Dal 1 al 15 luglio
Dal 1 al 15 luglio
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800104 DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO 181/94.GESTIONE CENTRO DI
ACCOGLIENZA PER CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI DI VIA
NEGARVILLE 30/2.SOCIETA' COOP.IL RIPARO.ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA 1 LUGLIO-31 DICEMBRE 1998.LIRE 183.631.500
98-04930/01
9800114 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI E DI MINUTA RAPPRE-S
ENTANZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998. AUTORIZZAZIONE
LIRE 10.000.000
98-05658/01
9800115 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO FONDI. ANNO 1998 - SPESE
PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI E COLLABORAZIONI DI PATROCINI.
FORNITURE ACQUISTO DI SERVIZI. LIRE 100.000.000.
98-05693/01
9800116 DETERMINAZIONE: LICITAZIONE PRIVATA - INDIZIONE STAMPA AGEN-
ZIA SETTIMANALE "INFORMACITT{" - IMPEGNO DELLA SPESA IN ESE-
CUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 16.6.98 N. MECC. 9804553/01-
LIRE 262.288.000
98-05943/01
9800117 DETERMINAZIONE: OSPITALITA'GIOVANI DONNE ALGERINE. AFFIDAMEN
TO SERVIZIO VIAGGIO AEREO E SOMMA PRO-CAPITE PER SPESE CONNE
SSE AL PERIODO DI PERMANENZA. IMPEGNO DI SPESA L.23.227.000=
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9803109/01
98-05941/01
9800118 DETERMINAZIONE: OSPITALITA' GIOVANI DONNE ALGERINE. INTEGRA-
ZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VIAGGIO AEREO. L.3.208.000 IN ESE
CUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9803109/01
98-06036/01
9800119 DETERMINAZIONE TRASFERTA DEL CONSULENTE ING. CARLO BAFFERT A
BREZA (BOSNIA ERZEGOVINA) DAL 22 AL 24 LUGLIO 1998 PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO
ATLANTE (UNOPS-UN) - IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.000.000=
98-06052/01
9800120 DETERMINAZIONE: INSTALLAZIONE SISTEMA SOFTWARE PER DIFFUSIO
NE RASSEGNA STAMPA SULLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI TORINO
E ABILITAZIONE DI 100 UTENZE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMEN
TO FORNITURA. LIRE 53.580.000.
98-06075/01
9800123 DETERMINAZIONE: DERATIZZAZIONE NELLE AREE SOSTA ATTREZZATE
PER NOMADI DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. IMPEGNO
DI SPESA LIRE 45.632.880
98-06111/01
9800124 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE
ITALIANA ZINGARI OGGI PER ATTIVITA' DI ALFABETIZZAZIONE
FORMAZIONE E INFORMAZIONE REALIZZATE NELL'ANNO 1997
LIRE 20.000.000
98-06113/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9800130 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. FOTOTECA. TUTELA FRUZIONE
E VALOR. PATRIMONIO DOCUMENTARIO ICONOGRAFICO (D.P.R. 1409/
1963). AFFIDAM. INCARICO PROF.LE DAVID VICARIO. IMPEGNO SPE-
SA IN ESECUZ. DELIB. 9802994/02 G.C.28/4/1998. L. 15.000.000
98-05067/02
9800136 DETERMINAZINE: SPESA DI AFFRANCATURA PER CORRISPONDENZA CO-
MUNALE PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 1998. IMPEGNO DI
SPESA. L. 1.012.500.000.=
98-05300/02
9800137 DETERMINAZIONE: RECAPITO CORRISPONDENZA IN CITTA' A MEZZO
AGENZIA AUTORIZZATA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 425.000.000 PER
IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 1998.
98-05299/02
9800142 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO
DELLA SPESA PER L'ANNO 1998. (L. 2.000.000)
98-05657/02
9800143 DETERMINAZIONE: UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ULTERIORE IMPE-
GNO DELLA SPESA PER L'ANNO 1998. (L. 500.000)
98-05659/02
9800149 DETERMINAZIONE: FONDI DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI
IMPEGNO ED ASSEGNAZIONE DELLE SOMME IN CONTO CAPITALE PER
L'ANNO 1998 - L. 35.000.000 E ASSEGNAZIONE DELLE SOMME IN
PARTE CORRENTE PER IL II SEMESTRE 1998 L. 67.000.000.=
98-05800/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9801253 DETERMINAZIONE: NOTAIO DR. CARLO ALBERTO MIGLIARDI. IMPEGNO
DI SPESA DI L. 5.000.000= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE (MECC. 9805382/03).
98-05812/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9801533 DETERMINAZIONE - FORNITURA DI PIEGATRICE IMBUSTATRICE PER IL
SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE
17.910.000 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO.
98-05561/04
9801544 DETERMINAZIONE - PROVA PUBBLICA SELETTIVA PER LA COPERTURA
DI N. 5 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE TECNI-
CO AUTORIMESSE (IV Q.F. D.P.R 347/83) CONC. N. 716. AUTORIZ-
ZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA L. 77.410.000.
98-05645/04
9801555 DETERMINAZIONE - ACQUISTO DELLA "GUIDA ALLA PENSIONE DEGLI
ENTI LOCALI E DELLA SANITA'" EDIZIONE 1998 - IMPEGNO DI SPE-
SA DI L. 120.000. (CENTOVENTIMILALIRE).
98-05715/04
9801561 DETERMINAZIONE - DIVISIONE SERVIZI ABITATIVI. PROROGA ESECU-
TORI AMMINISTRATIVI PART TIME. L. 160.165.462. REVOCA DETER-
MINAZIONE N. MEC. 9805429/04.
98-05729/04
9801573 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (VI Q.F.) LIRE 20.745.278.
98-05810/04
9801590 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO PER TITOLI A N. 478 POSTI
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(VI Q.F. DPR 347/83). CONCORSO N. 720. AUTORIZZAZIONE ASSUN-
ZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 854.667.000
98-05898/04
9801639 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N.5 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI
SUPPLENTI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA
EX LEGE 1204/71 L.89.191.516
98-06091/04
9801643 DETERMINAZIONE - ESECUTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINA-
TO PROROGA CONTRATTO AD ORARIO PART-TIME - L.25.517.875
98-06092/04
9801644 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 I-
STRUTTORI AMMINISTRATIVI (VI Q.F.) - L. 35.676.608
98-06131/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9801178 DETERMINAZIONE: 05/310 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA -
MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON COMPRESA NEI CONTRATTI DI AS=
SISTENZA TECNICA PER MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICIO PER
L'ANNO 1998. ULTERIORE IMPEGNO L. 60.000.000.
98-05486/05
9801180 DETERMINAZIONE:05/230-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PERL'
ACQUISTO DI MATERIALE DI STOVIGLIERIA. L. 20.556.768.
98-05500/05
9801182 DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SERVI
ZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO 1998 DI APPARECCHIATURE
RE VARIE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI. ULTERIORE
IMPEGNO. SPESA LIRE 49.119.300 IVA COMPRESA.
98-05529/05
9801186 DETERMINAZIONE:05/710-DETERMINAZIONE N.MECC. 9804951/05. RE=
VOCA AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI.
RETTIFICA.
98-05539/05
9801218 DETERMINAZIONE:05/350-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI CARTELLE IN FIBRONE OCCORRENTI PER IL SERVI=
ZIO CENTRALE ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA L. 470.400.
98-05599/05
9801220 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AC=
QUISTO DI PRESIDI PARTICOLARI PER PORTATORI DI HANDICAP. IM=
PORTO L. 3.572.400.
98-05640/05
9801221 DETERMINAZIONE: 05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
STAMPA DI CARTELLINE PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTEN
ZIALI. IMPEGNO DI SPESA L. 3.798.000.
98-05644/05
9801235 DETERMINAZIONE:05/520-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SER=
VIZIO DI LAVATURA E STIRATURA DI BIANCHERIA VARIA PRESSO I
SERVIZI MUNICIPALI VARI L'ASILO NIDO GLI GNOMI E LA COMUNITA
ALLOGGIO DI C.SO LANZA PER L'ANNO 1998. SPESA L. 7.230.220.
98-05667/05
9801236 DETERMINAZIONE:05/530-LICITAZIONE PRIVATA-INDIZIONE. ACQUI=
STO DI DIVISE INVERNALI OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VA=
RIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL. N.MECC. 9805291/05.
GIUNTA COMUNALE DEL 23/6/98. L. 249.600.000.
98-05683/05
9801237 DETERMINAZIONE:05/530-LICITAZIONE PRIVATA-INDIZIONE. ACQUI=
STO DI DIVISE DA LAVORO OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VA=
RIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL. N.MECC. 9805289/05.
GIUNTA COMUNALE DEL 30/6/98. L. 122.736.000.
98-05684/05
9801238 DETERMINAZIONE:05/530-LICITAZIONE PRIVATA-INDIZIONE. ACQUI=
STO DI CAPI DI MAGLIERIA OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE
VARIO. SPESA L. 116.940.000.
98-05716/05
9801251 DETERMINAZIONE:05/350-AFFIDAMENTO RECAPITO CERTIFICATI ANA=
GRAFICI A MEZZO AGENZIA AUTORIZZATA PER L'ANNO 1998. ULTERIO
RE IMPEGNO DI SPESA LIRE 25.500.000.
98-05723/05
9801252 DETERMINAZIONE:05/350-AFFIDAMENTO RECAPITI AVVISI DI PAGAMEN
TO PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'-TOSAP-ICI-ANAGRAFE TRIBU=
TARIA-PESI E MISURE PER L'ANNO 1998. ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA L. 33.000.000.
98-05724/05
9801255 DETERMINAZIONE:05/110-ULTERIORE IMPEGNO PER ESECUZIONE LAVO=
RI URGENTI DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE
DI CLASSIFICAZIONE ED ARCHIVIAZIONE PER L'ANNO 1998 IN ESE=
CUZ. DET.DIRIG. N.MECC.97/9379/05 9/12/97. LIRE 39.960.000.
98-05744/05
9801257 DETERMINAZIONE:05/120-ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DI N.245 OROLOGI DI CONTROLLO PRESENZE INSTALLA
TI NEI DIVERSI SERVIZI MUNICIPALI E SCUOLE PER L'ANNO 1998.
SPESA L. 21.885.000.
98-05761/05
9801265 DETERMINAZIONE:05/120-ULTERIORE IMPEGNO PER NOLEGGIO E MANU=
TENZIONE PIANOFORTI PER LABORATORI MUSICALI - CORSI DI FORMA
ZIONE MUSICALE E SCUOLE DIVERSE PER L'ANNO 1998. IN ESECUZIO
NE DETERM. N.MECC.9709839/05 DEL 12/12/97. L. 19.000.000.
98-05782/05
9801266 DETERMINAZIONE:05/120-ULTERIORE IMPEGNO PER LAVORI DI MANU=
TENZIONE E RIPARAZIONE DI ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE PER
L'ANNO 1998. IN ESECUZIONE DETERMINAZIONE MECC. 9709837/05
DEL 12/12/97. SPESA L. 175.000.000.
98-05784/05
9801267 DETERMINAZIONE:05/350 - ASTA PUBBLICA. ACQUISTO ARTICOLI DI
CANCELLERIA DIVERSI OCCORRENTI AI SETTORI COMUNALI. RETTIFI=
CA IMPORTO CAUZIONE RELATIVA AL LOTTO N.3 - L. 820.800.
98-05788/05
9801268 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. STAM
PA DI BOLLETTARI PER IL SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIA=
RIE. IMPEGNO DI SPESA L. 801.000.
98-05809/05
9801278 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. STAM
PA DI CARTELLINE PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI.
IMPEGNO DI SPESA L. 3.780.000.
98-05865/05
9801280 DETERMINAZIONE:05/230-ULTERIORE IMPEGNO PER SERVIZI DI REVI=
SIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINE DA CUCIRE E BILANCE. LIRE
5.750.000.
98-05947/05
9801281 DETERMINAZIONE:05/230-ULTERIORE IMPEGNO PER SERVIZI DI REVI=
SIONE E RIPARAZIONE DI TRITACARNE E APPARECCHIATURE AUSILIA=
RIE DA CUCINA. L. 10.000.000.
98-05948/05
9801308 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI CARTA XEROGRAFICA. IMPEGNO DI SPESA L. 7.200.000.
98-05987/05
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800286 DETERMINAZIONE: PROVINCIA DI TORINO. OSPITALITA' DI MINORI
PRESSO IL CENTRO DI NOLI. AUTORIZZAZIONE.
98-05241/07
9800293 DETERMINAZIONE: IMPEGNO E EROGAZIONE FONDI PREMIO LABORATO-
RIO DELL' IMMAGINE 2 . LIRE 1.050.000=
98-05387/07
9800298 DETERMINAZIONE: RESIDENZA "CITTA' DI TORINO" IN LOANO.
ASSISTENZA SANITARIA. IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SE-
MESTRE 1998. LIRE 1.881.600=.
98-05489/07
9800299 DETERMINAZIONE: PROGRAMMA SOCRATES. COMENIUS AZIONE 1. PRO-
GETTI EDUCATIVI EUROPEI. MODIFICA IMPUTAZIONE D'IMPEGNO DE-
TERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. 9802621/07.
98-05492/07
9800300 DETERMINAZIONE : CORSI DI RECUPERO DI LICENZA MEDIA PER GIO-
VANI IN SITUAZIONE DI EMARGINAZIONE.CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIO
NI. SPESA DI LIRE 12.000.000
98-05517/07
9800301 DETERMINAZIONE : EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIO
NE DI ATTIVITA' EDUCATIVE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA .
IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.000.000=
98-05518/07
9800302 DETERMINAZIONE : CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE LIBERA PER LA
LOTTA CONTRO LA MAFIA .SPESA DI LIRE 5.250.000=
98-05520/07
9800303 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
" PRONTA ESTATE " ALL' ASSOCIAZIONE "ALMA TERRA ".IMPEGNO DI
SPESA LIRE 3.000.000=
98-05521/07
9800305 DETERMINAZIONE: BIMBI ESTATE 1998. FORNITURA DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE PER I PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA' DI AGRITURISMO.
SPESA LIRE 19.912.988=.
98-05570/07
9800306 DETERMINAZIONE: CONSORZIO PRACATINAT. CONTRIBUTO ORDINARIO.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 10.200.000=.
98-05571/07
9800307 DETERMINAZIONE: SOGGIORNI E SCAMBI SCOLASTICI. SCUOLA MATER-
NA E SCUOLA DELL'OBBLIGO. RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE
ANNO 1998. IMPEGNO LIRE 20.000.000=.
98-05572/07
9800308 DETERMINAZIONE: LABORATORIO/SOGGIORNO "CITTA' DI TORINO".
IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 1998.
SPESA LIRE 80.608.100=.
98-05573/07
9800309 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' AMBIENTALI 1998. SAGRE AUTUNNALI.
AFFIDAMENTO. LIRE 79.710.400=.
98-05638/07
9800311 DETERMINAZIONE: CIVICHE SCUOLE SUPERIORI. FONDI PER IL FUN-
ZIONAMENTO ANNO 98 PER L'ISTITUTO PROFESSIONALE "F.BALBIS".
IMPEGNO LIRE 39.087.733=.
98-05705/07
9800313 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNI-
TURA IMPAGINAZIONE E FOTOLITO FASCICOLI "CRESCERE IN CITTA'
1998/99". LIRE 22.193.600=.
98-05760/07
9800315 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL PROGETTO " CLASSES DE VILLE
EUROPEENNES" ANNO SCOLASTICO 1997/ 1998. IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 6.000.000=
98-05846/07
9800316 DETERMINAZIONE : GIORNI D'ESTATE CONTRIBUTO AL PROGETTO " IL
PIFFERAIO MAGICO " IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.000.000=
98-05844/07
9800321 DETERMINAZIONE: BIMBI ESTATE. CONFERIMENTO SUPPLENZE AD EDU-
CATORI ASILI NIDO PER IL PERIODO DAL 3 AGOSTO AL 28 AGOSTO
1998. PROVVEDIMENTI. LIRE 12.874.073=.
98-05909/07
9800323 DETERMINAZIONE: DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELLA LEGGE
R.29 APRILE 1985 N.49.IMPEGNO DI SPESA PER LIBRI DI TESTO
AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI. ANNO SCOLASTICO 98/99.
LIRE 1.715.000.000=.
98-05957/07
9800329 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER CAM-
PAGNA PUBBLICITARIA RADIOFONICA. LIRE 7.908.000=.
98-05999/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9800567 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE IN CAPO ALLA SIGNORA GENOVA
BRUNA VERA ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO
CORSO LOMBARDIA 123.
98-05510/08
9800766 DETERMINAZIONE:TERRENO DI PROPRIETA' DELL'ORDINE MAURIZIANO
-STRISCE LATERALI ALLO STRADALE DI STUPINIGI OLTRE IL PONTE
SUL TORRENTE SANGONE-CONCESSIONE ALLA CITTA'- AGGIORNAMENTO
DEL CANONE.(IMPORTO L.546.000.=).
98-05495/08
9800768 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE ALLA SIG.RA ACOTTO PIERA AL=
LOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA PIANEZZA
163.
98-05508/08
9800776 DETERMINAZIONE: CONDOMINIO FAMIGLIA GRANATA - TERRENO COMUNA
LE SITO IN LUNGO DORA VOGHERA - RINNOVO CONCESSIONE.
98-05701/08
9800777 DETERMINAZIONE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - TERRENO
COMUNALE SITO IN CORSO UNITA' D'ITALIA ANGOLO CORSO MARON=
CELLI - CONCESSIONE.
98-05702/08
9800791 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN PIAZ
ZA PALAZZO DI CITTA'7/C-PRESA D'ATTO DI CESSIONE D'AZIENDA
DALLA SIGNORA ARMAROLI AURORA AL SIGNOR TROCCOLI GERARDO E
SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.
98-05833/08
9800792 DETERMINAZIONE: IMMOBILE DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITO IN
CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 38 - NUOVA LOCAZIONE IN CAPO
AL SIGNOR PAPPALARDO ARMANDO.
98-05834/08
9800793 DETERMINAZIONE: IMMOBILE DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITO IN
LARGO DAMIANO CHIESA 44/11 - NUOVA CONCESSIONE IN CAPO AL
SIGNOR VERRONE MARIO.
98-05835/08
9800806 DETERMINAZIONE: TROGLIA GIAMPIERO - TERRENO COMUNALE SITO IN
CORSO REGIO PARCO - RINNOVO CONCESSIONE.
98-05976/08
9800811 DETERMINAZIONE: ANNULLAMENTO DELL'ACQUISIZIONE DI OPERE EDI-
LIZIE ABUSIVE A SEGUITO DI RILASCIO DI SANATORIA.
98-05984/08
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800150 DETERMINAZIONE N.150/98- SETTORE PROCEDURE AMM.VE URBANISTI-
CHE - FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO
DI SPESA DI L.2.000.000. PER ANNO 1998
98-05736/09
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800317 DETERMINAZIONE: PROGETTO PILOTA " PASS 15 -TORINO IN TASCA "
AFFIDAMENTO DI VOLI CON L' ALIANTE PER I QUINDICENNI TORINE-
SI .LIRE 3.000.000=
98-05892/10
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800070 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLE DITTE
GARABELLO ARTE GRAFICA E SCARAVAGLIO.IMPEGNO DI SPESA IN ESE
CUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 9803764/11 DELLA GIUNTA COMUNALE
DEL 21.05.1998 DI LIRE 113.393.280 IVA COMPRESA.
98-05473/11
9800071 DETERMINAZIONE:GARA 1684/98 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA
PER LA FORNITURA DI N. 10.000 BUSTE A SACCO FORMATO 36.5X26
ALLA DITTA CALLEGARINI SPESA DI LIRE 1.934.400
98-05475/11
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800051 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTA
TE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - TARANTINA S.R.L
LIRE 5.351.436=
98-05792/12
9800052 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTA
TE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - TARANTINA S.R.L
LIRE 5.339.436=
98-05793/12
9800053 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTA
TE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - TARANTINA S.R.L
LIRE 5.351.436=
98-05794/12
9800054 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTA
TE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - DIANO S.R.L.
LIRE 4.344.000=
98-05795/12
9800055 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTA
TE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - DE CHIARA ASSUN
TA - LIRE 2.456.132=
98-05796/12
9800056 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTA
TE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - PASTORINO LUISA
LIRE 5.309.496=
98-05797/12
9800057 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTA
TE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - DI MICELI VIN-
CENZO - LIRE 2.509.296=
98-06006/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800102 DETERMINAZIONE - D10 - SERVIZIO AFFISSIONI - LICITAZIONE PRI
VATA PER L'ESERCIZIO TEMPORANEO DELL'ATTIVITA' DI AFFISSIONE
SU IMPIANTI COMUNALI E LORO PARZIALE MOVIMENTAZIONE. PERIODO
01.06.96-31.12.98.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 383.656.000.
98-04911/13
9800125 DETERMINAZIONE - D10 - RIVALSA SU STIPENDIO PER RISARCIMENTO
CONTRAVVENZIONE CODICE DELLA STRADA
98-05680/13
9800128 DETERMINAZIONE D-10 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER FOR
NITURA E POSA DI UN CONTATORE. SPESA L. 3.222.240.
98-05926/13
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800075 DETERMINAZIONE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO VIA ROMA.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.
9804938/16 GIUNTA COMUNALE DEL 9 GIUGNO 1998 L. 75.000.000.
LIQUIDAZIONE.
98-05563/16
9800080 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL "COMITATO PROGETTO PORTA PA-
LAZZO" PER LA REALIZZAZIONE DI UN MURO SCENOGRAFICO DA IN-
STALLARE INTORNO ALL'AREA ANTISTANTE LE PORTE PALATINE (IM-
PORTO L. 1.155.600.000).
98-06062/16
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9800167 DETERMINAZIONE: CASA DI RIPOSO GERIATRICA CARLO ALBERTO ED
ISTITUTO RIPOSO VECCHIAIA. PROROGA DAL 1 LUGLIO 1998 AL 30
GIUGNO 1999 PER IL SERVIZIO DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI
AGLI URBANI ALL'AMIAT-IMPEGNO DI SPESA L.110.000.000=.
98-05028/19
9800171 DETERMINAZIONE: RESTITUZIONE SOMMA INCASSATA MA NON DOVUTA.
IMPEGNO DI SPESA L. 415.340.
98-05146/19
9800178 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO INFERMIE
RISTICO PROFESSIONALE PRESSO L'ISTITUTO BUON RIPOSO DELL'AS
SOCIAZIONE A.I.P.A.I. FINO AL 31.12.98. ACCERTAMENTO DELL'EN
TRATA ED IMPEGNO DI SPESA L.30.000.000.=
98-05359/19
9800180 DETERMINAZIONE: ISTITUTO "MARIA BRICCA". AFFIDAMENTO TEMPORA
NEO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO PROFESSIONALE ALL'ASSOCIA
ZIONE A.I.P.A.I. FINO AL 31.12.98-IMP.DI SPESA L.50.000.000=
98-05363/19
9800183 DETERMINAZIONE:APPALTO CONCORSO 121/97-SERVIZI PER DISABILI
ULTRAQUATTORDICENNI E COMUNITA' ALLOGGIO DI VIA MARSIGLI 14.
PERIODO 1 LUGLIO-31 DICEMBRE 1998. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
2.050.396.758.=
98-05460/19
9800190 DETERMINAZIONE:PROSECUZIONE INSERIMENTO RESIDENZIALE PER LA
MINORE P.L. PRESSO LA COMUNITA'ALLOGGIO ULIVETO DI TORRE PEL
LICE.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 24.729.600 FINO AL 31 DI-
CEMBRE 1998
98-05480/19
9800192 DETERMINAZIONE:INSERIMENTO DIURNO PERSONE CON HANDICAP PRES-
SO IL CENTRO"IL RICCIO" E LA FONDAZIONE "AGAPE DELLE SPIRITO
SANTO".ANNO 1998 SECONDO IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELI
BERA N.MECC.9709136/19 G.C.9/12/97 L. 1.045.000.000.
98-05524/19
9800193 DETERMINAZIONE:APPALTO CONCORSO 94/94 GIA' RINNOVATO FINO AL
31/10/98.IMPEGNO SPESA RELATIVO AL PERIODO 1/7/98 - 31/10/98
L. 2.750.463.536
98-05525/19
9800197 DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO N. 95/94 SERVIZI EDUCATIVI
PER MINORI.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PERIODO 1 LUGLIO -
31 OTTOBRE 1998 SPESA DI L. 3.552.043.522.
98-05606/19
9800198 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A CARATTE-
RE TERRITORIALE PER MINORI CIRC.1 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 9706876/19 G.C. DEL 28/10/97 PER
L. 41.005.808
98-05608/19
9800199 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE LIBRO OPUSCOLO SUI SERVIZI OF-
FERTI DAL COMUNE DI TORINO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIA
TO. INCARICO ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE. IMPEGNO
DI SPESA L. 15.400.000.
98-05609/19
9800200 DETERMINAZIONE: INTERVENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DI C.M.
PRESSO LA CONVIVENZA GUIDATA DI VIA FRANCESCO BARACCA 27 -
TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI L.30.043.520.=
98-05615/19
9800201 DETERMNAZIONE: INTERVENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DI Q.L.
PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE SANITARIA "PRO SENECTUTE"
DI LUSERNA SAN GIOVANNI. IMPEGNO DI LIRE 9.936.000=.
98-05616/19
9800202 DETERMINAZIONE:APPALTO CONCORSO N.92/94. CASA DI OSPITALITA'
NOTTURNA VIA MARSIGLI 12. IMPEGNO SPESA PER IL PERIODO 1 LU-
GLIO 98-31 OTTOBRE 98 E REVISIONE PREZZI AI SENSI ART.12 CA
PITOLATO SPECIALE PERIODO 1/5/97-31/10/98. L. 200.640.803
98-05646/19
9800203 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO LAVORI DI BONIFICA DA GUANO DI CO
LOMBI DA EFFETTUARSI PRESSO GLI ISTITUTI PER ANZIANI CASA SE
RENA-VILLA PRIMULE E CIMAROSA. IMP. DI SPESA DI L.8.280.000=
98-05745/19
9800204 DETERMINAZIONE: LEGGE 216/91 PROGETTO DI RETE "ORIONE" ANNO
1996. ACQUISTO DI MATERIALE. SPESA DI L. 27.090.000
98-05764/19
9800205 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO DI N. 35 CASI SOCIALI NEI CANTIE
RI DI LAVORO 1997/98.PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA SOSPENSIONE
TECNICA - IMPEGNO DI SPESA L. 40.498.500
98-05765/19
9800206 DETERMINAZIONE:RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI CD-ROM
DE AGOSTINI LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA. IMPEGNO DI SPESA
L. 1.752.000.
98-05778/19
9800208 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABI
LI ADULTI E MINORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO
1998 DI L.1.600.000.000.=
98-05819/19
9800211 DETERMINAZIONE:REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 9805527/19 FOR
NITURA DI LISTELLI IN LEGNO PER ZANZARIERE. IMPEGNO DI SPESA
L. 2.502.720.
98-05935/19
9800212 DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO N.3/96 SERVIZIO DI ANIMAZIO
NE PER ANZIANI OSPITI DEGLI ISTITUTI DI RIPOSO.PERIODO 1 FEB
BRAIO - 31 GENNAIO 1999. AGGIUDICAZIONE DELL'IMPORTO DI LIRE
604.109.833=ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L.145.200.000.=
98-05965/19
9800214 DETERMINAZIONE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI-ASSISTENTE SOCIA
LE A TEMPO DETERMINATO PER 5 MESI -CORA ROBERTO- PROROGA PE
RIODO DI SERVIZIO - L.19.389.025=.
98-06045/19
9800215 DETERMINAZIONE:SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI-ASSISTENTE SOCIA
LE A TEMPO DETERMINATO PER 5 MESI - FERIGNO LAURA - PROROGA
PERIODO DI SERVIZIO - L.19.389.025=.
98-06046/19
9800216 DETERMINAZIONE:SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI-ASSISTENTE SOCIA
LE A TEMPO DETERMINATO PER 5 MESI-CANNIZZARO GREGORIO-PRORO
GA PERIODO DI SERVIZIO - L.19.389.025.=
98-06048/19
9800218 DETERMINAZIONE:EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI PER SOG-
GIORNI ESTIVI.IMPEGNO DI SPESA DI L. 8.200.000
98-06066/19
9800219 DETERMINAZIONE: ISTITUTI DI RICOVERO NON COMUNALI PER MINORI
SITUATI IN REGIONE. ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER L'OSPI
TALITA' DI MINORI A CARICO DELLA CITTA' PER L'ANNO 1998
L.4.240.200.000=
98-06093/19
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800038 DETERMINAZIONE: RIMBORSO AL SIG.DESTITO CLAUDIO DI ONERI
CONCESSORI PER L.56.562=. CONCESSIONE EDILIZIA N.851 DEL
5 NOVEMBRE 1996.
98-05253/20
9800039 DETERMINAZIONE: RESTITUZIONE ALLA SOC. FAPRA DI LACERRA
DONATO DI ONERI CONCESSORI PER L. 1.319.850=.
98-05259/20
9800040 DETERMINAZIONE: RESTITUZIONE ALLA SOC. FINCEVA S.R.L
E AI SIGG.RI BRESCIANO BARTOLO E DI PIETRANTONJ LUISA DI
ONERI CONCESSORI PER UN TOTALE DI L. 11.805.886=.
98-05255/20
9800041 DETERMINAZIONE:RESTITUZIONE AL SIG.SANDRETTO LOCANIN
MASSIMO DI ONERI CONCESSORI PER L. 10.389.454=.
98-05254/20
9800042 DETERMINAZIONE: RESTITUZIONE AI SIGG.RI ALBA ANGELO
ALBA PIETRO E ALBA GIOVANNI DI ONERI CONCESSORI PER UN TOTA=
LE DI L.31.448.100=.
98-05257/20
9800043 DETERMINAZIONE: RIMBORSO ALLA SOC. IMMOBILIARE MARTI S.N.C.
DI TOSCANO ELISABETTA & C. DI ONERI CONCESSORI PER
L. 22.804.256=. CONCESSIONE EDILIZIA N.483 DEL 19 SETTEMBRE
1997.
98-05256/20
9800044 DETERMINAZIONE: RESTITUZIONE ALLA SOC. GOFFREDO S.A.S. DI
ONERI CONCESSORI PER L.14.547.825=.
98-05251/20
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800180 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO DI INCARICO AL DR.BAUDUCCO.IMPE-
GNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL. MECC.N.9803597/21 G.C. DEL
12.5.98. LIRE 5.000.000=
98-05095/21
9800185 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA
SPORT PER LA REALIZZAZIONE DI CORRITALIA 98 IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 9801854/21 G.C. 19.3.98 LIRE
13.000.000
98-05328/21
9800188 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO VIA ROMA.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.
9804938/16 G.C. 9.6.98. LIRE 25.000.000. LIQUIDAZIONE
98-05519/21
9800192 DETERMINAZIONE: PROGRAMMA ECOS-OUVERTURE - PROGETTO MED-CAR-
TESIO. STAGE FINALE TUNISI E INCONTRO BRUXELLES. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 16.320.000 (FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA)
98-05758/21
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800176 DETERMINAZIONE. INCARICO PER VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE AI
SENSI D.LGS. 277/91.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA-
ZIONE GIUNTA COMUNALE 28.05.98 MECC. 9804246/46. IMPORTO LI-
RE 24.600.000 IVA INCLUSA.
98-05231/22
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800315 DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO LEGGE REGIONALE N. 55/84.
PROVVEDIMENTI A FAVORE DI DISOCCUPATI AVVIATI AI CANTIERI DI
LAVORO 1997/98 RELATIVI ALLA SOSPENSIONE TECNICA - IMPEGNO
DI SPESA LIRE 713.160.000=
98-05642/23
9800320 DETERMINAZIONE: TRASFERTE DEL PERSONALE. IMPEGNO.
LIRE 5.000.000=
98-05905/23
9800329 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI MONOGRAFIE E PIEGHEVOLI. AFFIDA
MENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA. L. 13.305.600=
IVA COMPRESA.
98-05961/23
9800330 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI STAMPATI VARI. AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA LLA COOPERATIVA SOCIALE "CENTRO SERVIZI PIU'
9" IMPORTO L. 36.000.000= IVA COMPRESA
98-05979/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9800042 DETERMINAZIONE: SC 9 COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI -SETTORE
ISPETTORATO TECNICO. COSTITUZIONE FONDO PER SPESE DI NOTIFI-
CA.
98-05671/24
9800043 DETERMINAZIONE:DEVOLUZIONE TOTALE MUTUI VARI CONCESSI DALLA
CASSA DD.PP. PER COSTRUZ.FOGNATURA LUNGO STRADA DEL PORTONE
LOTTO 1- CANALE NERO TRA V.LIDICE E C.SO MARCHE. SPESA COM-
PLESSIVA L.2.116.000.000 DI CUI L.1.903.896.000 CON DEVOL.
98-05641/24
9800044 DETERMINAZIONE: SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1998. IMPEGNO DI SPESA L. 1.000.000.000.
98-05785/24
9800045 DETERMINAZIONE: ROGITO MODIFICA CONTRATTI DI MUTUO STIPULATI
CON LA BANCA DI SICILIA SPA-AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AL
NOTAIO DR.ROBERTO MARNETTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
G.C.4.6.98 N.ORD.1337/98 N›MECC.9804726/24 SPESA L.2.200.000
98-05855/24
9800046 DETERMINAZIONE:ROGITO MODIFICA CONTRATTI DI MUTUO STIPULATI
CON IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-AFFIDAMENTO INCARICO AL
NOTAIO DR.ENRICO MAMBRETTI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.
19/5/98 N›ORD.1153/98 N›MECC.9803858/24 SPESA L. 1.800.000.
98-05857/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800319 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI SPECIFICHE PUBBLICAZIONI LIBRA-
RIE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO DELLE
FORNITURE A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI
L.46.000.000.
98-05851/25
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800300 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA.
RESTAURO DI OPERE IN METALLO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRI-
VATA ALLA DITTA INDIVIDUALE BORGIALLI VALERIA E IMPEGNO DI
SPESA (L. 3.420.000=)
98-05509/26
9800308 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA
RESTAURO MATERIALE LAPIDEO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDIVI-
DUALE IGLIOZZI TIZIANA E IMPEGNO DI SPESA (L.4.776.000=)
98-05582/26
9800311 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.SERVIZIO DI RITIRO E VERIFICA
CONTABILE DEGLI INCASSI DEI MUSEI CIVICI E ALTRI PUNTI VENDI
TA ABBONAMENTO.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA(L.21.499.200=)
98-05675/26
9800316 DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. APPROVAZIO-
NE PIANO DI PRODUZIONE DEL MATERIALE EDITORIALE PER LA MO-
STRA "GLI ORIENTALISTI ITALIANI. CENTO ANNI DI ESOTISMO 1830
-1940".
98-05823/26
9800317 DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "GLI
ORIENTALISTI ITALIANI. CENTO ANNI DI ESOTISMO 1830-1940". CO
PERTURA ASSICURATIVA DELLE OPERE DA ESPORRE. IMPEGNO DI SPE-
SA (L. 18.002.000=)
98-05814/26
9800322 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. GALLERIA CIVICA D'ARTE MODER-
NA E CONTEMPORANEA. FORNITURA DI MATERIALE DI CORNICERIA. IM
PEGNO DI L. 840.180=.
98-05916/26
9800323 DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. PUBBLICIZZA
ZIONE MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE PER IL 1998. IMPEGNO FONDI.
(L. 4.740.000=)
98-05893/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800206 DETERMINAZIONE: SERVIZIO CENTRALE SISTEMA INFORMATIVO-FORNI-
TURA DI PRODOTTI SOFTWARE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA
ALLA SOCIETA' DA VINCI SRL. IMPEGNO DI SPESA L. 9.868.410=
(IVA 20% COMPRESA).
98-05656/27
9800217 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATI-
CI ANCITEL DISTRIBUITI SU RETI PUBBLICHE TELECOM E TELESOFT-
WARE RAI. PROSEGUIMENTO FINO AL 31 DICEMBRE 1998. IMPEGNO DI
SPESA L. 2.790.000= (IVA AL 20% COMPRESA).
98-06042/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800193 DETERMINAZIONE: R.S.A.-VIA BOTTICELLI. AFFIDAMENTO MAGGIORI
OPERE E DI VARIANTE. IMPEGNO SPESA L.2.405.370.223.PER OPERE
ENTRO QUINTO D'OBBLIGO E L. 4.618.149 ADEGUAMENTO IVA.FINAN
ZIAMENTO CON RIBASSO GARA IN ESEC.DELIB.MECC.N. 9803498/30.
98-04952/30
9800214 DETERMINAZIONE: C.2-MANUT. STRAORD. STABILI MUNICIPALI UFFI-
CI E SERVIZI DELLA CITTA' SITI NELLA CIRC.2-AFFIDAMENTO MAG-
GIORI OPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATT.IMPUT. SPESA
L.136.859.256 IN ESEC.DELIB. N. MECC.9803095/30 DEL 8/5/1998
98-05204/30
9800216 DETERMINAZIONE - CIRC. 2. ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI
DEL PENSIONATO BUON RIPOSO VIA S. MARINO 30. IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE MECC. 9802754/30 GIUNTA MUNICIPALE 15/04/1998
IMPORTO COMPLESSIVO L. 792.862.000=.
98-05229/30
9800217 DETERMINAZIONE EDILIZIA GIUDIZIARIA MANUT. STRAOR. STABILI
ADIBITI A SEDE DI UFFICI GIUDIZIARI MAGGIORI OPERE ENTRO
QUINTO D'OBBLIGO VARIANTE PROROGA IMPEGNO SPESA L.89.030.880
FINANZ.PARZ. CON RIBASSO GARA IN ESEC.DELIB.N. 9802328/30.
98-05392/30
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800218 DETERMINAZIONE. C.6. COMPLESSO SCOLASTICO-SOCIALE "LA MARCHE
SA" DI C.SO VERCELLI 147.LAVORI PER IL CONSEGUIMENTO DEL CPI
IN DEROGA. RESCISSIONE CONTRATTO N.175 A.P.A 03.09.92 DITTA
CO.GE.CO S.P.A. L.19.629.278= ESECUZ.DEL.16/6/98 N.981760/31
98-05396/31
9800219 DETERMINAZIONE-E.S.-AFF.INCARICHI PER OTTENIMENTO CPI IN 67
EDIF.SCOL.-BANDO DI GARA A TR.PRIVATA N. 127/97. GRUPPO 4 -
IMP.SPESA IN ES.DEL.N.9803636/31-IMP.L. 117.116.648= ARCH.TI
U.FAVATA-B.FUSCO-RISAR.DANNI NEI CONFRONTI I.C.I.S.- S.R.L.
98-05447/31
9800220 DETERMINAZIONE: CIRCOSCRIZIONE 7. PIAZZA CHIAVES N. 5. RIMO-
ZIONE RETE ALIMENTAZIONE GAS. APPROVAZIONE PREVENTIVO ITAL-
GAS. FINANZIAMENTO. IMPORTO L. 1.288.800.
98-05442/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800178 DETERMINAZIONE.INTERVENTI STRAORDINARI PER LA RISTRUTTURAZIO
NE DI VIA LANZO TRA VIA ORBETELLO E STR.BRAMAFAME. FINANZ.
CON MUTUO PER L.1.522.430.000= IN ESEC. DELLA DELIBERA G.C.
9.06.1998. MECC. 9804347/33.
98-05243/33
9800187 DETERMINAZIONE INT.STRAORD. SISTEMAZ.PROVVISORIA VIA ZINO
ZINI.MAGGIORI OPERE AMBITO QUINTO CONTRATTUALE.FINANZ.CON E
CONOMIE MUTUO.IMPORTO DI L.240.000.000.IN ESCUZIONE DELIBERA
ZIONE MECC.N.9804855/33.
98-05409/33
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800148 DETERMINAZIONE: M. STRAORDINARIA RISANAMENTO PROTETTIVO DEL
PONTE CASCINA MARCHESA NEL PARCO DELLA PELLERINA.IMPEGNO SPE
SA COMPLESSIVA L. 66.200.000 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIO
NE GIUNTA COMUNALE 23 DICEMBRE 1997 N.MECC. 9709651/34.
98-04607/34
9800194 DETERMINAZIONE-COSTRUZIONE SOTTOPASSO VIABILE LUNGO C.SO RE=
GINA MARGHERITA TRA VIA DELLA CONSOLATA E RONDO' RIVELLA.
FINANZIAMENTO CON MUTUO PER L. 35.036.740.000= IN ESECUZIONE
DELIBERA G.C. 30.06.98 MECC.9805621/34.
98-05841/34
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800127 DETERMINAZIONE: L. 122/89 ART 9 COMMA A. PARCH.PERTINENZIALE
AREA COMUNALE C.MATTEOTTI. CONC. SOC COOP EDILIZIA CORSO MAT
TEOTTI A R.L. - ACCERTAMENTO E INTROIO L.56.612.858 ONERE DI
CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA COMUNALE.
98-05276/39
9800128 DETERMINAZIONE: L. 122/89 ART 9 COMMA 4. PARCH.PERTINENZIALE
AREA COMUNALE V. CIMAROSA. CONC. SOC COOP RESPIGHI -ACCERTA=
MENTO E INTROITO L.54.994.670 ONERE DI CONCESSIONE DIRITTO
SUPERFICIE SU AREA COMUNALE.
98-05247/39
9800129 DETERMINAZIONE: L. 122/89 ART 9 COMMA 4. PARCH.PERTINENZIALE
AREA COMUNALE V.M.PASUBIO/VOLI/CASANA. CONC. SOC COOP VERDE
CASA A R.L. - ACCERTAMENTO E INTROITO L. 51.122.975 ONERE DI
CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA COMUNALE.
98-05275/39
9800130 DETERMINAZIONE: L. 122/89 ART 9 COMMA 4. PARCH.PERTINENZIALE
AREA COMUNALE V. MILLEFONTI. CONC. SOC COOP MILLEFONTI 2000
A R.L. - ACCERTAMENTO E INTROITO L.49.672.323 ONERE DI CON=
CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA COMUNALE.
98-05271/39
9800131 DETERMINAZIONE: L.122/89 ART 9 COMMA 4. PARCH. PERTINENZIALE
AREA COMUNALE C.CAIROLI. CONC. COOP AUTOPARK TORINO A R.L. -
ACCERTAMENTO E INTROITO L. 121.053.893 ONERE DI CONCESSIONED
IRITTO DI SUPERFICIE SU AREA COMUNALE.
98-05265/39
9800132 DETERMINAZIONE: L. 122/89 ART 9 COMMA 4. PARCH.PERTINENZIALE
AREA COMUNALE L.GO RE UMBERTO. CONC.COOP UMBERTO A R.L. -ACC
ERTAMENTO E INTROITO L. 116.256.760 ONERE DI CONCESSIONEDIRI
TTO SUPERFICIE SU AREA COMUNALE.
98-05261/39
9800133 DETERMINAZIONE: L.122/89 ART 9 COMMA 4. PARCH. PERTINENZIALE
AREA COMUNALE V.RUBINO. CONC. SOC COOP RUBINO S.C.R.L. ACCER
TAMENTO E INTROITO L. 45.228.797 ONERE DI CONCESSSIONE DIRIT
TO SUPERFICIE AREA COMUNALE.
98-05252/39
9800134 DETERMINAZIONE: L.122/89 ART 9 COMMA 4. PARCH.PERTINENZIALE
AREA COMUNALE C.PASCOLI. CONC.SOC.COOP DE NICOLA - PASCOLI
S.C.R.L. ACCERTAMENTO INTROITO L. 105.066.007 ONERE DI CONC.
DIRITTO SUPERFICIE SU AREA COMUNALE.
98-05244/39
9800143 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA STAMPA
OPUSCOLI SUI PERMESSI DI CIRCOLAZIONE DITTA STARGRAFICA
S.R.L. IMPEGNO DI SPESA L. 4.284.000
98-05687/39
9800146 DETERMINAZIONE:L. 122/89 ART. 9 COMMA 4. PARCH. PERTINENZIA-
LE AREA COMUNALE P.ZZA BONGHI. CONC. ING. MAURIZIO LANDO -
ACCERTAMENTO INTROITO L. 64.977.036 ONERE DI CONCESSIONE DI-
RITTO SUPERFICIE SU AREA COMUNALE.
98-05777/39
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9800043 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER UN IMPORTO COMPLES
SIVO DI LIRE 8.523.000=
98-05169/40
9800045 DETERMINAZIONE.REVOCA DETERMINAZIONE N.MECC. 9802128.40 IN-
STALLAZIONE APPARECCHIATURE POS PRESSO LE SEDI DELLA DIVISIO
NE.PAGAMENTO SPESE CANONE NOLEGGIO MENSILE E COMMISSIONE SU
TRASLATO MENSILE.IMPEGNO DI SPESA L. 10.000.000=.
98-05221/40
9800046 DETERMINAZIONE.CIM MOMUN IMPERMEABILIZZIONE LOCULI CELLETTE
MODIFICA PER AGGIORN IVA.REIMP. SPESA BIL 98 L.812.350.000
FINANZ CON DEVOLUZ MUTUO IMPORTO L. 818.585.000 IN ESECUZ
DELIBERA N.MECC. 9707900.40 G.C. 25.11.1997.
98-05402/40
9800048 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. IMPORTO COMPLESSIVO
LIRE 3.952.800=.
98-05811/40
SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI
9800009 DETERMINAZIONE. REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORA=
RI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO MAGGIO-GIU=
GNO 1998. L. 13.438.760.
98-05939/41
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800072 DETERMINAZIONE. MERCATO ITTICO INGROSSO. AFFIDAMENTO PIANO
AUTOCONTROLLO. SPESA COMPLESSIVA DI LIRE 19.300.400 IVA COM-
PRESA PER L'ANNO 1998/1999.
98-05589/44
9800073 DETERMINAZIONE. MERCATO ITTICO INGROSSO. SPESE MINUTE ED UR-
GENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998 DI LIRE
500.000 (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.10 DEL 15/12/97
N. MECC. 9709897/44)
98-05590/44
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800274 DETERMINAZIONE.COMMISSIONE DI ESPERTI PER LA SELEZIONE DEI
BRANI LETTERARI DI "TORINO PASSATO E FUTURO".AFFIDAMENTO DI
INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC
9804609/45 G.C. DEL 9.6.98 L.8.806.000.
98-05135/45
9800285 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIA ANNO
1998 DI ALCUNI UFFICI DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI.IMPE
GNO DELLA RESTANTE SOMMA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.
9708433/45 G.C.DEL 2 DICEMBRE 1997. L.54.950.400.
98-05286/45
9800292 DETERMINAZIONE.CAMPAGNA DI PUBBLICIZZAZIONE DELL'EDIZIONE
1998 DI "GIORNI D'ESTATE" SU TV LOCALI A LIVELLO NAZIONALE.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER L.18.000.000.
98-05404/45
9800296 DETERMINAZIONE.INCARICO DI CONSULENZA PER IL SETTORE TEATRO
PROFESSIONALE AL DR.FRANCESCO DE BIASE.IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9804612/45 GIUNTA COMUNALE
DEL 9 GIUGNO 1998. LIRE 13.836.000.
98-05452/45
9800298 DETERMINAZIONE.CAMPAGNA DI DIFFUSIONE RADIOFONICA SULLE INI=
ZIATIVE CULTURALI DEL 1998.AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER LIRE
9.950.000.
98-05454/45
9800299 DETERMINAZIONE: RASSEGNA CONCERTISTICA DELLA BANDA CIVICA.
INDIVIDUAZIONE DI CONSULENTI PER INCARICO PROFESSIONALE.AFFI
DAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. MEC
C. 9804421/45 DEL 2/6/1998 DI L. 2.200.000.
98-05522/45
9800302 DETERMINAZIONE. SPESE VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA 1998.
SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI L.70.000.000.
98-05566/45
9800303 DETERMINAZIONE.SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI AVENTI RILIE=
VO TURISTICO 1998. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI L.30.000.000.
98-05567/45
9800304 DETERMINAZIONE. SPESE VARIE PER TURISMO CONGRESSUALE 1998.
SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI L.50.000.000.
98-05569/45
9800305 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI 2880 COPIE PER UNDICI NUMERI
ANNUALI DELLA RIVISTA ANTEPRIMA TORINO. IMPEGNO DELLA RE=
STANTE SOMMA DI L.50.400.000.
98-05614/45
9800312 DETERMINAZIONE. CONTRIBUTO AL COMITATO MARATONA DI TORINO.
IMPEGNO DI SPESA DI L.50.000.000 IN ESECUZIONE ALLA DELIBE=
RAZIONE N.MECC.9804015/45 GIUNTA COMUNALE DEL 26.05.98.
98-05767/45
9800313 DETERMINAZIONE. ATTIVITA' CULTURALI ESTIVE.GIORNI D'ESTATE
1998.CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E ENTI DIVERSI.IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9805144/45 G.C.
DEL 23.6.1998. L.241.000.000.
98-05768/45
9800314 DETERMINAZIONE ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE VARIE PER GLI
UFFICI DELLA DIVISIONE 6 SERVIZI CULTURALI. FINANZIAMENTO
CON MUTUO SPESA L. 100.000.000 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA-
ZIONE MECC. N. 9804610/45 G.C. DELL'11/6/1998.
98-05821/45
9800315 DETERMINAZIONE: SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI DI RAPPRE-
SENTANZA E SERVIZI A SOSTEGNO MANIFESTAZIONI ANNO 1998.ULTE=
RIORE IMPEGNO FONDI. APPROVAZIONE L. 56.000.000.
98-05866/45
9800325 DETERMINAZIONE GIORNATA DI STUDIO SEMINARIALE PRANZO PER IL
GRUPPO DI LAVORO. AFFIDAMENTO L. 700.000.
98-06047/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800161 DETERMINAZIONE:LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO
1995-LOTTO 10-INCARICO COLLAUDATORE ING.MICHELETTA TITA'-IM-
PEGNO DI SPESA DI LIRE 5.111.220 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA
ZIONE N.MECC.9804181/46 GIUNTA COMUNALE DEL 28.05.1998
98-04917/46
9800165 DETERMINAZIONE:LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO
1995 - LOTTO 3 - INCARICO COLLAUDATORE ARCH.FINOTTI ENRICO
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.896.000 IN ESECUZIONE ALLA DELIBE
RAZIONE N.MECC.9804178/46 GIUNTA COMUNALE DEL 28.05.1998
98-04913/46
9800166 DETERMINAZIONE:LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO
1995 - LOTTO 8 - INCARICO COLLAUDATORE ING.FERRERO DARIO
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 6.478.632 IN ESECUZIONE ALLA DELIBE
RAZIONE N.MECC.9804179/46 GIUNTA COMUNALE DEL 28.05.1998
98-04915/46
9800171 DETERMINA:LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 1995 LOT
TO 2 -INCARICO COLLAUDATORE ING.MANGANARO FRANCESCO-IMPEGNO
DI SPESA L. 4.512.888 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 9804177/46
GIUNTA COMUNALE DEL 2.6.1998
98-05044/46
9800181 DETERMINAZIONE:RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE DI-
RIGENZIALE N.88 APPROVATA IL 9.4.98 MECC.9802852/46-APPROVA-
ZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO LIRE 351.245 IVA COMPRESA
98-05309/46
9800182 DETERMINAZIONE:VENDITA DI LEGNAME A TRATTATIVA PRIVATA -
AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUCCO PIERO - APPROVAZIONE INTROITO
IMPORTO LIRE 11.550.000
98-05290/46
9800186 DETERMINAZIONE:FORNITURA MOBILI PER UFFICIO - AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA PIALT S.R.L.- APPROVAZIONE
IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO LIRE 4.608.000 IVA COMPRESA
98-05327/46
9800189 DETERMINAZIONE:FONDO SPESE MINUTE E URGENTI PER PARTECIPAZIO
NE A MOSTRE E MANIFESTAZIONI FLOREALI -ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA - II SEMESTRE 1998 - IMPORTO LIRE 5.000.000
98-05577/46
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800042 DETERMINAZIONE:IMMOBILE VIA BOLOGNA 74 LAVORI DI ADEGUAMENTO
NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO - PAGAMENTO A SALDO MAGGIORI
OPERE ESEGUITE IMPRESA CAMPRA - IMPORTO L. 98.754.137 ESECU-
ZIONE DELIBERA G.C. 12/3/98 N.MECC. 9801175/47
98-03608/47
9800049 DETERMINANZIONE: FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/89. APPROVAZIONE DELLA
SPESA PER N. 50 CONTRIBUTI PER COMPLESSIVE L. 428.820.250.
98-05691/47
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9800067 DETERMINAZIONE: ACCESSO ALLA CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI
PRA PRESSO I TERMINALI DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'ACI.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998 (L. 8.400.000).
98-05548/48
9800068 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNI
TURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
(L. 3.000.000).
98-05549/48
9800070 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELL'ACQUISTO DI N. 4 RESPIRATORI.
APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (L. 6.681.600).
98-05756/48
9800071 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNI
TURA DI UNA POSTAZIONE MOBILE PER IL CARICO E LO SCARICO
DELLE ARMI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.
IMPEGNO DI SPESA (L. 3.600.000).
98-05766/48
9800072 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI UN FINALE DI POTENZA.
IMPEGNO DI SPESA (L. 1.458.000).
98-05769/48
9800074 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI CARTA TERMICA CALCOMP.
IMPEGNO DI SPESA (L. 2.864.160).
98-05858/48
9800075 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI VESTIARIO. IMPEGNO DI
SPESA (L. 6.516.000).
98-05975/48
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9800077 DETERMINAZIONE. DIVISIONE DECENTRAMENTO. RINNOVO ABBONAMENTI
A QUOTIDIANI RIVISTE E PERIODICI PER L'ANNO 1998. IMPEGNO DI
SPESA L. 250.000.
98-05676/49
9800078 DETERMINAZIONE: SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA.
GESTIONE 1998. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 1.000.000= PER
L'ANNO 1998.
98-05746/49
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800265 DETERMINAZIONE : CENTRO DI PRODUZIONE PER IL RECUPERO SCOLA
STICO AFFIDATO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A.GIO.
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 17.000.000
98-04957/50
9800281 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI. ACQUISTO MATERIALE
PER IL SUO FUNZIONAMENTO. AFFIDAMENTO AI SENSI ART.41 P.5 E
6 R.D. N.827 DEL 23/05/24. IMPEGNO SPESA LIRE 15.000.000=.
98-05159/50
9800288 DETERMINAZIONE: IMPEGNO SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL
PROGETTO "GERMINATIONS EUROPE X- 1998" (2.280 ECU PARI A
LIRE 5.000.000= CIRCA).
98-05331/50
9800304 DETERMINAZIONE: REGATA NAZIONALE DEI PARCHI FLUVIALI ITALIA
NI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESEC.DEL.MECC.N.9805326/50 G.C.
DEL 23/6/98. LIRE 100.000.000=.
98-05568/50
9800310 DETERMINAZIONE: VOLONTARIATO CIVICO GIOVANILE- AFFIDAMENTO
FORNITURA PARETI PIEGHEVOLI CURVILINEE-PANNELLI FRONTALI
IMPEGNO DI SPESA LIRE 16.668.000=
98-05690/50
9800314 DETERMINAZIONE: PROGETTO DI RICERCA INTERVENTO RIVOLTO A MI-
NORI DEL TERRITORIO TORINESE. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE
57.600.000=.
98-05791/50
9800319 DETERMINAZIONE : PROGRAMMA SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI .
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTI PER UN IMPEGNO DI
LIRE 17.000.000=
98-05897/50
9800322 DETERMINAZIONE: PROGRAMMA DI INIZIATIVE "PORTA PALAZZO PER
TORINO". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESEC.DEL.MECC.N. 9805183/50
G.C. 30/6/98. LIRE 22.000.000=.
98-05949/50
9800324 DETERMINAZIONE: FESTA DI SAN GIOVANNI 1998. IMPEGNO SPESA IN
ESEC.DEL.MECC.N. 9805418/50 G.C. 30/6/98. LIRE 1.750.000=.
98-05977/50
9800327 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DEI QUADERNI DELL'OSSERVATORIO
DEL MONDO GIOVANILE (2 FASCICOLI). AFFIDAMENTO A TRATTATIVA
PRIVATA AI SENSI DEGLI ARTT. 41 N.5 E N.6 R.D. 23/5/24.
IMPEGNO SPESA LIRE 5.616.000=.
98-05990/50
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800469 DETERMINAZIONE: LAVAGGIO E INGRASSAGGIO DEI VEICOLI SPECIALI
UTILIZZATI PER IL S.V.I. PROROGA AFFIDAMENTO ED ESTENSIONE
FINO AL 31/10/98 (IMPORTO LIRE 24.000.000).
98-05047/55
9800475 DETERMINAZIONE: NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UNA LANCIA K. INTE-
GRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE. IMPORTO L. 7.788.000 PER 55
MESI.
98-05121/55
9800492 DETERMINAZIONE: SPOSTAMENTO E POSA IN OPERA DI UN ELETTROAR-
CHIVIO SITO PRESSO I LOCALI DELLA PROCURA GENERALE DELLA RE-
PUBBLICA IN TORINO. IMPORTO L. 8.691.600=.
98-05412/55
9800493 DETERMINAZIONE: INTERVENTO DI RIPARAZIONE DA EFFETTUARE SU
BUS ELETTRICO TECNOBUS/GULLIVER E FORNITURA DEI RELATIVI RI-
CAMBI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.IMPORTO L.5.316.000.
98-05414/55
9800516 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI RICAMBI PER VEICOLI PIAGGIO DEL
L'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOSA DI TOURN
FRANCO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO IN CORSO (LIRE
38.600.000)
98-05737/55
9800517 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE
PARTI ELETTRICHE DEI VEICOLI MUNICIPALI. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA FINO AL 31/12/98. IMPORTO LIRE 12.000.000
98-05763/55
9800518 DETERMINAZIONE: VERNICIATURA A STOPPINO E RESTAURO DI N. 1
SCRIVANIA IN NOCE PRESSO LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI DI
CORSO VITTORIO 8. TRATTATIVA PRIVATA. IMPORTO LIRE 1.620.000
98-05776/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800210 DETERMINAZIONE: 19LP/IES.SERVIZIO M.O. PARTE RESTANTE 1998
PESI PROPRIETA' DELLA CITTA' INSTALLATI PRESSO MERCATO ITTI-
CO-M.O.I.-MAGAZZINO SALE C.SO SICILIA E PESO PUBBLICO. AFFI-
DAMENTO ALLA DITTA BERARDI. IMPEGNO SPESA L. 16.200.000=.
98-05001/56
9800215 DETERMINAZIONE-19LP/IE.MANUTENZ.STRAORD.IMP.ELETTRICI CIVICI
FABBRICATI ANNO 1994 LOTTO 4.AFFIDAM.MAGGIORI OPERE AMBITO
QUINTO OBBLIGO DITTA SAMET IMP.SPESA IN ESECUZ.DELIB.N.MECC.
9802440/56 G.C.21/4/98 LIRE 99.582.681=. IVA COMPRESA.
98-05132/56
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800074 DETERMINAZIONE. MERCATO INGROSSO FIORI: SPESA PER LA FORNI-
TURA DI ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATU
RA RELATIVA ALL'ANNO 1998. ULTERIORE IMPEGNO PER LIRE
10.000.000 (IVA COMPRESA)
98-05591/58
9800077 DETERMINAZIONE. SETTORE MERCATI INGROSSO. AFFIDAMENTO A
TRATTIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI N. 50.000 BIGLIETTI NUME-
RATI DA L. 2.000 CIASCUNO. INPEGNO DI SPESA L. 588.000 (IVA
COMPRESA)
98-05636/58
9800079 DETERMINAZIONE. MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO. SPESA PER
LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E
FOGNATUA RELATIVA ALL'ANNO 1998. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
PER LIRE 100.000.000 (IVA COMPRESA)
98-05605/58
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800225 DETERMINAZIONE. ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 1998 NEGLI EDI-
FICI DI INTERESSE CULTURALE. FINANZIAM. II SEMESTRE 1998.
IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZIONE MECC. 9706048/60 DEL-
LA G.C. IN DATA 02.10.1997. IMPORTO L. 366.157.200.
98-05720/60
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800190 DETERMINAZIONE:ESECUZIONE TAVOLE GRAFICHE PROG. CONFORMI
LEGGE 109/94 E SUCC.MODIFICAZ.-AFFIDAM.A TRATT.PRIVATA-ANNO
1998-IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DEL.MECC.9802880/31-IMPORTO LI
RE 25.581.600. IVA E C.N.P.A.I.A. COMPRESI.
98-04941/62
9800224 DETERMINAZIONE - IMPIANTI SPORTIVI- OPERE DI MANUTENZIONE OR
DINARIA PER IL 1998 - CINQUE LOTTI - IMPEGNO DI SPESA DI LI
RE 636.417.696.= RELATIVE AL II SEMESTRE.
98-05717/62
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
9800017 DETERMINAZIONE:C1.SERVIZIO DI DEBLATIZZAZIONE AMBIENTALE DEI
LOCALI DEL "LABORATORIO DI OSSERVAZIONE" DI VIA S.SECONDO 37
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 349.440.
98-05864/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9800033 DETERMINAZIONE: C.2 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.
MECC. 96 08135/85 - CENTRO RAGAZZI LILLIPUT PIAZZA LIVIO
BIANCO. AUTORIZZAZIONE SPESA SECONDO SEMESTRE 98 = IMPEGNO
DI LIRE 20.225.138=.
98-04629/85
9800041 DETERMINAZIONE: C.2-IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE N.MEC
C.9800116/85 DEL 21/1/1998. GESTIONE DELLE SALE MUSICALI DI
CORSO SIRACUSA 225. AUTORIZZAZIONE SPESA SECONDO SEMESTRE AN
NO 1998 - IMPEGNO DI LIRE 15.000.000=.
98-05401/85
9800042 DETERMINAZIONE: C.2 - SOGGIORNI PER DISABILI E MINORI. AFFI-
DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA L I R E
9.768.045=
98-05741/85
9800043 DETERMINAZIONE - C.2 - SOGGIORNI PER DISABILI E MINORI.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE
1.099.128=.
98-05887/85
9800044 DETERMINAZIONE - C.2 - FORNITURA DI TONER PER FOTOCOPIATRICI
KONICA 2028. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 802.368=.
98-05888/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9800045 DETERMINAZIONE: C. 3 - PISCINA COMUNALE TRECATE. CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BAR E RISTORO PER IL PERIODO
1998 - 2005.
98-05203/86
9800046 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO DI UN PULITORE AUTOMATICO
FONDO VASCA PER LA PISCINA TRECATE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO
DELLA SPESA. L. 35.244.000=.
98-05930/86
9800047 DETERMINAZIONE: C. 3 - SOGGIORNI DISABILI 1998 - AFFIDAMENTO
SERVIZIO ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9802785/86 CONS.
CIRCOSCRIZIONE 3 DEL 27/04/98. IMPEGNO SPESA L. 57.320.000=
RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC.9805055/86.
98-05427/86
9800048 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO DI VENTILATORI. IMPEGNO E
AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 403.200=.
98-05506/86
9800049 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO ARMADI. IMPEGNO E AFFIDAMEN-
TO DELLA SPESA L. 1.260.000=.
98-05507/86
9800050 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISPORT
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.
9804569/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DELL'11/6/1998. SPESA
DI L. 25.000.000=.
98-05966/86
9800051 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA KKC S.A.S. IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9803780/86
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DELL'11/6/1998. SPESA DI L.
65.000.000=.
98-05967/86
9800052 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO SCOPE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO
DELLA SPESA. L. 450.000=.
98-05918/86
9800053 DETERMINAZIONE: C. 3 - CAMPAGNA DI PREVENZIONE CONTRO LA
DROGA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
N. MECC. 9804430/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 11/6/98.
SPESA DI LIRE 7.000.000=.
98-05920/86
9800054 DETERMINAZIONE: C. 3 - ATTIVITA' ESTIVE DEL SERVIZIO DI EDU-
CATIVA TERRITORIALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE N. MECC. 9804644/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
DEL 11/6/98. SPESA DI LIRE 2.000.000=.
98-05919/86
9800055 DETERMINAZIONE: C. 3 - INTERVENTI INTEGRATIVI AL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE N. MECC. 9800042/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
DEL 22/1/98. SPESA DI LIRE 4.000.000=.
98-05921/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
9800035 DETERMINAZIONE:C.4 FORNITURA DI PALCO PER MANIFESTAZIONI.
IMPEGNO E AFFIDAMENTO. LIRE 32.761.200=.
98-05163/87
9800038 DETERMINAZIONE:C.4 SCAMBIO CULTURALE. DEVOLUZIONE DI CONTRI-
BUTO ALL'ITIS CARLO LEVI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9802915/87 - CONSIGLIO CIRCO-
SCRIZIONALE DEL 28.4.98. LIRE 300.000=.
98-05469/87
9800040 DETERMINAZIONE:C.4 FORNITURA DI CONDIZIONATORI D'ARIA. IMPE-
GNO E AFFIDAMENTO. LIRE 2.515.200=.
98-05470/87
9800041 DETERMINAZIONE:C.4 ATTIVITA' RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO.
DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' BOCCIOFILA "TESORIE-
RA". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
N.MECC.9803774/87-CONS.CIRC. DEL 13.5.1998. LIRE 1.000.000=.
98-05472/87
9800042 DETERMINAZIONE:C.4 FORNITURA DI ATTREZZATURE AUDIO. IMPEGNO
E AFFIDAMENTO. LIRE 3.578.160=.
98-05474/87
9800043 DETERMINAZIONE:C.4 ESTATE RAGAZZI-CENTRI ESTIVI. DEVOLUZIONE
DI CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECU-
ZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9804695/87 - CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE DEL 10 GIUGNO 1998. LIRE 11.000.000=.
98-05476/87
9800044 DETERMINAZIONE:C.4 ISTITUZIONE UFFICIO INFORMA HANDICAP. AC-
QUISTO DI ATTREZZATURE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9800480/87 DEL 3
FEBBRAIO 1998. LIRE 5.908.800=.
98-05538/87
9800045 DETERMINAZIONE:C.4 "E...STATE A TEATRO. REALIZZAZIONE DI I-
NIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTI IN E-
SECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9803244/87 -CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE DEL 13 MAGGIO 1998. LIRE 12.800.000=.
98-05611/87
9800046 DETERMINAZIONE:C.4 BORGO VECCHIO CAMPIDOGLIO. DEVOLUZIONE DI
CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA-
ZIONE N. MECC. 9804290/87 - CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL
26.5.98. LIRE 2.000.000=.
98-05912/87
9800047 DETERMINAZIONE: C.4 DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE BANCA DEL TEMPO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE N. MECC. 9804348/87 - CONSIGLIO CIRCOSCRIZIO-
NALE DEL 26.5.98. LIRE 2.000.000=.
98-05914/87
9800048 DETERMINAZIONE:C.4 FORNITURA DI DISPOSITIVI TELEFONICI PER
SORDOMUTI. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. LIRE 4.646.928
98-05942/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9800053 DETERMINAZIONE: C.5 - SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEI CEN-
TRI SOCIO-ASSISTENZIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER VIA
SOSPELLO-VIALE DEI MUGHETTI-C.SO LOMBARDIA E VIA CARDINAL
MASSAIA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.000.000=
98-05205/88
9800056 DETERMINAZIONE:C.5 -SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. APPROVA-
ZIONE INIZIATIVE ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA LIRE 37.351.600
98-05511/88
9800057 DETERMINAZIONE: C.5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. APPRO-
VAZIONE INIZIATIVE ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA L. 4.448.080=
98-05964/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9800061 DETERMINAZIONE: C. 6 -INIZIATIVE TURISMO SOCIALE - SOGGIORNI
CLIMATICI - 6 IN VACANZA '98 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA
SPESA DI LIRE 35.676.000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
N. MECC. 9804266/89 DEL 4/6/98.
98-05332/89
9800063 DETERMINAZIONE: C.6 - PROGETTO DI CORSO PRE-PROFESSIONALE
PER ACCONCIATURE FEMMINILI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA
SPESA PER LIRE 39.420.000.
98-05482/89
9800064 DETERMINAZIONE: C.6 - ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE.AF-
FIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 424.000
98-05481/89
9800065 DETERMINAZIONE: C. 6 INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE
MANIFESTAZIONE - MARIA SS. DELL'ARCO - IMPEGNO SPESA E
DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 6.000.000 IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N. MECC. 9803789/98 DEL 4/6/1998.
98-05526/89
9800066 DETERMINAZIONE: C. 6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE -
IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 6.000.000
A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MDP ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
MECC. 9804024/89 DEL 4/6/1998.
98-05581/89
9800067 DETERMINAZIONE: C. 6 - ACQUISTO N. 30 TOTEM ESPOSITORI IN
CARTONE PLASTIFICATO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO
DELLA SPESA. LIRE 9.000.000.
98-05635/89
9800068 DETERMINAZIONE: C. 6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE -
VISITA DEI PENSIONATI ALLA CITTA' DI GENOVA - IMPEGNO
SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 5.000.000 IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9804388/89 DEL 4/6/1998.
98-05678/89
9800069 DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO N. 34 VENTILATORI DA TAVOLO.
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE
1.872.720.=
98-05685/89
9800070 DETERMINAZIONE: C. 6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AREA DEI
SERVIZI PER I MINORI. PROGETTO AUTOROMIA. LABORATORI ESTIVI
DI VIDEO E TEATRO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DELLA
SPESA DI LIRE 8.000.000.=
98-05710/89
9800071 DETERMINAZIONE: C. 6 ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE ED
ESTIVE. COGLI L'ESTATE 1998. IMPEGNO DI SPESA E DEVOLUZIONE
DEL CONTRIBUTO DI LIRE 30.000.000 IN ESECUZIONE DELIBERAZ.
N. MECC. 9804265/89 DEL 4/6/1998.
98-05747/89
9800072 DETERMINAZIONE: C. 6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE.
MANIFESTAZIONE DIVERTIRSI IN MEZZO ALLA STRADA. IMPEGNO SPE-
SA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI LIRE 15.000.000 IN ESECUZIO-
NE DELIBERA N. MECC. 9804481/89 DEL 10/6/98.
98-05815/89
9800073 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. MA-
NIFESTAZIONE FESTA PATRONALE GESU' SALVATORE. IMPEGNO SPESA
E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 8.000.000 IN ESECUZIONE
DELIBERA N. MECC. 9804479/89 DEL 10/6/98.
98-05813/89
9800074 DETERMINAZIONE: C.6 - STAMPA LIBRO. AFFIDAMENTO DELLA STAMPA
E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 12.584.000.
98-05874/89
9800075 DETERMINAZIONE: C. 6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE
GIORNI D'ESTATE-VOGLIA DI SPAZI -IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA
SPESA DI LIRE 2.000.000.
98-05903/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9800033 DETERMINAZIONE: C. 7 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE PIEMONTESE RESTAURATORI D'ARTE (A.P.R.A.). IMPEGNO DIS
PESA. LIRE 20.000.000=
98-05266/90
9800037 DETERMINAZIONE: C. 7 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROC-
CHIA SANTA GIULIA. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 2.000.000=
98-05270/90
9800039 DETERMINAZIONE: C. 7 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROC-
CHIA SS. NONE DI GESU`. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 2.000.000=
98-05273/90
9800040 DETERMINAZIONE: C.7 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROC-
CHIA GES` OPERAIO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 2.000.000=
98-05274/90
9800042 DETERMINAZIONE: C.7 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIO-
NE IPPOGRIFO PER SPETTACOLI MUSICALI. IMPEGNO DI SPESA.
LIRE 5.000.000=.
98-05601/90
9800043 DETERMINAZIONE: C.7 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'A.R.B.A.G.A
IMPEGNO DI SPESA. LIRE 4.000.000=.
98-05602/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
9800037 DETERMINAZIONE: C.8 - SERVIZI PER DISABILI. SERVIZIO DI CON-
SULENZA ESTERNA 1998/99. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO IN ESECUZIO-
NE DELIBERAZIONE MECC. N. 9804550/91 - CONSIGLIO DI CIRCO-
SCRIZIONE DEL 16/6/98. LIRE 14.325.760.=
98-05375/91
9800038 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL COMITATO
ORGANIZZATORE MONUMENTO AI CADUTI SUL LAVORO. IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9804359/91 CONSI-
GLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 2/6/98 LIRE 1.000.000.=
98-05491/91
9800039 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE CULTURALE "PIAZZA SALUZZO SIAMO NOI". IMPEGNO DI SPE-
SA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9804276/91
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 2/6/98 LIRE 5.000.000.=
98-05553/91
9800040 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE DI VOLONTARIATO "ITALIA SOCCORSO RADIO". IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9803004/91
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/5/98 LIRE 5.200.000.=
98-05554/91
9800041 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL DISTRETTO
SCOLASTICO N. 8. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELI-
BERAZIONE N. MECC. 9803125/91 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL
12/5/98 LIRE 600.000.=
98-05555/91
9800042 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE CULTURALE "ARTE IN TAVOLA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECU-
ZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9801570/91 CONSIGLIO CIR-
COSCRIZIONALE DEL 12/5/98 DI LIRE 4.000.000.=
98-05556/91
9800043 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE DI VOLONTARIATO "AMBIENTE E E' VITA". IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9803456/91 CONSI-
GLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/5/98 LIRE 16.000.000.=
98-05557/91
9800044 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE ORCHESTRA DA CAMERA DI IVREA. IMPEGNO DI SPESA IN ESE-
CUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9804982/91 CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE DEL 16/6/98 DI LIRE 8.000.000.=
98-05558/91
9800045 DETERMINAZIONE: C.8 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE 1998
PAGAMENTO DEI DIRITTI S.I.A.E.. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
2.404.400.=
98-05559/91
9800046 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONI DI CONTRIBUTI POLISPORTIVA
CAVORETTO BORGO PO - SOCIETA'CANOTTIERI ESPERIA - U.S. ACLI-
ERIDANIA - SAI ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA. IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 9804872/91 LIRE 10.100.000.=
98-05610/91
9800047 DETERMINAZIONE:C.8 - ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE. PRO-
GETTO SPECIALE CORSO DI PRONTO SOCCORSO PER DOCENTI ED OPE-
RATORI SCOLASTICI CROCE ROSSA ITALIANA. DEVOLUZIONE DI CON-
TRIBUTO: DISTRETTO SCOLASTICO N. 8.
98-05607/91
9800048 DETERMINAZIONE: C.8 - RIPARAZIONE PULITORE PER FONDOVASCA
DOLPHIN 3001 PRESSO PISCINA "LIDO TORINO". AFFIDAMENTO. IM-
PEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.938.408 IVA 20% INCLUSA.
98-05663/91
9800050 DETERMINAZIONE: C.8 - INTERVENTO DI IGIENE AMBIENTALE PRESSO
IMPIANTO SPORTIVO "F. PARRI". AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA
DI LIRE 1.800.000 IVA INCLUSA.
98-05847/91
9800051 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE A.N.P.I. SE. NICOLA GROSA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9803494/91 CONSI-
GLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/5/98 DI LIRE 1.000.000.=
98-05853/91
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
9800015 DETERMINAZIONE C.9 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ANNO 1998
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 55.045.546.=
98-05530/92
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9800032 DETERMINAZIONE: C.10- FORNITURA MONTAGGIO E POSA IN OPERA DI
ARREDI E PANNELLI PER L'ALLESTIMENTO DELLA SALA PUNTO HANDI-
CAP E DELLO SPORTELLO DEL CITTADINO DELLA CIRCOSCRIZIONE 10.
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 18.898.800=.
98-05958/93
|
