Settore Edilizia Sportiva

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 354
approvata il 26 luglio 2006

DETERMINAZIONE: STADIO OLIMPICO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALL'ATTIVITÀ CALCISTICA - FORNITURA E POSA DI TABELLONI ELETTRONICI - AFFIDAMENTO ALLA A.E.M. TORINO S.P.A. - IMPORTO EURO 1.092.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004

Sono in corso i lavori di adeguamento dello Stadio Olimpico per lo svolgimento dell’attività calcistica.

Tra le dotazioni più importanti che devono essere installate, i tabelloni elettronici rivestono caratteristiche prioritarie soprattutto per quanto riguarda la sicurezza del pubblico.

Pertanto questo Settore ha richiesto con nota prot. 12986 del 9 giugno 2006 (Allegato 1 – n) all’A.E.M. Torino S.p.A. un’offerta per la fornitura.

Dopo numerosi incontri, l’A.E.M. Torino S.p.A. con nota prot. 9636 del 20 giugno 2006 (Allegato 2 – n) ha presentato un’offerta, per la fornitura e posa di due tabelloni, di Euro 910.000,00 oltre IVA 20 % che risulta congrua.
L'affidamento della fornitura all’A.E.M. Torino S.p.A. sarà regolato ai sensi della Convenzione per la gestione degli impianti elettrici e speciali degli edifici comunali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 novembre 1999 (mecc. 1999-08625/064) esecutiva dal 13 dicembre 1999 per un importo complessivo di Euro 1.092.000,00 IVA compresa come risulta dal preventivo allegato.

La spesa sarà coperta con mutuo da contrarre con il Pool Banca OPI S.p.A. (Capogruppo) – Dexia Crediop S.p.A. – Banca Intesa S.p.A. – posizione n. 2004100 del 20 settembre 2004 a valere sul “formale impegno 2004” per il triennio 2004/2006. L’erogazione della spesa è subordinata alla concessione del mutuo. La spesa in oggetto non produce nuove spese di gestione e gli oneri finanziari sono inclusi nella previsione di spesa del Bilancio Pluriennale 2006-2008 approvato contestualmente al Bilancio preventivo 2006 con la deliberazione del Consiglio Comunale del 6 febbraio 2006 (mecc. 2005-12042/024) esecutiva dal 20 febbraio 2006.


Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 65 dello Statuto della Città;
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità del Direttore della Divisione / Servizio Centrale) ai Dirigenti di Settore.

DETERMINA

La liquidazione della spesa avverrà a 90 giorni dal ricevimento di regolari fatture;


2. di impegnare, secondo lo schema indicato in narrativa, la spesa totale di Euro 1.092.000,00 IVA compresa al Codice Intervento n. 2060205 del Bilancio 2006 Capitolo 136520 art. 1 “Impianti Sportivi – Acquisti mobili macchine e attrezzature”.


3. di accertare la somma di Euro 1.092.000,00 al codice risorsa n. 5030020 del Bilancio 2006 Capitolo 41300 “Mutui diversi da contrarre” ;

La spesa sarà coperta con mutuo da contrarre con il Pool Banca OPI S.p.A. (Capogruppo) – Dexia Crediop S.p.A. – Banca Intesa S.p.A. – posizione n. 2004100 del 20 settembre 2004 a valere sul “formale impegno 2004” per il triennio 2004/2006. L’erogazione della spesa è subordinata alla concessione del mutuo.

La spesa in oggetto non produce nuove spese di gestione e gli oneri finanziari sono inclusi nella previsione di spesa del Bilancio Pluriennale 2006-2008 approvato contestualmente al

Bilancio preventivo 2006 con la deliberazione del Consiglio Comunale del 6 febbraio 2006 (mecc. 2005-12042/024) citata.

Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.

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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

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