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Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017


Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
5332017 -- 04345/001SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI PER EVENTO «CONTEMPORARY ART 2017». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROMOS COMUNICAZIONE S.A.S. PER EURO 1.943,22 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 2016-05004/001. CIG Z941DD2764
6432017 -- 06054/001ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.026,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. CIG N. ZC62121247.
6612017 -- 06058/001SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI CAPODANNO 2017. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROMOS COMUNICAZIONE S.A.S. PER EURO 810,08 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. G. C. N. MECC. 2016-05004/001. CIG Z941DD2764
6652017 -- 06198/001SERVIZIO STAMPA MATERIALI VARI PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.260,66 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG N. Z272052A62.
6662017 -- 06201/001SERVIZIO STAMPA MAPPA CAMMINABILITÀ CITTÀ DI TORINO "WALKTO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.588,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. CIG N. ZE320F834C.
6712017 -- 06298/001SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE, FORNITURA E CONSEGNA DI MATERIALE PROMOZIONALE LINEA OBJECTO OFFICIAL TORINO SOUVENIR PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00 IVA INCLUSA. CIG Z1220C4851
1942017 -- 05126/002ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER IL SEGRETARIO GENERALE E PER L'UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2018 PER EURO 3.000,00. IMPEGNO DELLA SPESA LIMITATO AD EURO 1.500,00. CIG. Z49209F936.
2212017 -- 06174/002AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER L_IGIENE PERSONALE PER LE DONNE DETENUTE NELLA CASA CIRCONDARIALE LORUSSO E CUTUGNO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1516,88 IVA INCLUSA. CIG Z0220FFE00.
14292017 -- 03606/004PERSONALE DELLA CITTA' ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE ALLA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE E SUPPORTO ALL'ATTIVITA' COATTIVA - EURO 1.984,50.
14302017 -- 03607/004GIULIANA GRAZIA MARIA - COMANDATA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 3.883,50.
14322017 -- 03609/004ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 BIS D.LGS 151/2001 PRESSO L'A.R.P.A. SICILIA DEL DIPENDENTE MANCUSO RAFFAELE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (PRODUTTIVITA' 2017) PER EURO 1.822,70.
14912017 -- 03790/004COMANDO PRESSO IL MINISTERO DELL`ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLA SIG.RA MARIA GABRIELLA VALERII - CORRESPONSIONE INDENNITA` DI AMMINISTRAZIONE 2017/18 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER COMPLESSIVI EURO 6.428,79.
18602017 -- 05252/004PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' IN DISTACCO TEMPORANEO PRESSO LA FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.503,00 PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO AGGIUNTIVO - FONDI INTERAMENTE INTROITATI.
18762017 -- 05370/004INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 AMMONTANTE A EURO 1.876.000,00.
19552017 -- 06106/004RIMBORSO SPESE PROCESSUALI. PRENOTAZIONE DEL TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 200,00.
19692017 -- 06186/004PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 17.569,29.
19722017 -- 06303/004RITENUTE PER MULTE (ART. 3, 4° COMMA, C.C.N.L. 11/4/2008) DA INTROITARE NEL BILANCIO DELL'AMMISTRAZIONE E DA DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2017 DI EURO 500,00.
02017 -- 05494/00505/303 - PROCEDURA APERTA 18/2015- SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA TRIENNALE FOTOCOPIATORI PERIODO 01/07/2015-30/06/2018 . SPESA PER L`ANNO 2018 EURO 58.059,35. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 32.980,65 IVA 22% COMPRESA.
02017 -- 05624/00505/101 - PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA AI SENSI DELL`ART. 63, COMMA 3, LETT. B DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA PER INTERNO ED ESTERNO. AGGIUDICAZIONE RDO 286932. IMPORTO EURO 23.108,56 CIG. 7253767DE1.
02017 -- 05625/00505/102 PROCEDURA APERTA N. 32/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI _ LOTTO 1 - CIG 66512343EE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 3.172,00 IVA 22% INCLUSA.
02017 -- 05638/00505/202- ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DEI SOLLEVATORI IDRAULICI PER PISCINE COMUNALI- CIG Z9518F6D0C- IMPEGNO EURO 6.000,00 IVA AL 22% INCLUSA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO.
02017 -- 05664/00505/303-AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DA TAVOLO. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 123,71 IVA 22% INCLUSA PERIODO 01/01/2018-31/03/2018. CIG 697146179B
02017 -- 05686/00505/111 - AFFIDAMENTO M.E.P.A RDO N. 881702 FORNITURA DI ACCESSORI COMPLEMENTARI PER SEDUTE UFFICIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 6.730,00= IVA 22%COMPRESA. C.I.G. 6308357CDE
02017 -- 05768/00505/303- ADESIONE CONV. CONSIP «APPARECCH. MULTIF. 26». NOLEGGIO N. 4 MULTIF. A COLORI. ULTER. IMPEGNO LIMIT. EURO 818,66 PRIMO TRIM. 2018 - LOTTO 4 CIG CONSIP 651097528B-CIG DER Z781DDB6D6.
02017 -- 05770/00505/303- CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 13 FOTOCOPIATORI. SPESA PER L`ANNO 2018 EURO 12.149,80 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL PERIODO 01/01/2018-31/03/2018, AD EURO 3.037,45 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 4294431491 CIG DERIVATO: 5425670C83.
02017 -- 05772/00505/303- CONVENZIONE CONSIP «APP. MULTIFUNZIONE 25». NOLEGGIO DI N. 6 MULTIF. COLORE. SPESA EURO 38.138,66 IVA COMPR. IMP. LIMITATO EURO 1.906,93 TRIM. 01/01/2018-31/03/2018. CIG CONSIP 625332248F-CIG DERIVATO ZE718B5E48.
02017 -- 05789/00505/702 - ACCORDO QUADRO N. 1/2016 PER LA FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI CARTOTECNICA, ARTICOLI DI CANCELLERIA E STAMPATI VARI. CIG 6572686013. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2018 EURO 20.355,60 IVA 22% INCLUSA.
1272017 -- 04577/007D.LGS. 297/94 E L.R. 28/2007. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2017/18. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 6.277,95.
1292017 -- 04659/007PROGETTO PORTA PALAZZO. ASSEGNAZIONE FONDI A FAVORE DEL CIRCOLO DIDATTICO 2. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 932,00. FINANZIATO CON FONDI COMPAGNIA SAN PAOLO .
1392017 -- 04768/007PROCEDURA APERTA 102/2015 PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 161.493,00= IVA COMPRESA PER IL LOTTO 2 (COD. CIG 64032977D7).
1522017 -- 05088/007AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' FORMATIVA RIVOLTA AL PERSONALE EDUCATIVO . BRUZZANITI-LANDRIEL-BOGINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.351,48. FINANZIAMENTO LEGGE 285/97.
1582017 -- 05146/007PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» . AZIONE N. 4.03 APERTURA AD USO PUBBLICO DEI CORTILI SCOLASTICI. CUP N. C16D17000020001. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 FPV IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2016 3789/070
1672017 -- 05493/007SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI SPESA PER L`ANNO 2017 DI EURO 325,00= IVA COMPRESA. CIG Z461EC5975.
1792017 -- 05904/007PROGETTO PORTA PALAZZO. ASSEGNAZIONE FONDI A FAVORE DEL CIRCOLO DIDATTICO 25 . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.413,37. FONDI GIA` INTROITATI .
5882017 -- 05421/008FORNITURA TELERISCALDAMENTO IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE A IREN MERCATO SPA DAL 01.02.2014 AL 30.09.2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017- IMPORTO EURO 185.300,00 IVA INCLUSA. CIG Z3F0D7409E
5902017 -- 05473/008SMAT UTENZE IDRICHE CIMITERI COMUNALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 36.000,00 I.V.A COMPRESA-
6042017 -- 05600/008SERVIZIO CREDIT MANAGEMENT IMPIANTI DI COGENERAZIONE AFFIDATO AD IREN MERCATO SPA ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 2.500,00 IVA INCLUSA. CIG ZB4105D056.
6162017 -- 05841/008IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2018. IMPORTO EURO 2.000,00 I.V.A. INCLUSA
3972017 -- 05441/010FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER INIZIATIVE SPORTIVE. AFFIDAMENTO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA GIEMME D`AGOSTINO F. S.R.L. PER EURO 14.938,90 IVA COMPRESA. SELEZIONE FORNITORE MEDIANTE PROCEDURA MEPA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z4A20BB0BB.
5722017 -- 05741/013COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI, (TARSU-TARES-TARI, TASI, ICI-IMU VIOLAZIONI, DIRITTI DI AFFISSIONE, CIMP, IMPOSTA DI SOGGIORNO) E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IMPOSTE (COSAP) . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 355.000,00.
5732017 -- 05749/013PROTOCOLLO UNIFICATO DELLE ATTIVITA` IN CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E I CAF- PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 170.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 01852/013
5842017 -- 05910/013COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI, (TARSU-TARES-TARI, TASI, ICI-IMU VIOLAZIONI, DIRITTI DI AFFISSIONE, CIMP, IMPOSTA DI SOGGIORNO) E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IMPOSTE (COSAP) . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400.000,00.
2142017 -- 05901/014DEMATERIALIZZAZIONE SISTEMA DI PAGAMENTO DELLE CERTIFICAZIONI PER CORRISPONDENZA. RIMBORSO DEI CORRISPETTIVI VERSATI. IMPEGNO DI EURO 25,00.
3612017 -- 05362/016SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 DI EURO 1.000,00= .
3752017 -- 05708/016SPESE MINUTE ED URGENTI DI RAPPRESENTANZA PER L` ASSESSORATO POLITICHE LAVORO, COMMERCIO E ATTIVITA` PRODUTTIVE, SPORTELLO IMPRESE, PROMOZIONI EVENTI CITTADINI E TURISMO, ECONOMATO E AVVOCATURA PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00=
2402017 -- 04823/019AFFIDAMENTI E INTERVENTI PER MINORI. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017. EURO 200.000,00.
2742017 -- 05422/019S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE POLITICHE E SERVIZI ASILO (FNPSA) ANNI 2017-2019. CORSO DI ASSISTENTE FAMILIARE RIVOLTO A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00=. SPESA SOSTENUTA DA CONTRIBUTO MINISTERIALE DA INTROITARE.
2812017 -- 05454/019PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2018_ PRENOTAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000.000,00=.
2922017 -- 05731/019PRESTAZIONI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI. PRIMA PRENOTAZIONE DELL_IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 - EURO 670.000,00.
2942017 -- 05743/019INTERVENTI A FAVORE DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 742.500,00=
3422017 -- 06180/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO E NUOVO CONTRATTO DEL PRESIDIO CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE DI CHIALAMBERTO (TO), TERRITORIO ASL TO4, AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI.
642017 -- 04386/024VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017/2018/2019
1082017 -- 06316/024MUTUO DI EURO 1.931.567,66 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER SPESE DI INVESTIMENTO. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2017 03929/024.
1892017 -- 05384/025SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 61.998,58. CIG: 725899040C.
2172017 -- 06326/026FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI CULTURALI, CORRESPONSIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 2017, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 12 DICEMBRE 2017 MECC. N. 2017 05156/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.700,00.
2842017 -- 05360/027UTILIZZO MAKETPLACE CONSIP PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE PLOTTER. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL` AFFIDAMENTO ALL`IMPEGNO DI EURO 9.442,80= (IVA 22% INCLUSA) A FAVORE DEL GRUPPO VENCO S.P.A PER IL PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2018. N. CIG 6251626CF7.
2852017 -- 05361/027NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN APPARATO COPY PRINTER SCANNER MULTIFUNZIONE - ESTENSIONE DELL`AFFIDAMENTO E DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.178,08= (IVA 22% INCLUSA) ALLA DITTA RICOH ITALIA - 1° SEMESTRE 2018 - CIG N 64881785DC.
2072017 -- 05276/030RESTAURO MURAZZI PO - INTERVENTI SIST. MANUFATTI ESTERNI (C.O. 4110 - CUP C12C14000010004). VARIANTE 1 E 2 E ULTERIORI OPERE. ADEGUAMENTO ONORARIO INCARICO CSE D.LGS 81/08 ARCH. ROLUTI (CIG Z04185ADE4). IMPEGNO EURO 863,94 INARCASSA E IVA COMPRESA. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N.2230.
1842017 -- 04860/031PON METRO 2014/2020. CODICE PROGETTO 2.1.2.A: MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIF. SCOL. (CUP C14H17000440006-CO 4538). AFF. INCARICO ART. 36 C. 2 LETT.A) D.LGS 50/16 SU EFF. ENERGETICO ARCH. M. MASSARA. EURO 22.082,85. IMP. SPESA LIMITATO EURO 15.459,00 AL LORDO RIT. LEGGE CONTR. E IVA COMPR
2212017 -- 06150/031GARA MEPA RDO N. 1734194 - LAVORI DI MANUT. ORD. PER INTERV. SU COMP. EDIL. E SU INTRADOSSI SOLAI EDIF. SCOL. DELLA CITTA` ANNO 2017 - APPROV. PROPOSTA DI AGGIUD. ED ESITO SEDUTA DI GARA. AGGIUDICAZIONE SOTTOPOSTA A CONDIZ. SOSP. DI EFFIC. - AUTORIZ. CONS. ANTIC. CONF. IMP. SPESA EURO 541.733,77
6152017 -- 04999/033GARA MEPA - INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'-PAVIMENTAZIONI LAPIDEE - BILANCIO 2016. C.O. 4435 - APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA. EFFICACIA AGGIUD.SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA - RDO N.1582068 - CIG 6828939ABA - CUP C17H16000180005.
2052017 -- 05809/045FEDERCULTURE - FEDERAZIONE SERVIZI PUBBLICI CULTURA TURISMO SPORT E TEMPO LIBERO. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23 MAGGIO 2017 N. MECC. 2017 01076/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.364,03.
2082017 -- 05852/045OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE. DEVOLUZIONE QUOTA DI ADESIONE DELLA CITTA' PER L'ANNO 2017 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. DEL 28 NOV. 2017 N. MECC. 2017 05157/45. IMPEGNO PER EURO 5.000,00.
1452017 -- 05746/046AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA E MANUT ORDINARIA DI FONTANE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ANNI 2018 E 2019 CIG 7298826DBE - PROCEDURA APERTA AI SENSI ARTT. 59 COMMA 1 E 60 D. LGS. 50/2016 E SMI - INDIZIONE - SPESA EURO 279.380,00 IVA INCLUSA PREN. IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 86.000,00 IVA INCLUSA
1472017 -- 05842/046ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL FONDO ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER I MAGAZZINI DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2017 - IMPORTO EURO 938,00.
872017 -- 04858/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER INTERVENTI URGENTI DI CURE VETERINARIE PER I CANI DELL'UNITA' CINOFILA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00). (CIG ZB920BFFAC).
942017 -- 05270/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, REVISIONE E MANUTENZIONE PER LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA PATTUGLIA FLUVIALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.098,40) (CIG Z1313F0C35)
312017 -- 05227/050PROGETTO DIGI.TO. ANNUALITA_ 2017/2018. INDIVIDUAZIONE GIOVANI A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INGRESSO NELLA REDAZIONE DI DIGI.TO. ACQUISIZIONE CESSIONE DIRITTI D'AUTORE PER UNA SPESA PRESUNTA DI EURO 4.860,00. LEGGE 285/97. FPV
422017 -- 06227/050SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. PROCEDURA APERTA 64/2016 SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO NELL`AREA METROPOLITANA. ESTENSIONE EFFICACIA E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 1.600,00. CIG 6829266894.
162017 -- 05484/055PAGAMENTO DI TASSE AUTOMOBILISTICHE E VARIE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI MUNICIPALI PER L`ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 88.500,00.
192017 -- 05584/055PROG.STRAORD.PERIFERIE.DPCM.25/05/16. PROGETTO "AXTO"-AZIONE N.4.05.AFFID.MEDIANTE MEPA- RDO N. 1629984-PER L'ACQUISTO DI UN VEICOLO ALLESTITO A BIBLIOTECA MOBILE-BIBLIOBUS PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI.SPESA E.179.562,62 IVA ED IPT INCL..CIG. 71310432D8-C.U.P. C19D17000180001. AUTORIZ.CONSEGNA ANTICIPATA.
212017 -- 05654/055AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA DI BATTERIE PER I VEICOLI MUNICIPALI - ANNO 2017 - DITTA ACCUMULATORI GIDI S.R.L. - EURO 1.299,54 IVA INCLUSA - C.I.G. Z3E2113937.
262017 -- 06004/055VERIFICA PERIODICA STRUMENTI DI MISURA PER DISTRIBUTORI INTERNI DI CARBURANTE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 EURO 107,76, IVA COMPRESA. CIG: Z1F212511E.
272017 -- 06033/055AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA DI BATTERIE PER I VEICOLI MUNICIPALI - ANNO 2017 - DITTA GARA S.A.S. - EURO 1.186,63 IVA INCLUSA - C.I.G. ZCF2125A51.
2422017 -- 06050/060MANUT. EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE, ADEG. NORMATIVO E INTERV. DI CONSERVAZIONE (C.O. 4196). AFF. ULTERIORI OPERE S.E.C.A.P. S.P.A. EURO 149.552,30, IVA COMPR. IN ESEC. DEL G.C. 10/10/2017 MECC. 201703954/060. PARZIALE UTILIZZO RIBASSO GARA. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO. DIFF. TERMINI
2082017 -- 05480/063AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA OCCORRENTE PER L'ANNO 2018 ALLA ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO TIZIANA & C. SNC - IMPORTO DI EURO 1.215,00 - IMPEGNO LIMITATO AD EURO 486,00= IVA COMPRESA (CIG:Z7620D2953)
2822017 -- 02638/064SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI «CENTRO ESTERO PER L`INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 54.123,72 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. (MECC. 2017 02248/064).
4422017 -- 05023/064IREN MERCATO S.P.A. CONGUAGLIO SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 257.003,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731)
4432017 -- 05024/064IREN MERCATO S.P.A. CONGUAGLIO SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 272.265,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731)
4772017 -- 05679/064GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2017 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017 DI EURO 133.333,32 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA
5032017 -- 06200/064IREN MERCATO S.P.A. CONGUAGLIO SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 3.158.851,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731)
652017 -- 01843/065ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO DEI GIOVANI ARTISTI ITALIANI. TRASFERIMENTO FONDI 2017 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 2/2/2016, N.MECC. 201600007/065. IMPEGNO DI EURO 10.329,14.
2022017 -- 05598/065CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO EURO 370.000,00 PER LE ATTIVITA` DI TORINO ARTI PERFORMATIVE 2017. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. DEL 28 NOVEMBRE 2017 N. MECC. 2017 05124/065.
692017 -- 06289/070PROGETTO «AZIONI DI INTEGRAZIONE MULTICULTURALE CON GIOVANI DEI CAMPI ROM DI AMBO I GENERI» ATTIVITÀ CALCISTICA.CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. «SPORT CLUB MADONNA DI CAMPAGNA» IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00 SUL BILANCIO 2017 IN ESEC. DELIB. MECC. N. 201705307/070 G.C. 28/11/17.
1832017 -- 05698/084C.1. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SU TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. ANNO 2017. CIG N. ZF91FB825B. UTILIZZO ECONOMIA DERIVANTE DA SCONTO PERCENTUALE. AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.550,33 IVA 22% INCLUSA.
1912017 -- 05975/084C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. E A.P.S. SPORT@360° IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-05389/84 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/17. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
1922017 -- 05976/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE SUNSHINE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-05390/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/17. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.600,00.
1942017 -- 05979/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE SCAMBIAIDEE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 05440/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/17. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
1292017 -- 05335/085C. 2 - PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA. ACCOMPAGNAMENTI ANZIANI 2017 IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2017 04536/085 DEL 14 NOVEMBRE 2017. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI AUSER VOLONTARIATO TORINO, SEA MONVISO E SEA ED IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA EURO 22.035,56
1302017 -- 05339/085C. 2 - FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2017. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3767,50=.
1432017 -- 05745/085C. 2 - FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2017. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.311,00=.
1442017 -- 05786/085SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PRESSO LE PALESTRE CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PERIODO 2017/2018 EURO 34.601,15= IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 2.967,04 E LIMITATO ANNO 2018 EURO 16.891,00=. CIG ZE820DDB1F
1472017 -- 05913/085FONDI LEGGE 285/97. CENTRO PER LE FAMIGLIE MIRAFIORI NORD - CENTRO PER LE FAMIGLIE ALLOGGIO 4 IN ESEC. DELIBERAZ. MECC. N. 2017 02113/085 I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 10.444,69=. FINANZIATO CON FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO
1482017 -- 05923/085FONDI LEGGE 285/97. CENTRO RAGAZZI LILLIPUT MIRAFIORI NORD. IN ESEC. DELIBERAZ. MECC. N. 2017 02108/085 I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 8.167,84. FINANZIATO CON FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO
1512017 -- 06060/085C. 2 - PROGETTO «SERVIZIO DELLE COLAZIONI E CENE DI FINE ANNO INVERNO 2017» IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2017 04893/085 DEL 29-11-2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00= PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «COLAZIONE INSIEME».
1522017 -- 06062/085C. 2 - PROGETTI SERVIZI SOCIALI IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2017 04901/085 DEL 29-11-2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00= PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI «A.GIO TORINO» E «EDUCARE»
1532017 -- 06069/085C 2 PROGETTO "EDUCATIVA DI STRADA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.080,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE U.I.S.P. COMITATO DI TORINO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04777/085 DEL 29 NOVEMBRE 2017 FINANZIATO CON FONDI LEGGE 285/97 CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.
712017 -- 06009/086C.3. SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - ANNO 2017 _ VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 - IMPORTO EURO 3.346,65 (I.V.A. 22% COMPRESA) - CIG. N. Z5C1F34245
782017 -- 06166/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE URZENE PER IL PROGETTO "CORPI URBANI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017/05516/086. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.520,00=
732017 -- 06206/086C.3 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.533,69= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18 OTTOBRE 2004 E S.M.I.
792017 -- 06232/086C.3 -BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL MARGINE S.C.S. - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 (IVA COMPRESA).
802017 -- 06250/086C. 3 SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PER LA PISCINA TRECATE PER IL PERIODO DAL 9 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2018. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO PER EURO 6.518,56 =IVA 22% COMPRESA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016. N. CIG Z9F20EDBF0.
2592017 -- 05485/087AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4, GRAMMI 80. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.804,76 IVA INCLUSA. CIG. N. ZAD2102A21
2602017 -- 05563/087SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI DAL 9 OTTOBRE 2017 AL 19 MAGGIO 2018. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 17.558,78. CIG Z471FBB081
2652017 -- 05776/087SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI CIRCOSCRIZIONALI DAL 31 MARZO 2017 AL 31 MARZO 2019. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 4.513,81. CIG. Z6C1E05143
2662017 -- 05813/087SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA PRESSO LA PISCINA FRANZOJ PER IL BIENNIO 2017-2018. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 1.149,00. CIG. Z1F1CAF11A
2742017 -- 06147/087PREVENZIONE RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.200,00 IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2017 05259/087 GIUNTA CIRCOSCR. DEL 5 DICEMBRE 2017, FINANZIATO PER EURO 24.662,68 CON CONTRIBUTI EX L. 285/97 CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.
2782017 -- 06187/087CENTRO DI PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA FOSSANO 8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE VALPIANA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03132/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 21 AGOSTO 2017, FINANZIATO CON FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO. EURO 10.000,00.
642017 -- 05254/088C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ALTERA PER IL PROGETTO "MOVING TFF 2017 - VI EDIZIONE" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03982/088
692017 -- 05372/088C5-DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL' ASD TERZO TEMPO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DELL`INIZIATIVA DENOMINATA PROGETTO PREMI 2017". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04344/88. I.E
822017 -- 05784/088C.5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SUI FABBRICATI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5 PER IL TRIENNIO 2015-2016-2017. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.547,12=, IVA INCLUSA, PER L'ANNO 2017. CIG: 5805637336.
1132017 -- 05426/089C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PROGETTO BDT EDUCAZIONE ALLA RECIPROCITA'. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00. ASSOCIAZIONE GIOCHIMPARA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2017-04810/89
1142017 -- 05427/089C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PROGETTO "INBARCHIAMOCI" . DEVOLUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. ASSOCIAZIONE QUINDI CI SEI IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2017-04784/89
1382017 -- 05744/089C6 - FORNITURA DOCUMENTI DI VIAGGIO E DI SOSTA PER LA SEDE DEL SERVIZIO SOCIALE. AFFIDAMENTO GTT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.694,50 IVA ALIQUOTE VARIE INCLUSA. CIG Z0820ED398.
1362017 -- 05760/089C6 - LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. PROGETTI ANNO 2017. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO SPESA PER EURO 27.420,00 IN ESEC. DELIB. 2017 04807/89. FINANZIATO CON FONDI DEL BILANCIO 2017.
1332017 -- 05849/089SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6 TRIENNIO 2015/2017. ESTENSIONE EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO ANNO 2017 PER EURO 3.100,38 IVA INCLUSA E ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 6.660,62 IVA INCLUSA. CIG. 5904433C3D
1182017 -- 05613/090C. 7 - LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. PROGETTI ANNO 2017. CONTRIBUTI PER EURO 4.755,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03935/090 DEL 27.11.2017.
1272017 -- 05933/090C.7 GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA CECCHI 14 - ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONE LAVORI PRESSO L'IMPIANTO.
1342017 -- 06172/090C7 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2017 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00=
1352017 -- 06210/090C.7-MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI I DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 - BIENNIO 2017-2018. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA, AFFIDAMENTO INTEGRATIVO COMPLEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.390,08 (IVA INCLUSA) CIG. 70236546A2.
3402017 -- 04322/091C.8 - ASSOCIAZIONI VARIE - CONTRIBUTI ORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIALI PER UN TOTALE DI EURO 20.714,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2017 02862/091 DEL 14/07/2017
3882017 -- 05188/091C.8. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA "A" DEL D.LGS 50/2016 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DI STRADA CIRCOSCRIZIONE 8 ALLA COOPERATIVA SOCIALE E.T ONLUS - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.095,00. CIG Z771CCF118
3972017 -- 05289/091C.8 ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONE B1 - SOGGIORNO PER PERSONE DISABILI A GESTIONE INDIRETTA - ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 199.00 IVA 5% COMPRESA A "NAOS S.C:S. CONSORZIO DI COOP SOCIALI." CON SEDE IN TORINO, VIA VANDALINO 82/32
4102017 -- 05533/091C.8 - CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO 10 PER LA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI, INTERNET-BOOK-CAFÈ, FORESTERIA E SALONE POLIVALENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 4.424,98 22% COMPRESA PER L'ANNO 2018.
4112017 -- 05537/091C 8 - BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI. RIMBORSI BUONI DOCCIA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA COSTITUITO DA "LANCILLOTTO" S.C.S. (COOPERATIVA MANDATARIA) E DA "SOLIDARIETA" S.C.S. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 680,00.
4262017 -- 05990/091C. 8 - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 PER IL TRIENNIO 2015/2016/2017. AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 (IVA 22% INCLUSA) ANNO 2017. CIG 5857716429.
4292017 -- 05999/091C. 8 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI IN CARICO ALLA CIRCOSCRIZIONE 8 (EX 9) PER IL 2017 - AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.434,00 (IVA 22% INCLUSA) ANNO 2017. CIG 6906527660.
4312017 -- 06115/091C.8 - ASSOCIAZIONE AREA G ONLUS - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INCIDENTI - I GIOVANI SOSTENGONO I GIOVANI E G COME GENITORI" - EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MECC.201702862/091 DEL 2 AGOSTO 2017.
4332017 -- 06128/091C.8. FORNITURA DI DOCUMENTI DI SOSTA PER SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 193,50 IVA 22% INCLUSA- ANNO 2017. CIG. Z8A211A6EC.
4352017 -- 06152/091C.8. SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DELL`ACQUA DELLE PISCINE LIDO E PARRI 2018. AFFIDAMENTO DIRETTO DI EURO 2.155,40 IVA 22% INCLUSA E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 805,20 IVA 22% INCLUSA PER QUOTA PARTE DEL 2018. CIG Z4F211F620.
2362017 -- 05689/112PIANO DEI SERVIZI PER LA VIABILITA' INVERNALE - STAGIONE 2017/18 PRESENTATO DA AMIAT S.P.A. IN ATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESSERE CON LA CITTA'. APPROVAZIONE.
1412017 -- 05783/117PROGR. STRAORD. PERIFERIE DPCM 25/5/2016 - PROGETTO AXTO AZIONE N. 1.21 - PARCO DORA SPINA 3- VALDOCCO NORD SUB B (C.O. 4438). INCARICO PROF. PROGETTAZ. OPERE STRUTTUR. REVIS. PROG. ESEC. (CIG Z53205A40E) AFFID. ING. ROBERTO BARTOLOZZI. IMP. E. 15.098,72 IVA E ONERI COMPR.- CONSEGNA ANTICIPATA.
462017 -- 06170/130AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SMI. ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER RELATRICE CONVEGNO _SMART WORKING _ TORINO C_E__ IMPEGNO DI SPESA DI EURO318,59 CIG X2F2102886
4392017 -- 05805/131CONSORZIO STRADE VICINALI QUOTE A CARICO DELLA CITTA' PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 85.000,00.

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