Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 448 | 2017 -- 03347/001 | AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI MEDAGLIONI ISTITUZIONALI E GAGLIARDETTI CITTA` DI TORINO. EURO 5.992,5 + IVA 22% PER UN TOTALE DI EURO 7.310,85. CIG. Z0A1F65CE6 DEL 18/07/2017. |
| 579 | 2017 -- 04774/001 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE PER ATTIVITA` DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE ALLA DITTA SANCARLO VIAGGI SRL. SECONDO IMPEGNO LIMITATO A EURO 12.000,00 (IVA INCLUSA). CIG: ZE61F3958C. |
| 583 | 2017 -- 04840/001 | PRESA D`ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA DITTA PUBLIKOMPASS S.P.A. IN A. MANZONI & C. S.P.A |
| 590 | 2017 -- 05103/001 | SERVIZIO STAMPA E AFFISSIONE SU IMPIANTI MUPI JUNIOR PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.656,76 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. CIG N. ZAF1E9702B. |
| 592 | 2017 -- 05108/001 | SERVIZIO STAMPA E AFFISSIONE SU IMPIANTI MUPI SENIOR, AFFISSIONE DINAMICA SUI MEZZI PUBBLICI GTT PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.332,60 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. CIG N. Z0220CD422. |
| 600 | 2017 -- 05237/001 | TORINO INTERNAZIONALE. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AI COSTI DI CHIUSURA ANNO 2017 PER EURO 10.000,00 IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 02753/001. |
| 195 | 2017 -- 05093/002 | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2018. PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 1.000,00. |
| 196 | 2017 -- 05094/002 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2018. PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 100.000,00. |
| 197 | 2017 -- 05096/002 | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2018. PRENOTAZIONE DELLA SPESA EUR0 2.000,00. |
| 210 | 2017 -- 05029/003 | LEGATO BORANI VITTORIO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 16.062,00. |
| 1708 | 2017 -- 04523/004 | DR. EMILIANO BEZZON. AUTORIZZAZIONE COMANDO IN INGRESSO- IMPEGNO DI SPESA EURO 8..000,00 |
| 1717 | 2017 -- 04548/004 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER ACQUISTO DI ABBONAMENTO A PERIODICO SPECIALISTICO LEXITALIA PER L'ANNO 2017. IMPEGNO SPESA EURO 790,40 IVA INCLUSA. CIG Z8B2028C39 |
| 1798 | 2017 -- 04871/004 | PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 17.030,00. |
| 1822 | 2017 -- 05018/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA NELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE E IL DIRITTO DI ACCESSO: DALLA LEGGE 241/1990 AL D.LGS. 97/2016». IMPEGNO DI SPESA EURO 170,00 |
| 0 | 2017 -- 04016/005 | 05/400 INCARICO PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ STATICA DI STRUTTURE PALCHI PER MANIFESTAZIONI. PERIODO 2017 - 2021. CIG 6972814424. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 696,57 IVA ED ONERI DI LEGGE COMPRESI. |
| 0 | 2017 -- 04485/005 | 05/303 ABBONAMENTO PER IL TRIENNIO 2017/2019 ALSERVIZIO ON LINE «TELEMACO» DI INFOCAMERE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 4.062,60 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.354,20 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2017 -- 04582/005 | SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0 -6 ANNI - PROCEDURA APERTA N. 26/2017 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO NEI NIDI NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI E A DOMICILIO. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL` AGGIUDICAZIONE |
| 0 | 2017 -- 04588/005 | 05/303 - ACCORDO QUADRO- FORNITURA DI QUOTIDIANI PER QUADRIENNIO 2017-2020 PER SINDACA, GABINETTO SINDACA, SEGRETERIA SINDACA, UFF. STAMPA E SEGRETARIO GENERALE. SPESA COMPLESSIVA EURO 34.200,00. ULTERIORE IMPEGNO PER 2018 EURO 7.135,00. CIG DERIVATO: 671910198B |
| 0 | 2017 -- 04680/005 | 05/202- ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2018 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE "ARJO" - SPESA EURO 1.687,20 IVA COMPRESA AL 22% ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO - CIG 6979921D03 |
| 0 | 2017 -- 04684/005 | 05/202-MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE E AUSILI OCCORRENTE A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI- ANNI 2017/2019- ULTERIORE IMPEGNO EURO 2.480,00 IVA 22% INCLUSA - CIG Z541BC7F55. |
| 0 | 2017 -- 04686/005 | 005/301. PROCEDURA APERTA 62/2016 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SERVIZIO DI BONIFICA, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONI. PERIODO 01.04.2017 - 31.03.2020. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00= IVA COMPRESA |
| 0 | 2017 -- 04723/005 | 05/302 PROCEDURA NEGOZIATA N. 75/2016 VARIAZIONE CONTRATTUALE ART. 106 C. 12 D.LGS 50/2016. SERVIZIO RISTORAZIONE MENSE BENEFICHE. SPESA EURO 22.000,00= IVA AL 4% COMPRESA. C.I.G. 6837974AA5. |
| 0 | 2017 -- 04966/005 | 05/202 - GARA M.E.P.A- R.D.O. N. 1162326/2016 PER LA FORNITURA DI ARTICOLI MONOUSO OCCORRENTI PER IL SERVIZIO EMERGENZA FREDDO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER EURO 5.256,00 22% IVA INCLUSA. LOTTO 2 CIG 66396089D8. |
| 0 | 2017 -- 05106/005 | 05/102 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 16/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI, OCCORRENTI AI CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE DELLA DIREZIONE CULTURA ED EDUCAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 1.967,40 IVA AL 22% COMPRESA CIG Z4C1568919. |
| 588 | 2017 -- 04633/006 | PROGETTO EUROPEO INTERREG. CENTRAL EUROPE SOLEZ - INCARICO SUPPORTO TECNCO ALL'AMMINISTRAZIONE PER LO SVILUPPO ATTIVITA' PREVISTE PER PROGETTO SOLEZ - AFFIDAMENTO SOC. FIT CONSULTING S.R.L. IMPORTO EURO 41.419,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO EUROPEO. |
| 62 | 2017 -- 02334/007 | IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI A ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE. ANNO 2017. EURO 76.600,00=. |
| 107 | 2017 -- 04170/007 | ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTO URBANO UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DAL PERSONALE DELLA DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO EURO 674,00= CIG ZBA201CAFE |
| 111 | 2017 -- 04270/007 | AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO DALLA SOCIETA` LIBERI TUTTI S.C.S. S.P.A. ALLA BANCA IFIS S.P.A. PER EURO 35.461,15 |
| 112 | 2017 -- 04272/007 | AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO DALLA SOCIETA` LIBERI TUTTI S.C.S. S.P.A. ALLA BANCA IFIS S.P.A. PER EURO 92.385,47. |
| 116 | 2017 -- 04405/007 | AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE EDUCATIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.580,40 FINANZIATO |
| 117 | 2017 -- 04406/007 | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE EDUCATIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.208,52 FINANZIATO |
| 118 | 2017 -- 04412/007 | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE EDUCATIVO. EURO 1.734,82 FINANZIATO |
| 121 | 2017 -- 04503/007 | CONVENZIONAMENTO NIDI E MICRO-NIDI PRIVATI E AZIENDALI PER LA RISERVA DI POSTI, ANNI EDUCATIVI 2017/18 E 2018/19. IMPEGNO SPESA EURO 392.838,35 CON FINANZIAMENTO REGIONALE E FPV. |
| 122 | 2017 -- 04510/007 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE EDUCATIVO. ANNALIA GALARDINI.IMPEGNO DI SPESA EURO 5.152,34 FINANZIATO |
| 123 | 2017 -- 04512/007 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE EDUCATIVO. MANUELA CECOTTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.703,33 FINANZIATO |
| 128 | 2017 -- 04595/007 | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER IL NOLEGGIO SOFTWARE «PRISMA MENSA» AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.150,00 IVA INCLUSA. CIG: ZF5208BEC2. |
| 131 | 2017 -- 04692/007 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' FORMATIVA RIVOLTA AL PERSONALE EDUCATIVO. RIPAMONTI-BRAGA-CROCI.IMPEGNO DI SPESA EURO 4.322,04. FINANZIAMENTO L.285/97. |
| 137 | 2017 -- 04721/007 | APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE, ANNO EDUCATIVO 2017/2018. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 1.678,13. CIG 2D3207588C. |
| 138 | 2017 -- 04722/007 | SERVIZIO DI SPECIALISTICA CESM. PROCEDURA RISTRETTA N. 30/2014. ATTIVITA` ANNO SCOLASTICO 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 71.748,50. CIG 71470826A4. SPESA SORRETTA DA ENTRATE. |
| 140 | 2017 -- 04776/007 | EROGAZIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ACQUISIZIONE STRUMENTI DI TELEFONIA MOBILE _ 178 SIM E 62 TABLET - FINO AL 31 GIUGNO 2018 PER ESECUZIONE SERVIZIO PRENOTAZIONE PASTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8784,00= IVA 22% INCLUSA CIG Z7A20A8DB9 |
| 141 | 2017 -- 04802/007 | INDIZIONE E AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, C. 2 A) D.LGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE PER LE SCUOLE D`INFANZIA DELLA CITTA`. EURO 12.000,00 IVA COMPRESA FINANZIATA DA ENTRATE. CIG Z9329B80C1 |
| 142 | 2017 -- 04821/007 | ASSEGNAZIONE FONDI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE: ASSISTENZA ALL`AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI HC EURO 442.505,00 IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 51.983,54 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2008 6799 INTEGRATA DALLA D.G.C.2011/620 |
| 143 | 2017 -- 04825/007 | ASSEGNAZIONE FONDI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE: ASSISTENZA ALL`AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI HC. SPESA DI EURO 442.505,00 , IMPEGNO LIMITATO A EURO 280.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2008 6799 INTEGRATA DALLA D.G.C.2011/620 |
| 144 | 2017 -- 04827/007 | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E LAVAGGIO TENDE PER LE SCUOLE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 10.800,00= IVA COMPRESA. CIG 6733161C38 |
| 145 | 2017 -- 04843/007 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA DA GUANO, DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI ALLA DITTA «S.I.A.D.D. S.R.L». ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2017 DI EURO 10.000,00. CIG 67331914FC |
| 146 | 2017 -- 04845/007 | PROCEDURA APERTA 102/2015 PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER DIVERSAMENTE ABILI LOTTI 1 E 2. AUTORIZZAZIONE LIMITATA DELLA CESSIONE DEL CREDITO ALLA BANCA FARMAFACTORING S.P.A. |
| 148 | 2017 -- 04904/007 | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI INTITOLATI ALLA MEMORIA DI «CHIARAMELLA-MOMO-DE VALLE». PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER EURO 4.800,00 E APERTURA DEL BANDO PER L`ANNO SCOLASTICO 2017/2018. |
| 157 | 2017 -- 05115/007 | APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE, ANNO EDUCATIVO 2017/2018. AFFIDAMENTO EURO 13.860,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 3.360,00. CIG Z8820B1FAA. |
| 537 | 2017 -- 04733/008 | CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA COLONIA DI LOANO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DEL COMUNE DI LOANO E DELLA REGIONE LIGURIA. EURO 98,10 |
| 538 | 2017 -- 04734/008 | POSTI AUTO PRESSO IL PARCHEGGIO DI PIAZZA MADAMA CRISTINA GESTITO DALLA SOCIETA' ACIMMAGINE PER IL RICOVERO DELLE AUTOVETTURE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA SEZIONE SAN SALVARIO. (IMPEGNO FONDI PER EURO 3.060,00.=). |
| 541 | 2017 -- 04748/008 | LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING S.P.A. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI UN MESE DI CANONE PER L'ANNO 2018. (IMPORTO EURO 104.269,66.=). |
| 542 | 2017 -- 04753/008 | LOCALI SITI IN STRADA BERTOLLA N. 113 DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA S. GRATO IN BERTOLLA AD USO DELLA CIRCOSCRIZIONE. (IMPORTO EURO 900,00.=). |
| 543 | 2017 -- 04755/008 | LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA' DI TORINO PER FINI ISTITUZIONALI. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.000,00.=. |
| 562 | 2017 -- 05121/008 | LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI CORSO RACCONIGI N. 25 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. IMPEGNO FONDI PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'ANNO 2018. (IMPORTO EURO 12.000,00.=) |
| 563 | 2017 -- 05122/008 | LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI PIAZZA B. CACCIA N. 2/24 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER IL PIEMONTE CENTRALE IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. IMPEGNO FONDI PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'ANNO 2018. (IMPORTO EURO 4.700,00.=). |
| 564 | 2017 -- 05123/008 | LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI VIA P. PAOLI NN. 66-68 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. IMPORTO EURO 20.000,00.=). |
| 565 | 2017 -- 05125/008 | LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI LUNGO DORA VOGHERA N. 134 (UNITA' 54) DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. IMPEGNO FONDI PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2018. (IMPORTO EURO 6.500,00.=) |
| 576 | 2017 -- 05344/008 | SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' PER UN IMPORTO PARI AD EURO 1.000,00 A FAVORE DEL GSE PER L'ANNO 2018. |
| 351 | 2017 -- 04589/010 | CORSI DI NUOTO PER LE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2017/2018. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 39.125,00 - IVA ESENTE. CIG Z75207C0A2. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. |
| 352 | 2017 -- 04600/010 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RASATURA GHIACCIO E SERVIZI COLLEGATI PRESSO IL PALAGHIACCIO TAZZOLI - VIA SAN REMO 67. AFFIDAMENTO. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG N. 72262813BA. |
| 356 | 2017 -- 04791/010 | EUROPEAN MASTERS GAMES TORINO 2019. QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI EURO 100.000,00 PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IMGA (INTERNATIONAL MASTERS GAMES ASSOCIATION) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 31 OTTOBRE 2017 MECC. 2017 04528/010. |
| 357 | 2017 -- 04844/010 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE DELLA PISCINA STADIO MONUMENTALE BIENNIO 2017/2018 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. N. 2016 05781/010 PER EURO 152,50 IVA INCLUSA. CIG N. Z321BE6162. |
| 344 | 2017 -- 04785/012 | PROGETTO C.A.S.A. CIASCUNO A SUO AGIO. FONDO ROTATIVO A VALERE SUI FONDI DERIVANTI DALLE QUOTE DI RESTITUZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 43.000,00. TOTALMENTE FINANZIATO DA ENTRATE GIA` RISCOSSE |
| 352 | 2017 -- 05143/012 | COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA _ FUNZIONAMENTO ANNO 2018 _ PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 16.000,00 |
| 276 | 2017 -- 02370/013 | OSSERVATORIO IMMOBILIARE. ACCORDO TRA LA CITTA` E IL POLITECNICO DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2016 02593/013. |
| 553 | 2017 -- 05073/013 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SUPPORTO ALL`EMISSIONE DELLE CARTELLE TARI PER IL RECUPERO DELL`AGEVOLAZIONE ISEE PER INSOLVENZA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.050,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972). |
| 193 | 2017 -- 04648/014 | SPESE DI NOTIFICAZIONE. IMPEGNO EURO 11,76. |
| 204 | 2017 -- 04974/014 | CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA. VERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO STABILITO PER LEGGE PAGATO DAI RICHIEDENTI. IMPEGNO DI EURO 537.280,00. |
| 212 | 2017 -- 03973/019 | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - CIG. 09236002D4. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.000,00 PER IL PERIODO OTTOBRE 2017 - GENNAIO 2018 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC N. 2017 03797/19 G.C. DEL 26/09/2017. |
| 226 | 2017 -- 04482/019 | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI G.T.T. PER UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI AI SENSI ART 63, COMMA 2, LETTERA B, PUNTO 2, D.LGS.N. 50/2016 S.M.I.. CIG 7250937E7D IMPEGNO DI SPESA EURO 32.700,00, PARZIALMENTE FINANZIATA DA FONDI. |
| 227 | 2017 -- 04509/019 | S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO DAL TITOLO «EMPOWERMENT DEL POLO S.I.A.». AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.658,54=. SPESA SORRETTA FONDI MINISTERIALI DA INTROITARE. |
| 231 | 2017 -- 04596/019 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL`INSERIMENTO IN COMUNITA`. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER EURO 1.049.962,46 IVA COMPRESA FINANZIATO. |
| 232 | 2017 -- 04627/019 | ACCOGLIENZA VIA NEGARVILLE, 30/2 E VIA ROVEDA, 24/C ED ASSISTENZA E SOSTEGNO RICHIEDENTI E TITOLARI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E/O UMANITARIA (CIG 7144086E41). INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO EURO 115.938,01. |
| 235 | 2017 -- 04727/019 | ADESIONE ANNO 2017 ALLA «C.I.P.E.S.» - IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 (IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. MECC. N. 2015- 04976/019). |
| 236 | 2017 -- 04728/019 | COLLABORAZIONE CON LA RETE DEI CONSULTORI PRIVATI IN CONTINUITA` CON LA D.G.C. 2009 02591/019. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 2017 03769/019 DEL 26/09/2017 FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE. |
| 239 | 2017 -- 04822/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2017/2018. 2° ANNO. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.752,00=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 241 | 2017 -- 04896/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO E NUOVO CONTRATTO DEL PRESIDIO PICCOLA LOURDES DI BRANDIZZO (TO), TERRITORIO ASL TO4, AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 242 | 2017 -- 04900/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO CAMBIO SEDE LEGALE DELLA SOCIETA_ ORPEA ITALIA S.P.A. |
| 243 | 2017 -- 04902/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO _RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE_ DI CIGLIANO (VC) - ASL VC - GESTITO DA NUOVA ASSISTENZA SOCIETA_ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 244 | 2017 -- 04905/019 | AFFIDAMENTI E INTERVENTI PER MINORI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 - EURO 800.000,00. |
| 246 | 2017 -- 04935/019 | AVVISO SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI UN REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE MIRATA ALLA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEI PROGETTI S.P.R.A.R. SPESA 2017/2019 EURO 90.900,00. PRENOTAZIONE IMP. SPESA LIMITATO EURO 66.900,00 FONDI MINISTERIALI. |
| 247 | 2017 -- 04946/019 | COMUNITA` ALLOGGIO PER MINORI, GIOVANI E DONNE IN DIFFICOLTA`. FONDO CASSA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.200,00. |
| 252 | 2017 -- 05013/019 | SITUAZIONI DI FRAGILITA` ED ESCLUSIONE SOCIALE DI GENERE. CONVENZIONE TRA LA CITTA` E ORGANIZ.DEL COORD. MADRE/BAMBINO .IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DI EURO 24.723,32 IN ESEC. D. G.C. MECC. N. 2017 03098/19 DEL 01/08/2017. |
| 255 | 2017 -- 05069/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO _ AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA_ DI TORINO DEL 9 OTTOBRE 2017. |
| 259 | 2017 -- 05218/019 | INTERVENTI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00= PER L'ANNO 2017 |
| 264 | 2017 -- 05226/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO LA CASA DEL SORRISO DI MOMBASIGLIO (CN) - ASL CN1 - GESTITO DA COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S. - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 193 | 2017 -- 04366/021 | AREA AMBIENTE - SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 EURO 200,00. |
| 359 | 2017 -- 04411/023 | CIG ZE42027EF4. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.528,50 AI SENSI ART. 63 COMMA 2 LETTERA B PUNTO 2 D. LGS. 50/2016 PER L'ACQUISTO DI DOCUMENTI DI VIAGGIO. |
| 366 | 2017 -- 04674/023 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL RAGGRUPPAMENTO CON CAPOFILA COOP. SOCIALE ORSO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 IVA INCLUSA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-05831/023 DEL 13/12/2016 |
| 368 | 2017 -- 04724/023 | PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA` 2017. CONTRIBUTO DOVUTO DALLA REGIONE PIEMONTE ALLE DITTE PARTNERS PER L`ATTUAZIONE DEI PROGETTI - IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC. 2017 01226/23. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO EURO 119.190,85. |
| 370 | 2017 -- 04805/023 | CANTIERE DI LAVORO 2017. FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO E RINFORZO DELLE COMPETENZE PER LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO. RADIAZIONE DI EURO 326,45. |
| 381 | 2017 -- 05149/023 | CANTIERI DI LAVORO. ANNO 2016. ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI ALL'INPS IN COMPENSAZIONE CON ONERI A CREDITO. RADIAZIONE DI EURO 11.422,02. |
| 67 | 2017 -- 04617/024 | RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. STIPULA CONTRATTO - DEBITO RESIDUO DI EURO 506.405.277,37. |
| 68 | 2017 -- 04736/024 | MUTUO DI EURO 787.320,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER MANUTENZIONE, RECUPERO FUNZIONALE, ADEGUAMENTO NORMATIVO PER LA SICUREZZA E IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO E INTERVENTI INTEGRATIVI C.P.I.. |
| 69 | 2017 -- 04765/024 | MUTUO DI EURO 490.887,25 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MERCATI RIONALI. |
| 70 | 2017 -- 04849/024 | MUTUO DI EURO 750.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER L`ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI INDISPENSABILI. |
| 72 | 2017 -- 04851/024 | MUTUO DI EURO 885.169,65 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER SPESE DI INVESTIMENTO. |
| 71 | 2017 -- 04855/024 | MUTUO DI EURO 1.884.700,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER SPESE DI INVESTIMENTO. |
| 78 | 2017 -- 04878/024 | ONERI A CARICO CITTA` - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER EURO 80.000,00. |
| 74 | 2017 -- 04884/024 | MUTUO DI EURO 350.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER SPESE DI INVESTIMENTO. |
| 75 | 2017 -- 04885/024 | MUTUO DI EURO 2.300.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER SPESE DI INVESTIMENTO. |
| 76 | 2017 -- 04886/024 | MUTUO DI EURO 1.000.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER SPESE DI INVESTIMENTO. |
| 77 | 2017 -- 04887/024 | MUTUO DI EURO 570.822,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER SPESE DI INVESTIMENTO. |
| 80 | 2017 -- 04988/024 | FONDO SPESE MINUTE URGENTI PER L'UFFICIO DEL DIRETTORE FINANZIARIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018-EURO 1.500,00 |
| 82 | 2017 -- 05083/024 | INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2018 PER EURO 300.000.000,00. |
| 83 | 2017 -- 05142/024 | ABBONAMENTO BOLLETTINO E-MAIL INTERAZIONE S.R.L. ANNO 2018. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120,00 IVA 4% INCLUSA. CIG Z2220DF722 |
| 82 | 2017 -- 05211/024 | MUTUO DI EURO 5.972.789,54 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER SPESE DI INVESTIMENTO. |
| 85 | 2017 -- 05243/024 | DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 790.200,00 PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DI SPESE DI MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE. INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E MESSA A NORMA. RETTIFICA IMPORTO DA EURO 790.200,00 A EURO 775.200,00. |
| 160 | 2017 -- 04555/025 | ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2017 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA DI EURO 6.000,00. |
| 172 | 2017 -- 04856/025 | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER ATTIVITA' ANIMATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00. |
| 179 | 2017 -- 05028/025 | ABBONAMENTI CANONI RAI PER L'ANNO 2018 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.703,32. |
| 185 | 2017 -- 05102/025 | AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL_ART. 63, COMMA 3, LETTERA B) PER FORNITURA COMPLEMENTARE AL SERVIZIO DEL SISTEMA DI AUTOMAZIONE CLAVIS/DISCOVERY NG DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00. CIG ZEA2081131. |
| 137 | 2017 -- 03970/026 | ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA E DELLA LIBERTA'. DESTINAZIONE DI UNA SECONDA TRANCHE DEL RICAVATO DELL'ART BONUS, PARI A EURO 12.500. |
| 150 | 2017 -- 04205/026 | PROGETTO "BIBLIOTECA RAGAZZI MAGAZZINI-OZ". REVOCA IMPEGNO DELLA SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 7.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 10.10.2017 N. MECC. 2017 04094/26. |
| 163 | 2017 -- 04604/026 | PROGETTO IL FUTURO DEL CONTEMPORANEO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2017 04544/065 DEL 31.10.2017 |
| 269 | 2017 -- 04639/027 | RDO N. 861271 - SERVIZIO DI HELP DESK PER PIATTAFORMA APPLICATIVA SIGE PROCEDURA RDO CONSIP CIG N. 6263406623 ESTENSIONE EFFICACIA DELL` AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI PER EURO 45.587,32 (IVA 22% INCLUSA). |
| 270 | 2017 -- 04640/027 | PROGETTO TELELAVORO. ACQUISTO PC PORTATILI CON RICORSO ALLA CONVENZIONE CONSIP «PC PORTATILI E TABLET 1» E ACCESSORI CON ORDINE DIRETTO MEPA. FINANZIAMENTO A CARICO DELLA REGIONE PIEMONTE. AFFIDAMENTO A DITTE VARIE DI EURO 7.808,46=(IVA INCLUSA) CIG VARI. |
| 166 | 2017 -- 04319/030 | M.S. FABBR. MUNICIP. C. 1 - 10. LAV. COMPLET. (C.O. 3576 - CUP C16J08000200004) - AFF. SERV. TECNICO PROF. VERIFICHE STRUTT. C. REGINA MARGHERITA 137 ING. F. CARBONE. IMP. EURO 4.796,06 IVA E INARCASSA COMPR.. AUTORIZZ. STIPULA CONTRATTO, IMP. SPESA, APP. NUOVO Q.E. E CRON. FIN. - CIG. Z941F66E7C. |
| 168 | 2017 -- 04323/030 | AREA EX-INCET _ ISOLATO COMPRESO TRA LE VIE BANFO, CIGNA, CERVINO E C.SO VIGEVANO _ MONITOR. PERIODICO DELLE ACQUE DI FALDA ESECUZ. INDAGINI AMBIENTALI _ APPROV. MODALITA_ AFFID. (EX D.LGS: 50/2016, ART. 36 C. 2 LETT. A) E PRENOTAZ. SPESA LIMITATA AD E. 31.000,00 ANNI 2017 E 2018 (CUP C16G17000250004). |
| 172 | 2017 -- 04450/030 | RESTAURO MURAZZI PO - INTERVENTI SIST. MANUFATTI ESTERNI (C.O. 4110 - CUP C12C14000010004). SUDDIVISIONE INCARICO 2 FASI E VARIANTE 2. INTEGRAZIONE INCARICO COLLAUDO STATICO ING. CASALINO (CIG 6717625783) E ADEGUAMENTO ONORARIO IMPEGNO EURO 770,70 INARCASSA E IVA COMPRESA. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N.2230. |
| 181 | 2017 -- 04679/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO ANNO 2015 (C.O. 4115 - CUP C14H15000190004- CIG 6554323E6E). ATI TRIVELLA SRL/DATECO SRL. - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. |
| 182 | 2017 -- 04695/030 | RINNOVO LICENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI PROGETTAZIONE ELETTRICA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO - APPROVAZIONE MODALITA' D'AFFIDAMENTO - AFFIDAMENTO EX-ART.36 COMMA 2 LETTERA A D.LGS.50/2016. CIG ZC12078A9A - IMPEGNO DI SPESA EURO 758,84 I.V.A. 22% COMPRESA. |
| 185 | 2017 -- 04770/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 2 E 5 - APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE ART. 63 C. 5 D.LGS. 50/16 E S.M.I. EURO 72.590,00 IVA 22% COMPRESA, IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO LAVORI. |
| 163 | 2017 -- 04279/031 | GARA MEPA RDO N. 1579514 - LAVORI DI MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ANTINCENDIO E FOGNARI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI. ANNO 2016 - CIG 7072108823 - CUP C14H16000100004-PRESA D`ATTO INTERVENUTA EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (C.O.4320) |
| 597 | 2017 -- 04760/033 | MODIFICHE VIABILI-BILANCIO 2015-COD.OP.4063/2015-ULTERIORI OPERE ART.57.C.5.LETT.A)D.LGS.163/06 IN ESEC.DELIB.2017-04567/033.EURO 168.510,06=(IVA COMPR.).PROROGA TERMINI APPROVAZ.NUOVO Q.E.E CRONOPROGR.FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP.N.MECC.2244 CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. |
| 608 | 2017 -- 04879/033 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE DELLA CITTA' PER L'ANNO 2017. LOTTO 1. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO CON L'IMPRESA KDS COSTRUZIONI SRL (ART.108 COMMA 3 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I.) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.2017-04563/033. |
| 614 | 2017 -- 04998/033 | I.S.SULLE PAVIMENTAZIONI DELLA CITTA'.BILANCIO 2015. LOTTO 2. APPROVAZIONE PROROGA DI GG.30 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.DITTA AGGIUDICATARIA AGRIGARDEN SRL-COD.OP.4063/2015. CUP C17H15000420004 - CIG.64249948C5. |
| 628 | 2017 -- 05134/033 | I.S.SULLE PAVIMENTAZIONI DELLA CITTA'.BILANCIO 2015. LOTTO 9. APPROVAZIONE PROROGA DI GG.30 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI-DITTA AGGIUDICATARIA MASSUCCO COSTRUZIONI SRL- COD.OP.4063/2015 - CUP C13D15001520004 - CIG 64279418B6. |
| 596 | 2017 -- 04745/034 | INTERVENTI URGENTI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO SOTTOPASSO LANZA. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PER REDAZIONE ED INOLTRO PRATICA S.C.I.A. ALL'ING. BARD. IMPORTO EURO 6.630,24 (I.V.A. E CONTRIB. COMPR. E AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE). APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZ. MUTUO CDDPP 2244. (C.O. 4244 - CUP C17H15000050004). |
| 17 | 2017 -- 04756/041 | SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITÀ ACCESSORIE E CONSEGUENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 10.000,00 |
| 18 | 2017 -- 04757/041 | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 63, DEL D.LGS. 50/2016 . AFFIDAMENTO FORNITURA A SCALARE DI PUBBLICAZIONI GIURIDICHE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.866,00. CIG ZF71CFE633 . |
| 111 | 2017 -- 03276/045 | DIREZIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2017. APPROVAZIONE EURO 583,00 |
| 162 | 2017 -- 04603/045 | PROGETTO IL FUTURO DEL CONTEMPORANEO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2017-04544/065 DEL 31/10/2017 |
| 165 | 2017 -- 04623/045 | CENTRO INTERCULTURALE. RASSEGNA CINEMATOGRAFICA «MONDI LONTANI MONDI VICINI 2017-18». AFFIDAMENTO AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. EURO 6.500,00 I.V.A. INCLUSA CODICE CIG Z482078476. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 3.250,00 I.V.A. INCLUSA. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTI SPECIFICI. |
| 128 | 2017 -- 04597/046 | RIPETIZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI FONTANE ORNAMENTALI E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE EX P.A 02/2014 PER BIENNIO 2016-2017 CIG 647464888C - APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVO PREZZO |
| 132 | 2017 -- 04803/046 | SERVIZI PRESSO SPONDA SINISTRA DEL PO RIMOZIONE LIMO CIG Z5B2005457 AFFIDAMENTO A AMIAT SPA ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.470,00 PER IMPORTO IVA 22% - MODIFICA DET. N. MECC. 2017 04175/046 E REVOCA DET. N. MECC. 2017 04621/046 |
| 134 | 2017 -- 04808/046 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE GRANDI PARCHI DELLA CITTA` CIG Z752073859 AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA IMPEGNO DI SPESA EURO 40.583,06 IVA 22 % INCLUSA |
| 175 | 2017 -- 04651/047 | "NUOVA COSTRUZIONE REALIZZAZ. NUOVE RESIDENZE INCLUSIONE SOCIALE IN V.VAGNONE,15"(CO:3868-4561,CUP:C13F10053920002)- ESTENSIONE EX ART.57 C.5 A) D.L.VO 163/06 INCARICO PROGETT.OPERE IMP.,ACUSTICA,ANTINCENDIO,PROT. ITACA E APE AL R.T. MTE SRL/CERVI E ASS. SRL(CIG:Z901FCE375)-IMPEGNO DI SPESA E. 21.315,84 |
| 178 | 2017 -- 04652/047 | NUOVA COSTRUZIONE REALIZZAZIONE NUOVE RESIDENZE PER INCLUSIONE SOCIALE IN VIA VAGNONE, 15" (CO:3868-4561,CUP:C13F10053920002) - ESTENSIONE EX ART.57 C.5 LETT. A) D.L.VO 163/06 INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE A ENARCH S.R.L. (CIG:ZBF1FAF634) - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.709,60. |
| 177 | 2017 -- 04653/047 | AFFIDAMENTO INCARICO DI ANALISI INTEGRATIVE AL PIANO CARATTERIZZAZIONE PER L'INTERVENTO "NUOVA COSTRUZIONE REALIZZAZIONE NUOVE RESIDENZE PER INCLUSIONE SOCIALE IN VIA VAGNONE,15" (CO:3868-4561; CUP:C13F10053920002) ALLO STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA GENOVESE & ASSOCIATI - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.346,44 (CIG:Z151FBA016) |
| 190 | 2017 -- 04928/047 | M. S. DIFFUSA MESSA A NORMA E RIQUAL. ENERG. STABILI PATRIMONIO COMUNALE. RESIDENZIALE (C.O. 4003) _ CUP C11E13000120004 - CIG6500229EA6 - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE IMPRESA COP DECOR S.A.S.-APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO. |
| 186 | 2017 -- 05050/047 | PROCEDURA DI BONIFICA DEL SITO PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 13-CODICE ANAGRAFE REGIONALE 2348-SPESE DI ISTRUTTORIA A COPERTURA DELLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE ARPA ALLA CONFERENZA DI SERVIZI PER L'APPROVAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.256,00. |
| 73 | 2017 -- 04459/048 | AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANICIPATA PER LA FORNITURA BLOCCHETTI DI VERBALI OCCORRENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNCIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 47.287,20). (CIG 7163492C98). |
| 74 | 2017 -- 04461/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SULLE BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.440,00). (CIG ZE12018034) |
| 75 | 2017 -- 04561/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI ETICHETTE DA APPLICARE SU ATTI GIUDIZIARI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 359,53). (CIG Z88208763D). |
| 78 | 2017 -- 04611/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA N. 64/2013. SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VERBALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 900.000,00) (CIG 4529263211 - CIG 6121320111) |
| 79 | 2017 -- 04612/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE INTERNAZIONALE COMPRENSIVO DI SERVIZI ACCESSORI. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 75.850,00). (CIG 63494281BE). |
| 80 | 2017 -- 04613/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E IMPORTI DA CORRISPONDERSI AL CUSTODE ACQUIRENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 350.000,00). (CIG 348480580D - CIG 0390493503). |
| 83 | 2017 -- 04632/048 | CORPO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI CARTELLINE PER ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.342,00). (CIG Z70208F80E) |
| 84 | 2017 -- 04636/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DI POSTA SOSPETTA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 786,66) (CIG ZEB204B692) |
| 85 | 2017 -- 04740/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI «TELEMACO» DI INFOCAMERE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.300,00) (CIG Z0920A6671). |
| 86 | 2017 -- 04848/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO RIMOZIONE, SPOSTAMENTO E CUSTODIA DI VEICOLI AI SENSI DELLA LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 90.000,00). |
| 88 | 2017 -- 04869/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE GESTIONE INTERVENTI IN DOTAZIONE ALLA CENTRALE OPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 18.300,00) (CIG Z731FFD18B). |
| 91 | 2017 -- 05078/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DI ETILOMETRI IN DOTAZIONE AL CORPO. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00). (CIG Z021A1C70D). |
| 93 | 2017 -- 05133/048 | SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO, SCANSIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. PROROGA DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 45.000,00) CIG 1640858ED7-CIG ZC620DOCE2 |
| 20 | 2017 -- 04283/050 | STUDIO PROGETTUALE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA RESIDENZIALITA' STUDENTESCA NELLA CITTA' DI TORINO. CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COLLEGIO UNIVERSITARIO "RENATO EINAUDI". IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2017-747/051. |
| 21 | 2017 -- 04391/050 | SERVIZIO CIVILE. INIZIATIVE COLLATERALI E SPERIMENTALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE JONATHAN IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03053/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.240,00 FINANZIATI CON ENTRATE. |
| 22 | 2017 -- 04415/050 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017. APPROVAZIONE/ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 397,00 |
| 23 | 2017 -- 04495/050 | PROGETTO "INFO...ALWAYS ON!" IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2016 02588/050. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 44.775,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON ENTRATE. |
| 26 | 2017 -- 04687/050 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO "BUONI PASTO" PER INIZIATIVE DEL SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.779,00 - CIG. N. ZD8209F1AC. |
| 27 | 2017 -- 04688/050 | PROGETTO LINGUE IN SCENA. AFFIDAMENTO AL GRUPPO TRASPORTI TORINESI PER LA FORNITURA N. 55 TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE URBANA PER ATTIVITA` PROPEDEUTICHE AL PROGETTO. SPESA DI EURO 550,00. CIG. N. Z25209F178. |
| 29 | 2017 -- 04806/050 | FORNITURA DELLA GUIDA ALL`ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO E SUA DISTRIBUZIONE E PRESENTAZIONE NELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 19.020,61 IVA INCLUSA. CIG 7245446B2D |
| 10 | 2017 -- 04247/055 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA «AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12» - NOLEGGIO DI N. 4 AUTOVETTURE PER UN PERIODO DI 60 MESI / 75.000 KM - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE ANNI 2018-2023 DI EURO 101.314,65 - (IVA INCLUSA). |
| 126 | 2017 -- 04507/059 | ACQUISTO N. 15 CARNET ELETTRONICI DA 15 CORSE E N. 15 CARNET DI 10 VOUCHER PREPAGATO PER ZONA A TARIFFA CENTRALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 600,00 IVA COMPRESA. CIG. Z412076529 |
| 174 | 2017 -- 04545/060 | FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO - APPROVAZIONE MODALITA' D'AFFIDAMENTO - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOCIETA' EXEL S.R.L. - CIG Z672084B07 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.663,47 I.V.A. 22% COMPRESA. |
| 179 | 2017 -- 04656/060 | SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 - IMPORTO EURO 650,00 (REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 2017-02612/060) |
| 192 | 2017 -- 04941/060 | ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI PER LA CULTURA ANNO 2018 - LOTTI 1 E 2. APP. PROGETTO ESECUTIVO ED AUTORIZZAZIONE AFF. LAVORI A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. C) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. SU PIATTAFORMA MEPA. EURO 189.832,00 IVA COMPR. PRENOTAZIONE SPESA IMPORTO LIMITATO EURO 76.000,00 |
| 187 | 2017 -- 04811/062 | PROGR. PERIFERIA AXTO AZIONE 1.15 MANUT. STR. INTERV. PER OTTEN. CPI PISCINE. BIL. 2015 CUP C14H15000060004 - CIG 6579410CE1 - PA09/2017 PRESA D'ATTO AGGIUD. DEF. APPROV NUOVO Q.E. E CRONOPR. CONFERMA IMPEGNO EURO 175.842,09 ANNO 2017- CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
| 188 | 2017 -- 04866/062 | M.O. IMP. TECNOL. PISCINE ANNO 2017/2018 - CIG 7185006684 - GARA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP S.P.A (RDO N. 1661528) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE PER EURO 80.218,87 - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 PER IL 2017 E DI EURO 40.000,00 PER IL 2018 _ ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 10.218,87 |
| 169 | 2017 -- 04337/063 | PROCEDURA APERTA N. 73/2016: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2016 CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO (C.I.G.: 6408227C33) - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO - ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 18.332,88 IVA COMPRESA |
| 176 | 2017 -- 04618/063 | DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO V.OSOPPO,51 (COD.OP.4032-CUP C18F15000030004-CIG 69128139BE)-PROCEDURA NEGOZIATA PIATTAFORMA MEPA(RDO N.1550486)-PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEF. A PELLICANO VERDE SPA-APPROV.NUOVO QUADRO ECONOMICO E CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 219.674,13 |
| 428 | 2017 -- 04572/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLI - IMPORTO EURO 1.854584,79 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731). |
| 434 | 2017 -- 04762/064 | AUSILIARI DEL TRAFFICO - IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2017 - IMPEGNO DI EURO 33.333,34 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 435 | 2017 -- 04763/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2017 _ IMPEGNO DI EURO 7.083,33 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA |
| 436 | 2017 -- 04764/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2017 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017 DI EURO 166.666,67 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 433 | 2017 -- 04778/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ` DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 192.833,33 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2017 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064. |
| 440 | 2017 -- 05021/064 | RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI DA ALTRI COMUNI PER LA SEPOLTURA DI CITTADINI NON ABBIENTI RESIDENTI A TORINO DECEDUTI NEL 2017 FUORI DAL TERRITORIO TORINESE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00. |
| 444 | 2017 -- 05074/064 | CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2017 - XII IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.250.059,16 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA) |
| 452 | 2017 -- 05190/064 | NOVA AEG S.P.A. -FORN. ENENERGIA ELETT. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTA' DI TORINO ANNO 2017- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 860.000,00 IVA INCLUSA CIG 687556146D |
| 177 | 2017 -- 04924/065 | VIEW CONFERENCE E VIEW FEST. CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CULTURALE VIEW CONFERENCE. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2017 04219/065 |
| 4 | 2017 -- 04882/069 | FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE DELLA LINEA OBJECTO- OFFICIAL TORINO SOUVENIR. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 1.005,75 IVA 22% COMPRESA. CIGZ7020B35A1 |
| 147 | 2017 -- 04293/084 | C.1. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SU TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. ANNO 2017. CIG N. ZF91FB825B. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.819,66 IVA 22% INCLUSA. |
| 148 | 2017 -- 04295/084 | C. 1 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ME.DIA.RE. A SEGUITO DI BANDO PUBBLICO PER ATTIVITÀ RELATIVE ALL`ANNO 2017 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-03051/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/09/17. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.610,00. |
| 149 | 2017 -- 04296/084 | C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE SPAZIO NUOVA ARQUATA A SEGUITO DI BANDO PUBBLICO PER ATTIVITÀ RELATIVE ALL`ANNO 2017 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-03483/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/09/17. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.400,00. |
| 153 | 2017 -- 04446/084 | C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE M.A.I.S. A SEGUITO DI BANDO PUBBLICO PER ATTIVITÀ RELATIVE ALL`ANNO 2017 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-03705/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 03/10/17. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 154 | 2017 -- 04447/084 | C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.I.C.S. COMITATO PROVINCIALE DI TORINO A SEGUITO DI BANDO PUBBLICO PER ATTIVITÀ RELATIVE ALL`ANNO 2017 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-03050/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 03/10/17. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 700,00. |
| 159 | 2017 -- 04675/084 | C. 1 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 1.274,00. |
| 163 | 2017 -- 04773/084 | C. 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE CENTRO-CROCETTA DI PIAZZETTA VISITAZIONE 13. ESERCIZIO 2017. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 190,00. |
| 171 | 2017 -- 04938/084 | C. 1 - SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA E/O ARMATA E PRESTAZIONI INTEGRATIVE STABILI CIRCOSCRIZIONALI. PERIODO APRILE 2017 - MARZO 2019. CIG Z961DE8DCD. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 LIMITATAMENTE AD EURO 2.090,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 172 | 2017 -- 04939/084 | C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE PASSAGES A SEGUITO DI BANDO PUBBLICO PER ATTIVITÀ RELATIVE ALL`ANNO 2017 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-04009/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 24/10/17. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.100,00. |
| 102 | 2017 -- 04343/085 | PROGETTO «DONNE E ANZIANI: SPAZIO SOLIDALE NELLA CIRCOSCRIZIONE 2» IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2017 03523/085 DEL 11-10-2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.840,00= PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «UN PROGETTO AL FEMMINILE» |
| 103 | 2017 -- 04352/085 | PROGETTO «LABORATORIO DI ATTIVITA` LUDICO-MOTORIA» IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2017 02619/085 DEL 11-10-2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 890,00= PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CEPIM. |
| 106 | 2017 -- 04357/085 | SERVIZIO COMPLEMENTARE DI EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITA` DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2017 00982/85. REVISIONE PREZZI PERIODO 1° LUGLIO- 31DICEMBRE 2017 E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 41,58=. CIG N. Z541DAC7E6 |
| 108 | 2017 -- 04480/085 | C.2 - SPORTELLI DI CONSULENZA E ASCOLTO PRESSO LE SCUOLE SERVIZIO DI CONSULENZA E MEDIAZIONE FAMILIARE. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2017 03529/085 DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA. EURO 11.060,15=. |
| 110 | 2017 -- 04586/085 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI ANNI 2017-2018.. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 40.000,00. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 20.000,00 IVA 22% INCLUSA .AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI SERVIZI PER L`ANNO 2017. C.I.G. N. 71424643C0. |
| 112 | 2017 -- 04683/085 | C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE PER ATTIVITA' DEI CENTRI D'INCONTRO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE - ESERCIZIO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00= |
| 114 | 2017 -- 04842/085 | ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2017. INTEGRAZIONE DELLA SPESA. EURO 1.100,00= |
| 115 | 2017 -- 04846/085 | C2.RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX D.LGS 267/2000 E SMI. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017. EURO 2.000,00= |
| 116 | 2017 -- 04853/085 | ABBONAMENTO CANONE RAI ANNO 2017 E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER UN APPARECCHIO TELEVISIVO INSTALLATO C/O I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. EURO 125,38= |
| 123 | 2017 -- 05047/085 | C.2 - INIZIATIVE PER IL LAVORO 2017. "LA DUE AL LAVORO" - TIROCINI PER IL TERRITORIO IN ESEC. ALLA DELIBER. N. MECC. 2017 03059/085 DEL 20 SETTEMBRE 2017, I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI SPESA COMPLESSIVA. EURO 19.400,00= |
| 23 | 2017 -- 04052/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "NON PIU' DA SOLI EDERA" CON LA COLLABORAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE IPPOCRATE PER IL PROGETTO "GESTIONE SPAZIO ANZIANI VIA OSASCO 80" ANNO 2017 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 00885/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.400,00=. |
| 26 | 2017 -- 04226/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL SALONE OFF 2017 NELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-01869/086 GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 14/06/2017. |
| 27 | 2017 -- 04227/086 | C. 3 - INTERVENTI DI RIABILITAZIONE EQUESTRE - CONTRIBUTO ALL'A.S.D. HIDALGO ONLUS IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-02689/086 GIUNTA CIRC.LE DEL 13/09/2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.300,00. |
| 28 | 2017 -- 04228/086 | C. 3 - PROGETTO "CALIMERO" - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE QUINDI CI SEI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-02676/086 GIUNTA CIRC.LE DEL 13/09/2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. |
| 29 | 2017 -- 04264/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ISTORETO - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROMEMORIA_AUSCHWITZ - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 19/07/2017 N. MECC. 2017-02347/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.760,00. |
| 30 | 2017 -- 04265/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BONAVENTURA - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN VIAGGIO CON GIOVANNI_ANTIGONE 3.0: LA SCELTA - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 19/07/2017 N. MECC. 2017-02346/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.280,00. |
| 31 | 2017 -- 04267/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCOLO BLOOM - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LE RICETTE DI BABBO NATALE - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 13/09/2017 N. MECC. 2017-02976/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.716,00. |
| 34 | 2017 -- 04376/086 | C.3- RIMBORSI CONCESSIONI ONEROSE PER USO LOCALI COMUNALI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 160,65= |
| 35 | 2017 -- 04468/086 | C. 3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA DE SANCTIS 12. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 561,50. ESERCIZIO 2017. |
| 36 | 2017 -- 04521/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO MARCONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IO + TE PER LA3. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03969/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 |
| 37 | 2017 -- 04637/086 | C. 3 - CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LA FAMIGLIA NEL CINEMA ITALIANO (2007-2017) - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 13/09/2017 N. MECC. 2017-02838/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 38 | 2017 -- 04638/086 | C. 3 - CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LIBRI, CINEMA, FOTOGRAFIA E TERRITORIO. LA BIBLIOMEDIATECA PER TUTTI - IN ES. DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 19/07/2017 N. MECC. 2017-02348/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700,00. |
| 39 | 2017 -- 04664/086 | C.3. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SUL TERRITORIO DELLA CIRC. 3 ANNI 2017/2018 - CIG. 71424643C0. - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 40.000,00 (IVA 22% INCLUSA). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 20.000,00 (IVA 22% INCLUSA) ANNO 2017 AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI SERVIZI |
| 40 | 2017 -- 04665/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE TANGRAM TEATRO - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MALDIPALCO 2017. TEATRO D`INNOVAZIONE PER I GIOVANI DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 13/09/2017 N. MECC. 2017-02978/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00. |
| 41 | 2017 -- 04666/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI CULTURA E SOCIETA` - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ATTIVITA` CULTURALI ANNO 2017 - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 13/09/2017 N. MECC. 2017-02977/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 42 | 2017 -- 04677/086 | C. 3 - CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DI PARTE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PISCINA ESTIVA «TRECATE». DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2017 03172/086. RETTIFICA. |
| 43 | 2017 -- 04737/086 | C.3 CONTRIBUTO ALLE ASS.NI "PESCHIERA 364" - "CIT TURIN SAN PAOLO" - "VIPACCO AERONAUTICA" - PER LA REALIZZ. DI ATTIVITA' DEI CENTRI DI INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DEL. N. MECC. 2017-03688/86 GIUNTA CIRC.LE DEL 04/10/2017. |
| 44 | 2017 -- 04754/086 | C.3 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI SECONDO SEMESTRE ANNO 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.895,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18 OTTOBRE 2004 E S.M.I. |
| 45 | 2017 -- 04831/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASD TERZO TEMPO PER IL PROGETTO "PROGETTO PREMI 2017" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04196/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00= |
| 46 | 2017 -- 04832/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE PER IL PROGETTO "PROGETTO GENITORI E FIGLI SPAZI LEGGERI PER LE FAMIGLIE DELLA CIRCOSCRIZIONE 3" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04177/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00= |
| 47 | 2017 -- 04833/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALADINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LIBERAZIONI 2017" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03781/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00= |
| 48 | 2017 -- 04854/086 | C. 3 - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI PER N. 2 TABLET. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 105,00= IVA 22% INCLUSA. N. CIG. Z831C4B466. |
| 49 | 2017 -- 04930/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMMP PER IL PROGETTO "LA MENSA DEL QUARTIERE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04198/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= |
| 50 | 2017 -- 04932/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE PER IL PROGETTO "GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE 2017" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04199/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= |
| 51 | 2017 -- 04953/086 | C.3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI CORSO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00= ESERCIZIO 2017. |
| 53 | 2017 -- 05039/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL MOSAICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PROGETTO CULTURALE EDUCATIVO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03776/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= |
| 187 | 2017 -- 03713/087 | ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMALI AI CENTRI D'INCONTRO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 1.000,00. |
| 190 | 2017 -- 03846/087 | INIZIATIVE ESTIVE "TORINO D'ESTATE 2017 - IL BAROCCO IN MUSICA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO AL COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI MUSICALI DI TORINO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 02963/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 27 LUGLIO 2017. EURO 1.500,00. |
| 191 | 2017 -- 03848/087 | POLITICHE GIOVANILI. PROGETTO "PIAZZA RAGAZZABILE" ANNO 2017. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JONATHAN. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 02006/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 GIUGNO 2017. EURO 1.480,00 |
| 192 | 2017 -- 03849/087 | CONDUZIONE DEL CENTRO DI PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA BELLARDI 116. PROGRAMMA ATTIVITA' PER L'ANNO 2017. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEDACA' . IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 02812/087. GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 24 LUGLIO 2017. EURO 9.000,00. |
| 189 | 2017 -- 03851/087 | COMMEMORAZIONE 25 APRILE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 01280/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 10 APRILE 2017. EURO 2.448,00. |
| 193 | 2017 -- 03862/087 | INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITÀ SPORTIVE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 00963/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 27 MARZO 2017. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 7.159,60. |
| 194 | 2017 -- 03890/087 | GESTIONE DEL CENTRO DI INCONTRO DI PIAZZA UMBRIA 28/BIS. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AMICI DI PIAZZA UMBRIA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2017 02964/087 GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 27 LUGLIO 2017. EURO 2.700,00. |
| 198 | 2017 -- 03907/087 | PROGETTO "INCONTRIAMOCI AL TONOLLI 2017". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «KJ+ ONLUS». IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03376/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 28 AGOSTO 2017. EURO 5.520,00 |
| 200 | 2017 -- 03910/087 | GESTIONE DEL CENTRO D`INCONTRO DI PIAZZA UMBRIA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «AMICI DI PIAZZA UMBRIA» SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03383/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 31 AGOSTO 2017. EURO 2.040,00. |
| 210 | 2017 -- 03999/087 | PROGETTO FESTA DI VIA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «CAMPIDOGLIO CENTRO COMMERCIALE ARTIGIANALE NATURALE O.N.L.U.S.». IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03546/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 13 SETTEMBRE 2017. EURO 2.880,00 |
| 44 | 2017 -- 04060/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 2.863,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE S.E.A. DELLE ALPI PER IL PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA ANNO 2017". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.863,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. MECC. 2017/2233/088. |
| 45 | 2017 -- 04061/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE UISP TORINO PER IL PROGETTO "SPAZIO ANZIANI C.SO LOMBARDIA 115" . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. MECC.2017/02235/088. |
| 46 | 2017 -- 04062/088 | C.5. -DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 1.223,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANTEAS (ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA) PER IL PROGETTO "SPAZIO 5 SOLIDARIETA' E CULTURA INTERGENERAZIONALE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.223,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DELLA G.C. 2017/01989/088. |
| 51 | 2017 -- 04624/088 | C. 5 SERV. DI MANUT. ATTREZZ. LUDICHE E FITNESS PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRC. 5. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2017-2018. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 40.000,00 IVA 22% INCLUSA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 EURO 20.000,00 (IVA 22% INCLUSA). CIG. N. 71424643C0. AUTORIZ. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 52 | 2017 -- 04815/088 | C5-SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA ACQUA PISCINA LOMBARDIA- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 963,00 IVA AL 22% COMPRESA. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. CIG Z1916A4183 |
| 56 | 2017 -- 04921/088 | C.5 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 - L. 285/97 FONDI ANNO 2017. PROGETTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UISP. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G.C. N. MECC. 2017/04026/088 |
| 58 | 2017 -- 04923/088 | C.5 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 - LEGGE 285/97 FONDI STANZIATI ANNO 2017.DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VIDES MAIN (ENTE CAPOFILA). IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.522,54=IN ESCUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. MECC. 2017/4024/088. |
| 59 | 2017 -- 04971/088 | C. 5 -DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO D.M. TUROLDO PER IL PROGETTO "DIPINGIAMO INSIEME LA SCUOLA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201702837/088 |
| 60 | 2017 -- 04980/088 | C.5 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI DEL CENTRO CIVICO DI VIA STRADELLA N. 192 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00= |
| 63 | 2017 -- 05089/088 | C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA PER LE INIZIATIVE RELATIVE AL PROGETTO "SALONE OFF 2017". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 01831/088. |
| 73 | 2017 -- 04020/089 | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. HOLLYWOOD BARRIERA. LE EMOZIONI DEL CINEMA DA TUTTO IL MONDO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. EURO 2.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2017-03171/89 DEL 14 SETTEMBRE 2017. |
| 68 | 2017 -- 04025/089 | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - TRANSFORMATION L`ARTE COME LIBERTA` DI ESPRESSIONE - PARATISSIMA 2017 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE YLDA. EURO 2.240,00 IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2017 3069/89 DEL 6 SETTEMBRE 2017. |
| 70 | 2017 -- 04027/089 | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - PROGETTO PERCORSI DINAMICI - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A ASSOCIAZIONE «GI. DI`» IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 6.400,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2017-2704/89 DEL 18 LUGLIO 2017. |
| 72 | 2017 -- 04028/089 | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "PROGETTO SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO «SALONE OFF 2017» CIRCOSCRIZIONE 6". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO. FONDAZIONE PER IL LIBRO LA MUSICA E LA CULTURA. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2017-02422/089 ESECUTIVA DAL 27/7/2017. |
| 74 | 2017 -- 04029/089 | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. ASCOLTO IN MOVIMENTO-L`ASCOLTO PSICOLOGICO A SCUOLA IN UN`IDEA DI RETE VERSO UN SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PAROLE IN MOVIMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2017-03464/89 DEL 21.9.2017. |
| 71 | 2017 -- 04030/089 | SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO E LABORATORIO DI ASSERTIVITA` E CONSAPEVOLEZZA. ASSOCIAZIONE RETEDONNA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.700,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201702209/089 DEL 22 GIUGNO 2017. |
| 69 | 2017 -- 04083/089 | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. ECOMUSEO. GRUPPO STORICO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LA LAVANDERA ED IJ LAVANDE` ´D BERTULA. EURO 4.500,00. IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2017 3465/89 DEL 14 SETTEMBRE 2017. |
| 91 | 2017 -- 04441/089 | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PROGETTO 10 ANNI DI LIBERINBARRIERA- CONTRIBUTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G.B. VIOTTI IMPEGNO DI SPESA EURO 2.300,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2017-03881/89. |
| 96 | 2017 -- 04726/089 | C.6 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI ANNI 2017-2018 - CIG 71424643C0 - CIRCOSCRIZIONE 6 IMPORTO COMPLESSIVO EURO 30.000,00 (IVA 22% INCLUSA) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 15.000,00 (IVA 22% INCLUSA) PER L'ANNO 2017 AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA |
| 107 | 2017 -- 04945/089 | C.6 - SERVIZIO DI FORNITURA BIGLIETTI TEATRALI PER LE SCUOLE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00 I.V.A. COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 1.550,00 I.V.A. COMPRESA. CIG ZF72052C85 |
| 101 | 2017 -- 04964/089 | C.6 - GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI VIA AGLIE' 9. IMPEGNO PER L'ANNO 2017 PER EURO 42.543,44 IVA COMPRESA. CIG 0225158E3E |
| 102 | 2017 -- 04965/089 | BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI VIA AGLIE' 9 . RIMBORSI BUONI DOCCIA PER L'ANNO 2017 AL CONSORZIO KAIROS. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.800,00 |
| 106 | 2017 -- 05008/089 | INTERVENTI SULLE PROBLEMATICHE DEL LAVORO. PROGETTO "SPORT OBIETTIVO FORMATIVO E DI LAVORO 3" - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 960,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201704202/89. |
| 100 | 2017 -- 05183/089 | INIZIATIVE SPORTIVE. PROGETTO "ORIENTIAMOCI ALLA 6" - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORT@360° A.S.D. E A.P.S. - IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2017 04098/89. |
| 85 | 2017 -- 04048/090 | C7 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE E SOSTEGNO COMMERCIO ANNO 2017 PER «FESTA DI VANCHIGLIETTA IN CORSO BELGIO». CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OPERATORI ECONOMICI VANCHIGLIETTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.574,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2017-03286/090 DEL 6/9/2017 |
| 95 | 2017 -- 04393/090 | C7 - PROGETTO " ARTE & SPORT PER LA TERZA ETA'"-. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI LA POLISMILE, H.E.R., C.F.S. SSD, U.S. ACLI, SAFATLETICA, IMPEGNO DI SPESA EURO 1.650,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017- 03739/90 DEL 05 OTTOBRE 2017 |
| 96 | 2017 -- 04530/090 | C.7 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI ANNI 2017-2018. CIG. N. 71424643C0. CIRCOSCRIZIONE 7 - IMPORTO EURO 34.000,00. CONSEGNA ANTICIPATA ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 17.000,00 IVA 22% INCLUSA PER L'ANNO 2017 |
| 97 | 2017 -- 04532/090 | C.7. PROGETTI A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI 2017. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.420,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03207/090 DEL 02.10.2017. |
| 98 | 2017 -- 04534/090 | C.7. PROGETTI A FAVORE DI SOGGETTI ADULTI IN DIFFICOLTA` ANNO 2017. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.090,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03206/090 DEL 02.10.2017 |
| 99 | 2017 -- 04535/090 | C.7. PROGETTO DOMICILIARITA` LEGGERA. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.930,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03210/090 DEL 02.10.2017 |
| 101 | 2017 -- 04741/090 | C.7 GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN STRADA DEL FORTINO 20/B - ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONE DI OPERE PRESSO L`IMPIANTO. |
| 103 | 2017 -- 04841/090 | C7 - FORNITURA DOCUMENTI DI VIAGGIO E DI SOSTA PER LA SEDE DEL SERVIZIO SOCIALE. AFFIDAMENTO GTT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.227,00 IVA ALIQUOTE VARIE INCLUSA. CIG Z71209CF0C. |
| 104 | 2017 -- 04873/090 | C. 7 - IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COLLETTA VIA RAGAZZONI 5. GESTIONE DI SERVIZI ACCESSORI ANNO 2017. ESTENSIONE DELL`AFFIDAMENTO ALL'UNIONE SPORTIVA ACLI ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 313,14 IVA INCLUSA - CIG 668679669E |
| 105 | 2017 -- 04891/090 | C.7-MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 - BIENNIO 2017-2018. ESTENSIONE EFFICACIA ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 26.284,52 IVA COMPRESA. CIG. 70236546A2. |
| 110 | 2017 -- 04984/090 | C.7 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00 |
| 317 | 2017 -- 03928/091 | C.8 - PROGETTO "INSIEME PER NON STARE SOLI 2017" - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO TORINO - EURO 3.708,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2017 02148/091 DEL 29/06/2017 |
| 318 | 2017 -- 03930/091 | C.8 _ PROGETTO "ATTIVITÀ MOTORIA RIVOLTA ALLE PERSONE ANZIANE _ METODO GEROMOTICITÀ AG.I.E.F." - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AGIEF (ASSOCIAZIONE. GEROMOTRICISTI INSEGNANTI EDUCAZIONE FISICA) - EURO 1.488,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2017 02148/091 DEL 29/06/2017 |
| 319 | 2017 -- 03932/091 | C.8 - PROGETTO "POMERIGGIO INSIEME 2017" - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TELEHELP O.N.L.U.S. - EURO 3.582,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2017 02148/091 DEL 29/06/2017 |
| 326 | 2017 -- 04005/091 | C. 8 «FESTA DECENNALE AREA DISABILI VIA PIO VII N. 61". CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TABLO`. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.080,00= IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2017 03673/091. |
| 344 | 2017 -- 04266/091 | C.8 PROGETTI SCOLASTICI - ANNO 2017 - CONTRIBUTI PER EURO 30.413,20 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03415/091 DEL 18 SETTEMBRE 2017. |
| 343 | 2017 -- 04269/091 | C.8 - PROGETTO "UN'ESTATE AL VALENTINO PER TUTTI" - CONTRIBUTO A ASAI PER EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 02904/091 DEL 2/8/2017. |
| 342 | 2017 -- 04274/091 | (C8) FORNITURA DI BIGLIETTI TRANVIARI DESTINATI AL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI PER UNA SPESA DI EURO 1.400,00. (CIG. 7238855C1C) - AFFIDAMENTO |
| 376 | 2017 -- 04780/091 | C.8 PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 PER IL TRIENNIO 2015/2016/2017. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.853,00 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2017. CIG 5857716429 |
| 377 | 2017 -- 04782/091 | C. 8 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI IN CARICO ALLA CIRCOSCRIZIONE 8 (EX 9) PER IL 2017 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.600,00 (IVA 22% INCLUSA) PER L'ANNO 2017. CIG 6906527660 |
| 381 | 2017 -- 04790/091 | C.8 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 102.250,00 |
| 383 | 2017 -- 04857/091 | C.8 DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPORTIVI RIVOLTI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03416/91 DEL 18 SETTEMBRE 2017 I.E. |
| 387 | 2017 -- 04908/091 | C.8 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA E/O VIGILANZA NON ARMATA. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2017. CIG Z001E11B8B. |
| 361 | 2017 -- 05043/104 | SPESE PER PRATICHE CATASTALI E REGOLAMENTI DI CONDOMINIO ALLOGGI E.R.P. CON OBBLIGO DI RENDICONTO - ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 PARI AD EURO 300,00 - AUTORIZZAZIONE. |
| 170 | 2017 -- 04380/106 | PROGR. PERIFERIE - P.AXTO AZIONE 1.11 MANUT. STRAORD. MERCATI RIONALI C.O. 4048 - BILANCIO 2015 CUP C11H1500010004 CIG. 65590299F3 - P.A. 83/2016 PRESA D'ATTO AGGIUD DEF. APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPR. CONFERMA IMPEGNO EURO 339.548,56 ANNO 2017 - FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2243. |
| 201 | 2017 -- 04410/110 | INCARICO QUALE VETERINARIO CONSULENTE DEL COMUNE DI TORINO PER IL BENESSERE ANIMALE AFFIDAMENTO D.SSA FERRETTI PER EURO 18.292,68 ENPAV 2% ED IVA 22% INCLUSE. ANNO 2017 ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 4.573,17 ENPAV 2% ED IVA 22% INCLUSE. |
| 131 | 2017 -- 04836/117 | P.A. 75/2015 - INTERV. STRAORD. PARCHI AREE VERDI (C.O. 4052 - CUP. C14H15000350004 - CIG. 6439009651) - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI . |
| 124 | 2017 -- 04662/125 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 A FAVORE ASSOCIAZIONE URBAN CENTER METROPOLITANO. SVILUPPO DELLA PROMOZIONE DELLA QUALITA_ URBANA E ARCHITETTONICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 161.250,00 IN ESECUZIONE DELIB.MECC. 2017-03075/125, G.C. DEL 24/10/2017. |
| 386 | 2017 -- 04730/131 | I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI PRENOTAZIONE IMPEGNO PER L` ANNO 2018. EURO 35.000,00. |