Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 332 | 2017 -- 02643/001 | SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA - COORDINAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI E UFFICIO DEL CERIMONIALE E RAPPRESENTANZA PER COMPITI ISTITUZIONALI - FONDO A RENDICONTO PER SPESE VARIE - ANNO 2017 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.750,00 |
| 331 | 2017 -- 02644/001 | SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA - COORDINAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI E UFFICIO DEL CERIMONIALE E RAPPRESENTANZA PER COMPITI ISTITUZIONALI - SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2017 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00 |
| 381 | 2017 -- 02857/001 | SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2017. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00. |
| 403 | 2017 -- 03011/001 | PROGETTO OBJECTO'. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE MATERIALE DI MERCHANDISING RELATIVO ALL'EVENTO TODAYS 2017. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL PER EURO 2.361,92 IVA AL 22% COMPRESA. CIG N. Z141F69E58 |
| 412 | 2017 -- 03073/001 | CAMPAGNA LASTAMPA.IT PER PROMOZIONE TODAYS 2017 IN ESECUZIONE DELIBERA G.M. 2016-05004/001. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 3.904,00 IVA COMPRESA. CIG Z511F76EF5 |
| 406 | 2017 -- 03074/001 | SERVIZIO DI STAMPA MUPI JUNIOR PER LA PROMOZIONE DI "TORINO CITY OF DESIGN 2017". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALGRAFICA SRL PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 1656,76 IVA 22% COMPRESA. CIG. ZAF1E9702B |
| 419 | 2017 -- 03089/001 | SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE DI COMUNICAZIONE RELATIVO ALL'EVENTO TORINO CITY OF DESIGN 2017. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A L'ARTISTICA SAVIGLIANO SRL PER EURO 15.417,14 IVA 22% COMPRESA. CIG ZBD1EB611E |
| 423 | 2017 -- 03147/001 | STAMPA MUPI SENIOR PER TORINO CITY OF DESIGN 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGP DECAUX SPA IMPEGNO PER EURO 2.964,60 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 2017-00798/065. CIG.Z711F7864A. |
| 439 | 2017 -- 03300/001 | PROGETTI EUROPEI. ACCERTAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.970,73 FINANZIATO CON FONDI EUROPEI ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA DITTA EDENTOURS DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.2016-06810/72 CIG. 6910006D54 |
| 134 | 2017 -- 03067/002 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO L'AULA DEL CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO SITA IN PIAZZA CASTELLO 205. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600,00 IVA INCLUSA CIG Z121F45863 |
| 136 | 2017 -- 03133/002 | ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER IL SEGRETARIO GENERALE E L'UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER SECONDO SEMESTRE ANNO 2017 DI EURO 1.500,00. CIG ZBA1C19A5 |
| 1170 | 2017 -- 02879/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER EURO 10.000,00 DI CUI EURO 1.000,00 QUALE RICARICO DELL'AGENZIA. |
| 1300 | 2017 -- 03352/004 | CORRESPONSIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' IN DISTACCO TEMPORANEO PRESSO LA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 13.626,90. |
| 0 | 2017 -- 01343/005 | P.A. 1/2017 - MURAZZI DEL PO. RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE - C.O. 4385 - CUP C19J15000760004 - CIG 6853950A75. APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA. AGGIUDICAZIONE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA |
| 0 | 2017 -- 02065/005 | PROCEDURA APERTA 25/2017 PER RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZIONI 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST. BILANCIO 2016. C.O. 4325. CUP: C14H16000150004 -CIG: 69387272A9 APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL_EFFICACIA. |
| 0 | 2017 -- 02650/005 | P A. 31/2017 MANUTENZIONE PER IL RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONE 5 E 6 (AREA NORD). ANNO 2016. C.O. 4322. CUP: C14H16000120004 -CIG: 69387326C8. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED ESITO SEDUTA DI GARA. AGGIUDICAZIONE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA |
| 0 | 2017 -- 02814/005 | 05/303- NOLEGGIO CONSIP N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZONE A COLORI. SVINCOLO RITENUTE 0,50%. IMPEGNO DI SPESA EURO 14,57 IVA INCLUSA. CIG CONSIP: 0568590F4B - CIG DERIVATO: 420093513B. |
| 0 | 2017 -- 02917/005 | PROCEDURA APERTA N. 41/2017 PER INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO - C.O. 4125 - CUP C14H16000210004 - CIG 6915491BB2 - C.P.V. 45236230-1. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED ESITO SEDUTA DI GARA. AGGIUDICAZIONE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL`EFFICACIA. |
| 0 | 2017 -- 02925/005 | P.A.N. 29/2017. MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 7,8 E 1 CROCETTA. AREA EST. BILANCIO 2016. C.O. 4324. CUP: C14H16000140004 -CIG: 6938559804 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED ESITO SEDUTA DI GARA. AGGIUDICAZIONE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA |
| 0 | 2017 -- 03010/005 | 05/303- SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA QUADRIENNALE APPARECCHIATURE VARIE DA UFFICIO. ACCORDO QUADRO PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2018. ULTERIORE IMPEGNO PER L`ANNO 2017 LIMITATO AD EURO 800,00 IVA COMPRESA. C.I.G. 59802019F9. |
| 0 | 2017 -- 03131/005 | 05/303- NOLEGGIO CONSIP N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZONE A COLORI. IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI EURO 4.078,30 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 0568590F4B - CIG DERIVATO: 420093513B. |
| 0 | 2017 -- 03156/005 | 05/303- SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA QUADRIENNALE APPARECCHIATURE VARIE DA UFFICIO. ACCORDO QUADRO PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2018. ULTERIORE IMPEGNO PER L`ANNO 2017 LIMITATO AD EURO 1.000,00 IVA COMPRESA. C.I.G. 59802019F9. |
| 0 | 2017 -- 03294/005 | 05/303- ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE SPA. INSERZIONI LEGALI AVVISI E BANDI SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI PER 2017. IMPORTO MASSIMO PRESUNTO EURO 185.722,86. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 56.000,00 IVA COMPRESA. CIG: 6598352C50-CIG. DERIVATO 7068665EE0. |
| 0 | 2017 -- 03297/005 | 05/106 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO RIFACIMENTO E MANUTENZIONE DEGLI SCRANNI E ARREDI COMPLEMENTARI SITUATI C/O LA SALA ROSSA DEL PALAZZO CIVICO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.004,00= IVA 22% COMPRESA - CIG: 7058151A74 |
| 63 | 2017 -- 02344/007 | SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA-ANNO SCOLASTICO 2017/2018-ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-PROVVEDIMENTI-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA-EURO 759.709,05= |
| 70 | 2017 -- 02833/007 | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E LAVAGGIO TENDE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 2.000,00= IVA COMPRESA. CIG 6733161C38 |
| 74 | 2017 -- 02909/007 | INSERIMENTO DI BAMBINI INFRATREENNI FIGLI DI DETENUTE PRESSO I NIDI E SCUOLE D`INFANZIA COMUNALI IN ESECUZIONE DELLA DELIB. G.C. 09/02/2016 N. MECC. 201600412/007. AFFIDAMENTO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPORTO EURO 57.855,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 23.142,00. CIG 7078504649. |
| 89 | 2017 -- 03340/007 | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO IMPEGNO DI SPESA EURO 37.629,68 IVA INCLUSA. C.I.G.: Z911FA7DF4. |
| 352 | 2017 -- 03129/008 | LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING S.P.A. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI CINQUE MESI DI CANONE PER L'ANNO 2017. |
| 253 | 2017 -- 03283/010 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE DELLA PISCINA STADIO MONUMENTALE BIENNIO 2017/2018 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. N. 2016 05781/010 PER EURO 152,50 IVA INCLUSA. CIG N. Z321BE6162. |
| 166 | 2017 -- 02565/016 | COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE OCCUPAZIONE E UTENZE SU AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI EMISSIONE DI INTIMAZIONI ED INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 46.000,00= |
| 167 | 2017 -- 02566/016 | PAGAMENTO A SORIS S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSONE DI QUOTE INESIGIBILI SECONDO L`ART. 17 DEL D.LGS. 112/1999. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 DI EURO 11.000,00= |
| 159 | 2017 -- 02889/019 | IMPEGNO DI SPESA - TRASPORTO IN AMBULANZA DI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI - EURO 10.000,00 PER L'ANNO 2017. |
| 163 | 2017 -- 02961/019 | PROG. HCP 2017 - ASSIST. DOMICIL. IN FAVORE DI PENSIONATI NON AUTOSUFF. - PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2018 - PRENOTAZIONE SECONDO IMP SP. EURO 100.000,00 PER L`ANNO 2017 IN APPLICAZIONE DEL. G.C. N. MECC. 2017 1540/019 - CIG 09236002D4 - SPESA FINANZIATA DA INPS |
| 165 | 2017 -- 03001/019 | PRESIDI SANITARI E SOCIOSANITARI PER MINORI - SEZ. "D", SOTTOSEZ. "D2", DELL'ALBO FORNITORI DELLA CITTA': ACCREDITAMENTO DEL CENTRO DIURNO SOCIO-RIABILITATIVO PER MINORI DENOMINATO "LA CASA DELLA LUNA" E GESTITO DA "ALTRA MENTE S.C.S.". |
| 169 | 2017 -- 03187/019 | PRESA D'ATTO DI AFFITTO DI RAMO D`AZIENDA DA "IL MARGINE S.C.S." A "SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.". |
| 176 | 2017 -- 03226/019 | PROCEDURA APERTA N.78/09. GESTIONE IN CONCESSIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CON FONDI REGIONALI E MINISTERIALI PER EURO 140.000,00 IVA 4% COMPRESA. |
| 177 | 2017 -- 03227/019 | PROSECUZIONE PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA. SPESA PER CONTRIBUTO EURO 9.394,00 FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE, IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 27/06/2017 MECC. N. 2017 02479/19. |
| 178 | 2017 -- 03228/019 | GESTIONE IN CONCESSIONE DI UN SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ. N. CIG. 0401765AF4. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CON FONDI REGIONALI EURO 50.000,00 IVA 4% COMPRESA. |
| 181 | 2017 -- 03232/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «TORINO MINORI» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO 2017-2019. MODULO PROPEDEUTICO RIVOLTO A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 445,82=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 185 | 2017 -- 03318/019 | S.F.E.P. - ACCREDITAMENTO PER LA FORMAZIONE E L`ORIENTAMENTO. VERIFICA DI SORVEGLIANZA PERIODICA ANNO 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 951,60=. CIG Z481F88CCA. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO PARZIALMENTE INTROITATO. |
| 7 | 2017 -- 02192/020 | COMPENSO AL CONCESSIONARIO ESATTORIALE AI SENSI DELL_ART. 17 DEL D.L.VO 112/99 E ONERI PER IVA SU DETTO COMPENSO IN RELAZIONE A RUOLI COATTIVI PER SANZIONI OPERE ABUSIVE, ONERI CONCESSORI E ONERI RELATIVI A DIA. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IVA COMPRESA. |
| 26 | 2017 -- 02985/020 | DETERMINAZIONE: D.L. 30/09/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326 - CONDONO EDILIZIO - RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA DAL SIG. ANTONIOLI GIORGIO - IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 723,00 (SETTECENTOVENTITRE/00). |
| 30 | 2017 -- 03065/020 | RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA AL SIG. VALENTI FRANCO. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 516,00 (CINQUECENTOSEDICI), RELATIVAMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA PROT. ED. 2016/9/23179 DEL 06/12/2016. |
| 31 | 2017 -- 03066/020 | RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA ALLA SIG.RA JANEGA PATRICIA ANN; IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 516,00 (CINQUECENTOSEDICI/00) RELATIVAMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA PROT. ED. 2016/9/21509 DEL 15/11/2016. |
| 40 | 2017 -- 03137/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO IN L. N. 326/2003 CONDONO EDILIZIO RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA DAL SIG.MAZZOCCATO ALFREDO - IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 85,23 (OTTANTACINQUE/23) - PRATICA EDILIZIA PROT. 2005/11/4849. |
| 42 | 2017 -- 03138/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO IN L. N. 326/2003 CONDONO EDILIZIO RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA DAL SIG. BORGHESIO BRUNO - IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 1.738,75 (MILLESETTECENTOTRENTOTTO/75) - PRATICA EDILIZIA PROT. 2004/11/4474. |
| 41 | 2017 -- 03140/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO IN L. N. 326/2003 CONDONO EDILIZIO RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA DALLA SIG.RA MOSSO GRAZIA - IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 471,20 (QUATTROCENTOSETTANTUNO/20) - PRATICA EDILIZIA PROT. 2004/11/18604 |
| 44 | 2017 -- 03159/020 | D.L.30/9/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326 _ CONDONO EDILIZIO _ RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA DAL SIG. BAGORDO MAURIZIO- IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 43,08 (QUARANTATRE/08) CODICE CREDITORE 196611 W. |
| 45 | 2017 -- 03160/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO IN L. N. 326/2003 _ CONDONO EDILIZIO _RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA DAL SIG. RABBONE BASILIO - IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 128,26 (CENTOVENTOTTO/26) CODICE CREDITORE 196616 F. |
| 46 | 2017 -- 03163/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO IN L. N. 326/2003 _ CONDONO EDILIZIO _RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA DAL SIG. TONDOLO ENRICO - IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 105,55 (CENTOCINQUE/55) CODICE CREDITORE 196615 E. |
| 47 | 2017 -- 03164/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO IN L. N. 326/2003 _ CONDONO EDILIZIO _RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA DALLA SIG.RA TORNETTA LORELLA - IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 494,75 (QUATTROCENTONOVANTAQUATTRO/75) CODICE CREDITORE 196612 A. |
| 48 | 2017 -- 03165/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONV. IN L. N. 326/2003 _ CONDONO EDILIZIO _RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA DALLA SIG.RA GILARDI MARIA - IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 1.268,95 (MILLEDUECENTOSESSANTOTTO/95) CODICE CREDITORE 18317 B. |
| 49 | 2017 -- 03183/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO IN L. N. 326/2003 _ CONDONO EDILIZIO _RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA DAL SIG. ALEMANNO CARLO - IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 308,78 (TRECENTOOTTO/78) CODICE CREDITORE 196617 G. |
| 50 | 2017 -- 03184/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326 _ CONDONO EDILIZIO _ RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA DALLA SIG.RA D_ANTINO MARIA GIUSEPPINA - IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 500,00 (CINQUECENTO/00) CODICE CREDITORE 196618 H. |
| 52 | 2017 -- 03185/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO IN L. N. 326/2003 _ CONDONO EDILIZIO _RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA DAL SIG. PETRONE MASSIMO - IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 61,47 (SESSANTUNO/47) CODICE CREDITORE 196620 M. |
| 53 | 2017 -- 03186/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO IN L. N. 326/2003 _ CONDONO EDILIZIO - RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI E NON DOVUTI DALL_AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE _ EX ATC TORINO - IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 507,31 (CINQUECENTOSETTE/31) CODICE CREDITORE 190447 P. |
| 262 | 2017 -- 02776/023 | SERVIZIO CENTRO LAVORO TORINO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 CO. 5 LETT. B) DEL D.LGS 163/2006. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 46.092,70 IVA COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. CIG 598163160D - CUP C16G14000320004 |
| 297 | 2017 -- 03330/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI INDIVIDUATI DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 00606/23. PERIODO 1° SETTEMBRE 2017 - 30 NOVEMBRE 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.183,77. |
| 144 | 2017 -- 02601/027 | PROCEDURA APERTA N. 24/2015 - ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO ALL`IMPEGNO DI SPESA PER IL II° SEMESTRE 2017 A FAVORE DI VODAFONE ITALIA S.P.A. DI EURO 125.415,40= (IVA E ALTRI TRIBUTI INCLUSI) - N. CIG 6156405A1D. |
| 168 | 2017 -- 02935/027 | MARKETPLACE CONSIP - FORNITURA DI N. 50 SCANNER A/4 E N. 5 LICENZE SOFTWARE SYMWRITER - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.400,75= IVA 22% INCLUSA - AFFIDAMENTO A DITTE VARIE - N.RI CIG 71347684CF - 7091039E7C . |
| 171 | 2017 -- 03038/027 | CSI PIEMONTE - OUTSOURCING DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. CTE 2017 APPROVATA CON DELIBERAZIONE G.C. 2017-2870/27. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.819.119,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.). |
| 179 | 2017 -- 03239/027 | PON METRO - PROGETTO TO1.1.1H - «CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL CICLO DI VITA DELLE OPERE PUBBLICHE» - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 98.762,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) - CUP N. C11B17000220006. |
| 180 | 2017 -- 03240/027 | PON METRO PROGETTO TO1.1.1N. - «ATTIVITA` DI SUPPORTO ALLA DIFFUSIONE DEI SERVIZI PON METRO» - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 70.660,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) - CUP N. C11B17000230006. |
| 181 | 2017 -- 03241/027 | PON METRO - PROGETTO TO1.1.1.E. TRIBUTI LOCALI: SERVIZI DI PORTALE. STESURA CAPITOLATO. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 67.934,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DPR 633/1972 E SMI) CUP N. C11B16000520006 |
| 182 | 2017 -- 03242/027 | PON METRO: PROGETTO TO1.1.1.C - CRUSCOTTISTICA URBANA E GOVERNO DEI DATI. IO TORINO. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 74.817,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) CUP N. C19G17000200006. |
| 183 | 2017 -- 03243/027 | PON METRO PROGETTO TO1.1.1.L IL PORTALE DEI SERVIZI - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 146.707,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) CUP N. C19D17000380005. |
| 184 | 2017 -- 03244/027 | PON METRO - PROGETTI TO1.1.1.F STRUMENTI DI GESTIONE DEL TERRITORIO GEOPORTALE DI TORINO NUOVO SITO WEB (CMS) - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 60.000,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I) - CUP N. C19J17000210006. |
| 185 | 2017 -- 03245/027 | PON METRO: PROGETTI TO1.1.1.F STRUMENTI DI GESTIONE DEL TERRIT. «GEOPORTALE DI TORINO - «VISUALIZZATORE GEOGRAFICO E CATALOGO DEI METADATI» - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 70.000,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL` ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) CUP N. C19J17000210006. |
| 186 | 2017 -- 03246/027 | PON METRO - PROGETTO TO1.1.1.A - FASCICOLO DEL BENEFICIARIO - CASELLARIO DELL'ASSISTENZA FASE 1 - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 99.000,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) CUP N. C11B16000530006. |
| 187 | 2017 -- 03247/027 | PON METRO PROGETTO TO1.1.1.E TRIBUTI LOCALI: SERVIZI DI PORTALE VALUTAZIONE RIUSO - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 45.976,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) CUP N. C11B16000520006. |
| 188 | 2017 -- 03248/027 | PON METRO - PROGETTO TO1.1.1.B GESTIONE PRATICHE EDILIZIE PRIMA FASE - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 39.777,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL D.P.R.633/1972 E S.M.I.) CUP N. C11B16000510006. |
| 189 | 2017 -- 03250/027 | PON METRO - PROGETTO TO1.1.1.L IL PORTALE DEI SERVIZI OPEN-GOV - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 22.513,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) CUP N. C19D17000380005. |
| 190 | 2017 -- 03251/027 | PON METRO - PROGETTO TO1.1.1.L IL PORTALE DEI SERVIZI INTEGRAZIONE SPID - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 80.594,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) CUP N. C19D17000380005. |
| 191 | 2017 -- 03252/027 | PON METRO - PROGETTO TO1.1.1.A ERPDOM WEB E INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 210.000,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) CUP N. C11B16000530006. |
| 192 | 2017 -- 03270/027 | AGGIUDICAZIONE RDO MEPA N. 1618004 - LOTTO 1 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 750 MONITOR 22» E N. 150 MONITOR 24» COMPRENSIVI DI GARANZIA 36 MESI ON SITE PER EURO 105.554,40= (IVA 22% INCLUSA) - N. CIG 7106840DE2. |
| 198 | 2017 -- 03303/027 | DEMOGRAFIA - INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI PER LE UNIONI CIVILI ED INTEGRAZIONE CON ANPR - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE PER EURO 285.000,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) FINANZIAMENTO CON MUTUO ANNO 2016 - CUP C19J6000290004. |
| 110 | 2017 -- 03218/030 | : MAN. BONIFICA AMIANTO ED. MUNICIPALI _ ANNO 2015. APPR. VARIANTE N.1 ART.132 C.1 LETT. B) D.LGS 163/06 E SMI. E AFF. IN ESEC. DEL. MECC. 2017 02988/30 DITTA NOLDEM SRL. IMP. EURO 130.374,01 IVA COMP. SENZA AUMENTO DI SPESA. FINANZ. CON MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. (COD. OPERA 4237 - CUP C14E15000460004 CIG 65571592C9) |
| 117 | 2017 -- 03264/030 | MANUTENZIONE STRAORD. FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1-10 C.O. 4029 - (CODICE C.U.P. C14E15000440004 _ CODICE CIG 6559578EFE) MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 125.755,43 PRENOTATA CON DETERM. MECC. 2015-06804/030. APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. |
| 96 | 2017 -- 02937/031 | RECUPERO FUNZIONALE ADEGUAMENTO NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIF.SCOL. ANNO 2015. (C.O. 4276-CUP C19D15000520004) PRESA D`ATTO INTERVENUTA EFFIC. AGGIUD. DEFINITIVA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO. CONFERMA SPESA EURO 402.341,51= IVA COMPR. FINANZIAM MUTUO CASSA DD.PP. N.2242. |
| 114 | 2017 -- 03308/031 | MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI E SU INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTÀ ANNO 2017 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO EURO 720.000,00 IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 360.000,00 PER L'ANNO 2017 ED EURO 360.000,00 PER L'ANNO 2018. |
| 118 | 2017 -- 03322/031 | LAVORI MANUTENZIONE INTRADOSSI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI COMUNE DI TORINO CIRC. 1,6 E 7- BIL. 2016 - C.O. 4457-C.I.G. 6938859F93- PRESA D`ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 484.143,37- IVA COMP. FIN. DEVOLUZIONE CASSA DD.PP. MUTUO 2254 |
| 396 | 2017 -- 03115/034 | CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. AFFIDAM. INCARICO COLLAUDO TECNICO AMM.VO ING. MATTA E COLLAUDO STATICO SOC. I.G. GEOTECNICA S.R.L. IMP. TOT. E. 53.255,87 (AL LORDO RITEN. LEGGE, IVA E CONTRIB. COMPR.). APPROV. NUOVO Q. E. E CRONOPR. FINANZ. CONTRIB. MINISTERIALE PIANO CITTA'. C.O. 2792. |
| 409 | 2017 -- 03119/034 | SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO ING. QUARANTA. IMPORTO E. 25.376,00 (IVA E CONTRIB. COMPRESI). FINANZIAM. CONTRIBUTO MINISTERIALE. APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA (C.O. 3624 - 4413 CIG Z151F7CE8F). |
| 95 | 2017 -- 03311/046 | RIPETIZIONE SERVIZI DI M. O. INTEGRATA VERDE PUBBLICO CENTRALE EX PA 104/2013 ANNO 2017- ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LOTTO 3 EURO 29.981,25 IVA 22% INCLUSA (EURO 11.870,00 PER INTERVENTI STRAORDINARI EURO 18.111,25 PER M.O.) FINANZIAMENTO CON PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI, RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI |
| 96 | 2017 -- 03324/046 | PROGRAMMA STRAORD. PERIFERIE DPCM 25/5/16 PROGETTO «AXTO» AZIONE 1.18 RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI DI QUARTIERE: FORNITURA E POSA ATTREZZ. LUDICHE - SERV. DI POTATURA STRAORDINARIA - FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERI- MODIFICA DETERMINAZIONI N. MECC. 2017 02874/46-2017 02880/46-2017 02881/46 E RELATIVI CAPITOLATI |
| 97 | 2017 -- 03326/046 | RIPETIZIONE SERVIZI DI M. O. INTEGRATA VERDE PUBBLICO CENTRALE EX PA 104/2013 ANNO 2017- ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LOTTO 3 EURO 11.000,00 IVA 22% INCLUSA |
| 47 | 2017 -- 02967/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FORNITURA DI BUSTE E CARTOLINE VERDI PER LA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.370,00). (CIG Z841F44A03). |
| 50 | 2017 -- 02993/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E IMPORTI DA CORRISPONDERSI AL CUSTODE ACQUIRENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 200.000,00). (CIG 348480580D - CIG 0390493503). |
| 48 | 2017 -- 03013/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE E CERTIFICAZIONE ACCREDIA DI UNA SONDA PER RADIOFREQUENZE . IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 4.209,00) SPESA SORRETTA DA ENTRATA GIA` INTROITATA CIG. ZBC1D982F6 |
| 51 | 2017 -- 03016/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI CON VIACARD E TELEPASS PER IL PERSONALE IN TRASFERTA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00). |
| 286 | 2017 -- 02747/064 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETTERA B) DEL DPR 285/90 (CODICE CIG 6087616BA2) ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.795,00. |
| 41 | 2017 -- 03041/070 | PROGETTO CO-CITY. TRASFERIMENTO FONDI AI PARTNER DI PROGETTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2017 00433/070. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 682.000,00 INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI UE. |
| 43 | 2017 -- 03144/070 | PROGRAMMA PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» AZIONI N. 2.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITA' ABITATIVE E N. 2.02 COMPLETAMENTO P.R.U. GROSSETO. TRASFERIMENTI A FAVORE DI ATC IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2016 03789/70. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.166.624,00. |
| 44 | 2017 -- 03189/070 | PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» - AZIONE N.5.01. PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59, C. 1, E 60 D.LGS. 50/2016. INDIZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ED ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE. SPESA PRESUNTA EURO 780.000,00 IVA INCLUSA. CUP C19D16001140001 |
| 115 | 2017 -- 03306/084 | C. 1. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE BIENNIO 2017/2018. CIG N. 6959870A68. UTILIZZO RIBASSO DI GARA. AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 PER UN IMPORTO DI EURO 1.848,16 IVA 22% INCLUSA. |
| 116 | 2017 -- 03307/084 | C. 1 - PROCEDURA APERTA N. 70/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018 - LOTTO A. IMPORTO EURO 175.680,00. CIG N. 6765481B87. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2017 DI EURO 26.000,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 63 | 2017 -- 03338/085 | C.2 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI ANNI 2017-2018. CIG. N. 71424643C0 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 40.000,00= PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 12.400,00 IVA 22% INCLUSA PER L'ANNO 2017 |
| 19 | 2017 -- 03312/086 | C.3. PROCEDURA APERTA N. 70/2016. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO BIENNIO 2017-2018. LOTTO C. IMPORTO EURO 226.762,50. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2017 EURO 51.000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - C.I.G. N. 67655135F1 |
| 20 | 2017 -- 03313/086 | C.3. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI ANNI 2017-2018. CIG. N. 71424643C0. CIRCOSCRIZIONE 3 - IMPORTO EURO 40.000,00. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 12.400,00 IVA 22% INCLUSA PER L'ANNO 2017. |
| 156 | 2017 -- 03238/087 | PROCEDURA APERTA N. 70/2016. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO D. IMPORTO EURO 280.000,00. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2017 EURO 47.000,00IVA 22% COMPRESA CIG. 6765535818 |
| 29 | 2017 -- 03215/088 | C5- SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NON ARMATA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO PISCINA LOMBARDIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.970,06. |
| 32 | 2017 -- 03334/088 | C. 5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO E C.I.G. N. 6765542DDD IMPORTO EURO 448.519,99= IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 40.000,00= IVA 22% COMPRESA PER L`ANNO 2017. AFFIDAMENTO AL SECONDO CLASSIFICATO E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA |
| 259 | 2017 -- 03296/091 | C.8 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018 LOTTO H IMPORTO DI EURO 319.432,60(IVA 22% COMPRESA). ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DI EURO 44.000,00 (IVA COMPRESA) PER L'ANNO 2017 - CIG 6765561D8B. |
| 256 | 2017 -- 03034/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO: LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.060,92 SUL BIL. 2017 AD INTEGRAZIONE DEL F.D.G.. |
| 212 | 2017 -- 02664/107 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.712,06 (IVA INCLUSA) ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE ANNO 2017 - DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2017-00360/107. CIG ZC21CE6065. MEPA RDO 1473548. |
| 132 | 2017 -- 02816/110 | ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) E ART. 63, COMMA 2, LETTERA A: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PENSIONE DI CANI MOLOSSI DEI CANILI DI TORINO PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO10.687,20 IVA INCLUSA. ULTERIORE IMPEGNO PARI AD EURO 2.671,80 IVA INCLUSA. CIG: 689702229B. |
| 389 | 2017 -- 02996/119 | PROCEDURA APERTA PER SERVIZIO GESTIONE AMM.VA SERVIZIO TRASPORTO PER DISABILI. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO. SPESA PRESUNTA E. 339.892,00 IVA INCLUSA. IMPEGNO SPESA 37.955,52 COD. CIG. 701818E8. PERIODO 1 SETTEMBRE 2017 31 AGOSTO 2020. |
| 399 | 2017 -- 03055/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO A SOC. COOP. TAXI TORINO ( GIÀ PRONTO TAXI E RADIO TAXI) - COD. CIG. 6642066641 6642092BB4- PERIODO 1° APRIILE 2016 - 31 DICEMBRE 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI E. 80.000,00 IVA COMPRESA PER ANNO 2017. |