Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 630 | 2016 -- 02298/004 | RISORSE DECENTRATE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 421.925,00. |
| 635 | 2016 -- 02315/004 | PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 2.017,00. |
| 657 | 2016 -- 02350/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AL COMUNE DI TORINO A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DOTT.SSA ELENA APOLLONIO. IMPEGNO DI SPESA PER L`IMPORTO DI EURO 28.276,87. |
| 668 | 2016 -- 02366/004 | AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ISCRIZIONE ON LINE DI CANDIDATURA A PUBBLICHE SELEZIONI. IMPEGNO SPESA EURO 2.562,00= COMPRESA IVA CIG Z4C19DCEA4 |
| 676 | 2016 -- 02382/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «PHOTOSHOP E ILLUSTRATOR -LIVELLO AVANZATO». IMPEGNO DI SPESA EURO 190,00 |
| 696 | 2016 -- 02473/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «ONERI E OPERE DI URBANIZZAZIONE, STANDARD IL CONTRIBUTO PRIVATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA CITTÀ PUBBLICA». IMPEGNO DI SPESA EURO 140,00 |
| 697 | 2016 -- 02474/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «SOCIAL MEDIA MARKETING ». IMPEGNO DI SPESA EURO 297,00 |
| 703 | 2016 -- 02500/004 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE. PREVIDENZA E ONERI DIVERSI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 97.500,00. |
| 730 | 2016 -- 02631/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AL COMUNE DI TORINO DEL DIPENDENTE DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA SIG. BALLARIN CHRISTIAN - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2016 - EURO 15.872,29 |
| 0 | 2016 -- 00892/005 | SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - PROCEDURA RISTRETTA N. 96/2015 - SERVIZI DI SUPPORTO AL RAFFORZAMENTO DELL`OCCUPABILITA` - APRROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL`EFFICACIA. |
| 0 | 2016 -- 01925/005 | 05/702 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CARTOTECNICA, ARTICOLI DI CANCELLERIA E STAMPATI VARI. CIG N. 6572686013. AGGIUDICAZIONE CON CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2016 EURO 15.000,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2016 -- 02109/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - P.A. N. 9/2016 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE AREE SCOLASTICHE ED ELEMENTI MOTORIZZATI SCUOLE OBBLIGO E PREOBBLIGO DELLA CITTA`. ANNO 2016. CIG 6516550B2B. APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL`EFFICACIA. |
| 0 | 2016 -- 02137/005 | SERVIZIO VERDE GESTIONE PROCEDURA APERTA N. 120/2015 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA COMPARTO FLOROVIVAISTICO, DELLE FIORIERE E DEL ROSETO DELLA CITTA` LOTTI 1, 2 APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL`EFFICACIA AI SENSI DELL`ART. 33 D.LGS. 50/2016. |
| 0 | 2016 -- 02171/005 | SERV SUOLO PUBBLICO E PARCHEGGI P. A. 39/2016 _INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA_. BIL. 2015 MODIFICHE VIABILI. C.O. 4063 C.I.G.642496727F C.U.P.C17H15000400004-C.P.V.45233141-9_. APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA |
| 0 | 2016 -- 02180/005 | PROCEDURA APERTA N. 103/2015. M.O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA_. ANNO 2016 _ N. 4 LOTTI. PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2016 -- 02185/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PROCEDURA APERTA N. 5/2016 PER MANUTENZIONE ORDINARIA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO FIBRE ARTIFICIALI VETROSE PRESENTI NELLE SCUOLE DELLA CITTA`.. ANNO 2016 - (CODICE C.I.G. 65167185D0) - PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2016 -- 02186/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PROCEDURA APERTA N. 7/2016 PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA`. ANNO 2016 - (CODICE C.I.G. 6516606962) - PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2016 -- 02242/005 | PROCEDURA APERTA N. 45/2016 PER _MANUTENZIONE BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI MUNICIPALI.. C.I.G. 6557174F26. C.U.P. C14E14000960004 -_ APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA. |
| 0 | 2016 -- 02255/005 | 005/301./A R.D.O. 1136036 SERVIZIO DI ALLESTIMEN. E DISALLESTIM. DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 153.056,95= |
| 0 | 2016 -- 02259/005 | 05/702 - DETERMINAZIONE N. 2016 01175/005 - VARIAZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI ART. 311 D.P.R. 207/2010 A FAVORE DELLA DITTA IL PAPIRO S.R.L. PER EURO 34.075,58 IVA INCLUSA - LOTTO 1 C.I.G 6299420DD2 _ LOTTO 2 62994251F6 _ LOTTO 3 C.I.G 62994316E8 - PARZIALE RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE. |
| 0 | 2016 -- 02270/005 | 05/202- ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5/6/2016-ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO. AFFIDAMENTO MEPA DELLA FORNITURA DI MATERIALI PLASTICI VARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.317,60- IVA 22% INCLUSA. CIG Z6B18CFAF9 |
| 0 | 2016 -- 02311/005 | 05/102- ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016. AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA P.N. 41/16 AI SENSI ART.63 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS 50/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE CASSEFORTI C/O GLI UFFICI ANAGRAFICI DOTATE DEL DISPOSITIVO SECURDOC CIGZC619C731A IMPORTO EURO 6.929,60 IVA INCLUSA. |
| 0 | 2016 -- 02316/005 | 005/301. PROCEDURA NEGOZIATA N. 41/2015 LOTTO 3 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI COMUNALI E ISTITUTI SOCIO ASSISTENZIALI. RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE. C.I.G. 648790221A. |
| 0 | 2016 -- 02332/005 | SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI, MAGAZZINI ED AUTORIMESSE - PROCEDURA APERTA N. 2/2016 - FORNITURA DI N. 10 MOTOCICLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2016 -- 02333/005 | 05/702 ELEZIONI AMM.VE E REFERENDUM CONFERMATIVO 2016. GARA M.E.P.A. FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA. AGGIUDIC. E CONS. ANTICIPATA. SPESA EURO 64.174,68 IVA 22% INC. IMPEGNO LIMITATO EURO 29.558,11 IVA INC. PER LE ELEZIONI AMM.VE. LOTTO 1 CIG 66801011BC LOTTO 2 CIG 6680112ACD LOTTO 3 CIG 668012772F |
| 0 | 2016 -- 02343/005 | 05/303-PUBBLICAZIONE LEGALE DI AVVISI E BANDI PER L`ANNO 2016. SPESA OBBLIGATORIA PER LEGGE. IMPORTO MASSIMO PRESUNTO EURO 490.000,00. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 40.000,00 IVA COMPRESA. CIG: 6485402309 64856385C9. |
| 0 | 2016 -- 02380/005 | 05/302 - CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 19 GIUGNO 2016. SERVIZIO SOSTIT. DI MENSA PER DIPENDENTI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 6 LOTTO 1 - ULTERIORE IMPEGNO EURO 50.000,00 IVA COMPR. CIG CONSIP 469383425A - CIG DERIVATO 598319832F |
| 0 | 2016 -- 02383/005 | 05/111 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE_AFF.ECONOMIA N.23/2016_SERVIZIO ASS.ZA TECNICA E MANUT. DI APPARECCHIATURA NECESSARIA PER LA MOVIMENTAZIONE MATERIALE ELETTORALE C/O IL V° PADIGLIONE. SPESA EURO 6.317,16 = COMPRESA IVA. AL 22%=. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. Z1318FF888 |
| 0 | 2016 -- 02414/005 | 05/400 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016. RDO MEPA. 1139474. SERVIZI DI TRASPORTO MATERIALE: (LOTTO 1.CIG 6616863814) CFP PIEMONTE; (LOTTO 2. CIG 66168648E7) TECNOSERVICE S.C.; SERVIZIO DI FACCHINAGGIO (LOTTO 3. CIG 6616866A8D): MEDIACENTER; ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.211,20 IVA COMPRESA. |
| 30 | 2016 -- 02073/007 | FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO DELL'AREA SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. IMPORTO DI EURO 1.400,00. |
| 291 | 2016 -- 02308/008 | CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA DI LOCALI SITI IN VIA VEROLENGO N. 109 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO. VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE A AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE. |
| 95 | 2016 -- 01724/010 | GIRO D'ITALIA 2016. ARRIVO A TORINO DELLA TAPPA CONCLUSIVA IL 29/05/2016. AFFIDAMENTO A RCS SPORT S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 122.000,00. CIG. 6635623154 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2016-00985/010. |
| 128 | 2016 -- 02304/010 | "UN GIORNO PER SPORT" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4,88 PER DIRITTI S.I.A.E. . |
| 30 | 2016 -- 02317/011 | PROCEDURA NEGOZIATA SUL ME.PA. PER LA PREDISPOSIZIONE, POSA E MANUTENZIONE DELLE TARGHE VIARIE/COMMEMORATIVE CITTADINE IN ALLUMINIO/OTTONE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.352,00 IVA ESCLUSA - CIG. Z0417BC957 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GRD SERVICE S.R.L.. |
| 139 | 2016 -- 02301/012 | SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA, SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO L'ALBERGO SOCIALE SHARING DI VIA RIBORDONE N. 12. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 33.000,00. CIG. 3599306146. |
| 146 | 2016 -- 02169/013 | AFFIDAMENTO SUL MEPA DEL SERVIZIO WEB «CALCOLO IMU-TASI 2016». AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DI EURO 1.830,00. CIG XA0196F6A2. |
| 102 | 2016 -- 02355/018 | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE 2016. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ATTVITÀ DELL'AREA SERVIZI CIVICI. IMPEGNO EURO 106.340,00 IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I. |
| 92 | 2016 -- 02024/019 | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - CIG. 09236002D4 PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 90.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC N. 2015 07242/19 G.C. DEL 22/12/2015. |
| 97 | 2016 -- 02110/019 | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE. PROGETTO SPRAR2. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.500,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA. |
| 102 | 2016 -- 02179/019 | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI SETTIMANALI G.T.T. PER UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI AI SENSI ART 63, COMMA 2, LETTERA B, PUNTO 2, D. LEGS.VO N.50/2016. CIG 6679069E16. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. |
| 103 | 2016 -- 02181/019 | PROCEDURA APERTA N.78/09. GESTIONE IN CONCESSIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 82.000,00 IVA 4% COMPRESA. |
| 104 | 2016 -- 02191/019 | AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI A DUE PSICOLOGI/GHE PER ATTIVITA' MEDIAZIONE FAMILIARE AMBITO PROGRAMMI CENTRO RELAZIONI E FAMIGLIE ANNO 2016, ESITO AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE APPROVATO CON DET. N. 2016-01233/019 DEL 16/03/2016 - SPESA EURO 20.620,44 INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI REGIONALI. |
| 105 | 2016 -- 02198/019 | SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO IL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI LOTTO 1. AFFIDAMENTO ESTENSIONE CONTRATTO EX PROCEDURA RISTRETTA N. 34/14 SENZA FRONTIERE S.C.S.. SPESA EURO 21.470,40 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI - CIG 66648063E6. |
| 106 | 2016 -- 02199/019 | CONVENZIONE CON AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DGC MECC. 2016 02005/019 DEL 18/4/2016. ANNI 2016-2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00. |
| 108 | 2016 -- 02201/019 | AFFIDAMENTI E INTERVENTI PER MINORI .PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 - EURO 800.000,00. |
| 111 | 2016 -- 02275/019 | PRESA D_ATTO DELLA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE RIFERITA AL NUCLEO RA DEL PRESIDIO PER ANZIANI _CASA DI RIPOSO SAN GAETANO_ GESTITO DALL_ISTITUTO POVERE FIGLIE DI SAN GAETANO DI TORINO. |
| 112 | 2016 -- 02276/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO - ASLTO1 E TO2 DEL 5 APRILE 2016. |
| 114 | 2016 -- 02278/019 | S.F.E.P. - PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL`ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.). CONDUTTORI DI GRUPPI DI GENITORI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.499,68=. SPESA SORRETTA DA FONDI DELLA REGIONE PIEMONTE DA INTROITARE. |
| 115 | 2016 -- 02280/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO CASA DI RIPOSO OSPEDALE SAN GIUSEPPE DI CARAMAGNA PIEMONTE (CN) - ASL CN1 - GESTITO DA OSPEDALE SAN GIUSEPPE ONLUS DI CARAMAGNA PIEMONTE (CN) - AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 |
| 116 | 2016 -- 02287/019 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO BUONI PASTO PER INIZIATIVE DEL SERVIZIO DISABILI GESTITE CON PERSONALE VOLONTARIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.422,72 - CIG CONSIP 60283797B8- CIG DERIVATO ZC919DD3E6. FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE. |
| 122 | 2016 -- 02424/019 | RAFFORZAMENTO DELLA RETE DI ACCOGLIENZA RIVOLTA ALLE PERSONE SENZA DIMORA ED A NUCLEI IN CONDIZIONI DI ESTREMO DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO. INCREMENTO DEI SERVIZI ANNO 2016. CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 39.640,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 12/04/2016 MECC. N. 2016 01703/019. |
| 126 | 2016 -- 02546/019 | INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 839.218,00=. |
| 120 | 2016 -- 02219/021 | SERVIZIO MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL CALCOLA PERCORSI ON LINE PER LA MOBILITÀ CICLABILE «B.U.NE.T.», ALLA SOCIETA' 5T S.R.L. CIG 6252578E94. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.558,33 IVA 22% INCLUSA - ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO CIG 6252578E94 |
| 181 | 2016 -- 02120/023 | CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI 2016. VISITE MEDICO LEGALI DI ACCERTAMENTO PER IDONEITA' AD EFFETTUARE I CANTIERI. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. DEL 5 APRILE 2016 N. MECC. 2016 01409/23. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.739,20 COMPRESA DI IVA. |
| 193 | 2016 -- 02269/023 | CANTIERE DI LAVORO 2016. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2016 01409/23. PERIODO 1° GIUGNO 2016 - 31 LUGLIO 2016 . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 233.651,25. |
| 194 | 2016 -- 02272/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI INDIVIDUATI DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE. N. MECC. 2016 01121/23. PERIODO 1° GIUGNO 2016 - 31 LUGLIO 2016. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.867,07. |
| 215 | 2016 -- 02467/023 | PROCEDURA RISTRETTA N. 96/2014 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO LAVORO TORINO. ULTERIORE AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI DELL`ART. 106 CO. 12 D.LGS 50/2016 PER EURO 22.996,70 IVA 22% INCLUSA. CIG 598163160D - CUP C16G14000320004 |
| 28 | 2016 -- 02283/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 10.728,38=. |
| 69 | 2016 -- 02194/026 | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI MUSEALI DI BIGLIETTERIA E PRESIDIO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI PRESSO I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTÀ E LE SEDI AFFERENTI IL SERVIZIO ARCHIVI, MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 522.828,00 IVA COMPRESA. CIG 55246426CC. |
| 385 | 2016 -- 02160/027 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE PER EURO 171.750,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.). |
| 408 | 2016 -- 02384/027 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ONEDIRECT SRL CON RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.073,60=(IVA 22% INCLUSA) N. CIG 66816965F7 . |
| 409 | 2016 -- 02408/027 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A AI SENSI DELLA CONVENZIONE CONSIP CT5. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.271,20=(IVA 22% INCLUSA) CIG. N. 66906589A3 |
| 413 | 2016 -- 02442/027 | NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN APPARATO COPY PRINTER SCANNER MULTIFUNZIONE - ESTENSIONE DELL`AFFIDAMENTO E DELLA SPESA ALLA DITTA RICOH ITALIA - 2° SEMESTRE 2016 - DI EURO 6.178,08= (IVA 22% INCLUSA) - CIG N 64881785DC. |
| 414 | 2016 -- 02443/027 | PROCEDURA APERTA N. 64/2011 - LOCAZIONE QUINQUENNALE DI SISTEMI DI STAMPA DIGITALE INTERFACCIATI IN RETE. ESTENSIONE DELL`AFFIDAMENTO E DELL`IMPEGNO ALLA DITTA RICOH ITALIA DI EURO 84.300,00= (IVA 22% INCLUSA) N. CIG 2829822AFA. |
| 250 | 2016 -- 02295/034 | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA NUOVO PONTE SULLA DORA. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO STUDIO O. SINISCALCO. IMPORTO E. 22.489,97 (AL LORDO RITEN. LEGGE, IVA E CONTRIB.). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE. APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO (CUP C11B13000370001 - CIG Z5B19B1F74). |
| 251 | 2016 -- 02334/034 | SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO FINALE STUDIO O. SINISCALCO. IMPORTO E. 12.247,69 (IVA E CONTRIB. COMPRESI). FINANZIAM. CONTRIBUTO MINISTERIALE. APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA (C.O. 3624 -CUP C11B13000000004 - CIG Z5B19B1F74). |
| 252 | 2016 -- 02335/034 | SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E C.SO REGINA MARGHERITA. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO FINALE STUDIO O. SINISCALCO. IMPORTO E. 3.006,83 (IVA E CONTRIB. COMPRESI). FINANZIAM. CONTRIBUTO MINISTERIALE. APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA (C.O. 3608 - CUP C14E13000050001 - CIG Z5B19B1F74). |
| 8 | 2016 -- 02342/041 | REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE MECC. 2015 7040/41 E CONTESTUALE REVOCA DI AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOC. TENITALIA S.P.A PER IL SERVIZIO DI RECAPITO URGENTE. |
| 45 | 2016 -- 00954/045 | CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ANNO FORMATIVO 2015/2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201505456/045. EURO 150.000,00. IMPEGNO LIMITATO A EURO 67.360,00. |
| 67 | 2016 -- 02053/045 | CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE VODAFONE MULTIMESSENGER AFFIDATO ALLA SOCIETA` VODAFONE. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00 IVA INCLUSA PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2016 - CIG. N. ZB9171C337. PRESA D`ATTO DI CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE. |
| 56 | 2016 -- 02286/046 | INTERVENTI STRAORDINARI DI CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONO ARBOREO DELLA CITTA` DI TORINO PROCEDURA APERTA 84/2015 AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA CUP C19D14002410004 CONFERMA IMPEGNI DI SPESA PER EURO 746.855,35 |
| 51 | 2016 -- 02344/046 | AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO P.A. 12/2015 LOTTO 1 EURO 37.500,00 IVA INCLUSA - CIG Z8F197C8C6 IMPEGNO DI SPESA |
| 52 | 2016 -- 02345/046 | AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO P.A. 12/2015 LOTTO 2 EURO 37.500,00 IVA 22% INCLUSA - CIG ZB6197C97B IMPEGNO DI SPESA |
| 53 | 2016 -- 02346/046 | AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO P.A. 12/2015 LOTTO 3 EURO 37.500,00 IVA 22% INCLUSA - CIG ZC5197C99A IMPEGNO DI SPESA |
| 54 | 2016 -- 02347/046 | AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO P.A. 12/2015 LOTTO 4 EURO 37.500,00 IVA 22% INCLUSA - CIG Z1E197C9B1 IMPEGNO DI SPESA |
| 57 | 2016 -- 02349/046 | RIPETIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA VERDE PUBBLICO CENTRALE EX PA 104/2013 PER L`ANNO 2016- ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 540.379,00 IVA INCLUSA |
| 7 | 2016 -- 00391/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ESTINTORI IN DOTAZIONE ALLE AUTO DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.000,00). CIG 6577765F61. |
| 23 | 2016 -- 01544/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA EX ART. 125 D.L.VO N. 163/2006 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI DI VERBALI OCCORRENTI ALLA POLIZIA MUNCIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 39.645,12) CIG. ZDE18E1011. |
| 28 | 2016 -- 02003/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.500,00) |
| 30 | 2016 -- 02066/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA DI UN CORSO DI FORMAZIONE NUOVO CODICE APPALTI PER PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.823,25) CIG. Z9E198D686 |
| 33 | 2016 -- 02140/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA DELLA FORNITURA DI LICENZE AGGIORNAMENTO DI SISTEMI OPERATIVI PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN USO ALLA CENTRALE OPERATIVA.IMPEGNO DI SPESA (EURO 851,97). |
| 32 | 2016 -- 02146/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI PRELIEVO E ARCHIVIAZIONE DI DOCUMENTAZIONE CARTACEA DI COMPETENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE. ESTENSIONE DELL'EFFICACIA IMPEGNO DI SPESA (EURO 40.000,00). (CIG 1640858ED7). |
| 34 | 2016 -- 02152/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI RIPARAZIONE AUTOVELOX 105 SE/IT (EURO 350,14) (CIG ZD9197ADA8). |
| 35 | 2016 -- 02293/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI APPARATI RADIO MOTOROLA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 36.000,00). (CIG ZB116DA01D). |
| 36 | 2016 -- 02294/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONSULTAZIONE BANCA DATI, PER L' ANNO 2016, DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 100.000,00). |
| 37 | 2016 -- 02479/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, RISCOSSIONE COATTIVA E PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ED ONERI DOVUTI (EURO 1.041.000,00) |
| 46 | 2016 -- 00832/057 | SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 - EURO 300,00 |
| 46 | 2016 -- 02274/060 | REALIZZAZIONE ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2 (C.O. 3947 - CUP C16F11000050009). AGG. INCARICO COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA ING. PASQUALE CUZZOLA. EURO 1.175,07, AL LORDO RIT. LEGGE CONTR. E IVA COMPR. FINANZ. CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 48 | 2016 -- 02297/060 | REALIZZAZIONE ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2 (C.O. 3947 - CUP C16F11000050009). AGG. INCARICO D.O. OPERE STRUTTURALI SOC. MEDIAPOLIS ENGINEERING SRL - ING. SILVANO VEDELAGO. EURO 14.803,69, CONTRIB. E IVA COMPRESI. FINANZ. CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO |
| 49 | 2016 -- 02336/060 | REALIZZAZIONE ENERGY CENTER NELL_AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2 (C.O. 3947-CUP C16F11000050009). AGG. INCARICO CSE STUDIO CORRADINO E CHIARAMELLO ARCH. ASSOCIATI - ARCH. CORRADO CORRADINO. IMPORTO EURO 23.788,44, LORDO RIT. LEGGE CONTR. E IVA COMPR. FINANZ. CONTRIBUTO. COMPAGNIA DI SAN PAOLO |
| 50 | 2016 -- 02337/060 | REALIZZAZIONE ENERGY CENTER AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2 (C.O. 3947). RILASCIO CERTIFICAZIONE EX ART. 248 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. SITO CONTAMINATO. AFF. PRESTAZIONI ARPA PIEMONTE E CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. APPROVAZIONE SPESA EURO 5.075,31. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 41 | 2016 -- 02172/062 | BOCCIOFILA MADOMMA DEL PILONE - PARZ. RICOSTRUZ. SEDE BOCCIOFILA LOTTO B (COD. OPERA 3739 - CUP C34H03000130004 - CIG 4394498677). VAR. IN CORSO D'OPERA - ART 132 COMMA 1"C" D.LGS. 163/2006 E S.M.I. IMPORTO EURO 19.753,65 IVA COMPR. AFF. LAVORI MAGNETTI S.R.L. . FIN. MUTUO MONTE PASCHI SIENA S.P.A. |
| 44 | 2016 -- 02244/062 | M.S. STADIO OLIMPICO C.O. 3913. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE LAVORI EURO 84.032,06 IVA COMPR. E PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO CONTROLLI STRUTTURALI - 148.600,00 IVA COMPR. E AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO CONSORZIO SINTEC. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. CONFERMA IMPEGNI PER EURO 234.570,80. |
| 45 | 2016 -- 02257/063 | ACQUISTO N° 1 ABBONAMENTO TRAMVIARIO ANNUALE (2016/17) PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE (CIG: Z2C197B3F9) - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 |
| 153 | 2016 -- 01367/064 | IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016. IMPORTO EURO 101.666,75 IVA INCLUSA (CIG 2538283165). |
| 204 | 2016 -- 02025/064 | PROCEDURA APERTA N. 8/2016 SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA ALLA STAZIONE APPALTANTE CITTÁ DI TORINO - AMBITO TO 1 - NELLA PREDISPOSIZIONE ATTI PER LA GARA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE. COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 INTERAMENTE FINANZIATA |
| 215 | 2016 -- 02118/064 | ASSOCIAZIONI CONSUMATORI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 2015 06257/064 DEL 11/12/2015, PER PROGETTO DI MONITORAGGIO E ATTIVITÁ EX ART. 2 C. 461 L. 244/2007. SPESA COMPLESSIVA EURO 18.000,00 FINANZIATA CON FONDI REPERITI PRESSO I GESTORI DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. |
| 225 | 2016 -- 02220/064 | AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA COOPERATIVA -FORN. ENENERGIA ELETT. IMPIANTI SEMAFORICI CITTA' DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 230.000,00 IVA INCLUSA CIG 649695400D |
| 226 | 2016 -- 02221/064 | AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA COOPERATIVA -FORN. EN.ELETT. ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTA' DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 1.200.000,00 IVA INCLUSA CIG 649695400D |
| 227 | 2016 -- 02225/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E L'AMIAT S.P.A. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2016 - SESTO IMPEGNO DI SPESA PER IL 2016 DI EURO 14.886.083,33 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA) |
| 224 | 2016 -- 02288/064 | ENEL SOLE S.R.L. GESTIONE IMPIANTI ILL.NE DECORATIVA SITI VARI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L ´ANNO 2016 - IMPORTO EURO 1.105,02 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD). |
| 235 | 2016 -- 02322/064 | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE IN DATA 5 GIUGNO 2016. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A DI EURO 334.280,00 IVA INCLUSA. (C.I.G. IMPIANTI ELETTRICI 25375959A1 ) |
| 236 | 2016 -- 02323/064 | AUSILIARI DEL TRAFFICO IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2016 - SESTO IMPEGNO DI EURO 125.000,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 237 | 2016 -- 02325/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 192.850,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2016 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064. |
| 238 | 2016 -- 02326/064 | ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2016 VI IMPEGNO DI SPESA EURO 49.166,67 A FAVORE DI GTT S.P.A. - CIG 05538603BA. |
| 239 | 2016 -- 02327/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2016 _ SESTO IMPEGNO DI EURO 7.083,33 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA |
| 240 | 2016 -- 02331/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2016 _ SESTO IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2016 DI EURO 250.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 69 | 2016 -- 02055/069 | ACQUISTO DI N. 6 FOTOGRAFIE PER PROMOZIONE «TORINO JAZZ FESTIVAL 2016». IMPEGNO PER EURO 1.415,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2016-00365/045. CIG RICCIO ELISABETTA Z96198C89A - ASSOC. POESIA, IMMAGINE E MUSICA ZB2198C949 |
| 79 | 2016 -- 02494/069 | SERVIZIO STAMPA MATERIALI PROMOZ. RELATIVI «THE CHILDREN`S WORLD». IMP. ED AFFID. PER EURO 5.375,32 IVA 22% COMPR. IN ESEC. DEL. G.C. N. MECC. 2016-00365/045. CIG ITALGRAFICA S.R.L. LOTTO 1 Z6B18BF33A- LOTTO 3 Z6518BF392-LOTTO 4 Z0718BF3BA |
| 166 | 2016 -- 02214/072 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19000,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE ALLA DITTA EDENTOURS DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2016-01609/072. CIG: 655716688E. |
| 36 | 2016 -- 02547/085 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ANNO 2016 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 01364/85. AFFIDAMENTO PER EURO 32.000,00= AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. C.I.G. 6643468B37. |
| 37 | 2016 -- 02550/085 | IMPIANTO SPORTIVO MODIGLIANI - PISCINA "GAIDANO". SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI E CONTROLLO IMPIANTI TECNOLOGICI ANNI 2016/18. AFFIDAMENTO ANNO 2016 EURO 46.927,00=.C.I.G.66221112DF. |
| 12 | 2016 -- 02071/086 | C.3. «IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE»- SOGGIORNI CLIMATICI PER LA 3^ ETA' - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 IVA INCLUSA E NON ESPOSTA - CONSEGNA ANTICIPATA - CIG 6628965AF6. |
| 16 | 2016 -- 02432/086 | C.3. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 BIENNIO 2015-2016. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.600,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - ANNO 2016 - CIG. Z0B13E2F68 |
| 17 | 2016 -- 02435/086 | C.3. SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 ANNO 2016 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 5.000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - CIG Z3F166EEE7 |
| 18 | 2016 -- 02436/086 | C.3 PROCEDURA APERTA N 88/20113 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE 3 ANNI 2014/2015/2016 - LOTTO C - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 43.674,80 (IVA 22% INCLUSA) - CIG. 5248825B67 |
| 19 | 2016 -- 02511/086 | C. 3 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.169,13= DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 201504950/086 - CONTRIBUTO ALL`ASS.ZIONE CULTURALE TANGRAM TEATRO IN ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRC. LE DEL 21/09/2015 N. MECC. 2015-03513/086 ERRORE MATERIALE. |
| 10 | 2016 -- 02207/088 | CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA VALDELLATORRE 169/VIA TERRANEO 11 - ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.C.D. LUCENTO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DI EURO 4.111,56. |
| 11 | 2016 -- 02210/088 | CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN CORSO LOMBARDIA 107 ALL'ASS. SPORTIVA A.C.D. LUCENTO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DI EURO 2.730,31. |
| 12 | 2016 -- 02212/088 | CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIE DEI GLADIOLI 33/A ALL'ASS. SPORTIVA "CRAL T.T.". INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2016 DI EURO 7.498,05. |
| 13 | 2016 -- 02213/088 | CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN STR. ANTICA DELLA VENARIA 20/A ALL'A.S.D. AMICI DI LUCENTO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DI EURO 2.155,04. |
| 14 | 2016 -- 02370/088 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A - D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO UTILIZZABILI DAL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI PER ESIGENZE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2074,50= (IVA COMPRESA). C.I.G. 6695082C6F |
| 15 | 2016 -- 02425/088 | CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN C.SO LOMBARDIA 174 - BOCCIODROMO TROMBETTA - AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO "EDOARDO DE ANGELI". INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DI EURO 1.371,13. |
| 39 | 2016 -- 02314/089 | C. 6 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE E CULTURALE ANNO 2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01124/089 DEL 31 MARZO 2016. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER EURO 19.300,10 IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZF51939056. |
| 132 | 2016 -- 02303/091 | C.8 REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2012 05963/91 DI DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 1.200,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DI BAOBAB. APPROVAZIONE |
| 142 | 2016 -- 02418/091 | C.8-INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA`. CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "SEA - SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI". RIMBORSO SPESA DI EURO 4.980,00 IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 2.490,00 IN ESEC. DELLA DELIBERA MECC. N. 2016-01961/091 DEL 20 APRILE 2016 I.E. APPROVAZIONE |
| 143 | 2016 -- 02419/091 | C.8-INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA`. CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "AUSER VOLONTARIATO TORINO". RIMBORSO SPESA DI EURO 3.100,00 CON IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 1.550,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 2016 01961/091 DEL 19 APRILE 2016 I.E. APPROVAZIONE |
| 144 | 2016 -- 02420/091 | C.8-INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA`. CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "NON PIU_ DA SOLI - EDERA". RIMBORSO SPESA DI EURO 6.430,00 CON IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 3.215,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 2016 01961/091 DEL 20 APRILE 2016 I.E. APPROVAZIONE |
| 74 | 2016 -- 02261/092 | C.9-INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA`. CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE «AUSER VOLONTARIATO TORINO». RIMBORSO SPESA DI EURO 4.457,00 CON IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 2.228,50 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 2016-01985/092 DEL 19 APRILE 2016 I.E. APPROVAZIONE. |
| 84 | 2016 -- 02353/092 | C.9 - CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO 10 PER LA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI, INTERNET-BOOK-CAFE', FORESTERIA E SALONE POLIVALENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 6.694,29 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2016. |
| 85 | 2016 -- 02359/092 | C. 9 - REVOCA DELLA DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2015 07233/092 DEL 18/12/2015 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE KAPPADUE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2015 06244/92 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 15/12/2015 PARI AD EURO 1.800,00. |
| 86 | 2016 -- 02361/092 | RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.500,00. |
| 88 | 2016 -- 02423/092 | C.9 REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 06682/092 DEL 09/12/2014 DI DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 140,00 A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO. |
| 141 | 2016 -- 02305/104 | STABILI COMUNALI DI EDILIZIA SOCIALE UBICATI NELLA PROVINCIA DI TORINO _ ACCONTO I.M.U. 2016 _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 45.545,00 _ ACCONTO TASI 2016 _ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 227.993,00. |
| 113 | 2016 -- 02119/110 | L. 281/91 E L.R. 34/93. RINNOVO SERVIZIO DI GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI". PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2016. PROCEDURA RISTRETTA 72/2012. IMPORTO EURO 582.745,82 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO A EURO 97.124,30 IVA 22% COMPRESA - CIG 4423061965 |
| 125 | 2016 -- 02313/110 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI E GATTI DEI CANILI E GATTILI MUNICIIPALI DI TORINO PER L`ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 40.077,00 IVA INCLUSA ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 10.500,00 CIG 6415886C9B |
| 48 | 2016 -- 02216/117 | M.S. PARCO DORA SPINA 3 (C.O. 3967 LOTTO 2) AFFIDAMENTO AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. PER NUOVO ALLACCIO CON FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ATTIVAZIONE CONTATORE - IMPORTO EURO 1.187,21 IVA 22% COMPRESA (CIG DERIVATO 651700202F)). RIDETERM. Q.E. FINANZ. CON MUTUO ORIG. N. 2066. |
| 111 | 2016 -- 02102/126 | FORNITURA DOCUMENTI DI VIAGGIO ANNO 2016. AL PERSONALE DEL SERVIZIO. AFFIDAMENTO A G.T.T. SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 477,00 IVA 10% COMPRESA. CIG ZC7199864B |
| 17 | 2016 -- 02048/130 | SPONSORIZZAZIONE PROGETTO VOLONTARIATO CIVICO DELLA CITTÀ DI TORINO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EURO 59.714,00 E IMPEGNO DI SPESA EURO 47.214,00 (IVA COMPRESA). CIG Z99194CCBE. |