Dal 01 novembre 2002 al 15 novembre 2002

DIVISIONE SERVIZI CULTURALI

75

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE GIOVANI RAGIONIERI COMMERCIALISTI DI TORINO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVENO "I SERVIZI PUBBLICI LOCALI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2002-06966/01 G.C. 17.9.2002. EURO 1.810,00.

2002--08181/001

78

ACQUISTO CALENDARI 2003 E BIGLIETTI AUGURALI REALIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE OASI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 3.576,00.

2002--08363/001

79

ACQUISTO CALENDARI 2003 REALIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 3240,00.

2002--08364/001

80

CONTRIBUTO A "TORINO INTERNAZIONALE" PER IL PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ RIVOLTE ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2002-08320/01 G.C. 29.10.2002. EURO 90.840,00.

2002--08754/001

82

PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ AD "ABILITY-TECN-HELP" - SALONE DEL VOLONTARIATO E TECNOLOGIE AL SERVIZIO DEL SOCIALE. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE. EURO 37.695,60. IMPEGNO LIMITATO PER EURO 16.695,60.

2002--08799/001

85

AFFITTO LOCALI ALFA TEATRO PER UNO SPETTACOLO PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE "MASCHERA VIVA" - COMPAGNIA TEATRALE SORDI DI TORINO - NELLE GIORNATE DEL 29 E 30 NOVEMBRE 2002. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 2.340,00.

2002--08974/001

87

CONVEGNO EPA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.040,00.

2002--09207/001

88

IX CONFERENZA ACUUS. AFFIDAMENTO SERVIZIO CENA DI BENVENUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.663,10.

2002--09209/001

90

ULTERIORE IMPEGNO FONDI ANNO 2002 - SPESE PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINIO ACQUISTO DI SERVIZI. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 45.000,00.

2002--09241/001

Servizio Centrale Consiglio Comunale

248

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. VOLUME DELLA COLLANA "ATTI CONSILIARI. SERIE STORICA" DAL TITOLO PROVVISORIO "1862-1906. IL MUSEO INDUSTRIALE ITALIANO. INNOVARE LA CITTA' POLITECNICA". COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 6.225,00

2002--08047/002

257

DIFENSORE CIVICO. IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DEL DIFENSORE CIVICO. PERIODO 7 NOVEMBRE 2002 - 6 FEBBRAIO 2003. EURO 10.328,88.

2002--08389/002

268

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E INDENNITA' DI MISSIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. EURO 15.000,00

2002--08690/002

270

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE SERVIZIO DI RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL VOLUME DELLA COLLANA ATTI CONSILIARI "1888-1905. GIOVANNI ANGELO REYCEND AMMINISTRATORE COMUNALE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 2.000,00.

2002--08783/002

Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti

2485

SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA-ASTA PUBBLICA N. 97/2002 OPERE DI SISTEMAZIONE DELL'ALVEO E DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE OROGRAFICHE SINISTRA E DESTRA DEL TORRENTE DORA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PARCO CARRARA (PELLERINA) E CORSO SVIZZERA-LOTTO 1-REP.N.3081-AGGIUDICAZIONE

2002--07295/003

2520

SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 65/2002 PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI - REP. NN. 3060/3085/3089 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1-2-3-5-6-7-8

2002--07405/003

2574

DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI - LICITAZIONE PRIVATA N. 94/2002 - SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO SALME AL CIVICO OBITORIO - REP. NN. 3123-3157 - AGGIUDICAZIONE

2002--07582/003

2575

SETTORE TECNICO SUOLO PUBBLICO GESTIONE - ASTA PUBBLICA N.125/2002 PER INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE RIPRISTINO E RISTRUTTURAZIONE CONSEGUENTI AL RINNOVO DI IMPIANTI SEMAFORICI - REP. 3143 -AGGIUDICAZIONE.

2002--07649/003

2588

SETTORE VERDE PUBBLICO-NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 164/2001 - GIARDINI REALI DI TORINO IV LOTTO: RESTAURO GIARDINI BASSI - REP. NN. 2849/2896 - AGGIUDICAZIONE

2002--07652/003

2619

SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 169/2001- PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI - REP. N. 2974/2994/3000 - REVOCA AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 4 E AFFIDAMENTO AL SECONDO CLASSIFICATO

2002--07884/003

2663

INDIVIDUAZIONE NOTAIO DR.SSA BARBARA D'ALIA. AFFIDAMENTO INCARICO, IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1228,63=, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23 LUGLIO 2002 (MECC. N. 200205665/104) ESECUTIVA DALL'11 AGOSTO 2002.

2002--08063/003

2757

VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. SITI IN TORINO, VIA SAN DONATO N. 48. AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLO STUDIO NOTARILE SICIGNANO-ANSALONE NELLA PERSONA DEL NOTAIO DOTT.SSA MARIA PIA ANSALONE PER VERIFICHE SUI TITOLI DI PROPRIETA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 523,42=.

2002--08547/003

2878

INCARICO DI CONSULENZA PER UN PARERE SULLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTI LAVORI.

2002--09126/003

Servizio Centrale Risorse Umane

2203

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E RIMBORSI AL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 EURO 516,00.

2002--08218/004

2248

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO ( C 1 ) - EURO 11.557,58

2002--08495/004

2249

ASSUNZIONE DI N.2 ISTRUTTORI AMMINSITRATIVI SUPPLENTI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA' - LEGGE 53/2000 - EURO 19.262,63.

2002--08496/004

2265

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA COMUNICAZIONIMMAGINI DI ORESTE LO POMO PER AFFITTO SALA CONFERENZE DELLA G.A.M NEI GIORNI 11-14 NOVEMBRE E 9 DICEMBRE 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.728 (I.V.A. INCLUSA).

2002--08623/004

2272

PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. EURO 84.820.

2002--08687/004

Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti

2508

DETERMINAZIONE : 05/202 - ASTA PUBBLICA N. 4/2002. FORNITURA SU LISTINI UFFICIALI DI FERRAMENTA, SCALE E ATTREZZATURE DA GIARDINO E PER LA PULIZIA OCCORRENTI AI SERVIZI COMUNALI. TRIENNIO 2002/2004. ULTERIORE IMPEGNO E MAGGIORE SPESA PER IL LOTTO IV. SPESA EURO 126.202,82 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO

2002--07390/005

2542

05/501 - ULTERIORE IMPEGNO PER LA FORNITURA TRIENNALE DELLA MASSA VESTIARIO OCCORRENTE AL PERSONALE COMUNALE VARIO CON GESTIONE DEL SERVIZIO DI MAGAZZINO PER IL TRIENNIO 2002/2004. SPESA EURO 361.080,00

2002--07477/005

2601

05/301 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2002 / DICEMBRE 2004. EURO 122.090,41=

2002--07764/005

2618

05/303 - ASTA PUBBLICA. FORNITURA TRIENNALE DI FOTOCOPIATORI COMPRENSIVI DI ASSISTENZA TECNICA E MATERIALI DI CONSUMO ORIGINALI OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI. 2° ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 145.085,42. FINANZIAMENTO.

2002--07867/005

2627

05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTELLINE. SPESA EURO 118,80.

2002--07906/005

2629

05/301: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERRATTIZZAZIONE E SGOMBERO DEI MATERIALI DI RIFIUTO E PUTRESCIBILI PRESSO ALLOGGI PRIVATI. SPESA EURO 17.559,63= IVA COMPRESA.

2002--07916/005

2664

05/301: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELLA III° CIRCOSCRIZIONE E DELL'ASSESSORATO DELLE POLITICHE DEL LAVORO. IMPEGNO EURO 10.747,82= IVA COMPRESA.

2002--08064/005

2682

05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ETICHETTE AUTOADESIVE. SPESA EURO 192,58.

2002--08208/005

2694

05/101 - ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI D'ARREDO PER ALLESTIMENTI ITINERANTI. FINANZIAMENTO. SPESA EURO 8.122,80

2002--08220/005

2696

05/701-ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA TRASCRIZIONE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.470,80.

2002--08275/005

2719

05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI CARTA INTESTATA, BUSTE E CAMICIE. SPESA EURO 5.839,44.

2002--08342/005

2735

05/302-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. CONTROLLI SISTEMATICI SUI FORNITORI E SUGLI IMPIANTI AL LABORATORIO CHIMICO-MERCEOLOGICO CAMERA DI COMMERCIO PER SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO MENSE COMUNALI. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2003. SPESA EURO 8.646,00

2002--08381/005

2736

05/302- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER I CONTROLLI SISTEMATICI SUI FORNITORI E SUGLI IMPIANTI AL LABORATORIO CHIMICO-MERCEOLOGICO CAMERA DI COMMERCIO PER SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI COMUNALI. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2003. SPESA EURO 29.958,00

2002--08382/005

2752

05/202 - ULTERIORE AFFIDAMENTO - TRATTATIVA PRIVATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE APPARECCHIATURE E AUSILI PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP E PER ANZIANI PER L'ANNO 2002. SPESA EURO 3.000,00

2002--08430/005

2754

05/303-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON COMPRESA NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA PER MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO PER L'ANNO 2002. SPESA EURO 51.645,69. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.793,00.

2002--08432/005

2769

05/302-SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA. AFFIDAMENTO INCARICO CONTROLLO QUALITA' ALLA D.SSA SARA BENEVENTI.PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2003- SPESA EURO 15908,20

2002--08522/005

2790

05/301: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI ADIBITI A MAGAZZINI DEL SETTORE SUOLO PUBBLICO (SEDI VARIE) E DELL'ARCHIVIO DEL SETTORE PROCEDURE E MANDATI (VIA CORTE D'APPELLO 16) - IMPEGNO EURO 1.746,24= IVA COMPRESA.

2002--08631/005

2801

05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI BUSTE E STAMPATI. SPESA EURO 695,64.

2002--08696/005

2802

05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTELLINE. SPESA EURO 749,89.

2002--08697/005

2826

05/302- LICITAZIONE PRIVATA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DOMICILIARE A FAVORE DI UTENZA ASSISTITA. PERIODO 1° APRILE 2003 - 31 DICEMBRE 2006.INDIZIONE. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 6.831.000,00 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO EURO 4.970.000,00

2002--08777/005

2828

05/101 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI UN STRUMENTI DI MISURA. SPESA EURO 53.170,80. FINANZIAMENTO.

2002--08821/005

2843

05/301: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELLA DIVISIONE URBANISTICA (SETTORE BANDI E ASSEGNAZIONI) VIA SAN DOMENICO 11. PERIODO 12.11.2002 - 30.4.2003. SPESA EURO 3.744,00= IVA COMPRESA.

2002--08925/005

Divisione Ambiente e Mobilità

1193

LAVORI DI RIPRODUZIONE ELIOGRAFICA, FOTOCOPIE, FASCICOLATURE E AFFINI ANNO 2002 PER LA DIVISIONE MOBILITA' - DITTA GRAGNANI SNC - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 250,00

2002--07839/006

1224

INDAGINE GEOLOGICA E GEOTECNICA RELATIVA AL PROGETTO DELL'IMPIANTO DI RISALITA MONTE DEI CAPPUCCINI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE . IMPEGNO DI SPESA EURO 18.115,20.

2002--08217/006

1252

FASTWEBS.P.A - GESTIONE INTEGRATA GRANDI CANTIERI - SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA DEL TRAFFICO . IMPEGNO DI SPESA EURO 91.886,40 (I.V.A INCLUSA) ESEC. DELIB. G.C. 22.10.2002 (MECC. 02-08031/06). FINANZIAMENTO CON UTILIZZO DI ECONOMIE DI PRESTITI OBLIGAZIONARI.

2002--08410/006

1267

DETERMINAZIONE: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI COMPLETAMENTO VIABILITÀ CICLISTICA ANNO 2001. IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIB. MECC.200106362/06 E 200111941/06-AFFID.ASTA PUBBL.-IMP. EURO 309.873,00= IVA COMP.- FINANZ. MUTUO ISTITUITO PER IL CREDITO SPORTIVO E CONTRIBUTO REGIONALE EX L.R.33/90

2002--08576/006

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

547

GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTI DISABILI, SCOLASTICI ED ASSISTENZIALI. AFFIDAMENTO 2001-2005 ALL`AZIENDA TORINESE MOBILITA` S.P.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 576.297,77.

2002--07780/007

556

REFEZIONE NELLE SCUOLE DEL PRE-OBBLIGO AFFIDAMENTO AL LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEI CONTROLLI SUL SERVIZIO TRIENNIO 2002/2005. SPESA DI EURO 199.942,49. IMPEGNO DI SPESA EURO 166.647,66.

2002--07897/007

557

SERVIZIO DI REFEZIONE NEGLI ASILI NIDO E NELLE SCUOLE MATERNE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI PASTI VEICOLATI IN CASO DI INAGIBILITA' DELLE CUCINE DELLE SCUOLE. LOTTI 5-7-9 E 10. RETTIFICA DET. DIR. N. MECC. 2002 06895/007.

2002--07898/007

560

F.I.S.M. E COMUNITA' EBRAICA. CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DIDATTICO PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE CONVENZIONATE. A. SCOL. 2001 - 2002. SPESA DI EURO 18.076,12.

2002--07961/007

562

ACQUISTO DI BIGLIETTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. EURO 27.175,00

2002--07986/007

563

ACQUISTO CAPPE ASPIRANTI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA TEKNOCUCINE-EURO 2.628,00 IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO

2002--07990/007

564

PROGETTO CALEIDOSCOPIO ANNO SCOLASTICO 2002/2003. ATTIVITA' EDUCATIVE EXTRASCOLASTICHE A FAVORE DELLE CLASSI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO. AFFIDAMENTI PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 203.416,04.

2002--08041/007

570

RIMBORSI DIVERSI QUOTE DI PARTECIPAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00.

2002--08134/007

573

AUTORIZZAZIONE ALL'INCASSO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA E AL VERSAMENTO DELLE STESSE ALLA C.R.T.-SPESA AGGIUNTIVA PREVISTA EURO 113.200,00

2002--08255/007

574

TORINO PREMIATA CITTA' SOSTENIBILE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NOTTURNA. AFFIDAMENTO. SPESA EURO 1.359,70.LEGGE 285/97

2002--08268/007

575

TORINO PREMIATA CITTA' SOSTENIBILE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI. ACQUISTO GADGETS. AFFIDAMENTI. SPESA EURO 11.712,00.

2002--08270/007

579

LEGGE 285/97. TORINO PREMIATA CITTA' SOSTENIBILE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI. STAMPA PIEGHEVOLI "LA CITTA' IN GIOCO". AFFIDAMENTO. SPESA EURO 840,00.

2002--08331/007

582

EMISSIONE ASSEGNI PER RIMBORSO PASTI NON FRUITI E SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NEL CORSO DELL'ANNO 2001 A FAVORE DI EX UTENTI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA.IMPORTO EURO 6.811,37

2002--08406/007

583

IMPEGNO PER SPESE DI ISCRIZIONE A CONVEGNI E CORSI-ANNO SCOLASTICO 2002/2003. EURO 6060.

2002--08422/007

584

COSP. FONDO SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 4132,00

2002--08461/007

586

LEGGE 285/97. MICRONIDI O NIDI FAMILIARI. AFFIDAMENTO. SPESA EURO 93.108,42.

2002--08487/007

587

LEGGE 285/97 TORINO PREMIATA CITTA' SOSTENIBILE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI. AFFIDAMENTI. SPESA EURO 9.319,20.

2002--08488/007

588

TORINO PREMIATA CITTA' SOSTENIBILE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI. AFFIDAMENTO. SPESA EURO 15.948,00.

2002--08489/007

590

MOSTRA "PER FINTA"IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 520,00 A FAVORE DEL PROGETTO LABORATORI INFANZIA

2002--08497/007

591

AFFIDAMENTO PER IL FOTOLITO, L'IMPAGINAZIONE E LA STAMPA DEL GIORNALINO "SCUOLE AMICHE". PROGETTO CONTINUITA'. EURO 3.780,00.

2002--08498/007

592

PERSONALE SCOLASTICO ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO-INDENNITA' MATERNITA' OBBLIGATORIA OLTRE LA NOMINA, FERIE E GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE-ANNO 2002-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 47.490,87.

2002--08501/007

594

ATTIVITA' DIDATTICA E DI ANIMAZIONE PRESSO LA RESIDENZA "CITTÀ DI TORINO" DI LOANO. INDIZIONE DI GARA A TRATTATIVA PRIVATA CON EMISSIONE DI BANDO PUBBLICO. APPROVAZIONE PROCEDURA ACCELERATA. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI EURO 186.000,00=

2002--08559/007

595

TORINO PREMIATA CITTA' SOSTENIBILE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI. STAND "LA CITTA' IN GIOCO". AFFIDAMENTO. SPESA EURO 21.750,00.

2002--08561/007

596

PROGETTO "PRESENZA AMICA". NUOVA EDIZIONE DEL PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO STUDI SERENO REGIS. RIMBORSO DELLE SPESE PREVISTE, IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200204997 EURO 2.376,00.

2002--08568/007

597

AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SEMINARIO DI FORMAZIONE DEL "COORDINAMENTO CITTADINO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE" IMPEGNO DI EURO 500,00.

2002--08572/007

598

CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SCACCHISTICA TORINESE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.165,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200206445/069 DELLA G.C. DEL 21 AGOSTO 2002.

2002--08603/007

600

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I CENTRI DI CULTURA DI VIA REVELLO 18, VIA TOLLEGNO 83 E IL CENTRO FAMIGLIA DI VIA PERRONE 1 BIS. EURO 217.006,52=

2002--08684/007

608

ACQUISTO TESSERE PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARHEGGI A PAGAMENTO. SPESA DI EURO 17.820,00=

2002--08842/007

612

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ATTIVITA' DI ACQUATICITA' NELLA PISCINA DI VIA SERVAIS. EURO 31.882,10.

2002--08903/007

618

TORINO PREMIATA CITTA' SOSTENIBILE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI. AFFIDAMENTO. SPESA EURO 1.440,00.

2002--08951/007

Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio

110

TERRENO SITO IN STRADA BERTOLLA N. 111 DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA SAN GRATO. AFFITTO AD USO ATTIVITA' RICREATIVE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI. (IMPORTO EURO 30,99).

2002--08037/008

111

LOCALI SITI IN VIA AVELLINO N. 6 DI PROPRIETA' DELL'ENASARCO IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. DELEGA ALL'INCASSO.

2002--08039/008

112

LOCALI SITI AL 4^ PIANO DELLO STABILE DI VIA AVELLINO N. 6 OLTRE N. 5 POSTI AUTO, DI PROPRIETA' DELLA ENASARCO AD USO UFFICI COMUNALI. DELEGA ALL'INCASSO.

2002--08040/008

113

LOCAZIONE DI N. 1 POSTO AUTO IN VIA AVELLINO N. 6 CON INGRESSO DA CORSO REGINA MARGHERITA, DI PORPRIETA' DELLA ENASARCO AD USO DELLA DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA. DELEGA ALL'INCASSO.

2002--08042/008

114

LOCALI DI PROPRIETÀ PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTÀ. ONERI ACCESSORI. IMPEGNO DELLA SPESA. IMPORTO EURO 42.500,00.

2002--08302/008

118

INDIZIONE GARA MEDIANTE LICITAZIONE PRIVATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA, PERIODO 15.04.2003 - 31.12.2003 E DEL SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI, PERIODO 01.01.2003 - 31.12.2003. SPESA EURO 1.295.300,00 I.V.A. 20% ESCLUSA - IMPEGNO EURO 1.050.000,00.

2002--08801/008

Divisione Edilizia ed Urbanistica

1225

ESPROPRIO IMM.LI IN STR. CASTELLO MIRAFIORI ANG. V. MORANDI - ROGGERO MAGGIORINA E GIULIANO, VERRUA PIETRO - ESEC. SENTENZA TRIBUNALE DI TO N. 5143 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.032.663,92= - PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO DELLA CASSA DD.PP. - REVOCA DETERMINAZIONE N.MECC. 2002 07399/09 - APPROVAZIONE

2002--08373/009

1239

ZONA E/16 DEL P.E.E.P. - ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO - MOSSO GIORGIO E ALTRI - RETTIFICA DETERMINAZIONE N.MECC. 2002 03561/09 EURO 418.461,99 FINANZIAMENTO CON MUTUO DELLA CASSA DD.PP. PER EURO 413.165,50= - APPROVAZIONE.

2002--08530/009

1246

TORINO CITTÀ D'ACQUE - ESPROPRIO IMMOBILI NECESSARI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PARCO DEL MEISINO SPONDA LOTTO B (DITTA N. 8) - IMPEGNO SPESA EURO 24.787,96 - APPROVAZIONE.

2002--08600/009

Divisione Economia e Sviluppo

1297

LOCAZIONE DELLO STADIO DELLE ALPI ALLA JUVENTUS F.C. S.P.A. PROROGA.

2002--08698/010

1336

PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AD "ABILITY TECN HELP". IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2002-08799/01 APPROVATA IL 4/11/2002.

2002--08889/010

Divisione Servizi Civici

130

UNIONE STATISTICA DEI COMUNI ITALIANI - VERSAMENTO DI EURO 2.229,12 - ANNO 2002 PER QUOTA ASSOCIAZIONE DEL SETTORE STATISTICA.

2002--08102/011

131

CONCESSIONE PER L'ANNO 2003 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE STATISTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.448,00 - IVA COMPRESA.

2002--08165/011

132

FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DELLE RILEVAZIONI DEI PREZZI AL MINUTO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.065,83 PER L'ANNO 2003.

2002--08260/011

133

FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER LA TOPONOMASTICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.032,91 PER L'ANNO 2003.

2002--08262/011

134

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 774,69 - PER L'ANNO 2003.

2002--08264/011

141

RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 21 FEBBRAIO 2002 (MECC. 2002/01218/11) - "XIV CENSIMENTO POPOLAZIONE E CENSIMENTO GENERALE ABITAZIONI. VIII CENSIMENTO INDUSTRIA E SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO" - TRASFERIMENTO FONDI PER EURO 73.257,57 PER LA RICONFERMA DI PERSONALE PROVVISORIO

2002--09108/011

Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate

304

ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO DELL'EVASIONE FISCALE E COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE ADDETTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 103.273,10 - ANNO 2002

2002--07846/013

311

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI CANONE ALLONTANAMENTO E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ANNO 2002. EURO 23.291,00.

2002--08132/013

327

SPESE NOTIFICAZIONE ATTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 258,23.

2002--08692/013

Divisione Servizi Civici

119

MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO. ULTERIORE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ACCESSORI PRESSO PALAZZO REALE. IMPEGNO EURO 1.116,00 IVA COMPRESA.

2002--09092/014

Servizio Centrale Comunicazione

242

ATTIVAZIONE PER GLI ANNI 2002 E 2003 DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA NAZIONALE E LOCALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 37.914,00 IVA COMPRESA.

2002--07963/015

252

CAMPAGNA TORINO CONTEMPOERANEA LUCI D'ARTISTA - AFFIDAMENTI AI SENSI DELL'ART.41 PUNTO 2 DEL R.D. 827/1924. IMPEGNO DI SPESA EURO 4432,49

2002--08428/015

258

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI DI GRAFICA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 21.600,00.

2002--08462/015

257

SPAZIO ESPOSITIVO SULLE TRASFORMAZIONI/PROGETTI DELLA CITTA' - INCARICO DI PROGETTAZIONE PER L'IDEAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI INTERNI DEI N.2 PADIGLIONI A STAND. SPESA EURO 183.600,00 IVA COMPRESA- IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2002/07426/15

2002--08491/015

260

FORNITURA DI SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA PER L'ANNO 2002/2003. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00=IVA COMPRESA.

2002--08735/015

263

INCARICO ALLA SOCIETA' LINGUA DOC COMMUNICATION PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.800

2002--08808/015

264

INSERZIONI SU QUOTIDIANI PERIODICI E MEZZI VARI PER L'ANNO 2002 - ULTERIORI AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA PER EURO 129.500,00 I.V.A. COMPRESA.

2002--08853/015

262

INCARICO DI CONSULENZA A BENEDETTA FORGHIERI PER PRESTAZIONI GIORNALISTICHE RELATIVE AL PERIODICO "PENSIERO COMUNE" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.454,60

2002--08888/015

266

TORINO D'INVERNO". INCARICO IDEAZIONE DI UNA CAMPAGNA-CONTENITORE PER LA PROMOZIONE DELLA CITTÀ. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 30.000,00 (IVA COMPRESATORINO D'INVERNO".

2002--08953/015

269

VISITE STAMPA ESTERA. OSPITALITA' AI GIORNALISTI STRANIERI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 14.934,00.

2002--09121/015

271

VISITE STAMPA ESTERA. PRANZI DI RAPPRESENTANZA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.885,50 IVA INCLUSA.

2002--09196/015

Divisione Economia e Sviluppo

1264

RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA SOC. AGRITECO SRL DELLA GESTIONE DI SERVIZI SULLA PARTE DELL`AREA MERCATALE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA RISERVATA AI PRODUTTORI AGRICOLI «MERCATO DEI CONTADINI». SPESA DI EURO 230.160,00= IMPEGNO LIMITATO A EURO 96.000,00= IVA 20% COMPRESA

2002--08502/016

Divisione Servizi Socio-Assistenziali

255

CONCORSO NELLE SPESE DI ASSISTENZA PER L'INFANZIA ILLEGITTIMA ALLA PROVINCIA DI TORINO PER L'ANNO 2002 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO RELATIVO ALL'ANNO 1999.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 393.295,71.

2002--07735/019

261

BORSE PER INSERIMENTO IN INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO DI ADULTI E DI GIOVANI ADOLESCENTI NELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE IN GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE- ANNO 2002 SPESA EURO 11.734,56

2002--07808/019

264

BORSE PER INSERIMENTO IN INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO DI ADULTI E DI GIOVANI ADOLESCENTI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE IN GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE. ANNO 2003 - EURO 77.468,53

2002--07811/019

266

S.F.E.P. - FORMAZIONE DI BASE EDUCATORI PROFESSIONALI 2 - 3 ANNO - A.F. 2002/2003. CONFERIMENTO INCARICHI DOCENZA DISCIPLINA DI POLITICA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.564,40=.

2002--07859/019

267

S.F.E.P. - CORSO TRIENNALE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE EDUCATORI PROFESSIONALI - OPERATORI DELLE ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL PRIVATO SOCIALE. CONFERIMENTO INCARICO DISCIPLINA DI POLITICA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.625,25=.

2002--07962/019

268

PRESA IN CARICO DI PAZIENTI EX O.P. RIVALUTATI "ANZIANI" CONGIUNTAMENTE ALLE AA.SS.LL. ASSISTITI IN PRESIDI SOCIO ASSISTENZIALI CONVENZIONATI CON LA CITTA' DI TORINO E LE AA.SS.LL. STESSE. PRESA D'ATTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00=.

2002--07988/019

269

PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI PRESSO ISTITUTI NON COMUNALI PER ANZIANI ED INABILI A CARICO DELLA CITTÀ.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EUR0 88.305,00=.

2002--07991/019

270

PRESA IN CARICO DELLE PERSONE PSICHIATRICHE RIVALUTATE "ANZIANE" CONGIUNTAMENTE ALLE AA.SS.LL.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 120.522,83=.

2002--07992/019

272

PERSONE DISABILI. AFFIDAMENTI ANNO 2002. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 379.879,39 IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA.

2002--08011/019

273

ABBONAMENTI ANNO 2003 A RIVISTE TECNICO-GIURIDICHE PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AFFIDAMENTO A SIAP INTERNATIONAL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.405,00.

2002--08051/019

276

APPALTO CONCORSO N. 212/2000. GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI STRANIERI DI VIA NEGARVILLE 30/2 - RINNOVO CONVENZIONE COOPERATIVA SOCIALE IL RIPARO A.R.L.- PER IL PERIODO 1/1/2003 AL 31/12/2004 - AFFIDAMENTO EURO 656.802,86. IMPEGNO LIMITATO EURO 492.602,15

2002--08087/019

278

APPALTO CONCORSO N. 144/2002. GESTIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE IN POVERTA' ESTREMA E SENZA FISSA DIMORA - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO - SPESA EURO 1.488.450,64 - IMPEGNO LIMITATO EURO 1.391.448,05.

2002--08089/019

279

RICOVERI IN EMERGENZA DI MINORI PRESSO STRUTTURE NON ACCREDITATE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 76.589,06 IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA.

2002--08090/019

280

AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALL'AVVOCATO ANTONIO CICCIA - EURO 38.690,39.=

2002--08137/019

283

ADESIONE AL SERVIZIO DI PARERISTICA "ANCITEL" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1800,00 (IVA 20% COMPRESA)

2002--08405/019

284

FORNITURA BIGLIETTI DI VIAGGIO PER IL PERIODO GENNAIO 2003 - DICEMBRE 2004 A FAVORE DI CITTADINI ITALIANI SENZA FISSA DIMORA E STRANIERI IN SITUAZIONE DI BISOGNO - DITTA SUMMERTOUR - EURO 25.822,84

2002--08413/019

286

TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INTERVENTO DI STRADA EDUCATIVO ED ASSISTENZIALE A FAVORE DI SOGGETTI ADULTI E SENZA DIMORA - COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO - PERIODO DAL 1/11/2002 AL 31/10/2004. SPESA EURO 198.472,48- IMPEGNO LIMITATO EURO 187.844,28

2002--08479/019

287

FORNITURA DI 1200 ABBONAMENTI SETTIMANALI URBANI A.T.M. PER MINORI STRANIERI - ANNO 2002 - EURO 10.200

2002--08480/019

288

INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINORE B.B. PRESSO IL CENTRO ACCOGLIENZA "LA RUPE"-SINO AL 31 DICEMBRE 2002. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 495,32.

2002--08481/019

289

LEGGE 285/97 - INCARICO PROFESSIONALE AL PROF. GARELLI, ALLA DOTT.SSA FERRERO CAMOLETTO ED ALLA DOTT.SSA TEAGNO PER ATTIVITA' DI RICERCA SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE- SPESA DI EURO 25.214,33

2002--08508/019

290

DETERMINAZIONE: RINNOVO CONTRATTO EX APPALTO 48/98: ESTENSIONE PRESTAZIONI IN BASE AL PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO EX LEGGE 285/97 - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MEC. N. 0200178/19 GIUNTA COMUNALE DEL 15/1/2002 - EURO 30.000,56= COMPRENSIVA DI IVA AL 4%

2002--08518/019

291

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO S.E.A. ITALIA ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 0204638/19 GIUNTA COMUNALE DEL 18 GIUGNO 2002 EURO 4.860,00=

2002--08519/019

292

CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER HANDICAPPATI ULTRAQUATTORDICENNI. SUSSIDI A TITOLO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI UTENTI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 DI EURO 22.320,00.

2002--08611/019

293

ASSEGNAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DELLA BOTTEGA D'ARTI E ANTICHI MESTIERI "INGENIO". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.000,00.

2002--08612/019

294

CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER HANDICAPPATI ULTRAQUATTORDICENNI. ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER SPESE GESTIONALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 DI EURO 99.851,76.

2002--08613/019

296

ATTIVITÀ INERENTI L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE - INCARICO DI DOCENZA PER I CORSI DI FORMAZIONE DELLE COPPIE ASPIRANTI ADOTTIVE ALL'ASSOCIAZIONE "NUCLEO ASSISTENZA ADOZIONE E AFFIDO"- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 826,40.

2002--08615/019

297

ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 67.334,35.

2002--08616/019

299

ACQUISIZIONE DI BENI DEVOLUTI ALLA CITTA' DALLA SAI - SOCIETA' ASSICURATRICE INDUSTRIALE S.P.A. EURO 14.400,00.=

2002--08744/019

300

S.F.E.P. - FORMAZIONE EDUCATORI AREA DISABILI - LABORATORI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.790,40=.

2002--08745/019

302

ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 1.051.955,42.=.

2002--08793/019

Divisione Ambiente e Mobilità

1219

APPALTO CONCORSO N.96/99 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE DI VIA GERMAGNANO N. 11 E DI CATTURA DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO CITTADINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 47.200. APPROVAZIONE.

2002--08098/021

1228

ASSEMBLAGGIO CICLI COMUNALI. SPESA EURO 1300,00. AFFIDAMENTO.

2002--08280/021

1279

SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI DEL CANILE MUNICIPALE DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.608,95.

2002--08653/021

1290

SERVIZIO DI DEGENZA PRESSO CLINICA VETERINARIA E TRASPORTO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00.

2002--08839/021

Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico

564

ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 516,45 - SPESE MINUTE E URGENTI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO PER L'ANNO 2002.

2002--07856/022

584

PASSANTE FERROVIARIO - REALIZZAZIONE DELLA SCULTURA "IGLOO DI MERZ". ULTERIORE FORNITURA E POSA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 200207542/22. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 66.656,72 IVA COMPRESA-PARZIALE FINANZIAMENTO.

2002--08290/022

Divisione Lavoro Orientamento Formazione

385

AMPLIAMENTO DEL PROGETTO PIANI DI OCCUPABILITA' PER ULTERIORI COLLOQUI DI AMMISSIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1950,00 = IVA ESENTE

2002--07902/023

388

PROGETTO PILOTA PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE TRADIZIONI ARTIGIANALI IN MAROCCO. IMPEGNO DI SPESA: 11250,00 EURO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2002 05865/050 G.C. 30 LUGLIO 2002.

2002--07984/023

399

CANTIERI DI LAVORO. CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA MANUTENZIONE E PULIZIA DEI GIARDINI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 11.400,00 IVA COMPRESA.

2002--08366/023

400

CANTIERI DI LAVORO. CORSO VOLTO A FACILITARE L'INSERIMENTO DI DONNE STRANIERE NELLA REALTA' LAVORATIVA E SOCIALE ITALIANA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 13.850,00 FUORI CAMPO IVA.

2002--08369/023

403

AMPLIAMENTO DEL PROGETTO PIANI DI OCCUPABILITA' PER ULTERIORI COLLOQUI DI AMMISSIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 325,00 = IVA ESENTE

2002--08466/023

412

PROGETTO DI TIROCINI PER DETENUTI ED EX-DETENUTI/E E ADULTI IN DIFFICOLTA'. AFFIDAMENTO CENTRO DI FORMAZIONE C.F.P.P. E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-08060-/23 GIUNTA COMUNALE DEL 22 OTTOBRE 2002 (EURO 119330,00=).

2002--08708/023

415

PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AD "ABILITY-TECN-HELP" - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2002-08799/01 APPROVATA IL 4/11/2002.

2002--08885/023

417

ISTITUZIONE DI CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI VARI. L.R. 55/1984. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2002 08121/23 GIUNTA COMUNALE DEL 22 OTTOBRE 2002. EURO 98.857,52.

2002--08904/023

Servizio Centrale Risorse Finanziarie

79

MUTUO DI EURO 1.032.914,00 CON CASSA DD.PP. PER CONTRIBUTI AI CONCESSIONARI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER INTERVENTI STRAORD. - CONTENIMENTO CONSUMO ENERGETICO, ELIMINAZ. BARR.ARCHIT., ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA. (MUTUO N.1658) F.I. POSIZ.4416471/00 D.23/07/02-TRIENNIO 02/04.

2002--08513/024

80

AUMENTO FONDO SPESE MINUTE C.S.A CIRCOSCRIZIONE 3, VIA SPALATO N. 15, IMPEGNO DI SPESA EURO 103,29.

2002--08916/024

81

MUTUO DI EURO 12.310.227,50 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPLEMENTATIVA E RINNOVO POSTAZIONI DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTÀ DI TORINO (MUTUO N. 1659).

2002--08922/024

84

MUTUO DI EURO 509.201,03 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO - LITE CITTÀ DI TORINO/BIZZARRI SILVIO E GERINO GIORGIO - SENTENZA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZ. II N. 166/02 (MUTUO N. 1660).

2002--08990/024

85

MUTUO DI EURO 413.165,50 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L'ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO- MOSSO GIORGIO E ALTRI- ZONA E/16 DEL P.E.E.P. (MUTUO N.1661). FORMALE IMPEGNO POSIZ. N.4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2002--09042/024

86

MUTUO DI EURO 70.769,76 CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA FORNITURA DI TRIBUNE SMONTABILI E DI PALCO MOBILE - AFFIDAMENTO ALLE DITTTE CE-TA E M.G.T.99 (MUTUO N. 1662). FORMALE IMPEGNO POSIZ. 4416471/00 DEL 23/07/02 TRIENNIO 2002/2004).

2002--09111/024

Divisione Servizi Culturali

575

SERVIZIO DI CATERING PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA GEISSER. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 698,50.

2002--08545/025

541

SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. LABORATORI DIDATTICI ANNO SCOLASTICO 2002/2003. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 18.217,60

2002--07965/026

551

SETTORE MUSEI. REINTEGRO FURTO IN BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA . EURO 382,18.

2002--08142/026

557

SETTORE MUSEO ARTE ANTICA. REINTEGRO PER INCARICO INDAGINI PRELIMINARI AL RESTAURO DELLE TAPPEZZERIE STORICHE DI PALAZZO MADAMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3060,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO.

2002--08324/026

559

SETTORE MUSEI. DONAZIONE DA PARTE DELLA SIGNORA ELSA BESSE' ARIETTI DI UNA TAZZINA DA CAFFE' CON PIATTINO DELLA MANIFATTURA GINORI - DOCCIA (PERIODO 1757 - 1791) A FAVORE DEL MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA. VALORE EURO 361,52=. ACCETTAZIONE.

2002--08327/026

561

SETTORE MUSEI. DEVOLUZIONE AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA FONDAZIONE PROLO DI UN CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ALLESTIMENTO IN ESEC. ALLA DELIB. G.C. DEL 22.10.02 MECC. 02-08046/26. EURO 1.032.914,00. FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE.

2002--08367/026

569

SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. ACQUISTO DALLA FRITH STREET GALLERY DI LONDRA DI N. 6 OPERE REALIZZATE DA CORNELIA PARKER. SPESA DI EURO 28.475,00=. FINANZIAMENTO.

2002--08485/026

573

SETTORE MUSEI. BORGO E ROCCA MEDIOEVALE. ATTIVITÀ DIDATTICHE NEI GIARDINI E NELL'ORTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00

2002--08548/026

604

SEETORE MUSEO ARTE ANTICA. MATERIALE DI COMUNICAZIONE RELATIVO ALL'INIZIATIVA DIDATTICA DI VISITE GUIDATE TEATRALI "IL CASTELLO SI RACCONTA". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2484,00.

2002--08932/026

Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale

546

ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI PER IL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA - SERVIZI EDUCATIVI. AFFIDAMENTO AL CSI-PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 52.926,50= (IVA 20% COMPRESA)

2002--07946/027

545

AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA E DISTRIBUZIONE MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. ASTA PUBBLICA N.134/2002

2002--07960/027

552

FORNITURA DI REGISTRATORI DIGITALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROPHOTO S.N.C. DI TURCO MARINO & FIGLI - IMPEGNO DI SPESA EURO 684,00= (IVA 20% COMPRESA) - APPROVAZIONE.

2002--08083/027

561

ESECUZIONE IMPIANTI DI CABLAGGIO SEDI VARIE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 149.110,67= (IVA 20% COMPRESA). PARZIALE FINANZIAMENTO.

2002--08214/027

563

REVOCA DELL'AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SU DETERMINAZIONE N.MECC. 2002 06129/27

2002--08283/027

565

FORNITURA DI PRODOTTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLE DITTE TOP COMPUTER S.R.L. E INFOCENTER S.A.S. DI CASTROVILLI MICHELE & C. - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 26.118,76= (IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE.

2002--08329/027

575

MESSA A NORMA DI APPARECCHIATURE DEL CENTRO STAMPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFSET TECHNOLOGY S.A.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.243,60= (IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE

2002--08672/027

580

SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2003 SETTORE SISTEMA INFORMATIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.582,00=. APPROVAZIONE.

2002--08828/027

Servizi Tecnici e Patrimonio

46

AGGIORNAMENTO "DEANET". CANONE DI UTILIZZO ANNO 2002- RINNOVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 92,88 I.V.A. INCLUSA.

2002--08338/029

Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio

43

AFFIDAMENTO INCARICO PER ANALISI DI CAMPIONI DI PAVIMENTAZIONE DEL FABBRICATO IN VIA DEL CARMINE, 12 ALLA SOCIETA' THEOLAB S.R.L. IMPORTO EURO 660,00 IVA 20% COMPRESA.

2002--07864/030

Divisione Servizi Educativi

541

MANUT. STRAORD. ANI "LA PINETA" VIA GHEDINI, 22 INTERV. DI NORMALIZ. RIFAC. SERVIZI IGIENICI INSTAL. ASCENSORE TINTEG.. IMP. DI SPESA. AFFID. AD ASTA PUBBLICA ED AFFID. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN ESECUZ. DELIB. N.M. 0202735/31. IMPORTO EURO 484.338,33 IVA INCLUSA. FINANZ. CON MUTUO CASSA DD.PP

2002--07695/031

559

OPERE DI M.S. PER OTTENIM. CPI IN EDIF. SCOL. BANDO 127/97 GR. 1. ESTENS. INC. PROF. PER REDAZ. PROG. DI VARIANTE ART. 25 L. 109/94 E S.M.I. EURO 9.105,92 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, CONTRIB. PREVID., INARCASSA E IVA COMPRESE ALL'ARCH. L. REGALDO. FINANZ. CON ECONOMIE SU FINANZ. A MEDIO LUNGO TERM.

2002--07913/031

561

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA BAZZI N. 4 SEDE DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI - ANNO 2003 - IMPORTO EURO 14.400,00 IVA COMPRESA.

2002--07978/031

565

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ASSAROTTI N. 12. CIRCOSCRIZIONE 1. MAGGIORI OPERE RICADENTI NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE. PROROGA TERMINI

2002--08094/031

566

DETERMINAZIONE: MANUTEN. STRAORD. PER SISTEM. AREE ESTERNE E SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA EDIFICIO DI CORSO CADORE 20/8. CIRC. 7. MAGGIORI OPERE V° D'OBBLIGO. IMP. SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE N.M. 0206796/31. EURO 48.843,55. IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2002--08107/031

578

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE PER ESTERNI IN ALCUNE SCUOLE PER L'INFANZIA ED ELEMENTARI. PROROGA TERMINI.

2002--08291/031

Divisione Ambiente e Mobilità

1259

ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2003 - 11 LOTTI IMPORTO DI EURO 7.507.916,90 IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 6.434.041,90 IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2002 07995/33 - AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA

2002--08450/033

1264

PROGRAMMA INTEGRATO EX ART. 16 L. 179/92 AREA FRAMTEK OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COLLAUDO - NOMINA COLLAUDATORE (ARCH. LUCA DEBERNARDI. APPROVAZIONE.

2002--08642/033

1282

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA LA GRANGIA. NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI (ARCH. CRISTIANO PICCO).

2002--08693/033

1238

ARGINATURA IN SPONDA SINISTRA DELLA STURA IN CORRISPONDENZA DEL CAMPO NOMADI DI STRADA AEROPORTO.AFFIDAM. LAVORI AD ASTA PUBBLICA.AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO SPESA DI EURO 569.089,65 (IVA 10% INCLUSA) IN ESECUZ. DELIB. MECC. 200207296/34.

2002--08356/034

1239

DIFESA SPONDALE IN SPONDA SINISTRA DELLA STURA IN CORRISPONDENZA DELLA DISCARICA AMIAT.AFFID. LAVORI AD ASTA PUBBLICA.AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO SPESA DI EURO 1.266.302,25 (IVA 10% INCLUSA) IN ESEC. DELIB. MECC. 200207635/34.

2002--08357/034

1240

CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO SPONDA SINISTRA DEL PO TRA IL CONFINE CON IL COMUNE DI MONCALIERI E IL P.TE BALBIS.AFFID. LAVORI AD ASTA PUBBLICA.AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO SPESA DI EURO 490.337,00 (IVA 10% INCLUSA) IN ESEC. DELIB. MECC 200207812/34.

2002--08359/034

1241

MANUTENZIONE ORDINARIA CANALI IRRIGUI INDUSTRIALI ED EROGATORI D'ACQUA AI SERVIZI CITTADINI ANNO 2003.IMPEGNO SPESA DI EURO 309.874,00 (IVA 20% INCLUSA) IN ESEC. DELIB. G.C. 15/10/02 MECC. 200207814/34.AFFID. LAVORI AD ASTA PUBBLICA.

2002--08360/034

1248

-OPERE MANUTENZIONE PERIODICA ALVEI E RIVI COLLINARI NEL TERRITORIO CITTADINO ANNO 2002.INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER EURO 173.819,75 (IVA 20% COMPRESA) IN ESECUZIONE DELIBERAZ.G.C. 13.11.2001 N.MECC. 200109430/34

2002--08391/034

1250

LAVORI PROVVISTE MANUTENZ.ORDIN. PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI,ARGINI,ALVEI FIUMI, TORRENTI E RIVI COLLINARI TERRITORIO CITTA' 2003.IMPEGNO EURO 413.166,00 (IVA 20% COMPRESA) IN ESEC. DEL.G.C. 15-10-2002 MECC. 200207725/34 AFFIDAMENTO LAVORI ASTA PUBBLICA-AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.

2002--08393/034

1251

DETERM-OPERE MANUTENZIONE ALVEI RIVI COLLINARI TERRITORIO CITTADINO 2003.IMPEGNO SPESA EURO 516.457,00 (IVA 20% COMPRESA)IN ESECUZ.DELIB.G.C. 15-10-2002 N.MECC.200207728/34- AFFIDAMENTO LAVORI ASTA PUBBL.-AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.

2002--08394/034

Servizio Centrale Tecnico

45

ATTUAZIONE D.LGS. 626/94 - PROGRAMMA DI CONTROLLO IMMOBILI CON AMIANTO - MONITORAGGIO STRUMENTALE QUARTO CICLO 2002/2003 - AFFIDAMENTO ALLA SOC. TECNOCONS - EURO 189.960,00

2002--08295/035

Divisione Servizi Cimiteriali

74

COMMISSIONE TECNICO ARTISTICA PER L'ESAME DEI PROGETTI DI COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2530,00 PER L'ANNO 2002.

2002--07363/040

78

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - ING. REMO VAUDANO - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 41.648,45, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E INARCASSA COMPRESE.

2002--07954/040

82

NUOVO EDIFICIO LOCULI NEL CIMITERO PARCO - PRIMO LOTTO. MAGGIORI OPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 304.680,22, IVA COMPRESA. IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 200207826/40. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2002--08115/040

83

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA - ING. BONGIOVANNI - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 47.246,88 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E INARCASSA COMPRESE.PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC.

2002--08164/040

85

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SEPOLTURE: CIMITERO MONUMENTALE CAMPO F VII AMPL. CAMPO 8 - VIII AMPL., CIMITERO DI SASSI CAMPO II. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. 0206239/40. - IMPORTO TOTALE EURO 1.291.140,00 - COMPRESA IVA - AFFIDAMENTO LAVORI ASTA PUBBLICA. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP.

2002--08292/040

Divisione Edifici Olimpici e Grandi Opere

83

DETERMINAZIONE: RECUPERO FUNZIONALE EX MATTATOIO CIVICO AD USO DEPOSITERIA SEQUESTRI. REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO ALLA AEM SPA TORINO. IMPORTO TOTALE EURO 16.655,74 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2002--07351/044

84

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI DI VIA ORMEA 45-47 DA ADIBIRE A CASERMA DEI CARABINIERI ED UFFICI CIRCOSCRIZIONALI - SPOSTAMENTO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA EURO 1.524,16 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO.

2002--07483/044

86

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA MERCATO E SISTEMAZIONE PIAZZA CRISPI - APPROVAZIONE NUOVI PREZZI E VARIANTE PER SPOSTAMENTO SERVIZI IGIENICI -AI SENSI ART. 25 COMMA 3 SECONDO PERIODO L. 109/94 E S.MI.- IMPORTO EURO 12.130,68 AL NETTO DEL RIBASSO, IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO.

2002--07491/044

90

PAGAMENTO CONTRIBUTI E COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA A FAVORE DELL' ASL- DEI VV.F. - DELL'ISPESL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1807,60.

2002--08293/044

91

ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2003 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.224,00.

2002--08303/044

Divisione Servizi Culturali

515

STUDIO DI UN`ANALISI DELLA STRUTTURA DEI COSTI E DEL MODELLO DI GESTIONE DELLA "CRTG" AFFIDAMENTO INCARICO ALLA FITZCARRALDO SRL. IMPEGNO DI SPESA 4.676,47

2002--07501/045

529

CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE ARIODANTE FABRETTI PER UNA GIORNATA DI STUDI SUL TEMA "LA LETTERATURA GUARDA LA MORTE. LO SCRITTORE, LA VECCHIAIA, E LA FINE DELLA VITA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 1° OTTOBRE 2002 MECC. 2002 07376/45 DI EURO 5.000,00.

2002--07727/045

537

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CSD COMPAGNIA SPERIMENTALE DRAMMATICA PER L'UTILIZZO DELLO SPAZIO DENOMINATO "ESPACE" RISTRUTTURATO CON IL CONTRIBUTO DELLA CITTA' DI TORINO

2002--07900/045

531

CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE ED INFORTUNI 2002/2003. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 896,00.

2002--08045/045

548

FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO PER L'ARTE - CONTRIBUTO DELLA CITTÀ PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ARTE CONTEMPORANEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 1 OTTOBRE 2002 MECC. 200207018/045- FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE - IMPEGNO DI SPESA EURO 516.457,00

2002--08125/045

554

ACQUISIZIONE DI ABBONAMENTI A STAGIONI CONCERTISTICHE DI MUSICA CLASSICA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE NUMERO MECCANOGRAFICO 2002 07746/45 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15 OTTOBRE 2002 (EURO 59.825,00=)

2002--08245/045

556

BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DELL'EUROPA E DEL MEDITERRANEO. STAMPA BANDO DI CONCORSO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.032,00

2002--08282/045

560

GESTIONE SERVIZI SALA CONCERTI CONSERVATORIO "G. VERDI". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. EURO 174.804,00 - PREVISIONE D'ENTRATA EURO 175.000,00.

2002--08386/045

565

CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CICSENE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SAN SALVARIO MON AMOUR 2002". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 15 OTTOBRE 2002 MECC. 2002 07958/70 DI EURO 6.000,00

2002--08443/045

567

INCARICO PROFESSIONALE AL PROF. JAN HOET IN QUALITA' DI RELATORE ESPERTO SULL'ARTE PUBBLICA EUROPEA. CONFERIMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00

2002--08467/045

568

AFFITTO SALA TEATRO NUOVO TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.060,00.

2002--08472/045

563

PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO AI SENSI DELLA LEGGE 285/97 - ATTIVITA' DEL LABORATORIO DI INFORMATICA - AFFIDAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE SHERP@ PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2003 - SPESA DI EURO 32.940,07.

2002--08483/045

564

AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITA' FORMATIVE DEL CENTRO INTERCULTURALE FINO A FINE ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.064,05.

2002--08484/045

574

ACQUISTO MATERIALE ATTREZZATURE INFORMATICHE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.474,84. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

2002--08541/045

566

CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 22 OTTOBRE 2002 N. MECC. 2002 07989/045 EURO 6.712,00.

2002--08555/045

577

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CASA DE LA CULTURA CUBANA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "SETTIMANA DELLA CULTURA CUBANA IN PIEMONTE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 08027/45 DEL 22 OTTOBRE 2002. EURO 10.000,00.

2002--08578/045

579

FARSI SPAZIO 2002. AFFIDAMENTO STAMPA DI MANIFESTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.145,60.

2002--08646/045

576

NUOVI ARRIVI 2002. ULTERIORE STAMPA INVITI. IMPEGNO DI SPESA EURO 576,00.

2002--08647/045

571

PUBBLICAZIONE ATTI CONVEGNO "CORPI INDIVIDUALI E CONTESTI INTERCULTURALI" - AFFIDAMENTO ALLA EDITRICE L'HARMATTAN ITALIA SRL - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.704,48 IVA COMPRESA.

2002--08649/045

570

INIZIATIVA "OCCASIONI D'ASCOLTO". STAMPA PIEGHEVOLE INFORMATIVO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 840,60=)

2002--08707/045

589

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FERT PER LO STUDIO E LA STESURA DI PROGETTI PER BANDI EUROPEI A FAVORE COSTITUENDA FONDAZIONE FEPAC. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 22 OTTOBRE, N. MECC. 2002 07937/45, IMMEDIATAMENTE ESGUIBILE. EURO 45.000,00.

2002--08750/045

583

AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO 20° EDIZIONE TORINO FILM FESTIVAL AL MULTIPLEX PATHE' LINGOTTO.IMPEGNO DI SPESA EURO 94.707,60 IVA INCLUSA, CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/ LUNGO TERMINE.

2002--08789/045

592

FARSI SPAZIO 2002. REALIZZAZIONE CD-ROM, DIRITTI SIAE, ULTERIORE AFFIDAMENTO PROGETTO GRAFICO E STAMPA DI MANIFESTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.669,26.

2002--08790/045

602

SERVIZIO DI PRESIDIO DELL'ACCESSO AI LOCALI DI VIA FRATTINI 11 - SEDE DI PARTE DEI CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.178,00.

2002--08945/045

626

MANIFESTAZIONE GROUND ZERO NUOVO GIARDINO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 795,60

2002--09229/045

Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico

565

FORNITURA DI N. 1 TRANSPALLET - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FULGOR S.N.C. - IMPORTO EURO 350,40 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI

2002--07931/046

566

FORNITURA DI BANCO DA LAVORO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAUNA S.A.S. - IMPORTO EURO 2.667,48 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI

2002--07934/046

567

FORNITURA DI RASTRELLIERE PORTABICICLETTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA METALCO S.P.A. -IMPORTO EURO 154.937,07 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI

2002--07939/046

570

FORNITURA E POSA DI FIORIERE DOTATE DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DA COLLOCARE SULLA BANCHINA SPARTITRAFFICO DEL SOTTOPASSO VEICOLARE M. LANZA. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA.. APPROVAZIONE - IMPORTO EURO 79.213,31 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO PERFEZIONATO.

2002--07976/046

601

ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL SETTORE VERDE PUBBLICO AFFIDAMENTO FORNITURA AL C.S.I. PIEMONTE IMPORTO COMPLESSIVO EURO 60.485,60 IVA COMPRESA- FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI.

2002--08554/046

607

CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLO ZOO PRODUZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELLA CONFLUENZA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200206762/46. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.750,00.

2002--08570/046

615

RILIEVO E CENSIMENTO ALBERATURE, SOGGETTI ARBOREI, GRUPPI ARBUSTIVI PRESENTI NEL PARCO DI PIAZZA D'ARMI. INCARICO DI CONSULENZA AL DOTT. OTTAVIO MINOLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 48.960,00 AL LORDO DELLA R.A., IVA ED ONERI COMPRESI.

2002--08633/046

622

PROGETTO CORTILI VERDI CONCESSIONE CONTRIBUTO CONDOMINIO VIA PEYRON 31 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200207879/46. IMPORTO EURO 3.370,35.

2002--08871/046

Divisione Edilizia ed Urbanistica

1200

CONFERIMENTO RIFIUTI ALLE DISCARICHE. APPROVAZIONE CONVENZIONE AMIAT S.P.A./ CITTA' DI TORINO-EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO AMIAT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.296,22 IVA 20 % COMPRESA.

2002--08067/047

1208

INDIZIONE GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2002 - - LOTTO 2 - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.M. 2002 07112/47 G.C. 24 SETTEMBRE 2002 - IMPORTO EURO 203.911,03 COMPRENSIVO DI IVA 10% E 1% LEGGE 109/94.

2002--08190/047

1270

PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AD "ABILITY TECN-HELP" - SALONE DEL VOLONTARIATO E TECNOLOGIE AL SERVIZIO DEL SOCIALE. QUOTA DI PERTINENZA-IMPEGNO PER EURO 10.000,00

2002--08846/047

Divisione Corpo di Polizia Municipale

124

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON LA BANCA DATI M.C.T.C. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.080,00).

2002--07918/048

125

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI CONTROLLO COLLAUDO E PUNZONATURA DEI TASSAMETRI PER L'ATTIVITÀ DI TRASPORTO TAXI CON AUTOVETTURA. ULTERIORI AFFIDAMENTI DEL SERVIZIO.

2002--07938/048

127

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI SICUREZZA PER I PONTI RADIO DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.620,00).

2002--08015/048

131

CORPO DI POLIZIA MUNIICPALE. INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI SERVIZI DI CONSULENZA CONTROLLO E ISPEZIONE SU FORNITORI DI VESTIARIO.

2002--08093/048

133

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 (EURO 10.330,00).

2002--08296/048

134

SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ED IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 (EURO 1.600,00).

2002--08297/048

135

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER IL 42° CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE DI VIGILANZA NEOASSUNTO. MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA.

2002--08336/048

136

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI CATERING PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ORGANIZZATE DAL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.950,00).

2002--08347/048

137

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SETTORE FORMAZIONE. GIORNATE DI INCONTRO SULLE RECENTI MODIFICAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.160,00).

2002--08377/048

138

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE RELATIVO AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO PER LE VIOLAZIONI AL C.D.S. AUTORIZZAZIONE. AFFIDAMENTI INCARICHI DI DOCENZA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.541,71).

2002--08379/048

139

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. RPIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 (EURO 1.600,00).

2002--08463/048

141

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. 211 ° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA ED ORGANIZZAZIONE PER COMPETIZIONI SPORTIVE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.860,00).

2002--08583/048

142

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE IN MATERIA DI POLIZIA TRIBUTARIA. AUTORIZZAZIONE. AFFIDAMENTI INCARICHI DI DOCENZA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 306,93).

2002--08621/048

143

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STAMPATI VARI PER L'ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE. INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 514,80).

2002--08628/048

144

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 (EURO 730.000,00).

2002--08675/048

145

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ATTIVITÀ PROMOZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI SERVIZI VARI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.818,46).

2002--08898/048

147

CORPO DI POLIZIA MUNIICPALE. 211° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE . AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.476,82)

2002--08988/048

148

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER L'ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.244,00).

2002--09030/048

Servizio Centrale Affari Istituzionali

294

ULTERIORE AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A DEL SERVIZIO POSTALE COME DA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.381/49 (MECC.N. 200108683/49) DEL 22 OTTOBRE 2001, DI EURO 95.023,28

2002--08078/049

304

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO AD ECCEZIONE DEL RECAPITO DI STAMPE NON PERIODICHE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO CITTADINO PERIODO 1/1/2003-31/12/2003 IMPORTO PRESUNTO EURO 723.000,00

2002--08261/049

305

AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DELLA SPEDIZIONE DI PUBBLICITÀ DIRETTA INDIRIZZATA (POSTA TARGET) ENTRO IL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI TORINO ALL'AGENZIA DEFENDINI S.R.L. - VIA BAVA 16 - 10124 TORINO. PERIODO 1/1/2003 - 31/12/2003. IMPORTO PRESUNTO EURO 77.500,00

2002--08263/049

322

SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO E VICESINDACO - GESTIONE 2002. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 292,40 PER L'ANNO 2002.

2002--08775/049

204

"INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO": BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI ANNO 2002; NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00=

2002--08003/050

205

INFORMAGIOVANI. AGGIORNAMENTO SITO INTERNET INFOMOBIL. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7000,00.

2002--08009/050

206

VICEDIREZIONE GIOVENTU' SERVIZIO DI PRESIDIO E ACCOGLIENZA DELL'ACCESSO AGLI UFFICI DI VIA DELLE ORFANE 20-22. RINNOVO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 55.492,13.

2002--08044/050

207

PROGETTO ITACA INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRADUZIONE CONSECUTIVA E TRASCRIZIONE TESTI DA SUPPORTO MAGNETICO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.052,00.

2002--08057/050

209

DETERMINAZIONE:PASS 15 EDIZIONE 2002 - ORGANIZZAZIONE "PASS 15 DAY". IMPEGNO DI SPESA EURO 41790,00.

2002--08184/050

210

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA CULTURA DI PACE - ANNO 2002

2002--08322/050

212

PROGETTO PASS 15 - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GRAFICO E DELLE IMMAGINI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 13.171,20 RELATIVAMENTE ALL'EDIZIONE 2003.

2002--08425/050

214

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. EURO 6166,62.

2002--08493/050

215

PROGETTO A.RI.A. INTEGRAZIONE DELLA FUNZIONE DI RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.024,40=.

2002--08494/050

216

VOLONTARIATO GIOVANILE. SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2500,00.

2002--08608/050

217

PROGETTO ITACA. LEGGE 40/98. PERCORSO FORMATIVO PER OPERATORI DI STRADA. "LA STRADA: IL TERRENO DELL'INCONTRO" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PROVINCIALE IMMIGRAZIONE . AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA PER EURO 20.260.53

2002--08650/050

218

2° INCONTRO "DONNE DI PACE" - 23/24/25 NOVEMBRE 2002. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE WHERE THE EGLES FLY. IMPEGNO DI SPESA 1.500,00EURO (IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC.N. 02-07174/50).

2002--08652/050

219

PASS 15 EDIZIONE 2002 - PASS 15 DAY - COMPENSI SIAE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2526,70.

2002--08893/050

Divisione Ambiente e Mobilità

1216

STAMPA OPUSCOLO "PIANO DEL COLORE/GUIDA AGL'INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE". IMPEGNO EURO 5.970,00 IVA COMPRESA.

2002--08079/052

1220

SETTORI ARREDO E IMMAGINE URBANA, RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.549,37.

2002--08130/052

1283

CONSULENZA ARTISTICA PER LA SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DELL'AREA DEL PARCHEGGIO INTERRATO DI PIAZZA VITTORIO VENETO. INCARICO ALL'ARTISTA DANIEL MEYER DETTO "BUREN". IMPEGNO DI SPESA EURO 35.000,00.

2002--08695/052

Servizio Centrale Tecnico

44

CORSO PER LA PREPARAZIONE AL CONSEGUIMENTO PATENTE DI GUIDA TIPO "C" PER 6 OPERATORI COMUNALI.. AFFIDAMENTO DITTA "SEMPIONE SAS DI LUSSO CLAUDIO & C.". IMPEGNO DI SPESA EURO 3.854,00.

2002--08053/055

47

SERVIZIO TAXI PER TRASPORTO AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DEL COMUNE DI TORINO PER L'ANNO 2002 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE COOPERATIVE "RADIO TAXI TORINO" S.P.A. A R.L. E "PRONTO TAXI TORINESE 5737" S.C. A R.L. - EURO 3.820,00.

2002--08332/055

Divisione Economia e Sviluppo

1235

MERCATO ITTICO INGROSSO - SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 230,00.

2002--08168/058

1236

VERBALE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO - PAGAMENTO DELLE RELATIVE SANZIONI A CARICO DEL MERCATO ITTICO INGROSSO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 258,23.

2002--08169/058

1307

MERCATO ITTICO INGROSSO - RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE E DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO AL DOTT. TARDITI MASSIMO - IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI EURO 17.778,60.

2002--08720/058

Divisione Servizi Culturali

547

SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA. SERVIZI VARI DI ELIOGRAFIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELIOGRAFIA SAN CARLO. IMPORTO EURO 15.493,20 IVA 20% COMPRESA.

2002--08077/060

Servizi Tecnici e Patrimonio

5

ACQUISTO "TETRALOGIA" PER ARREDO SALA C.I.E. PIAZZA S. GIOVANNI 5 - INTEGRAZIONE DEL 2% CASSA NAZIONALE GEOMETRI - IMPORTO EURO 136,34 I.V.A. COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.

2002--08247/061

Divisione Economia e Sviluppo

1200

TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI TRIBUNE SMONTABILI E DI PALCO MOBILE AFFIDAMENTO ALLE DITTE CE-TA E M.G.T. 99 PER L'IMPORTO RISPETTIVAMENTE DI EURO 36.689,76 E DI EURO 34.080,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP..

2002--07951/062

1201

STADIO DELLE ALPI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CA. E C.A.P. E METALLICHE - INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI AI SENSI ART. 18 LEGGE 109/94 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE (MECC. 2001 05331/62) E (MECC. 2001 05330/62) - IMPORTO EURO 1.807,60

2002--07952/062

1234

MUTUI CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO SULLA BASE DELL'ATTO D'INTESA STIPULATO IL 20 FEBBRAIO 1998 E PROROGATO IL 19 FEBBRAIO 2001 - PAGAMENTO DIRITTI DI ACCERTAMENTO AL CONSULENTE TECNICO DEL CONI PROVINCIALE - IMPORTO PRESUNTO DI EURO 3.000,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, I.V.A. E C.N.PAIA COMPRESE.

2002--08180/062

1244

COMPLESSO "PISCINE ESTIVE - STADIO COMUNALE" - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANCESCO BORIO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2002 07286/062 - IMPORTO EURO 59.781,86 IVA COMPRESA.

2002--08312/062

12462

PISCINE ESTIVE STADIO COMUNALE-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA-AFFIDAMENTO DITTA EDILDOOR-IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.2002-06312/062-IMPORTO EURO 324.095,04 IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC - REVOCA DETERMINAZIONE MECC.2002-06692/062

2002--08314/062

1245

STADIO ALPI CONSULENZA TECNICA RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' CONTROLLI E MANUT. STRUTTURALI COORD. DELLA SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE E ESECUZIONE PERIODO 1° NOVEMBRE 31 DICEMBRE 2002 IMPORTO EURO 18.604,80 LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE, INARCASSA E IVA COMPRESE

2002--08315/062

1317

STADIO DELLE ALPI INTERVENTI URGENTI E MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO E DELLE AREE VERDI ESTERNE PER IL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2002 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA IMPORTO EURO 18.592,44 IVA COMPRESA.

2002--08728/062

1318

STADIO DELLE ALPI SERVIZIO DI VERIFICA, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI PRESIDIO TECNICO DURANTE LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE ED EXTRASPORTIVE PER IL PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. - IMPORTO EURO 141.553,56 I.V.A. COMPRESA

2002--08729/062

Divisione Servizi Socio-Assistenziali

30

SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2002. IMPEGNO SPESA EURO 516,46.=

2002--08560/063

Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate

432

AEM TORINO SPA - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 - IMPORTO EURO 691.225,84 IVA INCLUSA.

2002--08257/064

433

AEM TORINO SPA - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 - IMPORTO EURO 3.947.520,71 IVA INCLUSA.

2002--08258/064

437

ENEL SPA - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SEMAFORICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 - IMPORTO EURO 3.000 IVA INCLUSA.

2002--08265/064

436

SMAT SPA - GESTIONE RETE FOGNARIA COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 - IMPORTO EURO 1.165.212,50 IVA INCLUSA.

2002--08266/064

434

AEM TORINO SPA - AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 2002 IN ESEC. DELIB. CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 29 NOVEMBRE 1999 (MECC. 1999 08625/64). IMPORTO EURO 5.045.117,97 IVA INCLUSA.

2002--08269/064

435

INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER NUOVI ALLACCIAMENTI A FAVORE DELL' A.E.M. E DELL' ENEL DURANTE L' ANNO 2002. IMPORTO EURO 25.823,16

2002--08273/064

438

INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS A FAVORE DELL'ITALGAS PIU' S.P.A. PER L'ANNO 2002. IMPORTO EURO 2050,00.

2002--08274/064

439

INTEGRAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DALL' AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA S.P.A. E DALL' ENEL S.P.A. PER L' ANNO 2002. IMPORTO EURO 2.968.945,88.

2002--08339/064

452

PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA AZIENDALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.911,42 ANNO 2002 - IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE C.C. 24 LUGLIO 1998 MECC. 98 03992/64.

2002--08546/064

473

REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. CRONOLOGICO 195 MECC. N. 2002 4085/64 APPROVATA IL 31 MAGGIO 2002, ESECUTIVA DAL 17 GIUGNO 2002 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ED AL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PARI AD EURO 24.480,00.

2002--09110/064

Divisione Servizi Culturali

582

BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "DA TIZIANO A CARAVAGGIO A TIEPOLO". ACCERTAMENTO D'ENTRATA CONTRIBUTI ECONOMICI. DEBITORI CCIAA E COMPAGNIA DI SAN PAOLO. AFFID.EURO 535.000,00. IMP.DI SPESA LIMIT.A EURO 385.000,00 IVA INCL.IN ESEC.DELIB.02/7876.

2002--08639/065

600

BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "TERRE LONTANE". MOVIMENTAZIONE DELLE OPERE DA ESPORRE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.761,03

2002--08864/065

601

BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "TERRE LONTANE" INCARICHI PER LA REDAZIONE SCHEDE IN CATALOGO. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.224,48

2002--08865/065

Direzione Generale

73

N. 2 ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER PERSONALE DIPENDENTE- IMPEGNO DI SPESA EURO 556,00.

2002--08812/066

Servizio Centrale Controllo Strategico e Direz.

551

ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZI DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONE ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.023,00.

2002--08082/068

Divisione Economia e Sviluppo

1232

CONTRIBUTO AL "COMITATO CONTRADA DI PO-ONLUS" PER L'ANNO 2002 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2002 07471/69 G.C. 8 OTTOBRE 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 52.000,00.

2002--08163/069

1296

PROGETTO PER L'IDEAZIONE DI UNA GRANDE MANIFESTAZIONE CHE VALORIZZI E PROMUOVA IL CIOCCOLATO TORINESE E PIEMONTESE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.000,00.

2002--08699/069

1298

CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI "TORINO CONVENTION BUREAU" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200208227/69 GIUNTA COMUNALE DEL 22 OTTOBRE 2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 106.000,00

2002--08700/069

1299

CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI "TORINO CONVENTION BUREAU" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200208228/69 GIUNTA COMUNALE DEL 22 OTTOBRE 2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 155.000,00. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE.

2002--08701/069

1300

"LUCI IN PIAZZA 2002/2003" AFFIDAMENTO ALL'AEM TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2002 08223/69 DELLA GIUNTA MUNICIPALE DEL 22 OTTOBRE 2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 890.872,00 CON FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

2002--08709/069

1301

"CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLA MAGIA" CONTRIBUTO AL "CLUB MAGICO BARTOLOMEO BOSCO DI TORINO" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2002 07930/69 G.C. 22 OTTOBRE 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.

2002--08712/069

1302

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CICSENE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SAN SALVARIO MON AMOUR" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 200207958/70 GIUNTA COMUNALE DEL 15 OTTOBRE 2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00.

2002--08716/069

1304

"VETRINE D'ARTISTA A TORINO" CONTRIBUTO ALLA CONFESERCENTI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2002 08225/69 G. C. 22 OTTOBRE 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.

2002--08718/069

1340

"BTS - SCUOLA 2002" 6 BORSA DEL TURISMO SCOLASTICO DI GENOVA. PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ. NOLEGGIO, ALLESTIMENTO E PULIZIA AREA ESPOSITIVA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.689,82

2002--08955/069

Servizio Centrale Affari Istituzionali

183

STAMPA PUBBLICAZIONE "CASCINE IN PERIFERIA. PERCORSI DI VISITA E CONOSCENZA DELLE STRUTTURE RURALI NELLA PIANURA TORINESE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 4.824,00 IVA INCLUSA.

2002--07717/070

197

APPALTO CONCORSO PER L'AFFIDAMENTO DEL "PROGETTO CORTILI" CONNESSO ALL'ATTUAZIONE DEL PIC URBAN 2 "OLTRE LA CITTA' FABBRICA". MISURA 3.2. INTERVENTI DIFFUSI PER LA LOTTA ALL'ESCLUSIONE SOCIALE. COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 604,23

2002--08120/070

207

MANIFESTAZIONE "SAN SALVARIO MON AMOUR 2002". IN ESECUZIONE DELIBERA G. C. MECC.2002 07958/70. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL CICSENE. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.

2002--08516/070

208

PROGETTO "TEATRO E COMUNITA'". IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.MECC. 2002 07892/70. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI TEATRALI OPERANTI SU TERRITORI INTERESSATI DA AZIONI DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 45.000,00.

2002--08626/070

210

INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH PAOLO ZEPPETELLA PER LA REALIZZAZIONE DI UN'INDAGINE CONOSCITIVA DEL TERRITORIO DEL QUARTIERE DI BARRIERA DI MILANO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 3.500,00.

2002--08835/070

215

APPALTO CONCORSO N. 156/2002. SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE DA SVOLGERSI NEI LOCALI SITI SOTTO IL CAVALCAVIA DI C.SO DANTE. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.007,05.

2002--08952/070

DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO

1233

ASSOCIAZIONE L.U.C.I. (LIGHTING URBAN COMMUNITY INTERNATIONAL ASSOCIATION). PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER IL 2002 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 8 OTTOBRE 2002 MECC. N. 2002 07716/072. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 3.500,00

2002--08166/072

1295

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA CITTA' METROPOLITANA DI GWANGJU - REPUBBLICA DI COREA - VISITA DELLA DELEGAZIONE DELLA CITTÀ' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.100,00

2002--08663/072

S.C. CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE

544

INCARICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA ORGANIZZATIVA ALLA PRICEWATERHOOUSE COOPERS. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.000,00=

2002--07882/073

567

COMMISSIONE ASTA PUBBLICA N. 150/2002 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA-ASSISTENZA-MANUTENZIONE-GESTIONE DEL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI FONIA E DATI. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO EURO 5.165,00= APPROVAZIONE.

2002--08346/073

573

SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE ALLA GESTIONE AZIENDA COMUNE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.859,24 PER L'ANNO 2003

2002--08673/073

574

FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.582,28 ANNO 2003.

2002--08674/073

CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA

66

ACQUISTO DI SEGNALETICA E ADATTAMENTO ALLE NUOVE ESIGENZE DELLO SPORTELLO POLIVALENTE "INFORMAUNO". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.695,00.

2002--08231/084

68

CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA DI MUSICA-TEATRO ACCADEMIA DEI FOLLI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-07369/84 DEL 30 SETTEMBRE 2002 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.500,00

2002--08514/084

CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

59

C.2 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI PER L'ANNO 2002. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.500,68=

2002--07878/085

66

C. 2 - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 04788/85 DEL 27 GIUGNO 2002. I.E. ADESIONE AL PROGETTO CITTADINO DEI PIANI DI OCCUPABILITÀ. ASSEGNAZIONE N. 8 BORSE DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.120,00=.

2002--08581/085

69

C. 2 - IN ESECUZ. ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001 09485/85 DEL 14/11/2001 I.E. TURISMO SOCIALE 2002. RESTITUZIONE QUOTE PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.668,15=.

2002--08768/085

CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

137

C. 3 - LABORATORI DI EDUCAZIONE TEATRALE PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO - ANNO SCOLASTICO 2002/2003. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-06365/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 5/9/02. SPESA DI EURO 7.720,00.

2002--08586/086

138

C. 3 - LABORATORI DI PSICOMOTRICITA' MUSICALE PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO - ANNO SCOLASTICO 2002/2003. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-06365/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 5/9/2002. SPESA DI EURO 9.661,20. PREMESSO

2002--08587/086

139

C. 3 - LABORATORI DI EDUCAZIONE MUSICALE PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO - ANNO SCOLASTICO 2002/2003. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-06365/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 5/9/2002. SPESA DI EURO 6.480,00. PREMESSO

2002--08588/086

140

C. 3 - LABORATORI DI DANZA PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO - ANNO SCOLASTICO 2002/2003. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-06365/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 5/9/2002. SPESA DI EURO 7.230,00. PREMESSO

2002--08590/086

141

C. 3 - LABORATORI DI EDUCAZIONE TEATRALE PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO - ANNO SCOLASTICO 2002/2003. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-06365/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 5/9/2002. SPESA DI EURO 8.400,00. PREMESSO

2002--08591/086

142

C.3 CONTRIBUTO DI EURO 7.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI VIA DI NANNI. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-07675/86 CONS. CIRC. DEL 14/10/2002.

2002--08764/086

143

C.3 CONTRIBUTO DI EURO 7.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CENISIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA "FESTA D'AUTUNNO IN CORSO RACCONIGI". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-06921/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 24/09/2002

2002--08765/086

CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA

70

INIZIATIVE PROMOZIONALI PER IL COMMERCIO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 07270/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30 SETTEMBRE 2002. EURO 16.700,00.

2002--08334/087

73

ACQUISTO DI ACCESSORI PER UFFICIO. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 2.517,12.