Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 153 | 2017 -- 01058/001 | SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO-SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER L`ANNO 2017 PER EURO 1.000,00 |
| 174 | 2017 -- 01182/001 | SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE OPUSCOLI E LOCANDINE PER IL FESTIVAL VIVALDI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.M. 2017-00928/001 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 1.145,82 IVA 22% COMPRESA. CIG NR. Z941DD2764. |
| 428 | 2017 -- 01016/004 | SERVIZIO QUALITÀ. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2017 EURO 580,00 |
| 498 | 2017 -- 01144/004 | PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. PRENOTAZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. EURO 13.500,00. |
| 499 | 2017 -- 01146/004 | PROGETTI EUROPEI VARI. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.400,00. |
| 501 | 2017 -- 01160/004 | DETERMINAZIONE: PROCEDURA DI APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DI LAVORO DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ DI TORINO- DURATA ANNI DUE. AGGIUDICAZIONE. |
| 502 | 2017 -- 01163/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «LE NUOVISSIME LINEE GUIDA SUI RESPONSABILI DELLA PROTEZIONE DEI DATI - RPD NEL QUADRO DEL GDPR-REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N.679/2016». IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00. |
| 532 | 2017 -- 01222/004 | INQUADRAMENTO N. 1 UNITA` DI PERSONALE NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO CON PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. B 1) AI SENSI DEL DELLA LEGGE 68/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 18.493,38 |
| 533 | 2017 -- 01224/004 | INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO N. 1 UNITA_ DI PERSONALE CON PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. B 1) AI SENSI DEL DELLA LEGGE 68/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 18.493,38 |
| 0 | 2017 -- 00504/005 | P.A. N. 79/2016 - M.S. MERCATI COPERTI C.O. 4049. CUP: C11H15000020004 -CIG: 6578080357 -C.P.V.: 45213141-3.. APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA. AGGIUDICAZIONE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL_EFFICACIA. |
| 0 | 2017 -- 00578/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA _ PROCEDURA APERTA N. 69/2016 PER RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 5 E 6. AREA NORD. BILANCIO 2015. C.O. 4227 - (CODICE C.U.P. C19D15000370004 / CODICE C.I.G. 6566873308)- PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2017 -- 00662/005 | P.A. N. 87/2016- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE PER L_ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA.C.O. 4047. CUP: C14H14000270004 -CIG: 64690848FD. APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA. AGGIUDICAZIONE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL_EFFICACIA. |
| 0 | 2017 -- 00792/005 | PROCEDURA APERTA 93/2016 PER _BICIPLAN _ REALIZZAZIONE TRATTI CICLOPISTA SU VERDE _ COMPLETAMENTO. C.O. 4163_ CUP: C17B14000030004 -CIG: 6444624FF3 - C.P.V.: 45223162-2 COD.NUTS ITC11. APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL_EFFICACIA |
| 0 | 2017 -- 00924/005 | 05/303 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO 6". SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 836/73 E 417/78. SPESA EURO 39.000,00 IVA E IMPOSTE INCLUSE. LOTTO 1 CIG CONSIP: 57932282FB; CIG DERIVATO: 70069584A9 |
| 0 | 2017 -- 00962/005 | 005/301/A - PROCEDURA NEGOZIATA N. 027/2014 - SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.11.2014 - 30.06.2017 RISOLUZIONE ANTICIPATA CONSENSUALE |
| 0 | 2017 -- 00997/005 | 005/301. PROCEDURA APERTA 62/2016 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SERVIZIO DI BONIFICA, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONI. PERIODO 01.04.2017 - 31.03.2020. SPESA COMPLESSIVA EURO 558.516,00= IVA COMPRESA IMPEGNO LIMITATO EURO 170.000,00= IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2017 -- 00998/005 | 005/301. PROCEDURA NEGOZIATA 29/2015 LOTTO 4 - ART. 311 DPR 207/2010. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO VIA PADOVA N. 29 E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.04.2017 / 31.12.2017. SPESA EURO 92.972,82= IVA COMPRESA IMPEGNO LIMITATO EURO 30.990,94= IVA COMPRESA. C.I.G. 6461592267. |
| 0 | 2017 -- 01070/005 | 05/400 400 ACCORDO QUADRO PROCEDURA APERTA 18/2016: SERVIZIO DI DISALLESTIMENTO E TRASPORTO MATERIALI MOSTRA. CIG 6613555E39. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.401,17 IVA COMPRESA |
| 0 | 2017 -- 01180/005 | SERVIZIO VERDE GESTIONE - PROCEDURA APERTA N. 52/2016 - INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO DI ALBERATE IN VIALI E GIARDINI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI NN. 1 E 2. |
| 24 | 2017 -- 00973/007 | PROCEDURA APERTA N. 98/2014. SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE, COLLABORAZIONE E PULIZIA PRESSO I NIDI E SCUOLE D`INFANZIA COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 900.000,00= IVA INCLUSA |
| 26 | 2017 -- 01197/007 | SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL. SERVIZI DI TRADUZIONE E SOTTOLINEATURA FILM IN CONCORSO. IMPORTO DI EURO 3.718,56. COD. CIG. Z051DF2CC6. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI. |
| 27 | 2017 -- 01201/007 | SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL. AFFITTO SALE CINEMA MASSIMO. IMPORTO DI EURO 9.638,00. COD. CIG ZA21DF2DE9. SPESA FINANZIATA DA CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT. |
| 83 | 2017 -- 01056/010 | CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA PASSO BUOLE 96. ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONE DI OPERE PRESSO L'IMPIANTO. |
| 84 | 2017 -- 01059/010 | CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO VIALE CAGNI 23. ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONE DI OPERE PRESSO L`IMPIANTO. |
| 17 | 2017 -- 00878/011 | ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - ORDINANZA MINISTERIALE 3090/2000 E LEGGE 11 DICEMBRE 2000 N.365 ART. BIS - ACCERTAMENTO DI EURO 200,00 E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE DEGLI INTERESSI DI MORA RELATIVI A CONTRIBUTI RESI DA PRIVATI CITTADINI. |
| 79 | 2017 -- 01152/016 | FONDO A RENDICONTO PER NOTIFICHE ATTI DI INGIUNZIONE TRAMITE UNEP. IMPEGNO DI EURO 250,00= |
| 66 | 2017 -- 01051/019 | SERVIZIO ANZIANI - DIRITTI SIAE PER EVENTO IN OCCASIONE DELL_INAUGURAZIONE DELLA RAA M.BRICCA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 314,98 IVA COMPRESA |
| 68 | 2017 -- 01054/019 | ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE - MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO - ACCREDITAMENTO IN REGIME DEFINITIVO POSTI LETTO PRESIDIO PER ANZIANI _COMUNITA_ EBRAICA _ AI SENSI DELLE DD.G.R. 25-12129 DEL 2009, - D.G.C. 200906921/019 DEL 27.10.2009 ES. 10.11.2009. |
| 69 | 2017 -- 01069/019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E ACCESSORIO RIORDINO E PULIZIA NEI PRESIDI A GESTIONE COMUNALE PER PERSONE CON DISABILITA_ AI SENSI DELL_ART. 125, C. 10 LET. C DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I. PERIODO 8 APRILE 2017 _ GIUGNO 2017. SPESA EURO 110.133,58 IVA COMPRESA. CIG 70080899FC |
| 70 | 2017 -- 01072/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2016/2017 1° ANNO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.224,06=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 71 | 2017 -- 01073/019 | S.F.E.P. - CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) PROGETTO HOPELAND - ANNO 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. CIG Z161DB8FDF. |
| 72 | 2017 -- 01075/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2016/2017. ATTIVITA' DI SELEZIONE E MONITORAGGIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 75 | 2017 -- 01227/019 | S.F.E.P. - CORSO FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) PROGETTO HOPELAND - ANNO 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DI EURO 10.000,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. CIG Z2F1DFBA7F. |
| 79 | 2017 -- 01262/019 | ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALBO FORNITORI SEZ.«D» SOTTOSEZIONE D1 «STRUTTURE E SERVIZI PER MINORI E GENITORI CON BAMBINI ACCREDITAMENTO SOCIALE» ESITI 1° SESSIONE ANNO 2017 (IN ESEC. D.G.C..MECC.2015-06204 /19 DEL 1/12/2015) |
| 64 | 2017 -- 00687/023 | CIG Z571C568B6 DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO INFORMALAVORO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI EURO 18.130,00 IVA INCLUSA. ULTERORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 4.633,20 IVA INCLUSA. |
| 65 | 2017 -- 00689/023 | CIG 6853237E11 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMPAGINAZIONE "INFORMALAVORO" 2017. SPESA PRESUNTA EURO 51.500,00 ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO A EURO 9.366,80 |
| 118 | 2017 -- 01273/023 | SERVIZIO ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA. MODIFICA IDENTIFICAZIONE DEBITORI. EURO 1.400,00. |
| 17 | 2017 -- 00987/024 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE FINANZA DURANTE L'ESERCIZIO 2017. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 1.000.000,00. |
| 20 | 2017 -- 01060/024 | SPESE PER RIMBORSO DOTAZIONI, BOLLI E VARIE. IMPEGNO PER L'ANNO 2017. EURO 25,000,00 |
| 78 | 2017 -- 01167/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - CONVENZIONE CONSIP TF4 PER CANONI COMPONENTI LINEE FONIA E TRAFFICO TELEFONICO - PROROGA TECNICA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 169.928,00= (IVA INCLUSA) SECONDO TRIMESTRE 2017 - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. N. CIG 702567064A. |
| 79 | 2017 -- 01168/027 | LOCAZIONE QUINQUEN. DI SISTEMI DI STAMPA DIGITALE INTERFAC. IN RETE PER IL CIVICO CENTRO STAMPA E SERVIZI FINANZIARI - PROROGA TECNICA IN ATTESA AFFIDAMENTO NUOVA GARA NOLEGGIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.142,90= (IVA 22% INCLUSA) A FAVORE DELLA DITTA RICOH ITALIA S.R.L. - CIG N. 6846298FD2. |
| 29 | 2017 -- 01097/029 | ABBONAMENTO AL PERIODICO DIGITALE "EDILIZIA E TERRITORIO" EDITORE IL SOLE 24 ORE. RINNOVO PER L'ANNO 2017. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA. IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00 IVA 4% INCLUSA. CIG ZCB1DED5EF. |
| 34 | 2017 -- 00921/030 | DETERMINAZIONE: M.S. BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2015 (COD. OPERA 4237 - CUP C14E15000460004 - CIG. 65571592C9) - AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE NOLDEM S.R.L. A BANCA IFIS S.P.A. - IMPORTO EURO 217.473,41 |
| 141 | 2017 -- 01074/033 | M.S.SEGNALETICA STRADALE - BILANCIO 2016 - LOTTI A E B. RETTIFICA QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DELIBERA N. MECC.2016-04238/033 - APPROVAZIONE NUOVI ALLEGATI COD .OPERA 4126 - CUP A: C17H16000840004 - CUP B:C17H16000850004. |
| 153 | 2017 -- 01137/033 | LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BILANCIO 2017 - MODIFICA ART.7 COMMA 3 DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER RIDUZIONE RATA SAL - LOTTO 5 - CIG.6752289527-IMPRESA CAMMARATA MARIANO. |
| 154 | 2017 -- 01138/033 | INTERVENTI STRAORDINARI SULLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'-LOTTO SUD.BIL.2015.CIG 6490052057-MODIFICA ART.7 COMMA 3 DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER RIDUZIONE RATA SAL - IMPRESA NOVARA REALSTRADE SRL. (C.O.4389/2015) |
| 161 | 2017 -- 01190/033 | REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI -COD.OPERA 4404 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - RETTIFICA DET.DIRIGENZIALE MECC.201606661/033 DEL 19/03/2016 ESEC. 30.12.2016. |
| 152 | 2017 -- 01131/034 | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO REGINA MARGHERITA E P.ZZA BALDISSERA. APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. (C.O. 4136 - CUP C11B13000490001 - CIG 5613012408). |
| 151 | 2017 -- 01132/034 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI ANNO 2017. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IMPIANTI TECNOLOGICI ( CAT. OG11) ALLA DITTA NITEO S.R.L. ART. 105 D.LGS. 50/2016 ED INDIVIDUAZIONE NUOVO SOGGETTO CREDITORE - IMPORTO EURO 14.030,00 (IVA COMPRESA) |
| 31 | 2017 -- 01098/047 | RECUPERO FUNZIONALE PER MESSA A NORMA E RIQUALIF.NE ENERG. STABILI DEL PATRIMONIO (C.O. 4449 - CUP C14B15000460004 - CIG 68002786ED) AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA FINANZIAM. CON MUTUO ORIG.CASSA DD.PP. PER EURO 486.751,69. |
| 13 | 2017 -- 00965/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ANTIPARASSITARI E ALTRI PRESIDI SANITARI O MEDICINALI PER I CANI IN DOTAZIONE ALL`UNITA` CINOFILA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 798,86). (CIG Z751DBF4F9). |
| 18 | 2017 -- 01205/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CIBO SECCO PER I CANI IN DOTAZIONE ALL`UNITA` CINOFILA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.030,22). (CIG Z4E1DE30DC). |
| 5 | 2017 -- 01081/050 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO "BUONI PASTO" PER INIZIATIVE DEL SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.512,15 - CIG. Z421DE7729. |
| 166 | 2017 -- 01238/052 | PRIU SPINA 1 - PARCO PIETRO MENNEA - LOTTO 1 - C.0. 4409 - COD. CUP C17B16000050001 - COD. CIG 6643976E6D - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE LAVORI PER EURO 763.899,36 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO - CONFERMA SPESA PER EURO 788.219,38-FINANZIAMENTO FONDI MINISTERO LL.PP. D.M. 21/12/94 |
| 34 | 2017 -- 01189/062 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI ANNI 2016 - 2017 - LOTTO 1 - AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE RABBONE A BANCA IFIS S.P.A. - IMPORTO EURO 49.779,61 |
| 30 | 2017 -- 01096/063 | MANUTENZIONE STRUTTURE PER ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (CODICE OPERA 4171 - CUP C14E15001150004 - CIG 691290125F) - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. PER EURO 393.940,00 (IVA 22% COMPRESA) |
| 33 | 2017 -- 01136/063 | DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO IN VIA OSOPPO, 51 (COD. OPERA 4032-CUP C18F15000030004-CIG 69128139BE) - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. PER EURO 295.900,00 (IVA 10%) COMPRESA. |
| 85 | 2017 -- 00681/064 | IREN ENERGIA S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 IMPORTO EURO 509.647,83 IVA COMPRESA (CIG 2538283165). |
| 126 | 2017 -- 01035/064 | IREN ENERGIA S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017. IMPORTO EURO 33.888,92 IVA INCLUSA (CIG 2538283165). |
| 146 | 2017 -- 01045/064 | NOVA AEG S.P.A. -FORN. ENENERGIA ELETT. IMPIANTI SEMAFORICI CITTA' DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 160.000,00 IVA INCLUSA CIG 687556146D |
| 147 | 2017 -- 01046/064 | NOVA AEG S.P.A. -FORN. ENENERGIA ELETT. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTA' DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 1.125.000,00 IVA INCLUSA CIG 687556146D |
| 32 | 2017 -- 00777/065 | PRESA D`ATTO DELLA VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE DELL`ASSOCIAZIONE ICSID IN WORLD DESIGN ORGANIZATION. TRASFERIMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L`ASSEMBLEA GENERALE TORINO 2017 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 31/5/2016, N.MECC. 201602592/65. IMPEGNO DI EURO 25.000,00. |
| 51 | 2017 -- 01184/084 | C. 1. - SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA E/O ARMATA E PRESTAZIONI INTEGRATIVE STABILI CIRCOSCRIZIONALI. PERIODO APRILE 2017 - MARZO 2019. CIG Z961DE8DCD. AFFIDAMENTO EURO 12.000,01 IVA 22 % INCLUSA. IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 1.500,00 IVA 22% INCLUSA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 19 | 2017 -- 00982/085 | AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITA` DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2015 02781/019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.995,50=. CIG N. Z541DAC7E6 |
| 21 | 2017 -- 01019/085 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU ORTI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE. ANNO 2017. AFFIDAMENTO PER EURO 30.703,50=. C.I.G. 6885172FA9. |
| 24 | 2017 -- 01118/085 | SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI EDIFICI CIRCOSCRIZIONALI PROVVISTI DI IMPIANTO ANTINTRUSIONE PERIODO DAL 01 APRILE 2017 AL 31 MARZO 2019. AFFIDAMENTO EURO 2.400,00 IVA INCLUSA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ALL`ANNO 2017 DI EURO 900,00 IVA INCLUSA. C.I.G. N. Z6D1DF013B.AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 58 | 2017 -- 01199/087 | SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI CIRCOSCRIZIONALI DALLE ORE 24,00 DEL 31/3/2017 ALLE ORE 24,00 DEL 31/3/2019. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO DI EURO 18.055,22 IVA 22% INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 6.736,74. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. Z6C1E05143 |
| 51 | 2017 -- 01229/087 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. ANNO 2017. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO EURO 35.200,00. IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA EURO 24.640,00. CIG. Z801CD11EA |
| 102 | 2017 -- 01242/091 | C.8 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA E/O VIGILANZA NON ARMATA. AFFIDAMENTO DI EURO 5.500,00 IVA 22% INCLUSA PER IL PERIODO APRILE 2017 - MARZO 2019 E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 2.000,00 PER QUOTA PARTE DEL 2017. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z001E11B8B. |
| 53 | 2017 -- 00852/110 | INCARICO QUALE VETERINARIO CONSULENTE DEL COMUNE DI TORINO PER IL BENESSERE ANIMALE APPROVAZIONE AFFIDAMENTO D.SSA FERRETTI PER EURO 18.292,68 ENPAV 2% ED IVA 22% INCLUSE. ANNO 2017 ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 4.573,17 ENPAV 2% ED IVA 22% INCLUSE. |