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Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 novembre 2016 al 30 novembre 2016


Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
92016 -- 05045/001NOLEGGIO SALA PUCCINI DEL TEATRO REGIO IN OCCASIONE DEL III SEMINARIO ITALO RUSSO DEL 18 NOVEMBRE 2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.196,00 IVA INCLUSA. C.I.G Z381BE2F09 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 15 NOVEMBRE 2016 MECC.2016 05148/001
122016 -- 05276/001GABINETTO DEL SINDACO - ACCORDO QUADRO ANNO 2016. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO PER FORNITURA DI MATERIALI VARI. EURO 1.700,00.
13102016 -- 04373/004SELEZIONE PUBBLICA PER PRATICANTI AVVOCATO ( RIF. B 03/16- RIF. B 04/16)- IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 9.900,00.
14812016 -- 04890/004TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE 3 ( RIF. B 02/16). PROROGA E IMPEGNO DI SPESA EURO 960,00.
15342016 -- 05048/004REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 2016. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68, COME MODIFICATA DALL_ART. 1 COMMA 400 LEGGE DI STABILITA` 2014. INTEGRAZIONE.
15432016 -- 05084/004SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE - PREVIDENZA, INDENNITA' MANCATO PREAVVISO - DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 175.000,00.
15582016 -- 05149/004RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555.000,00.
02016 -- 04492/005SERVIZIO PREVENZIONE ALLE FRAGILITA` SOCIALI E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTA` - PROCEDURA RISTRETTA N. 24/2016 - SERVIZI PER PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE - LOTTI 1, 2, 3- DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL` AGGIUDICAZIONE
02016 -- 04516/005R.D.O. MEPA N. 1306713-2016 FORNITURA DI _TIMBRI_ C.I.G. 67784791D4. AGGIUDICAZIONE CON CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA INDIVIDUALE BIGIO MASSIMO. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2016 EURO 2.500,00 IVA 22% INCLUSA
02016 -- 04613/00505/303 - ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO INTERNET "APPALTI & CONTRATTI" PER L`AREA APPALTI ED ECONOMATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.390,80 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 463,60. IVA COMPRESA. CIG. 6800594BB1.
02016 -- 04677/00505/303- NOLEGGIO CONSIP N. 3 FOTOCOPIATORI. SVINCOLO RITENUTE 0,50%. IMPEGNO DI SPESA EURO 87,03. CIG CONSIP LOTTO 1: 041362347E CIG DERIVATO:3421424865-CIG CONSIP LOTTO 5: 041364891E CIG DERIVATO: 3421521871.
02016 -- 04761/00505/201 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 31/2014. SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA IST. CIMAROSA. PERIODO 01/01/2015-31/12/2016. VARIAZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI ART. 311, COMMA 3 E 5, D.P.R. 207/2010 A FAVORE DELLA DITTA L.I.M. SRL PER EURO 750,00=IVA 22% COMPRESA. LOT. 1 CIG. 591895080D.
02016 -- 04819/00505/202- PROC. AP. INDIZIONE. AFFID. FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO, D.P.I E CALZATURE DI SICUREZZA PER I SERVIZI CITTÀ DI TORINO E AFC TORINO SPA. SPESA PRESUNTA PER LA CITTA_ EURO 201.300,000 IVA 22% INCLUSA. PERIODO 2017/2020 - LOT. 1 CIG.683011533-LOT. 2 CIG. 68301290C2.
02016 -- 04824/00505/101 - AFFIDAMENTO M.E.P.A RDO N. 881702 FORNITURA DI SEDUTE PER UFFICIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.246,82 IVA COMPRESA. C.I.G. 6308357CDE.
02016 -- 04839/00505/102 - AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OROLOGI DI CONTROLLO PRESENZE PRESSO VARI SERVIZI COMUNALI. PERIODO 1°GENNAIO 2017-31 DICEMBRE 2019. AGGIUDIC. E IMP LIMITATO DI SPESA EURO 10.000,00= IVA AL 22% COMPRESA. CIG 6772949E50.
02016 -- 04886/00505/108 - AFFIDAMENTO MEDIANTE M.E.P.A FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI VARI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IVA COMPRESA. CIG 6454410B9E - AVANZO VINCOLATO
02016 -- 04916/00505/303 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015- 30/06/2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2017 DI EURO 8.500,00 IVA COMPRESA. CIG: LOTTO 1 6336338F84 LOTTO 2 6336346621 LOTTO 3 633636429.
02016 -- 04976/00505/400 REFERENDUM COSTITUZIONALE 2016. RDO MEPA. 1139474. SERVIZI DI TRASPORTO MATERIALE: (LOTTO 1.CIG 6616863814) CFP PIEMONTE; (LOTTO 2. CIG 66168648E7) TECNOSERVICE SOC. COOP. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.205,39 IVA COMPRESA.
02016 -- 04981/005SERVIZIO VERDE GESTIONE - PROCEDURA APERTA N. 84/2015 - INTERVENTI STRAORDINARI DI CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL` AGGIUDICAZIONE - LOTTI 1 E 2.
02016 -- 04991/00505-201 PRESA D`ATTO DI AFFITTO DI AZIENDA TRA LAVANDERIA MECCANICA PINEROLESE DI ELLENA & C. S.N.C. E H2O LAUNDRY S.R.L
02016 -- 05042/00505/400 ACCORDO QUADRO PROCEDURA APERTA 18/2016: SERVIZIO DI TRASPORTO E ALLESTIMENTO MOSTRA. AFFIDAMENTO A SEGUITO DI RILANCIO COMPETITIVO. CIG 6613555E39. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.543,46 IVA COMPRESA.
02016 -- 05080/00505/202 - ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEI SOLLEVATORI IDRAULICI PER PISCINE COMUNALI .CIG Z9518F6D0C. ANNO 2016. IMPEGNO EURO 5.105,00 IVA AL 22% INCLUSA ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO
02016 -- 05086/00505/202- REFERENDUM ABROGATIVO DEL 4/12/2016. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA MEPA FORNITURA DI MAT. PLASTICI E MAT. ANTINFORTUNISTICO OCCORRENTE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE. AGG. E CONSEGNA ANTICIPATA- IMPEGNO SPESA EURO 4.211,05 IVA 22% INCLUSA. LOTTO 1 CIG 6848159F91- LOTTO 2- 6848165488.
02016 -- 05165/00505/303- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 MULTIFUNZIONE A COLORI. SPESA EURO 629,52 IVA 22% INCLUSA. CIG Z9F1BFA8D3.
02016 -- 05193/00505/111 - REFERENDUM COSTIT. DEL 04.12.2016 AFF. DIRETTO AI SENSI ART. 36, C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016. SERVIZIO ASS.ZA TECN.E MANUT. APPARECCHIATURA PER MOVIMENTAZIONE MATERIALE ELETTORALE C/O POLO LOGISTICO ELETT. SPESA EURO 6.734,40= COMPRESA IVA AL 22%. CONSEGNA ANTICIPATA. N. CIG.Z531C05D56
1102016 -- 04314/007CONCESSIONE NIDI D`INFANZIA DI VIA BARLETTA E VIA FENOGLIO. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI, ANNO EDUCATIVO 2016/2017. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 9.716,17. CIG Z7A1B1E4DA.
1122016 -- 04417/007ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI. ASSEGNAZIONE RISORSE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 48.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 22 NOVEMBRE 2013 N. 201305770/07
1142016 -- 04567/007AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO DALLA SOCIETA` LIBERI TUTTI S.C.S. S.P.A. ALLA BANCA IFIS S.P.A.
1192016 -- 04741/007AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOCAREGGIO PER L`ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER I CIRCOLI NELL`AMBITO DEL PROGETTO PORTA PALAZZO. FINANZIATO DA ENTRATE ED AVANZO VINCOLATO. IMPEGNO DI EURO 1.578,92. CIG ZF71A9E6F8.
1212016 -- 04812/007ACQUISTO ARREDI PER L`INFANZIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALLETTI ANDREA & S.N.C. FONDI PROVENIENTI DA AVANZO VINCOLATO IN ATTUAZIONE DELLA DELIB C.C. 2016 1502/024 DEL 23/05/2016.. IMPORTO EURO 21.209,70 =IVA COMPRESA. COD. CIG ZBD161C6D6 .
1222016 -- 04822/007FORNITURA ABBONAMENTI TRAMBUSTO PERIODO ANNO SCOLASTICO 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 42.900,00 IVA COMPRESA CODICE CIG ZA61B481A0.
1232016 -- 04904/007PROCEDURA APERTA 102/2015 PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 1 - 2. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 206.351,88= ( IVA COMPRESA). COD. CIG. 640324903D (LOTTO 1). COD. CIG 64032977D7 (LOTTO2).
1242016 -- 04935/007LEGGE 285/97. PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AI RESPONSABILI PEDAGOGICI DEI CIRCOLI DIDATTICI . IMPORTO EURO 1.800,00 . SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI. AVANZO VINCOLATO COD. CIG. Z991B7A025.
1272016 -- 04940/007LEGGE 285/97. SERVIZI PER L` ORGANIZZAZIONE DEL SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL. IMPORTO DI EURO 21.960,00. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI. COD. CIG Z4D1B8F574. AVANZO VINCOLATO.
1282016 -- 05025/007FESTIVAL DELL'EDUCAZIONE 2016. STAMPA DEI SUPPORTI CARTACEI DA INSERIRE NEI TOTEM DI ARREDO URBANO DENOMINATI MUPI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGPDECAUX. IMPEGNO D I SPESA EURO 4.672,60. CIG ZF71BD26CE. SPESA FINANZIATA DA FONDI GIA` INTROITATI. AVANZO VINCOLATO
1292016 -- 05038/007FESTIVAL DELL'EDUCAZIONE. SERVIZI TECNICI PER L`UTILIZZO DI SALE DELLA FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI. IMPORTO DI EURO 793,00. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI. AVANZO VINCOLATO CIG 68389911E9.
6542016 -- 05020/008LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA' PER FINI ISTITUZIONALI. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 72.700,00.=.
2882016 -- 04653/012RIMBORSO ONERI ALL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE - SCADENZA 31/12/2016 - IMPEGNO DI EURO 1.140.527,00.
4072016 -- 04435/013TRIBUTI, CANONI ED ENTRATE VARIE. RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI INDEBITI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 628.000,00
4522016 -- 04896/013COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI, (TARSU-TARES-TARI, TASI, ICI-IMU VIOLAZIONI, DIRITTI DI AFFISSIONE, CIMP, IMPOSTA DI SOGGIORNO) E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IMPOSTE (COSAP) . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400.000,00.
4642016 -- 04950/013DIREZIONE TRIBUTI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO - BILANCIO 2016 FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE E URGENTI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00
3392016 -- 04703/017PAGAMENTO A SORIS S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE DI QUOTE INESIGIBILI SECONDO L`ART. 17 DEL D.LGS 112/1999. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.000,00=
2432016 -- 05310/018CONSULTAZIONI REFERENDARIE IN DATA 4 DICEMBRE 2016. COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO E INDENNITA' DI MISSIONE. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA EURO 518.334,00.
2472016 -- 05363/018REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO IN DATA 4 DICEMBRE 2016. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63, C. 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 DEI SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL POLO LOGISTICO ELETTORALE. CIG 6869881524. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 107.360,00.
2292016 -- 04587/019CONVENZIONE ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CEPIM IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2016 04251/019 DELL_11/10/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 42.000,00. FINANZIAMENTO REGIONALE.
2312016 -- 04661/019S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.177,76=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE.
2322016 -- 04662/019S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FNPSA ANNI 2014-2016. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. REVOCA INCARICO E CONTESTUALE NUOVO AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA EURO 1.389,38=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE.
2362016 -- 04814/019PROCEDURA RISTRETTA N.84/2014-SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITA' LOTTI 1-11 EURO 4.348.415,38 IVA 4% INCLUSA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO MESE DICEMBRE 2016 EURO 137.176,61 IVA 5% INCLUSA. PARZIALMENTE FINANZIATA CON FINANZIAMENTO MINISTERIALE E AVANZO VINCOLATO
2472016 -- 04952/019FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI GTT PER UTENTI DEL SERVIZIO MINORI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.005,00 IVA COMPRESA - SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI. CIG NZ631BD3FA0.
2532016 -- 05046/019ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO - ASLTO1 E TO2 DEL 5 SETTEMBRE 2016.
4342016 -- 05094/023"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 11_1/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 89.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.
4362016 -- 05159/023"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 11_2/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 76.120,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 N. MECC. 2016 2624/23.
712016 -- 05102/024MUTUO DI EURO 2.460.180,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO.
762016 -- 05174/024DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 10.828,63=.
722016 -- 05201/024MUTUO DI EURO 5.477.814,91 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO.
742016 -- 05331/024MUTUO DI EURO 295.184,89 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO.
732016 -- 05371/024MUTUO DI EURO 346.558,58 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER SPESE DI INVESTIMENTO.
902016 -- 05537/024MUTUO DI EURO 100.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO.
5482016 -- 05101/027REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. CONVENZIONE CONSIP CT5 CON FASTWEB. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.489,20=(IVA 22% INCLUSA), CIG. N. 6860991CDF.
5542016 -- 05354/027REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016. RICORSO AL MEPA CON TRATTATIVA DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.178,62=(IVA 22% INCLUSA) CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA DENSAMEDIA. CIG N. 6872820E78.
1542016 -- 04953/030P.A. 67/2014 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RICCARDO ZANDONAI BONIFICA E DEMOLIZIONE BASSO FABBRICATO (COD. OPERA 4085 _ C.U.P. C16J13000010004- CIG 5563187723) _ ART. 140 D.LGS. 163/06 - REVOCA AGGIUDICAZIONE IMPRESA DI.GRA SRL - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA EC.AM. SAS. REVOCA DETERMINAZIONI N.MECC. 201602032/030 E 201603162/030.
1562016 -- 05036/030DETERMINAZIONE: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA CIRC. 1-10. ANNO 2013 CODICE OPERA 3907, (CUP C12F12000110004). IMPRESA QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. PROROGA TERMINI.
1612016 -- 05250/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO CIVICO ANNO 2015 (C.O. 4115-CUP C14H15000190004). PRESA D_ATTO AGGIUDICAZIONE LAVORI PER EURO 313.213,77 IVA COMPR.-APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECON. E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO - CONFERMA. IMPEGNO EURO 313.213,77
1432016 -- 05202/031M.S. AREA EST CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA INTERVENTI PATR.SCOLASTICO DELIBERA CIPE 32/2010.AFFIDAMENTO VARIANTE ART.132 C.1 LETT.C) D.LGS 163/06.IMPEGNO SPESA EURO 235.672,62 IVA COMPRESA IN ESEC.DELIB.NM.1604757/031 FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI CONFLUITE NELL'AVANZO VINCOLATO.DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.
5732016 -- 04994/033ULTERIORE SPESA PER LAVORI URGENTI COPERTURA SERVIZIO FESTIVO - AFFIDAMENTO ALLE DITTE AGGIUDICATARIE - CIRC.N.1-2-3-5-6 PER EURO 4.000,00 IVA COMP. E CIRC.N.8 PER EURO 7.000,00 AI SENSI ART.57 2C DEL D.LVO 163/2006 E S.M.I. - FINANZ.ONERI URBANIZZ.
1572016 -- 05106/046FORNITURA DI ALBERI E ARBUSTI ESEMPLARI AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO MEPA - IMPORTO EURO 18.853,91 IVA 10% COMPRESA DITTA VIVAI MGF TRADE S.R.L. - CIG ZB318132D9 E PRESA D`ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
1602016 -- 05170/046PA 84/2015 INTERVENTI STRAORDINARI DI CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA` DI TORINO CUP C19D14002410004 APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
1492016 -- 05272/047P.R.I.U. Z.T.U. AMBITO 5.10/1 "SPINA 4". INTERVENTO DI E.R.P. SOVVENZIONATA DI UN EDIFICIO A SEI PIANI FUORI TERRA DI N. 78 ALLOGGI E RELATIVI BOX. ENTE ATTUATORE A.T.C. PROVINCIA DI TORINO. PRESA D'ATTO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.3 E RELATIVI QQ.TT.EE. 3/2 PER EURO 28.130,11 IVA COMPRESA.
692016 -- 04499/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONSULTAZIONE BANCA DATI, PER L'ANNO 2017, DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.. IMPEGNO DI SPESA (EURO 101.190,42).
712016 -- 04539/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FORNITURA DI BUSTE E CARTOLINE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 201603070/048. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.148,00). (CIG Z4D1A2FB86)
782016 -- 05049/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO BANDA MUSICALE DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 505,58). (CIG ZAC1BD563E).
172016 -- 04559/050INDIZIONE PROCEDURA APERTA E APPROVAZIONE CAPITOLATO DI GARA SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. PERIODO 1/12/16-30/11/18. SPESA PRESUNTA EURO 376.541,89 IVA ESCLUSA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 52.689,48 FINANZIATI PARZIALMENTE DA ENTRATE. CIG 6829266894.
152016 -- 04744/051TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA E AZIONI PER IL SUCCESSO FORMATIVO_ PROGETTO SCUOLA DEI COMPITI: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON POLITECNICO DI TORINO E DEVOLUZIONE FONDI. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.695,60 ESENTE IVA AI SENSI DELL` ART. 2 DPR 633/72 FPV E AVANZO VINCOLATO
1452016 -- 05188/060P.A. 19/2016: MANUT. STRAORD. EDIFICI INTERESSE CULTURALE, ADEG. NORMATIVO E INTERVENTI DI CONSERVAZIONE (C.O. 4196 - CUP C14E15000130004). AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA S.E.C.A.P. S.P.A. IMP. SPESA EURO 422.881,46 IVA COMPR. FINANZ. MUTUO CASSA DDPP ANNO 2015 MECC. 2241
1382016 -- 04806/062SOCIETA' PROMINENT ITALIANA SRL - FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' ITECO SRL IN SOCIETA' PROMINENT ITALIANA SRL - PRESA D'ATTO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DEL CREDITORE CUP C37B03000150004 - CIG Z011BFE435 COD.OPERA 3683
1462016 -- 05190/063LAVORI MANUTENZIONE STRUTTURE PER ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (C.O.:4045;C.U.P.:C11H13000660004;C.I.G.:5486981FF2) APPROVAZIONE NUOVO QE E CRONOPROGRAMMA - AFFIDAMENTO OPERE IN VARIANTE (ART.132, C.1, LETT.B, E ART.132 C.3, I E II PERIODO D. L.VO 163/06) SENZA AUMENTO SPESA PER E. 25.978,31 IVA INCLUSA-PROROGA TERMINI.
4042016 -- 04793/068PROGETTO EUROPEO BOOSTINNO. SERVIZIO DI CATERING A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER EVENTO CLIMATHON OTTOBRE 2016 - CIG 68127635E0 - CUP C19J15000980002. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO SPESA EURO 3190,00 (IVA 10% INCLUSA
1122016 -- 04254/069SERVIZIO GRAFICO "CONTEMPORARYART AUTUNNO 2016". IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 2.409,50 IVA 22% COMPRESA IN ESECUZIONE DEL. G.C. N. MECC: 2016-03803/065. AVANZO VINCOLATO. CIG:ZDF1B13CF6
2902016 -- 04949/072ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.000,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA. AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2016-01149/72 - CIG: 655673875C.
1022016 -- 05053/085C. 2 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2016. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.458,22 ( IVA 22% INCLUSA. ). CIG 649918839A
662016 -- 05052/086C.3 - LEGGE 285/97 - PROGETTO "E...STATE CON NOI" - CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.2016-01853/086 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL19/04/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00= FINANZIATO CON FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO DEL BILANCIO 2016, E APPLICATI AL BILANCIO CORRENTE CON DEL. N MECC. 2016/1502/24.
712016 -- 05187/086C.3 -BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL MARGINE S.C.S. - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 (IVA COMPRESA).
3612016 -- 04978/091C.8 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.- ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 10.473,00.
3682016 -- 05139/091C.8 REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC 2016 02572 DEL 27/05/206 DI DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 200,00 ALL'ASSOCIAZIONE LES PETITES MADELEINES PER IL PROGETTO "PICCOLA RASSEGNA DI CINEMA DI BUON GUSTO". APPROVAZIONE.
342016 -- 04268/103CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - RIMBORSO VERSAMENTI INDEBITI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.000,00
2992016 -- 04791/104LO.C.A.RE. METROPOLITANO:LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALL. DI EDIL. PRIVATA.ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.194,44 SUL BILANCIO 2016. SOMMA DERIVANTE DALLE RENDITE DEI LASCITI PRIVATI NELLO SPECIFICO IL "LEGATO FRASSATI"
3052016 -- 04872/104STABILI COMUNALI DI EDILIZIA SOCIALE UBICATI NELLA PROVINCIA DI TORINO _ SALDO I.M.U. 2016 _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 68.478,00 _ SALDO TASI 2016 _ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.019,00.
1482016 -- 04914/117AFFIDAM. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZ. DI CSE LAVORI «LAGHETTI FALCHERA» (C.O. 4059). PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDIC. DEFINITIVA ART. 11 C. 8 D.LGS 163/2006 SMI R.P.P. STUDIO TECNICO ASSOCIATO - IMPEGNO EURO 31.393,25 INARCASSA E IVA COMPR. FINANZ. MUTUI VARI GIA` PERFEZ. (CIG. 64072115C7).
1512016 -- 04921/117EDIFICIO RURALE "CASCINA PARCO PIEMONTE» E TERRENI CIRCOSTANTI DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. PARCO PIEMONTE IN TORINO, STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI N. 38/15 - CONCESSIONE ALL'"ASSOCIAZIONE CULTURALE COEFFICIENTE CLOROFILLA" PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
5422016 -- 04688/119RIMBORSO SPESE CONTRASSEGNO VERSATE IN ECCEDENZA SUL C.C.P. 86935384 UFFICIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE - PERIODO DAL 23/09/2015 AL21/10/2016.DETERMINA DI IMPEGNO DI EURO 4.510,00 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO.
2502016 -- 04624/126FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 425,00
2862016 -- 05239/126SERVIZIO ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2017. IMPORTO EURO 425,00
5332016 -- 04870/131I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI PRENOTAZIONE IMPEGNO PER L` ANNO 2017. EURO 35.000,00.

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