Dal 1 al 15 febbraio
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900010 DETERMINAZIONE: POLO SPERIMENTALE INTERNAZIONALE EUROPEO.
CONTRIBUTO AL PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TORINO IN ESEC.
DELIB. N. MECC. 9811882/01. IMPEGNO DI SPESA L.175.000.000
EURO 90.379;96.
99-00478/01
9900012 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DI UN SUPPLEMENTO SULLA CITTA'
DI TORINO DELL'AGENZIA DI VIAGGI. RETTIFICA
99-00521/01
9900013 DETERMINAZIONE: FOTOTECA. ACQUISTO NUOVE DIAPOSITIVE COMPREN
SIVO DI CESSIONE DIRITTI D'AUTORE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA DI L. 6.480.000 EURO 3.346;64
* TRATTATIVA PRIVATA - DITTA PAESAGGI *
99-00608/01
9900015 DETERMINAZIONE: TURISMO. SPESE VARIE PER TURISMO CONGRESSUA-
LE 1999. IMPEGNO DI SPESA DI L. 60.000.000 EURO 30.987;41
99-00610/01
9900018 DETERMINAZIONE: XXIV FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM TURI
STICO. PARTECIPAZIONE DELLA CITTë. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
166.000=. EURO 85;74.
99-00770/01
9900020 DETERMINAZIONE:PROGRAMMA COMUNITARIO "LIA". PROGETTO "LOCAL
INTEGRATION PARTNERSHIP ACTION". AFFID.INCARICHI PROFESSION.
A DOCENTI ED ESPERTI PER IL CORSO DI FORMAZIONE DI II LIVEL
LO. RETTIF. E INTEGRAZ. DI SPESA L.429.200 - EURO 221;66.
99-00774/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9900002 DETERMINAZIONE:SOTTOCOMMISSIONI E COMMISSIONI SPECIALI CON-
SILIARI. INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI. IMPE-
GNO DI SPESA PER L'ANNO 1999. IMPEGNO L. 30.000.00 99-00630/04
9900210 DETERMINAZIONE: INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO
DI N. 4 DIPENDENTI DELL'IPAB CASA BENEFICA DI PIANEZZA.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 12.01.1999
(MECC. 9900012/04) L. 151.550.000 PARI A EURO 78.269;04.
99-00711/04
9900267 DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA EX ART.7 D.LVO 29/93
ALLA SOC.GRAM SRL NELLE PERSONE DELL'ING.VARVELLI E D.SSA
LOMBARDI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIB.G.C. 04.02.99
MECC.9900794/04(L. 84.000.000 PARI A EURO 43.382;38).
99-00882/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9900048 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AC-
QUISTO DI POLTRONCINE E PANCHETTE OCCORRENTI ALLE SCUOLE PER
L'INFANZIA.SPESA L.99.600.000.FINANZIAMENTO. EURO 514.391;17
*** DITTA ISAF ***
99-00255/05
9900090 DETERMINAZIONE:05/110-APPALTO CONCORSO PER FORNITURA TRIENNA
LE DI ARREDI VARI OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI E GIUDIZIA
RI IN ESEC. DEL. N.MECC.9707163/05 G.C. 4/11/1997. FINANZIA=
MENTO. SPESA L. 2.690.255.360 - EURO 1.389.400;94.
99-00386/05
9900133 DETERMINAZIONE:05/240-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI UN IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE PER LA SALA
CONSIGLIO CIRC. IV. L. 17.280.000 EURO 8.924;38. FINANZ.TO.
*** DITTA RINALDO CORSINOTTI ***
99-00435/05
9900182 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IN=
TERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE APPARECCHIATURE
ED AUSILI PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP E PER ANZIANI.
SPESA L.12.000.000=EURO 6.197;48. *OFFIC.ORTOPEDICA FERRERO*
99-00517/05
9900184 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IN=
TERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE
"ARJO". IMPORTO LIRE 8.000.000 = EURO 4.131;66.
* DITTA ARJO ITALIA *
99-00522/05
9900185 DETERMINAZIONE:05/230-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
L'ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI VARI. L. 18.905.400 - EURO
9.763;82. *** DITTE AVONDO P.I.0175030017 - GALLENCA P.I.
02767990019 - MONTI P.I. 04910640012 ***
99-00557/05
9900186 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. STAM
PA DI BUSTE PER LA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. SPESA LIRE
846.000 EURO 436;92.
**DITTA A.PONZIO**
99-00563/05
9900187 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. STAM
PA DI CARTELLINE PER IL SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE. SPE
SA L. 3.000.000 EURO 1.549;37.
*** DITTA C2 ***
99-00564/05
9900188 DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ABBO=
NAMENTI A QUOTIDIANI PERIODICI PER IL SINDACO DI TORINO. IM=
PORTO L. 5.100.000. EURO 2.633;93.
99-00580/05
9900209 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. STAM
PA DI CARTELLINE PER IL SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE. SPE
SA L. 636.000 EURO 328;47.
**DITTA C.2*+
99-00622/05
9900228 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL
NOLEGGIO E DELLA MANUTENZIONE DI PIANOFORTI PER I CORSI DI
FORMAZIONE MUSICALE PER IL PERIODO 1/2-31/12/99. SPESA LIRE
19.368.000 EURO 10.002;74. *** DITTE RESTAGNO E GALLINUCCI *
99-00689/05
9900270 DETERMINAZIONE:05/710-FORNITURA-INSTALLAZIONE E MESSA IN OPE
RA DI DISTRIBUTORI DI BEVANDE CALDE E FREDDE PRESSO L'EDIFI=
CIO SEDE DEL SETTORE ACQUISTI-VIA FREJUS 23-TORINO. PERIODO
2/1999 - 12/2001.
99-00738/05
9900283 DETERMINAZIONE:05/110 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI ARREDI PER IL DIRETTORE GENERALE - SEDE VIA
MILANO N.1. FINANZIAMENTO - SPESA L. 5.444.000 - PARI EURO
2.811;80.
99-00762/05
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900040 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE ABBONAMENTI TRANVIARI CARICO DEL
LA CITTA' PER L'ANNO 1999 A PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADI
NI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.
9900296/06 G.C. DEL 26.01.1999 L.70.000.000 (EURO 36.151;98)
99-00593/06
9900043 DETERMINAZIONE: DETERMINAZIONE N. MEC. 9808801/39 ISCRIZIONE
AGLI ALBI PROFESSIONALI DI PERSONALE TECNICO PER L'ANNO 1999
REVOCA.
99-00647/06
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900014 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO E L'UNI
VERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. COMMISSIONE INCARICATA DI
SVOLGERE LE PROCEDURE CONCORSUALI. IMPEGNO SPESA LIRE
1.539.507= (EURO 795;09).
99-00244/07
9900022 DETERMINAZIONE: RESIDENZA "CITTA' DI TORINO" IN LOANO. AFFI-
DAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA IN ESEC.DEL.MECC. 9811762/07
G.C. 15/12/98. SPESA LIRE 3.556.800= IMPEGNO LIRE 1.368.000=
PARI A 706;51 EURO.
99-00484/07
9900023 DETERMINAZIONE: CENTRO DI SOGGIORNO DI NOLI. AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA IN ESEC.DEL.MECC.
9811762/07 G.C. 15/12/98. SPESA LIRE 4.080.000=PARI 2.107;14
EURO.
99-00485/07
9900027 DETERMINAZIONE: ATTIVITA'DI PRE E POST SCUOLA. A.S.98/99.
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GENITORI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
"SALVEMINI E CASALEGNO" SPESA LIRE 9.630.000=PARI A 4.973;48
EURO IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 9810852/07 G.C. 10/12/98.
99-00535/07
9900028 DETERMINAZIONE:SERVIZIO PULIZIA E SORVEGLIANZA PRESSO SCUOLE
SVOLTO DALLE COOPERATIVE SOCIALI. ESTENSIONE INTERVENTO SVOL
TO DALLA COOPERATIVA NUOVA SOCIALITA'PRESSO SCUOLA ELEMENTA-
RE "R.D'AZEGLIO". SPESA LIRE 60.000.000=EURO 30.987;41.
99-00576/07
9900029 DETERMINAZIONE: SERVIZI DISINFEZIONE-DISINFESTAZ.E DERATTIZ.
NELLE SCUOLE. AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIV.DELLA FORNITURA DI
CONTENITORI PER ESCHE E CARTELLI SEGNALATORI ALLA DITTA LIB-
CO S.R.L. IMPEGNO SPESA LIRE 30.000.000= EURO 15.493;71.
99-00577/07
9900030 DETERMINAZIONE: RIMBORSI DIVERSI QUOTE DI PARTECIPAZIONE.
IMPEGNO LIRE 7.000.000= PARI A 3.615;20 EURO.
99-00607/07
9900032 DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE AD ABILITY 3^ SALONE DEL VO-
LONTARIATO E TECNOLOGIE AL SERVIZIO DEL SOCIALE. IMPEGNO
SPESA LIRE 5.504.400=PARI A EURO 2.842;79.
99-00652/07
9900033 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI PICCOLI ELETTRODOMESTICI. AFFIDA
MENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA GALLEN
GA S.R.I. - FINANZIAMENTO LIRE 12.000.000= IVA COMPRESA.
EURO 6.197;48.
99-00679/07
9900034 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI BIDONI PORTARIFIUTI. AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA AMPRIMO
ARMANDO S.N.C. - L. 20.846.400 IVA COMPRESA. EURO 10766;27=
99-00682/07
9900035 DETERMINAZIONE : SCUOLA MATERNA EUROPEA . ASSEGNAZIONE FONDO
PER SPESE DI FUNZIONAMENTO. LIRE 70.000.000=(EURO 36.151;98)
99-00720/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9900014 DETERMINAZIONE:RINNOVO CONCESSIONE AL MUSEO NAZIONALE DEL CI
NEMA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO -
VIA SAN PIETRO IN VINCOLI 28.
99-00230/08
9900031 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALI. INTERESSI SU
DEPOSITI CAUZIONALI CONCERNENTI LOCAZIONI DIVERSE. IMPEGNO
FONDI PER L'ANNO 1999 LIRE 14.000.000=(EURO 17.559;53)
99-00306/08
9900041 DETERMINAZIONE: RINNOVO CONCESSIONE ALL'ENTE MORALE TEATRO
STABILE DI TORINO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO
IN TORINO VIA GENE' 14.
99-00380/08
9900063 DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE (SECONDO SESSENNIO) ALL'AS
SOCIAZIONE COMITATO CASA DELLE DONNE IMMOBILE DI PROPRIETA'
COMUNALE SITO IN TORINO VIA VANCHIGLIA 3.
99-00526/08
9900100 DETERMINAZIONE:RINNOVO LOCAZIONE(2›SESSENNIO)ALL'ASSOCIAZIO=
NE"CENTRO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO BERTRAND RUSSEL"
DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN TORINO-VIA CERNAIA
30.
99-00841/08
9900101 DETERMINAZIONE:ASSOCIAZIONE BARTOLOMEO & C. - RICHIESTA DI
RISARCIMENTO DANNI - ACCORDI - IMPEGNO DI SPESA #.3.300.000=
(EURO 1.704;31).
99-00877/08
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900033 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTATE- QUOTA DI CA-
NONE A CARICO DELLA CITTA' - ROGGERO MARIA BARBASO PATRIZIA
BARBASO DANIELA - LIRE 1.816.644 (EURO 938;22)
99-00795/12
9900034 DETERMINAZIONE:RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT-
TATE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - FERREA 2' SRL
LIRE 5.868.000 EURO 3.030;57.
99-00797/12
9900035 DETERMINAZIONE: RETTIFICA DETERMINA N. MECC. 980929/12 -QUO-
TA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - TARANTINA SRL - LIRE
5.351.437 (EURO 2.763;79)
99-00799/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900020 DETERMINAZIONE D11 - IMPOSTA DI BOLLO PAGAMENTO IN MODO VIRT
UALE. IMPEGNO DI SPESA L. 30.000.000 (EURO 15.493 71).
99-00470/13
9900024 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA STAMPA C.C.
POSTALI MODULI A STRISCIA CONTINUA. SPESA L. 620.000 EURO
320;20.
99-00571/13
9900028 DETERMINAZIONE: D11- SPESE PER LITI TRIBUTARIE. IMPEGNO DI
SPESA PER L'ANNO 1999. L. 2.000.000 EURO 1.032;91.
99-00644/13
9900035 DETERMINAZIONE: APPROVAZIONE GRADUATORIA E NOMINA DELL'ASSE=
GNATARIO ALLOGGIO CUSTODIA DELLA DIVISIONE SERVIZI CIVICI E
TRIBUTARI - SETTORE TASSE.
99-00928/13
PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE
9900002 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO
IDEAZIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE MO-
MOBILITA' URBANA ANNO 1999. ULTERIORE IMPEGNO L. 74.770.000
PARI A EURO 38615;48. * DITTA FEELING COMUNICAZIONE *
99-00537/15
9900004 DETERMINAZIONE:SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE PERIODICO
BIMESTRALE INFORMAGIOVANI. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA
L. 26.397.000 (PARI A 13.632;91 EURO).
99-00625/15
9900005 DETERMINAZIONE:PUBLICIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE PER
IL 1999 IMPEGNO FONDI L. 71.998.200 PARI AD EURO 37.183;97.
99-00772/15
9900006 DETERMINAZIONE PUBBLICIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA PASS 15-
DISTRIBUZIONE DI N.1500 LOCANDINE PRESSO NEGOZI E PUBBLICI
ESERCIZI IN TORINO- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
1.980.000 (PARI A 1022.58 EURO )
99-00846/15
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900017 DETERMINAZIONE: DEVOLUZIONE IN BENEFICENZA DELLE MERCI CON-
FISCATE AI SENSI ART. 6 L. 112/91 E ART. 23 D.M. 248/93.
99-00694/16
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900006 DETERMINAZIONE:COMMISSIONI PREVISTE DAI REGOLAMENTI COMUNALI
PER IL SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA CON AUTOVETTURA E DI AUTO
NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE. IMPEGNO DI SPESA I SEME=
STRE 1999 DI L. 5.000.000 PARI A EURO 2.582;28.
99-00313/17
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9900005 DETERMINAZIONE: S.F.E.P.-ATTIVAZIONE 3ΠANNO CORSI DI STRAOR
DINARIA RIQUALIFICAZIONE PER EDUCATORI SOCIO ASS.LI DEL COMU
NE DI TORINO. NOMINA DOCENTI PER L'ANNO 1999. IMPEGNO DI SPE
SA L. 59.212.594=. PARI A 30.580;75 EURO.
99-00311/19
9900007 DETERMINAZIONE:VENDITA PRODOTTI REALIZZATI DAGLI UTENTI DEI
SERVIZI DIURNI PER DISABILI NELL'ANNO 1999. ENTRATA DI LIRE
5.000.000 (PARI A 2582;28 EURO). IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
3.500.000 (PARI A 1807;60 EURO).
99-00423/19
9900008 DETERMINAZIONE: R.A.F. CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE DI TORRE
PELLICE. AUTORIZZAZIONE ALL'INSERIMENTO DI DISABILI. IMPEGNO
DI SPESA DI L. 16.600.000 EURO 8.573;18 PER L'ANNO 1999.
99-00425/19
9900018 DETERMINAZIONE: RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI NON COMUNALI
PER INABILI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 99 L.100.000.000=
PARI A 51.645;69 EURO.
99-00844/19
9900019 DETERMINAZIONE: RICOVERO URGENTE DI PERSONE ANZIANE PRESSO
STRUTTURE RESISENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 DI
L. 40.000.000= PARI A 20.658;28 EURO.
99-00845/19
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900010 DETERMINAZIONE: PTTA 94796 AREE URBANE - PROGETTO FINALIZZA-
TO ALL'INTRODUZIONE DI VEICOLI A BASSO O NULLO IMPATTO AM=
BIENTALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.
10.12.98 MECC.N.9809982/21. L. 21.000.000 EURO 10.845;59.
99-00614/21
9900015 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'AMIAT - AEM - AAM. IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N.9808931/21-G.C. DEL
05.11.98. SPESA L. 871.000.000 (EURO 449.833;96) FINANZIAMEN
TO MINISTERO AMBIENTE.
99-00165/21
9900051 DETERMINAZIONE:AMIAT-INTERVENTI CONNESSI CON L'IGIENE E LA
TUTELA DELL'AMBIENTE-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL
1999 IN ESECUZIONE DELLA DELIB.DEL CONS.COMUNALE DEL 25.2.97
(MECC.9701140-64). L.530.000.000 EURO 273.722;16.
99-00771/21
9900058 DETERMINAZIONE: BONIFICA AREA BASSE DI STURA. ESECUZIONE DI
INDAGINI GEOFISICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA: LIRE
4.800.000 EURO 2.478;99.
99-00883/21
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900021 DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO LEGGE REGIONALE N. 55/84.
ANNO 1997/98 PROROGHE. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE. IMPEGNO DI SPESA L. 123.000.000= EURO 63.524;20.
99-00209/23
9900047 DETERMINAZIONE: ACQUISTO SISTEMA INFORMATIVO RELATIVO AL
PROGETTO "HANDICAP E SCUOLA MEDIA SUPERIORE" - AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA - L. 25.800.000= IVA
COMPRESA - PARI A EURO 13.324;59
99-00392/23
9900052 DETERMINAZIONE: ISTITUZIONE N. 16 CANTIERI DI LAVORO LEGGE
REGIONALE N. 55/84. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE MECC. N. 9811862/23 GIUNTA COMUNALE DEL 17
DICEMBRE 1998 L. 5.893.107.000= EURO 3.043.535;77
99-00438/23
9900053 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
MECC. N. 9804209/23 GIUNTA COMUNALE DEL 26 MAGGIO 1998.
L. 89.600.000= (EURO 46.274;53)
99-00437/23
9900054 DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO 1998/99 L.R. 55/84. ASSI-
CURAZIONE ISTITUTO NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. MECC. N. 9811862/23
GIUNTA COMUNALE DEL 17/12/98 L. 310.000.000= EURO 160.101;64
99-00439/23
9900060 DETERMINAZIONE: ATTI DEL CONVEGNO "COOPERATIVE SOCIALI E
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO". ACQUISTO N. 100 COPIE. ULTERIO
RE IMPEGNO DI SPESA L. 1.400.000 EURO 723;04.
*** TRATTATIVA PRIVAT DITTA FRANCO ANGELI P.I.04949988159 *
99-00627/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
0000000 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE
PER MONITORAGGIO "RATING 1999" AL DOTT. PAOLO MINICUCCI-SPE-
SA L. 3.228.000 (PARI A 1.667;12 EURO) IN ESECUZ. DELIBERA
G.C. 11/2/99 N.MECC.9900974/24.
99-01034/24
9900004 DETERMINAZIONE: DIRETTORE DEL PROGETTO SPECIALE COMUNICA-
ZIONE. COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI.
IMPEGNO LIRE 1.000.000. CORRISPONDENTE A EURO 516;46.
99-00273/24
9900006 DETERMINAZIONE: ACQUISTO SOFTWARE CERTIFICATO AL BILANCIO
1999 ED AL RENDICONTO 1997.
* TRATTATIVA PRIVATA - DITTA I.C.A.P. *
99-00604/24
9900007 DETERMINAZIONE: S6 COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI - SETTORE
SERVIZI MECCANIZZATI. ISTITUZIONE FONDO TRASFERTE (AUTOREIN-
TEGRABILE). IMPEGNO LIRE 5.000.000 CORRISPONDENTE AD EURO
2582;28.
99-00643/24
9900008 DETERMINAZIONE: ACQUISTO RISME DI CARTA FORMATO A4 PER L'UF-
FICIO SERVIZI INFORMATIVI. SPESA DI LIT. 5.040.000. EURO
2.602;94.
*** TRATTATIVA PRIVATA DITTA XEROX ***
99-00640/24
9900022 DETERMINAZIONE:FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
CIRCONDARIALE PER L'ANNO 1997.QUOTE A CARICO DELLA CITTA'
E DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO.
99-00195/24
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900014 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 1999. IM=
PEGNO DI SPESA L. 5.000.000. PARI A EURO 2.582;2 AUTORIZZA=
ZIONE.
99-00712/27
9900017 DETERMINAZIONE: ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO 1999 DI FAX IN
STALLATI PRESSO I VARI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO A TRAT-
TATIVA PRIVATA ALLA SOCIETA' OLIVETTI LEXIKON S.P.A. - IMPOR
TO L. 34.320.0000 PARI A EURO 17.724;80= IVA 20% COMPRESA.
99-00824/27
9900018 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI FORNITURA E IMMAGAZZINAMENTO DI
MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECU-
ZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9702922/27 G.C. DEL 9 MAGGIO
1997 L. 120.000.000= PARI A EURO 61.974;83 IVA 20% COMPRESA
99-00821/27
9900019 DETERMINAZIONE: LEGATORIA-ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO 1999
A MACCHINE VARIE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA
G-C BALLOR. IMPEGNO DI SPESA L. 7.740.000= IVA 20% COMPRESA
PARI A EURO 3.997;38=.
99-00826/27
9900020 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI SERVIZI A SCALARE PREVISTI DAL-
L'ALLEGATO "A" DELIBERAZIONE G.C. 9/05/97 N. MECC.9702922/27
AFFIDAMENTO AL C.S.I.PIEMONTE-IMPEGNO DI SPESA L.120.000.000
PARI A EURO 61.974;83 IVA 20% COMPRESA.
99-00823/27
9900021 DETERMINAZIONE: LEGATORIA. INTERVENTO TECNICO PER LA RIPARA-
ZIONE DELLA MACCHINA DA STAMPA OFFSET MULTILITH 1450. AFFIDA
MENTO ALLA SOCIETA' OFFSET TECNOLOGY SAS. IMPEGNO DI SPESA
L. 1.080.000= PARI A EURO 557;77= IVA 20% COMPRESA.
99-00828/27
9900025 DETERMINAZIONE: RIPROGRAFIA COMUNALE. NOLEGGIO DUPLICATORE
KODAK 110 - PROROGA TERMINE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVA-
TA SOCIETA' DANKA ITALIA SPA. IMPEGNO SPESA. L.32.445.600=.
EURO 16.756;75= IVA 20% COMPRESA. ** P.IVA 10131880156 ***
99-00837/27
9900026 DETERMINAZIONE: RINNOVO ABBONAMENTO AL NOTIZIARIO QUOTIDIANO
GENERALE REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI DELL'ANSA PER
L'ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA L. 35.948.000= PARI A EURO
18.565;59=.
99-00854/27
9900027 DETERMINAZIONE: RIPROGRAFIA COMUNALE. NOLEGGIO APPARECCHIATU
RA DI STAMPA XEROX DOCUTECH - PROROGA TERMINE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETA' XEROX SPA. IMPEGNO DI SPESA
L. 96.660.000= PARI A EURO 49.920;72 (IVA 20% COMPRESA).
99-00838/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900002 DETERMINAZIONE:AFFIDAMANTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA RIPRO
DUZIONE DI COPIE ELIOGRAFICIE DI LUCIDI.APPROVAZIONE DELLA
SPESA L. 30.000.000.AFFIDAMENTO A TRATT.PRIVATA-IMPEGNO LIMI
TATO A L.10.000.000-EURO 5164;57-DITTA SIREA P.I.05643240012
99-00606/30
9900004 DETERMINAZIONE:CIRCOSCRIZIONE 2.COMPLESSO PER ANZIANI DI VIA
TIRRENO 177.IMPIANTO NUOVA PRESA ANTINCENDIO E AUMENTO PRESA
CONTATORE- AFFIDAMENTO ALL'A.A.M-TORINO-IMPORTO L. 6.525.000
IVA COMPRESA EURO 3.370;88 - FINANZIAMENTO.
99-00714/30
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900025 DETERMINAZIONE: ACQUISTO VOCHER PER PERSONALE DEL SETTORE
EDILIZIA SCOLASTICA AUTORIZZATO ALL'USO DELL'AUTO PROPRIA
PER SERVIZIO. APPROVAZIONE DELLA SPESA. IMPORTO LIRE
1.400.000=EURO 723;04.
99-00528/31
9900026 DETERMINAZIONE: INTERVENTI URGENTI IGIENICO-FUNZIONALE LOCA-
LI SCOL.PER TRASFERIMENTO CORSI ORAFI-OROLOGIAI IN V.S.TOMMA
SO 17.IMPEGNO SPESA IN ESEC.DEL.N.MECC.9812091/31 G.C.
22/12/98. IMPORTO LIRE 34.196.040=EURO 17.660;78.
99-00529/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900026 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.40.794.749 (EURO 21.068;73) IN-
CARICO PROFESS. DI COORD. PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZ.
DEI LAVORI IN MATERIA SICUREZZA AI SENSI L.494/96. LAVORI BA
SILICA SUPERGA.ARCH.FINOTTI. IN ESEC. DELIB. MECC.9900227/33
99-00466/33
9900027 DETERMINAZIONE: LAVORI DI ELIOGRAFIA - ANNO 1999 - DITTA CAD
ONE SERVICE SRL . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO DI
L.36.720.000= IVA COMPRESA (EURO 18.964;30)
99-00494/33
9900037 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.46.124.700 (EURO 23.821;42) PER
INCARICO PROFESS. DI COORD. PER LA PROGETTAZIONE IN MATERIA
SICUREZZA L.494/96.ARCH.PEROGLIO.RIQUALIF. AMBIENTALE AREA
MOLE/PALAZZO NUOVO. IN ESEC. DELIBERA MECC.9900226/33
99-00551/33
9900038 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.82.008.000 (EURO 42.353;60) IN-
CARICO PROFESS. DI COORD. PER L'ESEC. IN MATERIA DI SICUREZ-
ZA L.494/96. ARCH.SCABOLA. I.S. PAVIMENTAZIONI DI VIE STRADE
E PIAZZA DELLA CITTA'.IN ESEC. DELIB. MECC.9900316/33
99-00566/33
9900039 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI L.9.547.200 (EURO 4.930;72) INCA-
RICO PROFESS. DI COORD. PER L'ESEC. IN MATERIA SICUREZZA L.
494/96.ING.RENACCO I.S. PAVIMENTAZ. SEDI VEICOLARI DI CORSO
REGINA. IN ESEC. DELIBERA MECC.9900317/33
99-00569/33
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900028 DETERMINAZIONE-ACQUISTO DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI
UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DAI DIPENDENTI DEL SSETTOR
E PONTI-ALVEI FLUVIALI-FOGNATURE NELL'ANNO 1999.IMPEGNMO DI
SPESA L. 140.000 (IVA 10% COMPRESA). (EURO 72;30).
99-00510/34
9900030 DETERMINAZIONE-FORNITURA CARTA COMUNAE PER FOTOCOPIATRICE.
FFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA CARTARIA SUBALPI=
NA. IMPEGNO DI SPESA L. 2.013.500 (IVA 20% COMNPRESA). EURO
1039;89. * P.IVA 0357660018 *
99-00514/34
9900031 DETERMINAZIONE:FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E
CARTA PER PLOTTERS. AFFIDAMENTO A TRATTATVIUA PRIVATA ALLA
DITTA ARTERO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA L. 3.857.290 I.V.A.20%
COMPRESA. EURO 1.992;12. * P.IVA 01656650015 *
99-00515/34
9900032 DETERMINAZIONE:LAVORI VARI DI COPISTERIA ED ELIOGRAFIA. AFFI
DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA GRAGNANI S.N.C. IMPE
GNO DI SPESA L. 6.871.600 IVA 20% COMPRESA EURO 3.548;89.
* P.IVA 05975670018 *
99-00516/34
9900034 DETERMINAZIONE-REINTEGRO FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L
'ANNO 1999 MEDIANTE UTILIZZO SOMMA OCCORRENTE IMPEGNO DI SPE
SA L. 1.500.000. (EURO 774;69).
99-00519/34
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900008 DETERMINAZIONE - D.LGS. 626/94 - COLLABORAZIONE SOC. TECNO-
CONS - AFFIDAMENTO INDAGINI AMBIENTALI DI APPROFONDIMENTO
SEM RELATIVE ALLA PRESENZA DI AMIANTO NEGLI IMMOBILI COMU-
NALI - L. 24.660.000.= (EURO 12.735;83).
99-00672/35
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9900003 DETERMINAZIONE: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CI=
MITERI PARCO E CAVORETTO - IMPEGNO DI SPESA L. 910.000.000
INTEGRAZIONE I.V.A. LIRE 4.749.452 PARI A 2452;89 EURO -
FINANZIAMENTO.
99-00031/40
9900005 DETERMINAZIONE.COSTRUZ QUATTRO COMPLESSI LOCULI E CAPPELLA
CIMITERO ABBADIA.MAGGIORI OPERE ENTRO QUINTO D'OBBLIGO.AFFID
LAVORI. IMPORTO L. 140.698.720= IVA COMPRESA PARI AD EURO
72.644;82 IN ESECUZ DELIBERA G.C. N.MECC. 9812261.40.
99-00169/40
9900006 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO TRATT.PRIVATA LAVORI ELIOGRAFIA
RIPROD. DISEGNI RADEX FOTOCOPIE FASCICOLATURE E SIMILI PLOT=
TAGGIO E SCANNERIZZ.NE L.6.666.666 OLTRE L.1.333.334 IVA 20%
TOT.L.8.000.000 EURO 4.131;66. *** DITTA SIREA ***
99-00288/40
9900008 DETERMINAZIONE.PROGRAMMA RAFFAELLO.ADESIONE CITTA' AL PROGET
TO ARCHITETTURA FUNERARIA EUROPEA.AFFID. INCARICO PROFESSIO-
NALE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIBERA N.MECC.9900633/40
G.C. DEL 4.2.99. LIRE 3.060.000= EURO 1580;36=.
99-00839/40
9900009 DETERMINAZIONE.CONCORSO PER REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMI-
TERO PARCO.NOMINA COMPONENTI GIURIE.IMPEGNO SPESA IN ESECUZ-
DELIB N.MECC. 9900685/40 G.C. 4.2.99.IMPORTO L. 10.000.000=
EURO 5.164;57=.
99-00855/40
9900010 DETERMINAZIONE.CONCORSO PER REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMI-
TERO MONUMENTALE.NOMINA COMPONENTI GIURIE.IMPEGNO SPESA IN E
SECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9900684.40 G.C. DEL 4.2.99.
IMPORTO L. 10.000.000= EURO 5.164;57=.
99-00857/40
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900030 DETERMINAZIONE.ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUA DOC. IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9900394/45 GIUNTA
COMUNALE DEL 28/01/1999. L.3.000.000. (EURO 1.549;37).
99-00874/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900035 DETERMINAZIONE - ATTIVITA'DI FLORICOLTURA PRESSO LA CASA
CIRCONDARIALE DELLE VALLETTE - ACQUISTO FIORITURE VARIE PER
L'ANNO 1999- IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO LIRE 22.000.000 -
EURO 11.362;05
99-00530/46
9900036 DETERMINAZIONE: M.S. VERDE PUBBLICO 96. LOTTO 12. ULTERIORI-
LAVORI NEL 5 OBBLIGO CONTRATTUALE. AFFIDAMENTO DITTA SISEA
SPA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N.
9810064/46 G.C.3.12.98 LIRE 101.235.494 C/IVA EURO 52.283;77
99-00531/46
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9900002 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA DI PEL-
LICOLE FOTOGRAFICHE PER L'ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA LIRE
1.200.000 (EURO 619;75). * DITTA COLORLIFE *
99-00212/48
9900004 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI BLOCCHETTI DI VERBALI.
IMPEGNO DI SPESA L. 4.680.000 - EURO 2.417;02.
* DITTA C 2 *
99-00410/48
9900005 DETERMINAZIONE:PAGAMENTO AL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TE
LECOMUNICAZIONI DEI CANONI DI CONCESSIONE GOVERNATIVA RELATI
VI AGLI IMPIANTI RADIO IN USO ALLA CIVICA AMMINISTRAZIONE.IM
PEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 L.412.930.000-EURO 213.260;55
99-00506/48
9900006 DETERMINAZIONE:ISCRIZIONE DEL GRUPPO SPORTIVO DEL CORPO DI
POLIZIA MUNICIPALE AL 30› CAMPIONATO ITALIANO DI SCI PER PO-
LIZIE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L.560.000 - EURO 289;22)
99-00683/48
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9900008 DETERMINAZIONE. DIVISIONE DECENTRAMENTO. ABBONAMENTI TRAMVIA
RI ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.156.000.EURO 1.113;48
99-00347/49
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900021 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO I.P.M. FER-
RANTE APORTI DI TORINO. FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OB-
BLIGO DI RENDICONTO. IMPEGNO LIRE 5.000.000=EURO 2.582;28.
ýÿÿÿ‚
9900031 DETERMINAZIONE: ESTATE GIOVANI 1999. IMPEGNO DELLA SPESA PER
L'ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
MECC.N.98811508/50 G.C.17/12/98 LIRE 640.000.000= PARI A
330.532;41 EURO.
99-00635/50
9900040 DETERMINAZIONE: SPESE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ANNO
1999. IMPEGNO SPESA LIRE 80.000.000=(PARI A 41.316; EURO).
99-00764/50
9900044 DETERMINAZIONE: MARTEDI' 16 FEBBRAIO 1999 -FESTA DI CARNEVA-
LE PRESSO IL TEATRO ALFIERI RIVOLTA AI CITTADINI TORINESI AP
PARTENENTI ALLA TERZA ETA'. IMPEGNO SPESA L.10.221.600 EURO
5.279;01 ** TRATT.PRIVATA TEATRO ALFIERI P.I.05386700016 *
99-00923/50
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900004 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE DEGLI
AUTOMOTOVEICOLI MUNICIPALI.AFFIDAMENTO.IMPORTO L.15.000.000
EURO 7.746;85=.
**TRATTATIVA PRIVATA - DITTA DI VIESTO S.P.A.**
99-00509/55
9900005 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE
PARTI DI CARROZZERIA DELLE VETTURE E VEICOLI COMMERCIALI MU-
NICIPALI. AFFIDAMENTO.IMPORTO LIRE 78.000.000 EURO 40.283;64
**TRATTATIVA PRIVATA - DITTA DE-COR S.N.C.**
99-00555/55
9900006 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE
PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE DEI VEICOLI MUNICIPALI. AFFI-
DAMENTO. IMPORTO LIRE 84.000.000 EURO 43.382;38.
99-00556/55
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900025 DETERMINAZIONE: SETTORE MERCATI INGROSSO - AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI N.1700 PORTATESSERA E
CLIPS PER APPENDERE - IMPEGNO DI SPESA DI L.1.521.600=. IVA
COMPRESA PARI A EURO 785;84 * DITTA AGEF-P.I.04920240019 *
99-00725/58
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900017 DETERMINAZIONE. BORGO MEDIOEVALE. SPOSTAMENTO CONTATORE ENER
GIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'AZIENDA ENERGETICA ME-
TROPOLITANA TORINO S.P.A. IMPORTO L. 459.600 (EURO 237;36)
99-00467/60
9900023 DETERMINAZIONE: RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO V.BARBAROUX 32 A
SEDE ARCHIVIO STORICO.LOTTO B IMPIANTI ELETTRICI E SICUREZZA
NOMINA COLLAUDATORE SOC. SIMTEC ENGINEERING SAS ING. NICELLI
L.4.680.000 EURO 2.417;02 IN ESEC. DELIBERA MECC. 9810868/60
99-00727/60
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900016 DETERMINAZIONE: LAVORI DI M.S. E POTENZIAMENTO DEL PALAZZO
A VELA - DITTA C.C.P.L. CONSORZIO COOPERATIVE DI PRODUZIONE
E LAVORO-IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI ANATOCISTICI-IN ESEC
DELIBERA 9809077/62 - IMPORTO L. 1.949.313 - 1.006;74 EURO.
99-00589/62
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900010 DETERMINAZIONE - N. 1 ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO
PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA L. 539.000.=
EURO 278;37.
99-00396/64
9900028 DETERMINAZIONE: CONTROLLO DI GESTIONE PER LE AZIENDE EX-MUNI
CIPALIZZATE - PROROGA INCARICO DI CONSULENZA IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N.MECC.9900318/64 G.C. 26.1.1999 - AFFIDAMENTO
IMPEGNO SPESA L. 14.976.000 IVA COMPRESA EURO 7.734;46.
99-00801/64
9900031 DETERMINAZIONE: PROROGA SERVIZIO RIMOZIONE E BLOCCAGGIO VEI=
COLI LASCIATI IN SOSTA VIETATA (EX ARTT.159 - COMMA 1 E 215
CODICE STRADA) ESECUZ. DELIBERA MECC.990477/64 G.C. 28.1.99.
AFFIDAMENTO.IMPEGNO SPESA L.6.000.000=.EURO 3.098;74 CON IVA
99-01045/64
SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE
9900024 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. IDEAZIONE DEL MAR-
CHIO "PROGETTO PALAZZO MADAMA" GRAFICA DELLA COLLANA "QUADER
NI DI PALAZZO MADAMA" E EDITING PUBBLICAZIONE N. 1. AFFIDA-
MENTO E IMPEGNO DI SPESA.EURO 10.200 (LIRE 19.749.954=).
99-00751/65
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
9900002 DETERMINAZIONE - C.1 - REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 19 DEL
31/7/1998 N. MECC. 9806818/84 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA-
ZIONE N.MECC. 9809660/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL
9/11/1998.
99-00456/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9900004 DETERMINAZIONE: C.2 - SVOLGIMENTO PROGETTO ALADINO ESECUZ.NE
DELIB. N.MECC.9809868/85 DEL 9/12/1998. AFFIDAMENTO ALLA
COOP. SOCIALE A R.L. ESSERCI. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE
43.363.216= EURO 22.395;23=.
99-00565/85
9900005 DETERMINAZIONE: C.2 - PROGETTO RAGAZZI 1998/99. AFFIDAMENTI
IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 98 09023/85 ESECU-
TIVA DAL 10/1/1999. IMPEGNO DI SPESA LIRE 41.392.000= EURO
21.377;18.
99-00654/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9900006 DETERMINAZIONE: C. 3 - OPERE DI DECORAZIONE STRAORDINARIA
PER IL NUOVO CENTRO CIVICO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPE-
SA DI LIRE 1.440.000= (EURO 743;70) IVA COMPRESA. * TRATTA=
TIVA PRIVATA-DITTA REAL DECORAZIONI SNC DI SCHIAVON R. & C.*
99-00414/86
9900008 DETERMINAZIONE: C. 3 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER NUOVO
CENTRO CIVICO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.
*** TRATT.PRIVATA - DITTA RISTOR MATIK SRL ***
99-00545/86
9900009 DETERMINAZIONE: C. 3 - ABBONAMENTO RAI ANNO 1999. IMPEGNO E
AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 286.260= (EURO 147;84).
99-00605/86
9900010 DETERMINAZIONE: C. 3 - SPESE PER L'INFORMAZIONE. ABBONAMENTI
PER L'ANNO 1999. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 1.045.000=.
EURO 539;70.
99-00651/86
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9900006 DETERMINAZIONE: C.6 - ABBONAMENTO SPECIALE R.A.I. CANONE PER
APPARECCHI TELEVISIVI DEL CENTRO CIVICO.IMPEGNO E AUTORIZZA-
ZIONE DELLA SPESA DI LIRE 286.260 (= EURO 147;84).
99-00550/89
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
9900003 DETERMINAZIONE: C.8 - ABBONAMENTO CANONE RAI ANNO 1999 PER
APPARECCHIO TELEVISIVO INSTALLATO NEI LOCALI CIRCOSCRIZIONA-
LI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 252.450 (CORRISPONDENTE A EURO
130;38).
99-00327/91
9900005 DETERMINAZIONE: C.8 - STAMPA DI DIECI NUMERI DEL FOGLIO IN -
FORMATIVO SULL'ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE 8. AFFIDAMENTO
IMPEGNO DI SPESA LIRE 38.220.000. CORRISPONDENTE A EURO
19.738;98.=
99-00486/91
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9900003 DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE PROMOZIONE SPORTIVA. CORSO
ACQUATICITA'A FAVORE BAMBINI NORMODOTATI E DISABILI FREQUEN-
TANTI SCUOLE MATERNE ASILI NIDI E CESM CIRC. 10. AFFIDAMENTO
E IMPEGNO SPESA DI LIRE 4.280.000 PARI A EURO 2.210;44.
99-00471/93
9900006 DETERMINAZIONE:C.10-SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI MIRAFIO-
RI VA IN VACANZA-EDIZIONE 99.INDIZIONE GARA MEDIANTE APPALTO
CONCORSO IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.9900069/93.SPESA PRESUN
TA LIRE 150.665.834 IVA NON ESPOSTA PARI 77.812;41 EURO.
99-00756/93
|
