Dal 16 al 31 maggio
Dal 16 al 31 maggio
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800069 DETERMINAZIONE: PROGETTAZIONE STAND DELLA CITTA' ALLA XI
EDIZIONE DEL "SALONE DEL LIBRO". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO
DELLA SPESA LIRE 25.200.000.
98-03762/01
9800079 DETERMINAZIONE:GIRO TURISTICO DELLA CITTA' PER PARTECIPANTI
AL CONVEGNO ECLO. NOLEGGIO TURISTIBUS E IMPEGNO DELLA SPESA.
L. 622.000=
98-03958/01
9800081 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'"ARCIDIOCESI DI TORINO- UFFI-
CIO PER LA PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO" PER L'ORGANIZZA-
ZIONE DELLA MOSTRA LE PIAGHE DI GESU'-LE PIAGHE DEI LAVORATO
RI.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ.DELIB.9802508/01 L.15.000.000
98-04033/01
9800082 DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE MUSEO FERROVIARIO. QUOTA ASSO-
CIATIVA DELLA CITTA'. PROVVEDIMENTI. (LIRE 1.000.000=).
98-04096/01
9800084 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI N.2 PAGINE PUBBLICITARIE SU RI
VISTA ACI NEWS. LIRE 25.200.000.
98-04186/01
9800085 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.V.T.A
(ASSOCIAZIONE VENARIESE TUTELA AMBIENTE) IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE MECC.N. 9802918/01 (G.M.21.4.98) IMPEGNO DI
SPESA DI L. 75.000.000=
98-04220/01
9800086 DETERMINAZIONE:OSSERVATORIO SULL'IMMIGRAZIONE DAI PAESI NON
COMUNITARI NELLA PROVINCIA DI TORINO- ACQUISTO SERVIZI-
IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 13.486.200
98-04077/01
9800087 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. IN
TEGRAZIONE FONDI 1998. L.60.000.000.
98-04294/01
9800088 DETERMINAZIONE:CONVENZIONE CONGREGAZIONE SUORE VINCENZINE
PER CONCORSO ALLA GESTIONE DELLA COMUNITA' DI PRONTA ACCO
GLIENZA-CONCESSIONE CONTRIBUTO TRIENNIO 1998/2000. LIRE
120.000.000= IN ESEC.DELIBERA G.C. MECC.9802141/01
98-04146/01
9800089 DETERMINAZIONE: PROGETTO DI ACCOGLIENZA ED OSPEDALIZZAZIONE
DI BAMBINI IRACHENI-CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO CULTURA
LE ITALO ARABO - LIRE 12.000.000= IN ESECUZIONE DELLA DELIBE
RA DI G.C. MECC.9803638/01 DEL 14/5/1998
98-04147/01
9800090 DETERMINAZIONE: TRADUZIONE DOCUMENTAZIONE CONSULTA COMUNALE
STRANIERI CITTA' DI FRIBURGO-ACQUISTO SERVIZI-LIRE 3.132.000
98-04231/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9800108 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI. INTEGRA-
ZIONE DELLA SPESA (L. 10.000)
98-04201/02
9800109 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. VENDITA DI RIPRODUZIONI.
PREZZI AL PUBBLICO.
98-04189/02
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9801082 DETERMINAZIONE - COMANDO SIGNORA CERUTTI LILIANA - PERIODO
1.10.96/ 30.9.97 .INTEGRAZIONE DI SPESA.L. 4.586.627=
98-03845/04
9801084 DETERMINAZIONE - DIPENDENTI DELLA REGIONE PIEMONTE COMANDATI
PRESSO LA CIVICA AMMINISTRAZIONE. INTEGRAZIONE DI SPESA. L.
2.688.558 =
98-03843/04
9801109 DETERMINAZIONE - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEI DIPENDENTI
ASSUNZIONE IN CAPO ALLA CITTA' DELLE SPESE LEGALI DI DIFESA
DA PARTE DELL'AVV. COSTANTINO MACRI' - CONFERIM. INCARICO IN
ESECUZ. DELIB.G.C.12/03/1998 (MECC.9801528/04)L. 9.424.800.
98-04034/04
9801110 DETERMINAZIONE - DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI ESECUTORI ASSISTENTI
BAGNANTI L. 220.091.579.=
98-04036/04
9801111 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI QUATTRO O
PERATORI SERVIZI GENERALI PER TRE MESI L. 36.382.847
98-04038/04
9801133 DETERMINAZIONE: PERSONALE DI RUOLO CESSATO DAL SERVIZIO.
INDENNITA' DI FINE SERVIZIO PER PERIODI FUORI RUOLO.
IMPEGNO SPESA L. 500.000.000.
98-04137/04
9801186 DETERMINAZIONE - GIUNTA COMUNALE DEL 19 MAGGIO 1998 (MECC.N.
9803948/04) - LUSANO MARCO - SOTTOUFFICIALE DI VIGILANZA -
RIAMMISSIONE IN SERVIZIO EX ART. 132 DEL T.U. N. 3/57 -SPE-
SA L. 25.950.000.
98-04277/04
9801187 DETERMINAZIONE - CORSO DI FORAMZIONE SULL'IGIENE DEI PRODOT-
TI ALIMENTARI HACCP. IMPEGNO DI SPESA L. 2.582.000=
98-04292/04
9801196 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 6 MESI
DI N. 60 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (VI QF). L. 1.284.357.831
98-04308/04
9801197 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N. 5 ISTRUTTORI AMMINISTRATI-
VI SUPPLENTI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATER-
NITA' - EX LEGGE 1204/71 - L. 83.047.981
98-04309/04
9801226 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO PER TITOLI PER 14 POSTI NEL
PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE TECNICO CENTRALINO TELE-
FONICO (IV Q.F. D.P.R. 347/83). CONCORSO N. 724.
AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA. L. 11.100.000
98-04508/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9800903 DETERMINAZIONE: 05/830 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
NEI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI IN TORINO - AMPLIAMENTO -
PERIODO MAGGIO 1998/DICEMBRE 2000. SPESA LIRE 147.590.784 -
IMPEGNO LIRE 30.000.000.
98-03772/05
9800908 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
L'ACQUISTO DI NR.10 TENDE. IMPORTO L. 2.838.000.
98-03911/05
9800909 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AC=
QUISTO DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLA CASA OSPITALITA' NOT=
TURNA DI VIA V. CARRERA 181. FINANZIAMENTO. SPESA LIRE
6.530.400.
98-03921/05
9800910 DETERMINAZIONE:05/260-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AC=
QUISTO DI UN SISTEMA ELIMINACODA OCCORRENTE ALLA DIVISIONE
SERVIZI ABITATIVI. SPESA L. 1.186.800. FINANZIAMENTO.
98-03922/05
9800913 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IN=
TERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE
"ARJO ITALIA". IMPORTO L. 8.000.000.
98-03968/05
9800934 DETERMINAZIONE:05/520-ULTERIORE IMPEGNO E MAGGIORE SPESA PER
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA DI BIANCHERIA
IN USO PRESSO L'ISTITUTO RIPOSO VECCHIAIA PER L'ANNO 1998.
SPESA L. 901.000.000.
98-04078/05
9800935 DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA
FORNITURA DI N. 10 VERIFICATORI DI BANCONOTE PER SOSPETTI DI
FALSO. IMPORTO LIRE 900.000. IVA INCLUSA.
98-04114/05
9800936 DETERMINAZIONE:055/710-AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MENSA
PER I DIPENDENTI COMUNALI PER IL PERIODO 21/5/1998-25/5/1998
- SPESA LIRE 3.700.000.
98-04126/05
9800937 DETERMINAZIONE:05/110-INDIZIONE APPALTO CONCORSO PER FORNI=
TURA ARREDI DI SERIE E MOBILIO A MISURA PER ARCHIVIO STORICO
IN ESECUZIONE DEL.G.M. DEL 5/5/98 MECC.98.3429/05. LIRE
645.600.000. FINANZIAMENTO CON MUTUO.
98-04127/05
9800944 DETERMINAZIONE:05/240-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AC=
QUISTO DI UNA LAVAGNA LUMINOSA OCCORRENTE ALLA DIVISIONE DE=
CENTRAMENTO. SPESA L. 4.063.440.
98-04167/05
9800948 DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. PUB=
BLICAZIONE ESTRATTO FDEL BILANCIO DEL COMUNE ANNO 1998 SUL
QUOTIDIANO ITALIA OGGI E SUL MENSILE COMUNI D'ITALIA. LIRE
6.600.000.
98-04222/05
9800949 DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IN=
SERZIONI SU QUOTIDIANI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'AN
NO 1998. L. 80.000.000.
98-04223/05
9800969 DETERMINAZIONE: 05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA STAMPA DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA CITTA' PER L'ESER
CIZIO 1999. IMPEGNO DI SPESA L. 20.532.600.
98-04281/05
9800971 DETERMINAZIONE: 05/710-AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MENSA
PER I DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO 21/5/1998-25/5/1998. SPE=
SA L. 925.000.
98-04306/05
9800975 DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
NEI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI IN TORINO - AMPLIAMENTO -
PERIODO 1/6/1998-31/12/2000. SPESA LIRE 137.863.200.
98-04321/05
9800976 DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
NEI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI IN TORINO - AMPLIAMENTO -
PERIODO 1/6/1998 - 31/12/2000. SPESA LIRE 834.576.123.
98-04322/05
9800977 DETERMINAZIONE:05/520-ULTERIORE IMPEGNO E MAGGIORE SPESA PER
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA DI BIANCHERIA
IN USO PRESSO L'ISTITUTO CARLO ALBERTO E L'R.S.A. DI VIA VAL
GIOIE PER L'ANNO 1998. SPESA L. 316.000.000.
98-04356/05
9800978 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA PER
I DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO 1/6/1998-31/12/1998. SPESA L.
60.336.640. IMPEGNO L. 8.000.000.
98-04386/05
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800190 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 4.000.000.000 IVA
COMPRESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI VARI PER LE SEDI SCOLASTI-
CHE IN ESEC. DEL. G.C. DEL 14/4/1998 N.MECC. 9802661/07.
98-03552/07
9800191 DETERMINAZIONE: MAGGIORE SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER
LA REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. ANNO 1998. SPESA
LIRE 495.000.000=.
98-03553/07
9800196 DETERMINAZIONE: RIMBORSO PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLA-
STICO 96/97 A FAVORE DI EX-UTENTI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA
(OBBLIGO-MATERNE-NIDI). SOMMA PREVISTA LIRE 92.850.000=.
98-03617/07
9800210 DETERMINAZIONE: ULTERIORE FORNITURA PER L'ANNO 1998 DI
VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVI-
ZI NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. SPESA DI LIRE 3.500.000=.
98-03887/07
9800211 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COMPAGNIA TEATRALE
"I REPLICANTI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
MECC. 9802682/07 G.C. 15/4/98. LIRE 1.800.000=.
98-03903/07
9800212 DETERMINAZIONE: "COGLI L'ESTATE 1998". ACQUISTO BIGLIETTI DI
LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI A.T.M.. SPESA DI L.257.500.000
98-03914/07
9800216 DETERMINAZIONE: ESTATE RAGAZZI 98. AFFIDAMENTI GESTIONE ED
ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DEL.N.MECC.
9803159/07 G.C. DEL 28/4/98 E N.MECC. 9803348/07 G.C. DEL
30/4/98. IMPEGNO LIRE 747.311.776=.
98-03936/07
9800217 DETERMINAZIONE: RINNOVO CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI TORINO
E L'ENTE "UMBERTO I - REGIO PARCO" PER LA GESTIONE MUNICIPA-
LE DELL'OMONIMA SCUOLA MATERNA. APPROVAZIONE. PROVVEDIMENTI.
LIRE 130.000.000=.
98-03983/07
9800219 DETERMINAZIONE: REFEZIONE NEI NIDI INFANZIA E NELLE SCUOLE
MATERNE. CONTROLLI AFFIDATI AL LABORATORIO CHIMICO-MERCEOLO-
GICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE
216.954.000=.
98-04044/07
9800220 DETERMINAZIONE: REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. CONTROL
LI AFFIDATI AL LABORATORIO CHIMICO-MERCEOLOGICO DELLA CAMERA
DI COMMERCIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 220.256.800=.
98-04046/07
9800221 DETERMINAZIONE: TRASMISSIONE URGENTE DI DOCUMENTI ALLE DIRE-
ZIONI DELLE SEDI SCOLASTICHE. IMPEGNO SPESA LIRE 1.000.000=.
98-04047/07
9800223 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI SPAZIO INFORMATIVO ALL'INTERNO
DELLA GUIDA AI SERVIZI 98 DELLA CAMERA DEL LAVORO DI TORINO
CGL. LIRE 6.000.000=.
98-04165/07
9800228 DETERMINAZIONE:"COGLI L'ESTATE 1998". AFFIDAMENTO SERVIZIO
DI ANIMAZIONE IN ACQUA PRESSO LE PISCINE COMUNALI SEMPIONE -
VIGONE - PELLERINA. LIRE 52.286.125=.
98-04351/07
9800230 DETERMINAZIONE: CIVICHE SCUOLE SUPERIORI. FONDI PER IL FUN-
ZIONAMENTO ANNO 1998 PER L'ISTITUTO TECNICO "CLOTILDE DI
SAVOIA". LIRE 17.463.353=.
98-04381/07
9800231 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA. ANNO SCOLA-
STICO 1997/98. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GENITORI DELLE
SCUOLE ELEMENTARI: "SALVEMINI E CASALEGNO". SPESA DI L I R E
7.550.000=.
98-04382/07
9800234 DETERMINAZIONE: CENTRO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE NON VEDEN
TI. RINNOVO ASSICURAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.
IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.111.201=.
98-04420/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9800486 DETERMINAZIONE: BORGO MEDIOEVALE - BOTTEGA ARTIGIANALE DEL -
LEGNO INTESTATA ALLA SIGNORA TAVELLA WANNA - INDENNITA' D'OC
CUPAZIONE - RETTIFICA.
98-03253/08
9800527 DETERMINAZIONE:LOCALI SITI IN VIA GIOBERTI 3/5 DI PROPRIETA'
DELLE CONFEDERAZIONI SINDACALI CISAL-FABI-CONFAIL AD USO
DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO. IMPEGNO FONDI.(IMPORTO LIRE
100.000.000.=).
98-03521/08
9800532 DETERMINAZIONE: IMMOBILE DI VIA A. DORIA N. 10 DI PROPRIETA'
DELLA EDILDORIA S.A.S. DI BESSONE M.E C. IN LOCAZIONE AD USO
UFFICI COMUNALI. IMPEGNO FONDI.(IMPORTO L.35.000.000.=).
98-03620/08
9800540 DETERMINAZIONE:ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORI=
NO L.DORA NAPOLI 18. PRESA D'ATTO ESTINZIONE DIRITTO DI USU-
FRUTTO E COSTITUZIONE PIENA PROPRIETA' IN CAPO ALLA CITTA'.
NUOVA LOCAZIONE IN CAPO AL SIGNOR PUGLISI FRANCESCO.
98-03729/08
9800541 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE ALLA SIGNORA MION DOMITILLA
ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA BUSCALIO=
NI 21.
98-03731/08
9800542 DETERMINAZIONE:PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI VIA ROMA - RICOVERO
AUTOVETTURE DI SERVIZIO DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIO-EDUCA=
TIVI SETTORE GIOVENTU' TEMPO LIBERO.(IMPORTO L.5.760.000=.)
98-03760/08
9800555 DETERMINAZIONE: COLONNE N. SC.1 E SC. 15 DI PROPRIETA' MUNI-
CIPALE SITE IN TORINO PIAZZA SAN CARLO 161 - CONCESSIONE IN
CAPO ALLO STUDIO FOTOGRAFICO HIKARI PHOTO DI NATALE GIUSEPPE
- MODIFICA.
98-03848/08
9800556 DETRMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA
NEGARVILLE 8/26. LOCATARIO ENTE POSTE ITALIANE DIREZIONE PRO
VINCIALE TORINO AD USO UFFICIO SUCC. 75. PRESA D'ATTO RINNO-
VO LOCAZIONE (II SESSENNIO).
98-03849/08
9800557 DETERMINAZIONE: IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN MON-
CALIERI IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 6 - LOCAZIONE IN CAPO
A DITTA INDIVIDUALE MANFRINATO SERENA - RIMBORSO SPESE.
98-03850/08
9800559 DETERMINAZIONE: ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORI
NO VIA MASSENA 11. SUCCESSIONE DEL CONTRATTO DI PENNA CAMIL-
LO A TORRE NELLA.
98-03863/08
9800563 DETERMINAZIONE: IMMOBILE DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITO IN
VIA GARIBALDI 14 - NUOVA CONCESSIONE ALLA SOCIETA' FOOT LO-
CHER ITALY S.R.L.
98-03964/08
9800564 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA
MASSENA 11. PRESA D'ATTO DI CESSIONE D'AZIENDA DALLA DITTA
INDIVIDUALE BENIGNI RENATO ALLA DITTA INDIVIDUALE BERNARDO
ANGELA PIA E SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.
98-03977/08
9800565 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA
BOLOGNA 175/G- NUOVA CONCESSIONE IN CAPO ALLA CARROZZERIA BO
LOGNA DI GORINI E SOCI S.N.C.
98-03981/08
9800566 DETERMINAZIONE: IMMOBILE DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITO IN
VIA GARIBALDI 14. NUOVA CONCESSIONE A RAVIOLO DR. PIETRO.
98-03982/08
9800600 DETERMINAZIONE:NUOVA LOCAZIONE AL SIG. CANTALUPPI MARIO AL=
LOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA PIANEZZA 151.
98-04190/08
9800601 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE AL SIGNOR MAROCCO FRANCESCO
ALOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE USO PORTINERIA SITO IN TORI=
NO VIA PIETRO GIURIA 22.
98-04191/08
9800603 DETERMINAZIONE:STABILI VARI DI PROPRIETA' COMUNALE. PRESA
D'ATTO ESTINZIONE DEL DIRITTO D'USUFRUTTO E COSTITUZIONE DEL
LA PIENA PROPRIETA' IN CAPO ALLA CITTA'.REVOCA PRECEDENTE DE
TERMINA N.962-N.MECC.9708728/08-APPROVATA IL 27.11.97.
98-04194/08
9800605 DETERMINAZIONE: ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE (EX PROPRIE=
TA' ISTITUTO AGRARIO BONAFOUS)SITO IN TORINO CORSO LOMBARDIA
123. SUCCESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DA FIORI INES
VED.GRASSI A GRASSI GABRIELLA MARIA.
98-04196/08
9800606 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE AL SIG. APICELLA SALVATORE
ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA PIANEZZA
153.
98-04197/08
9800607 DETERMINAZIONE: ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE (EX ISTITUTO
AGRARIO BONAFOUS) SITO IN TORINO CORSO LOMBARDIA 121. SUC=
CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DA NOZZA PIETRO A BAT=
TOCCHIO ELISABETTA.
98-04198/08
9800608 DETERMINAZIONE: PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI CORSO VITTORIO EMA
NUELE II DI PROPRIETA' ATM-RICOVERO AUTOVETTURE DI SERVIZIO
AD USO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - (IMPORTO L.18.240.000.=).
98-04199/08
9800609 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA DI
SCORTA VALORI E DI PIANTONAMENTO ARMATO DI STABILI E BENI
COMUNALI PER L'ANNO 1998 - INTEGRAZIONE DELLA SPESA. LIRE
2.181.053.000.
98-04200/08
9800610 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE AL SIG. PRESTIA GIUSEPPE AL=
LOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA PIANEZZA
159.
98-04205/08
9800612 DETERMINAZIONE:ISTITUTO TECNICO "AVOGADRO" IN COMODATO ALLA
PROVINCIA DI TORINO. VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DA PARTE DEL=
LA PROVINCIA DI TORINO PER L'ANNO 1997.INTROITO ED EROGAZIO=
NE. IMPORTO L.56.000.000=.
98-04214/08
9800616 DETERMINAZIONE: CONDOMINII LUNGO PO ANTONELLI 209 E LUNGO DO
RA VOGHERA 152-COSTITUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE NEL SOTTO=
SUOLO DI VIA VERBANO-ACCERT.ENTRATA DI L.31.092.300 IN ESECU
ZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. 27 APRILE 98 MECC.2927.
98-04287/08
9800619 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998 DI L.5.000.000.
98-04300/08
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800122 DETERMINAZIONE: ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE D'URGENZA DI A-
REE SITUATE TRA LE VIE BREGLIO E BELGIRATE DESTINATE
ALL'APERTURA E SISTEMAZIONE VIABILE - IMPEGNO DI SPESA
L. 14.100.000.=
98-03960/09
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800055 DETERMINAIONE: UFFICIO DI STATISTICA - TRASFERTE DEL PERSONA
LE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.650.000 PER L'ANNO 1998
98-03841/11
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800090 DETERMINAZIONE - D10 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
FORNITURA DI UN GRUPPO ELETTROGENO SPESA L. 1.560.000.
98-03847/13
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800059 DETERMINAZIONE.TRASFERTE DEL PERSONALE.IMPEGNO L. 1.350.000
98-04182/14
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800050 DETERMINAZIONE. RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI RI-
SCOSSI DAL CIVICO TESORIERE. IMPEGNO DI SPESA L. 13.000.000.
98-03659/16
9800056 DETERMINAZIONE. OSTENSIONE DELLA SINDONE. ACQUISTO DI BASI
DI CEMENTO DA POSIZIONARE SOTTO I MONTANTI DELLE PAGODE COL-
LOCATE IN OCCASIONE DELL'OSTENSIONE DELLA SINDONE. AFFIDA-
MENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 17.404.800.
98-04119/16
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800060 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI ASSISTENZA IN ZONA MERCATO DI
PORTA PALAZZO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUN-
TA COMUNALE DEL 19.5.98 N.MECC. 9804120/17 - AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA L. 144.000.000.
98-04482/17
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9800025 DETERMINAZIONE: COMUNITA' ALLOGGIO COMUNALI PER MINORI-ANZIA
NI-HANDICAPPATI E DONNE IN DIFFICOLTA'. ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA L.440.400.000.=
98-04007/19
9800109 DETERMINAZIONE:S.F.E.P. ESAMI FINALI ABILITANTI SESSIONE AU-
TUNNALE A.A. 1996/97 - INTEGAZIONE QUOTA IVA DOTT. GIOVANNI
MIEROLO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 168.000.
98-03532/19
9800111 DETERMINAZIONE:SFEP-NOMINA CONDUTTORI ATTIVITA' SEMINARIALI
SUL TEMA APPROFONDIMENTO CORSO STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIO
NE PER EDUCATORI SOCIO-ASSIST.LI DEL COMUNE DI TO-IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIB.9803202 G.C. 28.4.98-L.9.086.960.=
98-03699/19
9800114 DETERMINAZIONE: SOGGIORNI PER DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI
ANNO 1998. MODIFICA DELLE PROCEDURE DI ANTICIPAZIONE CONTA
BILE. ESTINZIONE DEI FONDI PREESISTENTI. IMPEGNO DI SPESA
DI L.20.335.000.=
98-03750/19
9800115 DETERMINAZIONE: PROGETTO ALLOGGI DI RISOCIALIZZAZIONE PER
PERSONE SENZA FISSA DIMORA. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO.IMPE
GNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC.9802943/19 G.C.
DEL 14.4.98. L.35.000.000.=
98-03763/19
9800117 DETERMINAZIONE: RICOVERI URGENTI DI MINORI PRESSO STRUTTURE
RESIDENZIALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998 DI
L. 200.000.000.
98-03795/19
9800119 DETERMINAZIONE: SCUOLA FORMAZIONE EDUCATORI PROFESSIONALI
(SFEP)-FINANZIAMENTO REGIONALE PER RICERCA "L'EDUCATORE PRO-
FESSIONALE TRA FORMAZIONE E LAVORO".ENTRATA DI L.28.500.000.
E IMPEGNO DI SPESA L. 30.280.000.=
98-03868/19
9800120 DETERMINAZIONE: FORNITURA CARTA PER UFFICIO IMPEGNO DI SPESA
(L. 4.027.200)
98-03869/19
9800121 DETERMINAZIONE: FORNITURA LAVAGNE A FOGLI MOBILI IMPEGNO DI
SPESA L. 1.341.000
98-03870/19
9800122 DETERMINAZIONE: CANCELLAZIONE DI DEBITO PER IMPOSSIBILITA'DI
RESTITUZIONE DI PRESTITO DA PARTE DELLA SIGNORA BOTTAZZO BRU
NA NATA A MESAGNE(BR) IL 28/2/942-RESIDENTE A TORINO - VIA
WUILLERMIN 1.
98-03872/19
9800123 DETERMINAZIONE: PRESA ATTO DEL CAMBIO GESTIONE E DELLA NUOVA
RETTA GIORNALIERA PROCAPITE DEL PRESIDIO PER DISABILI "PICCO
LO COTTOLENGO DI DON ORIONE" SITO IN TORTONA (AL).
98-03875/19
9800124 DETERMINAZIONE: RAF "RESIDENZA SAN GIORGIO" PRESA D'ATTO DEL
LA RETTA PRATICATA ED IMPEGNO DI SPESA L.20.000.000.=
98-04006/19
9800126 DETERMINAZIONE:PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA DEL
LA GIOVANE N.F. GESTITO DALL'ENTE MORALE COMITATO DIFESA DEL
FANCIULLO DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI L.30.000.000.= FINO
AL 31.12.1998.
98-04056/19
9800127 DETERMINAZIONE:INTERVENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEI MINORI
N.A. E N.M. PRESSO COMUNITA' ACCOGLIENZA ISTITUTO SACRA FAMI
GLIA DI GOVONE FINO AL 31/12/1998. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
47.250.000.
98-04058/19
9800129 DETERMINAZIONE:CORSO DI FORMAZIONE"PROGETTO RIPARAZIONE".AC-
CERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO GE-
STIONE CORSO.IMPEGNO DI SPESA L.10.380.000. ACCERTAMENTO DI
ENTRATA DI L. 30.000.000.
98-04162/19
9800130 DETERMINAZIONE:CASE DI OSPITALITA' NOTTURNA APERTE A PERSONE
SENZA FISSA DIMORA. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998
DI L. 16.200.000.
98-04163/19
9800132 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABI
LI ADULTI E MINORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
1.500.000.000.= PER L'ANNO 1998.
98-04274/19
9800133 DETERMINAZIONE: SFEP - FINANZIAMENTO REGIONALE PER ATTIVITA'
FORMATIVA 1 ANNO CORSO DI BASE - A.S. 1997/98. ACCERTAMENTO
E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECCANOGRA
FICO 9801801/19 G.C. 17/3/98 L. 93.800.000
98-04337/19
9800134 DETERMINAZIONE: FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ORGANISMI PER LE
PERSONE SENZA DIMORA. RINNOVO ADESIONE ALLA FIO PSD PER L'AN
NO 1998. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.500.000 IN ESECUZIONE DELI
BERA N.MECC.9802234/19 G.C. DEL 31/3/98.
98-04339/19
9800135 DETERMINAZIONE: D. LGS 626/94 - ATTUAZIONE ART. 21. ACQUISTO
OPUSCOLI INFORMATIVI IN MATERIA "MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI
CARICHI DURANTE L'ASSISTENZA A PARSONE DISABILI". IMPEGNO DI
SPESA . L. 6000.000.
98-04340/19
9800137 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINO
RE M.D. SINO AL 31.12.98. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
13.909.112.=
98-04417/19
9800138 DETERMINAZIONE:COSTITUZIONE COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DI
GRADUATORIA UTILIZZABILE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINA
TO DI ASSISTENTI SOCIALI. L.1.521.848.=
98-04418/19
9800141 DETERMINAZIONE:ASSUNZIONE DI N.9 ESECUTORI SOCIO ASSISTENZIA
LI A TEMPO DETERMINATO PER MESI 3. - L. 86.122.791
98-04475/19
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800120 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL
WWF. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECCAN.
9802265/21 G.C. DEL 7.4.98.
98-03502/21
9800131 DETERMINAZIONE:"GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE"-CONVEGNO 5
GIUGNO 1998.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERAZIONE G.C.9.4.98 MECC.9802766/21.SPESA DI LIRE
3.260.000=
98-03945/21
9800134 DETERMINAZIONE: "GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE" - CARTO-
RAFIA CICLOPISTE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN ESE-
CUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 12.05.98 MECC.N.9803591/21.
SPESA L. 12.960.000.
98-04035/21
9800135 DETERMINAZIONE: "GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE"-ORGANIZZA-
ZIONE MANIFESTAZIONI VARIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 12.05.98 MECC.N.9803591/21
SPESA L. 137.141.000.
98-04123/21
9800137 DETERMINAZIONE: PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI TUTELA
ANIMALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. L. 1.344.000.
98-04175/21
9800140 DETERMINAZIONE: INTERVENTO DERATTIZZAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA
AZIENDA USL 1 TO PER DUE INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NEI
GIARDINI P.ZZA D'ARMI ZONA D'ANGOLO TRA CORSO MONTE LUNGO E
CORSO G. FERRARIS. IMPEGNO SPESA L. 1.394.400=.
98-03347/21
9800142 DETERMINAZIONE: STAMPA DELLA CARTA TOPOGRAFICA DELLA CITTA'
DI TORINO CON I PERCORSI CICLABILI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 09.04.1998
MECC. 9802766/21. SPESA L. 6.032.000=
98-04366/21
9800143 DETERMINAZIONE: CONCERTO ROCK IN OCCASIONE DELLA "GIORNATA
MONDIALE DELL'AMBIENTE". PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA. AFFIDA=
MENTO SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 09.4.98
(MECC. 9802766/21). SPESA L. 4.800.000=.
98-04318/21
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800128 DETERMINAZIONE: LEGGE N. 109/1997 E S.M.I. ISCRIZIONE AGLI
ALBI PROFESSIONALI DI PERSONALE TECNICO. ANNO 1998. IMPEGNO
DI SPESA DI LIRE 47.776.200=
98-03941/22
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800226 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ACQUISTO
DI ACCESSORI PER BAGNO. SPESA L. 820.800=
98-03612/23
9800241 DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO LEGGE REGIONALE N. 55/84.
ISTITUZIONE DI UN CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDI
NARI DI PICCOLE MANUTENZIONI E RIPRISTINO STRUTTURE COMUNALI
E CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA L. 114.884.620=
98-04022/23
9800245 DETERMINAZIONE: ACQUISTO CARTELLINE - AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA - L. 921.600=
98-04076/23
9800247 DETERMINAZIONE: CONVEGNO "NUOVI SERVIZI PER L'IMPIEGO:
CONTINUITA' O RIFORMA?" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIO
NE ALLA COOPERATIVA SOCIALE BIBLIOIDEA - L. 5.580.000=
98-04125/23
9800256 DETERMINAZIONE: CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINA
RI PRESSO LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI ANNO 97. PROROGA DI
GG. 102 DAL 3 GIUGNO AL 23 NOVEMBRE 1998. IMPEGNO DI SPESA
LIRE 241.930.440=.
98-04242/23
9803797 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' FORMATIVE INERENTI A SERVIZI
RIVOLTI A DISOCCUPATI INSERITI IN L.S.U. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA GESTIONE - L. 53.310.000=
98-03797/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9800030 DETERMINAZIONE.DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI CASSA DD.PP. POS.
412814800 (N.MECC.1145) E POS.414866600 (N.MECC.1182) PER
MAN. STRAORD. INSTALLAZ.DISPOSIT.ANTINTRUSIONE SC.PROPR.COM.
LOTTI 7-8.IN ESECUZ. DELIB. 9802261/24.SPESA L.247.150.304.=
98-03549/24
9800031 DETERMINAZIONE:DEVOLUZIONE PARZ.MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE
425366600 (N.1362) PER INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZ.
BORGO MEDIOEVALE-CASE DI AVIGLIANA E DI MONDOVI'.SPESA LIRE
499.860.000-IN ESEC.DELIB.G.C. 30/4/98 N.MECC.9803249/24.
98-03801/24
9800032 DETERMINAZIONE: PROGETTO SPECIALE - SERVIZI AUSILIARI
AUMENTO FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI DA LIRE 30.000.000 A
LIRE 40.000.000. IMPEGNO LIRE 10.000.000
98-04257/24
9800033 DETERMINAZIONE: DIVISIONE SERVIZI CULTURALI - COSTITUZIONE
FONDO DIRITTI DI SEGRETERIA.
98-04255/24
9800034 DETERMINAZIONE: INFORMATIZZAZIONE GESTIONE INVENTARI BENI MO
BILI/IMMOBILI
98-04254/24
9800035 DETERMINAZIONE: ELIMINAZIONE DI CREDITI DAL RENDICONTO PER
L'ESERCIZIO 1997
98-03929/24
9800036 RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RIACCERTATI ESERCIZI 1996 E PRECE-
DENTI ESERCIZIO DI COMPETENZA 1997. APPROVAZIONE ELENCO.
DETERMINAZIONE.
98-04395/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800213 DETERMINAZIONE. SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLE BIBLIO=
TECHE CIVICHE. PERFEZIONAMENTO DELL'AFFIDAMENTO ED IMPEGNO
DI SPESA DI L.456.204.000 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE
N.MECC.9803683/25 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 14 MAGGIO 1998.
98-04148/25
9800223 DETERMINAZIONE. INCARICO PROFESSIONALE. PERFEZIONAMENTO DEL=
L'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.8.000.000 IN ESECUZIO=
NE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC.9803916/25 DELLA GIUNTA COMUNA=
LE DEL 21 MAGGIO 1998.
98-04357/25
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800191 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "SENTIERI TOR
TUOSI.BRUCE CHATWIN FOTOGRAFO".STAMPA DI MATERIALE PROMOZIO-
NALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.36.335.808=
98-03685/26
9800195 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.INCARICHI DI CONSULEN
ZA PER RILIEVO STORICO-ARCHITETTONICO DEL CORPO JUVARRIANO
DI PALAZZO MADAMA IN ESEC. DELIBERA DELLA G.C. DEL 7/5/98
MECC.9803309/26 L. 349.668.000=
98-03765/26
9800201 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BORGO E ROCCA MEDIOEVALE.TETTO-
IA DELLE ARMI.RESTAURO DI DUE CATAPULTE A TENSIONE E TORSIO-
NE-UNA BALISTA AD ARCO-DUE GRATICCI PROTEZIONE. AFFIDAMENTO
E IMPEGNO DI SPESA (L. 21.000.000=).
98-03804/26
9800206 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "SENTIERI TOR
TUOSI.BRUCE CHATWIN FOTOGRAFO".DISTRIBUZIONE MATERIALE STAM-
PATO INFORMATIVO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
L.12.600.000=
98-03898/26
9800207 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI-VENDITA PRESSO IL PUNTO VENDI-
TA DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DEL CATALO-
GO "LA PASSIONE DI CRISTO NEI MUSEI DI TORINO".
98-03919/26
9800209 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI MOSTRE.MOSTRE"SENTIERI TORTUO-
SI.BRUCE CHATWIN FOTOGRAFO" E"LE SENTIMENT DE LA MONTAGNE".
ULTERIORI IMPAGINAZIONI DELL'IMMAGINE GRAFICA E ACQUISTO SPA
ZI PUBBLICITARI.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA(L.23.642.400)
98-03984/26
9800210 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI.DONAZIONE DA PARTE DI UN GRUP-
PO DI MUSICISTI DEL CENTRO AFRICA DI TRE STRUMENTI MUSICALI
ARTIGIANALI. ACCETTAZIONE.
98-03987/26
9800211 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO AL DI
PARTIMENTO DI BIOLOGIA VEGETALE PER RIAPERTURA AL PUBBLICO
DELL'ORTO BOTANICO IN ESEC.DELIBERA 9802421/26 G.C.IN DATA
15/4/98 ESEC.DAL 6/5/1998.IMPEGNO DI SPESA (L.50.000.000=)
98-03989/26
9800212 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI-INTERVENTI VARI PER LA CIVICA
GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TORINO. AFFIDA-
MENTO A TRATTATIVA PRIVATA AL SIG. GUIDO GIARETTO E IMPEGNO
DI SPESA (L. 49.870.080=)
98-04041/26
9800214 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI.BORGO E ROCCA MEDIOEVALE.GIAR-
DINO MEDIOEVALE: OPERE DI RECINZIONZIONE E PAVIMENTAZIONE.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 25.436.180=)
98-04090/26
9800216 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI-EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVO
RE DELL'A.V.T.A.ASSOCIAZIONE VENARIESE TUTELA AMBIENTE IN
ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.9802918/01 APPROVATA DALLA
G.C. IN DATA 21/04/1998.IMPEGNO DI SPESA L. 25.000.000=
98-04140/26
9800217 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA.
RESTAURO DI SCULTRUE LAPIDEE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRI-
VATA ALLA KOINE' SCRL. E IMPEGNO DI SPESA (L.13.032.000=)
98-04166/26
9800218 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. VENDITA PRESSO IL PUNTO VEN-
DITA DELLA GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
DEL MANIFESTO RELATIVO ALLA MOSTRA "SENTIERI TORTUOSI. BRUCE
CHATWIN FOTOGRAFO".
98-04168/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800135 DETERMINAZIONE: ADEGUAMENTO E SVILUPPO DI PROCEDURE E PRO-
GRAMMI. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9802658/27 GIUNTA COMUNALE
DEL 15/04/98 L.3.170.995.350= (IVA COMPRESA).FINANZIAMENTO.
98-03573/27
9800153 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI FORNITURA E IMMAGAZZINAMENTO DI
MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECU-
ZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9702922/27 GIUNTA COMUNALE DEL
9 MAGGIO 1997 L. 2.910.360= (IVA 20% COMPRESA).
98-04051/27
9800155 DETERMINAZIONE: AMPLIAMENTO E INTEGRAZIONE SEDI UFFICI GIU-
DIZIARI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ERICSSON TELECOMUNICAZIO-
NI SPA. IMPEGNO DI SPESA L. 118.200.000= (IVA 20% COMPRESA).
98-04169/27
9800156 DETERMINAZIONE: AMPLIAMENTO E INTEGRAZIONE SEDI UFFICI GIU-
DIZIARI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA.
IMPEGNO DI SPESA L. 24.224.400= (IVA 20% COMPRESA).
98-04173/27
9800169 DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA-CORSI FORMAZIONE E ADDESTRAM.
DIPENDENTI COMUNALI ALL'USO DI PACCHETTI APPLICATIVI.INDI-
ZIONE.IMPEGNO SPESA ESECUZIONE DELIB. N.MECC. 9803610/27 G.C
12/05/98 L.240.000.000=(ESENTE IVA ART. 10 D.P.R. 633/72).
98-04244/27
9800172 DETERMINAZIONE: FORNITURA SCHEDE PER SEDE VIGILI URBANI.
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA. IMPEGNO DI
SPESA L. 81.900.000= (IVA 20% COMPRESA).
98-04353/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800115 DETERMINAZIONE: GALLERIA D'ARTE MODERNA. CONDUZIONE IMPIANTI
RIAFFIDAMENTO ANNO 1998-99 DITTA AGGIUDICATARIA ANNO 1997-98
IMPEGNO SPESA RESTANTE DI L. 554.197.926 IN ESEC.DELIB. G.C.
10/3/98 MECC. 9801325/30.
98-03880/30
9800116 DETERMINAZIONE: PIAZZA DELLA REPUBBLICA-MERCATO IV ALIMENTA-
RE- TETTOIA CASALINGHI. RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINA-
RIA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. SPESA L. 289.452.355
IN ESEC. DEL. N.MECC.97/6330 G.C.21/10/97.
98-03882/30
9800139 DETERMINAZIONE - C.2 COMPLESSO POLIVALENTE PER ANZIANI IN
VIA TIRRENO 177. AFFIDAMENTO MAGGIORI OPERE E DI VARIANTE
ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO. IMPEGNO DELLA MAGGIORE SPESA
L. 198.489.525=. IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC.9802422/30.
98-04032/30
9800155 DETERMINAZIONE: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI CAMPI
SOSTA NOMADI DELLA CITTA' ANNO 1998-AFFIDAMENTO LAVORI DITTA
CARDEA-IMPORTO L.68.712.000= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIO-
NE G. C. N. MECC. 9803586/30.
98-04204/30
9800167 DETERMINAZIONE:INCARICO ALL'ING. CAPPATO VITTORIO PER CONSU-
LENZA TECNICA-INDAGINI-VERIFICHE STATICHE-STRUTTURALI SU FAB
BRICATI MUNICIPALI. IMPUTAZIONE SPESA-IMPORTO L. 97.920.000
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 9802164/30.
98-04207/30
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800110 DETERMINAZIONE: PARERE A.S.L. A SEGUITO SOPRALLUOGO PER AG-
GIORNAMENTO NULLA OSTA IGIENICO SANITARIO SCUOLA ELEMENTARE
DUCA D'AOSTA DI VIA CAPELLI 51. IMPORTO L. 652.700=.
98-03542/31
9800114 DETERMINAZIONE: PARERE A.S.L. A SEGUITO SOPRALLUOGO PER AG-
GIORNAMENTO NULLA OSTA IGIENICO SANITARIO SCUOLA MATERNA DI
STRADA CALLERI 8. IMPORTO L. 165.300=.
98-03725/31
9800132 DETERMINAZIONE:EDILIZIA SCOLASTICA-D.LGVO 494/96-AFFIDAMENTO
DI INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALL'ING.
COSIMO VALENTE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECECUZIONE DELIBERA N.
9803635/31. IMPORTO L. 6.977.979.=
98-04052/31
9800133 DETERMINAZIONE-EDILIZIA SCOLASTICA-D.LGVO 494/96-AFFIDAMENTO
DI INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALL'ING.
ERMANNO PIRETTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIBERA N.
9803635/31. IMPORTO L. 21.826.290.=
98-04053/31
9800134 DETERMINAZIONE:EDILIZIA SCOLASTICA D.LGVO 494/31-AFFIDAMENTO
DI INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALL'ING.
DOMENICO CORRAO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ.NE A DELIBERA N.
9803635/31. IMPORTO L. 3.848.326.=
98-04054/31
9800135 DETERMINAZIONE-EDILIZIA SCOLASTICA-D.LGVO 494/96-AFFIDAMENTO
DI INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALL'ING.
STEFANO SARTI. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIBERA N.
9803635/31. IMPORTO L. 24.160.500.=
98-04055/31
9800136 DETERMINAZIONE:EDILIZIA SCOLASTICA-D.LGVO 494/96-AFFIDAMENTO
DI INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALL'ARCH
PIERPAOLO PEIROLO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ.NE DELIBERA
N. 9803635/31 - IMPORTO L. 7.362.599.=
98-04059/31
9800137 DETERMINAZIONE-EDILIZIA SCOLASTICA-D.LGVO 494/31-AFFIDAMENTO
DI INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALL'ING.
ENRICO DE MARCHI-IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIBERA N.
9803635/31 - IMPORTO L. 21.691.541.=
98-04060/31
9800138 DETERMINAZIONE-EDILIZIA SCOLASTICA-D.LGVO 494/31-AFFIDAMENTO
DI INCARICO PROF.NE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALL'ING.
FULVIO FERAUDI-IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
N. 9803635/31 - IMPORTO L. 8.119.878.=
98-04061/31
9800139 DETERMINAZIONE-EDILIZIA SCOLASTICA-D.LGVO 494/96-AFFIDAMENTO
DI INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALL'ARCH
EDOARDO CERETTO-IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIBERA N.
9803635/31 - IMPORTO L. 16.912.350.=
98-04062/31
9800140 DETERMINAZIONE-EDILIZIA SCOLASTICA-D.LGVO 494/96-AFFIDAMENTO
DI INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALL'ARCH
EMANUELE BORRA-IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE
9803635/31-IMPORTO L. 4.152.313.=
98-04063/31
9800141 DETRMINAZIONE-EDILIZIA SCOLASTICA-D.LGVO 494/96-AFFIDAMENTO
DI INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALL'ARCH
ENRICO AMEGLIO-IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE
N. 9803635/31-IMPORTO L. 31.664.984.=
98-04064/31
9800142 DETERMINAZIONE-EDILIZIA SCOLASTICA-D.LGVO 494/96-AFFIDAMENTO
DI INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALL'ING.
LUCIANO TORNAGHI-IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIBERA N.
9803635/31 - IMPORTO L. 26.576.550.=
98-04065/31
9800143 DETERMINAZIONE-EDILIZIA SCOLASTICA-D.LGVO 494/96-AFFIDAMENTO
DI INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALL'ING.
MAURO CILIA -IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
N. 9803635/31 - IMPORTO L. 20.201.524.=
98-04066/31
9800144 DETERMINAZIONE-EDILIZIA SCOLASTICA-D.LGVO 494/96-AFFIDAMENTO
DI INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALL'ARCH
ROBERTO BIANCARDI-IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIBERA
N. 9803635/31 - IMPORTO L. 4.720.699.=
98-04067/31
9800145 DETERMINAZIONE-EDILIZIA SCOLASTICA-DLGVO 494/96-AFFIDAMENTO
DI INCARICO PROF.LE DI COORDINATOE DELLA SICUUREZZA ALL'ARCH
FRANCO MUSCI-IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE
N. 9803635/31 - IMPORTO L. 7.928.572.=
98-04069/31
9800146 DETERMINAZIONE-EDILIZIA SCOLASTICA-D.LGVO 494/96-AFFIDAMENTO
DI INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALL'ING.
LUCA DURE' - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE
N.9803635/31 - IMPORTO L.5.222.725
98-04070/31
9800147 DETERMINAZIONE-EDILIZIA SCOLASTICA-D.LGVO 494/96-AFFIDAMENTO
DI INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALL'ARCH
GUSTAVO GHERARDI-IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELLA DELIBERA N.
9803635/31 - IMPORTO L. 24.160.500.=
98-04071/31
9800148 DETERMINAZIONE-EDILIZIA SCOLASTICA-DLGVO 494/96-AFFIDAMENTO
DI INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALL'ING.
FLORINDO BOZZO-IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIBERA N.
9803635/31 - IMPORTO L. 21.744.450.=
98-04072/31
9800149 DETERMINAZIONE-EDILIZIA SCOLASTICA-DLGVO 494/96-AFFIDAMENTO
DI INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALL'ARCH
ENRICO PALMUCCI-IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIBERA N.
9803635/31 - IMPORTO L.20.214.874.=
98-04073/31
9800150 DETERMINAZIONE-EDILIZIA SCOLASTICA-DLGVO 494/96-AFFIDAMENTO
DI INCARICO PROF.NE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALL'ING.
GIORGIO PERELLO -IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIBERA
N. 9803635/31 - IMPORTO L. 10.975.546.=
98-04074/31
9800154 DETERMINAZIONE: CIRC. 1-3-4-7-9-10. OPERE DI NORMALIZZAZIONE
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI SCOLASTICI LOT
TO 1 E LOTTO 2. IMPORTO MUTUO L. 600.000.000= SPESA COMPL.L.
605.737.553= IN ESEC. DELIBERA G.C. 09.04.98 N.M.9800400/31
98-04136/31
9800164 DETERMINAZIONE:EDIL.SCOL. AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER
ESPLETAMENTO INDAGINI E VERIFICHE STATICHE-STRUTTURALI SU
FABBRICATI AD USO SCOLASTICO ALL'ING. DIEGO MENARDI. IMPEGNO
SPESA ESECUZ. DELIBERA N.9803405/31. IMPORTO L. 30.000.240=.
98-04144/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800114 DETERMINAZIONE: I.S. SU PAVIMENTAZIONI DI VIE STRADE PIAZZE
CITTA' LOTTO 1A/1B BIL.95. MAGGIORI OPERE AMBITO QUINTO CON-
TRATT. L. 272.642.264. FINANZ. RIBASSO GARA L. 81.467.400.
FINANZ.ECOMIE MUTUO L.191.174.864 ESECUZ. DELIB.N.9802153/33
98-03377/33
9800122 DETERMINAZIONE.INCARICO PROFESSIONALE COORDINAT.PROGETTAZ.LA
VORI IN MAT.DI SICUREZZA AI SENSI D.L.GS.494/96SOC.SINERGA
I.S.RISTRUTTURAZ. VIA LANZO TRA V.ORBETELLO E STR.BRAMAFAME
IMP.L.5.669.176 IVA COMPRESA.IN ESECUZ.DELIB.N.9802779/33
98-03743/33
9800125 DETERMINAZIONE.CONSOLIDAM.MOVIM.FRANOSO IN STR.SUPERGA PRES-
SO CIV.298 E REALIZZ.DI "POZZO DI SALTO" PRESSO CIV. 49 DI
STR.TETTI ROCCO.MAGG.OPERE AMBITO QUINTO CONTRATTUALE.IMPOR-
TO L.36.300.000.IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.9803160/33.
98-03837/33
9800129 DETERMINAZIONE: VIA ARTOM. COLLEGAMENTO NUOVO PONTE TORRENTE
SANGONE. IMPEGNO SPESA E MODIFICA FINANZ. L.828.359.600. FI=
NANZ.DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DDPP PER L.701.948.000 ECONOMIE
MUTUO L.126.411.600 ESECUZIONE DELIB.G.C.5.5.98 MECC.2573/33
98-04012/33
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800104 DETERMINAZIONE-MANUTENZ. ORDINARIA CIVICI CANALI FOGNATURA
TRIENNIO 1997-98-99.DEVIAZIONE LINEA TRAMVIARIA ATM C.SO SET
TEMBRINI-IMPEGNO DI SPESA L. 156.300.000 (ESENTE IVA ART.10
DPR 633/72) IN ESECUZ.DELIB.G.C. 18.12.1997 MECC.9709367/34.
98-02441/34
9800118 DETERM-COSTRUZIONE FOGNATURA LUNGO STRADA PORTONE-LOTTO I-
CANALE NERO TRA V.LIDICE E C.SO MARCHE.IMPEGNO SPESA COMPLES
SIVA L. 2.116.000.000 IN ESECUZ. DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNA
LE 23 DICEMBRE 1997 N.MECC. 9709370/34.
98-03519/34
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800151 DETERMINAZIONE - D.LGS.626/94 - INTERVENTO FORMATIVO DI BASE
PER ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE -
CORSO N. 12 - AFFIDAMENTO ALLO CSAO - IMPEGNO DI SPESA
L. 4.000.000.=.
98-04087/35
9800156 DETERMINAZIONE - QUOTA ASSOCIATIVA DELLA CITTA' ALLO
C.S.A.O. (CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE)
PER L'ANNO 1998 - IMPEGNO DI SPESA L. 500.000.=.
98-04108/35
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800103 DETERMINAZIONE: ULTERIORE ABBONAMENTO A RIVISTE PER LA DIVI-
SIONE MOBILITA' PER L'ANNO 1998 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
110.000.
98-03952/39
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9800033 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI FERETRI COMUNI E SPECIALI. CASSETTE E CASSONI IN ZIN
CO. LENZUOLINI PER ESUMAZIONI E TRASLAZIONI. IMPORTO COMPLES
SIVO LIRE 70.000.000=.
98-04142/40
SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI
9800007 DETERMINAZIONE: REGOLAMENTO COMUNALE.REDISTRIBUZIONE ONORARI
DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO MARZO-APRILE
1998. L. 7.427.500.
98-03990/41
9800009 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. UL
TERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998. L. 5.000.000.
98-04380/41
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800182 DETERMINAZIONE.COMMISSIONE ESPERTI A SOSTEGNO DELLA CANDIDA=
TURA DI TORINO A CITTA' EUROPEA DELLA CULTURA. AFFIDAMENTO
INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA L.16.719.000 IN ESECUZIONE DE=
LIBERA G.C. 23.04.1998 MECC.N.9802395/45.
98-03686/45
9800188 DETERMINAZIONE.CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEL
L'UNIVERSITA' AGLI STUDI DI TORINO.IMPEGNO DI SPESA IN ESE=
CUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC.9802393/45 GIUNTA COMUNA=
LE DEL 7.4.98 DI L. 3.500.000.
98-03694/45
9800200 DETERMINAZIONE.CORRESPONSIONE QUOTE PARTECIPAZIONE ISTITUZIO
NI CULTURALI NELLE QUALI E' PREVISTA L'ADESIONE DELLA CITTA'
DI TORINO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.9803227/45 G.C.
5 MAGGIO 1998.ACCONTO 1998.IMPEGNO DI SPESA L.215.000.000.
98-03879/45
9800202 DETERMINAZIONE.CONTRIBUTO ALL'U.R.A.P.P.E. IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC.9802617/45 GIUNTA
COMUNALE DEL 15/4/98 DI L.50.000.000.
98-03942/45
9800203 DETERMINAZIONE. ACQUISTO VAUCHERS ANNO 1998 PER SOSTA AUTO=
MEZZI DEI DIPENDENTI COMUNALI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SER=
VIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
280.000.
98-03943/45
9800205 DETERMINAZIONE.GIORNI D'ESTATE 1998.ISTITUZIONE DELLA COM=
MISSIONE DI ESPERTI.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBE=
RAZIONE N.MECC.9803478/45 G.C.DEL 12 MAGGIO 1998 LIRE
6.614.400.
98-04009/45
9800208 DETERMINAZIONE.OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE.ADESIONE
DELLA CITTA' DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEL 6/4/98 MECC.9800783/45. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 30.000.000.
98-04021/45
9800219 DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE PROGETTO CANTOREGI. IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9803226/45 G.C.
DEL 14 MAGGIO 1998. LIRE 30.000.000.
98-04301/45
9800220 DETERMINAZIONE:IDEAZIONE ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL-
LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURI-
STICA PER LA CITTA' DI TORINO.AFFIDAMENTO ALL'ATL IMPEGNO DI
SPESA MECC. N. 9801512/45 G.C. 17/3/98 L. 1.865.000.000.
98-04302/45
9800222 DETERMINAZIONE: CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. STAMPA MATE=
RIALE PROMOZIONALE PER L'ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE
MUSICALE 1998/99. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA L. 3.720.000.
98-04352/45
9800224 DETERMINAZIONE: PUBBLICAZIONE E ACQUISTO DI 1.000 COPIE DI
UN VOLUME SULLA MUSICA CINESE PER LA XXI EDIZIONE DI SETTE
MBRE MUSICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 29.38
6.728.
98-04422/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800066 DETERMINAZIONE:LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VER-
DE PUBBLICO IN CARICO ALLA CITTA' PER L'ANNO '91.LOTTO 2.RI-
FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL SALDO.
IMPORTO LIRE 3.894.285. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI.
98-02271/46
9800093 DETERMINAZIONE:LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE AREA OSPEDALI -
SOTTOPASSO DI CORSO BRAMANTE - LAVORI DI REIMPIANTO ALBERATA
DI CORSO MASSIMO D'AZEGLIO - ADEGUAMENTO IVA - IMPORTO LIRE
1.216.885
98-02998/46
9800126 DETERMINAZIONE:INSERIM.LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGG. ORDINA-
RIA MANUTENZ.VERDE PUBBL.PARCHI RUSTICI FASCE BOSCHIVE COMU-
NE NICHELINO-1998-AFFID.CONSORZIO ICS-IMPEGNO SPESA IN ESECU
ZIONE DELIB.MECC.9803394/46 G.C.7/5/98-IMPORTO L.191.520.000
98-03835/46
9800132 DETERMINAZIONE:ATTIVITA DI FLORICOLTURA PRESSO LA CASA CIR-
CONDARIALE DELLE VALLETTE - ACQUISTO FIORITURE VARIE PER
L'ANNO 1998 - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO L. 22.000.000
98-03027/46
9800133 DETERMINAZIONE:PARCO CARRARA E COLLETTA-AREE FLUVIALI ADIA-
CENTI I FIUMI STURA DORA E PO-APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVO
RI SFALCIO ERBA ANNO 98 ALLE DITTE-IMPEGNO SPESA IN ESECUZIO
NE DELIBERA MECC.9803272/46-G.C.5.5.98 IMPORTO L.213.574.800
98-04029/46
9800136 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LAVORI
DI RIPRODUZIONE ELIOGRAFICA - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO
LIRE 10.000.000.
98-03927/46
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800038 DETERMINAZIONE: FORNITURA TESSERE PREPAGATE PER SOSTA AUTO-
NEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PA-
GAMENTO - ANNO 1998 - IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 1.000.000
98-03601/47
9800039 DETERMINAZIONE: M.O. E INTERVENTI NOTTURNI URGENTI SU STABI-
LI MUNICIPALI CIVILE ABITAZIONE TORINO E CINTURA LOTTO 2. LA
VORI SUPPLETIVI. AFFIDAMENTO DITTA EDIL-DOOR AMBITO QUINTO
CONTRATTUALE L.39.000.000 IN ESEC.DEL.G.C.31/3/98-9802083/47
98-03603/47
9800040 DETERMINAZIONE: M. O. INTERVENTI SU STABILI MUN. CIVILE ABI-
TAZIONE TORINO CINTURA.LOTTO 1.LAVORI SUPLETTIVI.AFFIDAMENTO
DITTA FIORI FRANCO EREDI AMBITO QUINTO CONTRATT.L.19.208.827
IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C.21.4.98 N.MECC.9802517/47
98-03605/47
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9800050 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DA
UTILIZZARE SU REGISTRATORI DI CASSA OLIVETTI MOD. 4050 IN
DOTAZIONE ALL'UFFICIO CASSA COMANDO. IMPEGNO DI SPESA.
(L. 743.088).
98-03598/48
9800051 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. ATTIVITA' DI
FORMAZIONE PER DIRIGENTI E FUNZIONARI DELLE DIVISIONI DELLA
CITTA DI TORINO.INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA
(L. 100.000).
98-03652/48
9800053 DETERMINAZIONE: REVOCA AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL
SERVIZIO DI FOTOGRAFIA ALLA DITTA GALLINO FILIPPO APPROVATO
CON DETERMINAZIONE N.MECC.9801368/48. AFFIDAMENTO AL SECONDO
MIGLIOR OFFERENTE. IMPEGNO DELLA SPESA (L. 13.759.200).
98-03811/48
9800054 DETERMINAZIONE: NOTIFICAZIONE ATTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI
COMUNI DIVERSI E ACCERTAMENTI PRESSO PRA DI ALTRE PROVINCIE.
RIMBORSO DELLE SPESE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO
1998 (L. 5.000.000).
98-03874/48
9800056 DETERMINAZIONE: LICITAZIONE PRIVATA.ACQUISTO DI CAMICIE E MA
GLIE PER LA DOTAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.
9803247/48 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 5/5/98 (L.612.612.000).
98-03928/48
9800057 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.INCARICO PROFES
SIONALE AL GEN. VITO BRUNO.SECONDO IMPEGNO DI SPESA IN ESECU
ZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9800314/48 DELLA GIUNTA
COMUNALE DEL 27/01/98 (L. 10.800.000).
98-04307/48
9800058 DETERMINAZIONE: ASSICURAZIONE PER I VOLONTARI ADERENTI ALLE
MINI-SQUADRE DI PROTEZIONE CIVILE E PER I VOLONTARI DELLE AS
SOCIAZIONI ADERENTI ALLA CONSULTA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA
(L. 980.000).
98-04335/48
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9800055 DETERMINAZIONE: PROGETTO SPECIALE "PERIFERIE URBANE: AZIONI
DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATO". ATTRIBIZIONE DI INCARICO
PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' DEL COMITATO TECNICO E SCIEN-
TIFICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 18.000.000=
98-04248/49
9800056 DETERMINAZIONE: PROGETTO SPECIALE "PERIFERIE:AZIONI DI SVI-
LUPPO LOCALE PARTECIPATO". Q.RE DI C.TARANTO-MANIFESTAZIONI
PER TRENTENNALE INSEDIAMENTO DI ERP-AZIONI PROPEDEUTICHE DI
RIQUALIF.AREA- EROGAZ CONTRIBUTI-IMPEGNO SPESA L.51.000.000=
98-04249/49
9800059 DETERMINAZIONE: ORGANIZZAZIONE CONVEGNO NELL'AMBITO DEL PRO-
GETTO SPECIALE PERIFERIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI
L. 64.176.000
98-04365/49
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800203 DETERMINAZIONE: PROGETTO MA-TUR-JEUNES. HAPPENING FINALE DI
LISBONA. AFFIDAMENTI AI SENSI ART.41 N. 5 E 6 R.D. 23/5/1924
N.827. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 13.995.000=.
98-03732/50
9800204 DETERMINAZIONE: PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE PROGETTI SET-
TORE GIOVENTU'. INDIVIDUAZIONE INCARICO FINANZIATO DALLA
U.E. IN ESEC. DEL. MECC. 9801550/50 G.C. 10/03/1998.
LIRE 9.697.600=.
98-03733/50
9800206 DETERMINAZIONE: PROGETTO PLURIENNALE FORMAZIONE OPERATORI
INFORMAGIOVANI. ATTUAZIONE DA PARTE DEL CENTRO DI TO DI MO-
DULI DI FORMAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART.41 P.5
E 6 R.D. N.827 23/5/24. IMPEGNO SPESA LIRE 34.000.000=.
98-03736/50
9800209 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI COLLABORAZIONI ESTERNE PER IL
PERIODICO BIMESTRALE INFORMA GIOVANI. IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 16.000.000=. REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 9803048/50.
98-03810/50
9800213 DETERMINAZIONE: SERVIZIO CIVILE. STAMPA MATERIALE CARTACEO.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 41 P. 5
E 6 R.D. 827/24. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.480.800=.
98-03915/50
9800218 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE II ANNO CORSO DI FORMAZIONE
ANIMATORE PROFESSIONALE FINANZIATO REGIONE PIEMONTE. INTE-
GRAZIONE DI SPESA DI LIRE 8.480.000=.
98-04042/50
9800225 DETERMINAZIONE: TEMPO LIBERO. PROGETTO ANZIANI. MANIFESTAZIO
NI A FAVORE DELLA TERZA ETA'. IMPEGNO SPESA LIRE 70.000.000=
98-04237/50
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800384 DETERMINAZIONE: LEGATORIA COMUNALE DI VIA TASSO N. 5.
ADEGUAMENTO NORMATIVO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 26.000.000
98-03702/55
9800406 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE PER I VEICOLI
DELL'AUTOPARCO MUNICIPALE PER IL TRIENNIO 1997/99. ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA (L. 20.000.000).
98-04030/55
9800411 DETERMINAZIONE: NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNE
METALLICHE OCCORRENTI PER LA VISITA DEL PAPA A TORINO
IMPORTO LIRE 60.000.000
98-04150/55
9800412 DETERMINAZIONE: LAVORI DI TRASPORTO DI ARREDI ECC PER UFFICI
COMUNALI E GIUDIZIARI PER LE SCUOLE. ULTERIORE AFFIDAMENTO
ALLA DITTA AFFIDATARIA IMPORTO LIRE 96.000.000
98-04149/55
9800414 DETERMINAZIONE: FORNITURA RICAMBI PER VEICOLI ELETTRICI DI
PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA
PRIVATA (IMPORTO L. 927.216).
98-04160/55
9800415 DETERMINAZIONE: RIPRISTINO FUNZIONALITA' IDROPULITRICE DELLA
AUTORIMESSA COMUNALE DI VIA PONCHIELLI 66. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA (IMPORTO L. 836.220).
98-04161/55
9800417 DETERMINAZIONE: INCARICO AL PROF. ING. ALBERTO AUDENINO DEL
POLITECNICO DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N. MECC. 9803517/55 GIUNTA COMUNALE DEL 14
MAGGIO 1998. IMPORTO LIRE 5.000.000.
98-04210/55
9800418 DETERMINAZIONE: OPERE ELETTRICHE URGENTI NECESSARIE ALL'INSE
DIAMENTO DELLA RIPROGRAFIA IN NUOVI LOCALI. TRATTATIVA PRIVA
TA. IMPORTO LIRE 16.236.000 IVA COMPRESA.
98-04211/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800120 DETERMINAZIONE-19LP/IS.ASCENSORE DELLO STABILE DI P.ZA S.GIO
VANNI 5. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO
ALLA DITTA LA NUOVA BONFEDI S.A.S. IMPEGNO DI SPESA LIRE
208.800=.IVA 20% COMPRESA.
98-03866/56
9800121 19LP/IS - MONTASCALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA LEMIE 48
SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE E RIPARAZIONE. AFFIDAMENTO
ALLA DITTA LA NUOVA BONFEDI S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA DI LI-
RE 890.880= (IVA 20% COMPRESA).
98-03883/56
9800122 DETERMINAZIONE-19LP/IS. ASCENSORI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI
P.ZA PALAZZO DI CITTA' 7. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIO
NALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGLIO R.-IMPEGNO DI SPESA LIRE
7.358.544-IVA 20% COMPRESA.
98-03852/56
9800123 DETERMINAZIONE-19LP/IS. ASCENSORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI
P.ZA ABBA 13. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. AFFIDA
MENTO ALLA DITTA MAGLIO R. IMPEGNO DI SPESA LIRE 593.415=.
IVA 20% COMPRESA.
98-03853/56
9800124 DETERMINAZIONE-19LP/IS. ASCENSORE DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA
GIACOSA 25. ADEGUAMENTO APPARECCHIATURE A NUOVA TENSIONE DI
ALIMENTAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIOCCA. IMPEGNO DI SPE
SA LIRE 2.142.269=. IVA 20% COMPRESA.
98-03854/56
9800125 DETERMINAZIONE-19LP/IS.ASCENSORE DELL'ASILO NIDO DI VIA BRAC
CINI 75. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO
ALLA DITTA OTIS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.092.931=. IVA
20% COMPRESA.
98-03857/56
9800126 DETERMINAZIONE-19LP/IS. SCUOLA MEDIA DI VIA MARSIGLI 25. SER
VIZIO DI RIPARAZIONE MONTASCALE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA
NUOVA BONFEDI S.A.S. IMPEGNO DI SPESA LIRE 826.332=. IVA 20%
COMPRESA.
98-03859/56
9800127 DETERMINAZIONE-19LP/IS.ASCENSORI DELLO STABILE DI VIA GIULIO
22. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO ALLA
DITTA KONE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.676.653=. IVA 20% COMPRE
SA.
98-03860/56
9800128 DETERMINAZIONE-19LP/IS. ASCENSORI DELL'ISTITUTO DI RIPOSO DI
VIA S. MARINO 10. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. AF
FIDAMENTO DITTA MAGLIO R. IMPEGNO DI SPESA LIRE 43.960.762=
IVA 20% COMPRESA.
98-03861/56
9800129 DETERMINAZIONE-19LP/IS.IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE SCUOLE
ELEMENTARI DI VIA MONTEVIDEO 11 E DI VIA NEGARVILLE 30/6.SER
VIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA NUO
VA BONFEDI S.A.S.IMPEGNO SPESA LIRE 2.189.616=.IVA 20% COMP.
98-03865/56
9800130 DETERMINAZIONE-19LP/IS. ASCENSORE MATR. N. 13116 A SERVIZIO
DEGLI UFFICI MUNICIPALI DI VIA XX SETTEMBRE 19. SERVIZIO DI
MANUTENZIONE GLOBALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEAM. IMPEGNO
DI SPESA DI LIRE 2.376.000=. IVA 20% COMPRESA.
98-03862/56
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800114 DETERMINAZIONE - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PASSANTE
FERROVIARIO DA PORTA SUSA A STAZIONE STURA - INCARICO AL
DOTT. FILIPPO GALLINO - IMPEGNO DI SPESA L. 24.024.000
APPROVAZIONE.
98-03707/57
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800057 DETERMINAZIONE. MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO. REVOCA DEL-
LA CONCESSIONE DEL POSTO FISSO DI VENDITA N. 4 NONCHE' DEL
MAGAZZINO N. 23 ASSEGNATI ALLA DITTA FRUTTIDEA S.N.C. DI LO
CASCIO CESARE E C.
98-04118/58
9800058 DETERMINAZIONE. MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO. VARIAZIONI
DI TITOLARITA' NELLE CONCESSIONI DI OPERATORI GROSSISTI.
CONSENSO PREVENTIVO.
98-04122/58
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800112 DETERMINAZIONE: ACQUISTO VOUCHER PER PERSONALE DEL SETTORE
TECNICO XVI AUTORIZZATO ALL'USO DELL'AUTO PROPRIA PER SER-
VIZIO. APPROVAZIONE DELLA SPESA. IMPORTO L. 7.124.000.
98-03639/60
9800113 DETERMINAZIONE:AREA EX-FERT.OPERE DI RECUPERO FUNZIONALE FRE
GIO C.SO LOMBARDIA CENTRO PER PRODUZIONE SERVIZI MULTIMEDIA-
LI. NOMINA COLLAUDATORE CORSO D'OPERA ING. LUIGI QUARANTA IM
PORTO L. 43.285.944 DELIBERA MECC. 9801595/60 G.C. 17-3-98
98-03653/60
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800010 DETERMINAZIONE: N. 2 ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER
IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA DI L. 633.000.=
98-04291/64
9800011 DETERMINAZIONE.PRELIMINARE VALUTAZIONE PER LA CESSIONE DI
TRE FARMACIE COMUNALI.
98-04434/64
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
9800009 DETERMINAZIONE: C.1 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL LA-
BORATORIO PRE-PROFESSIONALE PER PIZZAIOLI ANNO 1997/1998.
SPESA LIRE 43.354.000.
98-03812/84
9800010 DETERMINAZIONE - C.1 - ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI PROIE-
ZIONI CINEMATOGRAFICHE ALL'APERTO NELL'AMBITO DELLA MANIFE-
STAZIONE "GIORNI D'ESTATE 1998" IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA
SPESA DI L. 22.800.000=.
98-04102/84
9800011 DETERMINAZIONE-C.1.-CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ARTI-
STI ASSOCIATI S.FILIPPO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.
MECC. 9802323/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 6-04-98.
IMPEGNO DI SPESA L. 3.000.000.
98-04315/84
9800013 DETERMINAZIONE - C.1.- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
IN TEMPO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.9802322/84
DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 6-04-98.IMPEGNO DI SPESA
L. 4.200.000.
98-04312/84
9800014 DETERMINAZIONE: C.1 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI "IN VA
CANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE" PER L'ANNO 1998. IMPEGNO ED
AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI L. 80.773.000 IN ESECUZIONE DELI-
BERAZIONE N.MECC. 9801296/84 CONS.CIRC. 2.3.98.
98-04406/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9800024 DETERMINAZIONE: C.2 - SERVIZIO PRELIEVO MENSILE CAMPIONI DI
ACQUA PER L'ANALISI BATTERIOLOGICA DA EFFETTUARSI ALLA PISCI
NA GAIDANO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.069.824=.
98-03794/85
9800025 DETERMINAZIONE: C.2 - PROGETTO GIOVANI 1997/98. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 9.780.790=.
98-03897/85
9800027 DETERMINAZIONE: C.2 - FORNITURA DI MATERIALE PER IL FUNZIO-
NAMENTO DEGLI UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 2. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 10.089.741=.
98-04310/85
9800028 DETERMINAZIONE: C.2 - SOGGIORNI PER DISABILI E MINORI. AFFI-
DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE
13.512.100=.
98-04311/85
9800029 DETERMINAZIONE: C. 2 - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.
MECC.9803664/85. PROGETTO "CAMMINATURA 98". EROGAZIONE CON=
TRIBUTO LIRE 3.100.000=.
98-04405/85
9800031 DETERMINAZIONE: C.2-SOGGIOR. CLIMAT. ANZIANI "IN VACANZA CON
IL TUO Q.RE. ANNO 98".REVOCA AFFIDAMEENTO ALL'AG. "LE MARMOT
TE BRANDI VIAGGI DELLA GRAN ROCHE SRL" E AFFIDAM.ALL'AGENZIA
"AVION TRAVEL DI G. ANGELINO SAS" PER L.119.928.000=.
98-04537/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9800032 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTI DI L. 17.000.000= E AFFIDA
MENTO DI L. 2.000.000 PER SERVIZIO AMBULANZE PER MANIFESTA-
ZIONE "MESE DELLO SPORT" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
N.MECC. 9802136/86 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 6.4.98
98-03738/86
9800033 DETERMINAZIONE: C. 3 - PROGETTO ALBERIBANTIBUS. AFFIDAMENTO
PER RINFRESCO IN OCCASIONE DEL SALONE DEL LIBRO. IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9707166/86 CONSI-
GLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 13/11/97. SPESA DI L. 358.800=.
98-04145/86
9800034 DETERMINAZIONE: C. 3 -SOGGIORNI CLIMATICI DISABILI ANNO 1998
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
N. MECC. 9802785/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 27
APRILE 1998 - IMPEGNO SPESA L. 600.000=.REVOCATA DA 5055/86
98-04143/86
9800035 DETERMINAZIONE: C. 3 - INAUGURAZIONE GIARDINO DI VIA OZIERI.
ACQUISTO PRODOTTI PER RINFRESCO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA
SPESA L. 291.200=.
98-04275/86
9800036 DETERMINAZIONE: C. 3 - CORSI PRE-PROFESSIONALI - VARIAZIONE
ORARIO GIORNALIERO DEL CORSO E IMPORTO BORSE DI STUDIO.
98-04283/86
9800037 DETERMINAZIONE: C. 3-CONTRIBUTO L. 15.000.000= ALL'ASSOCIA-
ZIONE "RISORSE" PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO "DISEGNA IL
TUO GIARDINO" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.9802228/86
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27/4/98.
98-04361/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
9800018 DETERMINAZIONE: C.4. SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 1998.
IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTI IN ESECUZIONE DELLA DELI-
BERAZIONE N. MECC. 9802917/87 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL
28.4.98 LIRE 139.885.840=.
98-03902/87
9800019 DETERMINAZIONE:C.4.- GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
DI BEVANDE CALDE PRESSO IMPIANTI E SERVIZI DELLA CIRCOSCRI-
ZIONE=.
98-03937/87
9800020 DETERMINAZIONE: C.4 STAMPA DI TESSERINI PER INGRESSO ATLETI
IN PISCINA. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. LIRE 300.000=
98-03998/87
9800021 DETERMINAZIONE: C.4 MONUMENTO AI CADUTI SUL LAVORO. DEVOLU-
ZIONE DI CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZAZIONE MONUMENTO AI
CADUTI SUL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA-
ZIONE N. MECC. 9802560/87 C.C. 8/4/98 LIRE 500.000=.
98-03997/87
9800022 DETERMINAZIONE: C.4 TORNEO NAZIONALE ITALIANO DI WARHAMMER.
DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LA FONDAZIONE.
IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC
9802845/87- C.C. 28/4/98 LIRE 2.000.000=.
98-03995/87
9800023 DETERMINAZIONE:C.4. MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELL'OSTEN-
SIONE SACRA SINDONE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE CULTURALE CASTELLUM. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N.MECC.9802846/87-C.C.28/4/98 LIRE 4.000.000=.
98-03994/87
9800025 DETERMINAZIONE: C.4. MANIFESTAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE TORRE-
MAGGIORE TRE TORRI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO. IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9802916/87 - CON-
SIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28.4.98 LIRE 2.000.000=.
98-04018/87
9800027 DETERMINAZIONE:C.4 LABORATORIO DI GIARDINAGGIO PER SERVIZI
C.S.T. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE N. 9802968/87 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL
28 APRILE 1998. LIRE 2.520.000=.
98-04138/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9800032 DETERMINAZIONE: C.5 - CONSULENZA ATTIVITA' DI COMPUTER PER
PERSONE DISABILI. APPROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 1998. IMPEGNO
DI SPESA LIRE 1.092.000=.
98-03570/88
9800034 DETERMINAZIONE:C.5 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI "IN VA-
CANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE". APPROVAZIONE INIZIATIVE
ANNO 1998. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 188.201.000=
98-03727/88
9800035 DETERMINAZIONE: C.5 - ACQUISTO DI MACCHINARI PER IL TAGLIO
DELL'ERBA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO
LIRE 1.965.600=.
98-03776/88
9800036 DETERMINAZIONE: C.5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. APPRO-
VAZIONE INIZIATIVE ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA L. 8.623.914.
98-03895/88
9800037 DETERMINAZIONE: C.5 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTE-
MA DI AMPLIFICAZIONE PER LA SALA CONSIGLIO. AFFIDAMENTO. IM-
PEGNO DI SPESA. LIRE 23.400.000=
98-03924/88
9800038 DETERMINAZIONE: C.5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. APPRO-
VAZIONE INIZIATIVE ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA L. 4.083.750=
98-03925/88
9800041 DETERMINAZIONE: C.5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. APPRO-
VAZIONE INIZIATIVE ANNO 1998.IMPEGNO DI SPESA LIRE 9.308.000
98-04049/88
9800042 DETERMINAZIONE: C.5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. APPRO-
VAZIONE INIZIATIVE ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA L. 3.408.000=
98-04272/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9800019 DETERMINAZIONE: C. 6 INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE
- CENTRODONNA: LABORATORIO DI SCRITTURA - IMPEGNO E
AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 1.701.332 IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N. MECC. 9801142/89 DEL 25/02/98.
98-02808/89
9800022 DETERMINAZIONE: C. 6 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AREA DEI
SERVIZI MINORI - PROGETTO AUTOROMIA - ASSEGNAZIONE BORSE DI
STUDIO. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 12.000.000 E INDIVIDUAZ.
BENEFICIARI IN ESEC. DELIB. N. M. 9801139/89 DEL 27/2/98.
98-03535/89
9800027 DETERMINAZIONE: C.6 - SOGGIORNI PER DISABILI 98. AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO AD ORGANIZZAZIONI TURISTICHE COOPERATIVE ASSO-
CIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 95.059.600.
98-03538/89
9800028 DETERMINAZIONE: C. 6 - STAMPA "6INFORMA" DELLA VI CIRCOSCRI-
ZIONE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA.
L. 7.675.200.
98-03724/89
9800029 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE.
PROGRAMMA CULTURALE DI GEMELLAGGIO TRA LA VI CIRCOSCRIZIONE
E LA CITTA' DI BAGNEUX. IMPEGNO E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO
DI L. 16.000.000 IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 9801810/89.
98-03687/89
9800031 DETERMINAZIONE: C. 6 INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE
- CELEBRAZIONE 25 APRILE '98 - IMPEGNO E DEVOLUZIONE DI CON-
TRIBUTO DI LIRE 4.500.000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC
9800944/89 DEL 25.2.98
98-04023/89
9800032 DETERMINAZIONE: C. 6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
URBANO. CONCORSO RISERVATO AI RAGAZZI DELLE SCUOLE MATERNE
ELEMENTARI E MEDIE DELLA CIRCOSCRIZIONE. PRESA D'ATTO
CLASSI VINCITRICI IN ESEC. DELIB. 9708736/89 DEL 3/12/97.
98-03864/89
9800033 DETERMINAZIONE: C. 6 INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE
MAGGIO FALCHERESE '98 - IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE DEL
CONTRIBUTO DI LIRE 12.000.000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
MECC. 9801140/89 DEL 25/02/98
98-03867/89
9800034 DETERMINAZIONE: C. 6 INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE:
ASSOCIAZIONE SPINAZZOLESE TORRE & PINO. IMPEGNO SPESA E
DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 15.000.000 IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N. MECC. 9800945/89 DEL 25/02/98.
98-04028/89
9800035 DETERMINAZIONE: C. 6 INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE:
GRUPPO TEATRO FALCHERA DEL CIRCOLO CULTURALE - LUCIO
LOMBARDO RADICE - IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI
L. 8.000.000 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9801603/89 DEL 18/3/89
98-04027/89
9800036 DETERMINAZIONE: C. 6 AGGIORNAMENTO VADEMECUM INFORMATIVO
DELLA CIRCOSCRIZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE
7.440.000.
98-04103/89
9800038 DETERMINAZIONE: C 6 PROGETTO APPUNTI DI COPPIA - AFFIDAMENTO
DELL'ATTIVITA' DI SUPERVISIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER LIRE
3.182.400.
98-04091/89
9800041 DETERMINAZIONE C. 6 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER
FOTOCOPIATRICI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA
SPESA DI LIRE 1.344.000.
98-04370/89
9800042 DETERMINAZIONE C. 6 - ACQUISTO ARMADI SPOGLIATOIO.
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE
2.376.000.
98-04371/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9800015 DETERMINAZIONE: - PARROCCHIA S. GIULIA. CARNEVALE 1998.
PATROCINIO E CONCESSIONE CONTRIBUTO. LIRE 1.000.000=.
98-03884/90
9800016 DETERMINAZIONE: - FESTA DI CARNEVALE DI BORGATA ROSA.
PATROCINIO E CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA POLI-
SPORTIVA MEISINO. LIRE 3.000.000=
98-03885/90
9800017 DETERMINAZIONE: C. 7 - SERVIZIO DI DISINFEZIONE DISINFESTA-
ZIONE DERATIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE STRUTTURE DELLA CIRCO-
SCRIZIONE 7. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER IL 1998.
LIRE 6.000.000=
98-03886/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
9800020 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE CULTURALE-AMBIENTALE RISORSE. IMPEGNO DI SPESA IN ESE-
CUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9802116/91 CONSIGLIO
CIRC. DEL 31/03/98 LIRE 12.000.000.=
98-03358/91
9800023 DETERMINAZIONE: C.8 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LANIER ITALIA
DELLA MANUTENZIONE DEL FOTOCOPIATORE LANIER MOD. 6745. IMPE-
GNO DI SPESA DI LIRE 1.644.000.=
98-03548/91
9800025 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI
STAMPANTI LASER E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL CENTRO
CIVICO E DEL PRESIDIO CIRCOSCRIZIONALE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO
DI SPESA DI LIRE 4.026.000.=
98-03846/91
9800026 DETERMINAZIONE: C.8 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI 1998.AF-
FIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
46.371.853.=
98-04105/91
9800027 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONI DI CONTRIBUTI: ASSOCIAZIO-
NE CULTURALE CASTELLUM E CASTELLO DI RIVOLI-MUSEO ARTE CON=
TEMPORANEA-DIPERTIMENTO EDUCAZIONE. IMPEGNO SPESA IN ESECUZ.
DELIBERA 9801092/91 CONSIGLIO DEL 24/3/98 LIRE 8.000.000.=
98-03957/91
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
9800014 DETERMINAZIONE: C.9 - ITINERARI RICREATIVO CULTURALI PER AN-
ZIANI - IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE 1998. AFFIDA-
MENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 21.810.000=.
98-03600/92
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9800021 DETERMINAZIONE: C.10 - FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI
CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI VIA MONASTIR 47 E VIA NEGARVILLE
8/28.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.400.000 PER LE AT-
TIVITA' EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A CARATTERE TERRITORIALE.
98-03529/93
9800022 DETERMINAZIONE: C. 10 - BORSE DI STUDIO "SALVATORE DI SALVO"
PER STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI SUPERIORI E LAURE-
ATI DELLA CIRCOSCRIZIONE.RIPROPOSIZIONE PER L'ANNO SCOLASTI-
CO 1997/98. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 24.500.000=.
98-03800/93
9800023 DETERMINAZIONE: C.10 - INTERVENTI DI DERATIZZAZIONE PRESSO
LA STRUTTURA DEI SERVIZI SOCIALI DI VIA MONASTIR. IMPEGNO DI
SPESA DI LIRE 651.000=.
98-03930/93
9800024 DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE.
ASSOCIAZIONE FILARMONICA TORINO MIRAFIORI. DEVOLUZIONE CON-
TRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 6.000.000=.
98-03932/93
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