Dal 16 al 31 MARZO 2000

DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO 0000040 DETERMINAZIONE: REGOLAMENTO CEE 2081/93. CENTRO TURISMO GIO VANILE.CONSORZIO PROGETTO ZONA NORD LINGOTTO. SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO. IMP. L. 100.000.000 IVA COMPRESA PARI AD EURO 51.645;69. 00-01973/01 0000046 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA FAMIJA TURINEISA PER LA 12 EDIZIONE DELLA MANIFESTAZ."SFILA IL CARNEVALE DI TORINO".CONCES.PATROCINIO E SERVIZI PER L'ORGANIZZAZ.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB.0001838/01 L.40.000.000-EURO 20658;28 00-02121/01 0000048 DETERMINAZIONE:UTILIZZO DEL SALONE BEATO GIUSEPPE ALLAMANO DELL'ISTITUTO MISSIONI CONSOLATA PER SERATA BENEFICA ORGANIZ ZATA DAL COMITATO DI SOLIDARIETA'CON IL POPOLO DEL GUATEMALA IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA. L.500.000 EURO 258;23 00-02189/01 0000052 DETERMINAZIONE:ACQUISTO N.34 FOTOGRAFIE REALIZZATE IN OCCASI ONE DI MANIFESTAZIONI VARIE.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 720.000 PARI AD EURO 371;85. 00-02251/01 0000055 DETERMINAZIONE: ACQUISTO CARNET BIGLIETTI ORDINARI URBANI IN OCCASIONE VISITA A TORINO DI STUDENTI DELLA CITTA' DI LILLE. INDIVIDUAZIONE FORNITORE E IMPEGNO SPESA DI L.348.000 (EURO 179;73). 00-02446/01 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI 0000624 DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI ASTA PUBBLICA N. 139/99 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL MERCATO COMUNALE III ABBIGLIAMENTO SITO IN PIAZZA DELLA REP- PUBBLICA 25 - REP. N. 1982 - AGGIUDICAZIONE 00-01540/03 0000625 DETERMINAZIONE: SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA ASTA PUBBLICA 164/99 OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELET- TRICI E DI SICUREZZA RELATIVI ALLA SALA POLIVALENTE INTERRA- TA DELLA CHIESA DI SAN MASSIMO VESCOVO REP.2026 AGGIUDIZIONE 00-01541/03 0000626 DETERMINAZIONE: SETTORE URBANIZZAZIONI ASTA PUBBLICA 174/99 LAVORI DI COPERTURA SCAVO ARCHEOLOGICO IN PIAZZA SAN GIOVAN- NI - REP. N. 2036 - AGGIUDICAZIONE. 00-01542/03 0000692 DETERMINAZIONE: SETTORE EDIFICI CULTURA ASTA PUBBLICA 149/99 RECUPERO FUNZIONALE AREA EX FERT - PARCO TECNOLOGICO PER LA RICERCA E PRODUZIONE DI SERVIZI MULTIMEDIALI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DOCUP 1997/99 REP. NN.1995/2012 AGGIUDICAZIONE 00-01819/03 0000726 DETERMINAZIONE: SETTORE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - ASTA PUBBLICA 63/99 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRI CI NEI CIVICI FABBRICATI ANNO 1999 LOTTO 3 REP. NN. 1887 E 1898 - AFFIDAMENTO AL 2Œ CLASSIFICATO. 00-01915/03 0000749 DETERMINAZIONE: SETTORE STATISTICA - LICITAZIONE PRIVATA N. 129/99 PER LA STAMPA DELL'ANNUARIO STATISTICO 1997 DELL'AN- NUARIO STATISTICO 1998 E DEL NOTIZIARIO DI STATISTICA 1999 REP. N. 2038 - AGGIUDICAZIONE. 00-02057/03 0000925 DETERMINAZIONE: SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI A.P. N. 213/99 SERVIZIO TRASLOCO E RELATIVA SISTEMAZIONE ARREDI ATTREZZATU- RE MATERIALE CARTACEO E VARIO DA EDIFICI E/O LOCALI COMUNALI GIUDIZIARI SCUOLE E ENTI VARI REP.2111-2124 AGGIUDICAZIONE 00-02610/03 SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE 0000451 DETERMINAZIONE- ASSUNZIONE DI N.5 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI SUPPLENTI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA EX LEGE 1204/71 L. 91.025.3358 PARI A 47.010;67 EURO 00-01790/04 0000559 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 6 MESI DI N. 40 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - L. 876.436.663 PARI A 452.641;76 EURO 00-02162/04 0000591 DETERMINAZIONE-OCCHIONERO GIUSEPPE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO -PROROGA CONTRATTO -L.14.607.278 PARI A 7.544;03 EURO 00-02209/04 0000610 DETERMINAZIONE - APPALTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LO SVOLGI- MENTO PROVE PRESELETTIVE E SCRITTE DI CONCORSI VARI. AGGIU= DICAZIONE ALLA SOCIETA' "C.N.I.P.E.C. S.R.L.". IMPEGNO DI SPESA L. 47.999.400 (IVA INCLUSA) PARI AD EURO 24.789;62. 00-02324/04 0000642 DETERMINAZIONE - CONCORSO INTERNO (N. 14) PER TITOLI ED ESA- ME A N. 65 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO CAT. D1. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 158.407.682 PARI A EURO 81.810;74. 00-02465/04 0000689 DETERMINAZIONE - CONCORSO INTERNO (N.33) PER TITOLI ED ESAME A N. 128 POSTI DI RESPONSABILE UFFICIO TECNICO PROGETTAZIONE CAT.D1. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA LIRE 248.055.300 PARI A EURO 128.109;87. 00-02737/04 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI 0000696 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E PRE SIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 16.4.2000. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.FORNITURA DI ETICHETTE.SPESA L. 549.195 - EURO 283;64. 00-01827/05 0000702 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI STO DI NŒ195 TRAPEZI SOLLEVAMALATI. IMPORTO L. 18.720.000 - EURO 9.668;07 - FINANZIAMENTO. 00-01863/05 0000724 DETERMINAZIONE:05/530-LICITAZ.PRIVATA NŒ79/98.ACQUISTO DIVI= SE INVERNALI PER PERSONALE COMUNALE VARIO.REVOCA AGGIUDICAZ. AFFIDAMENTO AL SECONDO CLASSIFICATO-IMPEGNO SPESA ESECUT. DEL.MECC.000963/05. SPESA L. 249.600.000 EURO 128.907;64. 00-01892/05 0000727 DETERMINAZIONE:05/530-LICITAZIONE PRIVATA NŒ5/98. ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MU NICIPALE. REVOCA AGGIUDICAZIONE E RECUPERO DEL DANNO DI LIRE 47.783.250 PARI A 24.677;99 EURO. 00-01904/05 0000731 DETERMINAZIONE:05/230-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER SERVIZI DI REVISIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE DA CU= CITO E MAGLIERIA NEI VARI SERVIZI MUNICIPALI. L. 6.500.000 - EURO 3.356;97. 00-01969/05 0000746 DETERMINAZIONE:05/230-INTERCONNESSIONE RETECOMUNALE PERSONAL COMPUTER PER UFFICI DEL S.C. ACQUISTI CONTRATTI ED APPALTI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO CSI PIEMONTE DI TORINO - L. 5.280.000 EURO 2.726;89. 00-02037/05 0000750 DETERMINAZIONE:05/110-ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALE IN ESEC.DELIBERA G.M.MECC. 0001479/05-FINANZIAMENTO-L. 240.000.000 - EURO 123.949;66. 00-02048/05 0000751 DETERMINAZIONE:05/510-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL SETT. PROGETTO SPECIALE LAVORO. SPESA L. 30.237.120 PARI A 15.616;17 EURO. 00-02049/05 0000752 DETERMINAZIONE:05/530-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI INDUMENTI DI LAVORO OCCORRENTI AI DISOCCUPA= TI IMPEGNATI NEI CANTIERI DI LAVORO. SPESA L. 45.935.088 EU= RO 23.723;49. 00-02050/05 0000753 DETERMINAZIONE:05/530-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI GIACCHE A VENTO OCCORRENTI AI DISOCCUPATI IM PEGNATI NEI CANTIERI DI LAVORO. SPESA L. 23.856.000 - EURO 12.320;60. 00-02051/05 0000754 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E PRE SIDENTE GIUNTA REGIONALE E RINNOVO CONSIGLIO 5^ CIRCOSCRIZIO NE DEL 16.4.2000.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.STAMPA CER TIFICATI ELETTORALI-SPESA L. 1.034.880 EURO 534;47. 00-02052/05 0000755 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR= NITURA DI CARTA E CARTONCINI COLORATI. SPESA L. 1.183.512 EU RO 611;23. 00-02053/05 0000756 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR= NITURA DI BUSTE PER IL S.C. CONSIGLIO COMUNALE-L. 3.060.000 EURO 1.580;36. 00-02054/05 0000757 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ALLESTIMENTO E IL DISALLESTIMENTO DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE PROSSIME CONSULTAZIONI REGIONALI. SPESA L 70.087.200 - EURO 36.197;02. 00-02071/05 0000758 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI STO DI AUSILI. FINANZIAMENTO. IMPORTO L.4.170.720 - EURO 2.154. 00-02072/05 0000759 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI STO DI IPOCLORITO DI SODIO E ANTIALGHE PER PISCINE. IMPORTO L. 17.232.000 - EURO 8.899;59. 00-02073/05 0000760 DETERMINAZIONE:05/270-ELEZIONI REGIONALI 2000-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'ESECUZIONE DI RIPARAZIONI URGENTI NELLE SEDI DI SEZIONI ELETTORALI. IMPORTO PRESUNTO L.3.000.000-EURO 1.549;37. 00-02074/05 0000764 DETERMINAZIONE:05/710-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FOR= NITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DOMICILIARE A FAVORE DI UTENZA ASSISTITA. SPESA L. 800.000.000 - EURO 413.165;52. 00-02141/05 0000783 DETERMINAZIONE:05/310-ELEZIONI REGIONALI DEL 16/04/2000. AF= FIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ORIGINALI PER FOTOCOPIATORI KONICA E NASHUA. IMPE GNO DI SPESA L. 15.955.5000 - EURO 8.240;33. 00-02181/05 0000784 DETERMINAZIONE:05/120-ELEZIONI REGIONALI 2000. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA SU APPAREC= CHIATURA "DENSIMATIC" IN DOTAZIONE AI SERVIZI ELETTORALI - SPESA L. 6.313.680 EURO 3.260;74. 00-02186/05 0000785 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONE CONSIGLIO REGIONALE E PRESI= DENTE GIUNTA REGIONALE DEL 16.4.2000. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER L'AFFISSIONE SUI TABELLONI POSIZIONATI IN CITTA'. SPESA L. 651.168 EURO 336;30. 00-02192/05 0000786 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E PRE SIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 16.4.2000. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA DI BUSTE A SACCO. SPESA L. 7.320.000 EURO 3.780.46. 00-02193/05 0000806 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI STO DI N. 37 PATTUMIERE CARELLATE E N. 3 PATTUMIERE PER BA= GNI. IMPORTO L. 10.153.800 - EURO 5.244. FINANZIAMENTO. 00-02210/05 0000811 DETERMINAZIONE:05/510-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA DI SICUREZZA. IMPORTO L. 31.651.800 EURO 16.346;79 - PARZIALE FINANZIAMENTO. 00-02224/05 0000812 DETERMINAZIONE:05/600-FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED UR GENTI PER L'ANNO 2000. IMPEGNO FONDI L. 15.000.000 - EURO 7.746;85. 00-02226/05 0000814 DETERMINAZIONE:05/480-ELEZIONI REGIONALI E CIRCOSCRIZIONALI 2000 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. NOLEGGIO DI TABELLO NI PER PROPAGANDA A MEZZO MANIFESTI IN ESEC.DELIB.0002096/05 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 288.000.000-EURO 148.739;59. 00-02231/05 0000815 DETERMINAZIONE:05/270-ELEZIONI REGIONALI 2000. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E VARIE. SPESA L. 22.742.878 - EURO 11.745;71. 00-02286/05 0000816 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA-ACQUI STO DI ARREDI VARI OCCORRENTI AI CENTRI RESIDENZIALI AUTONO= MIA DONNA DI V. N.FABRIZI 55 E C.SO LECCE 64-FINANZIAMENTO- SPESA L. 20.822.400 - EURO 10.753;87. 00-02292/05 0000819 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA 5^ CIRCOSCRIZIONE DEL 16.4.2000. AFFIDAMENTO A TRATTA= TIVA PRIVATA. STAMPA DI VERBALI. SPESA L. 18.697.200 - EURO 9.656;30. 00-02328/05 0000820 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONE CONS.REGIONALE E PRESID.GIUN= TA REG. ED ELEZIONE RINNOVO CONSIGLIO 5 CIRC. 16.4.00. AFFI= DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. STAMPA DEI BLOCCHETTI "INVIO NOTIZIE". SPESA L. 6.130.872 EURO 3.166;33. 00-02329/05 0000821 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONE CONSIGLIO REGIONALE E PRESI= DENTE GIUNTA REGIONALE DEL 16.4.2000. AFFIDAMENTO A TRATTATI VA PRIVATA. FORNITURA DI FASCICOLI ED ETICHETTE. SPESA LIRE 606.660 EURO 313;31. 00-02330/05 0000842 DETERMINAZIONE:05/530-ASTA PUBBLICA-INDIZIONE. ACQUISTO DI BANDIERE E SUPPORTI OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI. SPESA L.102.000.000 - EURO 52.678;60.FINANZIAMENTO 00-02347/05 0000845 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONI REGIONALI DEL 16.4.2000. AFFI DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI STAMPATI VARI - SPESA L. 215.160 - EURO 111;12. 00-02418/05 0000876 DETERMINAZIONE:05/520-CESSIONE RAMO D'AZIENDA.AFFIDAMENTO NO LEGGIO LAVATURA-STIRATURA BIANCHERIA IST.RIPOSO VECCHIAIA A CONCESSIONARIA.PERIODO 1/4/2000-31/12/2001-L. 1.944.510.720 EURO 1.004.255;98.IMP.LIMIT.L.878.544.000 EURO 453.730;11. 00-02471/05 0000877 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA 5^CIRCOSCRIZIONE DEL 16.4.2000. AFFIDAMENTO A TRATTATI VA PRIVATA. FORNITURA DI CARTA E STAMPA DI SCHEDE. SPESA L. 15.316.200 - EURO 7.910;16. 00-02501/05 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 0000310 DETERMINAZIONE: PARCHEGGIO PERTINENZIALE SU AREA COMUNALE P.ZA BONGHI. OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI CONCESSIONE DIRITTO SUPERFICIE. REGOLARIZZ.CONTABILE-ACCERTAM. E IMPEGNO IN ESECUZ. DELIBERA 0000120/06-L. 41.181.500= EURO 21.268;47 00-01817/06 0000346 DETERMINAZIONE: L.122/89 ART.9/4. PARCHEGGIO PERTINENZIALE AREA COMUNALE VIA SOSPELLO. CONC.SOC.PARCHEGGI SEMPIONE SRL. ACCERTAMENTO INTROITO L. 41.271.968 EURO 21.315;19 ONERE DI CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA COMUNALE. 00-02174/06 0000364 DETERMINAZIONE:"DOMENICA ECOLOGICA DEL 19 MARZO 2000". AUTO= RIZZAZIONE AD ATM A SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' A SCOPO PROMO= ZIONALE CONTRIBUTO DELLA CITTA' ALL'INIZIATIVA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 40.000.000= (EURO 20.658;27). 00-02239/06 DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 0000065 DETERMINAZIONE: CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L'AN NO SCOLASTICO 2000. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. ELENCO 2. LIRE 14.107.926 = PARI A 7286;14 EURO. 00-01337/07 0000071 DETERMINAZIONE: CORSI DI AGGIORNAMENTO PER L'A.S. 2000. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIO- NE N. MECC. 0000964/07 DELLA G.C. DEL 15/02/2000. LIRE 2.100.000= PARI A EURO 1.084;57. 00-01510/07 0000079 DETERMINAZIONE: SPESA DI LIRE 299.478.000 = EURO 154.667;47 PER ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLE OBBLIGO PER ACQUISTO MATERIALI PULIZIA E CONSUMO. 00-01685/07 0000087 DETERMINAZIONE: FORNITURA STRUMENTI DI VIDEO CONFERENZA PER IL PROGETTO TORINO 2000. LIRE 48.618.000= (EURO 25.109;11). 00-01881/07 0000088 DETERMINAZIONE: SPESA DI LIRE 140.000.000 =PARI A 72.303;96 EURO PER ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DELLE SCUOLE DEL PREOBBLIGO PER ACQUISTO DI PRODOTTI SANITA- RI E FARMACEUTICI. 00-01883/07 0000089 DETERMINAZIONE: SEMINARIO "OSSERVARE MAMMA E BAMBINO". PAGAMENTO SPESE DI ISCRIZIONE LIRE 1.200.000 (E.619;75). 00-01898/07 0000090 DETERMINAZIONE:SERVIZI SVOLTI DALLE COOPERATIVE SOCIALI NEL- LE SCUOLE.ESTENSIONE AFFIDAMENTI ALLE COOPERATIVE QUADRIFO- GLIO E IN/CONTRO. IMPEGNO SPESA LIRE 61.450.736. (EURO 31.736;65). 00-01948/07 0000097 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA AL PROF. GIORGIO CALABRESE.IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 70.000.000 (EURO 36.151;98) IN ESECUZIO- NE DELIBERAZ. G.C. N.MECC.9910949/07 DEL 07/12/1999. 00-02059/07 0000098 DETERMINAZIONE:EROGAZIONE DELLA SOMMA DI LIRE 1.000.000 =(EU RO 516;46) A FAVORE DEL PROGETTO LABORATORI INFANZIA. 00-02077/07 0000099 DETERMINAZIONE:ATTIVITë DI PRE E POST SCUOLA-A.SC.1999/2000 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GENITORI DELLE SCUOLE ELEMENTARI "SALVEMINI E CASALEGNO"SPESA 1 LIRE 9.630.000 = EURO 4973;48 IN ESEC.DELIB.N. MECC.9910906/07 G.C. DEL 07/12/1999. 00-02081/07 0000101 DETERMINAZIONE: SCUOLA MATERNA EUROPEA. ASSEGNAZIONE FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO. LIRE 3.358.600= (EURO 1.734;57). 00-02089/07 0000104 DETERMINAZIONE:PROGETTO AMBIENTE EDUCAZIONE SVILUPPO.ATTIVI- Të ANNO 2000.AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA. LIRE 83.515.580 = (EURO 43132;20) 00-02163/07 0000105 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DITTA REKORDATA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.0000966/07 DELLA G.C. DEL 7/03/2000. LIRE 960.000 = (EURO 495;80). 00-02170/07 0000106 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR- NITURA DI ATTREZZATURE VIDEO FOTOGRAFICHE LIRE 2.214.000 = (EURO 1.143;44) 00-02171/07 0000107 DETERMINAZIONE: ACQUISTO ARREDO PER BAMBINA DISABILE-AFFIDA- MENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA- FINANZIAMENTO- LIRE 1.176.000 IVA COMPRESA (PARI A EURO 607;35). 00-02175/07 0000108 DETERMINAZIONE:SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA-EDUCATORI ASI- LI NIDO-CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER A.S.1999/2000 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA- LIRE 410.492.111 PARI A EURO 212.001;48. 00-02184/07 0000109 DETERMINAZIONE: SERVIZI SCOLASTICI-COLONIA "CITTA' DI TORINO IN LOANO-ASSUNZIONE DI N. 36 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI PART-TIME PERIODO DAL 28/04/2000 AL 16/09/2000 LIRE 273.202.130= EURO 141.097;12. 00-02194/07 0000110 DETERMINAZIONE: SERVIZI SCOLASTICI- "CASA MARINA" IN NOLI- ASSUNZIONE DI N.10 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI PART-TIME- PERIODO DAL 02/05/2000 AL 09/09/2000- LIRE 69.155.845 = EURO 35.716;01. 00-02195/07 0000114 DETERMINAZIONE: PROGETTO LUOGHI DELLA CULTURA ANNO SCOLASTI- CO 2000/2001. ATTIVITA' DI MUSICA DANZA E CINEMA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 80.000.000 =(EURO 41.316;55). 00-02268/07 0000115 DETERMINAZIONE: PROGETTO CALEIDOSCOPIO ANNO SCOLASTICO 2000/2001. ATTIVITA' EDUCATIVE EXTRASCOLASTICHE A FAVORE DEL LE CLASSI DELLA SCUOLA DELL' OBBLIGO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 720.000.000 =(EURO 361.519;83). 00-02269/07 0000116 DETERMINAZIONE: BIG.TORINO 2000 SCUOLE. ALLESTIMENTO MOSTRA E ORGANIZZAZIONE SEMINARIO RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E ELEMENTARI. AFFIDAMENTO LIRE 60.000.000= (EURO 30.987;42). 00-02303/07 0000120 DETERMINAZIONE:SERVIZI SCOLASTICI-"CASA MARINA"IN NOLI- ASSUNZIONE DI N.1 ESECUTORE ASSISTENTE BAGNANTI-PERIODO DAL 22/05/2000 AL 02/09/2000- LIRE 10.876.023.= EURO 5617;00. 00-02345/07 0000121 DETERMINAZIONE: SERVIZI SCOLASTICI COLONIA -CITTA' DI TORINO IN LOANO- ASSUNZIONE DI N. 2 ESECUTORI ASSISTENTI BAGNANTI A TEMPO DETERMINATO-PERIODO DAL 02/05/2000 AL 16/09/2000. LIRE 29.069.746 = EURO 15.013;27. 00-02346/07 0000125 DETERMINAZIONE: SPESE DI OSPITALITA'E RAPPRESENTANZA ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 10.000.000 =EURO 5.164;57. 00-02387/07 SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO 0000031 DETERMINAZIONE: CONDOMINIO VIA SAN DONATO 61 - TERRENO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN VIA SAN DONATO. - RINNOVO CONCESSIONE. 00-01783/08 0000033 DETERMINAZIONE: PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI VIA ROMA E PIAZZA BODONI - RICOVERO AUTOVETTURE DI SERVIZIO DELLA DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'- IMPORTO L. 39.691.080= EURO 20.498;73 00-01964/08 0000034 DETERMINAZIONE:PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI VIA ROMA - RICOVERO AUTOVETTURE DI SERVIZIO DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIO-EDUCA= TIVI-SETTORE GIOVENTU' TEMPO LIBERO.(IMPORTO L. 5.837.760.= EURO 3.014;45). 00-01965/08 0000035 DETERMINAZIONE:PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI VIA ROMA - RICOVERO AUTOVETTURE DI SERVIZIO DEL SETTORE RIORGANIZZAZIONE E RIQUA LIFICAZIONE PATRIMONIO.- (IMPORTO L.21.943.119.= EURO 11.332;68). 00-01966/08 0000037 DETERMINAZIONE: PIANO TORINO-CASA - ALLOGGIO VIA UFFREDUZZI N. 2 - RETTIFICA SUBALTERNO. 00-02206/08 0000039 DETERMINAZIONE:LOCALE DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITO IN VIA XX SETTEMBRE 57/D - NUOVA LOCAZIONE IN CAPO AL SIGNOR MARTI= NETTI ROMANO. 00-02243/08 SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE 0000177 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA A DITTA COMU NECAZIONE-STAMPA VOLUME MONOGRAFICO "OSSERVATORIO STATISTICO INTERISTITUZIONALE SUGLI STRANIERI PROVINCIA TORINO" IMPEGNO SPESA L. 14.630.616 (EURO 7.556;08) IVA COMPRESA. 00-02108/11 DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA 0000095 DETERMINAZIONE:P.P.EX VENCHI UNICA LOTI RESIDENZIALI-CONV. CON CONSORZIO VENCHI UNICA-OO.UU. DA REAL.A SCOMPUTO-AUTOR. POSA SOTTOFONDI STRAD.-PROGETTO ESECUTIVO-ACCERT.ENTR. E IMP SPESA-IN ESEC.DEL.9910729/12.L.266.112.881 (EURO 137.435;83) 00-01861/12 0000098 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT- TATE - PROPRIETA' CASTELLUCCI GIUSEPPE - QUOTA CANONE A CA- RICO DELLA CITTA' - LIRE 57.490.368 (29691;30). 00-01957/12 DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI 0000076 DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA AL DOTT. ROCCO CURTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 29.02.2000 N. MECC. 2000 01125.13 IMPEGNO SPESA L. 120.000.000 - EURO 61.974;83. 00-01875/13 0000082 DETERMINAZIONE: S.M.A. SOCIETA' MANIFESTI AFFISSIONI SPA. DI RITTO DI AUTORIZZAZIONE. SENT. TRIBUNALE TORINO N.4248 DEPOS 12.11.99 RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI ED INESIGIBI LI - IMPEGNO DI SPESA L. 464.925.748 - EURO 240.114;11 - 00-01906/13 0000083 DETERMINAZIONE: RIMBORSO SPESE NOTIFICA IMPEGNO SPESA LIRE 500.000 - EURO 258.23 - 00-01908/13 0000095 DETERMINAZIONE: ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI N. 2 HARD DISK SPESA L. 792.000 EURO 409;03. 00-02349/13 PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE 0000045 DETERMINAZIONE: TRASFERTA DEL CONSULENTE ARCH.BODO PER PAR= TECIPAZIONE A PRESENTAZIONE DI TORINO A PARIGI NEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE "TORINO CITTA' DA SCOPRIRE IMPEGNO DI SPESA L.2.000.000= (EURO 1.032;91) 00-02042/15 0000046 DETERMINAZIONE:"TORINO NON A CASO 2000". STAMPA DEL MATERIA- LE PUBBLICITARIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LIRE 33.480.000= (EURO 17.290.98) 00-02043/15 0000047 DETERMINAZIONE:PROMOZIONE INTERNAZIONALE:DUPLICAZIONE CD-ROM AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.4.740.000 EURO 2448;01 00-02130/15 0000048 DETERMINAZIONE: RELIZZAZIONE VIDEO "BENVENUTI A TORINO" PER INCONTRI DI PRESENTAZIONE E PROMOZIONE CITTA' DI TORINO ALL'ESTERO. IMPEGNO DI SPESA L. 24.000.000= (EURO 12.394;97) 00-02131/15 0000049 DETERMINAZIONE: ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2000. ULTERIORE IMPEGNO L.150.000.000 EURO 77.468;53. 00-02134/15 0000050 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI UNA PAGINA ISTITUZIONALE SU WHO'S WHO IN ITALY" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.12.360.000 ( EURO 6383;41) 00-02135/15 0000051 DETERMINAZIONE:PROMOZIONE INTERNAZIONALE INCONTRI DI PRESEN- TAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALL'ESTERO AFFI- DAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.D.G.C. N.MECC.001954/15 L.158.400.000 (EURO 81.806;77) 00-02167/15 0000052 DETERMINAZIONE: "DA TORINO SI PARTE 2000". STAMPA DEL MATE- RIALE PUBBLICITARIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LIRE 16.776.000 EURO 8.664;08. 00-02240/15 0000053 DETERMINAZIONE: "GUIDA TRA ARTE E FEDE IN PIEMONTE". ACQUI- STO PAGINA PUBBLICITARIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LIRE 6.000.000= EURO 3.098;74. 00-02241/15 0000054 DETERMINAZIONE:PROMOZIONE INTERNAZIONALE:SPEDIZIONE DI STAM PATI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO A PARIGI AF FIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.1.926.000 (EURO 994;70) 00-02252/15 0000055 DETERMINAZIONE:STAMPA AGENZIA SETTIMANALE INFORMACITTA'. LI= CITAZIONE PRIVATA N.76/98 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.762.304 EURO 1943;07. 00-02250/15 0000056 DETERMINAZIONE:IDEAZIONE E PROGETTAZIONE VETRINE LOCALI CIVI CA RIPROGRAFIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 3.600.000 (EURO 1.859;24). 00-02310/15 0000057 DETERMINAZIONE: SETTEMBRE MUSICA 2000. ACQUISTO SPAZI PUB= BLICITARI SU "IL GIORNALE DELLA MUSICA". AFFIDAMENTO E IMPE= GNO DELLA SPESA LIRE 14.805.504 EURO 7.646;40. 00-02366/15 0000058 DETERMINAZIONE:INFORMACITTA' MENSILE LAVORAZIONI A 4 COLORI ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA L. 24.148.800 (EURO 12471;81). 00-02384/15 0000059 DETERMINAZIONE: STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL FESTIVAL "SETTEMBRE MUSICA 2000". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 41.908.684 (EURO 21.644;03) 00-02454/15 0000060 DETERMINAZIONE: SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE PER L'ANNO 2000 AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER L. 12.000.000= (EURO 6.197;48) 00-02455/15 DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO 0000032 DETERMINAZIONE. RINNOVO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER I PUB BLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PER IL QUADRIENNIO 2000-2003. 00-01735/16 DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI 0000013 DETERMINAZIONE. CONSULT. RINNOVO CONS. REGIONALE ELEZ. PRES GIUNTA REG. 16.4.00 ESEC.DELIB.0001357/18 G.C. PERSONALE NON DIPENDENTE INCARICATO CUSTODIA SEGGI. AUTORIZZAZIONE E CONTE STUALE IMPEGNO SPESA L. 60.000.000 (EURO 30.987;41) 00-01760/18 0000017 DETERMINAZIONE. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 16 APRILE 2000 E CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 21 MAGGIO 2000. INCARICO DI CONSULENZA PER ATTIVITA' DELL'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE IMPEGNO DI SPESA L. 6.125.000 (EURO 3.163;30). 00-02153/18 DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 0000036 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO AVV. PAPARO IMPEGNO DI SPESA L. 36.720.000= EURO 180964;30= IN ESEC. DELIBERA G. C. N. MECC. 0001257/19 DEL 22/02/00 00-01712/19 0000039 DETETERMINAZIONE: RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI NON COMUNA- LI PER INABILI. IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2000. L.150.000.000 EURO 77.468;53= 00-01716/19 0000042 DETERMINAZIONE:SFEP ATTIVITA' DID.III ANNO CORSO DI BASE PER EDUC. PROF.LI A.S. 99/00. NOMINA DOCENTE DISCIPLINA DI METO- DI E TECNICHE INTERVENTO EDUCATIVO IMP. SPESA IN ESEC. ALLA DEL. N.MECC.0000695/19 G.C. 8/2/00 L.2.184.000= E. 1.127;94= 00-01730/19 0000043 DETERMINAZIONE: SFEP COMITATO DIDATTICO A.A. 99/00 . IMP. DI SPESA L. 2.841.200= EURO 1.467;36= 00-01731/19 0000044 DETERMINAZIONE: SFEP ATTIVITA' DIDAT. DI BASE EFFETTUAZIONE STAGE RIVOLTO AGLI ALLIEVI DEL I ANNO DI CORSO A. S. 99/00. C/O IL LABORATORIO DIDATTICO SULL'AMBIENTE PRACATINAT. FINAN REGIONALE. IMPEGNO SPESA L. 12.333.000= EURO 6.369;46= 00-01732/19 0000046 DETERMINAZIONE: SERVIZIO TAXI PER DISABILI RIMBORSO PARZIALE DELL'ANTICIPAZIONE CONTABILE. IMP. DI SPESA L. 1.344.000= EU RO 694;12= 00-01780/19 0000047 DETERMINAZIONE: ACQUISIZIONE DI BENI DEVOLUTI ALLA CITTA' DALLA SOCIETA' FRANCOROSSO INTERNATIONAL SPA L. 25.000.000= EURO 12.911;42= 00-01781/19 0000052 DETERMINAZIONE: PROGETTO "IL BAMBINO CHE SCENDE DALLA LUNA". USO E GESTIONE IMPIANTI AUDIOVISIVI SALA CONFERENZE GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. IMP. DI SPESA L.660.000= PA- RI AD EURO 340;86= 00-01887/19 0000054 DETERMINAZIONE: ACQUISIZIONE DI BENI DEVOLUTI ALLA CITTA' DALLA DITTA L'OREAL S.P.A. L. 26.280.000= EURO 13572;49= 00-02098/19 0000055 DETERMINAZIONE: APPROVAZIONE DEL PROGETTO" FREDOOM" RETE PER L'AIUTO E L'INTEGRAZIONE SOC. DELLE DONNE VITTIME DELLA TRAT TA E SFRUTTAM. AI FINI DI PROSTITUZIONE-CONTRIB.PRESID.CONS. MINISTRI- DIP. PARI OPPURT. L. 898.627.345= EURO 464.102;29= 00-02116/19 0000058 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI LUOGO NEUTRO E COMUNITA' DI PRON- TO INTERVENTO MADRE-BAMBINO. APP. CONC. N 239/99 PERIODO 1/4 2000-30/11/2003. AFF. CON EFFICACIA LIMIT. A L.1.353.024.000 EURO 698.778;58= AGGIUDICAZIONE. 00-02282/19 0000059 DETERMINAZIONE: APP. CONC. N 216/99 GESTIONE SERVIZI ADULTI IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. PERFEZIONAMENTO NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SPESA L. 475.794= E. 245;73= 00-02283/19 0000060 DETERMINAZIONE: CORSO SPERIMENTALE ASSISTENTE PER LE AUTONO- MIE E LA COMUNICAZIONE PER PERSONE DISABILI- PROMOSSO DALLA REGIONE PIEMONTE. ULTERIORE CONFERIMENTO INCARICHI DOCENZA. IMPEGNO DI SPESA L. 5.907.840= EURO 3.051;15. 00-02340/19 0000062 DETERMINAZIONE: CORSO SPERIMENTALE "ASSISTENTE PER LE AUTONO MIE E LA COMUNICAZIONE PER PERSONE DISABILI" PROMOSSO DALLA REGIONE PIEMONTE. ULTERIORE CONFERIMENTO INCARICHI DI DOCEN- ZA. IMP. DI SPESA L. 4.266.400= EURO 2.203;42= 00-02381/19 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 0000321 DETERMINAZIONE: PROBLEMATICHE RELATIVE AGLI ANIMALI IN CITTA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 001322/21 G.C.29/02/00. SPESA LIRE 5.000.000 EURO 2.582;28. 00-01977/21 0000325 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROMAUTO-RACING IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. G.C. MECC. 001743/21 G.C. DEL 7/3/2000. SPESA L. 15.000.000 =EURO 7746;85 00-01998/21 0000330 DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO N. 96/99 PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI GESTIONE CANILE MUNICIPALE DI VIA GERMAGNANO N. 11 E DI CATTURA CANI VAGANTI SUL TERRITORIO CITTADINO. ULTE RIORE IMP. SPESA L. 338.800.000 EURO 174.975.60 APPROVAZIONE 00-02068/21 0000349 DETERMINAZIONE: ALLO STADIO IN BICICLETTA. AFFIDAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE CLUB AMICI DELLA BICICLETTA. IMPEGNO DI SPESA L. 500.000= (EURO 258;23) 00-02197/21 0000371 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA AS- SESSORATO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000. LIRE 1.500.000 = EURO 774;69. 00-02247/21 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 0000022 DETERMINAZIONE:FORMAZIONE PISTA D'ACCESSO MEZZI CINGOLATI PROPRIETA' INTERESSATA DA MOVIMENTO FRANOSO PRESSO STRADA FENESTRELLE. IMPEGNO SPESA L.34.668.000 EURO 17.904;53 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL.MECC.0001324/22 G.C.7/3/2000. 00-01885/22 DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO 0000098 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIA TE PER SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECHE COMUNALI DAL 1/6/2000 AL 31/12/2003.APPALTO CONCORSO.IMPEGNO SPESA L.3.010.000.000 EURO 1.554.535;27 IVA COMPRESA DELIBERA MECC.N. 20001505/23. 00-02138/23 SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE 0000016 DETERMINAZIONE:EREDITA' LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE E TITOLI ESTRATTI GENNAIO-MARZO 2000. 00-02218/24 DIVISIONE SERVIZI CULTURALI 0000163 DETERMINAZIONE. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2000. IM- PEGNO DI SPESA DI L.5.000.000 CORRISPONDENTE A 2.582;28 EURO 00-02188/25 0000195 DETERMINAZIONE. PARZIALE REVOCA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GIORNALI E PERIODICI CORRENTI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI E CONTESTUALE NUOVO AFFIDA- MENTO ED IMPEGNO DI SPESA L.15.439.132 (EURO 7.973;65) 00-02507/25 DIVISIONE SERVIZI CULTURALI 0000118 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. INIZIATIVA DIDATTICA IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DI TORINO. AFFIDAM.INCARICO ALL'ARCHEOLOGO DI GANGI IN ESECUZ.DELIBER. 0000379/26 G.C. 01/02/00 (L. 5.000.000= EURO 2.582;28=) 00-01492/26 0000146 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. ACQUISTO BIGLIETTI TARIFFE SCUOLE PER LA MOSTRA "BOTERO". FONDAZIONE PALAZZO BRICHERASIO. IMPEGNO DI SPESA L.20.000.000= PARI A EURO 10.329;13. 00-01932/26 0000152 DETERMINAZIONE SETT. MUSEI ACCETTAZIONE DI DONAZIONE DI UN'OPERA DI CARLO GIULIANO A FAVORE DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA VALORE L. 14.000.000 EURO 7.230;40. 00-02008/26 0000162 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE. INDIVI= DUAZIONE DEL FORNITORE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 11.970.000= EURO 6.181;99. FINANZIAMENTO. 00-02159/26 0000171 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI.ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO REALIZZATO DAI FOTOGRAFI PROFESSIONISTI BRUNA BIAMINO E MARCO SAROLDI. IMPEGNO DI SPESA L.2.160.000= (EURO 1.115;55) 00-02236/26 0000179 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BORGO MEDIOEVALE.GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E MULTIMEDIALE DELLA ROCCA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.1.950.000=EURO 1.007;09 00-02338/26 0000203 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.SERVIZI EMISSIONE BIGLIETTI- GESTIONE CASSA-PRESIDIO SPAZI ESPOSITIVI PRESSO CIVICHE SEDI MUSEALI E MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DITTA REAR SCARL.L.160.000.000(EURO 82.633;10) 00-02526/26 SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE 0000191 DETERMINAZIONE: ACCESSO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI AN CITEL DISTRIBUITI SU RETI PUBBLICHE TELECOM E TELESOFTWARE RAI. IMPEGNO DI SPESAPER CONSUMI L. 10.740.000= PARI A EURO 5.546;75= (IVA AL 20% COMPRESA). 00-02311/27 0000193 DETERMINAZIONE:FORNITURA E INSTALLAZIONE N.60 FAX-AFFIDAMEN- TO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOC. OLIVETTI LEXIKON - IMPORTO L.37.109.520 (IVA 20% COMPRESA) PARI A EURO 19.165;47.FINAN- ZIAMENTO. 00-02258/27 0000197 DETERMINAZIONE: FORNITURA 2900 RISME CARTA BIANCA UNIA4 CON- SULT.ELET.16.4.2000 E 600 RISME CARTA BIANCA UNIA3 PER FOTO- RIPRODUTT. E STAMPANTI LASER.AFFID.SOC.COMPUTER SUPPORT ITAL CAR SRL. IMPEGNO SPESA L.22.124.820 IVA COMP. EURO 11.426;52 00-02276/27 0000202 DETERMINAZIONE:CONSULTAZIONI RINNOVO CONS.REG. E ELEZ. PRES. GIUNTA REGIONALE. SERVIZIO AGGIORNAMENTO DATI ELETTORALI TE- LEVIDEO RAI E CIRCUITO TV-PRESS. AFFIDAMENTO SOC. MANDRAGOLA IMPEGNO DI SPESA L.6.600.000 (EURO 3.408;62) IVA COMPRESA. 00-02353/27 0000205 DETERMINAZIONE: LICITAZIONE PRIVATA PER IL RINNOVO TECNOLOGI CO DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE DEGLI UFFICI COMUNALI. ESEC DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 9907189/27 DEL 11/08/99 -IMPEGNO SPESA L. 1.350.000.000= EURO 697.216;81=IVA COMP.FINANZIAM. 00-02417/27 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 0000035 DETERMINAZIONE INTERVENTO DI RESTAURO FACCIATA STABILE COMU- NALE DI PIAZZA S. CARLO 161 AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA A DITTA GARD EDIL SRL IMPEGNO DI SPESA L. 651.343.761= (EURO 336.390;98) IVA COMPRESA. 00-02168/30 0000036 DETERMINAZIONE INCARICO COORD.SICUR.PROG. INTERVENTI ALA IV PIANO PAL.CIVICO ARCH. B. IORIO L. 2.185.193= EURO 1.128;56 LORDO RITENUTE LEGGE IVA INARCASSA COMPRESE IN ESEC. DELIB. G.C. 15.02.2000 (MECC. 200000804/30) ES.7/3/00 FINANZIAMENTO 00-02179/30 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI 0000080 DETERMINAZIONE:MAGGIORI OPERE QUINTO D'OBBLIGO LAVORI DI M.S EDIFICIO SCOL. STRADA CUORGNE' 81-C.6-LOTTO 1-IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIBERA 0000336/31.IMPORTO LIRE 56.256.383= (EURO 29.054;00) FINANZ. CON RIBASSO DI GARA. 00-01727/31 0000085 DETERMINAZIONE:D.LGS. 494/96 AFFIDAMENTO INC.PROFF. COORD. SICUREZZA FASE ESEC. ALLO STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI NELLA PERSONA DELL'ARCH. I. MINUTO. PERFEZ. INCARICO IN ESEC.DEL. 9903650/31. LIRE 22.141.993 (EURO 11.435;38).FINANZIAMENTO 00-01870/31 0000086 DETERMINAZIONE:D.LGS.494/96. AFFIAMENTO INC. PROF. COORD. SI CUREZZA FASE ESECUZIONE ALL'ARCH. M. MINARI. PERFEZIONAMENTO INCARICO IN ESEC. DELIB.N. 9903650/31. LIRE 14.504.229 = (EURO 7.490;81). FINANZIAMENTO. 00-01873/31 0000094 DETERMINAZIONE:SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 IMPORTO LIRE 2.500.000 =EURO 1.291;14. 00-01986/31 0000096 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER L'OTTENIMENTO CPI IN 106 EDIFICI SCOLASTICI. BANDO DI GARA 84/98. GRUPPO 9. INTEGRAZIONE 2% INARCASSA . IMPORTO LIRE 1.216.928. = (EURO 628;49) 00-02017/31 0000100 DETERMINAZIONE: D.LGS 494/96. AFF. INC. PROF.LE COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESEC.NE- ARCH.M.P. DAL BIANCO. PERFEZIONA- MENTO INC. IN ESEC. DELIB. N. 0001499/31. LIRE 18.553.531(EU RO 9.582;10) FINANZIAMENTO. 00-02079/31 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 0000317 DETERMINAZIONE: REIMPEGNO DI L.87.829.632 (EURO 45.360;22) IVA COMPRESA OPERE A.E.M. LAVORI I.S. RIQUALIFICAZIONE AM- BIENTALE VIE AMENDOLA E BUOZZI. 00-01946/33 0000318 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI L.556.772.487= SERVIZIO VIABILITA INVERNALE PER LA STAGIONE 1999/2000. REMUNERAZIONE AL PERSO- NALE DIPENDENTE.IN ESEC. DELIBERAZIONE MECC.200000510/33 00-01947/33 0000329 DETERMINAZIONE:INCARICO CONSULENZA TECNICA DIREZIONE LAVORI COPERTURA SCAVO ARCHEOLOGICO P.ZA S.GIOVANNI. ING. GIULIO VALLACQUA.IMPORTO L.6.120.000 (EURO 3.160;72) IVA E CNPAIA COMPRESE.IN ESEC.DELIB.MECC.N.2000-00077/33. FINANZIAMENTO. 00-02006/33 0000338 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.1.546.000(EURO 798;44) PER INTE- GRAZIONE COMPENSO PER INCARICO COLLAUDATORE ARCH.TOMASINI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZ. VIABILE VIA GENOVA. IMPORTO TO- TALE L.4.973.200 (EURO 2.568;44) IVA COMPRESA. 00-02120/33 0000341 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.2.771.873 (EURO 1.431;55) INCA- RICO PROFESS. COORD. PER LA PROGETTAZIONE IN MATERIA SICU- REZZA AI SENSI D.LVO 494/96. LAVORI MURAZZI PO. INTERVENTI RISAN.LOTTO 2.ING.CROVELLA IN ESEC. DELIB.20001592/33.FIN. 00-02176/33 0000347 DETERMINAZIONE:IMPEGNO L.3.443.714 (EURO 1.778;53) INCARICO PROFESS.COORD.PER LA PROGETTAZ. IN MATERIA SICUREZZA AI SEN- SI D.LVO 494/96. LAVORI I.S. C.SO CASALE-MADONNA PILONE.ARCH FASSIANO IN ESEC.DELIB.MECC.20001858/33. 00-02177/33 0000348 DETERMINAZIONE:I.S. SEDI STRADALI E PEDONALI C.SO Q.SELLA MAGGIORI OPERE AMBITO QUINTO CONTRATT. IMPORTO L.218.419.200 (EURO 112.804;10). FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA IN ESEC DELIBERA MECC. 20001606/33 00-02178/33 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 0000013 DETERMINAZIONE - ISCRIZIONE ALLA F.I.R.E. PER L'ANNO 2000 L. 100.000 (EURO 51;65). 00-02092/35 0000016 DETERMINAZIONE -D.LGS 277/91 E D.M. 6/9/94 - INDAGINI RELATI VE ALLA PRESENZA DI AMIANTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDA MENTO ALLA SOC. TECNOCONS -L.36.000.000= (EURO 18.592;45) 00-02323/35 DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI 0000007 DETERMINAZIONE.CIMITERI CITTADINI SERVIZI MANUTENZIONE AREE E SEPOLTURE PERIODO 1 GENNAIO 1999 31 DICEMBRE 2000 IN ESECU ZIONE DELIBERA 9806422.40 G.C. 28.7.98. ULTERIORE IMPEGNO DI L. 1.110.700.000= EURO 573.628;68. 00-01647/40 0000008 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI TURA DI BATTERIE PER MACCHINE MONTAFERETRI. IMPORTO COMPLES- SIVO DI LIRE 3.744.000 = EURO 1.933;61. 00-01770/40 0000011 DETERMINAZIONE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR NITURA SOFTWARE C.D. LEGISLAZIONE. RINNOVO PACCHETTO APPLICA TIVO. IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 540.000= EURO 278;89 00-01910/40 SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI 0000003 DETERMINAZIONE.AVVOCATURA COMUNALE TERMINALE CONNESSO AL SI- STEMA INFORMATIVO CED DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.CON- GUAGLIO ECCEDENTE EX ART.4 CONVENZIONE CED AVVOCATURA COMUNA LE.PERIODO 1.1/31.12.99.IMPEGNO DI SPESA L.62.386 EURO 32;22 00-01962/41 DIVISIONE EDIFICI MUNICIPALI 0000031 DETERMINAZIONE: COPERTURA MERCATO PIAZZA MADAMA CRISTINA PAGAMENTO ING. PRATI PER PROGETTO DEFINITIVO OPERE STRUTTU- RALI ED IMPIANTO ELETTRICO - MODIFICA MODALITA' PAGAMENTO AFFIDAMENTO APPROVATO CON DET.9907481/30. 00-02106/44 0000032 DETERMINAZIONE: CASA PROTETTA VIA PLAVA- REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO ANTINTRUSIONE PERIMETRALE E VIDEO SORVEGLIANZA-OPE- RE SUPPLETIVE NEL QUINTO D'OBBLIGO-IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. ALLA DELIB.N.0001230/44-IMPORTO L.13.416.770 (EURO 6.929;18) 00-02117/44 0000033 DETERMINAZIONE:ATTIVITA'DI SUPPORTO TECNICO E CONSULENZA NEL CAMPO INGEGNERISTICO DEGLI IMPIANTI ELETTROTECNICI.AFFIDAMEN TO INCARICO ALLA STUDIO STD.PROJECT GROUP NELLA PERSONA ING. DEJOMA-L.73.322.496 (37.867;91 EURO)IN ESEC.DELIB.0001453/44 00-02126/44 DIVISIONE SERVIZI CULTURALI 0000132 DETERMINAZIONE:ATTIVITA' DI FORMAZIONE CENTRO INTERCULTURALE RIVOLTE PREVALENTEMENTE AI GIOVANI.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE N. 0000341/45 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 1/2/00 L. 23.716.000=(EURO 12248;29). 00-01796/45 0000133 DETERMINAZIONE: RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "MONDI LONTANI MONDI VICINI" SETTIMA EDIZIONE-ANNO 2000-NOLEGGIO DI DUE FILM REGISTRA NIGERIANO OLA BALOGUN PRESSO FRANCOISE BALOGUN A IVRY-SUR-SEINE-IMPEGNO SPESA L. 700.000=(EURO 361;52). 00-01797/45 0000137 DETERMINAZIONE PRODUZIONE DI UN SITO INTERNET E DI UN KIT MULTIMEDIALE PER IL CENTRO INTERCULTURALE PROROGA PER SEI MESI DELLA CONVENZIONE CON LA COOP. ETA BETA IMPEGNO DI L. 61.800.000 EURO 31.917;04. 00-01853/45 0000145 DETERMINAZIONE:ALLESTIMENTO E GESTIONE DI UN CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PRESSO IL CENTRO INTERCULTURALE.RINNOVO PER SEI MESI DELLA CONVENZIONE CON LA COOP.BIBLIOIDEA.IMPEGNO DI L.88.236.000 EURO 45.570;09. 00-01931/45 0000147 DETERMINAZIONE:PRESTAZIONE DI CONSULENZA E COLLAB.ATTIVITA' DI CINEMA AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALITA'.INDIVIDUAZIONE INCARICO A ADRIANO ANDRUETTO.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB. MECC.N. 000512/45 G.C.8/2/2000 L.56.976.666 EURO 29.425;99 00-01934/45 0000148 DETERMINAZIONE:PROGETTO "I RAGAZZI DEL 2006".CONTRIBUTO TEATRO CARILLON PER LO SPETTACOLO DI STRADA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL 23 GENNAIO 2000. IMPEGNNO DI SPESA DI L.2.500.000= EURO 1291;14. 00-01936/45 0000156 DETERMINAZIONE: PROGETTAZIONE LINEA GRAFICA MATERIALE PRO= MOZIONALE SETTEMBRE MUSICA 2000. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L. 26.745.600= EURO 13.812;95. 00-02036/45 0000157 DETERMINAZIONE ASS.NE CULTURALE TEATRALE ANNA CUCULO GROUP IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. MECC.N.0001097/45 G.C.22/2/00 L. 7.000.000 EURO 3.615;20. 00-02033/45 0000161 DETERMINAZIONE: GESTIONE DELLO SPORTELLO INFORMATIVO VETRINA PER TORINO PERIODO 20/04/2000 - 19/04/2001.ULTERIORE IMPEGNO 95.247.360= (EURO 49.191;16=) 00-02157/45 0000168 DETERMINAZIONE:TORINO NON A CASO. ITINERARI ILLUSTRATI DA VOLONTARI E GUIDE TURISTICHE. IDEAZIONE LINEA GRAFICA E STAMPA MATERIALE DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 4.920.000=(EURO 2.540;97). 00-02220/45 0000191 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CISV DELLA REALIZZAZIONE DI UN ATELIER DI TECNICHE ARTIGIANALI DELLA NIGERIA PER LA TINTURA DI TESSUTI - L. 6.000.000= IVA COMPRESA (PARI EURO 3.098;74). 00-02432/45 0000194 DETERMINAZIONE FORNITURA DI FOTOCOPIE RILEGATURE COPERTINE PER FASCICOLI PER LA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI ANNO 2000 AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA L. 6.000.000 EURO 3098;74. 00-02462/45 0000202 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI PRESIDIO DELL'ACCESSO AI LOCALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA FRATTINI 15 (EX SCUOLA NERUDA) SEDE DEI CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.4.860.000= EURO 2.509;98. 00-02519/45 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 0000387 DETERMINAZIONE:C.1-RESTAURO GIARDINI REALI-1 LOTTO-BASTIONE S.MAURIZIO-VARIANTE IN CORSO D'OPERA-APPROVAZ.AFFIDAMENTO IM PEGNO SPESA IN ESEC.DELIBERAZIONE MECC.200001448/46 G.C. 14. 3.2000. L.235.489.400 EURO 121.620;12 FINANZ. RIBASSO GARA. 00-02380/46 DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA 0000081 DETERMINAZIONE: INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'ARCH. A.MARIA RACHETTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.M. 0000400/47 G.C. 03.02.2000. IMPORTO L. 12.240.000 PARI A EURO 6.321..43. 00-01590/47 DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 0000029 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA STAMPA DI OPUSCOLI INFORMATIVI SUL- LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA L. 1.996.800 EURO 1.031;26. 00-01927/48 0000030 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO DI BANCO A RULLI PER PROVE SELETTIVE DI VELOCITA' PER CICLOMOTORI. IM PEGNO DI SPESA (L. 24.240.000-EURO 12.518;92). FINANZIAMENTO 00-01979/48 0000031 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA (L. 20.000.000-EURO 10.329;14). 00-02086/48 0000032 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI SARTORIA PER CAPI APPARTENENTI ALL'UNIFORME DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ( L. 800.000 - EURO 413;17). 00-02165/48 0000033 DETERMINAZIONE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. ACQUISTO A TRAT- TATIVA PRIVATA DI UN GIOCO A CARATTERE EDUCATIVO/PROMOZIONA- LE SULLE PROBLEMATICHE DELLA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (L.18.000.000 - EURO 9.296;22). 00-02223/48 0000034 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DEL SERVIZIO DI MESSA IN RETE DI N. 11 PERSONAL COMPUTERS. IMPEGNO DI SPESA L. 2.640.000 EURO 1.363;45. 00-02277/48 0000035 DETERMINAZIONE: GRUPPO SPORTIVO.ISCRIZIONE AL XXVII CAMPIONA TO NAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE RISERVATO ALLE POLIZIE MUNI- CIPALI D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA L. 825.000 EURO 426;08. 00-02278/48 0000036 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "IPA-INTERNATIO- NAL POLICE ASSOCIATION". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL- LA DELIBERAZIONE N.MECC.200001989/48 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 21/03/2000 (L. 2.080.000 - EURO 1.074;23). 00-02426/48 SERVIZIO CENTRALE GIUNTA COMUNALE E DECENTRAMENTO 0000127 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. DISTRIBUZIONE DELLE PUBBLI CAZIONI EDITE DALL'ARCHIVIO STORICO. AFFIDAMENTO DEL SERVI- ZIO ALLA DITTA CENTRO DISTRIBUZIONE LIBRARIA BOOK&BOOK. AP- PROVAZIONE. IMPEGNO DI SPEA LIRE 48.000.000 EURO 24.789;93. 00-01788/49 0000138 DETERMINAZIONE: SERVIZIO SPEDIZIONE IN CITTA' A MEZZO AGEN= ZIA AUTORIZZATA. ULTERIORE AFFIDAMENTO RELATIVO AL PERIODO 7.2.2000 - 31.3.2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE 27.000.000. EURO 13.944;34. 00-01902/49 0000147 DETERMINAZIONE ARCHIVIO STORICO. FORNITURA DI MATERIALI PER IL LABORATORIO DI LEGATORIA E RESTAURO. AFFIDAMENTO A TRAT- TATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.341.468 (EURO 692;81). 00-02091/49 0000153 DETERMINAZIONE INTERCONNESSIONE ALLA RETE COMUNALE DI PERSO- NAL COMPUTERS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 480.000 (EURO 247;90) -(COMPRENSIVA DI IVA AL 20%). 00-02132/49 0000154 DETERMINAZIONE: SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI - RIMBORSI VA- RI - ULTERIORE IMPEGNO SPESA ANNO 2000. L.15.000.000 PARI A EURO 7.746;85. 00-02158/49 0000161 DETERMINAZIONE: COMITATO DI TORINO DELL'ISTITUTO PER LA STO- RIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2000 - IMPEGNO L. 4.000.000= EURO 2.065;83. 00-02253/49 0000166 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI SPEDIZIONE IN CITTA' A MEZZO A- GENZIA AUTORIZZATA. ULTERIORE AFFIDAMENTO RELATIVO AL PERIO DO 7.2.00/31.3.00. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 20.000.000 EURO 10.329;14 00-02419/49 0000168 DETERMINAZIONE: SERV. POSTALE CON ECCEZIONE INVII RACCOMANDA TI E SERV. POSTALE UNIVERSALE DA EFFETTUARSI NEL TERRITORIO CITTADINO (1.4.00-31.12.00) GARA MEDIANTE PROCED. NEGOZIATA AFFID. A POSTE ITALIANE SPA L. 420.000.000 EURO 216.911;90 00-02441/49 DIVISIONE SERVIZI CULTURALI 0000088 DETERMINAZIONE:IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 9906422/50 G.C. DEL 27/7/99.REDAZIONE"RAPPORTO SULLA CONDIZIONE GIOVANILE 1998/99".INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICHI.SPESA LIRE 300.000= (EURO 154.94). 00-01062/50 0000138 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO SERVIZI PER CAPANNONI A VOLTA DI PROPRIETA' DEL SETTORE GIOVENTU'.IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.784.000= (EURO 1.437;82). 00-01807/50 0000139 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE ALLA DITTA STILEMA S.A.S. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 18.600.000=(EURO 9606.10) IN ESECUZIONE DELLA TRATTATIVA PRIVATA DEL 17/2/00 (N. 709.I.3.3.). 00-01808/50 0000140 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTI INCARICHI PROFESSIONALI AD ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2000 DELL'OS- SERVATORIO LETTERARIO GIOVANILE.IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 13.040.000 EURO 6734;6 IN ESEC. DEL. 0001474/50. 00-01809/50 0000141 DETERMINAZIONE:IN ESEC. DELIB. 03034/04 DEL 13/5/99 E DELLA DELIB. 12661/50 DEL 21/12/99.PROGETTO PILOTA SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO FEMMINILE 99/00 ASSICURAZIONE VOLONTARIE IN SER- VIZIO CIVILE FEMMINILE.IMPEGNO LIRE 210.000=(EURO 108;46) 00-01810/50 0000142 DETERMINAZIONE:PROGETTO PLURIENNALE DI FORMAZIONE OPERATO- RI INFORMAGIOVANI.ATTUAZIONE DA PARTE DEL CENTRO DI TORINO DI MODULO DI FORMAZIONE.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 10.400.000= (EURO 5.371;15). 00-01811/50 0000143 DETERMINAZIONE: VOLONTARIATO CIVICO GIOVANILE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ACCORDO. IMPORTO DI SPESA DI LIRE 15.960.000 PARI AD EURO 8242;65=. 00-01816/50 0000149 DETERMINAZIONE: PROGETTO PASS 15 EDIZIONE 2000. SERVIZI DI SALE PROVA MUSICALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 6.250.000= PARI A EURO 3.227;85. 00-01755/50 0000155 DETERMINAZIONE: DA TORINO SI PARTE 2000". IMPEGNO ED AFFIDA- MENTO PROGETTAZIONE GRAFICA DELL'OPUSCLO INFORMATIVO LIRE 9.540.000 (PARI A 4.926;99 EURO)=. 00-01924/50 0000164 DETERMINAZIONE: ESTENSIONE POLIZZA ASSICURATIVA IN RIFERIMEN TO ALLA DELIBERAZ. MECC. 00493/19 G.C. DEL 6 FEBBRAIO 97. ASSICURAZIONE GIOVANI VOLONTARI. IMPEGNO SPESA L.7.950.000 PARI AD EURO 4.105;83. 00-02144/50 0000165 DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DETERMINA MECC.9910073/50 PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. IMPEGNO SPESA L.110.883=. PARI AD EURO 57;24. 00-02062/50 0000188 DETERMINAZIONE: ACQUISTO N. 300 COPIE DEL VOLUME "OPERE D'IN CHIOSTRO/MICRORACCONTI ED. 2000" FRONTIERE PORTE PASSAGGI PONTI OLTRE IL 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.500.000 EURO 774;69=. 00-02331/50 0000189 DETERMINAZIONE:OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE.AFFIDAMENTO PER TRADUZIONE DOCUMENTAZIONE.IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.200.000= (PARI AD EURO 2169;12). 00-02334/50 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 0000014 DETERMINAZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI DEL 16 APRILE 2000 - RISCALDAMENTO FABBRICATI MUNICIPALI SEDI DI SEGGIO ED OPERAZIONI ELETTORALI - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. S.P.A. - TOTALE L.120.000.000 EURO 61.974;83. 00-02107/55 0000018 DETERMINAZIONE: FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO TRASPORTI RELATIVO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 16/04/00. AFFIDA_ MENTO. IMPORTO L. 20.000.000 ( EURO 10.329;14 ). 00-02540/55 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 0000000 DETERMINAZIONE.AREA EX-FERT OPERE RECUPERO FUNZIONALE IN FRE GIO AL CORSO LOMBARDIA DESTINATO A CENTRO PER PRODUZIONE SER VIZI MULTIMEDIALI. COLLAUDATORE CORSO D'OPERA ING. LUIGI QUA RANTA. INTEGRAZ.ONORARIO. IMPORTO L. 18.258.320 (E.9.429;64) 00-01785/60 0000150 DETERMINAZIONE. SERVIZI VARI DI ELIOGRAFIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAGNANI S.N.C REPRODUCTION DIGITAL SYSTEM DI BALDACCI FRANCA E C. IMPORTO L. 9.804.000 EURO 5.063;34 00-01896/60 0000153 DETERMINAZIONE: MONTE CAPPUCCINI LATO SUD-OVEST. RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA CAI.MAGGIORI OPERE ENTRO V OBBL. DIFFERIM.TERMINE ULTIMAZIONE. AFFIDAMENTO. ESECUZ. DELIBERA G.C 29/2/00 MECC. 0001259/60 L.423.848.685 (EURO 218.899;58) 00-01974/60 0000154 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNAZIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI UN CENTRO CULTURALE COMPRENDENTE LA NUOVA BIBLIOTECA CIVI CA ED UNA SALA TEATRALE. AFFIDAMENTO RIPRODUZIONE VIDEOCAS- SETTE GRUPPO COOPER. IMPEGNO SPESA L. 3.300.000 (E.1.704;31) 00-01958/60 0000159 DETERMINAZIONE: PRESTAZIONE SERVIZI INERENTE LA REDAZIONE TA VOLE GRAFICHE SU CAD RILIEVI E DISEGNI A SUPPORTO PROGETTA= ZIONE SVOLTA DAL SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA. AFFIDAMENTO SOCIETA' SIMTEC ENGINEERING SAS L.90.000.000 EURO 46.481;12. 00-02035/60 DIVISIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 0000056 DETERMINAZIONE: INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUP- PORTO NEL CAMPO DELL'INGEGNERIA CIVILE E DELL'IMPIANTISTICA. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 0001864/63 G.C.14/3 2000 L. 48.960.000= IVA COMPRESA EURO 25.285;73= 00-02256/63 SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE 0000176 DETERMINAZIONE: CESSIONE DI DUE FARMACIE COMUNALI IN ESECUZ. DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 9912555/64 DEL 16/12/99- PERIZIE DI STIMA. 00-02058/64 0000194 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO AEM TORINO SPA INSTALLAZIONE IM- PIANTI EL.PROVVISORI SVOLGIMENTO CONSULT.ELETT.RINNOVO CON- SIGLIO C.5. IMPEGNO SPESA ANNO 2000 ESEC. DELIB.G.C. 22/2/00 N.MECC.0001357/18. L.16.000.000 IVA INCLUSA EURO 8.263;31. 00-02260/64 0000195 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO AEM TORINO SPA INSTALL.IMP. ELET. PROVVISORI SVOLGIMENTO CONSULT.ELETT.RINNOVO CONS. REG. E E- LEZIONE PRESIDENTE GIUNTA REG.IMPEGNO SPESA 2000 ES.DEL.G.C. 22/2/00 N.M.0001357/18.L.225.000.000(E.116.202;80)IVA INCL. 00-02261/64 0000199 DETERMINAZIONE:INCARICO CONSULENZA DITTA ATOS SPA ATTIVITA' DI FORMAZIONE-INTERVENTO RELATIVAMENTE AD INDAGINI PER VALU- TAZIONE GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENTE. IMPEGNO SPESA L. 38.500.000 E.19.883;59 IN ESECUZ.DEL.00/1834 G.C.14/3/00. 00-02279/64 SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE 0000144 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA.IMBALLAGGIO TRASPORTO E DEPOSITO OPERE IN ESEC.DELIB. G.C.14/12/99 MECC. 9911654/65. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA LIMITATO A L. 156.240.000 EURO 80.691;23 IVA INCLUSA. 00-01930/65 0000151 DETERMINAZIONE BENI CULTURALI E MOSTRE ACQUISTO DI UNITA' IMMAGINE PER FAX AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 480.000 EURO 247;90. 00-02009/65 0000160 DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. PAGAMENTI DIRITTI SIAE PER LE PROIEZIONI DELLA DOCUMENTAZIONE VIDEO DEI LAVORI DI CANTIERE PRESSO PALAZZO MADAMA. IMPEGNO SPESA L. 742.800= (EURO 383;62=) 00-02156/65 0000167 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI MOSTRE PROGETTO PALAZZO MADA= MA. INCARICO PROGETTAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI IMPIANTI ELETTRICI DI CONDIZIONAMENTO E DI SICUREZZA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 220.320.000 EURO 113.785;78. 00-02205/65 PROGETTO SPECIALE SIT 0000010 DETERMINAZIONE. OSSERVATORIO IMMOBILIARE - CONVENZIONE AIPA. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OPERATIVA AGLI ARCH. PAOLA BONAVIA E SILVANA GRELLA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L.1.364.000=EURO 704.46-DEL.G.M.23/11/99 MECC.9910026/67. 00-02246/67 0000011 DETERMINAZIONE: RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE PER L'ANNO 2000 - SPESA LIRE 2.450.000.= PARI AD EURO 1.265;33. 00-02187/67 DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO 0000037 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ATL/TURISMO TORINO IN ESE- CUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2000/1646/69 GIUNTA CO- MUNALE DEL 03/03/2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.200.000.000 (EURO 1.652.662;08). 00-01871/69 0000041 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALLA FACOLTA' DI ECONOMIA-UNIVER= SITA' DI TORINO PER PROGETTO RICERCA "IL FUTURO TURISTICO DI TORINO" IN ESEC. A DELIB. MECC. 00/01422/69 G.C. 7/3/2000. IMPEGNO SPESA L. 20.000.000 - EURO 10.329;14. 00-02046/69 0000042 DETERMINAZIONE:EXPOVACANZE 2000. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' NOLEGGIO AREA ESPOSITIVA E ALLESTIMENTO STAND. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 34.140.000 (EURO 17.631;84). 00-02142/69 0000043 DETERMINAZIONE: GIUBILEO 2000. ACQUISTO DI CD MUSICALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.3.600.000(EURO 1.859;24) 00-02143/69 0000044 DETERMINAZIONE: "MESSER TULIPANO" AL CASTELLO DI PRALORMO. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' E ALLESTIMENTO STAND.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 9.600.000 (EURO 4.957;99). 00-02145/69 0000045 DETERMINAZIONE: FOTOTECA. ACQUISTO DI NUOVE DIAPOSITIVE COM- PRENSIVO DI CESSIONE DIRITTI D'AUTORE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.200.000 (EURO 1.652;66). 00-02146/69 0000047 DETERMINAZIONE: AUTOMOTORETRO' 2000. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AUTOMOTORETRO' IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC.0001722/69 GIUNTA COMUNALE DEL 10/03/00 IMPEGNO DI SPESA DI L. 12.000.000 (EURO 6.197;48). 00-02172/69 0000049 DETERMINAZIONE: SPESE DI PROMOZIONE TURISTICA-CONVEGNISTICA E DI RAPPRESENTANZA E SPESE VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA 2000. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI 2000. 00-02229/69 0000053 DETERMINAZIONE: RASSEGNA INTERNAZIONALE SUL CIOCCOLATO "EURO CHOCOLATE TORINO 2000" DAL 16 AL 19 MARZO 2000. CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA DEL CIOCCOLATO IN ESEC. DELIB. MECC.001594/69 G.C. 7/3/00. IMPEGNO SPESA L.250.000.000 EURO 129.114;22. 00-02304/69 0000054 DETERMINAZIONE: CONVENTION "E.C.R." PARTECIPAZIONE DELLA CIT TA'. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 85.000.000 PARI A EURO 43.898;84 00-02332/69 0000057 DETERMINAZIONE: EXPOLEVANTE DI BARI. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' - NOLEGGIO AREA ESPOSITIVA E ALLESTIMANTO STAND. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. L. 4.737.600 EURO 2446;77 00-02569/69 PROGETTO PERIFERIE 0000023 DETERMINAZIONE: INCARICO CONSULENZA ARCH. DANIELA GROGNARDI. DETERMINAZIONE MECC. 9911571/49. PARZIALE REVOCA. 00-02259/70 0000024 DETERMINAZIONE: PROGETTO SPECIALE PERIFERIE. SERVIZIO DI RI= STAMPA N.2000 COPIE DELL'OPUSCOLO LA MANIFATTURA TABACCHI E IL SUO BORGO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA L.6.156.800 EURO 3.179;79. 00-02244/70 CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA 0000009 DETERMINAZIONE: C.1 ABBONAMENTI PER L'ANNO 2000 A QUOTIDIANI -PERIODICI-RIVISTE TECNICHE PER I SERVIZI SOCIALI DELLA CIR- COSCRIZIONE 1 CENTRO CROCETTA. IMPEGNO DI SPESA PER LIT. 3.739.100 (EURO 1.931;09). 00-01980/84 0000010 C1-DETERMINAZIONE - CONFIGURAZIONE ED INTERCONNESSIONE ALLA RETE COMUNALE DI PERSONAL COMPUTER. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 200.000 (EURO 103;29). 00-02151/84 0000012 DETERMINAZIONE: C.1. INTERVENTO DEBLATIZZAZIONE PER LE COMU= NITA' ALLOGGIIO VIA CONTE ROSSO 3 E VIA CERNAIA 30. AFFIDA= MENTO ED IMPEGNO SPESA LIRE 396.000=. EURO 204;54. 00-02495/84 CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 0000008 DETERMINAZIONE: C.2 - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER FOTOCO- PIATRICI NASHUATEC 3322. IMPEGNO SPESA L.755.616 EURO 390;24 00-02350/85 CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA 0000019 DETERMINAZIONE: C. 3 - PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE AT- TRAVERSO CONFERENZE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 0000898/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZ. DEL 28/2/2000. SPESA DI LIRE 2.700.000= (1.394;43 EURO). 00-01975/86 0000020 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0000863/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/2/2000. SPESA DI LIRE 4.000.000= (2.065;83 EURO). 00-01972/86 CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA 0000006 DETERMINAZIONE:C.4 DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIO- NE BANCA DEL TEMPO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DE- LIBERAZIONE N. MECC. 0000289/87 - CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25 GENNAIO 2000. L. 3.000.000 (EURO 1549;37). 00-01919/87 0000007 DETERMINAZIONE: C.4 DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO E STIPULA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SPORTING DORA.IMPEGNO DEL- LA SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.0000991/87-CON- SIGLIO CIRCOSCRIZ. DEL 15.2.2000. L.6.000.000 (EURO 3098;74) 00-01921/87 0000008 DETERMINAZIONE:C.4 ATTIVITA' SPORTIVA. DEVOLUZIONE DI CON- TRIBUTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO. IMPE- GNO SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZIONE N. MECC.0000247/87- CON- SIGLIO CIRCOSCRIZ. DEL 25.1.2000. L.2.000.000 (EURO 1032;91) 00-01922/87 CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA 0000010 DETERMINAZIONE:C. 5 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSO- CIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA PER LA CELEBRAZIONE DELL'ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE.SPESA DI LIRE 13.000.000 EURO 6.713;94=. 00-02078/88 0000011 DETERMINAZIONE: C. 5 - DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTA- ZIONI CULTURALI E RICREATIVE. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2000 LIRE 10.000.000= PARI A 5.164;57= EURO. 00-02140/88 0000012 DETERMINAZIONE: C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIA- TIVE DI CARNEVALE. SPESA DI LIRE 9.250.000= PARI AD EURO 4.777;23= 00-02238/88 0000014 DETERMINAZIONE: C. 5 - STAMPA DI MATERIALE DIVULGATIVO PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 25.000.000= PARI AD EURO 12.911;42 (IVA 20% COMPRESA). 00-02367/88 CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO 0000021 C.6 - DETERMINAZIONE: INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. CENTRODONNA LABORATORIO DI ARTE TERAPIA. IMPEGNO E AFFIDA- MENTO DELLA SPESA DI LIRE 3.378.240 (EURO 1744;72) IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 0000559/89 DEL 15.2.00. 00-01599/89 0000022 DETERMINAZIONE: C. 6 NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIO- NE GIUDICATRICE DI APPALTO CONCORSO PER SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA' "6 IN VACANZA 2000". IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 856.430= EURO 442;31 IN ESEC. DELIBERA 0000284/89 G.C. 31/1 00-01664/89 0000026 DETERMINAZIONE: C.6 - INTERCONNESSIONE ALLA RETE COMUNALE DI PERSONAL COMPUTER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 240.000 (= EURO 123;94) 00-02148/89 0000027 C.6 - DETERMINAZIONE: ACQUISTO VERNICI E AFFINI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 5.224.440 (EU- RO 2698;20). 00-02348/89 CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE 0000012 DETERMINAZIONE: C.7 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ULTRA- QUATTORDICENNI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE. ANNO 2000. IMPEGNO DI LIRE 3.000.000= (EURO 1.549;37). 00-01467/90 0000014 DETERMINAZIONE: C. 7 - CORSO DI GINNASTICA PROPEDEUTICA ALLO JUDO PER DISABILI MENTALI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSO- CIAZIONE JUDO CLUB 21. LIRE 9.000.000= (EURO 4.648;119). 00-01744/90 0000016 DETERMINAZIONE: C. 7 - FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE ANNO 2000 PER UFFICI E SEDI 7 CIRC.NE COMUNE DI TORINO. TRATTATIVA PRIVATA.AGGIUDICAZIONE VARIE DITTE L.5.644.800= IVA COMPRESA (EURO 2.915;30) 00-02202/90 0000017 DETERMINAZIONE: C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERA- TIVA PAN. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 13.500.000= (EURO 6.972;17) 00-02254/90 0000018 DETERMINAZIONE: C.7 - ASSOCIAZIONE S.E.A. SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI L. 7.000.000= (EURO 3.615;20) PER PROGETTO "ANZIANI E QUALITA' DELLA VITA". 00-02297/90 0000019 DETERMINAZIONE: C.7 - COMMISSIONE DIOCESANA PER L'ECUMENISMO E IL DIALOGO CON LE ALTRE RELIGIONI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI L. 2.000.000= (EURO 1.032;91) PER CONCERTI DI MUSICA SA- CRA. 00-02327/90 CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO 0000016 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA- ZIONE G.I.P.S.I.. IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.000.000 ( CORRI- SPONDENTE A EURO 1.032;91). DELIBERAZIONE N. MECC.0001080/91 DEL 24/2/2000. 00-01820/91 0000018 DETERMINAZIONE: C.8 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE 2000 PAGAMENTO DEI DIRITTI S.I.A.E.. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.000.000 I.V.A. INCLUSA (EURO 516;46). 00-01832/91 0000019 DETERMINAZIONE: C.8 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. COR SO DI AUTODIFESA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI L. 5.500.000 (EU 2.840;51) AL CENTRO COOPERAZIONE CULTURALE SOUNDTOWN.IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 0001046/91 DEL 24/2/2000. 00-01835/91 0000020 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO DI CINEPRESA 16 MM CON PASSO UNO PER CINEMA DI ANIMAZIONE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPE- SA DI LIRE 4.200.000 (EURO 2.169;12). 00-02139/91 CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO 0000005 DETERMINAZIONE C.9 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. IN- SERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.208.720= PARI A EURO 4.239;45=. 00-02164/92 0000006 DETERMINAZIONE C.9 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'. IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 333.000.000= PARI A EURO 171.980;15. 00-02180/92 0000007 DETERMINAZIONE C.9- LEGGE 285/97. ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BABY-SITTER/INTRATTENIMENTO PER BAMBINI LOTTO A PER COMPLESSIVE LIRE 1.890.000= IVA AL 20% INCLUSA PARI AD EURO 976;10. 00-02369/92 CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD 0000011 DETERMINAZIONE: C.10 - ABBONAMENTI ANNUALI A QUOTIDIANI E RIVISTE PER GLI UFFICI INFORMA 10 ED INFORMAGIOVANI DEL CEN- TRO CIVICO. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 1.981.400 (EURO 1.023;35). 00-01903/93 0000013 DETERMINAZIONE: C.10 - INSTALLAZIONE APPLICATIVO OFFICE E MESSA IN RETE DI N. 1 PERSONAL COMPUTERS. AFFIDAMENTO ED IM- PEGNO DI SPESA DI LIRE 240.000 (EURO 123;95). 00-01933/93 0000014 DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE PROMOZIONE SPORTIVA. CORSO DI ACQUATICITA' PER BAMBINI NORMODOTATI DISABILI DELLE SCUO- LE MATERNE ASILI NIDO-CESM DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. AFFIDA- MENTO E IMPEGNO SPESA LIRE 12.800.000 PARI A EURO 6.610;65= 00-01981/93 0000016 DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO ARREDI PER L'UFFICIO INFORMA DIECI DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPE- SA DI LIRE 6.594.000 PARI A EURO 3.405;52=. 00-01990/93 0000017 DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE. DEVOLU- ZIONE CONTRIBUTI VARI. IMPEGNO COMPLESSIVO DELLA SPESA LIRE 5.300.000 PARI AD EURO 2.737;77=. 00-02217/93 0000018 DETERMINAZIONE: C.10 - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO ED INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE. INTEGRA- ZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIRE 6.000.000 EURO 3.098;74=. 00-02325/93

    

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