Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 237 | 2017 -- 01790/001 | PROGETTI EUROPEI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE PER L'ANNO 2017 ALL`AGENZIA SANCARLO VIAGGI PER EURO 30.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 11.900,00 IVA COMPRESA. SPESA FINANZIATA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZD51DC3320 |
| 244 | 2017 -- 01861/001 | SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. PROGRAMMA ESTIVO ANNO 2017 E RELATIVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESUNTI EURO 9.470,00. ACCERTAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.470,00 PER SERVIZI DI BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA CIG. 6910006D54 |
| 246 | 2017 -- 01941/001 | TORINO ESTATE REALE 2017 - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI IN ESECUZIONE DELIBERA G.M. 2016-05004/001. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PARI AD EURO 1.602,47 IVA 22% COMPRESA. CIG N. Z941DD2764. |
| 249 | 2017 -- 01961/001 | AFFIDAMENTO SU MEPA SERVIZI DI CATERING PER ATTIVITA ISTITUZIONALI RELAZIONI INTERNAZIONALI E PER PROGETTI EUROPEI (ANNO 2017) ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 7.790,00 IVA COMPRESA E ACCERTAMENTO EURO 4.325,00 - CIG: Z021DB7BC6 |
| 250 | 2017 -- 01992/001 | SPESE DI CARATTERE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CAPO GABINETTO E PORTAVOCE DELLA SINDACA-COORDINAMENTO ATTIVITA` DI SUPPORTO AL CAPO GABINETTO, LOOK SPONSORIZZAZIONI DELLA CITTA`. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00 PER L'ANNO 2017 CON L'OBBLIGO DI RENDICONTO. |
| 254 | 2017 -- 02050/001 | FORNITURA E ALLESTIMENTO LOOK DELLA CITTA` PER «TORINO ESTATE REALE» - «KAPPA FUTURE FESTIVAL» - «TODAYS» ED EVENTI MINORI- AFFID. ALLA DITTA SQUILLARI ARTI GRAFICHE S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.269,08 IVA COMPRESA- CIG N. Z241EA77B5 |
| 90 | 2017 -- 01900/002 | S.C. CONSIGLIO COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 |
| 719 | 2017 -- 01623/004 | RINNOVO DIPENDENTE AUDINO DANIELE IN DISTACCO PRESSO AGENZIA FORMATIVA ENGIM PIEMONTE - COMPENSO AGGIUNTIVO FINO AL 17 SETTEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 1.883,02 |
| 721 | 2017 -- 01628/004 | CORRESPONSIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' IN DISTACCO TEMPORANEO PRESSO LA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 19.845,00. |
| 777 | 2017 -- 01741/004 | SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI A POSTI VACANTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 10.000,00. |
| 778 | 2017 -- 01742/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 82.000,00 DI CUI EURO 820,00 QUALE RICARICO DELL'AGENZIA. |
| 806 | 2017 -- 01838/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «COGNOME: COME DARE PIENA ATTUAZIONE ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE. ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI NATI DA GENITORI CON DIVERSA CITTADINANZA». IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 |
| 820 | 2017 -- 01911/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «IL DECRETO CORRETTIVO DEL CODICE APPALTI - TUTTE LE NOVITA` ». IMPEGNO DI SPESA EURO 660,00 |
| 830 | 2017 -- 01928/004 | RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94. |
| 862 | 2017 -- 01975/004 | MELOTTI STEFANO COMANDATO PRESSO IL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO - COMPENSO PROGETTO OBIETTIVO 2016 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 557,10. |
| 863 | 2017 -- 01977/004 | DIPENDENTI DELLA CITTA' - MINUTELLA TIZIANA E MATTEI PAOLA - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALLA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO - EURO 13.776,64. |
| 873 | 2017 -- 02051/004 | PROGETTO EUROPEO _DERRIS_. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. |
| 903 | 2017 -- 02125/004 | CORRESPONSIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' IN DISTACCO TEMPORANEO PRESSO LA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 11.907,00. |
| 0 | 2017 -- 01250/005 | VERSAMENTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER BANDI DI GARA. IMPEGNO DI SPESA EURO 69.000,00 PER L'ANNO 2017 |
| 0 | 2017 -- 01456/005 | 05/202-ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DEI SOLLEVATORI IDRAULICI PER PISCINE COMUNALI. CIG Z9518F6D0C.IMPEGNO EURO 7.712,50 IVA AL 22% INCLUSA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. |
| 0 | 2017 -- 01577/005 | SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT _ PROCEDURA APERTA N. 11/2017 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA IMPIANTO DI BASE PARCO RUFFINI. _ C.O. 4297 - CIG 6579367966 E CUP C11E15000190004 APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL_EFFICACIA. |
| 0 | 2017 -- 01588/005 | DIREZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE FACILITY E APPALTI - PROCEDURA APERTA N. 4/2017 - SERVIZI DI SORVEGLIANZA ARMATA E DI VIGILANZA NON ARMATA, DEI SERVIZI DI TELEALLARME E DI TRASPORTO VALORI DEL COMUNE DI TORINO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2017 -- 01598/005 | P.A. N.09/2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI PER L_OTTENIMENTO CPI PISCINE. C.O. 4034 - CUP: C14H15000060004 _ CIG 6579410CE1. APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA. AGGIUDICAZIONE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL_EFFICACIA. |
| 0 | 2017 -- 01606/005 | 05/303-SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI BANDI SULLA GAZZETTA UFFICIALE PER L'ANNO 2017. SPESA EURO 230.000,00. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 110.000,00 IVA INCLUSA. |
| 0 | 2017 -- 01615/005 | 05/102 PROCEDURA APERTA N. 32/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI _ LOTTO 1 - CIG 66512343EE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 8.300,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2017 -- 01618/005 | 05/102 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI ELIMINACODE PRESSO VARIE SEDI COMUNALI C.I.G.5283087D4C. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2017. EURO 6.650,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2017 -- 01683/005 | 05/303 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE DI APPARECCHIATURE MICROFILM. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2017 DI EURO 6.870,09 CIG Z9716AA625. |
| 0 | 2017 -- 01692/005 | 05/303 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO 6". SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 836/73 E 417/78. SPESA EURO 23.500,00 IVA E IMPOSTE INCLUSE. LOTTO 1 CIG CONSIP: 57932282FB; CIG DERIVATO: 7066453D7A |
| 0 | 2017 -- 01712/005 | PROCEDURA APERTA 13/2017 PER _MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1-10. ANNO 2014. C.O.4011 _ CUP: C14E14000940004 -CIG: 6383237DCC .APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL_EFFICACIA. |
| 0 | 2017 -- 01723/005 | PROCEDURA APERTA 5/2017 PER _LAVORI DI MANUTENZIONE STRUTTURE PER L_ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI. C.O. 4038. CUP: C14E14004150004 -CIG: 64673008C9 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2017 -- 01845/005 | R.D.O. M.E.P.A. N. 1306713-2016 FORNITURA DI TIMBRI C.I.G. 67784791D4. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 1.250,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2017 -- 01859/005 | SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE _ PROCEDURA APERTA N. 87/2016 PER M.S.STRUTTURE PER L_ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA.C.O. 4047- C.U.P. C14H14000270004-C.I.G 64690848FD - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2017 -- 02045/005 | P.A. N. 81/2016 - M.S. IMPIANTI CENTRALIZZATI. INTERVENTI SPECIFICI. BIL. 2015. C.O. 4033. CUP: C14H15000080004 - CIG: 6579446A97 - C.P.V.:45212290-5 PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2017 -- 02074/005 | 05/400 SERVIZIO DI TRASPORTO E MONTAGGIO DI TENSO STRUTTURA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CITTADINA EVERGREEN FEST . AFFIDAMENTO, EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, ALLA MGT 99 SOC. COOP A.R.L.. SPESA DI EURO 3.294,00. IVA COMPRESA.CIG. ZDF1ED4EA2. |
| 35 | 2017 -- 01500/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L`A.S. 2016/2017 EX ART. 57, COMMA 5, LETT. B) D.LGS. 163/2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LOTTI 1,2,3,4,5,6,7,8 SPESA COMPLESSIVA EURO 1.924.103,51= IVA INCLUSA. |
| 39 | 2017 -- 01632/007 | DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.966,00 COMPRESA IVA 5%. CIG 6731028C03 |
| 42 | 2017 -- 01727/007 | ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E D'INFANZIA STATALI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, PULIZIA E IGIENICO SANITARIO PER L'ANNO 2017. IMPORTO DI EURO 12.450,00. |
| 43 | 2017 -- 01728/007 | FONDO FUNZIONAMENTO MATERIALE DIDATTICO E IGIENICO SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. IMPORTO DI EURO 27.850,00. |
| 45 | 2017 -- 01730/007 | FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI DEL PERSONALE DIRETTIVO DELL'AREA SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. IMPORTO DI EURO 2.500,00. |
| 46 | 2017 -- 01737/007 | POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.T. E INFORTUNI PER L'INIZIATIVA "COGLI L'ESTATE 2017". IMPEGNO DI SPESA EURO 24.150,00. LA SPESA E` SORRETTA DA QUOTE ASSICURATIVE ED ENTRATE AD INDIRIZZO SPECIFICO. CIG 7054454F96. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 54 | 2017 -- 02013/007 | PROCEDURA APERTA 102/2015 PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 539.004,00= ( IVA COMPRESA) DI CUI EURO 15.400,00= IVA COMPRESA PER IL LOTTO 1 (CIG 640324903D) ED EURO 523.604,00= IVA COMPRESA PER IL LOTTO 2 (COD. CIG 64032977D7) |
| 248 | 2017 -- 01931/008 | CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DA CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 CIG DERIVATO 6879783089 NOVAAEG - ACCETTAZIONE. |
| 100 | 2017 -- 01328/010 | DETERMINAZIONE: MODIFICA E SOSTITUZIONE DELL`ALLEGATO 5 DEL PROVVEDIMENTO DEL 20.12.2013, MECC. 2013 02986/10, ESECUTIVO DALL`11.1.2014 E DELL`ALLEGATO 6 DEL PROVVEDIMENTO N. 411 DEL 18.11.2015, MECC. 2015 05844/010, ESECUTIVO DAL 29.12.2015. |
| 125 | 2017 -- 01550/010 | ATTIVITA` SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL`OBBLIGO. PROGETTO DIDATTICO-SPORTIVO DI RUGBY A.S. 2016/2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.425,00 IVA ESENTE ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 201605857/010. CIG Z8A1C3EC4F.. |
| 73 | 2017 -- 01419/014 | DEMATERIALIZZAZIONE SISTEMA DI PAGAMENTO DELLE CERTIFICAZIONI PER CORRISPONDENZA. RIMBORSO DEI CORRISPETTIVI VERSATI. IMPEGNO DI EURO 27,50. |
| 92 | 2017 -- 01836/018 | COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI AVENTI DIRITTO E AI SEGRETARI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E DELLE RELATIVE SOTTOCOMMISSIONI PER L'ANNO 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 13.000,00 |
| 91 | 2017 -- 01463/019 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA CON DISAGIO MENTALE. INDICENDA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA. SPESA 2017/2020 EURO 790.500,00 OLTRE IVA. PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO EURO 621.508,66 CIG 7046272F96. PARZIALMENTE FINANZIATO. |
| 95 | 2017 -- 01480/019 | SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO I SERVIZI COMUNALI. INDICENDA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA. SPESA 2017/2020 EURO 1.235.460,00 OLTRE IVA. PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO EURO 898.835,31 LOTTI 1(CIG 7047360173) 2 (CIG 7047384540) E 3 (CIG 7047397FF7). PARZIALMENTE FINANZIATO. |
| 102 | 2017 -- 01532/019 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI. FONDO A RENDICONTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 EURO 1.383,00.=. |
| 104 | 2017 -- 01568/019 | AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO DA TUNDO VINCENZO S.P.A. ALLA BANCA FARMAFACTORING S.P.A. |
| 106 | 2017 -- 01594/019 | SERVIZIO MEDIAZIONE INTERCULTURALE D.D. INDIZIONE GARA MECC.N. 2017 01480/019 DEL 21/04/2017 PER EURO 1.507.261,20 (IVA 22% INCLUSA) PERIODO 2017-2020. SPESA LOTTO 2 EURO 231.312,00 (IVA 22% INCLUSA) . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO LOTTO 2 EURO 179.909,32 (IVA22% INCLUSA)CIG 7047384540 INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI. |
| 107 | 2017 -- 01611/019 | NUMERI VERDI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= (IVA INCLUSA) PER L`ANNO 2017 - SECONDO TRIMESTRE. CIG Z481E647F4. |
| 108 | 2017 -- 01670/019 | AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO DALLA SOCIETA' LIBERI TUTTI S.C.S. S.P.A. ALLA BANCA IFIS S.P.A. |
| 109 | 2017 -- 01685/019 | ACCOGLIENZA CENTRI IMMIGRATI STRANIERI VIA NEGARVILLE, 30/2 E VIA ROVEDA, 24/C ED ASSISTENZA E SOSTEGNO RICHIEDENTI E TITOLARI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E/O UMANITARIA. INDICENDA GARA PROCEDURA APERTA. SPESA 2017/2019 EURO 3.792.753,00 OLTRE IVA. PRENOTAZ. IMP. LIMITATO EURO 2.191.029,74 CIG 7046148944. PARZIALMENTE FINANZIATA |
| 115 | 2017 -- 01792/019 | S.F.E.P - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2016/2017 1° ANNO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.518,48=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 119 | 2017 -- 01798/019 | PROG. HCP 2014 - ASSISTENZA IN FAVORE DI PENSIONATI NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI PRESSO PRESIDI SOCIO SANITARI FINANZIATI DALL'INPS - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 733,34 PERIODO MAGGIO_GIUGNO 2017 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016/05980/019 G.C. 06/12/2016. |
| 122 | 2017 -- 01949/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO, ACCREDITAMENTO E NUOVO CONTRATTO DELLA CASA DI RIPOSO _OSPEDALE G. ARNAUD_ DI VOLPIANO (TO), ASL TO4, AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 123 | 2017 -- 01971/019 | PROG. HCP 2014 - ASSISTENZA IN FAVORE DI PENSIONATI NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI PRESSO PRESIDI SOCIO SANITARI FINANZIATI DALL'INPS - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800,00 PERIODO 1° GIUGNO_30 GIUGNO 2017 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016/05980/019 G.C. 06/12/2016. |
| 125 | 2017 -- 01987/019 | PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO ACCOGLIENZA DONNE RICHIEDENTI ASILO E/O BENEFICIARIE DI PROTEZIONE IN GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE, INDIGENZA E VULNERABILITA' 01.06-30.09.2017 CIG 70703372AB, SPESA EURO 39.830,39 OLTRE IVA,TOTALMENTE FINANZIATA |
| 220 | 2017 -- 01776/023 | CIG 6853237E11 SERVIZIO DI STAMPA E IMPAGINAZIONE "INFORMALAVORO" 2017. SPESA PRESUNTA EURO 51.500,00. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO EURO 19.167,45 |
| 225 | 2017 -- 01870/023 | C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER L`INSERIMENTO DI DISOCCUPATI A 24 MESI DAL RAGGIUNGIMENTO DEL BENEFICIO PENSIONISTICO PER L`ANNO 2017». DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 01440/23. PERIODO 1° GIUGNO 2017 - 31 AGOSTO 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 143.535,66. |
| 227 | 2017 -- 01874/023 | C. L. 2016 «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO». ESECUZIONE DI DELIB. G. C. N. MECC. 2016 01409/23. PERIODO 01/6/2017 - 31/08/2017 . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 408.524,54. |
| 229 | 2017 -- 01947/023 | CANTIERI DI LAVORO. ANNO 2017. ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI ALL'INPS IN COMPENSAZIONE CON ONERI A CREDITO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00. |
| 24 | 2017 -- 01771/024 | ACQUISTO DI MATERIALE NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DEI CORSI SULLA SICUREZZA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 419,00. CIG Z051EF6BEC |
| 114 | 2017 -- 01761/027 | UTILIZZO MARKETPLACE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI UN APPARATO SCANNER GRAFICO A3 AD ALTA RISOLUZIONE. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO ALL`IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA IDS S.R.L. DI EURO 1.084,58=(IVA 22% INCLUSA) DA GIUGNO A DICEMBRE 2017 - N. CIG 60213639EE. |
| 49 | 2017 -- 01938/030 | DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO (C. OPERA 4118 _ CUP C14E15000450004 - CIG 65596011FD) _ PROROGA TEMPO CONTRATTUALE - DITTA M.I.T. S.R.L. |
| 56 | 2017 -- 02057/030 | M.S. FABBRICATI MUNICIPALI C. 1 - 10. LAVORI DI COMPLETAMENTO C.O. 3576_01. CIG. 6500074EBD - CUP C16J08000200004 _ APPROVAZIONE TEMPO AGGIUNTIVO. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. |
| 57 | 2017 -- 02064/030 | SERVIZIO EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 262,00. |
| 44 | 2017 -- 01765/031 | ANALISI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE A SEGUITO BONIFICA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ASL-ARPA PIEMONTE AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016. IMPEGNO SPESA DI EURO 10.599,70 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUI ORIGINARI. (COD. OPERA 4107). RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. |
| 277 | 2017 -- 02086/033 | INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` BILANCIO 2015 MODIFICHE VIABILI- COD. OP. 4063/2015. INDIVIDUAZIONE NUOVO SOGGETTO CREDITORE GEOSISTEMI S.R.L. AI SENSI ART. 186 DPR 207/2010. IMPORTO EURO 11.626,60 (IVA COMPRESA). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO |
| 280 | 2017 -- 02098/033 | I.S.SULLE PAVIMENTAZIONI DELLA CITTA'-BILANCIO 2014-LOTTO 9-APPROVAZIONE PROROGA DI GG.45 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI-DITTA AGGIUDICATARIA A.T.I.ITALVERDE SRL/ARTUSO SRL-COD.OPERA 3999/2014-CUP C17H14000450004-CIG 59478744E5. |
| 7 | 2017 -- 01835/041 | SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITÀ ACCESSORIE E CONSEGUENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 15.000,00 |
| 63 | 2017 -- 02042/046 | RIPETIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA VERDE PUBBLICO CENTRALE EX PA 104/2013 PER L`ANNO 2017- ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LOTTI 1,2,3,4,5,6,7,8 EURO 1.000.808,37 IVA INCLUSA |
| 64 | 2017 -- 02110/046 | RIPETIZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI FONTANE ORNAMENTALI E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE EX P.A 02/2014 PER BIENNIO 2016-2017 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 EURO 40.000,00 IVA 22% INCLUSA |
| 15 | 2017 -- 01126/048 | SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO, SCANSIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. CESSIONE RAMO D`AZIENDA. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 50.000,00). (CIG 1640858ED7). |
| 22 | 2017 -- 01674/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.588,00) |
| 23 | 2017 -- 01676/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 350.000,00) |
| 24 | 2017 -- 01677/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONSULTAZIONE BANCA DATI, PER L' ANNO 2017, DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 55.000,00). |
| 25 | 2017 -- 01698/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA N. 64/2013. SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VERBALI. ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 350.000,00) (CIG 4529263211 - CIG 6121320111) |
| 30 | 2017 -- 01922/048 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI VIRTUAL MACHINE E SPAZIO CLOUD PER STORAGE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI EURO 11.287,36 (CUP C19J16000210006 - CIG Z251C68160). |
| 54 | 2017 -- 01236/049 | PROCEDURA DI APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DI LAVORO DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ DI TORINO- DURATA ANNI DUE. PRESA D`ATTO DELL`EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. CIG 6896784E30. |
| 78 | 2017 -- 02004/049 | SPESA PER LA SPEDIZIONE FUORI ORARIO DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE URGENTE DELLA CITTA', PER NOTIFICHE DI ATTI GIUDIZIARI, SPESE E MATERIALE POSTALE ANNO 2017. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00. FONDO A REINTEGRO. |
| 58 | 2017 -- 01716/055 | INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI SUDDIVISA IN 14 LOTTI - TRIENNIO 2018/2020- SPESA PRESUNTA EURO 1.903.200,00 I.V.A. 22% COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO A EURO 816.546,00 I.V.A. 22% COMPRESA |
| 0 | 2017 -- 02070/055 | PROCED. NEGOZ. SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO A MEZZO AUTOBUS PER LA CITTA` DI TORINO. PERIODO 01/06/2017 - 31/05/2020. N. CIG 706312859C. AFFIDAMENTO ED AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA PRESUNTA E. 65.520,00, IVA 10% COMPR. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD E. 49.183,00, IVA 10% COMPR. |
| 50 | 2017 -- 01943/060 | MASTIO DELLA CITTADELLA. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO LOTTO 1 BIS (C.O. 4105 - CUP C15F14000110006). PROGETTO VARIANTE 2 ART. 205 C. 4 D.LGS. 163/2006 E SMI. AFF. QUINTINO COSTRUZIONI SPA. EURO 73.023,74 IVA COMPR. FINANZ. FONDI FESR GIÀ INTROITATI. DIFF. TERMINI. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA |
| 47 | 2017 -- 01886/062 | DET. A. CONTR. ESTENSIONE AFF .DIR. INC. PROF. DEC. REL. INTERP. CONTR. STR. ANNO 2016 E IDON. STAT. CAR. SOSP. CIRC. MIN.INT 1689 1/04/2011 ANNO 2017 PER STADIO OLIMPICO NELLA PERSONA DELL'ING. MANZONE IMP. SPESA EURO 23.409,36 INARC E IVA COMP. AL LORDO RITENUTE DI LEGGE CIG Z6C1DF893F APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. C.O. 4160 CUP C14H15000070004 FINAZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. 2241 |
| 52 | 2017 -- 02032/062 | SERVIZIO DI CONTROLLI STRUTTURALI DELLO STADIO OLIMPICO DI TORINO. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA ENGINEERING CONTROLS SRL. CONFERMA IMPEGNO PER EURO 89.526,53 IVA COMPRESA . CODICE OPERA 4160 CUP C14H15000070004 CIG 7007172542. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. 2241 |
| 182 | 2017 -- 01312/064 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETTERA B) DEL DPR 285/90 (CODICE CIG 6087616BA2) ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.961,83. |
| 231 | 2017 -- 01779/064 | DETERMINAZIONE: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA - HERA COMM S.R.L - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 5.000,00 IVA INCLUSA. |
| 246 | 2017 -- 01998/064 | NOVA AEG S.P.A. -FORN. ENENERGIA ELETT. IMPIANTI SEMAFORICI CITTA' DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 350.000,00 IVA INCLUSA CIG 687556146D |
| 82 | 2017 -- 01963/084 | C1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO A C.I.G. 6765481B87. IMPORTO TOTALE SERVIZIO EURO 175.680,00. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2017 DI EURO 22.000,00 IVA 22% COMPRESA. |
| 83 | 2017 -- 01965/084 | C. 1 - ACQUISTO CARNET ELETTRONICI DI VIAGGIO OCCORRENTI AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 PER L`ANNO 2017. N. CIG Z461E210E6. AFFIDAMENTO SPESA DI EURO 958,50. IMPEGNO LIMITATO PER EURO 348,00. |
| 89 | 2017 -- 02171/084 | C. 1 - SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA E/O ARMATA E PRESTAZIONI INTEGRATIVE STABILI CIRCOSCRIZIONALI. PERIODO APRILE 2017 - MARZO 2019. CIG Z961DE8DCD. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 DI EURO 2.000,00 IVA 22% INCLUSA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 38 | 2017 -- 01957/085 | PROCEDURA APERTA N. 70/2016. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO B. IMPORTO EURO 328.876,01=. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. IMPEGNO SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2017 EURO 54.480,00= IVA 22% COMPRESA C.I.G. N. 67654967E9. |
| 7 | 2017 -- 01959/086 | C. 3 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018 - LOTTO C - C.I.G. N. 67655135F1 - IMPORTO DI EURO 226.762,50 (I.V.A. 22% COMPRESA) - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2017 DI EURO 56.690,63 (I.V.A. 22% COMPRESA) |
| 111 | 2017 -- 01970/087 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO D CIRCOSCRIZIONE 4 C.I.G. N. 6765535818 IMPORTO EURO 280.000,00= IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 36.000,00= IVA 22% COMPRESA PER L`ANNO 2017. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 112 | 2017 -- 02028/087 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA EX TONOLLI PER L'ANNO 2017 AFFIDAMENTO COMPLESSIVO DI EURO 12.200,00 IVA 22% INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 6.100,00 IVA 22% INCLUSA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z9D1E7349B |
| 113 | 2017 -- 02160/087 | SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI DAL 13 GIUGNO 2017 AL 27 AGOSTO 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.729,78. CIG. ZE31E3DEDB |
| 121 | 2017 -- 02222/087 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONE B1- PERCORSI SOCIO EDUCATIVI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITA` ANNO 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.018,82 IVA AL 5% COMPRESA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 10 | 2017 -- 01803/088 | C.5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SUI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5 PER IL TRIENNIO 2015-2016-2017. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.140,00=, IVA INCLUSA, PER L'ANNO 2017. CIG: 5805637336. |
| 11 | 2017 -- 01920/088 | C. 5 - ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO. IMPEGNO DI SPESA EURO = I.V.A. 22% COMPRESA DA SVOLGERSI ENTRO L'ANNO 2017. |
| 12 | 2017 -- 01926/088 | C5 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.36 COMMA2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016. SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PER LA PISCINA LOMBARDIA PER LA STAGIONE ESTIVA 2017. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.800,24=IVA COMPRESA CIG Z0A1E41B01 |
| 13 | 2017 -- 01966/088 | C. 5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO E C.I.G. N. 6765542DDD IMPORTO EURO 448.519,99= IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 59.317,12= IVA 22% COMPRESA PER L`ANNO 2017. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA |
| 14 | 2017 -- 02218/088 | C5 - CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PUNTO RISTORO DURANTE LE STAGIONI ESTIVE 2017-2018-2019 PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO PISCINA LOMBARDIA CORSO LOMBARDIA 95. CIG. ZEE1E8DE64. AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE. |
| 42 | 2017 -- 01955/089 | C.6 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018 - LOTTO F- IMPORTO PER EURO 300.120,00 ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 56.185,00 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2017. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. 6765552620. |
| 42 | 2017 -- 01953/090 | C7- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO G C.I.G. N. 6765557A3F IMPORTO EURO 280.000,00 IVA COMPRESA = IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 31.819,25= IVA 22% COMPRESA PER L`ANNO 2017- AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA |
| 168 | 2017 -- 01940/091 | C. 8 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018 LOTTO H - C.I.G. 6765561D8B IMPORTO EURO 319.432,60= IVA 22% COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 39.929,08= IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2017. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 173 | 2017 -- 02046/091 | C. 8. CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PUNTO RISTORO DURANTE LE STAGIONI ESTIVE 2017-2018 PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "LIDO TORINO" VIA VILLA GLORI 21. CIG N. Z881E3F65F. AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE |
| 184 | 2017 -- 02203/091 | C.8 - CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO 10 PER LA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI , INTERNET BOOK CAFE', FORESTERIA E SALONE POLIVALENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.485,55 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2017 |
| 170 | 2017 -- 01731/104 | STABILI COMUNALI DI EDILIZIA SOCIALE UBICATI NELLA PROVINCIA DI TORINO _ ACCONTO I.M.U. 2017 _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 57.006,00 _ ACCONTO TASI 2017 _ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 956,00. |
| 145 | 2017 -- 01764/107 | SAN GIOVANNI 2017. ONERI DISATTIVAZIONE E RIATTIVAZIONE IMPIANTO RETE AEREA TRANVIARIA SUL PONTE VITTORIO EMANUELE I. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A GTT S.P.A. PER EURO 1.220,00 (COMPRESA IVA) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2017 00788/107 - CIG ZBB1E672B7. |
| 160 | 2017 -- 01930/107 | AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A. PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO ED ESECUZIONE DELLO SPETTACOLO PIROMUSICALE DEL 24 GIUGNO 2017. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 42.016,80 (COMPRESA IVA 22%) - CIG 7047821DDD RDO 1555396. |
| 167 | 2017 -- 02063/107 | AFFIDAMENTO TRAMITE RICORSO AL M.E.P.A. PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI 2017. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 719,80 (COMPRESA IVA 22%) CIG Z171E670AC - RDO 1570930. |
| 173 | 2017 -- 02111/107 | AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CORTEO STORICO E FARO' DEL 23 GIUGNO 2017 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.250,00 (INCLUSA IVA 22%). CIG Z6A1E91AE6 - RDO 1581935. |