Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 3 | 2017 -- 00136/001 | SPESE MINUTE E URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 EURO 500,00. |
| 37 | 2017 -- 00359/001 | SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.683,56 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. CIG. N. ZAF1D262BA. |
| 51 | 2017 -- 00387/001 | ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI ANNO 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.880,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. CIG. N. Z021D2011D. |
| 54 | 2017 -- 00407/001 | SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE EVENTI ISTITUZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.103,06 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. CIG. N. ZDB1D296C9. |
| 57 | 2017 -- 00419/001 | NOLEGGIO DEL TEATRO REGIO IN OCCASIONE DEL 500° ANNIVERSARIO DELLA RIFORMA PROTESTANTE 6 FEBBRAIO 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 7.930,00 IVA INCLUSA. C.I.G Z0A1D3905C. |
| 26 | 2017 -- 00379/002 | S.C. CONSIGLIO COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 |
| 36 | 2017 -- 00610/002 | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ALLA GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. ANNO 2017. PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 250,00 |
| 80 | 2017 -- 00164/004 | ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 2.615.000. |
| 156 | 2017 -- 00365/004 | COMANDO DELLA SIGNORA LUCIA MODA PRESSO LA REGIONE PIEMONTE. CORRESPONSIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 5.227,46. |
| 157 | 2017 -- 00367/004 | COMANDO DEL SIGNOR NICOLA LENTINI PRESSO LA REGIONE PIEMONTE. CORRESPONSIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 4.008,03. |
| 176 | 2017 -- 00381/004 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE - PREVIDENZA, ONERI DIVERSI - DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.772,91. |
| 184 | 2017 -- 00399/004 | RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200.110,00. |
| 211 | 2017 -- 00474/004 | AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ISCRIZIONE ON LINE DI CANDIDATURA A PUBBLICHE SELEZIONI. IMPEGNO SPESA EURO 2.562,00- IVA INCLUSA - CIG Z9C1D47BCE |
| 215 | 2017 -- 00477/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 RESPONSABILI AMMINISTRATIVI - ESTINZIONE ISTITUTO BUON PASTORE DEVOLUZIONE PERSONALE- IMPEGNO DI SPESA EURO 65.177,17 |
| 223 | 2017 -- 00478/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AL COMUNE DI TORINO DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI CHIERI ARCH. CERETTO CASTIGLIANO SILVIA CHIARA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.113,43 |
| 248 | 2017 -- 00530/004 | AFFIDAMENTO SU MEPA DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA QUALITA_ SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001 PER GLI ANNI 2017/2019. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. EURO 51.000,00 IVA COMPRESA. CIG685084367C. RDO 1416215 |
| 253 | 2017 -- 00532/004 | FINANZIAMENTO DI TITOLI DI VIAGGIO PER I LAVORATORI DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA DI EURO 350.000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 28.12.2016 ( MECC. 2016 06723/04). IMPEGNO LIMITATO AD EURO 200.000. |
| 276 | 2017 -- 00632/004 | PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. PRENOTAZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. EURO 15.000,00. EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA. |
| 0 | 2017 -- 00059/005 | P.A. 89/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER ANZIANI. C.O. 4039. CUP: C14E14004140004 - CIG: 6458526043. APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL_EFFICACIA |
| 0 | 2017 -- 00230/005 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO. ANNO 2016 _ CIG 6408227C33. PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2017 -- 00449/005 | 05/303- PRESA D`ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA «OFFSET TECHNOLOGY S.A.S. DI D`ORSA ANTONINO E C.» IN «OFFSET TECHNOLOGY S.A.S. DI DI MICELI SALVATORE E BALMA TIVOLA PATRICK»- VARIAZIONE CREDITORE. |
| 0 | 2017 -- 00602/005 | 05/303- NOLEGGIO CONSIP N. 17 FOTOCOPIATORI. SVINCOLO RITENUTE 0,50%. IMPEGNO DI SPESA EURO 258,62. CIG CONSIP: 0568572075 CIG DERIVATO: 34708002C4. |
| 4 | 2017 -- 00201/007 | NIDO D'INFANZIA PRIVATO CONVENZIONATO «IL NIDO DEL DIALOGO». SOSTEGNO A FAVORE DI MINORE CON DISABILITÀ. ANNO SCOLASTICO 2016/17. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO AL PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2017. EURO 10.228,18 (CIG Z871C3D6E9) |
| 8 | 2017 -- 00334/007 | CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI VIA VENTIMIGLIA. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE, ANNO EDUCATIVO 2016/2017. IMPEGNO DI EURO 9.611,70. CIG Z8E1D0231F. |
| 12 | 2017 -- 00499/007 | PERCORSO DI RICERCA-FORMAZIONE-RIFLESSIONE SUL RAV-INFANZIA. ISCRIZIONE DI DUE RESPONSABILI PEDAGOGICI. . IMPORTO DI EURO 318,00. COD. CIG Z191D33742 |
| 13 | 2017 -- 00508/007 | NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - ULTERIORI ASSUNZIONI FINO AL 28 GIUGNO 2017 - PROVVEDIMENTI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 461.598,14. |
| 14 | 2017 -- 00121/008 | PROCEDURA APERTA CIG 252991256C E PROCEDURA APERTA CIG 3851375F2D. IMPEGNO DI EURO 600.000,00 PER FRANCHIGIE ASSICURATIVE ANNO 2017. |
| 69 | 2017 -- 00551/008 | LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA'DI TORINO HOLDING S.P.A. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA PER TRE MESI DI CANONE PER L'ANNO 2017. (IMPORTO EURO 298.139,00.=) |
| 70 | 2017 -- 00552/008 | TESSERE PER POSTI AUTO A ROTAZIONE GESTITI DAL GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. APPROVAZIONE ACCORDI. IMPEGNO DELLA SPESA. |
| 73 | 2017 -- 00583/008 | PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA IMPEGNI ASSUNTI COME IREN SERVIZI ED INNOVAZIONE S.P.A. ORA IREN ENERGIA S.P.A. |
| 89 | 2017 -- 00655/008 | FORNITURA TELERISCALDAMENTO IREN MERCATO SPA. INTEGRAZIONE ELENCO NUOVI ALLACCIAMENTI DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA` DELLA CITTA` DI TORINO. |
| 15 | 2017 -- 00113/010 | PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA N. 76/2015 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN CORSO MONCALIERI 22. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONE DI OPERE PRESSO L`IMPIANTO. CIG 63543932FD. |
| 38 | 2017 -- 00466/010 | CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA OLIVERO 32. ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONE DI OPERE PRESSO L`IMPIANTO. |
| 39 | 2017 -- 00467/010 | SPESE MINUTE E URGENTI DELL'ASSESSORATO ALLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLI VIAGGIANTI PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00 - FUORI CAMPO IVA |
| 53 | 2017 -- 00615/010 | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI DUE MACCHINE RASAGHIACCIO. IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA PER EURO 30.597,47 IVA COMPRESA N. CIG ZE11C3138B IN ESECUZIONE A DELIBERAZIONE MECC. 2017 00503/10 G.C. DEL 17/01/2017. |
| 5 | 2017 -- 00378/011 | FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DELLE RILEVAZIONI DEI PREZZI AL CONSUMO PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00 PER L'ANNO 2017. |
| 9 | 2017 -- 00480/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - INDAGINE "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE:ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2017" - PERIODO 15-31 MARZO 2017 FASE PAPI (COD. IST- 00204) - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 22.260,00 E RELATIVA PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA. |
| 11 | 2017 -- 00549/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - SPESE DI FUNZIONAMENTO PER UFFICIO PREZZI - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.900,00 IVA E TGC COMPRESE - ANNO 2017 - SPESA FINANZIATA DA ENTRATE ISTAT - CIG. N. Z9C1D286C9. |
| 14 | 2017 -- 00569/011 | PROCEDURA NEGOZIATA SU ME.PA. PER PREDISPOSIZIONE, POSA E MANUTENZIONE TARGHE VIARIE/COMMEMORATIVE CITTADINE PER L' ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI EURO 18.229,00 E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 8.750,00 PER LOTTO 1 TARGHE IN MARMO - CIG. ZF51C16987 E DI EURO 8.750,00 PER LOTTO 2 TARGHE IN ALLUMINIO/OTTONE - CIG. Z871C16A46. |
| 39 | 2017 -- 00609/014 | AFFIDAMENTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DI PLICHI CONTENENTI STAMPE E OPUSCOLI INFORMATIVI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI E CERIMONIE DI STATO CIVILE. CIG ZB716CCEEE. PRESA D'ATTO VARIAZIONE SOCIALE DITTA AFFIDATARIA. |
| 37 | 2017 -- 00605/017 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 397,50= |
| 4 | 2017 -- 00055/019 | CONVENZIONE TRIENNALE TRA LA CITTA` DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 IN ATTUAZIONE D.G.C. N 2014 05562/019. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DI EURO 9.312,00. |
| 20 | 2017 -- 00254/019 | PROCEDURA APERTA N.78/09. GESTIONE IN CONCESSIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 160.000,00 IVA 4% COMPRESA PARZIALMENTE FINANZIATO DALLA REGIONE PIEMONTE. |
| 23 | 2017 -- 00366/019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER DISABILI IN PRESIDI DIURNI A GESTIONE COMUNALE AI SENSI DELL_ART. 125, COMMA 10 LETT. C, DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I. PERIODO MARZO - MAGGIO 2017. SPESA EURO 129.128,67 IVA COMPRESA. CIG. 6943712469. |
| 24 | 2017 -- 00386/019 | PROCEDURA RISTRETTA N.84/2014 - SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITA' LOTTI 1-11 EURO 4.348.415,38 IVA 4% INCLUSA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO MESI MARZO E APRILE 2017 EURO 274.353,22 IVA 5% INCLUSA. |
| 25 | 2017 -- 00395/019 | PRESTAZIONI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI. SECONDA PRENOTAZIONE DELL_IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 - EURO 1.735.449,00. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE E A.S.L. CITTA` DI TORINO. |
| 27 | 2017 -- 00437/019 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER L`ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 128,20=. CODICE CIG Z111C49F7A |
| 28 | 2017 -- 00444/019 | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - CIG. 09236002D4. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 DI EURO 240.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC N. 2017 00306/19 G.C. DEL 31/01/2017. |
| 31 | 2017 -- 00447/019 | PRESA D`ATTO DI ACQUISTO RAMO D'AZIENDA DA PARTE DELLA SOCIETA` RESIDENZA DOMUS AUREA S.R.L. |
| 34 | 2017 -- 00561/019 | MOTORE DI RICERCA: COMUNITA_ ATTIVA D.G.C. MECC. 2016 06548/019 SPESA E. 33.379,50 FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 37 | 2017 -- 00566/019 | INTERVENTI A FAVORE DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 2.400.000,00=. SPESA FINANZIATA CON ENTRATE REGIONALI |
| 33 | 2017 -- 00453/020 | RIMBORSI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E VARI. PRENOTAZIONE DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI EURO 80.000,00 (OTTANTAMILA/00). |
| 9 | 2017 -- 00415/024 | ESERCIZIO PROVVISORIO 2017 - VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018 - II VARIAZIONE |
| 2 | 2017 -- 00036/026 | SERVIZIO ARCHIVI MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017. APPROVAZIONE DELLA SPESA PER EURO 486,00. |
| 21 | 2017 -- 00441/026 | FONDI DERIVANTI DA RENDITE EREDITA' LEGATI E DONAZIONI DESTINATI A MUSEI CIVICI. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER VERSAMENTO ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI. IMPORTO DI EURO 69.731,15. |
| 33 | 2017 -- 00436/027 | ACQUISTO DI APPARATI DI STAMPA PER GLI UFFICI COMUNALI CON RICORSO ALLA CONVENZIONE CONSIP «STAMPANTI 14». FINANZIAMENTO CON MUTUO 2016. AFFIDAMENTO A DITTE VARIE PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 18.049,78=(IVA INCLUSA). CUP C19J16000280004 - CIG VARI. |
| 17 | 2017 -- 00463/029 | ABBONAMENTO ANNUALE PREMIUM (MULTIPLO) ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO "LEXITALIA.IT" GIURICONSULT EDITORE. RINNOVO PER L'ANNO 2017. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA. IMPEGNO DI SPESA EURO 572,52 IVA 4% INCLUSA. CIG Z0E1D3FB54 |
| 14 | 2017 -- 00261/030 | M. S. FABBR. MUNICIPALI CIRC. 1 - 10. ANNO 2015 (C. O. 4029 ) - CUP C14B15000440004 PRESA D`ATTO EFFICACIA AGG. DEF. SERV. TECN. PROF. COORD. SICUREZZA FASE ESECUZIONE - ARCH. AGHEMO UMBERTO. EURO 7.542,66 INARCASSA E IVA COMPRESA. IMPEGNO SPESA E AUTORIZZAZIONE CONTRATTO (CIG ZB71B48730). FIN. CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 25 | 2017 -- 00540/030 | DETERMINAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2015/2016 _ LOTTO II _ CIRC. 2-3-4-5-10 (CIG 6237996D22). IMPRESA CO.GE.AS. S.R.L. - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. |
| 29 | 2017 -- 00665/030 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA CIRC. 1-10. ANNO 2013 CODICE OPERA 3907, (CUP C12F12000110004 _ CIG 556834794D). IMPRESA QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. PROROGA TERMINI. |
| 19 | 2017 -- 00608/031 | GARA MEPA PER SERVIZI PROFESSIONALI DIAGNOSTICA IN N. 6 EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO. CIG ZF41C5D8A4 - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO N. 1440495 - ING. TOMMASO MARIACCI - EURO 12.142,16 INARCASSA ED IVA COMPRESA |
| 73 | 2017 -- 00524/034 | IMPIANTO IDROELETTRICO SUL PO IN CORRISPONDENZA DELLA DIGA MICHELOTTI, CONCA DI NAVIGAZIONE E SCIVOLO PER LE CANOE. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER GRAVE RITARDO DEL CONCESSIONARIO TORINO SMART IDRO S.R.L. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-00315/034. |
| 80 | 2017 -- 00533/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI ANNO 2012.. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.341,56 (EX ART.15 C.1 D.P.R. 633/1972) A SEGUITO DI PROPOSTA TRANSATTIVA PER INTERESSI SU RITARDATI PAGAMENTI. DITTA CO.GE.CO. S.R.L. IN ESECUZ. DELIB. MECC. 2017-00513/034. (C.O. 3777 - CUP C19H12000190004). |
| 82 | 2017 -- 00548/034 | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO REGINA MARGHERITA E P.ZZA BALDISSERA. CONFERMA IMPEGNO SPESE PUBBLICITA' PER EURO 4.170,81. APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. (C.O. 4136 - CUP C11B13000490001 - CIG 5613012408). |
| 2 | 2017 -- 00340/041 | ANNO 2017. QUOTE DI ISCRIZIONE ALL`ALBO SPECIALE TENUTO DAL CONSIGLIO DELL`ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO. AVVOCATI APPARTENENTI AL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA COMUNALE . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.450,00. |
| 4 | 2017 -- 00420/041 | AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE. RINNOVO ABBONAMENTO PREMIUM MULTIPLO ANNO 2017 ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO LEXITALIA.IT . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 572,52. CIG ZF41D2F8B5. |
| 16 | 2017 -- 00325/046 | TRASFERIMENTO TITOLARITA` PER USO DI ACQUA PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 619,00 - BENEFICIARIO CITTA` METROPOLITANA DI TORINO |
| 20 | 2017 -- 00475/046 | SERVIZIO VERDE GESTIONE - SPESE MINUTE ED URGENTI OCCORRENTI PER L'ANNO 2017 PER I SETTORI OPERATIVI - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 700,00. |
| 21 | 2017 -- 00476/046 | SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA ASSESSORE ALLE POLITICHE PER L'AMBIENTE, FONDI EUROPEI, SVILUPPO TECNOLOGICO, QUALITÀ DELL'ARIA, IGIENE URBANA, VERDE PUBBLICO, ILLUMINAZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 - IMPORTO EURO 250,00 - AUTORIZZAZIONE. |
| 24 | 2017 -- 00531/046 | PA 84/2015 INTERVENTI STRAORDINARI DI CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA` DI TORINO CUP C19D14002410004 PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA MANDATARIA LOTTO 2 DA "STUDIO VERDE SAS" A "STUDIO VERDE SRL" |
| 21 | 2017 -- 00612/047 | INTERVENTO DI M.S. MESSA A NORMA E RIQUALIFIC. ENERGETICA STABILI PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZ. CO 3886-CUP C16I11004050004-CIG4699735801- PROROGA TEMPO CONTRATTUALE IMPRESA VIVIANI IMPIANTI |
| 5 | 2017 -- 00388/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER L`USO DI DEFIBRILLATORI PER PERSONALE DI VIGILANZA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 380,00). (CIG Z8D1CFF1D4) |
| 7 | 2017 -- 00529/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE DI TIRO A SEGNO PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA (EURO 170.000,00). |
| 17 | 2017 -- 00398/049 | ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FEDERAZIONE PROVINCIALE DI TORINO - DEVOLUZIONE SOPRASSOLDO AL VALOR MILITARE DI CUI E' BENEFICIARIA LA CITTA'. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.113,00 - IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 11/5/01 N.MECC. 2001 04158/49. |
| 22 | 2017 -- 00560/049 | CONCESSIONE DI UN ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 337,00. |
| 3 | 2017 -- 00497/050 | FONDO ROTATIVO PER L'EROGAZIONE DI PRESTITI D'ONORE AD ASSOCIAZIONI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 TOTALMENTE FINANZIATO DA ENTRATE GIA` RISCOSSE. |
| 26 | 2017 -- 00550/055 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.36 COMMA 2, LETTERA B) D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO TELEPASS CON SOCIETÀ TELEPASS SPA PER I VEICOLI DI RAPPRESENTANZA PER GLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ - AFFIDAMENTO 2017 - EURO 5.000,00 IVA 22% COMPRESA- IMPEGNO LIMITATO EURO 3.477,00 IVA 22% COMPRESA. CIG ZD71C61C5.-DELIBERAZIONE N.MECC.201700351/055 |
| 27 | 2017 -- 00564/055 | ACCORDO QUADRO N. 54/2016 PER LA FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE PER L'AUTOPARCO MUNICIPALE DELLA CITTA` DI TORINO. PERIODO 01/12/2016 - 30/11/2020. PR.APERTA. C.I.G. 6823987437. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE. AUTORIZ. CONSEGNA ANTICIPATA, RIDEFINIZIONE PERIODO CONTRATTUALE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER EURO 261.300,00 |
| 11 | 2017 -- 00298/063 | MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2017 NEI FABBRICATI DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE - APPROVAZIONE PROGETTO EURO 160.036,40 IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 112.025,51 IVA 22% COMPRESA - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (CIG:6978214C5A) |
| 56 | 2017 -- 00455/064 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETTERA B) DEL DPR 285/90 (CODICE CIG 6087616BA2) ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B - PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.442,75. |
| 57 | 2017 -- 00456/064 | CITTA` DI TORINO E AMIAT S.P.A- GESTIONE DEI SERVIZI DI VIABILITA` INVERNALE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2017 IMPEGNO DI SPESA PER IL 2017 DI EURO 400.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 6/12/2016 MECC. 2016 05442/112 |
| 58 | 2017 -- 00485/064 | ENEL SOLE S. R. L. GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DECORATIVA SITI VARI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L ´ANNO 2017 - IMPORTO EURO 1.105,02 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD). |
| 4 | 2017 -- 00362/085 | C. 10 - PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA N. 86/2015 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA PORTOFINO 30 INT. 5/A. PROCEDIMENTO DI REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA C.I.G. 6389298780. |
| 9 | 2017 -- 00664/085 | REVOCA CONCESSIONE DEI LOCALI VIA DE CANAL 33 BIS FONDAZIONE DARE. |
| 3 | 2017 -- 00625/086 | C. 3 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS N. 267/2000 E S.M.I. - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 2.343,50. |
| 3 | 2017 -- 00573/088 | C.5 - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 51.398,20 IVA COMPRESA. |
| 6 | 2017 -- 00519/089 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 4.000,00. |
| 18 | 2017 -- 00535/106 | PROCEDURA APERTA N. 61/2015. M.S. AREE MERCATALI - COD. OPERA 4005 - CUP C11H14000080004 - CIG 6103673E49 - MODIFICA ART. 7 COMMA 3 DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER RIDUZIONE RATA SAL A EURO 40.000,00 - IMPRESA NOVA-EDIL SRL. |
| 22 | 2017 -- 00511/117 | INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO (C.O. 4125 - CUP.C14H16000210004-CIG.6915491BB2).APPROVAZIONE MODALITA AFFIDAMENTO DEI LAVORI E MODELLO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) - FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. N. 2257/2016. |