Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 449 | 2017 -- 03366/001 | SERVIZIO STAMPA OPUSCOLO PROGRAMMA PER PROMOZIONE «SISTEMA MUSICA». IMP. ED AFFID. A «L`ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L.» PER EURO 1.793,40 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 2017-03087/045. CIG ZBD1EB611E |
| 451 | 2017 -- 03378/001 | PROMOZIONE «MITO SETTEMBRE MUSICA 2017» ATTRAVERSO EMITTENTI RADIO-TELEVISIVE LOCALI. IMP. ED AFFID. PER EURO 6.100,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 2016-05004/001. CIG ZB61FAF9A9 |
| 470 | 2017 -- 03565/001 | ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.464,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. CIG. N. Z3C1FD01C3. |
| 473 | 2017 -- 03585/001 | «CONTEMPORARYART AUTUNNO 2017» - SERVIZIO GRAFICO PER IMPAGINAZIONE E ADATTAMENTI SU VARI STRUMENTI INFORMATIVI E DI PROMOZIONE. REALIZZAZIONE E CONSEGNA ESECUTIVI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA ART COLLECTION SNC PER EURO 2.165,50 IVA 22% COMPRESA. CIG N. Z661FBBBCD. |
| 474 | 2017 -- 03635/001 | RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2017 00768/001 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ALLTRAD S.A.S. DI DANIELA PANERO & C. |
| 480 | 2017 -- 03647/001 | FORNITURA E ALLESTIMENTO LOOK DELLA CITTA` PER «TORINO DESIGN OF THE CITY» - «CONTEMPORARY» - «CIOCCOLATO`» - «A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI» -EVENTI MINORI- AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALBER S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.655,80 IVA COMPRESA- CIG N. Z271FB992C |
| 153 | 2017 -- 03634/002 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO L'AULA DEL CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO SITA IN PIAZZA CASTELLO 205. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 IVA INCLUSA. CIG Z121F45863. |
| 1427 | 2017 -- 03604/004 | COMANDO PRESSO LA REGIONE PIEMONTE DELLA SIGNORA LUCIA MODA. CORRESPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO ALL'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 11.174,45. |
| 1428 | 2017 -- 03605/004 | COMANDO PRESSO LA REGIONE PIEMONTE DEL SIGNOR NICOLA LENTINI. CORRESPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO ALL'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 6.464,22. |
| 1436 | 2017 -- 03624/004 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE - PREVIDENZA, INDENNITA' MANCATO PREAVVISO - DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350.000,00 |
| 1440 | 2017 -- 03632/004 | EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO PER L`ANNO 2017 EURO 325.000 |
| 1455 | 2017 -- 03683/004 | PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE . CONTRIBUTO DI EURO 164.350,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA G.C. DEL 25/07/2017 MECC. 2948/2017. ANNO 2017. |
| 1456 | 2017 -- 03685/004 | CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO CODE NAZIONALI DEL 19/9/2000 DI EURO 50.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2017 02948/04 . ANNO 2017. |
| 1464 | 2017 -- 03696/004 | RIMBORSO PARTE ECCEDENTE LA QUOTA SPESE UTENZE ALLOGGI DI CUSTODIA. PRENOTAZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 AMMONTANTE A EURO 1.000,00. |
| 1474 | 2017 -- 03729/004 | PASIN PATRIZIA - RIAMMISSIONE IN SERVIZIO - REIEZIONE DOMANDA PENSIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.948,41. |
| 1484 | 2017 -- 03766/004 | PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 32.248,29. |
| 0 | 2017 -- 03268/005 | 005/301 - PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59, COMMA 1 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI INDIZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI, MUSEI CITTADINI E BIBLIOTECHE CIVICHE - SPESA PRESUNTA EURO 6.804.016,14= IVA INCLUSA - IMPEGNO LIMITATO 2.268.005,40=.PERIODO 2018/2020. |
| 0 | 2017 -- 03446/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PROCEDURA APERTA N. 27/2017 MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2016 - C.O. 4323 (CODICE C.U.P. C14H16000130004/CODICE C.I.G. 69388117F9) - PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2017 -- 03457/005 | SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT - PROCEDURA APERTA N.09/2017 PER «MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI PER L`OTTENIMENTO CPI PISCINE. C.O. 4034 - CUP C14H15000060004 - CIG 6579410CE1»- PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2017 -- 03467/005 | P.A. N. 1/2017. MURAZZI DEL PO. RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE. C.O. 4385. CUP : C19J15000760004 - C.O. 4385. CIG:6853950A75. PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2017 -- 03474/005 | SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT _ PROCEDURA APERTA N.15/2017 PER _LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI. ANNO 2015.C.O. 4027. CUP C14H15000090004 _ CIG 6466178AE1- PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2017 -- 03500/005 | 05/303-- ADESIONE CONV. CONSIP «APPARECCH. MULTIF. 26». NOLEGGIO DI NR. 14 MULTIF. B/N . SPESA EURO 59.731,20 IVA INCLUSA. ULTERIORE IMP. LIMIT. EURO 2.986,56 PERIODO 01/10/2017-31/12/2017. LOTTO 3 CIG CONSIP 6510969D94 -CIG DERIVATO 7060443DDE. |
| 0 | 2017 -- 03501/005 | 05/303- ADESIONE CONV. CONSIP «APPARECCH. MULTIF. 26». NOLEGGIO N. 4 MULTIF. A COLORI. ULTER. IMPEGNO LIMIT. EURO 818,66 QUARTO TRIM. 2017 - LOTTO 4 CIG CONSIP 651097528B-CIG DER Z781DDB6D6. |
| 0 | 2017 -- 03582/005 | 05/400 SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, RIMOZIONI, SGOMBERI, ECC.). LOTTO 1 CIG6610911855; LOTTO 2 CIG 6613549947; LOTTO 3 CIG6613555E39; 2016-2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.500,00 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2017 |
| 0 | 2017 -- 03610/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA _ PROCEDURA APERTA N. 19/2017 PER MANUTENZIONE INTRADOSSI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO. CIRCOSCRIZIONI 1,6, E 7. BILANCIO 2016. C.O. 4457 - CUP: C14H16000170004 -CIG: 6938859F93 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2017 -- 03612/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA PROCEDURA APERTA N. 31/2017 MANUTENZIONE PER IL RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONE 5 E 6 (AREA NORD). ANNO 2016. C.O. 4322 (CODICE C.U.P. C14H16000120004/ CODICE C.I.G. 69387326C8) - PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 76 | 2017 -- 03170/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTIVO PRESSO IL NIDO DEL DIALOGO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2017 01425/007. IMPEGNO DI EURO 37.234,21. CIG Z801F483C3. SPESA SORRETTA DA ENTRATE. |
| 78 | 2017 -- 03199/007 | SERVIZIO DI SPECIALISTICA CESM. PROCEDURA RISTRETTA N. 30/2014. ATTIVITA` ANNO SCOLASTICO 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 51.376,93. CIG 71470826A4. SPESA SORRETTA DA ENTRATE. |
| 80 | 2017 -- 03223/007 | PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ART. 30 DEL D.LGS N. 163/06. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.000,00. |
| 81 | 2017 -- 03255/007 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA RISERVA DI POSTI NEL MICRO-NIDO AZIENDALE DI ATC. PERIODO SETTEMBRE 2017 - LUGLIO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 60.582,06 CON FINANZIAMENTO REGIONALE (CIG 7153972C71) E FPV |
| 82 | 2017 -- 03256/007 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA RISERVA DI POSTI NELL`ASILO NIDO BIMBI CLUB DI CORSO PESCHIERA 364/A, PER L`ANNO EDUCATIVO 2017/18. IMPEGNO DI SPESA EURO 70.193,20 CON FINANZIAMENTO REGIONALE (CIG 7154546621) E FPV |
| 83 | 2017 -- 03257/007 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA RISERVA DI POSTI NELL` ASILO NIDO IL NIDO DEL DIALOGO, PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017 - LUGLIO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 130.900,00 CON FINANZIAMENTO REGIONALE (CIG 71544338E0) E FPV |
| 84 | 2017 -- 03258/007 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA RISERVA DI POSTI NEL NIDO AZIENDALE DEL CSI PIEMONTE. PERIODO SETTEMBRE 2017 - LUGLIO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 78.317,80 CON FINANZIAMENTO REGIONALE (CIG. 7154400DA3) E FPV |
| 85 | 2017 -- 03259/007 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA RISERVA DI POSTI NELL` ASILO NIDO MOBY DICK DI VIA ADA NEGRI, PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017 - LUGLIO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 144.389,28 CON FINANZIAMENTO REGIONALE (CIG 71544230A2) E FPV |
| 88 | 2017 -- 03336/007 | D.LGS. 297/94 E L.R. 28/2007. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2017/18. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.216.557,68 PARZIALMENTE FINANZIATO. |
| 93 | 2017 -- 03439/007 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA P.G. FRASSATI. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DI EURO 4.665,00= IVA COMPRESA. CIG Z461EC5975 |
| 96 | 2017 -- 03541/007 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA DA GUANO, DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI ALLA DITTA «S.I.A.D.D. S.R.L». ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2017 DI EURO 7.000,00. CIG 67331914FC |
| 402 | 2017 -- 03451/008 | LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI VIA ROVEDA N. 24 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. IMPEGNO FONDI PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. (IMPORTO EURO 3.008,00.=). |
| 403 | 2017 -- 03452/008 | LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI VIA DELLE PERVINCHE N. 43 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. IMPEGNO FONDI PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. (IMPORTO EURO 3.300,00.=). |
| 404 | 2017 -- 03454/008 | STABILE DI CORSO CASALE N. 246 DI PROPRIETA' DELL'ASSOCIAZIONE "CASA NOSTRA" IN LOCAZIONE AD USO SCUOLA MATERNA. RINNOVAZIONE DELLA LOCAZIONE. (IMPORTO EURO 57.503,30.=). |
| 422 | 2017 -- 03530/008 | DETERMINAZIONE: PROCEDURA APERTA N. 12/2017. SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DAL 20.09.2017 AL 20.09.2022. CONSEGNA ANTICIPATA. LOTTO N. 1 CIG 700011232A. |
| 265 | 2017 -- 03430/010 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA STADIO MONUMENTALE DI CORSO G.FERRARIS, 294. PERIODO 18/09/2017- 9/06/2018. IMPORTO EURO 37.676,77 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 15.243,66. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. N. Z9B1F19523. |
| 268 | 2017 -- 03507/010 | PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR-RISTORO PRESSO LO STADIO PRIMO NEBIOLO DI VIALE HUGUES 10. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO E DEI LOCALI A SOEL S.R.L. CIG 7080176A0F. |
| 271 | 2017 -- 03578/010 | CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIALE VIRGILIO 61. ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONE DI OPERE PRESSO L'IMPIANTO. |
| 162 | 2017 -- 03650/014 | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER BRANI MUSICALI UTILIZZATI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" E "NOZZE D'ARGENTO" 2017. IMPEGNO EURO 554,04. |
| 170 | 2017 -- 03188/019 | INTERVENTI FINALIZZATI ALL`INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA`: "CI SONO ANCH`IO: UTILI ESPERIENZE". ULTERIORE PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 22.000,00. |
| 183 | 2017 -- 03316/019 | S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO «GRUPPI DI LAVORO PER LA RIORGANIZZAZIONE». AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.932,80=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO COMMISSIONE EUROPEA GIA' INTROITATO. |
| 187 | 2017 -- 03354/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2017 _ PRENOTAZIONE QUARTO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.368.784,05 =. |
| 150 | 2017 -- 03249/021 | PROGETTO LIFE 14 CCA/IT/000650 DERRIS: AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A PER FORNITURA DI DUE DATA LOGGER DITTA TESTO S.P.A. EURO 610,00 IVA 22% INCLUSA CIG ZB01F8E4A1 E DI UN ROLL UP DITTA WALBER S.R.L. EURO 54,60 IVA 22% INCLUSA CIG ZDD1F8E4FE. |
| 299 | 2017 -- 03333/023 | CIG ZA01F9E715 SERVIZIO D IMPAGINAZIONE E STAMPA "INFORMALAVORO" 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.161,79 |
| 47 | 2017 -- 03631/024 | VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017/2018/2019 |
| 48 | 2017 -- 03719/024 | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 CON APPLICAZIONE DI PARTE DEL RISULTATO FINANZIARIO 2016 (II) |
| 49 | 2017 -- 03863/024 | VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019 -V VARIAZIONE - (ART.175 - COMMA 5 - QUATER - D.LGS.267/2000) |
| 127 | 2017 -- 03664/025 | AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL`ART. 63, COMMA 3, LETTERA B), PER MESSA A DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO. FORNITURA COMPLEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.441,00. CIG ZF51F94F78. |
| 124 | 2017 -- 03563/026 | PUBBLICAZIONI EDITE DALL`ARCHIVIO STORICO. APPLICAZIONE DI ALCUNI PREZZI PROMOZIONALI |
| 173 | 2017 -- 03079/027 | AGGIUDICAZIONE RDO MEPA N. 1585336 LOTTO 2. AFFIDAMENTO A MANNESMANN QUALITY COMPUTER PRINTERS SRL PER LA FORNITURA CON INSTALLAZIONE DI UNO SCANNER PLANETARIO PER LA RIPRODUZIONE DI REGISTRI DI STATO CIVILE CON GARANZIA ON SITE 24 MESI PER EURO 22.951,00=(IVA 22% INCLUSA). CIG 7041367FDA |
| 174 | 2017 -- 03080/027 | AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NELL`AMBITO DELLA GARA 2/2017 (DET. DIR. N. MECC. 2016 5270/27 DET. DIR. N. MECC. 2017 41550/5) N. CIG 6846298FD2. |
| 113 | 2017 -- 03315/031 | OPERE DI M.O. PER INTERV. SU COMP.EDILIZI EDIF. SCOL. COMUN. DELLA CITTA` ANNO 2017. LOTTI 1-2-3-4. APPROV. PROG. ULT. OPERE ART. 63 C. 5 D.LGS. 50/16 E S.M.I. EURO 301.982,85 IVA 22% COMPRESA. AFFID. LAVORI. IMPEGNO SPESA LIMITATO AD EURO 250.000,00 ANNO 2017 |
| 127 | 2017 -- 03489/031 | GARA MEPA - LAVORI DI MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ANTINCENDIO ED IMPIANTI FOGNARI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI. ANNO 2016 - C.O. 4320 - APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA. AGGIUDICAZIONE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE - RDO N. 1579514 - CIG 7072108823 |
| 125 | 2017 -- 03491/031 | RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2015 (CO 4229 CUP C19D15000400004 CIG 6566819677) PRESA D'ATTO AGGIUDICAZ. APPROVAZ NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. CONFERMA SPESA EURO 667.857,74 IVA COMPR. E IMPEGNO SPESE PUBBLICITÀ E.2.611,40. FINANZ. MUTUO CASSA DDPP 2242 |
| 133 | 2017 -- 03566/031 | REC.FUNZ. EDIF.SCOL. SITI NELLE CIRC 2, 9 E 10 (ORA 2 E 8 MILLEFONTI). AREA SUD. BIL.2015. (CO 4228 CUP C19D15000390004 CIG 65668521B4) PRESA ATTO AGGIUD. APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. CONFERMA SPESA EURO 619.884,43 IVA COMPR. E IMPEGNO SPESE PUBBL. EURO 2.590,26 .FINANZ. CASSA DD.PP. N.2242 |
| 464 | 2017 -- 03418/034 | INTERVENTI URGENTI SUL VIADOTTO AL KM 2,490 DI STR TRAFORO DEL PINO. AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE D.LGS. 163/06 IN ESEC. DELIB. 2017-02860/034.IMPEGNO E PRENOTAZIONE SPESA IMPORTO COMPL. EURO 162.183,36 (I.V.A. COMPR). PROROGA TERMINI. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. PER RIUTILIZZO PARZIALE RIBASSO DI GARA. FINANZIAMENTO ORIGINARIO MUTUO CDDPP (C.O. 4246). |
| 480 | 2017 -- 03552/034 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. PARZIALE RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE MECC. 201606729/034. APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. (C.O. 2792 - CUP C16G13000010001). |
| 110 | 2017 -- 03277/045 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA INPS. QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI TORINO. INTEGRAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA FINANZIATO PER EURO 1.051,41 PER INCARICHI OCCASIONALI A MARTA GIOVALE GANGAI, MICAELA GROSSO E PAOLO NITTI, AFFIDATI CON DET. MECC. 2016 05465/045 E 2016 06251/045. |
| 109 | 2017 -- 03282/045 | CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI E OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE II SEMESTRE 2017. IMPEGNO DI EURO 12.740,87 FINANZIATO. |
| 102 | 2017 -- 03653/046 | AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO P.A. 84/2015 LOTTO 1 IMPEGNO DI SPESA EURO 12.200,00 IVA INCLUSA CIG Z251FE2F6E CON FONDI GIA` INTROITATI E REVOCA AFFIDAMENTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. MECC. 2016 05448/046 |
| 55 | 2017 -- 03271/048 | AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER L`ABBONAMENTO AD UNA BANCA DATI INFORMATICA DENOMINATA INDAGOR. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.978,00). (CIG Z181E8B466) |
| 59 | 2017 -- 03463/048 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI VIRTUAL MACHINE E SPAZIO CLOUD PER STORAGE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
| 60 | 2017 -- 03553/048 | AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI CARICABATTERIA PER RADIO PORTATILI MOTOROLA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.952,00). (CIG Z441FD205A) |
| 39 | 2017 -- 00856/049 | A.N.C.I. - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2017. PROVVEDIMENTI. EURO 151.942,39. |
| 40 | 2017 -- 00857/049 | LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI. QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE PER L'ANNO 2017. PROVVEDIMENTI. EURO 46.869,00. |
| 9 | 2017 -- 03534/051 | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA DEI MINORI ROM. AREE SOSTA DI GERMAGNANO 10 E STRADA AEROPORTO 235/25. AFFIDAMENTO EX ART. 36 C. 2 B D.LGS. 50/16. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA EURO 199.710,00. IMP. LIMITATO EURO 24.430,06 - CIG N° 715919636F |
| 128 | 2017 -- 03469/063 | M.O. 2017 FABBRICATI DIREZ. POLITICHE SOCIALI E RAPP. CON LE AZIENDE SANIT. (CIG 6978214C5A) - PROCEDURA NEGOZIATA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP SPA (RDO N.1531377) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZ. DEF. A "F.LLI IORIO DI IORIO VINCENZO" - APPR. NUOVO QUADRO ECONOMICO - IMPEGNO SPESA E. 105.931,78 |
| 356 | 2017 -- 03538/064 | CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DA CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2017 CIG DERIVATO 687556146D - NOVAAEG - ACCETTAZIONE. |
| 357 | 2017 -- 03571/064 | NOVA AEG S.P.A. -FORN. ENENERGIA ELETT. IMPIANTI SEMAFORICI CITTA' DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 165.000,00 IVA INCLUSA CIG 687556146D |
| 362 | 2017 -- 03645/064 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETTERA B) DEL DPR 285/90 (CODICE CIG 6087616BA2) ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.956,22. |
| 66 | 2017 -- 03349/085 | C. 2 - FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE DI VIA CANDIOLO 79 PER L'ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 656,50. |
| 70 | 2017 -- 03472/085 | C.2 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE SITA IN STRADA COMUNALE DI MIRAFIORI E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= |
| 73 | 2017 -- 03476/085 | C.2 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. EURO 92.522,00=. |
| 79 | 2017 -- 03576/085 | SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PRESSO LE PALESTRE CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO EURO 43.736,00=. PERIODO 25 SETTEMBRE 2017 - 8 GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2017. EURO 16.994,56= CIG ZD51FC9402. |
| 84 | 2017 -- 03689/085 | SERVIZIO PULIZIA PALESTRE CIRCOSCRIZIONALI ANNI 2017/2018. AFFIDAMENTO MEPA ALLA COOPERATIVA "EUROPA S.C. A R.L." PER EURO 15.575,74=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 PER EURO 5.772,19=. C.I.G. 720443362F. |
| 86 | 2017 -- 03783/085 | PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» AZ. N. 5.07. SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE MIRAFIORI NORD ALLOGGIO 4. PERIODO 1° OTTOBRE 2017- 31 DICEMBRE 2019. AFFIDAMENTO PER EURO 142.067,98= IVA INCLUSA. C.I.G. 707347610E. CUP C19D16001220001 F.P.V. |
| 17 | 2017 -- 03172/086 | C. 3 - CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DI PARTE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PISCINA ESTIVA «TRECATE» - ATTO TRANSATTIVO - IMPEGNO DI EURO 4.219,32= IVA 22% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 16 GIUGNO 2017 N. MECC. 2017 02291/010. |
| 180 | 2017 -- 03603/087 | SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI DAL 9 OTTOBRE 2017 AL 19 MAGGIO 2018. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO DI EURO 28.058,78. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 10.500,00. CIG. Z471FBB081 |
| 34 | 2017 -- 03549/088 | SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO SOCIALE DI VIA VAL DELLA TORRE 138/A PER L'ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00= |
| 40 | 2017 -- 03704/088 | IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 55.646,18= IVA COMPRESA. |
| 75 | 2017 -- 03290/090 | ACQUISTO N. 4 ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2017 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SOCIALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA GTT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.348,00 (IVA E DIRITTI DI TESSERA COMPRESI). CIG ZE81DFF143 |
| 79 | 2017 -- 03584/090 | C 7 - DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. EURO 750,00. |
| 116 | 2017 -- 03262/106 | ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO ANNO 2017 - PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 674,00 IVA COMPRESA - CIG Z891F8BEAA. |
| 115 | 2017 -- 03263/106 | ACQUISTO VOUCHER DI SOSTA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 310,50 IVA COMPRESA- CIG Z6A1F8BE27 |
| 112 | 2017 -- 03291/106 | RINNOVO ABBONAMENTO 9001068474 AL PERIODICO DIGITALE "EDILIZIA E TERRITORIO" EDITORE IL SOLE 24 ORE PER L'ANNO 2017/18. - IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00 IVA 4%. INCLUSA. CIG. Z911F8FD9C |
| 130 | 2017 -- 03522/106 | M.S. MERCATI RIONALI -C.O.4214-ANNO 2017.DETERMINA A CONTRARRE E AFFID.DI INCARICOSERV.TECNICI PROFESS. DI PROGETT.STRUTT.ALL'ING. SANDRO TARDITI- IMP.TOTALE EURO 3.109,83- AUT ESEC.ANTICIPATA- IMP.SPESA LIMIT.1^FASE EURO 1.548,24 IVA E ONERI COMP.- CIG ZF01FC7702. |
| 180 | 2017 -- 02285/107 | SPONSORIZZAZIONE PER ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EURO 50.000,48 E IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,48 (IVA COMPRESA). CIG 7103525E42 |
| 120 | 2017 -- 03332/111 | STUDIO ANSELMO ASSOCIATI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, ATTRAVERSO VERIFICHE, SOPRALLUOGHI E RILIEVI IN SITU, INERENTE LA LITE 233/2011 - DISSESTO COLLINARE DI VERSANTE PRIVATO - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.025,42 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE - CIG. 71806099FE - CUP C19G17000220004. |
| 140 | 2017 -- 03758/111 | MANUT. CORRETTIVA PER LAVORI URG. DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZ. E VERDE PUBBL., COMPRESO PRONTO 1703299-ANNO 2017 - C.U.P: C14B16000250004 - CIG: 6935247ADD - C.O. 4188/01 - IN ESEC. ALLA DELIB. G.C. MECC. 201703299/111- AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZ. - EURO 350.000,00 I.V.A. INCL. |
| 99 | 2017 -- 03532/117 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE GRANDI OPERE - SERVIZIO 117 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 - IMPORTO EURO 309,00. |
| 98 | 2017 -- 03572/117 | PROGR. STRAORD. PERIFERIE DPCM 25/5/2016 - PROGETTO AXTO AZIONE N. 1.21 -PARCO DORA SPINA 3- VALDOCCO NORD SUB B (C.O. 4438). INCARICO PROF. REDAZ. ELAB. GRAFICI REVIS. PROG. ESEC. (CIG ZE61F03D99) AFFID. STUDIO FRATERNALI-QUATTROCCOLO. IMP. E. 18.695,18 IVA E ONERI COMPR.-CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 101 | 2017 -- 03611/117 | REALIZZ. GREEN BELT CICLOPISTA PARCO DORA/ PELLERINA/ COLLEGNO (C.O. 4426) INCARICO PROFESS. PROGETTISTA OPERE STRUTTUR. PASSERELLA ED ESPLETAM. PROCEDURE AUTORIZZ. (CIG Z471E1715A) AFFIDAM. STUDIO ANSELMO ASSOCIATI - IMPEGNO EURO 17.762,22 IVA ED ONERI COMPR. - FINANZ PON METRO 2014/2020 - TO2.2.3.C. |
| 234 | 2017 -- 02716/131 | LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI PRENOTAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI IMMOBILI ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 165.130,88. |
| 282 | 2017 -- 03389/131 | I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER L`ANNO 2017. EURO 10.000,00=. |