Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 125 | 2016 -- 02951/002 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2016. PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 100.000,00 |
| 771 | 2016 -- 02865/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «LA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D`IMPOSTA E LE ALTRE NOVITÀ FISCALI». IMPEGNO DI SPESA EURO 460,00 |
| 782 | 2016 -- 02878/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.830,46 DI CUI EURO 308,00 QUALE RICARICO DELL'AGENZIA. AVANZO VINCOLATO. |
| 774 | 2016 -- 02880/004 | TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO PRESSO IL SERVIZIO QUALITA' DEL COMUNE DI TORINO. INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA ( RIF. B 05/16).- SPESA EURO 4.500,00. PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO LIMITATO ANNO 2016 A EURO 2.250,00. |
| 791 | 2016 -- 02889/004 | DISTACCO TEMPORANEO PRESSO ANCI DELLA DIPENDENTE TREVES GIULIA. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 4.375,84 PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2016. |
| 793 | 2016 -- 02892/004 | PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. PRENOTAZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. EURO 37.982,00. |
| 824 | 2016 -- 03016/004 | SELEZIONE DI MOBILITA' ESTERNA SP MOB01/16 - TRASFERIMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO DI 2 OSS/ASSISTENTI DOMICILIARIE STRUTTURE TUTELARI CAT.B - PARERE FAVOREVOLE. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.615,33. |
| 0 | 2016 -- 01323/005 | PROCEDURA APERTA N. 69/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 7- 8 E 1 CROCETTA - AREA EST. BILANCIO 2014. C.O. 3979. CUP: C14H14000120004 - CIG: 6097237F21. PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2016 -- 02035/005 | SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - P.A. N. 27/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMANDO VIGILI DEL FUOCO. COD. OPERA 4118 CUP C14E15000450004 - CIG 65596011FD - APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA |
| 0 | 2016 -- 02037/005 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - P.A. N. 13/2016 - LAVORI DI M.S. SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. BILANCIO 2015 - CUP C17H15000360004 - CIG 63566032BD. APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA |
| 0 | 2016 -- 02091/005 | 05/702 GARA M.E.P.A. R.D.O. 882260/2015 FORNITURA A SCALARE DI «CARTA PER STAMPANTI LASER E FOTOCOPIATORI VELOCI E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA» LOTTO 1 C.I.G. 6299420DD2 LOTTO 2 C.I.G. 62994251F6 LOTTO 3 C.I.G. 62994316E8. ULT. IMP. SPESA EURO 23.187,75 IVA 22% INCL. |
| 0 | 2016 -- 02164/005 | SERVIZIO ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - PROCEDURA APERTA N. 3/2016- MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE. ANNO 2016 (CIG 64343029F9) -PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2016 -- 02300/005 | 05/702 - GARA M.E.P.A. PER FORNITURA DI REGISTRI, VELINE, RUBRICHE, BUSTE INTESTATE, COPERTINE IN PRESSPAN, TIMBRI ED ETICHETTE VARIE, AUTOADESIVE IN ROTOLO. ULTERIORE IMPEGNO LOTTO 1 C.I.G. 6339388478 - SPESA EURO 8.611,88 IVA 22% INC. |
| 0 | 2016 -- 02541/005 | PROCEDURA APERTA N. 27/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMANDO VIGILI DEL FUOCO. COD. OPERA 4118 CUP: C14E15000450004 -CIG: 65596011FD - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2016 -- 02542/005 | 05/400 AFFIDAMENTO M.E.P.A. RDO 1166975. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI TRANSENNE METALLICHE A RICHIESTA. PERIODO 2016 - 31.12.2018. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 15.000,00 IVA COMPRESA. CIG 66450271C1 |
| 0 | 2016 -- 02600/005 | SERVIZIO EDIFICI MUNICPALI - PROCEDURA APERTA N. 37/2016- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA CIRCOSCRIZIONI 1-10. ANNO 2014. C.O 3989 - C.U.P. C14E14000930004 - CIG 6383210786. APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA. |
| 0 | 2016 -- 02615/005 | 05/102 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N.28-2014 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OROLOGI CONTROLLO PRESENZE C.I.G. 5946036820.ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI SPESA PER L'ANNO 2016 - EURO 3.500,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2016 -- 02670/005 | CERTIFICAZIONE DI IDONEITA` STATICA PALCO PER MANIFESTAZINI «ZOROPA» IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECONOMATO. INCARICO ALL`ING. FRANZERO. SPESA DI EURO 1.332,24 IVA ED ONERI DI LEGGE COMPRESI. CIG Z6E0C46B93. |
| 0 | 2016 -- 02695/005 | 05/302 - P.A. 26/2013-SERVIZIO FORNITURA PASTI PER CENTRI SOCIO-TERAPEUTICI PERIODO SETTEMBRE 2013-AGOSTO 2016. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2016 . EURO 14.000,00= IVA COMPRESA. CIG. N. 4946073C8C SPESA OBBL. EX ART. 54 L. 289/2002, D.P.C.M. 29/11/01 ALL. 1 P. 1C. |
| 0 | 2016 -- 02711/005 | 05/303- AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A METRI LINEARI. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL PERIODO 01/07/2016-31/12/2016, AD EURO 1.427,40 IVA COMPRESA. CIG Z6616FC492. |
| 0 | 2016 -- 02712/005 | 05/303- CONVENZIONE CONSIP «APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25» LOTTO 3. NOLEGGIO QUINQUENNALE DI N. 6 MULTIF. A COLORI. SPESA EURO 38.138,66 IVA COMPR. IMP. LIMITATO EURO 1.906,94 TRIMESTRE 01/07/2016-30/09/2016. CIG CONSIP 625332248F-CIG DER. ZE718B5E48. |
| 0 | 2016 -- 02718/005 | 05/303- CONVENZIONE CONSIP «FOTOCOPIATRICI 22». NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 13 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE. SPESA PER L`ANNO 2016 EURO 12.585,52. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL PERIODO 01/07/2016-30/09/2016, AD EURO 3.146,38 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 516146607D-CIG DERIVATO: 605683632F. |
| 0 | 2016 -- 02719/005 | 05/303- CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 13 FOTOCOPIATORI. SPESA PER L`ANNO 2016 EURO 12.149,78 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL PERIODO 01/07/2016-30/09/2016, AD EURO 3.037,45 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 4294431491 CIG DERIVATO: 5425670C83. |
| 0 | 2016 -- 02720/005 | 05/303- NOLEGGIO CONSIP N. 3 FOTOCOPIATORI. SPESA PER L`ANNO 2016 EURO 3.366,14 IVA COMPRESA.ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 918,04. PERIODO 01/07/2016-30/09/2016. CIG CONSIP LOTTO 1: 041362347E CIG DERIVATO:3421424865-CIG CONSIP LOTTO 5: 041364891E CIG DERIVATO: 3421521871. |
| 0 | 2016 -- 02721/005 | 05/303- ADESIONE CONVENZ. CONSIP «FOTOCOPIATRICI 24». NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 42 MULTIFUNZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 7.910,94. PERIODO 01/07/2016-30/09/2016. CIG CONSIP LOTTO 2: 6002442BD3-CIG DERIV.: 6354018D84. CIG CONSIP LOTTO 4: 6002452416- CIG DERIV.: 6354052994. |
| 0 | 2016 -- 02722/005 | 05/303-- CONV. CONSIP NOLEGGIO FOTOCOP. VARI . ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA LIMITATI PER EURO 7.785,36 IVA INCL. TRIM. LUG.-SETT. 2016. «FOTOC.19»: L.1 CIG CONSIP 0568572075-DERIV. 34708002C4/L.3 CIG CONSIP. 0568590F4B-DERIV. 420093513B. «FOTOCOP. 20» CIG CONSIP. 4146733851-DERIV. 4891920C14. |
| 0 | 2016 -- 02736/005 | 05/302. PROCEDURA NEGOZIATA N. 8/2016. RIPETIZIONE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI DOMICILIARI EX ART. 57, COMMA 5, LETT. B) D.LGS. 163/2006 ULTERIORE IMPEGNO EURO 191.240,00= IVA COMPRESA. PERIODO 01.04.2016 / 31.03.2018. CIG 66066403CC. |
| 0 | 2016 -- 02743/005 | 05/115 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 34-2013 PER IL SERVIZIO DI MANUNTENZIONE DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PRESSO STRUTTURE DELLA CITTA` DI TORINO. -ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 24.400,00 IVA INCLUSA-CIG 53611511C3. |
| 0 | 2016 -- 02744/005 | 005/301. PROCEDURA NEGOZIATA N. 29/2015 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECHE CIVICHE E MUSEI CITTADINI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 761.138,23= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.07.2016 - 30.11.2016. |
| 0 | 2016 -- 02757/005 | 05/302 SERVIZIO SOSTIT. DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SIST. INFORM. DI SUPPORTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 6 LOTTO 1 - ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2016 EURO 3.000.000,00 IVA COMPR. CIG CONSIP 469383425A - CIG DERIVATO 598319832F |
| 0 | 2016 -- 02794/005 | SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - PROCEDURA APERTA N. 119/2015- RESTAURO MURAZZI DEL PO. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MANUFATTI ESTERNI (CIG 64056437D2- C.U.P. C12C14000010004) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2016 -- 02815/005 | 05/400 AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI N. 2 LEGGII PER MANIFESTAZIONI- DITTA GBR ROSSETTO SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 322,47 IVA COMPRESA. CIG 78C1A1497D |
| 0 | 2016 -- 02842/005 | 005/301/A - PROCEDURA NEGOZIATA N. 027/2014 - SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.11.2014 - 30.06.2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 49.459,20= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.07.2016 - 30.11.2016 |
| 0 | 2016 -- 02855/005 | 005/301/A - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO I LOCALI DELL`AREA SERVIZI EDUCATIVI. PERIODO 01.11.2014 - 30.06.2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.833,60= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.07.2016 / 30.11.2016 - CIG 5975646B11 |
| 0 | 2016 -- 02859/005 | 005/301/A PROCEDURA APERTA 128/2013 - SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.07.2014 - 30.06.2017. LOTTO III - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.923,10= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.07.2016 / 30.11.2016. CIG 550107812D |
| 0 | 2016 -- 02893/005 | 05/102 PROCEDURA NEGOZIATA N. 26/2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI SISTEMI DI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI ELIMINACODE UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI CIG ZCB16D7A05. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 5.000,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2016 -- 02910/005 | O5/303 - ACCORDO QUADRO-AFFIDAMENTO FORNITURA DI QUOTIDIANI PER IL QUADRIENNIO 2017-2020 PER IL SINDACO, GABINETTO SINDACO, SEGRETERIA SINDACO, UFFICIO STAMPA E SEGRETARIO GENERALE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ALL'ANNO 2017 PER EURO 9.000,00 PER IL LOTTO 18. CIG DERIVATO: 671910198B. |
| 0 | 2016 -- 02922/005 | 05/303 - PROCEDURA APERTA 18/2015- SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA TRIENNALE FOTOCOPIATORI PERIODO 01/07/2015-30/06/2018 -ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2016 DI EURO 62.260,23 IVA 22% COMPRESA. |
| 0 | 2016 -- 02933/005 | 05/702 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016 II TURNO. R.D.O. M.E.P.A. N. 1188781 FORNITURA COMPLEMENTARE AI SENSI ART. 63 C. 3 LETT. B) D.LGS. 50/2016 DI _MODELLI ELETTORALI VARI_. C.I.G. Z651A44687 CONS. ANTICIPATA. IMP. SPESA EURO 4.880,00 IVA 22% INC. |
| 0 | 2016 -- 02955/005 | SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA BENI - PROCEDURA APERTA N. 90/2015 - FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER PISCINE E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2016 -- 02991/005 | 05/102 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI AFFILATURA LAME PER LE MACCHINE RASAGHIACCIO C/O LO STADIO DEL GHIACCIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 75,81 IVA AL 22% COMPRESA - CIG 5254364656. |
| 0 | 2016 -- 02992/005 | 05/102 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 16/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI, OCCORRENTI AI CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE DELLA DIREZIONE CULTURA ED EDUCAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 2.500,00 IVA AL 22% COMPRESA CIG Z4C1568919. |
| 40 | 2016 -- 02545/007 | ATTIVITÀ FORMATIVA PER INSEGNANTI. AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE . IMPORTO EURO 2.800,00 AVANZO VINCOLATO. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI. |
| 41 | 2016 -- 02581/007 | PROCEDURA APERTA N. 98/2014. SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE, COLLABORAZIONE E PULIZIA PRESSO I NIDI E SCUOLE D`INFANZIA COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 2.155.911,11= IVA INCLUSA |
| 45 | 2016 -- 02651/007 | PROCEDURA N. 52/2012 PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ACQUISTO POSTI PER IL SERVIZIO ESTIVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2016 01520. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 107.000,00. CIG 6703939977. |
| 48 | 2016 -- 02733/007 | OSPITALITA` BAMBINI PROVENIENTI DA NIDI D`INFANZIA COMUNALI PRESSO NIDO D`INFANZIA IN CONCESSIONE DI VIA FONTANESI 37 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.562,00 - CIG Z1B1A031FE. |
| 51 | 2016 -- 02780/007 | BIMBI ESTATE 2016. SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SOSTEGNO NEI CENTRI ESTIVI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 368.474,55. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2016 01520/007. |
| 53 | 2016 -- 02882/007 | ESTATE RAGAZZI 2016. CENTRI ESTIVI IN CITTA`. TRASFERIMENTO FONDI ALL`UFFICIO PIO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER INTEGRAZIONE RETTE . IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 |
| 54 | 2016 -- 02896/007 | IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI A ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE. ANNO 2016. EURO 150.000,00=. |
| 58 | 2016 -- 02949/007 | SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE E DEI NIDI D'INFANZIA MUNICIPALI DELL'AREA SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. IMPORTO DI EURO 2.500,00. |
| 59 | 2016 -- 02977/007 | SERVIZIO DI BONIFICA DA GUANO, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.A.D.D. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00=. CIG 5436409A9E. |
| 63 | 2016 -- 03042/007 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO LA SEDE DI VIA BAZZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 8.276,00= IVA COMPRESA. CIG 59614307A8. |
| 375 | 2016 -- 02879/008 | LOCALI SITI IN VIA VEROLENGO N. 115 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. IMPEGNO FONDI PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. (IMPORTO EURO 4.800,00.=) |
| 394 | 2016 -- 02919/008 | CITTA' DI TORINO/DAMIANO ANDREA - IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 253,60. |
| 155 | 2016 -- 02771/010 | SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE DELLA PISCINA STADIO MONUMENTALE PER IL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 848,82 IVA COMPRESA. CIG N. Z8219B136A. |
| 161 | 2016 -- 02907/010 | IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2016. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 31.883,00 IVA COMPRESA. |
| 33 | 2016 -- 02923/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - SPESA DI EURO 7.766,20. |
| 34 | 2016 -- 02924/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - SPESA DI EURO 16.756,74. |
| 117 | 2016 -- 02623/014 | CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN SEDI AULICHE. INDISPONIBILITÀ LOCALI PRESCELTI DAGLI SPOSI A PALAZZO MADAMA. RIMBORSO PARZIALE DEI CORRISPETTIVI VERSATI. IMPEGNO EURO 200,00. |
| 168 | 2016 -- 03044/016 | RIMBORSO RELATIVO A DIRITTI ISTRUTTORIA IMPIANTI RADIOELETTRICI ALLA SOCIETA` SIRTI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 400,00= |
| 135 | 2016 -- 02981/018 | COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI AVENTI DIRITTO E AI SEGRETARI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E DELLE RELATIVE SOTTOCOMMISSIONI PER L'ANNO 2016. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 20.000,00. |
| 124 | 2016 -- 02518/019 | INTERVENTI A FAVORE DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 2.000.000,00= - SPESA SORRETTA DA ASSEGNAZIONI REGIONALI |
| 130 | 2016 -- 02703/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2015/2016. 1° ANNO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA EURO 573,30=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 132 | 2016 -- 02706/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «MASNA`» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.221,07=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 133 | 2016 -- 02708/019 | S.F.E.P. - SUPERVISIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI SOCIALI DEI SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 4. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.090,59= SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO INPS DA INTROITARE. |
| 138 | 2016 -- 02834/019 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA REIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL'INSERIMENTO IN COMUNITÀ. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.256.643,33 IVA COMPRESA. |
| 139 | 2016 -- 02836/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO CONGREGAZIONE SUORE VINCENZINE- CASA DI RIPOSO CHA MARIA DI PIAZZO DI LAURIANO (TO), TO4, AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 143 | 2016 -- 02895/019 | PROG. HCP 2014 - ASSISTENZA IN FAVORE DI PENSIONATI NON AUTOSUFF. RESIDENTI PRESSO PRESIDI SOCIOSANITARI FINANZIATI DALL' INPS - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 9.124,62 PERIODO 01 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016/02594/019 G.C. 31/05/2016. |
| 144 | 2016 -- 02912/019 | ISTITUTO COMUNALE PER ANZIANI D. CIMAROSA - SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2016 - SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.250,00 |
| 150 | 2016 -- 02945/019 | INTERVENTI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65.000,00= PER L'ANNO 2016 |
| 151 | 2016 -- 02947/019 | GESTIONE IN CONCESSIONE DI UN SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ. N. CIG. 0401765AF4. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 160.000,00 IVA 4% COMPRESA. |
| 155 | 2016 -- 03027/019 | AFFIDAMENTI E INTERVENTI PER MINORI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 - EURO 2.078.275,00 |
| 156 | 2016 -- 03033/019 | ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALBO FORNITORI SEZ.«D» SOTTOSEZIONE D1 «STRUTTURE E SERVIZI PER MINORI E GENITORI CON BAMBINI ACCREDITAMENTO SOCIALE» ESITI 1° E 2° SESSIONE ANNO 2016 (IN ESEC. D.G.C..MECC.2015-06204 /19 DEL 1/12/2015). |
| 29 | 2016 -- 02524/024 | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 CON APPLICAZIONE DI PARTE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2015 |
| 31 | 2016 -- 02772/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 5.953,26=. |
| 32 | 2016 -- 02860/024 | VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018 - 1° VARIAZIONE |
| 33 | 2016 -- 02938/024 | II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 CON APPLICAZIONE DI PARTE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2015 |
| 34 | 2016 -- 02939/024 | VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018 - II VARIAZIONE |
| 94 | 2016 -- 02827/025 | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI QUOTIDIANI E ALTRI PERIODICI PER IL QUADRIENNIO 2017-2020. INDIZIONE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATAMENTE ALL`ANNO 2017 PER EURO 148.000,00 PER I LOTTI DALL' 1 AL 17. |
| 89 | 2016 -- 02538/026 | GARA MEPA RDO 1203902. FORNITURA DI MATERIALE PER IL RESTAURO DELLA CARTA. LOTTO 2 CIG 6685485CBD. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.639,68 COMPRESA IVA AL 22%. |
| 421 | 2016 -- 02848/027 | PROGETTO TELELAVORO. NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 20 NOTEBOOK COMPLETI DI LICENZA OFFICE. ESTENSIONE DELL`AFFIDAMENTO E TERZO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.124,00= (IVA 22% INCLUSA) PER IL PERIODO DAL 1/07/2016 AL 31/12/2016 A FAVORE DELLA DITTA IDS SRL. CIG N. 5771563C72 |
| 422 | 2016 -- 02849/027 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016 - BALLOTTAGGIO DEL 19 GIUGNO 2016. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE PER EURO 63.625,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.). |
| 424 | 2016 -- 02932/027 | AGENZIA DELLE ENTRATE - MORE PER TARDIVO PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.731,61= |
| 435 | 2016 -- 03081/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - CONVENZIONE CONSIP CT5 - ESTENSIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI 2016 A FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER EURO 269.667,23= (IVA 22% INCLUSA) N. CIG67285986B8. |
| 438 | 2016 -- 03084/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - CONVENZIONE SCR PIEMONTE PER CONNETTIVITA` DATI - ESTENSIONE DELL`IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETA` FASTWEB S.P.A. PER EURO 371.064,93= IVA INCLUSA - N. CIG 6480501699. |
| 436 | 2016 -- 03094/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - TRAFFICO - CONVENZIONE CONSIP TF4. ESTENSIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00= (IVA 22% INCLUSA) A FAVORE DI FASTWEB S.P.A. - N. CIG 648168145E. |
| 2 | 2016 -- 02902/028 | ACQUISTO TRAMITE CONSIP DI BUONI PASTO PER PERSONALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.074,80). (CIG ZC118F945C). |
| 3 | 2016 -- 02905/028 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONE DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.660,00). SPESA SORRETTA DA ENTRATA GIA` INTROITATA (CIG ZC01976B1C). |
| 70 | 2016 -- 02724/030 | SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE, RELAZIONE IDROGEOLOGICA, GEOLOGICA, GEOTECNICA, GEOSISMICA ED ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE - VIA GIOLITTI 27, EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, DITTA SOMITER S.R.L. CIG Z29191635A. CONFERMA IMPEGNO SPESA E. 5.807,74, IVA COMPRESA AUTORIZZAZIONE CONTRATTO. |
| 72 | 2016 -- 02807/030 | M. S. FABBRICATI MUNIC. C. 1 - 10. COMPLETAMENTO (C.O 3576_1 - CUP C16J08000200004) - INCARICO D. O. CON FUNZIONI DI C.S.E. ARCH ROBERTO BIANCARDI - APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE _ IMPEGNO SPESA E. 4.294,74_ AUTORIZZAZ. STIPULA CONTRATTO CIG Z49199DDE9. |
| 77 | 2016 -- 02871/030 | SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE, PER ESECUZIONE DI INDAGINI STRUTTURALI E PROVE - EX CASERMA PODGORA - VIA GIOLITTI 27, EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, DITTA P.Q.R.S. S.R.L. CIG ZB519163D4 CONFERMA IMPEGNO SPESA E. 12.489,23, IVA COMPRESA AUTORIZZAZIONE CONTRATTO. |
| 83 | 2016 -- 02943/030 | SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.256,00 |
| 59 | 2016 -- 02884/031 | OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' - ANNO 2016 LOTTI 1-2-3-4. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DITTE AGGIUDICATARIE. IMPEGNO DI ULTERIORE SPESA EURO 93.143,95 (IVA 22% COMPRESA). |
| 60 | 2016 -- 02885/031 | M.O. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA`- ANNO 2016. CIG 6516606962. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DITTA AGGIUDICATARIA IMPRESA CUDIA IMPIANTI. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 30.705,56 (IVA 22% COMPRESA). |
| 62 | 2016 -- 02937/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO, FIBRE ARTIFICIALI VETROSE PRESENTI NELLE SCUOLE DELLA CITTA' - ANNO 2016. APPROVAZIONE ESITO GARA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CONFERMA IMPEGNO SPESA PER EURO 35.000,00 E ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 16.437,21 IVA 22% COMPRESA. |
| 63 | 2016 -- 02997/031 | MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE IN AREE SCOLASTICHE ED ELEMENTI MOTORIZZATI DELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E PREOBBLIGO DELLA CITTA` ANNO 2016. APPROVAZIONE ESITO GARA .AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 28.000,00, ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO PER EURO 14.966,45 IVA 22% COMPRESA. |
| 65 | 2016 -- 03037/031 | SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI. ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI DI MINUTA MANUTENZIONE. ANNO 2016. IMPORTO EURO 160.000,00. |
| 317 | 2016 -- 02908/033 | M.S.SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. BILANCIO 2014. LOTTI A E B. COD.OP. 4000/2014 - MODIFICA ART. 7 COMMA 3 DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER RIDUZIONE RATA SAL. |
| 326 | 2016 -- 02941/033 | INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` LOTTO 6 BIL. 2014. INDIVIDUAZIONE NUOVO SOGGETTO CREDITORE MANNO ANGELO S.N.C., AI SENSI ART. 186 DPR 207/2010. IMPORTO DI EURO 6.090,31 (IVA COMPRESA). |
| 341 | 2016 -- 03059/033 | MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, COMPLEMENTARE E PRONTO INTERVENTO. BILANCIO 2015. LOTTO UNICO. PRESA D'ATTO ESITO GARA. CONFERMA IMPEGNO SPESA PER EURO 65.221,39 E IMPEGNO PER EURO 562,63= (IVA 22% COMPRESA) A COPERTURA IMPORTO CONTRATTUALE. |
| 231 | 2016 -- 02153/034 | COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. C.O. 2792 AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO PLANETA E. 3.111,00 (IVA E CONTRIB.COMPR - CIG ZBF1534948) E AFFIDAMENTO AMIAT E. 7.734,65 (IVA COMPR - CIG Z3E18E4602). FINANZIAMENTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' |
| 312 | 2016 -- 02868/034 | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA - NUOVO PONTE SULLA DORA APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI TRENTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. (C.O. 4137 - CUP C11B13000370001). |
| 319 | 2016 -- 02909/034 | SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO REGINA MARGHERITA E PIAZZA BALDISSERA APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI SESSANTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. (C.O. 4136 - CUP C11B13000490001). |
| 12 | 2016 -- 02831/041 | REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVV.TI DELL` AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL` ART.9 D.L. 24 GIUGNO 2014, N°90 (APPENDICE AL REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA). NOV/DIC. 2015. IMPEGNO DI SPESA ? 9.849,99 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO. |
| 13 | 2016 -- 02858/041 | ATTIVITÀ LEGALI PER L`ANNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 90.000,00. |
| 79 | 2016 -- 02926/046 | RIPETIZIONE ANNO 2016 EX PA 104/2013 LOTTO 1 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DI POTATURE ED ABBATTIMENTI ALBERI NEI PARCHI CIRCOSCRIZIONE 1 RTI LA NUOVA COOP SCS/AGRIDEA SCS CIG 6716317020 IMPEGNO SPESA EURO 60.000,00 IVA 22% INCLUSA FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 80 | 2016 -- 02928/046 | RIPETIZIONE ANNO 2016 EX PA 104/2013 LOTTO 3 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DI POTATURE ED ABBATTIMENTI ALBERI NEI PARCHI CIRC. 4 E 5 RTI FRASSATI/CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI CIG 67163478DF IMPEGNO SPESA EURO 50.000,00 IVA 22% INCLUSA FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 81 | 2016 -- 02929/046 | RIPETIZIONE ANNO 2016 EX PA 104/2013 LOTTO 7 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DI POTATURE ED ABBATTIMENTI ALBERI NEI PARCHI CIRC. 8 E AREE LIMITROFE RTI FRASSATI/CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI CIG 6716371CAC IMPEGNO SPESA EURO 50.000,00 IVA 22% INCLUSA FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 82 | 2016 -- 02930/046 | RIPETIZIONE EX PA 104/2013 LOTTO 8 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DI POTATURE ED ABBATTIMENTI ALBERI NEI PARCHI CIRC. 9-10 E AREE LIMITROFE BARBARA B SCS CIG ZA51A33B71 IMPEGNO SPESA EURO 40.000,00 IVA 22% INCLUSA FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 43 | 2016 -- 02821/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI CONCESSIONE E GESTIONE DI SERVER VIRTUALE. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.142,00). (CIG Z26175B999). |
| 64 | 2016 -- 02586/055 | PROCEDURA APERTA 68/2015 - LOTTO 11 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GRU E PIATTAFORME AEREE DELLA CITTA`. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2016 - C.I.G. 6314689635, EURO 3.000,00 I.V.A. COMPRESA - DITTA SAVIS SERVICE S.R.L. |
| 65 | 2016 -- 02587/055 | PROCEDURA APERTA 68/2015 - LOTTO 12 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E TRASPORTO CARRELLI ELEVATORI DELLA CITTA`. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2016 - C.I.G. 6314729737, EURO 1.000,00 I.V.A. COMPRESA - DITTA SAVIS SERVICE S.R.L. |
| 67 | 2016 -- 02739/055 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 19 GIUGNO 2016. NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. AFFIDAMENTO, AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.239,04, I.V.A. 10% INCLUSA. C.I.G. Z2D19BE5DB. |
| 68 | 2016 -- 02740/055 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 19 GIUGNO 2016. NOLEGGIO AUTOCARRI E/O AUTOFURGONI CON AUTISTA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. AFFIDAMENTO, AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 68.827,52 I.V.A. 22% INCLUSA. C.I.G. 6685979469. |
| 75 | 2016 -- 02846/055 | SERVIZIO TRASPORTI RELATIVO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE 2016. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP «CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 9 - LOTTO 1». AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 33.517,06, IVA ED ACCISA COMPRESE. CIG CONSIP 6302736E45. CIG DERIVATO 67141579A0. |
| 76 | 2016 -- 02847/055 | PROCEDURA APERTA 68/2015-LOTTO 4. SERVIZIO DI RIPARAZIONI CARROZZERIA (A). PRESA D`ATTO ESITO GARA. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.424,00 ANNI 2016 E 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2016 - C.I.G. 631440188A - EURO 17.690,00 I.V.A. COMPRESA - CONSORZIO PARTS & SERVICES |
| 53 | 2016 -- 02461/062 | INC.PROF.CERT.IDON.STAT.ART.3 DM18/03/1996 E SMI E SISTEMA CARICHI SOSP.AI SENSI CIRC.MIN.INT 1689 1/04/2011 STADIO OLIMPICO VIA FILADELFIA 96/B NELLA PERSONA DELL'ING. FABIO MANZONE IMP. SPESA EURO 35.020,21 INCARCASSA E IVA COMP.AL LORDO RITENUTE DI LEGGE CIG ZB019BD33D. |
| 55 | 2016 -- 02768/062 | INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEI CERTFICATI DI PREVENZ. INCENDI PISCINE. C.O. 3987 (CUP C16J14000180004;CIG 6512196225) PRESA D'ATTO AGGIUDICAZ. DEFINITIVA - APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. CONFERMA IMPEGNI PER EURO 162.534,23 - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE. |
| 64 | 2016 -- 02886/062 | M.O. IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINE BILANCIO 2016/2017. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E PROGRAMMA DI ESIGIBILITA'. COMFERMA IMPEGNO DI SPESA EURO 90.030,85 DI CUI EURO 45.015,44 PER ANNO 2016 ED EURO 45.015,41 PER ANNO 2017 CIG 6434025564. |
| 176 | 2016 -- 01610/064 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL COORDINAMENTO DEGLI ATEM PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV. DISTRIBUZIONE GAS NATURALE (UNIATEM). CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER COSTITUZIONE FONDO E QUOTA PER SPESE GESTIONE ANNO 2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201601045/64 G.C. 31/03/2016. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA EURO 3.432,00 INTERAMENTE FINANZIATA. |
| 271 | 2016 -- 02677/064 | IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 - IMPORTO EURO 25.414,84,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731). |
| 274 | 2016 -- 02688/064 | IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016. IMPORTO EURO 205.759,98 IVA INCLUSA (CIG 2538283165). |
| 273 | 2016 -- 02694/064 | AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA COOPERATIVA -FORN. ENENERGIA ELETT. IMPIANTI SEMAFORICI CITTA' DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 1.905.000,00 IVA INCLUSA CIG 649695400D |
| 288 | 2016 -- 02819/064 | ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 294.999,98 A FAVORE DI GTT S.P.A. - CIG 05538603BA. |
| 292 | 2016 -- 02820/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 - IMPORTO EURO 305.000,00 IVA INCLUSA. |
| 306 | 2016 -- 02985/064 | CONTENZIOSO CITTÀ DI TORINO/C.U.E.A. - SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI TORINO N.1215/2016 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 74.644,47 |
| 93 | 2016 -- 02680/065 | ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO DEI GIOVANI ARTISTI ITALIANI. TRASFERIMENTO FONDI 2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 2/2/2016, N.MECC. 201600007/065. IMPEGNO DI EURO 10.329,14. |
| 2 | 2016 -- 00125/066 | SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI RAPPRESENTANZA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 PER L'ANNO 2016 CON L'OBBLIGO DI RENDICONTO. RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE MECC. 2015-06487/066. |
| 88 | 2016 -- 02627/069 | SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI «THE CHILDREN`S WORLD 2016». IMP. ED AFFID. PER EURO 1.682,38 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 2016-00365/045. CIG PROMOS COMUNICAZIONE S.A.S. LOTTO 1 Z721877029 - LOTTO 2 ZBF1877053 |
| 92 | 2016 -- 02973/069 | PROMOZIONE EVENTO «TORINO CLASSICAL MUSIC FESTIVAL 2016» NEL CIRCUITO EDICOLE. IMP. ED AFFID. PER EURO 5.124,00 IVA 22% COMPR. IN ESEC. DEL. G. C. N. MECC. 2016-00365/045. CIG WIDE S.R.L. Z5719E89EF |
| 93 | 2016 -- 02975/069 | SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI «TODAYS FESTIVAL 2016». IMP. ED AFFID. PER EURO 1.083,36 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 2016-00365/045. CIG PROMOS COMUNICAZIONE S.A.S. LOTTO 2 ZBF1877053- LOTTO 3 Z061877077 |
| 94 | 2016 -- 02998/069 | PROMOZIONE EVENTO «TODAYS FESTIVAL 2016» NEL CIRCUITO EDICOLE. IMP. ED AFFID. PER EURO 5.612,00 IVA 22% COMPR. IN ESEC. DEL. G. C. N. MECC. 2016-00365/045. CIG WIDE S.R.L. Z5719E89EF |
| 96 | 2016 -- 03034/069 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE «TODAYS FESTIVAL 2016». IMPEGNO PER EURO 4.514,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DELIB. G. C. N. MECC. 2016-00365/045. CIG A. MANZONI & C. S.P.A. Z361A537CD - HOMEWORK EDIZIONI S.R.L. Z661A537FE |
| 189 | 2016 -- 02802/072 | SPESE MINUTE E URGENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 EURO 500,00 |
| 121 | 2016 -- 02783/084 | C. 1 - ACQUISTO CARNET ELETTRONICI DI VIAGGIO OCCORRENTI AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 PER L`ANNO 2016. N. CIG ZC8195FBA1. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,50. |
| 126 | 2016 -- 02851/084 | C.1-INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA`. CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "AUSER VOLONTARIATO TORINO". RIMBORSO SPESA DI EURO 3.000,00 CON IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 2016 01979/084 DEL 19 APRILE 2016. APPROVAZIONE |
| 127 | 2016 -- 02852/084 | C.1-INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA`. CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "SEA - SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI". RIMBORSO SPESA DI EURO 6.240,00 IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 3.120,00 IN ESEC. DELLA DELIBERA MECC. N. 2016-01979/084 DEL 19 APRILE 2016. APPROVAZIONE |
| 130 | 2016 -- 02903/084 | C. 1 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ONG MAIS «MOVIMENTO PER L`AUTOSVILUPPO, L`INTERSCAMBIO E LA SOLIDARIETA`» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01740/084 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/04/16. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 131 | 2016 -- 02904/084 | C. 1 - IMPIANTO DI VOTAZIONE ELETTRONICA SALA CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE. SERVIZIO INTERVENTI TECNICI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE ANNO 2016. CIG N. ZAD1A1104F. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 658,80 IVA 22% INCLUSA. |
| 135 | 2016 -- 02963/084 | C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE PESCI VOLANTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01733/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 13/04/16. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 138 | 2016 -- 02966/084 | C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`AICS COMITATO PROVINCIALE TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01745/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 13/04/16. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 139 | 2016 -- 02967/084 | C. 1 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01978/084 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/04/16. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 7.000,00. |
| 140 | 2016 -- 02968/084 | C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01888/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/04/16. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700,00. |
| 141 | 2016 -- 02969/084 | C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE KLUG IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01889/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/04/16. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 134 | 2016 -- 02979/084 | C1-SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA; AFFIDAMENTO ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA: TIPOLGIA 1 LOTTI 3 E 4, TIPOLOGIA 2 LOTTI 2,4 E 5, TIPOLOGIA 3/4 LOTTO 1, TIPOLOGIA 5 LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.941,80 |
| 41 | 2016 -- 02835/085 | DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2015 02781/019. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/7/2016-31/12/2016. EURO 3.874,28=. C.I.G. 6609834F8E. |
| 22 | 2016 -- 02710/086 | C. 3 - ACQUISTO CARNET ELETTRONICI. ANNO 2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 700,00= IVA 10 % COMPRESA. |
| 24 | 2016 -- 02845/086 | 2016C.3 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18 OTTOBRE 2004 E S.M.I |
| 25 | 2016 -- 02920/086 | C. 3 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS N. 267/2000 E S.M.I. - ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 4.002,50. |
| 26 | 2016 -- 02925/086 | C.3 - SOGGIORNI ESTIVI A GESTIONE DIRETTA PER LE PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.918,00 IVA NON ESPOSTA - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. ANNO 2016. CODICE CIG 6655955BD0 |
| 27 | 2016 -- 02942/086 | C.3: FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI CORSO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00= ESERCIZIO ANNO 2016, SECONDO SEMESTRE |
| 28 | 2016 -- 02971/086 | C.3 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA - ANNO 2016. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.310,40 IVA AL 5% COMPRESA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 113 | 2016 -- 02589/087 | LEGGE 285/97 DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASAI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.863,00 IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2015 05240/087 DEL 30 NOVEMBRE 2015, FINANZIATO CON CONTRIBUTI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO. |
| 24 | 2016 -- 02697/088 | C.5. -DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANTEAS (ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA) PER IL PROGETTO "SPAZIO ANZIANI SOLIDARIETA' E CULTURA AD OGNI ETA' " ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.480,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DEL C.C. 2016/01667/088. |
| 25 | 2016 -- 02701/088 | C.5 - ART. 42 COMMA 2 - PROGETTO "SPAZIO ALLE DONNE ANNO 2016". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PENS@TE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.272,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DEL C.C. N. MECC. 2016/01648/088. |
| 26 | 2016 -- 02704/088 | C.5 - PROGETTO IN-CONTRIAMOCI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DIATHEKE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.360,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DEL C.C. N. MECC. 2016/01646/088. |
| 27 | 2016 -- 02707/088 | C. 5 - PROGETTO "CENTRO FAMIGLIA E INFANZIA - SEME DI SENAPE". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE RADICI E ALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. MECC. 2016/01650/088. |
| 28 | 2016 -- 02709/088 | C. 5 - PIANO OPERATIVO "DOMICILIARITA' LEGGERA 2016". ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.048,00.= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DEL C. C. N. MECC. 2016/01658/088. |
| 29 | 2016 -- 02716/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE UISP TORINO PER IL PROGETTO "SPAZIO ANZIANI C.SO LOMBARDIA 115" . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.500,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DEL C.C. N. MECC.2016/01651/088.' |
| 30 | 2016 -- 02730/088 | C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VIDES MAIN PER IL PROGETTO " INSIEME A TE...A SPINA 3. SECONDA EDIZIONE ". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DEL C.C. N.MECC. 2016/01652/088. |
| 31 | 2016 -- 02824/088 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 42.101,00. |
| 33 | 2016 -- 02864/088 | SOGGIORNI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITÀ A GESTIONE INDIRETTA ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 58.110,70= IVA AL 5% COMPRESA. PRESTAZIONE FORNITA DA PRESIDIO/SERVIZIO ACCREDITATO NON SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 47 | 2016 -- 02692/089 | C.6 INTERVENTI SULLE PROBLEMATICHE DEL LAVORO. PROGETTO "DALL'IDEA ALL'OGGETTO" - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 01676/089 DEL 18/04/2016. |
| 50 | 2016 -- 02696/089 | 24° TORNEO ESTIVO DI BOCCE DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.500,00 ALL'A.S.D. GRAZIANO IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201601707/89 DEL 13/4/2016. |
| 48 | 2016 -- 02699/089 | INIZIATIVE SPORTIVE - AREA DI SERVIZI PER HANDICAP. PROGETTO " SPORT- HANDICAP 2016". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201601631/89, DEL 13/04/2016. |
| 60 | 2016 -- 02741/089 | ECOMUSEO. ASSOCIAZIONE "LA LAVANDERA ED IJ LAVANDE' 'D BERTULA - GRUPPO STORICO". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 4.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016-01356/089 DEL 07 APRILE 2016. |
| 49 | 2016 -- 02745/089 | 19° TORNEO INVERNALE DI BOCCE DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.000,00 ALL'A.S.D. GRAZIANO. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201601706/89 DEL 13/4/2016. |
| 68 | 2016 -- 02749/089 | C.6 - INIZIATIVE CULTURALI. PROGETTO DELL'ASSOCIAZIONE "TORINO 6 BAGNEUX 92". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201601803/089 DEL 20/04/2016. |
| 55 | 2016 -- 02758/089 | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. "INIZIATIVE IN RICORDO DELLA LOTTA DI LIBERAZIONE". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.760,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016-01717/089 DEL 20/4/2016. |
| 56 | 2016 -- 02762/089 | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "A SCUOLA DI AGRICOLTURA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016-01945/089 DEL 20 APRILE 2016 |
| 57 | 2016 -- 02764/089 | INIZIATIVE RICREATIVE E CULTURALI "FALCHERA VIVA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.960,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016-01847/089 DEL 18/4/2016 |
| 58 | 2016 -- 02765/089 | INIZIATIVA PANCHINE GIALLE CONTRO IL BULLISMO. «SEDIAMOCI, PARLIAMONE». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016-01883/089 DEL 18/4/2016. |
| 62 | 2016 -- 02775/089 | INIZIATIVE RICREATIVE "CARNEVALE FALCHERESE 2016". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016-01118/089 DEL 30/3/2016. |
| 61 | 2016 -- 02776/089 | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: «PANCHINE ROSSE» TERZA EDIZIONE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016-01278/089 DEL 30/3/2016. |
| 63 | 2016 -- 02792/089 | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. "LIBERINBARRIERA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016-01279/089 DEL 30 MARZO 2016 |
| 64 | 2016 -- 02795/089 | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "PROGETTO SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO «SALONE OFF 2016» CIRCOSCRIZIONE 6". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016-02011/089 DEL 20/4/2016. |
| 65 | 2016 -- 02806/089 | SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.200,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016-01277/089 DEL 30/3/2016. |
| 66 | 2016 -- 02808/089 | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016-01807/089 DEL 18/4/2016 |
| 71 | 2016 -- 02887/089 | PROCEDURA APERTA N 88/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE TRIENNIO 2014 - 2016 LOTTO E -ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 98.391,00 IVA INCLUSA. CIG. 5248901A1F. |
| 74 | 2016 -- 02935/089 | C6 SERVIZI SOCIALI - FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI SOCIO-EDUCATIVI PER PERSONE DISABILI ANNO 2016. LOTTO UNICO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LOTTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.850,00 CIG 6655955BD0 |
| 73 | 2016 -- 02936/089 | C.6 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIOSANITARI SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI PERCORSI SOCIO-EDUCATIVI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. ANNO 2016 AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 79.184,98 AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.. |
| 29 | 2016 -- 02574/090 | C.7. PROGETTI A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI 2016. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01684/090 DEL 20.04.2016. |
| 30 | 2016 -- 02575/090 | C.7. PROGETTI A FAVORE DI SOGGETTI ADULTI IN DIFFICOLTA ANNO 2016. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.690,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01680/090 DEL 20.04.2016 |
| 31 | 2016 -- 02576/090 | C.7. PROGETTO DOMICILIARITA` LEGGERA. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.954,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01722/090 DEL 20.04.2016 |
| 38 | 2016 -- 02869/090 | C. 7 - IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COLLETTA VIA REGAZZONI 5. GESTIONE DI SERVIZI ACCESSORI ALL'APERTURA ESTIVA. STAGIONE ESTIVA ANNI 2016 E 2017. CIG.668679669E. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 40 | 2016 -- 02913/090 | C. 7 - FORNITURA SOGGIORNI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2016. LOTTO UNICO. GRUPPI 7 A E 7 B. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.700,00= AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 6655955BD0 |
| 39 | 2016 -- 02916/090 | C.7 PERCORSI SOCIOEDUCATIVI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.693,18 = IVA AL 5% COMPRESA. PRESTAZIONE FORNITA DA PRESIDIO/SERVIZIO ACCREDITATO NON SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 44 | 2016 -- 02994/090 | C.7 - PROGETTO"SCROOGE-O È NATALE TUTTI I GIORNI O NON È NATALE MAI". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORATORIO SAN FRANCESCO DI SALES. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01683/090 DEL 20/04/2016. |
| 45 | 2016 -- 02996/090 | C.7 - "PROGETTO DI AVVICINAMENTO ALLA SICUREZZA ...". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SCOOTER SICURO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01678/090 DEL 20/04/2016. |
| 46 | 2016 -- 03005/090 | C.7 - PROGETTO"ASCOLTO IN MOVIMENTO...". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PAROLE IN MOVIMENTO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01685/090 DEL 20/04/2016. |
| 47 | 2016 -- 03008/090 | C.7 - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ARCIGAY TORINO E GVV-NES PER UN TOTALE DI EURO 1.300,00. PROGETTI "CASA ARCOBALENO 2.0" E "MI CONOSCO,TI CAPISCO "IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01762/090 DEL 20/04/2016. |
| 48 | 2016 -- 03023/090 | C.7. PROGETTO «HO UN POSTO NEL MONDO». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE GI.OC. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01677/090 DEL 20/04/2016 . |
| 156 | 2016 -- 02573/091 | C. 8. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DEI CENTRI DI INCONTRO CAVORETTO E SAN SALVARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01616/91 DEL 13 APRILE 2016 I.E. |
| 166 | 2016 -- 02825/091 | C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA NIEVO MATTEOTTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ORTI E ALIMENTAZIONE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201601513/091 DEL 6 APRILE 2016 I.E. |
| 167 | 2016 -- 02826/091 | C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRONATURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «NATURARE NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 8». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01510/091 DEL 6 APRILE 2016 I.E. |
| 168 | 2016 -- 02830/091 | C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASAI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ANDIAMO AL VALE - ESTATE 2016. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01808/091 DEL 19 APRILE 2016 I.E. |
| 174 | 2016 -- 02832/091 | C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL SALONE OFF 2016. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01903/091 DEL 19/4/2016 I.E. |
| 175 | 2016 -- 02838/091 | C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NESSUNO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "I GIOVEDÌ ROSA". IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201601359/091 DEL 6/4/2016 I.E. |
| 177 | 2016 -- 02850/091 | C.8. ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONI B1. AGGIUDICAZIONE OFFERTA PER SOGGIORNO A GESTIONE INDIRETTA TIPOLOGIA 2 LOTTO 3 GRUPPO 8A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.769,90 IVA 5% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA |
| 178 | 2016 -- 02857/091 | C.8 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA SILVIO PELLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «CORSO DI NUOTO IN ORARIO CURRICULARE». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.250,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2016 01501/91 DEL 6 APRILE 2016 I.E. |
| 179 | 2016 -- 02863/091 | C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO MARCONI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPORTELLO DI PRIMA INFORMAZIONE RISTRUTTURAZIONE DEBITO PRIVATI E PICCOLI IMPRENDITORI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201601732/091 DEL 19/4/2016 I.E. |
| 104 | 2016 -- 02786/092 | C. 9 - "INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - ANNO 2016" DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A COMITATO DI GESTIONE CENTRO D'INCONTRO VIALE MONTI 21. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.411,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01432/092 DEL 5 APRILE 2016 I.E.. |
| 105 | 2016 -- 02789/092 | C. 9 - PROGETTI: "NO ALLE MAFIE, PER UNA CITTADINANZA ATTIVA!" E "VIVA LA SCUOLA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI ISTR. SUPERIORE COPERNICO-LUXEMBURG E REGINA MARGHERITA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 00325/092 DEL 29 FEBBRAIO 2016 I.E |
| 111 | 2016 -- 02793/092 | C. 9 - PROGETTI "L'ALBERO DI ANNA" E "JULKA TI RACCONTO". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ASSEMBLEA TEATRO E ART.O'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 00822/092 DEL 15 MARZO 2016 I.E. |
| 112 | 2016 -- 02796/092 | C.9 - 71° ANNIVERSARIO FESTA DELLA LIBERAZIONE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI ASSEMBLEA TEATRO E FILARMONICA MONCALIERI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 00820/092 DEL 15 MARZO 2016 I.E.. |
| 113 | 2016 -- 02797/092 | C.9 - PROGETTO "10°CAMPIONATO TRA LE BOCCIOFILE CIRC. 9. ANNO 2016. 8° TROFEO FRANCO BERTELLI". DEVOLUZ. CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORT. NIZZA-LINGOTTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.440,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 2016 01196/092 DEL 05/04/2016 I.E.. |
| 106 | 2016 -- 02798/092 | C.9 - PROGETTO « AFFIDATI 2016». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE EDUCANDO.SI.CRESCE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.520,00= (ESENTE IRPEG 4%) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2016/00434/092 DEL 29 FEBBRAIO 2016 I.E. |
| 107 | 2016 -- 02799/092 | C.9 - PROGETTI «MEDIAZIONE DEI CONFLITTI». DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI D`ISTRUZIONE SUPERIORE «GALILEI-FERRARI» E «GIOVANNI GIOLITTI». IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 1.360,00= (NON SOGGETTO IRPEG 4%) IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2016/00994/092 DEL 15 MARZO 2016 I.E. |
| 109 | 2016 -- 02801/092 | C. 9 - PROGETTO «AL DI LA` DEL MARGINE». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «EDU-CARE». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.040,00= (SOGGETTO IRPEG 4%) IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2016/01944/092 DEL 19 APRILE 2016 I.E. |
| 114 | 2016 -- 02803/092 | C.9 - PROGETTI SCOLASTICI PER IL SOSTEGNO, IL SUPPORTO E IL BENESSERE DEGLI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 00435/092 DEL 29 FEBBRAIO 2016 I.E |
| 115 | 2016 -- 02804/092 | C.9 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA ANN0 2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO COMPLESSIVI EURO 12.453,89= (IVA 5% COMPRESA) AL CONSORZIO NAOS SCS. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 110 | 2016 -- 02805/092 | C.9 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA ANN0 2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.790,20= (IVA 5% COMPRESA) AL CONSORZIO ATI IL PUNTO S.C.S.-ANFFAS ONLUS. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA |
| 116 | 2016 -- 02809/092 | C.9 - PROGETTO "SPORTIVAMENTE ALLA 9. 2015/2016 MODULO 2 - PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2016". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A A.S.D.SPORTING TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.966,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 00857/092 DEL 15 MARZO 2016 I.E. |
| 117 | 2016 -- 02837/092 | C. 9 - LEGGE 285/97. PROGETTO «SPAZIO FAMIGLIA 9». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONE AICS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.600,00= (SOGGETTO RITENUTA 4%) IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2016/01946/092 DEL 19 APRILE 2016 I.E. FINANZIATO CON CONTRIBUTI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO. |
| 118 | 2016 -- 02873/092 | C.9 - INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA`. CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE «AUSER VOLONTARIATO TORINO». RIMBORSO S PESA DI EURO 4.457,00= CON IMPEGNO DI SPESA RESIDUO DI EURO 2.228,50= IN ESEC. DELIBERA MECC. N. 2016-01985/092 DEL 19 APRILE 2016 I.E. APPROVAZIONE. |
| 15 | 2016 -- 02563/093 | C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "GIORNO DELLA MEMORIA 2016". IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.715,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201600411/093. |
| 16 | 2016 -- 02571/093 | C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI "PROGETTIAMO PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2015/2016". IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 9.852,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201600166/093. |
| 21 | 2016 -- 02818/093 | C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "IL TRENO DELLA MEMORIA". IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 960,00 A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE «LA VOCE DELLA LUNA» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201601249/093. |
| 22 | 2016 -- 02822/093 | C. 10 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL`ASSOCIAZIONE MUSICALE I MENESTRELLI DI TORINO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 360,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201601924/093. |
| 23 | 2016 -- 02829/093 | C. 10 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2016. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 28.541,00 ( IVA 22% INCLUSA. ). CIG 649918839A |
| 24 | 2016 -- 02844/093 | C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL`ASSOCIAZIONE VOLARTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.544,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201601514/093. |
| 25 | 2016 -- 02867/093 | C. 10 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE MIRAFIORI ONLUS ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.840,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2016 01681/093. |
| 26 | 2016 -- 02870/093 | C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER INTERVENTI DI SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 2.377,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201601408/093 |
| 27 | 2016 -- 02906/093 | C.10 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI-SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2016. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.924,30 (IVA COMPRESA). |
| 28 | 2016 -- 02927/093 | C. 10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER INIZIATIVE DI «ACQUATICITA` PER L`INFANZIA» E CONTRIBUTI STRAORDINARI PER «ATTIVITA` DI NUOTO PER PERSONE DISABILI» ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.929,60 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 201601387/093. |
| 29 | 2016 -- 02934/093 | C. 10 - INIZIATIVA DENOMINATA «VIVI LO SPORT OVER 55 PALESTRA E PISCINA». CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO DI EURO 1.992,00 E CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI EURO 1.992,00. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 3.984,00 ALL`A.S.D. CENTRO EUROPA `01, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 201601386/093. |
| 31 | 2016 -- 02995/093 | C.10 - TURISMO SOCIALE. SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI. EDIZIONE 2016. RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ED APPLICAZIONE PENALE AGLI UTENTI A QUOTA INTERA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.891,00. |
| 33 | 2016 -- 03067/093 | C. 10 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. ACCORDO QUADRO PER L` ANNO 2016. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 5.000,00 (IVA 22% COMPRESA) ED ESTENSIONE EFFICACIA ACCORDO QUADRO. CIG 6165816054. |
| 56 | 2016 -- 02777/106 | MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI COPERTI - BILANCIO ANNO 2016/2017. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E PROGRAMMA DI ESIGIBILITA'. CONFERMA IMPEGNI PER EURO 89.885,18 DI CUI EURO 47.325,67 PER L'ANNO 2016 ED EURO 42.559,51 PER L'ANNO 2017 CIG. 64185968F9. |
| 58 | 2016 -- 02779/106 | MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI COPERTI - ANNO 2014 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E PROGRAMMA DI ESIGIBILITA'. CONFERMA IMPEGNO PER EURO 74.700,88 CIG 6103021440. |
| 57 | 2016 -- 02781/106 | ORDINARIA MANUTENZIONE MERCATI RIONALI - BILANCIO ANNO 2016/2017. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE NUOVO Q. E. E PROGRAMMA DI ESIGIBILITA'. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 101.585,00 DI CUI EURO 50.133,60 PER L'ANNO 2016 ED EURO 51.451,40 PER L'ANNO 2017 CIG 64186369FB. |
| 157 | 2016 -- 02861/107 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO, ESECUZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN GIOVANNI 2016. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 45.018,00 (COMPRESA IVA 22%). CIG 66486997FA. |
| 158 | 2016 -- 02888/107 | SAN GIOVANNI 2016 - SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 829,60 (COMPRESA IVA 22%). CIG ZA819E066E - MEPA RDO 1214177. |
| 160 | 2016 -- 02894/107 | AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP (MEPA) DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CORTEO STORICO E FARO' PER IL 23 GIUGNO 2016 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.738,00 (COMPRESA IVA 22%) - CIG ZAD19FD7EC - RDO 1222365. |
| 170 | 2016 -- 03053/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2016. SPESA S.I.A.E. (SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI ) PRESIDIO DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.504,62 (COMPRESA IVA) |
| 140 | 2016 -- 02767/110 | PROGETTO DI INTERVENTO PER CONTRASTO ALLA PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE - ANNO 2016. COFINANZIAMENTO L.R. 75/95. TRASFERIMENTO A REGIONE PIEMONTE QUOTA A CARICO DELLA CITTA' IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2016-02553/110 DEL 31/05/2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00 |
| 159 | 2016 -- 03115/110 | RETTIFICA CIG DETERMINAZIONI N. MECC. 2016 42034/110 E N. MECC. 2016 02471/110. |
| 162 | 2016 -- 03145/110 | L. 281/91 - L.R. 34/1993. ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI" PERIODO 1 LUGLIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016 - .IMPORTO EURO 582.745,82 IVA COMPRESA, IMPEGNATO LIMITATAMENTE AD EURO 97.124.30 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG N. 669668681A |
| 59 | 2016 -- 02549/117 | M.S. PARCO DORA SPINA 3 (C.O. 3967 LOTTO 2) VARIANTE N. 1 EX ART. 132 C. 1 LETT. B) D.LGS 163/2006 E SMI - AFFIDAMENTO BRESCIANI ASFALTI SRL - IMPORTO EURO 179.300,17 IVA 22% COMPRESA SENZA AUMENTO DI SPESA - DIFFER. TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI - NUOVI PREZZI. APPROVAZIONE. |
| 69 | 2016 -- 02746/117 | SERVIZIO GRANDI OPERE DEL VERDE. SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 515,00. |
| 306 | 2016 -- 02811/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLE COOP. RADIO TAXI TORINO (COD. CIG 6642066641) E PRONTO TAXI (COD. CIG 6642092BB4) PERIODO 1° APRILE 2016 - 31 DICEMBRE 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 203.300,22 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2016. |
| 308 | 2016 -- 02812/119 | SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRASPORTO A PRENOTAZIONE PER DISABILI AFFIDATO ALLA SOCIETA` GHI.ME S.R.L. (COD. CIG 6342450350) PERIODO 1° SETTEMBRE 2015 - 31 AGOSTO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 49.800,00 IVA COMPRESA . |
| 307 | 2016 -- 02813/119 | SERVIZIO TRASPORTO MEDIANTE MINIBUS ATTREZZATI PER DIVERSAMENTE ABILI AFFIDATO ALLA SOCIETÀ TUNDO S.P.A (COD. CIG 6403321BA4) PERIODO 1 MARZO 2016 - 28 FEBBRAIO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.666,70 IVA COMPRESA PER L`ANNO 2016 |
| 6 | 2016 -- 02817/129 | URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO. SPESE MINUTE URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2016 DI EURO 500,00. |
| 28 | 2016 -- 03032/130 | STRATEGIA NAZIONALE LGBT. SERVIZIO DI CATERING EVENTO CONCLUSIVO. FINANZIAMENTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA'. AFFIDAMENTO AI SENSI L. 381/1991 E TIT. III REG. 307 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.011,25 (IVA 10% INCL). CIG Z561A54263. |
| 153 | 2016 -- 01668/131 | OSPEDALINO KOELLIKER. ALIENAZIONE SEDIME INSISTENZA E PAGAMENTO INDENNITÀ EX ART. 12 ATTO A ROGITO NOTAIO GANELLI DEL 29.12.2011. IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER EURO 2.940.000,00. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2011 08228/131 E RADIAZIONE DELLE SOMME IMPEGNATE ED ACCERTATE. |
| 309 | 2016 -- 02962/131 | PROGRAMMA DI CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILIARE. ACQUISTO TEATRO EX CAVALLERIZZA. CONGRUITA'. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 300,00 IN FAVORE DI "AGENZIA DEL DEMANIO EPE" |