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Dal 01 agosto 2003 al 15 agosto 2003 |
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Divisione Servizi Culturali |
51 |
REALIZZAZIONE PENNE PERSONALIZZATE CON SCRITTA «CITTA' DI TORINO» PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 6043,20. |
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2003--06138/001 |
56 |
ULTERIORE IMPEGNO FONDI ANNO 2003 - SPESE PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINIO ACQUISTO DI SERVIZI. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 45.000,00. |
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2003--06350/001 |
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Servizio Centrale Consiglio Comunale |
232 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E INDENNITA' DI MISSIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003. EURO 30.000,00 |
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2003--06317/002 |
235 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI N. 380 AGENDE PER NATALE 2003. AFFIDAMENTO ALLA UGO PASI S.R.L. ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 4.928,64 |
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2003--06403/002 |
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Servizio Centrale Giunta, Contratti e Appalti |
739 |
ASTA PUBBLICA N. 155/2002 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEI MAGAZZINI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E DELLE PISCINE PER L'ANNO 2003. REP. N. 3192/3216. AGGIUDICAZIONE. |
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2003--04541/003 |
743 |
VERDE PUBBLICO-GESTIONE - ASTA PUBBLICA N. 216/2002 - FORNITURA E POSA DI FIORIERE ESAGONALI DI VARIE DIMENSIONI DOTATE DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DA COLLOCARE SULLA BANCHINA SPARTITRAFFICO DEL SOTTOPASSO VEICOLARE M. LANZA E FORNITURA DI FIORIERE ESAGONALI DA STOCCARE - REP. 3306 - AGGIUDICAZIONE |
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2003--04630/003 |
749 |
SETTORE TECNICO ESTIMO E LOGISTICA DEL PATRIMONIO COMUNALE. ASTA PUBBLICA N. 117/2002 PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMPRESI NEL PIANO DELLA LOGISTICA COMUNALE. REP. N. 3160. AGGIUDICAZIONE LOTTI 1 E 2. |
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2003--04842/003 |
748 |
SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA - ASTA PUBBLICA N. 171/2002 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE COMUNALI PER L'ANNO 2003 - REP. NN. 3223 E 3253 - AGGIUDICAZIONE |
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2003--04845/003 |
756 |
SETTORE SUOLO PUBBLICO-NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 14/2003 PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI PER LA SISTEMAZIONE DELLE VIE PRIVATE COMUNALIZZATE - LOTTO 4 - REP. N. 3330 - AGGIUDICAZIONE. |
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2003--05041/003 |
757 |
SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO.ASTA PUBBLICA N. 61/2002 PER RISTRUTTURAZIONE MERCATO VIA DON MICHELE RUA. REP. N. 3082. ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. |
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2003--05050/003 |
758 |
SETTORE TECNICO SERVIZI CIMITERIALI. ASTA PUBBLICA N. 235/2002 PER CIMITERI CITTADINI. OPERE MURARIE A COMPLETAMENTO DI FABBRICATI FUNERARI E SEPOLTURE IN TOMBE PRIVATE.. REP. NN. 3289-3296.AGGIUDICAZIONE |
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2003--05051/003 |
767 |
SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 185/2002 PER OPERE DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO. ANNO 2003 - REP. N. 3254 - AGGIUDICAZIONE. |
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2003--05262/003 |
762 |
SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 DI EURO 250.042,40=. |
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2003--05282/003 |
781 |
SETTORE TECNICO PARCHEGGI E SUOLO - ASTA PUBBLICA N. 121/2002 PER LUNGO STURA LAZIO - RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO MASSICCIATA STRADALE - REP. N. 3137 - ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. |
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2003--05725/003 |
783 |
SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI SERVIZI EDUCATIVI - ASTA PUBBLICA N. 96/2003 - FORNITURA BIENNALE DI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI "COGLI L'ESTATE 2003/2004" - REP. N. 119 - AGGIUDICAZIONE |
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2003--05790/003 |
790 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ASTA PUBBLICA N. 6/2003 - FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONI DELLA CITTA' - REP. NN. 46-124-155 - AGGIUDICAZIONE. |
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2003--06064/003 |
794 |
DETERMINAZIONE: DIVISIONE GESTIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - ASTA PUBBLICA N. 16/2003 - ALIENAZIONE DI PARTE DEL PATRIMONIO ABITATIVO E COMMERCIALE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE - REP. NN. 3351-3356 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 5 |
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2003--06090/003 |
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Servizio Centrale Risorse Umane |
1468 |
ASSUNZIONE DI N.3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI SUPPLENTI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA' - LEGGE 53/2000 EURO 24.033,72 |
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2003--05663/004 |
1588 |
RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI CANTIERI DI LAVORO DEL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO EURO 10.000,00. |
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2003--06109/004 |
1602 |
PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003. EURO 162.730. |
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2003--06110/004 |
1613 |
LO BUE MARCO - DIPENDENTE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINO SUD DI CARIGNANO IN QUALITÀ DI RESPONSABILE TECNICO AREA TECNICA (CAT. D). INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.010,35. |
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2003--06122/004 |
1623 |
ESAMI STRUMENTALI E CONSULENZE SPECIALISTICHE INTEGRATIVE ALLE VISITE DI CUI AGLI ARTT. 16 E 17 DEL D.LVO 626/94.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2003. EURO 35.000. |
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2003--06208/004 |
1622 |
DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003. (EURO 357.948=). |
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2003--06209/004 |
1635 |
DALLA BENETTA MARCELLA - DIPENDENTE DELL'OPERA PIA LOTTERI IN QUALITÀ DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C). INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.237,94. |
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2003--06250/004 |
1644 |
DETERMINAZIONE: C.C.N.L. 1.4.1999 ARTT.15 E 17 COSTITUZIONE E UTILIZZO DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003. (EURO 20.795.844=). |
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2003--06316/004 |
1688 |
SOMMA ANTONINO. ASSUNZIONE IN SERVIZIO IN QUALITA' DI VIGILE URBANO, CAT. C1, IN ESITO A CONCILIAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.235,28. |
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2003--06447/004 |
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Servizio Centrale Affari Generali |
1326 |
05/101 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L'ACQUISTO DI BINARI APPENDI-QUADRI PER LA NUOVA SEDE DEL CENTRO INTERCULTURALE DI C.SO TARANTO 160. IMPORTO: EURO 2.448,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
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2003--06148/005 |
1355 |
05/302-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI NR. 2400 PASTI PRECONFEZIONATI DA DISTRIBUIRE IL 3 AGOSTO 2003 AGLI INQUILINI SFOLLATI PER LE OPERAZIONI DI DISINNESCO DI UNA VECCHIA BOMBA RITROVATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.951,04 I.V.A. INCLUSA |
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2003--06223/005 |
1383 |
05/201- ASTA PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA D'ACQUISTO AD EVIDENZA PUBBLICA - ACQUISTO DI BIANCHERIA E VESTIARIO MONOUSO. INDIZIONE. SPESA PRESUNTA EURO 230.664,00=. IMPEGNO LIMITATO 216.664,00= |
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2003--06311/005 |
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Divisione Infrastrutture e Mobilita' |
805 |
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORD.SEGNALETICA VERT.,ORIZ.E COMPL.NEL TERRITORIO CITTADINO.ANNO 2003.AFFID.AD ASTA PUBBLICA.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 999.917,10=(IVA 20%COMPRESA).FINANZ.A MEDIO/LUNGO TERMINE.IN ESEC.DELIB.G.C. DEL 22 LUGLIO 2003 N.1144 MECC.2003-05244/006. |
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2003--05977/006 |
809 |
PROGETTO PILOTA MISURE TELEMATICHE DI SEGNALAZIONE E DISSUASIONE DEGLI ECCESSI DI VELOCITÀ SUGLI ASSI PRIMARI DI INGRESSO ED ATTRAVERSAMENTO DELL'AREA URBANA. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 774.685,35= FINANZIAMENTO PARZIALE A MEDIO/LUNGO TERMINE, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.DEL 10 GIUGNO 2003 MECC.N.2003-04237/006. |
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2003--06033/006 |
846 |
OPERAZIONI DI EVACUAZIONE PER DISINNESCO ORDIGNO BELLICO IN DATA 3 AGOSTO 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.848,00 OLTRE IVA AL 10% PARI A EURO 1.684,80 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 18.532,80. |
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2003--06184/006 |
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Divisione Servizi Educativi |
287 |
PROGETTO SAN SALVARIO, AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ARREDI LUDICO DIDATTICI OCCORRENTI ALL'ASILO NIDO BAY. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.508,34. PARZIALE FINANZIAMENTO DI EURO 10.212,34. |
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2003--05767/007 |
291 |
LEGGE 285/97. MANIFESTAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI. AFFIDAMENTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA. SPESA EURO 600,00. |
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2003--05845/007 |
292 |
LEGGE 285/97. MANIFESTAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NOTTURNA. AFFIDAMENTO. SPESA EURO 6.834,24. |
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2003--05848/007 |
293 |
SCUOLA CIVICA SECONDARIA "CLOTILDE DI SAVOIA"-CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE AD INSEGNANTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2003/2004-PROVVEDIMENTI-EURO 118.956,00= |
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2003--05849/007 |
294 |
SCUOLA CIVICA SECONDARIA "CLOTILDE DI SAVOIA"-INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA-CONFERIMENTO INCARICO ANNUALE-ANNO SCOLASTICO 2003/2004-EURO 1.470,93= |
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2003--05850/007 |
295 |
SCUOLA CIVICA SECONDARIA "CLOTILDE DI SAVOIA"-CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI AD INSEGNANTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2003/2004-PROVVEDIMENTI EURO 155.984,26= |
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2003--05851/007 |
296 |
SCUOLA CIVICA SECONDARIA CLOTILDE DI SAVOIA. ASSUNZIONE DI N. 1 COLLABORATORE TECNICO DI LABORATORIO INFORMATICO A TEMPO DETERMINATO (CAT. B3). PERIODO 8 SETTEMBRE 2003-31 MAGGIO 2004. EURO 16.038,57= |
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2003--05852/007 |
297 |
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 444.069,00 IVA COMPRESA PER ACQUISTO ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE MATERNE E AGLI ASILI NIDO. FINANZIAMENTO. |
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2003--05870/007 |
298 |
LEGGE 285/97. NOLEGGIO ASTE TELESCOPICHE E ACQUISIZIONE DI BANDIERE STAMPATE PER MANIFESTAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI. AFFIDAMENTO. SPESA EURO 5.100,00. |
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2003--05887/007 |
299 |
LEGGE 285/97. FORNITURA TESSUTI D'ARREDO. AFFIDAMENTO. SPESA EURO 2.183,40. |
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2003--05888/007 |
309 |
REALIZZAZIONE DI UN VIDEOFILMATO PER "IL PROGETTO COMENIUS". ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 876,00. |
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2003--05981/007 |
310 |
ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI DI EDIFICI COMUNALI PROVVISTI DI IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE PER IL PERIODO AGOSTO 2003. SPESA DI EURO 716,10=. |
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2003--05995/007 |
312 |
SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI-SUPPLENZE TEMPORANEE AD INSEGNANTI PER SERVIZIO DI SOSTEGNO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CESM-A.SC. 2003/2004-PROVVEDIMENTI-EURO 37.993,83= |
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2003--05998/007 |
313 |
SERVIZI SCOLASTICI-"CASA MARINA" IN NOLI-ASSUNZIONE DI N. 8 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI PART-TIME. PERIODO DALL'1 OTTOBRE 2003 AL 20 DICEMBRE 2003-EURO 18.606,18 |
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2003--05999/007 |
316 |
TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE NELLA SCUOLA CIVICA CLOTILDE DI SAVOIA. ANNO SCOLASTICO 2003/2004. AGGIUDICAZIONE. SPESA DI EURO 113.005,20. |
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2003--06058/007 |
319 |
BIMBI CLUB S.A.S., ATTIVITA' PRIVATA DI NIDO D'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2003 - LUGLIO 2004 PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE 3. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO DI EURO 219.945,00=, IMPEGNO DI EURO 19.995,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. 2002 08198/007 DEL 22/10/2002. |
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2003--06074/007 |
320 |
APPALTO CONCORSO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE FORNITRICI DI MATERIALE AD USO DIDATTICO PER I CIRCOLI ED I PROGETTI EDUCATIVI. INDIZIONE. |
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2003--06102/007 |
321 |
LEGGE 285/97. STAMPA DI MATERIALE PER L' EVENTO "CRESCO CON TORINO". AFFIDAMENTO. IMPEGNO SPESA EURO 3.878,40. |
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2003--06103/007 |
322 |
LEGGE 10 MARZO 2000, N. 62 - ART. 1, COMMA 9 - D.P.C.M. N. 106/2001 - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE - ANNO SCOLASTICO 2002/2003.
IMPORTO DI EURO 642.604,00.= |
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2003--06144/007 |
323 |
LEGGE 285/97. "CRESCO CON TORINO". TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO STAND "LA CITTA' IN GIOCO". AFFIDAMENTO. SPESA EURO 5.280,00. |
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2003--06145/007 |
324 |
LEGGE 285/97. EVENTO "CRESCO CON TORINO" REALIZZAZIONE DI PANNELLI, SAGOME E TELI. AFFIDAMENTI. IMPEGNO SPESA EURO 22.081,80. |
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2003--06147/007 |
325 |
AFFIDAMENTO LIBRI PER BAMBINI. IMPEGNO DI SPESA, EURO 9.000,00=. |
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2003--06149/007 |
326 |
CONSULENZA DIETOLOGICA SULLE MENSE SCOLASTICHE. RINNOVO DEL PROTOCOLLO D'INTESA COL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PEDIATRICHE E DELL'ADOLESCENZA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER L'ANNO SCOLASTICO 2003-2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.493,71. |
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2003--06155/007 |
330 |
INTERVENTO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI IN OCCASIONE DELL'EVACUAZIONE DEL QUARTIERE S.RITA PER DISINNESCO BOMBA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE INESPLOSA. AFFIDAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE R.E.S.P.I.R.O. ED ALLA COOPERATIVA POLISPORT AUXILIUM. EURO 936,00. |
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2003--06215/007 |
340 |
LEGGE 285/97. SECONDO PIANO TERRITORIALE D'INTERVENTO. FONDI 2001, 2002. PROVVEDIMENTI. |
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2003--06343/007 |
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Divisione Gestione e Valorizzazione Patrimonio Immobiliare |
139 |
RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 190.000,00 |
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2003--05454/008 |
151 |
LOCALI SITI IN TORINO DI BONELLI N. 3 DI PROPRIETÀ DI GALLIA PIETRO E GIORGIO IN LOCAZIONE AD USO AUTORIMESSA. RINNOVO DELLA LOCAZIONE. IMPORTO ANNUO EURO 32.220,80.=. |
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2003--05814/008 |
152 |
LICITAZIONE PRIVATA N. 186/2001 - SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA, PIANTONAMENTO ARMATO E PREVENZIONE INCENDIO DI STABILI E BENI COMUNALI - PERIODO 01.01.2002 31.12.2003. LOTTO I° - INTEGRAZIONE DELLA SPESA DI EURO 220.000,00. |
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2003--05839/008 |
153 |
LATTARUOLO ALESSANDRO - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 |
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2003--05840/008 |
157 |
LOCALI SITI IN VIA SAN SECONDO N. 37 DI PROPRIETÀ DELL'IMMOBILIARE GUGLIELMO. RINNOVO DELLA LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. IMPORTO ANNUO EURO 12.960,00.=. |
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2003--05900/008 |
158 |
AGOSTINO DAVIDE - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 720,00 |
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2003--05936/008 |
159 |
SERENO MARCO - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120,00 |
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2003--05940/008 |
160 |
PIAZZOLLA GIUSEPPE - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 950,00 |
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2003--05942/008 |
161 |
SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA, PIANTONAMENTO ARMATO E PREVENZIONE INCENDIO DI STABILI E BENI COMUNALI - PERIODO 1 GENNAIO 2002 - 31 DICEMBRE 2003. LOTTO II° - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 6.000,00 I.V.A. COMPRESA. |
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2003--06118/008 |
162 |
MORO CARLO - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 |
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2003--06210/008 |
163 |
MEROLA LUCIANO - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 |
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2003--06211/008 |
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Divisione Edilizia ed Urbanistica |
561 |
ZONA E/26 DEL P.E.E.P. - SIGG. CHIAPPERO-DUGHERA - PARZIALE MODIFICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE D'IMPEGNO N.MECC. 2003 03718/09 - APPROVAZIONE.FINANZIAMENTO. |
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2003--04896/009 |
644 |
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI ELIOGRAFICI ANNO 2003 - EURO 33.848,00 IVA COMPRESA AL 20 %. |
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2003--05878/009 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
1041 |
CONTRIBUTO DI EURO 18.000,00 ALL'UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI - SEZIONE UISP MUOVITIPOSITIVO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 05161/010 DELLA G.C. DEL 08 LUGLIO 2003 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
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2003--05913/010 |
1055 |
CONTRIBUTO DI EURO 154.940,00 AL COMITATO MARATONA DI TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2003 05007/010 DELLA G.C. DEL 1° LUGLIO 2003 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
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2003--06003/010 |
1087 |
CONTRIBUTO DI EURO 20.000,00 ALL'A.I.C.S. (COMITATO PROVINCIALE DI TORINO) IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC.2003 05375/010 DELLA G.C. DEL 15 LUGLIO 2003 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
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2003--06127/010 |
1088 |
CONTRIBUTO DI EURO 10.165,00 AL CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO (CUS TORINO) IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 05856/010 DELLA G.C. 22.07.2003 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
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2003--06128/010 |
1100 |
CONTRIBUTO DI EURO 103.000,00 AL "COMITATO ORGANIZZATORE DEL MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA DI TORINO GPII MEMORIAL PRIMO NEBIOLO" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 05856/010 DELLA G.C. 22.07.2003 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
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2003--06194/010 |
1101 |
CONTRIBUTO DI EURO 12.911,00 ALLA POLISPORTIVA "ATLETICA71" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2003 05856/010 DELLA G.C. DEL 22 LUGLIO 2003 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
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2003--06195/010 |
1102 |
CONTRIBUTO DI EURO 36.000,00 AL "COMITATO ORGANIZZATORE DEL CAMPIONATO ITALIANO MASTER DI ATLETICA LEGGERA" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 05856/010 DELLA G.C. DEL 22.07.2003 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
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2003--06200/010 |
1121 |
INDIZIONE GARA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PER LA GESTIONE DI UNA PISTA DEL GHIACCIO SITA NEL PADIGLIONE 3-3B DI TORINO ESPOSIZIONI DI CORSO MASSIMO D'AZEGLIO N. 17. |
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2003--06366/010 |
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Divisione Servizi Civici |
75 |
SETTORE STATISTICA. FONDO A RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00. |
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2003--06260/011 |
77 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA TIPOGRAFIA SOSSO S.R.L. PER LA STAMPA DEL VOLUME MONOGRAFICO "OSSERVATORIO SULLA SICUREZZA A TORINO" - RAPPORTO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.860,00 IVA COMPRESA. |
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2003--06386/011 |
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Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate |
224 |
I.C.I. - RIMBORSI RELATIVI AGLI ANNI DAL 1994 E SUCCESSIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 136.576,93. |
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2003--06094/013 |
225 |
C.I.M.P. - RIMBORSO DI VERSAMENTI INDEBITI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.360,52. |
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2003--06095/013 |
240 |
C.O.S.A.P. - RIMBORSO DI VERSAMENTI INDEBITI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.205,17. |
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2003--06129/013 |
239 |
LAVORI PUBBLICI RELATIVI A METROPOLITANA - PASSANTE FERROVIARIO - LINEA 4. AGEVOLAZIONI FISCALI ANNO 2003 PER TARSU - COSAP E CIMP. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 6 MAGGIO 2003 (MECC. 2003 03219/13). |
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2003--06130/013 |
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Servizio Centrale Comunicazione |
125 |
ABBONAMENTO AI SERVIZI GIORNALISTICI ANSA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 PARI A EURO 43.861,60= (IVA COMPRESA). APPROVAZIONE. |
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2003--05988/015 |
126 |
INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IMPAGINAZIONE GRAFICA DI ANNUNCI STAMPA PER "IDENTITA' E DIFFERENZA - CENTRO INTERCULTURALE". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 492,00 IVA COMPRESA |
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2003--06042/015 |
124 |
SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DIRITTI SIAE - IMPEGNO DI EURO 1.000,00 |
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2003--06055/015 |
127 |
SERVIZIO TELEFONICO "PRONTA ESTATE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.575,68 (IVA INCLUSA). |
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2003--06056/015 |
128 |
ULTERIORE AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE E DI IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI URP-INFORMACITTÀ. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UERO 22.904,64 (IVA INCLUSA). |
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2003--06061/015 |
129 |
DETERMINAZIONE: SMALTIMENTO E IMMAGAZZINAGGIO MATERIALE ESPOSITIVO PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 7008,00 IVA COMPRESA |
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2003--06069/015 |
130 |
"TORINO TI SORPRENDE". INCARICO REALIZZAZIONE NUOVO VISUAL CAMPAGNA-CONTENITORE 2003 PER LA PROMOZIONE DELLA CITTÀ. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 7.380,00 (IVA COMPRESA). |
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2003--06086/015 |
132 |
IDEAZIONE PLOTTER 2003.ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000 IVA INCLUSA |
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2003--06186/015 |
133 |
FOTOTECA. ACQUISTO DI DIRITTI DI UTILIZZO DI
FOTOGRAFIE DELLA FOTOGRAFA BRUNA BIAMINO.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00. |
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2003--06192/015 |
134 |
FOTOTECA. ACQUISTO DI DIRITTI DI UTILIZZO DI
FOTOGRAFIE DEL FOTOGRAFO MICHELE D'OTTAVIO.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.400,00. |
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2003--06202/015 |
131 |
MICHELE D'OTTAVIO - FILIPPO GALLINO - GIANCARLO TOVO - RICERCA FOTOGRAFICA SULLA METAMORFOSI DELLA CITTA' - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 34.884,00 IVA COMPRESA |
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2003--06251/015 |
135 |
STAND DELLA CITTA' DI TORINO AL COM-P.A. SALONE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E DEI SERVIZI AL CITTADINO A BOLOGNA DAL 17 AL 19 SETTEMBRE 2003 - ALLESTIMENTO STAND - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA E 24.000 |
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2003--06406/015 |
136 |
PROMOZIONE INTERNAZIONALE - STAMPA MATERIALI VARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.164,00 IVA COMPRESA |
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2003--06411/015 |
140 |
TRATTATIVA PRIVATA PER LA PRODUZIONE RIPRESE VIDEO PER PADIGLIONI "ATRIUM TORINO 2006" IN PIAZZA SOLFERINO - AGGIUDICAZIONE PER EURO 59.400,00 IVA COMPRESA |
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2003--06413/015 |
137 |
PROMOZIONE INTERNAZIONALE - STAMPA BROCHURE "TORINO NON STA MAI FERMA" VERSIONE INGLESE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 8428,56 IVA COMPRESA |
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2003--06416/015 |
143 |
ACQUISTO INSERZIONI PUBBLICITARIE SU PERIODICI PER L'ANNO 2003. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.840,00. |
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2003--06454/015 |
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Divisione Servizi Sociali |
165 |
REINTEGRO DI IMPEGNO DI SPESA MANDATO IN ECONOMIA PER ERRORE MATERIALE. IMPEGNO DI EURO 1.626,84. |
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2003--05865/019 |
166 |
PROGETTO " HOPE LAND" APPALTO CONCORSO 92/02 - FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2003 - EURO 25.564 |
|
2003--05891/019 |
167 |
GESTIONE COMUNITA' NUOVA AURORA - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 - EURO 33.500. |
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2003--05892/019 |
168 |
GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO TRASPORTO DISABILI, SCOLASTICI E ASSISTENZIALI. ANNO 2003 - SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 523.824,00. |
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2003--06066/019 |
169 |
EROGAZIONE DI SOSTEGNI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI EX LEGE 328/2000. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 219.810,00. |
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2003--06252/019 |
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Divisione Verde e Ambiente |
342 |
ECOCENTRO RICICLO ARBE/TIRRENO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ESECUZ. DELIBERA G.C. MECC. 0304670/21 DEL 1/7/03 IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.807.599,15 IVA INCL. PARZIALE FINANZIAMENTO. |
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2003--05718/021 |
395 |
COPERTURA ASSICURATIVA VOLONTARI ULTRAVENTINOVENNI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE E IL CANILE RIFUGIO DI TORINO. SPESA DI EURO 77,50 |
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2003--06227/021 |
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Divisione Lavoro Orientamento Formazione |
385 |
CANTIERE DI LAVORO "INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO L'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DI TORINO. QUART 5-6-7-8-9. DELIBERAZ. DELLA G.C. DEL 22 LUGLIO 2003 N.MECC. 2003 05642/23. PERCORSO FORMATIVO DI TIPO MULTIFUNZIONALE IN CAMPO EDILE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 ESENTE IVA. |
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2003--06096/023 |
386 |
ISTITUZIONE DI CANTIERE DI LAVORO "INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO L'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DI TORINO. QUART. N. 5-6-7-8-9" ANNO 2003/2004. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2003 05642/23 GIUNTA COMUNALE DEL 22 LUGLIO 2003. EURO 56.899,48 |
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2003--06097/023 |
387 |
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO PER L'OBBLIGO FORMATIVO. AFFIDAMENTO DI INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 49.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.2002/6078 DELLA GC DEL 6 AGOSTO 2002 |
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2003--06098/023 |
394 |
CONVEGNO " AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA DIVISIONE LAVORO, ORIENTAMENTO, FORMAZIONE, DEL COMUNE DI TORINO" - AFFITTO SALA AUDITORIUM DELLA FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1466,40 IVA INCLUSA. |
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2003--06132/023 |
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Servizio Centrale Risorse Finanziarie |
76 |
RATING STANDARD & POOR'S PER LA CITTÀ DI TORINO - MONITORAGGIO ANNO 2003 -
IMPEGNO DI SPESA PER ¬ 96.000,00. |
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2003--05874/024 |
77 |
PRELIEVO DAL C/C 2545293 "CAPITALI" DI EURO 566.000,00= PER ASSUNZIONE PERSONALE ADEST E ASSISTENTI SOCIALI. LEGATI CERESER E FRASSATI. |
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2003--06151/024 |
78 |
EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. INTROITO TITOLI RIMBORSATI. IMPORTO EURO 47.476,00=. |
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2003--06153/024 |
79 |
ANNO 2003 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 15.000.000,00 |
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2003--06159/024 |
81 |
COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL S.C. AFFARI GENERALI - VICE DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI EURO 516,46 |
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2003--06521/024 |
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Divisione Servizi Culturali |
302 |
LICITAZIONE PRIVATA SECONDO LA NORMATIVA CEE PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI PER GLI ANNI 2004 E 2005. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.275.680,00. |
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2003--05938/025 |
303 |
LEGATURA LIBRI A STAMPA PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTI A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.268,80. |
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2003--05964/025 |
310 |
LICITAZIONE PRIVATA SECONDO LA NORMARIVA CEE PER IL SERVIZIO DI RECUPERO DATI CATALOGRAFICI PREESISTENTI RELATIVI A OPERE POSSEDUTE DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DI TORINO SECONDO LE PROCEDURE SBN-ADABAS. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 199.999,20. |
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2003--06019/025 |
313 |
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ANIMATIVE PRESSO ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.339,00. |
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2003--06062/025 |
314 |
ACQUISTO DI OPERE DI ANTIQUARIATO PER LA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.037,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. |
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2003--06099/025 |
315 |
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ANIMATIVE PRESSO ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.200,00. |
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2003--06107/025 |
296 |
ACQUISTO DI ABBONAMENTI MENSILI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.200,00 IVA COMPRESA. |
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2003--05798/026 |
295 |
DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO A TITOLO DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLA FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - ANNO 2003 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200305285/26 - G.C. 15.07.2003 - EURO 516.500,00. |
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2003--05799/026 |
316 |
SETTORE MUSEI. CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI PER IL MEDIO ORIENTE E L'ASIA - ANNO 2003. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N° 2003 04820/026 - GC 1 LUGLIO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 44.342,00=. |
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2003--06100/026 |
338 |
FORNITURA DI SERVIZI PRESSO I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTA' E LE SEDI AFFERENTI IL SETTORE MUSEI PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2003 - 31 DICEMBRE 2004. IMPEGNO DI EURO 165.000,00 IVA INCLUSA. |
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2003--06532/026 |
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Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale |
427 |
CENTRO STAMPA. ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO. AFFIDAMENTO ALLA A. PONZIO S.N.C. DI AMIONE E STEVENIN. IMPEGNO SPESA DI EURO 12.906,00= (IVA 20% INCLUSA). APPROVAZIONE. |
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2003--05976/027 |
|
Divisione Manutenzione e Sviluppo Immobili Comunali |
26 |
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO AD USO RESIDENZA PER ANZIANI DEL FABBRICATO MUNICIPALE DI VIA PRINCIPI D'ACAJA 12 - DITTA CONSTRUCTIO S.A.S. IMPORTO TOTALE EURO 6.786,62 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3479,08 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DEL C.C. DEL 22 MAGGIO 2003 N. MECC.02740/30. |
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2003--04818/030 |
40 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE PALAZZO CIVICO - VARIANTE AI SENSI DELL' ART. 25 COMMA 3 DELLA LEGGE 109/94 E S.M.I. APPROVAZIONE SPESA EURO 15.572,88 IVA COMPRESA - PROROGA TERMINI - FINANZIAMENTO MEDIANTE RIBASSO DI GARA |
|
2003--06298/030 |
41 |
INTERVENTI DI M. S. FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONE 1 - INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. GIOVANNI VERCELLI - EURO 5.669,24 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CNPAIA E IVA COMPRESE - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC. |
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2003--06361/030 |
|
Divisione Servizi Educativi |
264 |
M. S. EDIFICIO VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA 27 . LOTTO 2B - IMPIANTO TERMICO E CLIMATIZZAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA CONTRATTO DI FORNITURA GAS PER SERVIZIO DI RISCALDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA EURO 1.217,33 IVA COMPRESA. |
|
2003--05167/031 |
266 |
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO CPI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BRACCINI 75. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 28/01/03 N. MECC. 200300256/31. FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE. IMPORTO EURO 800.000,00 IVA COMPRESA. |
|
2003--05209/031 |
275 |
PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DEL CARMINE 27. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 4.610,91 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO PARZIALE CON RIBASSO DI GARA. |
|
2003--05356/031 |
277 |
MANUT. STR. E NORMALIZ. EDIF. SCOL. INSERIM. ASCENSORI LOTTO 3. OPERE EDILI. AFFIDAM. ULTERIORI OPERE DITTA ANTED. PROROGA TERMINI. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. N.M. 2003-04212/31. IMPORTO E 8.883,88 IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
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2003--05406/031 |
305 |
INTERV. URG. DI RIPULITURA DI LOCALI SCOLASTICI AI SENSI DEL D.LVO 626/94. ANNO 2003 N. 6 LOTTI TERRITORIALI. APPR. A TRATT. PRIV. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0304383/31. IMPORTO EURO 206.648,17 IVA COMPRESA. |
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2003--05949/031 |
329 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE COPERTURA IN ETERNIT NELLA SCUOLA ELEMENTARE "GRAZIA DELEDDA" DI VIA BOLOGNA 77 - CIRCOSCRIZIONE 6. PROROGA TERMINI. |
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2003--06203/031 |
331 |
AFFID. INCARICO PROFESS. DI DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE LAVORI ALL'ARCH. LUIGI CASTAGNO - LAVORI M.S. INSEDIAM. SCUOLA MATERNA NELL'EDIF. SCOL. V. CASTELLINO 10 CON MANTENIM. SCUOLA ELEM. E ADEG. NORMATIVO. EURO 60.452,56 AL LORDO RIT. LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC. |
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2003--06224/031 |
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Divisione Infrastrutture e Mobilita' |
731 |
IMPEGNO DI EURO 2.789,53 IVA COMPRESA PER AFFIDAMENTO LAVORI ALLA A.E.M. S.P.A - RELATIVO ALLE OPERE DI PROGRAMMA DI INZIATIVA COMUNITARIA URBAN 2 - PIAZZA LIVIO BIANCO |
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2003--05398/033 |
754 |
IMPEGNO DI EURO 15.984,00 IVA COMPRESA PER AFFIDAMENTO LAVORI G.T.T. S.P.A. - RELATIVO ALLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI VIA XX SETTEMBRE - VIE LIMITROFE E AREA DUOMO - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI B.O.C. (MECC. 1619) PER EURO 8.383,00 |
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2003--05573/033 |
758 |
INTERVENTI STRAORDINARI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU MARCIAPIEDI IN LOCALITA' VARIE DELLA CITTA'- BIL. 2002 - LOTTI NORD E SUD - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLE DITTE AGGIUDICATRICI - |
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2003--05669/033 |
759 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI MIRATI - BILANCIO 2002 - SUDDIVISI IN SEI LOTTI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLE DITTE AGGIUDICATRICI |
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2003--05676/033 |
832 |
PARCHEGGIO PUBBLICO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SAN CARLO - AFFIDAMENTO INCARICO A- L R STUDIO DI MAURO VETTORETTO - PER LA REALIZZAZIONE PLASTICO DIGITALE INTERATTIVO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 54.000,00 IVA COMPRESA |
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2003--06162/033 |
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Divisione Servizi Cimiteriali |
49 |
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI DEI CIMITERI DELLA CITTA'. (LOTTO N. 1) |
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2003--05159/040 |
51 |
GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIALI. - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA A.S.L. - 1 TORINO PER UN IMPORTO DI EURO 929.622,42 - IMPEGNO DI SPESA. |
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2003--05344/040 |
55 |
ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DELL'INTERVENTO PER "COSTRUZIONE LOCULI AL CIMITERO DI SASSI". - IMPORTO TOTALE EURO 10.849,54 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E CNPAIALP COMPRESE. |
|
2003--05809/040 |
56 |
ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO DI INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DI "COSTRUZIONE LOCULI AL CIMITERO DI SASSI". IMPORTO TOTALE EURO 8.843,40 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CNPAIALP E IVA COMPRESI. |
|
2003--05812/040 |
61 |
COMPARTO NORD CIMITERO MONUMENTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2003 - RECUPERO ARCATE I E II AMPLIAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALLA DITTA GIORGIO GIOIA E C. S.R.L. IMPORTO EURO 24496,20 IVA COMPRESA. |
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2003--06292/040 |
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Divisione Edifici Olimpici e Grandi Opere |
66 |
RISTRUTTURAZIONE OFFICINE MUNICIPALI VIA CECCHI AD USO DI "OFFICINA DELLE IDEE"- INCARICO CONSULENZA ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE AI SENSI L.109/94 E S.M.I., ALL'ATP ALESSANDRO GEDA CAPOGRUPPO- EURO 27.000,00 AL LORDO RITENUTE LEGGE, COMP.IVA E INARCASSA. |
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2003--05313/044 |
69 |
REC. FUNZIONALE EX MATTATOIO CIVICO STR. DRUENTO DA ADIBIRE A DEPOSITERIA SEQUESTRI APPROV. VARIANTE AI SENSI ART. 25/1 LETT. B L. 109/94 IMPORTO EURO 278.461,84 IVA COMP. FINANZIAM. CON RIBASSO DI GARA, MODIF. ART. 25/3, 1° PER L. 109/94 PER EURO 61.481,77 IVA COMP. SENZA AUM. SPESA PROROGA TERMINI |
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2003--05520/044 |
71 |
EX CIR - VIA STRADELLA 192 - RISTRUTTURAZIONE AD USO UFFICI CIRCOSCRIZIONALI E SEDE VV.UU. - AFFIDAMENTO ALL'AEM TORINO S.P.A. - RICHIESTA NUOVE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA B.T. - IMPUTAZIONE DELLA SPESA EURO 24.042,53. - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
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2003--06080/044 |
|
Divisione Servizi Culturali |
294 |
GESTIONE DEI SERVIZI SALA CONCERTI DEL CONSERVATORIO "G.VERDI". PROSECUZIONE DEL CONTRATTO. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA:EURO 216.000,00. |
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2003--05785/045 |
298 |
NUOVI ARRIVI 2003 E FARSI SPAZIO 2003. PROGETTAZIONE GRAFICA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BADRIOTTO PALLADINO. UTILIZZO SPAZIO GALLERIA SAN FILIPPO NERI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.490,00. |
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2003--05860/045 |
305 |
CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 99.500,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 05286/45 GIUNTA COMUNALE 15 LUGLIO 2003. |
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2003--05948/045 |
312 |
CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.100,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 05770/45 GIUNTA COMUNALE 22 LUGLIO 2003. |
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2003--06013/045 |
308 |
REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "SPARTITO E MUSICA" PRESSO LA VILLA TESORIERA NEL MESE DI OTTOBRE 2003. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.217,20) |
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2003--06020/045 |
322 |
PROGETTI NUOVI ARRIVI, FARSI SPAZIO E GEMINE MUSE. CONFERIMENTO INCARICHI PER PRESTAZIONI ARTISTICHE. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.500,00. |
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2003--06259/045 |
323 |
FONDAZI0NE TEATRO REGIO DI TORINO - INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE PER L'ANNO 2003 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 5 AGOSTO 2003 (MECC. 200306246/045); FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE; IMPEGNO DI SPESA EURO 13.308.625,00 |
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2003--06387/045 |
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Divisione Verde e Ambiente |
333 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIRC.8P BILANCIO 2003.CODICE OPERA 1027 IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 154.936,00. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.ESECUZIONE DELIBERA MECC.200304545/46. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA. |
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2003--05593/046 |
412 |
RIORDINO AMBIENTALE PARCO PIAZZA D'ARMI. ULTERIORE AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE REVISIONE PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO ALL'A.T.I. ISOZAKI-ARCHA S.P.A.-ARUP S.R.L.- ING. AMARO-ARCH.BRIZIO. IMPORTO EURO 94.684,15 IVA ED ONERI COMPR.AL LORDO DELLA R.A.-FINANZIAMENTO |
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2003--06480/046 |
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Divisione Corpo di Polizia Municipale |
93 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE VARIE PER ANALISI DI LABORATORIO E PROVE PER GLI UFFICI DI POLIZIA GIUDIZIARIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00) |
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2003--05924/048 |
94 |
DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO A CARICO DI FORNITORI INADEMPIENTI. |
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2003--05935/048 |
95 |
ASTA PUBBLICA. FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO CON GESTIONE E CONTROLLO DEI CONSUMI DI MAGAZZINO. INTEGRAZIONE ED ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.000,00). |
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2003--05986/048 |
96 |
FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNICHE PER IL MONITORAGGIO ED I CONTROLLI DI VIABILITA' DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.400,00) |
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2003--05991/048 |
97 |
ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI SISTEMA AUTONATIZZATO PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 24.000,00) PARZIALE FINANZIAMENTO. |
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2003--06051/048 |
98 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER ETILOMETRI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.576,00) |
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2003--06052/048 |
99 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI UNA CASSAFORTE CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 924,00). |
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2003--06113/048 |
103 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.000,00). |
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2003--06341/048 |
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Servizio Centrale Giunta, Contratti e Appalti |
170 |
SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2003. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 10.000,00 IVA INCLUSA. |
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2003--06204/049 |
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S. C. Gioventù Periferie Cooperazione Internazionale |
121 |
L'INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE DI GENERE CON LE POLITICHE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: LINEE METODOLOGICHE. CONSULENZA AL DOTT. RICARDO SARACO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 2.000 LORDI. APPROVAZIONE. |
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2003--05189/050 |
128 |
SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. AFFIDAMENTO INCARICHI AD ANIMATORI E ACCOMPAGNATORI PER SCAMBI INTERNAZIONALI E EMISSIONE DI BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI 20.352,00 EURO |
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2003--05426/050 |
129 |
: DIPENDENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA E DI COMUNICAZIONE PUBBLICA E ISTITUZIONALE CON I CITTADINI. QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 170,00. |
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2003--05693/050 |
131 |
PROGETTO EPIC - WHO. CONSULENZA A DUE ESPERTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 13992,00 LORDI. APPROVAZIONE |
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2003--05708/050 |
134 |
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2003-04031/050 ESECUTIVA DAL 23.06.03. ATTIVITA' ESPRESSIVE PER GLI ADOLESCENTI. APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PAOLO BOSELLI DI EURO 3 000,00 |
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2003--05834/050 |
135 |
CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIO SGOMBRO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA: "SETTIMANA BRASILIANA" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= IN ESECUZIONE DEL. N.MECC. 20030/3443/70 |
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2003--05910/050 |
136 |
SOSTEGNO INIZIATIVE GIOVANILI RICREATIVE E VARIE - CONTRIBUTO GIOVENTU' OPERAIA CRISTIANA (GI.O.C) DI EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2003 03513/050 - G.C. DEL 27 MAGGIO 2003. |
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2003--05911/050 |
137 |
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC 03-05261/050 G.C.15 LUGLIO 2003 I.E. - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIMUSICALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. |
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2003--06035/050 |
138 |
AFFIDAMENTO ALLA SIG.RA DARIJA MASLESA DI TRADUZIONE ED ELABORAZIONE DATI. PROCEDURA IN ECONOMIA PER EURO 690,00= . |
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2003--06065/050 |
139 |
MANIFESTAZIONE " TRE GIORNI DEL VOLONTARIATO, DELLA SOLIDARIETA' E DELLA CITTADINANZA". CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 4 GIUGNO 2003, MECC. 2003 03892/19. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00 |
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2003--06076/050 |
140 |
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2003-04473/070. PROGETTO TEATRO E COMUNITA'. GEMELLAGGIO TRA LE CITTA' DI TORINO E GLASGOW. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CAOS" PER IL PROGETTO "CEILIDH". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00. |
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2003--06078/050 |
142 |
UFFICIO VOLONTARIATO GIOVANILE - PERSONALIZZAZIONE MEDIANTE RICAMO DI 400 T-SHIRT DONNA - MANICA LUNGA. IMPEGNO COMPLESSIVO EURO 1.440,00. |
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2003--06326/050 |
145 |
PROGETTO "GIOVANI E IDEE A TORINO". AZIONI PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALL'ASSOCIAZIONE AVVENTURA URBANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.843,2. |
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2003--06401/050 |
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Divisione Manutenzione e Sviluppo Immobili Comunali |
16 |
LAVORI DI M.S. MAGAZZINO VIA DALL'ONGARO 2/D BILANCIO 2003 AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA - CRITERIO OFFERTA MASSIMO RIBASSO - IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 27 DICEMBRE 2002 - N. MECC. 2002-11688/054 - IMPEGNO E. 509.519,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. |
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2003--05388/054 |
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Divisione Edilizia ed Urbanistica |
681 |
AFFIDAMENTO REDAZIONE ED INVIO TELEMATICO MODELLO 770/2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 132,00 IVA COMPRESA. |
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2003--06161/057 |
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Divisione Edifici Olimpici e Grandi Opere |
64 |
INTERVENTI DI DEMOLIZ.E STRUTTURE,BONIF. E ATTIVITA' PRELIMINARI ALLA REALIZZ. DEL VILLAGGIO OLIMPICO-FASE B-AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERAALL'ARCH.VALERIO STICCA.IMPEGNO DI SPESA-IMPORTO EURO 7.796,56 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE E ONERI A CARICO DELLA CITTA FUORI CAMPO IVA. PARZ. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FIN. A MEDIO/LUNGO TERMINE . |
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2003--05217/059 |
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Divisione Servizi Culturali |
250 |
MOLE ANTONELLIANA. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANTI ESTERNI DELLA GUGLIA. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI ASTA PUBBLICA. IMPORTO EURO 516.456,00 IVA COMPRESA, IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. 04.06.03 N. MECC. 2003 03970/060. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. |
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2003--04748/060 |
269 |
INCARICO DIRETTORE OPERATIVO, IN MATERIA DI SICUREZZA, DEI LAVORI DI RIALL. M. CIVICO D'ARTE ANTICA E PAL. MADAMA. RESTAURO SALE PIANO NOBILE, ALL'ING. GONNET. IMPEGNO DI SPESA EURO 54.292,55 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, CNPAIA E IVA COMPRESE IN ESEC. DELIB. MECC.2002 10225/065 G.C. 03.12.2002.FINANZIAMENTO. |
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2003--05309/060 |
277 |
INCARICO PROF. DI DIRETTORE OPERATIVO IN QUALITÀ DI RESTAURATRICE DI BENI CULTURALI, DEI LAVORI DI RIALLESTIMENTO MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA E P. MADAMA. RESTAURO SALE PIANO NOBILE, ALLA DOTT.SSA ALESSANDRA PERUGINI. IMPEGNO DI SPESA EURO 33.600,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO. |
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2003--05476/060 |
279 |
INTERVENTI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZ. VILLA AMORETTI E ARANCIERA. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE TECNICO-AMM.VO IN CORSO D'OPERA E COLLAUDATORE STATICO ING. GIUSEPPE PISTONE. IMPEGNO SPESA EURO 23.508,42, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECOMIE DI B.O.C. |
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2003--05480/060 |
326 |
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA. |
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2003--06301/060 |
328 |
INCARICO DI COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE SENSI D.LGS. 494/96 PER LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI AI DIVERSI PIANI DEL PALAZZO MADAMA. AFFID. ALL'A.T.P. IMPRO S.R.L./ARCHING S.R.L. IMPEGNO SPESA EURO 88.509,32, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI. |
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2003--06347/060 |
330 |
PALAZZO MAZZONIS. OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI APPARATI DECORATIVI. AFFIDAMENTO LAVORI ASTA PUBBLICA. IMPORTO EURO 1.000.000,00, IVA COMPRESA, IN ESEC. DEL. G.C. 22.07.2003 MECC. 2003 05751/060. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. |
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2003--06394/060 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
962 |
IMPIANTI NATATORI CITTADINI - INTERVENTI DI NORMALIZZAZIONE E SICUREZZA - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI |
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2003--05450/062 |
986 |
PADIGLIONI 3 E 3B DI TORINO ESPOSIZIONI - ALLESTIMENTO DELLA PISTA DI HOCKEY SU GHIACCIO - AFFIDAMENTO CONSULENZA PER L'OTTENIMENTO DELL'AGIBILITA' TECNICA DA PARTE DELLA C.P.V.L.P.S. - IMPORTO EURO 3.672,00 AL LORDO DELLE RITENUTE INARCASSA E IVA COMPRESE |
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2003--05562/062 |
992 |
IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI DI NORMALIZZAZIONE - D. LGS. 626/94 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE GARA AD ASTA PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200304559/062 - IMPORTO EURO 103.285,60 IVA COMPRESA |
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2003--05563/062 |
993 |
I.S. INTERVENTI DI M.O. PER LA SISTEMAZIONE DEI MAGAZZINI DEGLI I.S. CENTRALIZZATI E DELLE PISCINE PER L'ANNO 2004 - AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA - IMPORTO EURO 119.790,00 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 200304557/062 |
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2003--05564/062 |
991 |
IMPIANTI SPORTIVI - OPERE DI M.O. DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE PER IL 2004 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE GARA AD ASTA PUBBLICA - IMPORTO DI EURO 175.595,60 IVA COMPRESA - IMPEGNO LIMITATO A EURO 87.797,80 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200304549/062 |
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2003--05565/062 |
988 |
P.R.U. DI VIA ARTOM - PALAZZETTO LE CUPOLE - INTERVENTI DI NORMALIZZAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA - REVOCA DET. MECC. 200205184/062 DI AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
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2003--05568/062 |
990 |
IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI OPERE DI M.O. PER IL 2004 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN TRE LOTTI DI APPALTO MEDIANTE GARA AD ASTA PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200304547/062 - IMPORTO EURO 624.912,85 IVA COMPRESA |
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2003--05570/062 |
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Divisione Servizi Sociali |
29 |
AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DI PARTE DELL' EX I.R.V. DI CUI AL D.P.R. 37/98 ALLA PROGESS S.R.L. - IMPEGNO SPESA EURO 23.378,05.= CNPAIA ED IVA COMPRESE. |
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2003--05350/063 |
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Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate |
242 |
RIMBORSO ALLA SOCIETA' SOLE DELLA GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DECORATIVA PRESSO CASTELLO DEL VALENTINO E LARGO MARCONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.457,20 I.V.A. INCLUSA. |
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2003--06117/064 |
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Divisione Servizi Culturali |
321 |
BENI CULTURALI E MOSTRE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE TORINO MUSEI. IMPEGNO DI EURO 470.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 06034/065 DELLA G.C. DEL 29 LUGLIO 2003. |
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2003--06176/065 |
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Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate |
52 |
PROTOCOLLO D'INTESA CON IL MINISTERO DELLE FINANZE (AGENZIA DEL TERRITORIO). CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI AI GEOM. M. PILLONE - M. MARLETTA - S. FROIO - A. DI IASIO - A. FASANO - M. GENTILE - P. CARCHIA. SPESA DI EURO 129.254,40=. |
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2003--05686/067 |
56 |
CESSIONE A TERZI DI CD DELLA CARTA TECNICA DELLA CITTA' - INSERIMENTO TRA I PRODOTTI CARTOGRAFICI VENDIBILI - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO. DELIB. DI G.C. DEL 29 AGOSTO 2000 MECC. 2000 07546/067. |
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2003--06164/067 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
1042 |
MANIFESTAZIONE SPORTIVA. TURIN MARATHON, EXPO MAST ED ALTRE COLLATERALI. CONTRIBUTO DELLA CITTÀ IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200305007/010 GIUNTA COMUNALE DEL 1 LUGLIO 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 51.650,00. |
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2003--05915/069 |
1058 |
CONTRIBUTO ALLA CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 05656/69 GIUNTA COMUNALE DEL 15 LUGLIO 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.000,00 |
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2003--06054/069 |
1104 |
"TORINO CAPITALE DEL VINO" - CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE "ALTO PIEMONTE" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2003 05797/69 G.C. 22 LUGLIO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.500,00. |
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2003--06201/069 |
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S. C. Gioventù Periferie Cooperazione Internazionale |
166 |
P.I.C.URBAN 2. CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA SUL FESR. RIMBORSO SULLA QUARTA RENDICONTAZIONE DEL 2002. IMPEGNO DI EURO 175.920,75. |
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2003--05793/070 |
172 |
CONTRATTO DI QUARTIERE DI VIA ARQUATA. PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PROGRAMMA DI INTEGRAZIONE DELLE AZIONI SOCIALI PER L'ANNO 2003. APPROVAZIONE CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 145.419,90. |
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2003--05825/070 |
173 |
QUARTIERE DI C.SO TARANTO. IN ESECUZIONE DELIBERA G. C. MECC.2003 05400/70. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE G.P.L. UNITI PER IL QUARTIERE. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00. |
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2003--05828/070 |
178 |
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE AL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI VIA IVREA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.806,64 |
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2003--05971/070 |
179 |
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE AL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI CORSO GROSSETO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.734,27 |
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2003--05972/070 |
180 |
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE AL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI VIA ARTOM. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.425,46 |
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2003--05973/070 |
181 |
LUOGHI PER IL PROTAGONISMO GIOVANILE. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIMUSICALI PER INIZIATIVE A CARATTERE AGGREGATIVO E CULTURALE. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2003 05261/50 DEL 15 LUGLIO 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. |
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2003--05974/070 |
184 |
SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTI OCCORRENTE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA DELL'AMBITO DI VIA GHEDINI AI PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATI "CONTRATTI DI QUARTIERE II". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 39.480,00. |
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2003--06002/070 |
185 |
SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTI OCCORRENTE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA DELL'AMBITO DI VIA PARENZO AI PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATI "CONTRATTI DI QUARTIERE II". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 37.680,00. |
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2003--06004/070 |
187 |
PROGETTAZIONE STRUMENTI DI COMUNICAZIONE OCCORRENTI PER IL CONTRATTO DI QUARTIERE DI VIA ARQUATA. SOCIETÀ GRM SRL. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 21.600,00. |
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2003--06011/070 |
189 |
SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTI OCCORRENTE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA DELL'AMBITO DI VIA DINA AI PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATI "CONTRATTI DI QUARTIERE II". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 34.800,00. |
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2003--06036/070 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
1109 |
ADESIONE DELLA CITTA' IN QUALITA' DI SOCIO SOSTENITORE AL CENTRO ESTERO CAMERE DI COMMERCIO PIEMONTESI. QUOTA ASSOCIATIVA 2003. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 21.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 15 LUGLIO 2003 (MECC. 2003-05362/072). |
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2003--06239/072 |
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Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale |
426 |
INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLE SPESE PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA UFFICI DEL COMUNE DI TORINO AFFIDATO ALLA SOCIETÀ ERA ITALIA S.R.L..INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.919,67 IVA 20% COMPRESA. |
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2003--05945/073 |
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CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA |
47 |
COMUNICAZIONE ESTERNA ISTITUZIONALE E DIREZIONE DEL PERIODICO "UNOINFORMA". AFFIDAMENTO INCOARICO PER EURO 10.500,00. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 8.400,00. |
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2003--06059/084 |
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CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD |
73 |
C. 2 - PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN II. APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO PER UTILIZZO DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE DI LOCALI SEMINTERRATI DELLA CHIESA GESÙ REDENTORE.
IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2003 05294/85 DEL 10 LUGLIO 2003 I.E. |
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2003--05927/085 |
74 |
C.2 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE. INTEGRAZIONE DELLA SPESA EURO 3.276,00= |
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2003--06313/085 |
75 |
C.2 - PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITÀ CULTURALI PER L'ANNO 2003. STAMPA ED ELABORAZIONE DI PRODOTTI DI COMUNICAZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.000,00= |
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2003--06314/085 |
76 |
C2 - SOGGIORNO ESTIVO PER RAGAZZE MINORI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.140,00= |
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2003--06315/085 |
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CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA |
89 |
C 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CITTADINANZATTIVA" ONLUS - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003-05314/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16/07/2003. SPESA DI EURO 700,00. |
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2003--06092/086 |
90 |
C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JUST FOR JOY EUROPEAN ASSOCIATION. - PER LA REALIZZAZIONE DEL SECONDO FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TEATRO DI STRADA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003-05436/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16 LUGLIO 2003. |
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2003--06134/086 |
91 |
C. 3 - CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO - PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SULL'ARTE CONTEMPORANEA RIVOLTO AI GIOVANI NELL'AMBITO DI EST-ADO' - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003-05205/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 8 LUGLIO 2003. |
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2003--06135/086 |
93 |
C 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.E.A. TORINO OVEST. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200304287/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17/06/2003. SPESA DI EURO 8.500,00. |
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2003--06139/086 |
94 |
C 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CENTRO AUSER PROVINCIALE" DI TORINO . IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200304288/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17/06/2003. SPESA DI EURO 12.300,00. |
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2003--06141/086 |
95 |
C. 3 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 9.522,00= IVA 20% COMPRESA. |
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2003--06143/086 |
96 |
C 3 - SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI ANNO 2003 - AFFID. DEL SERVIZIO IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2003-01110/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 25/02/2003 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.029,60. |
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2003--06212/086 |
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CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA |
277 |
20° EDIZIONE FESTA DELLO SPORT. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOC. GINNASTICA VICTORIA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 04055/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 4 GIUGNO 2003. EURO 6.239,00. |
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2003--05902/087 |
281 |
FESTA D'ESTATE E DELL'AMBIENTE. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BIOCAMPIDOGLIO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 04092/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 4 GIUGNO 2003. EURO 6.000,00. |
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2003--05903/087 |
317 |
PROGETTO CITTADINO PIANI DI OCCUPABILITÀ. BORSE LAVORO PER AGOSTO E SETTEMBRE 2003. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 4.390,00. |
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2003--06505/087 |
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CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO |
103 |
C.5 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE "SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'. ANNO 2003". ASTA PUBBLICA 36/03. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2003 00351/88 DEL 21/01/2003. |
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2003--06083/088 |
104 |
C.5 - MANIFESTAZIONE 1706-2006. PARTECIPAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "PROGETTO SCRIPTORIUM" ALLA RIEVOCAZIONE STORICA DEL 1706. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 05484/88. |
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2003--06085/088 |
105 |
C.5 - MANIFESTAZIONE 1706-2006. AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE ALLA DITTA PROGET S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000= IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 05484/88. |
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2003--06220/088 |
107 |
C. 5 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PROVVISORIA E DI IMPIANTO SERVICE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00=IVA INCLUSA. |
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2003--06309/088 |
108 |
C.5 - PROGRAMMA COMUNITARIO URB-AL. - RETE 5 - PROPOSTA DI CANDIDATURA ALLA FASE 2 - AFFIDAMENTO D'INCARICO - SPESA EURO 1.440,00= |
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2003--06312/088 |
109 |
C. 5 - STAMPA MATERIALE PER PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONALI. ANNI 2003-2004 E 2004-2005. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.000,00 IVA AL 20% COMPRESA. |
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2003--06434/088 |
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CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO |
97 |
"PROGETTO INCONTRO" - GEMELLAGGIO SCUOLA PEROTTI - D'ACQUISTO - ISTITUTO PER ANZIANI CIMAROSA. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0305072/89 DEL 22/7/03.. |
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2003--06081/089 |
96 |
INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0305266/89 DEL 15/7/03. |
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2003--06082/089 |
99 |
SERVIZIO INFORMASEI - ESTENSIONE DELL'ORARIO DI SPORTELLO MEDIANTE RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SINO AL 31/8/2004 - EURO 11.719,24===. |
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2003--06197/089 |
104 |
C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.555,90. |
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2003--06231/089 |
108 |
INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE " RICERCA SULLA CONDIZIONE DEGLI ANZIANI NELLA VI CIRCOSCRIZIONE"- IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 5.760,00. |
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2003--06432/089 |
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CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - M. DEL PILONE |
88 |
C7 . SOGGIORNI PER LA TERZA ETA' EDIZIONE 2003. RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.294,48. |
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2003--06236/090 |
90 |
C 7. IDEAZIONE NUOVO LOGOTIPO E PRODOTTI PUBBLICITARI PER LE INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA THINK ADVERTISING S.N.C. PER EURO 716,40, IVA 20% INCLUSA. |
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2003--06237/090 |
91 |
C7- ACQUISTO DI OMBRELLONI PER LA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO- AFFIDAMENTO DITTA CENTRO MOBILI GIARDINO S.A.S.- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 792,00 IVA 20% COMPRESA |
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2003--06240/090 |
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CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO |
79 |
C.8 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2003 "IN VACANZA CON LA 8° CIRCOSCRIZIONE". IMPEGNO PER RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 382,88. |
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2003--05792/091 |
86 |
C.8 - STAMPA DI CATALOGO E DEPLIANT/LOCANDINA PER LA MANIFESTAZIONE "CERCATO E TROVATO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.576,00. |
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2003--06120/091 |
87 |
C.8 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE GRAFICO-CREATIVA DI UN NUOVO MARCHIO DELLA CIRCOSCRIZIONE VIII IMPEGNO DI SPESA E.1500,00.. |
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2003--06126/091 |
88 |
C.8 - ASSEGNAZIONE FONDI AI CENTRI DI INCONTRO CIRCOSCRIZIONALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.968,52. |
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2003--06226/091 |
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CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO |
53 |
C.9- IMPIANTI SPORTIVI TENNIS MILLEFONTI- TENNIS VELA APPROVAZIONE SCHEMI DI BANDO. COSTITUZIONE COMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE |
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2003--05992/092 |
55 |
C.9 - FORNITURA ADDOBBI NATALIZI LUMINOSI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.300,00 |
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2003--06136/092 |
56 |
C. 9 - "LABORATORI CREATIVI IN BIBLIOTECA". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.344,00 IVA INCLUSA. |
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2003--06376/092 |
57 |
C.9 - ACQUISTO MATERIALE DI PREMIAZIONE E RICONOSCIMENTO IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.678,80 IVA 20% COMPRESA. |
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2003--06404/092 |
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CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD |
72 |
C.10 - ACQUISTO REGISTRATORE DIGITALE PER REGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 351,60. |
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2003--05947/093 |
76 |
C.10 - SOGGIORNO PER ANZIANI SEMI-AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.995,36. |
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2003--06264/093 |
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Divisione Edilizia ed Urbanistica |
627 |
INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DEL SETTORE URBAN CENTER - PROGETTO OFFICINA CITTA' TORINO AL SIG. DANILO MORETTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.731,20 |
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2003--05702/100 |
663 |
SETTORE URBAN CENTER - FONDO A RENDICONTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. |
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2003--05975/100 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
1057 |
ASSESSORATO PROMOZIONE INTERNAZIONALE, TURISMO, OLIMPIADI ED ATTIVITA' ECONOMICHE DIFFUSE - SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2003 - EURO 1.000,00 (MILLE/00) |
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2003--06040/101 |
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Divisione Edilizia ed Urbanistica |
639 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATI PRESSO IL CONDOMINIO DI CORSO ALLAMANO 60 - PRESA D'ATTO DI AUMENTO DEL PREZZO DI VENDITA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.652,28. |
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2003--05894/104 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
1047 |
FINANZIAMENTI IN FAVORE DI IMPRENDITORI INSERITI IN AREE OGGETTO DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE URBANA APPROVATI DALLA CITTA' DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 6 DICEMBRE 2002 N. MECC. 2002 10978/101.IMPEGNO DI EURO 276.269,04. |
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2003--05966/106 |
1054 |
SPESE DI RAPPRESENTANZA E SPESE DIVERSE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DI TEMPO LIBERO A FAVORE DELLA TERZA ETA' E DEL CONSIGLIO DEI SENIORES PER L'ANNO 2003. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.750,00) |
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2003--06005/107 |
1115 |
INTERVENTI DI ACCOGLIENZA E INTRATTENIMENTO DEGLI ABITANTI DEL QUARTIERE SANTA RITA INTERESSATI ALLO SGOMBERO DELL'AREA IN CUI VERRANNO EFFETTUATE LE OPERAZIONI DI DISINNESCO E BRILLAMENTO ORDIGNO BELLICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.516,00 |
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2003--06271/107 |
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