Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 3 | 2016 -- 01798/001 | AFFIDAMENTO SERVIZI VARI IN OCCASIONE DEL FORUM ITALO-TEDESCO DEL 13 APRILE 2016, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2016/01578/001 G.M. 05-04-2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 14.958,60.IVA INCLUSA. CIG Z9A1949A07 - CIG Z971949C29 - CIG Z841950DAD CIG ZBD195FD91 CIG ZB2195FE86. |
| 455 | 2016 -- 01593/004 | PATROCINIO LEGALE. PRENOTAZIONE DEL SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 15.000,00. |
| 471 | 2016 -- 01664/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «IL NUOVO ISEE DOPO IL PRIMO PERIODO DI APPLICAZIONE: REVISIONE DEI REGOLAMENTI, CONTROLLI, RAPPORTI CON L'UTENZA. L`IMPATTO DELLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO SULL`ISEE PER I DISABILI E NUOVI MODELLI DI DSU». IMPEGNO DI SPESA EURO 310,00 |
| 486 | 2016 -- 01746/004 | COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DEL SIGNOR COLOSI ROBERTO. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI EURO 1.046,36 PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2016. |
| 488 | 2016 -- 01751/004 | RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. ULTERIORE PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2016 DI EURO 30.000,00. |
| 489 | 2016 -- 01784/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «IMPIANTI SPORTIVI ED EVENTI SPORTIVI NEI COMUNI ». IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00. |
| 522 | 2016 -- 01934/004 | PROGETTO EUROPEO _WEGOVNOW_. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00. |
| 535 | 2016 -- 01959/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «AGGIORNAMENTO UNI EN ISO 9001:2015: DEFINIZIONE DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO DI UNA ORGANIZZAZIONE PUBBLICA, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI STRATEGICI- OPERATIVI IN RIFERIMENTO ALLA NUOVA UNI EN ISO 9001:2015». IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600,00 |
| 536 | 2016 -- 01989/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 27.200,00 DI CUI EURO 272,00 QUALE RICARICO DELL`AGENZIA. ( ASSISTENTE SOCIALE PART - TIME 30 ORE ) |
| 537 | 2016 -- 01990/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 27.200,00 DI CUI EURO 272,00 QUALE RICARICO DELL` AGENZIA. |
| 0 | 2016 -- 01041/005 | P.A. 05/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO FIBRE ARTIFICIALI VETROSE PRESENTI NELLE SCUOLE DELLA CITTA'. ANNO 2016 |
| 0 | 2016 -- 01384/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PROCEDURA APERTA N. 7/2016 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA`. ANNO 2016. CIG 6516606962. APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL`EFFICACIA. |
| 0 | 2016 -- 01426/005 | PROCEDURA APERTA N. 21/2016 PER _VIABILITA`_CICLABILE. BILANCIO 2015. OPERE DI M.S. E COMPLETAMENTO C.O.4128. CIG: 648842842B. CUP C17H1500037004. C.P.V.: 45233162-2_.APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL`EFFICACIA. |
| 0 | 2016 -- 01440/005 | 05/400 REFERENDUM 17.04.2016. RDO M.E.P.A.. 1139474. AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE A CFP PIEMONTE (LOTTO 1- CIG 6616863814), TECNOSERVICE (LOTTO2- CIG 66168648E7), E SERVIZIO DI FACCHINAGGIO A MEDIACENTER (LOTTO3- CIG 6616866A8D) SPESA DI EURO 52.324,60 IVA COMPRESA |
| 0 | 2016 -- 01553/005 | 05/702 - REFERENDUM ABROG. DEL 17.04.2016. FORNITURA «MANIF. COP. STAMP. VARI E FALD.». VARIAZ. CONTR. EX ART. 311 D.P.R. 207/2010 DITTA TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. LOTTO 1 C.I.G. 6608050F5A LOTTO 2 C.I.G 66080585F7 LOTTO 4 C.I.G 6608065BBC LOTTO 5 C.I.G 6608073259 IMP. SPESA EURO 1.927,60 IVA INC |
| 0 | 2016 -- 01702/005 | 05/303PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETT. B) D.LGS. 163/2006 E S.M.I.. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA FOTOCOPIATORI PERIODO 01/06/2016-31/05/2018. SPESA EURO 23.394,93 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO PER L`ANNO 2016 DI EURO 3.446,06 IVA COMPRESA. CIG ZC418D4206. |
| 0 | 2016 -- 01761/005 | 05/202 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SOLLEVATORI IDRAULICI NELLE PISCINE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE E IMP. LIMITATO. CIG Z9518F6D0C EURO 3.653,00 IVA 22% INCLUSA CONSEGNA ANTICIPATA |
| 0 | 2016 -- 01763/005 | 05/100 -INDIZIONE PROCEDURA APERTA - AFFIDAMENTO SERVIZIO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE - ARREDI E COMPLEMENTI. SPESA PRESUNTA EURO 285.000,00 IVA INCL. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 114.000,00 PERIODO 2017-2019 LOTTO 1 CIG:66512343EE - LOTTO 2 CIG:6651249050. |
| 0 | 2016 -- 01765/005 | 05/302 SERVIZIO SOSTIT. DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SIST. INFORM. DI SUPPORTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 1 - SPESA EURO 13.545.480,00 IVA COMPR.- IMPEGNO LIMITATO EURO 45.355,00 IVA COMPR. CIG CONSIP 60283797B8 - CIG DERIVATO 6650526BA9 |
| 0 | 2016 -- 01779/005 | 05/111 - AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI. IMPEGNO SPESA EURO 963,80= COMPRESA IVA AL 22%. CIG ZB3195E066 |
| 0 | 2016 -- 02021/005 | 05/303- REVOCA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP «APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24» PER IL NOLEGGIO DI NR. 6 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE DISPOSTA CON DETERMINAZIONE N. MECC. 2016-00847/005. |
| 21 | 2016 -- 01331/007 | FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO.PROGETTO «RICERCHE, CONTATTI E INTERAZIONI TRA BAMBINI E ARTISTI NELLA CONTEMPORANEITÀ`». AFFIDAMENTO. SPESA EURO 8.540,00 CIG ZDB18C9CA4 |
| 24 | 2016 -- 01619/007 | SORIS S.P.A E EQUITALIA NORD S.PA.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI. ANNI SCOLASTICI 2015/2016- 2016/2017 E RETRO. EURO 250.000,00= . |
| 25 | 2016 -- 01696/007 | SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORA ALLE POLITICHE EDUCATIVE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. IMPORTO DI EURO 250,00. |
| 28 | 2016 -- 02029/007 | INSEGNANTI SCUOLA MATERNA-FORMAZIONE GRADUATORIA TRIENNALE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO-NOMINA SEGRETERIA-PROVVEDIMENTI-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA-EURO 4.818,26= |
| 143 | 2016 -- 01355/008 | CITTA' DI TORINO/AMIAT - IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 600,00. |
| 163 | 2016 -- 01529/008 | DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA IN VIA ASINARI DI BERNEZZO DEL 2 OTTOBRE 2015. IMPEGNO DI EURO 172,37 PER RISARCIMENTO. |
| 170 | 2016 -- 01633/008 | FESTA DELLA LIBERAZIONE. COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA` CIVILE VERSO TERZI. EMISSIONE APPENDICE A POLIZZA GENERALE DELLA CITTA`. LOTTO 4 CIG 3851375F2D. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650,00 IMPOSTE E TASSE COMPRESE. |
| 194 | 2016 -- 01874/008 | FORNITURA GAS METANO IMMOBILI PROPRIETA_ DELLA CITTA' DI TORINO ADESIONE CONV. CONSIP "GAS NATURALE 8" - LOTTO 1 - DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 CIG 6257644330 CIG DERIVATO 6517039EB3. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 370.000,00 IVA INCLUSA |
| 90 | 2016 -- 01541/010 | IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2016. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 15.941,00 IVA COMPRESA. |
| 21 | 2016 -- 01552/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA - PERIODO: 16 MAGGIO - 16 GIUGNO 2016 - ( COD. IST - 02627) - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 19.110,00 E RELATIVA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
| 118 | 2016 -- 01983/012 | ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00. |
| 113 | 2016 -- 01774/013 | DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO - BILANCIO 2016 FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE E URGENTI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 |
| 3 | 2016 -- 00154/016 | FONDI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 37/2003 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015 03015/016. |
| 89 | 2016 -- 01919/016 | COMPENSO AL CONCESSIONARIO EQUITALIA S.P.A. PER AGGIO E IVA A SEGUITO DI RISCOSSIONE COATTIVA SU RUOLI PREGRESSI INERENTI IL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO C.O.S.A.P MERCATI. IMPORTO DI EURO 1.000,00= |
| 90 | 2016 -- 01921/017 | COMPENSO AL CONCESSIONARIO EQUITALIA S.P.A. PER AGGIO E IVA A SEGUITO DI RISCOSSIONE COATTIVA SU RUOLI PREGRESSI INERENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE AI REGOLAMENTI MUNICIPALI. IMPORTO DI EURO 2.000,00= |
| 78 | 2016 -- 01863/018 | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE 2016. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.791.171,05. |
| 55 | 2016 -- 01025/019 | PROGETTO HOPELAND AGGIUNTIVI. ACCOGLIENZA DA 01.03.2016 A 20.04.2016. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2016 00717/019 DEL 23.02.2016 IMPEGNO SPESA EURO 142.892,82 TOTALMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI. |
| 64 | 2016 -- 01261/019 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA REIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL'INSERIMENTO IN COMUNITÀ. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.250.000,00 IVA COMPRESA. |
| 67 | 2016 -- 01425/019 | SERVIZI E PRESIDI SOCIO SANITARI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA_. INCARICO PROFESSIONALE A MEDICO PSICHIATRA. AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 9.333,00 FINANZIATA CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE. |
| 70 | 2016 -- 01563/019 | LEGATO ELDA PELLERINO. SPESE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E TABELLA MILLESIMALE - RATA UNICA - ANNO 2016. IMPORTO EURO 226,26. |
| 71 | 2016 -- 01564/019 | S.F.E.P. - SUPERVISIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI SOCIALI DEI SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 612,00= SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI DA INTROITARE. |
| 72 | 2016 -- 01565/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO CAMBIO SEDE LEGALE DEL SOGGETTO GESTORE DELLA RESIDENZA DI TINA DI VESTIGNE_ (TO) - GESTITO DA KINETIKA S.R.L. |
| 73 | 2016 -- 01571/019 | NUMERI VERDI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= (IVA INCLUSA) PER L`ANNO 2016 E ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. CIG ZE6177F20E. |
| 74 | 2016 -- 01576/019 | PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI "AURORA S.C.S." IN "GIULIANO ACCOMAZZI S.C.S.". |
| 80 | 2016 -- 01744/019 | INTERVENTI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 13.000,00. FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 81 | 2016 -- 01780/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 84/2014 - SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITA' LOTTI 1-11 EURO 4.348.415,38 IVA 4% INCLUSA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016 EURO 274.353,22 IVA 5% INCLUSA. |
| 82 | 2016 -- 01827/019 | PRESA D`ATTO DI FUSIONE, MEDIANTE INCORPORAZIONE, TRA LA SOCIETA` BLU COBALTO SRL E LA SOCIETA` BLU ACQUA SRL |
| 84 | 2016 -- 01841/019 | PRESA D_ATTO PRESA D_ATTO VOLTURAZIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO «DOTT. GIACOMO NATALE» DI ALASSIO (SV) ALLA SOCIETA_ SERENI ORIZZONTI SPA DI UDINE |
| 85 | 2016 -- 01954/019 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA REIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL'INSERIMENTO IN COMUNITÀ. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.250.000,00 IVA COMPRESA |
| 86 | 2016 -- 01955/019 | PRESA D'ATTO DI CONFERIMENTO DI RAMO D'AZIENDA DI "SERENI ORIZZONTI S.P.A." IN "SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.". |
| 90 | 2016 -- 01995/019 | INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE IN MATERIA LEGALE PER L'UFFICIO TUTELE DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.838,40. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI INTROITATI |
| 91 | 2016 -- 01997/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO TARIFFE NUOVO CONTRATTO DELLA CASA DI RIPOSO _CASAMIA DI BORGARO (TO), TERRITORIO ASL TO4, AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 94 | 2016 -- 02040/019 | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIOSANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE PERIODO 1/01/2016-30/06/2016 - CIG 09236002D4 - PRENOT. SECONDO IMP. SPESA PER EURO 150.000,00 IN ESEC. ALLA DEL. G.C. N. 2015 07242/019 DEL 22/12//2015 |
| 65 | 2016 -- 01723/020 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA SOC. SERVENTI IMMOBILIARE S.R.L..IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ¬ 58.421,59 (CINQUANTOTTOMILAQUATTROCENTOVENTUNO/59), RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 163 DEL 09/06/2015 PROT. ED. N. 2014-1-6733 |
| 79 | 2016 -- 01729/020 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A FIORA FRANCA. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.256,46 (DUEMILADUECENTOCINQUANTASEI/46) RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 21/2016 PROT. ED. 2015/1/16006 |
| 77 | 2016 -- 01336/021 | PROGETTO DERRIS-LIFE 2014 SERVIZIO DI SUPPORTO AD ATTIVITA` DI PROJECT MANAGEMENT, RENDICONTAZIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DEL PROGETTO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA` ERNST & YOUNG FINANCIAL-BUSINESS ADVISORS S.P.A. -IMPORTO EURO 17.080,00 CIG ZE218968E5, CUP: C15F14000170006 |
| 158 | 2016 -- 02010/023 | CANTIERE DI LAVORO 2015/2016. ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015 04382/23 E 2016 00101/23. PERIODO 1° MAGGIO 2016 - 31 MAGGIO 2016 . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 121.103,27. |
| 25 | 2016 -- 02034/024 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL_ART. 125 C. 11 DEL D.LGS 163/2006 PER LA FORNITURA DI UNA MACCHINA GENERATRICE DEL FUMO - IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 275,60 IVA COMPRESA - CIG.Z92198AFFE |
| 61 | 2016 -- 01960/025 | PARZIALE REVOCA DELLA FORNITURA DI GIORNALI E DI ALTRI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA RITA ATRIA PER IL PERIODO 1° MAGGIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016 E NUOVO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PREVISTA DI EURO 3.090,00. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG: Z3419566E8. |
| 38 | 2016 -- 02065/029 | ABBONAMENTO AL PERIODICO DIGITALE "EDILIZIA E TERRITORIO"EDITORE IL SOLE 24 ORE. RINNOVO PER L'ANNO 2016. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA. IMPEGNO DI SPESA EURO 165,00 IVA 22%. INCLUSA. CIG Z19196394B |
| 37 | 2016 -- 01788/030 | DETERMINAZIONE: LAVORI DI MANUT. MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI DEGRADATI DI PROPRIETA_ PATRIMONIALE- ANNO 2013 (C.O. 3482 - CUP C16J12000400004 - CIG 5573296D57). AGGIUDICATARIA DITTA SINOPOLI S.R.L. PROROGA TEMPO UTILE CONTRATTUALE. |
| 42 | 2016 -- 01859/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA REVELLO 3 E 5, BONIFICA E DEMOLIZIONE EDIFICI (COD. OPERA 4024 _ C.U.P. C16E12000170004 - C.I.G. 6033857051)- REVOCA DETERMINAZIONE 201600628/030 - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. |
| 41 | 2016 -- 01862/030 | RIQUALIFICAZIONE ARCATE DEI MURAZZI DEL PO. ENERGETIC S.PA. INTERVENTO DI RIMOZIONE SERVIZI INATTIVI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 201506076 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.623,25 (IVA 22% INCLUSA) - REVOCA DETERM. N. MECC 2015 07318/030 CIG DERIVATO 6517039EB3 |
| 28 | 2016 -- 01695/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI, ANNO 2008. (C.O. 2944) PRESA D'ATTO FALLIMENTO DELL'IMPRESA FORESTO ARMANDO S.P.A. E NOMINA CURATORE FALLIMENTARE. |
| 32 | 2016 -- 01887/031 | COMPL. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2. NUOVA COSTR. E BON (C.O. 3916-CIG 3525722DD2) AFFID. VAR. ART. 132 C.1 LETT.C) E 132 C3 2° PERIODO D.LGS. 163/06. IMP.SPESA E. 19.020,15 IVA COMPR. FIN. ON. URB. IN ESEC DEL. G.C. 2016-01748/31-PRESA D'ATTO VAR. LEG. RAPPR. SO.TEC. SRL |
| 31 | 2016 -- 01890/031 | AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' - ANNO 2016. APPROVAZIONE |
| 214 | 2016 -- 02004/034 | PARZIALE SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA DA VIA BREGLIO A NUOVA STAZIONE REBAUDENGO. APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI QUARANTACINQUE AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA (C.O. 4084 - CUP C14E12000090002). |
| 6 | 2016 -- 01714/041 | REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DELL`AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL` ART. 9 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N°. 90 (APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA). GENNAIO /FEBBRAIO 2016. IMPEGNO DI SPESA Â? 43.548,33. |
| 32 | 2016 -- 01757/046 | TA.RI. - TASSA RIFIUTI - L. 147/2013 PRESSO L'ISTITUTO BONAFOUS SITO NEL COMUNE DI CHIERI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO ACCONTO ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CHIERI - IMPORTO EURO 587,48 |
| 4 | 2016 -- 00243/048 | AFFIDAMENTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER ATTREZZATURE TECNICHE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 26.179,60).CIG Z231722AEA |
| 24 | 2016 -- 01569/048 | PROCEDURA PUBBLICA PER L_ALIENAZIONE DEI VOEICOLI GIACENTI PRESSO LE DEPOSIRTERIE A SEGUITO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELLA D.L. 269/2003 CONVERTITO DALLA LEGGE 326/2003 ACCERTAMENTO DI EURO 36.720,00 |
| 25 | 2016 -- 01857/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA A CARICO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRE SPESE DI PROCEDURA. PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA. (EURO 15.000,00) |
| 53 | 2016 -- 01852/049 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI ASSESSORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2016. PRENOTAZIONE SECONDO IMPEGNO DELLA SPESA EURO 5.000,00. |
| 2 | 2016 -- 01424/050 | PROCEDURA APERTA N. 66/2014. SERVIZIO DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DELL'AREA METROPOLITANA PERIODO 1/12/2014-30/11/2016. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 13.883,00 CIG 573636347F. |
| 3 | 2016 -- 01691/050 | PROGETTO LINGUE IN SCENA. EDIZIONE 2016. AFFIDAMENTO ALLA GTT PER LA FORNITURA N. 55 TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE URBANA PER GIOVANI EUROPEI. SPESA DI EURO 550,00. CIG. N. Z6A1946CBC. |
| 4 | 2016 -- 01692/050 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO "BUONI PASTO" PER INIZIATIVE DEL SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.265,26 - CIG. Z851945A85. |
| 5 | 2016 -- 01845/050 | PROGETTO «LINGUE IN SCENA!» EDIZIONE 2016. AFFIDAMENTO AD ITACA ASSOCIAZIONE TEATRALE PER SERVIZI VARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.950,00= IVA 22% INCLUSA CIG. N. ZA11913251. |
| 6 | 2016 -- 02050/050 | AFFIDAMENTO GESTIONE DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI DEL CENTRO INFORMAGIOVANI. PERIODO MAGGIO 2016. IMPEGNO LIMITATO EURO 6.148,29 IVA 22% COMPRESA. CIG. 5549593504. |
| 34 | 2016 -- 01687/055 | CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016. NOLEGGIO AUTOCARRI O AUTOFURGONI CON AUTISTA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. AFFIDAMENTO, AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 35.556,90, IVA 22% INCLUSA. CIG 56885292A2. |
| 35 | 2016 -- 01716/055 | CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016. NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. AFFIDAMENTO, CONSEGNA ANTICIPATA ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.480,67, IVA 10% INCLUSA. CIG ZAC18EF1D3. |
| 40 | 2016 -- 01856/059 | SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI PATRIMONIO E VERDE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 1.164,00 |
| 34 | 2016 -- 01982/060 | NUOVA REALIZZAZIONE ENERGY CENTER (C.O. 3947). AFF. ULTERIORI OPERE ART.57 C.5 LETT.A) D.LGS.163/2006 ATI MATTIODA PIERINO & FIGLI SPA (MANDATARIA)/SO.GE.CO SRL/GEMMO SPA. EURO 807.895,03 IVA COMPR. ESEC. DEL.MECC. 201601753/060 G.C.12/04/2016. APP. NUOVO QUADRO EC. FINANZ. CONTR. COMP. SAN PAOLO |
| 139 | 2016 -- 01204/064 | CONSULTAZIONI REFERENDARIE IN DATA 17 APRILE 2016. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A DI EURO 209.840,00 IVA INCLUSA. (C.I.G. IMPIANTI ELETTRICI 25375959A1 ) |
| 182 | 2016 -- 01711/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2016 _ QUINTO IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2016 DI EURO 250.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 184 | 2016 -- 01713/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 192.850,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2016 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064. |
| 195 | 2016 -- 01915/064 | IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 IMPORTO EURO 13.435,30 IVA COMPRESA (CIG 2538283165). |
| 194 | 2016 -- 01916/064 | IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016. IMPORTO EURO 11.604,27 IVA INCLUSA (CIG 25375959A1) |
| 38 | 2016 -- 01205/069 | STAMPA MANIFESTI MUPI JUNIOR PER PROMOZIONE TJF 2016 IN ESECUZIONE DELIBERA G.M. 2016-00365/45. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 1.708,00 IVA COMPRESA. CIG Z9C18FCD0F. |
| 55 | 2016 -- 01730/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL: PROGRAMMAZIONE ON AIR SULLE EDIZIONI LOCALI DI REPUBBLICA.IT «IL JAZZ E LE ALTRE ARTI» DAL 23 APRILE AL 1 MAGGIO 2016. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO EURO 5.002,00 IVA COMPRESA. IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2016-00365/045. CIG Z421954B4E. |
| 58 | 2016 -- 01789/069 | SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI TORINO JAZZ FESTIVAL 2016. IMP. ED AFFID. PER EURO 2.081,32 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 2016-00365/045. CIG PROMOS COMUNICAZIONE S.A.S. LOTTO 3 Z061877077 LOTTO 4 Z8D1877093 |
| 59 | 2016 -- 01801/069 | MONTAGGIO DI STRISCIONI STRADALI IN PVC IN VIA PO PER «TORINO JAZZ FESTIVAL 2016» - ESEC.DELIBERA G.C. 2016/00365/045- IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER EURO 2.562,00 IVA COMPRESA ALLA IREN SERVIZI E INNOVAZIONE SPA.- CIG N. Z59195CE06 |
| 60 | 2016 -- 01809/069 | ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO TORINO JAZZ FESTIVAL CON ACQUISTO RELATIVI KIT SCENOGRAFICI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 6900,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2016-00365/045. CIG . Z311959238 |
| 63 | 2016 -- 01918/069 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE «TORINO JAZZ FESTIVAL 2016». IMPEGNO PER EURO 5.000,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2016-00365/045. PUBLIKOMPASS S.P.A. CIG ZF3196965E |
| 67 | 2016 -- 02052/069 | SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO DI N. 2 GAZEBO DURANTE IL TORINO JAZZ FESTIVAL 2016. IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 2016-00365/045. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALL IN 1 SRLS PER UN IMPORTO DI EURO 1.823,90. CIG. NR Z3C198DC77 |
| 82 | 2016 -- 00912/072 | TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 40.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE URBAN CENTER METROPOLITANO PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ PROGETTUALI EUROPEE DEL 2015-2016. |
| 132 | 2016 -- 01609/072 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE ALLA DITTA EDENTOURS AFFIDAMENTO SPESA EURO 45.000,00 IMPEGNO LIMITATO A EURO 3.500,00. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG: 655716688E. |
| 91 | 2016 -- 01936/084 | C. 1 - ACQUISTO CARNET ELETTRONICI DI VIAGGIO OCCORRENTI AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 PER L`ANNO 2016. N. CIG ZC8195FBA1. AFFIDAMENTO SPESA DI EURO 958,50. IMPEGNO LIMITATO PER EURO 348,00. |
| 93 | 2016 -- 02027/084 | C. 1. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS. AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ED IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 PER UN IMPORTO DI EURO 6.888,99 IVA 22% INCLUSA. N. CIG. Z9F1962295. |
| 11 | 2016 -- 02044/086 | C.3. SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 ANNO 2016 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 5.000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - CIG Z3F166EEE7 |
| 22 | 2016 -- 01843/089 | GITE SCOLASTICHE PER L'ANNO 2016 - INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PER GITE SCOLASTICHE NEI LUOGHI DELLA RESISTENZA - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.740,80 IVA AL 10% COMPRESA. CIG: Z5518BF03D |
| 19 | 2016 -- 01595/090 | C.7 - GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DELL`IMPIANTO SPORTIVO BOCCIOFILA VANCHIGLIETTA SITO IN TORINO LUNGO DORA COLLETTA 39/A. C.I.G. 6367465657. AGGIUDICAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA GRUPPO PENSIONATI VANCHIGLIETTA. |
| 10 | 2016 -- 01638/093 | C. 10 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. ACCORDO QUADRO PER L` ANNO 2016. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 4.400,00 (IVA 22% COMPRESA) ED ESTENSIONE EFFICACIA ACCORDO QUADRO. CIG 6165816054. |
| 89 | 2016 -- 01540/107 | CONTENZIOSO CITTA' DI TORINO/CIRCENSIS S.A.S. DI DAVIO TOGNI & C. ESECUZIONE SENTENZA TAR PIEMONTE N. 01075/2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.029,04. |
| 101 | 2016 -- 01795/110 | L. 281/91 E L.R. 34/93. RINNOVO SERVIZIO DI GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI". PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2016. PROCEDURA RISTRETTA 72/2012. IMPORTO EURO 582.745,82 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO A EURO 97.124,30 IVA 22% COMPRESA - CIG 4423061965 |
| 79 | 2016 -- 01350/112 | .ACQUISTO CARTE PREPAGATE DA 15 CORSE URBANE + SUBURBANE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 175,00= IVA COMPRESA CIG Z3519154F0. |
| 16 | 2016 -- 01771/130 | CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE ALLA CONSULENTE DI FIDUCIA AVV. MIRELLA CAFFARATTI PER L'ANNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 553,67. MESE DI MAGGIO. |