE NELL'AMBITO DELLA DOMENICA ECOLOGICA DEL 6 GIUGNO 2004. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 950,00.

2004--04306/087

247

SERVIZIO DI SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI 2004. GESTIONE DIRETTA. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 30.287,00.

2004--04359/087

253

SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI ANNO 2004. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE. EURO 2.080,00.

2004--04615/087

256

SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2004. LOTTO 1 PESARO. MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA E IMPEGNO DI EURO 6.141,24. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 877,32.

2004--04640/087

CIRCOSCRIZIONE N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO

61

C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA STRANAIDEA PER INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE RIVOLTE A ADOLESCENTI A RISCHIO DI DISAGIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00=. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004/02928/88.

2004--03538/088

73

C. 5 - MANIFESTAZIONE 1706-2006. AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE ALLA AGESS (AGENZIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.700,00= IVA AL 20% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIOINE N.MECC. 2004 02032/88.

2004--04118/088

75

C. 5 - DOMENICA ECOLOGICA DEL 6 GIUGNO 2004. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CISV (COMUNITA' IMPEGNO SERVIZIO VOLONTARIATO). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.

2004--04392/088

76

C. 5 REVISIONE OCCHIELLATRICI ELETTRICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 756,00 IVA AL 20% COMPRESA.

2004--04512/088

77

C. 5 PUBBLICITA' SUL QUOTIDIANO "TORINO CRONACA". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.160,00 IVA AL 20% COMPRESA.

2004--04513/088

78

C. 5 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 92/2003 PER LA FORNITURA DI STRUTTURE RICETTIVE E SERVIZI ACCESSORI RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2004. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.330,00=.

2004--04514/088

79

C. 5 CONVENZIONE CON L'ORGANIZZAZIONE NAZIONALE V.P.C. LE AQUILE PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA E PRONTO SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.

2004--04558/088

82

C. 5 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 090/2003 PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2004. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.693,90=.

2004--04725/088

CIRC.6 BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA

82

C.6 - SPESE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA'. ANNO 2004 IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 11.491,00.

2004--04110/089

89

ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6.ESTENSIONE AFFIDAMENTO RIGUARDANTE LE AREE DESTINATE AL PASSAGGIO CANI IN LIBERTA'. EURO 1555,00 IVA COMPRESA

2004--04231/089

88

C.6 - AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP - SOGGIORNI PER DISABILI ANNO 2004. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.430,00.

2004--04232/089

93

MANIFESTAZIONE «TRE GIORNI AL PARCO DELLA CONFLUENZA». AFFIDAMENTO PER SPETTACOLO MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00.

2004--04378/089

92

ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.503,86.

2004--04532/089

95

DOMENICHE ECOLOGICHE 2004. AFFIDAMENTO PER LA DOMENICA DEL 6 GIUGNO ALL'ASSOCIAZIONE CISV SOLIDARIETA' SOC. COOP. A.R.L.PER UN TOTALE DI EURO 1.000,00.

2004--04575/089

97

C.6 INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "VOGLIA DI SPAZI - PUNTI VERDI 04"- TEATRO AMATORIALE- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0404002/89 DEL 27/5/04.

2004--04733/089

CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - M. DEL PILONE

52

C7 - ASSOCIASSION COLTURAL PIEMONTEISA. CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00 PER "CORSO DI LINGUA, LETTERATURA E STORIA DEL PIEMONTE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-02823/90 DEL 22 APRILE 2004.

2004--03548/090

53

C7-DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DI CARATTERE LOCALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.100,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N° MECC. 2004-01946/90 DEL 18 MARZO 2004

2004--03621/090

57

C7 - ALLESTIMENTO MOSTRA/EVENTO "THE HUMAN REVOLUTION". CONTRIBUTO AL CENTRO ASHOKA DI EURO 1.500,00 , IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-03398/90 DEL 6 MAGGIO 2004.

2004--03773/090

64

SOGGIORNI DI VACANZA PER DISABILI PSICHICI ULTRAQUATTORDICENNI ANNO 2004. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00

2004--04149/090

67

C7-SERVIZIO DI PRELIEVO E ANALISI BATTERIOLOGICA DI CAMPIONI DI ACQUA PER LA PISCINA COLLETTA DELLA7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO-ESTENSIONE AFFIDAMENTO DITTA ALCHIM S.A.S.- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1419,00 IVA 20% COMPRESA

2004--04211/090

68

C.7 - ASSOCIAZIONE "MUSICARTE" CONTRIBUTO DI EURO 10.100,00 PER IL PROGETTO "VIVIAMO IL PARCO TRA CIELO E TERRA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004/04015/90 DEL 20/05/2004.

2004--04247/090

69

C.7 - DOMENICHE ECOLOGICHE 2004. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA DOMENICA DEL 6 GIUGNO 2004 ALLA SOCIETĄ "SPORT PROMOTION S.R.L." PER UN TOTALE DI EURO 1.000,00 IVA COMPRESA.

2004--04280/090

71

C7 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER LA SERATA "STASERA? PREMIA TORINO" ALLA DITTA HAPPY SYSTEM DI EURO 3.600,00 IVA 20% INCLUSA.

2004--04447/090

72

C7 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO AUDIO/LUCI PER LA SERATA "STASERA? PREMIA TORINO" ALLA DITTA M.G.T. 99 DI EURO 1.920,00, IVA 20% INCLUSA.

2004--04448/090

78

C7 - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO AUDIO/LUCI PER LA SERATA "STASERA? PREMIA TORINO" ALLA DITTA M.G.T. 99 DI EURO 180,00 IVA 20% INCLUSA.

2004--04623/090

79

C7 - PROGETTO " VIVIAMO IL PARCO TRA CIELO E TERRA PARCO COLLETTA" - SERVIZIO DI ANIMAZIONE - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICARTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00

2004--04701/090

CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO

56

C.8 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI PER L'ANNO 2004. TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 92/2003. AFFIDAMENTO AD AGENZIE PER LA FORNITURA DI STRUTTURE RICETTIVE CON SERVIZI ACCESSORI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.070,00.

2004--04328/091

57

C.8 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.P.R.E.S. PER LA MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA DEL "CORSO INTEGRATO DI RIEDUCAZIONE EQUESTRE" EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 04/03792/91 DEL 19/05/2004.

2004--04329/091

66

C8. DOMENICHE ECOLOGICHE 06 GIUGNO, 26 SETTEMBRE 2004. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 2.000,00 FUORI CAMPO IVA AI SENSI DELL'ART. 4 D.P.R. 633/72.

2004--04369/091

67

C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TERZO MILLENNIO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IN VIAGGIO CON LA CIRCOSCRIZIONE 8". PARZIALE RETTIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DETERMINAZIONE N. MECC. 04/02872/91 DEL 13/05/2004.

2004--04372/091

71

C.8 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI PER L'ANNO 2004. TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 90/2003. AFFIDAMENTO A COOPERATIVE/ASSOCIAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.880,68.

2004--04438/091

74

C.8 - ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E RIMOZIONE FOGLIE NELLE SCUOLE SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 EURO 2.573,21 IVA 20% COMPRESA.

2004--04739/091

75

C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E AUTORIZZAZIONE UTILIZZO GRATUITO LOCALI ALL'ASSOCIAZIONE DELLE COOPERATIVE AGROFORESTALI DEL PIEMONTE BOSCO VIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO"IL NOSTRO PARCO E IL NOSTRO GIARDINO" IN ESEC. DEL. MECC. 04/03837/91 19/05/04 EURO 1.800,00.

2004--04765/091

CIRCOSCRIZIONE N.9 - NIZZA - LINGOTTO

26

C.9 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER RINFRESCHI. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.249,68.

2004--04116/092

27

C. 9 - INIZIATIVA RIVOLTA ALLE FAMIGLIE DEL QUARTIERE DENOMINATA: "LA FAMIGLIA IN VACANZA CON LA NOVE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.525,00. ACCERTAMENTO D'ENTRATA EURO 12.212,50. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004/00394/92 DEL 1 MARZO 2004. RIMBORSI SOGGIORNI CLIMATICI E PER FAMIGLIE EURO 1.500,00=.

2004--04349/092

28

C.9- DOMENICA ECOLOGICA 6 GIUGNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.- AFFIDAMENTO : ASSOCIAZIONE CICLISTICA NIZZA LINGOTTO.

2004--04360/092

29

C.9 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'. "IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE" ANNO 2004. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2004/00207/92 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26 GENNAIO 2004.

2004--04445/092

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD

47

C.10 - SPESE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTĄ - ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 11641,00.

2004--03695/093

54

C.10 - TORINO D'ESTATE 2004. AFFIDAMENTO FORNITURA PROVVISORIA ENERGIA ELETTRICA ALL'AZIENDA ELETTRICA METROPOLITANA S.P.A.. SPESA DI EURO 245,88.

2004--04129/093

55

C.10 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "BICI & DINTORNI" PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "BIMBIMBICI 2004". IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 690,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 200403025/93.

2004--04255/093

57

C.10 - TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 92/2003 PER LA FORNITURA DI STRUTTURE RICETTIVE E SERVIZI ACCESSORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNO PER PERSONE DISABILI ANNO 2004. AFFIDAMENTO PER EURO 9760,50 ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10160,50.

2004--04330/093

61

C.10 - ACQUISTO VOUCHERS. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA EURO 270,00.

2004--04500/093

63

C. 10 - TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 90/2003 PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2004. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.676,70.

2004--04620/093

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

171

INCARICO DI CONSULENZA PER LO SVILUPPO DEL SETTORE URBAN CENTER- PROGETTO OFFICINA CITTA' TORINO ALL'ARCH. SILVIA LOIACONO - IMPEGNO DI SPESA EURO 44.276,96

2004--03728/100

188

11° CONFERENZA ANNUALE EUROPEA ERES - EUROPEAN REAL ESTATE SOCIETY, MILANO 5 GIUGNO 2004. SESSIONE PLENARIA DEDICATA ALLA CITTĄ DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.716,00 IVA COMPRESA AL 20%

2004--04310/100

Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie

100

RICERCA DI DISPONIBILITĄ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETĄ ORLANDA SOCIETĄ SEMPLICE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTĄ - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 43.571,52.

2004--02997/104

116

RESTITUZIONE AL SIGNOR GIOVANNI DEL BUONO DELLA SOMMA DI EURO 10207,25, GIĄ VERSATA A TITOLO DI ACCCONTO SUL PREZZO DELL'ALLOGGIO N. 1 SITO IN TORINO, VIA PETRELLA, 75, A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'ACQUISTO - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 543 DEL 20 APRILE 2004, MECC. 2004 02780/104 - IMPEGNO DI SPESA.

2004--03713/104

117

REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2004 01128/104.

2004--03718/104

138

ACQUISTO DI N. 2 ALLOGGI, SITI IN TORINO, VIA SOBRERO N. 19, DI PROPRIETĄ DELLA SOCIETĄ NORIM S.R.L.. IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELLA SPESA ULTERIORE DI EURO 20.560,00, AL FINE DEL PAGAMENTO DELL'I.V.A.

2004--04377/104

Divisione Funzioni Istituzionali

173

NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL SAN GIOVANNI 2004. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 666,00).

2004--04272/107

177

DETERMINAZIONE: FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2004- AFFIDAMENTO SPETTACOLO DI ANIMAZIONE GIOCOLERIA SERATA DEL 24 GIUGNO - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00

2004--04391/107

190

FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2004. CONCERTO GRUPPO MUSICALE "ARTICOLO 31". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 73.200,00.

2004--04679/107

191

SPESE DI RAPPRESENTANZA SPESE DIVERSE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DI TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2004. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.500,00.

2004--04694/107

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

34

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA ALL'ARCH. MARTA BUSCA PER LA COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.200,00 AL LORDO DELLE RITENUTE D LEGGE.

2004--03710/109

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

86

D.LGS. 626/94 - INTERVENTI FORMATIVI DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO - ANNO 2004 - RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LA ASL 5 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 01/12/98 MECC. 9810614/35 E SUCCESSIVE MODIFICHE - IMPEGNO DI SPESA EURO 11.767,56.

2004--04174/111

Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale

4

CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIA CONGO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA: "43°ANNIVERSARIO DELL'INDIPENDENZA DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO". RIDUZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DI PRESENTAZIONE CONSUNTIVO. EURO 1191,00.

2004--04013/113

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

65

AFFID. INC. PROF.LE DIRETTORE LAVORI/COORD. SICUREZZA 494/96 DITTA SICURTEC S.R.L. NELLE PERSONE DELL' ARCH. LUCA FERRERO E DELL'ING. CLAUDIO PIRETTO - LAVORI M.S. CASA SERENA PER BONIFICA/SMALTIMENTO AMIANTO - IMPEGNO SPESA EURO 21.413,68 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO.

2004--03271/116

Divisione Patrimonio Tecnico

15

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROF.LE ALL'ARCH. DEMETRIO FOTI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE DEL COMPLESSO LOCULI DA REALIZZARE AL CIMITERO PARCO, CAMPI 45 - 46. IMPORTO EURO 89.526,40 AL LORDO DELLE RITEUTE DI LEGGE, I.V.A. E ONERI COMPRESI. FINANZIAMENTO. CUP: C34B04000070004.

2004--03854/118

17

CIMITERO DI SASSI-COSTRUZIONE DI EDIFICI LOCULI- AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO ING.QUINTO CARMELO LIPRINO- EURO 30.623,96 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIALP COMPRESE. C.U.P. C37E03000060004. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE.

2004--03951/118

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

551

"PROGETTO RETE DI RACCOLTA ACQUE DI PIATTAFORMA DI VIA ZINO ZINI. LOTTO 1". AFFIDAM. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA ALLO STUDIO ESSEBI NELLA PERSONA DELL'ING. BARRA. IMPORTO EURO 11.095,57 AL LORDO RIT. LEGGE (CNPAIALP E IVA COMPRESI). FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N.1772.

2004--03534/120

562

APERTURA E RISTRUTTURAZIONE VIA CREA. ULTERIORI OPERE. INC. PROF.LE PROGETT. DIREZ. LAVORI/CONTAB., COORD. SICUR. IN FASE DI ESECUZ. - STUDIO ESSEPIESSE - ING. BIANCO. ULTER. SPESA EURO 9.587,41 AL LORDO RITEN. LEGGE (IVA E CNPAIA COMPR.). FINANZ. ECONOMIE SU FINANZ. M./L. TERMINE.

2004--03579/120

581

OPERE DI APERTURA E SISTEMAZIONE VIABILE VIA ZINO ZINI. LOTTO 1.AFFIDAM. INCARICO PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO STUDIO GEO.TRE - GEOM. TONELLO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.244,80 AL LORDO RITEN. DI LEGGE (IVA E CNPG COMPRESE).FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. 1772.

2004--03722/120

619

APERTURA E SISTEMAZIONE VIABILE DI VIA ZINO ZINI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA A.T.I. F.LLI ARLOTTO SPA/COESIT SPA. COD. CUP C31B03000120004.

2004--03917/120