Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 2 | 2016 -- 01273/001 | PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTE ACCORDO QUADRO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI MECC. N. 2015/06396/001 E MECC. N. 2015/06397/001 |
| 291 | 2016 -- 00971/004 | TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON BORSA LAVORO ( RIF. B 11/15). PROROGA DI LANGASCO STEFANIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.125,00. |
| 292 | 2016 -- 00978/004 | SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA PER 12 MESI (RIF. B 03/16). SPESA EURO 16.200,00. PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO A EURO 10.800,00. |
| 306 | 2016 -- 01015/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 DI CUI EURO 200,00 QUALE RICARICO DELL'AGENZIA. |
| 328 | 2016 -- 01066/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO LA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A. DI PERSONALE DELLA CITTA'. COMPENSO PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER EURO 2.334,20. |
| 329 | 2016 -- 01068/004 | COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DELLA DR.SSA FRANCESCA CAMPANA - CORRESPONSIONE INDENNITA` DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ALL'ANNO 2016 ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EURO 7.171,92. |
| 332 | 2016 -- 01070/004 | PROGETTI DI ARREDO URBANO, RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE-LAVORO ACCESSORIO ACQUISTO VOUCHER-IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 INTEGRALMENTE FINANZIATO - INDIVIDUAZIONE NOMINATIVI. |
| 352 | 2016 -- 01145/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «AGGIORNAMENTO UNI EN ISO 9001:2015 - IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI STRATEGICI E OPERATIVI IN RIFERIMENTO ALLA NUOVA ISO 9001:2015». IMPEGNO DI SPESA EURO 175,00 |
| 380 | 2016 -- 01276/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.900,00 DI CUI EURO 269,00 QUALE RICARICO DELL'AGENZIA. |
| 0 | 2016 -- 00839/005 | PROCEDURA APERTA N. 79/2015 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI SICUREZZA ED ADEGUAMENTI. COD. OPERA 4189. CUP: C14H14000600004 - CIG: 6128685ED7 - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2016 -- 00849/005 | 05/702 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17/4/2016. AFFIDAMENTO EX ART. 57 C. 2 LETT. C) D. LGS. 163/2006 DELLA FORNITURA URGENTE DI «MANIFESTI». C.I.G. ZC918A826A. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 976,00 IVA 22% INC. |
| 0 | 2016 -- 00940/005 | PROCEDURA APERTA N. 99/2015 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA STATALE "NIGRA" - VIA BIANZE' N. 7 - LOTTO 1 (CODICE C.U.P. C14H14000340001/CODICE C.I.G. 64529094F6) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2016 -- 01030/005 | 05/702 REFERENDUM ABROG. DEL 17/4/2016. AFFID. M.E.P.A. DI MANIFESTI, COP., STAMP. VARI E FALDONI_. LOTTO 1 C.I.G. 6608050F5A L. 2 C.I.G 66080585F7 L. 3 C.I.G 6608062943 L. 4 C.I.G 6608065BBC L. 5 C.I.G 6608073259 L. 6 C.I.G 66080818F1. AGG.. E CONS. ANT. IMP. SPESA EURO 25.502,21 IVA 22% INC. |
| 0 | 2016 -- 01035/005 | SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - PROCEDURA APERTA N. 17/2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1-10 C.O. 3576 - CIG 6500074EBD E CUP C16J08000200004. APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA |
| 0 | 2016 -- 01039/005 | SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI - AUTORIMESSE - PROCEDURA APERTA N. 87/2015 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE ANNO 2014. CUP: C14E14000980004 - CIG:6051371552 - COD. OP. 4008 - APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA. |
| 0 | 2016 -- 01042/005 | SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, RIMOZIONI, SGOMBERI, ECC.). LOTTO 1 CIG6610911855; LOTTO 2 CIG 6613549947; LOTTO 3 CIG6613555E39; 2016-2019. INDIZIONE. CENTRALE DI COMMITTENZA PER AFC TORINO SPA, SORIS SPA. SPESA EURO 1.065.060,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO EURO 369.858,00. |
| 0 | 2016 -- 01043/005 | SERV. PONTI VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE - P A. N. 93/2015 - RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DELLA SEZIONE ALVEO DEI CORSI D'ACQUA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE. C.O. 4179 (CUP: C14H14000150005-CIG: 60196070D8) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2016 -- 01053/005 | SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - PROCEDURA APERTA N. 11/2016 M. S. E MESSA A NORMA DI PALAZZO CIVICO. C.O. 3988. CIG 6398962E7A E CUP C14B14000100004 - APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA |
| 0 | 2016 -- 01088/005 | 05/400 SGOMBERO COATTO EX ORDINANZA 20/2016. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.136,16 IVA 22% COMPRESA. CIG Z5418D58C8 |
| 0 | 2016 -- 01093/005 | SERVIZIO VERDE GESTIONE - PROCEDURA APERTA N. 84/2015 - INTERVENTI STRAORDINARI DI CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO - CUP: D14002410004 - APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL`EFFICACIA - LOTTI 1 E 2. |
| 0 | 2016 -- 01094/005 | 05/302 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016. SERVIZIO SOSTIT. DI MENSA PER DIPENDENTI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 6 LOTTO 1 - ULTERIORE IMPEGNO EURO 25.000,00 IVA COMPR. CIG CONSIP 469383425A - CIG DERIVATO 598319832F |
| 0 | 2016 -- 01098/005 | 05/302. PROCEDURA NEGOZIATA N. 8/2016. RIPETIZIONE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI DOMICILIARI EX ART. 57, COMMA 5, LETT. B) D.LGS. 163/2006 - CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA EURO 788.561,40= IVA COMPRESA - IMPEGNO LIMITATO EURO 98.760,00= IVA COMPRESA. PERIODO 01.04.2016 / 31.03.2018. CIG 66066403CC. |
| 0 | 2016 -- 01147/005 | 05/303- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI PER REFERENDUM 17 APRILE 2016, ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM COSTITUZIONALE. SPESA EURO 6.674,62 IVA 22% INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 1.790,96 IVA 22% INCLUSA PER REFERENDUM 17 APRILE. CIG Z8518CE687. |
| 0 | 2016 -- 01148/005 | 05/111 - CONSULTAZIONI ELETTORALI 2016 - A.E. N. 11_2016 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE NECESSARIE PER L`ALLESTIMENTO DEL V° PADIGLIONE. SPESA EURO 38.747,74=. IMPEGNO PER REFERENDUM ABR. DEL 17.04.2016 EURO 18.111,02= CONSEGNA ANTICIPATA. N. CIG. Z5F18BFEB3 |
| 0 | 2016 -- 01156/005 | 005/202. FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016 - ART. 311 DEL D.P.R. 207/2010. SPESA EURO 1.741,79 IVA AL 22% COMPRESA. C.I.G. 6344022491 |
| 0 | 2016 -- 01157/005 | 05/111 - CONSULTAZIONI ELETTORALI 2016 - A.E. N. 10_2016 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE USO UFFICIO PER L`ALLESTIMENTO DEL V° PADIGLIONE. SPESA EURO 3.250,08=. IMPEGNO PER REFERENDUM ABR. DEL 17.04.2016 EURO 1.516,46= CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. Z6218BBBDB |
| 0 | 2016 -- 01174/005 | 05/202- REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17/4/2016. AFFIDAMENTO MEPA DELLA FORNITURA DI MATERIALI PLASTICI VARI OCCORRENTE AL REFERENDUM 17/4/2016, ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM COSTITUZIONALE. AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 1.515.24 IVA 22% INCLUSA.CIG Z6B18CFAF9. |
| 0 | 2016 -- 01175/005 | 05/702- REFERENDUM ABROG. DEL 17.04.2016 _ AFF. MEPA R.D.O. N. 882260/2015 PER LA FORNITURA DI _CARTA PER STAMP. E FOTOC. VELOCI E ART. VARI DI CANC. _ VARIAZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI ART. 311 D.P.R. 207/2010 A FAVORE DELLA DITTA IL PAPIRO S.R.L. PER EURO 34.075,58 IVA INC. L. 1 C.I.G 6299420DD2 |
| 0 | 2016 -- 01184/005 | 05/702 REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17.04.2016 AFF. MEPA R.D.O. N. 650939/2014 PER LA FORNITURA DI «STAMPATI E MATERIALI VARI». VARIAZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI ART. 311 D.P.R. 207/2010 A FAVORE DELLA DITTA MODULGRAFICA FORLIVESE S.R.L. ORA S.P.A. PER EURO 2.919,12 IVA INC. LOTTO 2 C.I.G 5992848E9A. |
| 0 | 2016 -- 01211/005 | 005/301. R.D.O. 1136036 SERVIZIO DI ALLESTIMEN. E DISALLESTIM. DEI SEGGI ELETTORALI E DELLE OPERAZ. AD ESSO CONNESSE IN OCCASIONE DELLE PROSSIME CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE E AMMINISTR. DI GIUGNO - SPESA EURO 229.585,43= IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 76.528,48 |
| 0 | 2016 -- 01217/005 | 05/702 GARA M.E.P.A. FORNITURA _STAMPE, SEGNAPOSTI, BUSTE CARTONATE, ETICHETTE AUTOADESIVE E NASTRO PER CERIMONIE_ LOTTO 1 C.I.G. 6513894B5E LOTTO 2 C.I.G. 65139043A1. AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO SPESA EURO 6.989,38 IVA 22% INC. |
| 0 | 2016 -- 01226/005 | SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI, MAGAZZINI ED AUTORIMESSE - PROCEDURA APERTA N. 2/2016 - FORNITURA DI N. 10 MOTOCICLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL`EFFICACIA. |
| 0 | 2016 -- 01235/005 | 05/202 REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17/4/2016. R.D.O. M.E.P.A. N. 1137053/2016 PER LA FORNITURA DI N. 100 CARGOPALLETS OCCORRENTI PER IL REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016 - AGGIUDIC. E CONS. ANTICIPATA. IMPEGNO EURO 13.379,74 IVA 22% INC. - CIG. Z7E18D0404 |
| 0 | 2016 -- 01236/005 | 05/202 - ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DI AUSILI OCCORRENTI A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. CIG Z9C150B0E5. SPESA EURO 3.000,00 IVA AL 22% INCLUSA - ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO |
| 0 | 2016 -- 01271/005 | 05/100-- INDIZIONE - PROCEDURA APERTA INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE PER LA MESSA A NORMA ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO LE PALESTRE SCOLASTICHE DELLA CITTÀ. SPESA PRESUNTA EURO 590.000,00= IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 340.000,00. CIG N. 6627884EE3 |
| 0 | 2016 -- 01333/005 | 05/303- ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA QUADRIENNALE DI APPARECCHIATURE VARIE DA UFFICIO. SPESA EURO 14.640,00 IVA 22% INCLUSA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 2.745,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2016. C.I.G. ZF2184FCD8. |
| 1 | 2016 -- 00006/007 | LEGGE 285/97. XVI EDIZIONE "SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI CINEMA D'ESSAI (A.I.A.C.E.) DI EURO 18.000,00=, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. MECC. N. 2015 05163/007 DEL 22/12/2015. |
| 13 | 2016 -- 00789/007 | DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.546,00 COMPRESA IVA 4%. CIG Z2518A2E03. |
| 14 | 2016 -- 00792/007 | DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 35.883,44. COMPRESA IVA 4%. CIG Z5E18A4829. |
| 17 | 2016 -- 00948/007 | CORRESPONSIONE FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER I SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE: ASSISTENZA ALL`AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E DELLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2008 6799 COME INTEGRATA DALLA D.G.C.2011/620 |
| 20 | 2016 -- 01171/007 | PROCEDURA APERTA N. 74/2012 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2013- 31 AGOSTO 2016 . LOTTI 2, 3 E 8. AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI SACE FCT S.P.A.. |
| 131 | 2016 -- 01225/008 | LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING S.P.A. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI CINQUE MESI DI CANONE PER L'ANNO 2016. (IMPORTO EURO 496.900,00.=). |
| 19 | 2016 -- 01111/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - SPESE DI FUNZIONAMENTO PER UFFICIO PREZZI - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.700,00 IVA E TGC COMPRESE - ANNO 2016 - SPESA FINANZIATA DA ENTRATE ISTAT - CIG N. Z27188A758. |
| 97 | 2016 -- 01399/013 | COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI, (TARSU-TARES-TARI, TASI, ICI-IMU VIOLAZIONI, DIRITTI DI AFFISSIONE, CIMP, IMPOSTA DI SOGGIORNO) E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IMPOSTE (COSAP) . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000.000,00. |
| 60 | 2016 -- 01123/018 | CONSULTAZIONI REFERENDARIE IN DATA 17 APRILE 2016. COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO E INDENNITÀ DI MISSIONE. PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA EURO 513.174,00. |
| 29 | 2016 -- 00506/019 | MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E. 16.770,00 FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 42 | 2016 -- 00638/019 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL`INSERIMENTO IN COMUNITA`. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.250.000,00 IVA COMPRESA.SPESA PARZIALMENTE FINANZIATA. |
| 49 | 2016 -- 00921/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2015/2016. AVVIO 1° ANNO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.743,19=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 50 | 2016 -- 00926/019 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L`ANNO 2016 A UN AVVOCATO ESPERTO IN DIRITTO DI FAMIGLIA. INDIVIDUATO A SEGUITO DI AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 2015 6532/019. SPESA DI EURO 22.838,40 INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI CONFLUITI NEL F.P.V. |
| 53 | 2016 -- 01002/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2015/2016. ATTIVITA' DI SELEZIONE E MONITORAGGIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 54 | 2016 -- 01004/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.284,88=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 58 | 2016 -- 01162/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2015/2016. 1° ANNO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.076,24=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 59 | 2016 -- 01163/019 | INTERVENTI A FAVORE DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 2.000.000,00= - SPESA SORRETTA DA ASSEGNAZIONI REGIONALI |
| 60 | 2016 -- 01197/019 | ATTIVITA` A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.096,19 DI CUI 8.467,33 FINANZIATI DA FONDI REGIONALI. ACCERTAMENTO (IN ESECUZIONE D.G.C. 2016 00807/019 DEL 4 MARZO 2016). |
| 62 | 2016 -- 01223/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2016 _ PRENOTAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.961.378,40=. |
| 63 | 2016 -- 01233/019 | INCARICHI PROFESSIONALI A DUE PSICOLOGI/GHE PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE FAMILIARE AMBITO PROGRAMMI CENTRO RELAZIONI E FAMIGLIE, V. BRUINO 4 - ANNO 2016. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 20.620,44 INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI REGIONALI. ACCERTAMENTO. |
| 20 | 2016 -- 01029/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 15.030,31=. |
| 21 | 2016 -- 01136/024 | INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 297.607.603,39. |
| 22 | 2016 -- 01137/024 | ANTICIPAZIONI DI CASSA EROGATE DAL TESORIERE UNICREDIT S.P.A. NELL`ESERCIZIO 2016 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA FINO A CONCORRENZA DI EURO 1.000.000.000,00. |
| 67 | 2016 -- 01077/027 | UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI UN APPARATO DI SCANNER GRAFICO A3 AD ALTA RISOLUZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDS S.R.L. IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DI EURO 464,82= (IVA 22% INCLUSA). N. CIG 60213639EE. |
| 89 | 2016 -- 01218/027 | REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. CONVENZIONE CONSIP CT5 CON FASTWEB. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.224,83= (IVA 22% INCLUSA), CIG. N. 66201429FE. |
| 90 | 2016 -- 01219/027 | PROGETTO TELELAVORO. NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 20 NOTEBOOK COMPLETI DI LICENZA OFFICE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.562,00= (IVA 22% INCLUSA) PER IL PERIODO DAL 1/04/2016 AL 30/06/2016 A FAVORE DELLA DITTA IDS SRL. CIG N. 5771563C72 |
| 91 | 2016 -- 01220/027 | REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADPARTNERS S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.152,48= (IVA 22% INCLUSA) N. CIG 6624884339. |
| 92 | 2016 -- 01234/027 | REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE PER EURO 90.875,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.). |
| 19 | 2016 -- 01024/030 | SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PER ESECUZIONE DI INDAGINI STRUTTURALI E PROVE - EX CASERMA PODGORA - VIA GIOLITTI 27- PRENOTAZIONE SPESA EURO 20.984,00 IVA 22% COMPRESA. MODALITA' AFFIDAMENTO. |
| 20 | 2016 -- 01049/030 | SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PER RELAZIONE IDROGEOLOGICA, GEOLOGICA, GEOTECNICA, GEOSISMICA ED ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE - EX CASERMA PODGORA - VIA GIOLITTI 27- PRENOTAZIONE SPESA EURO 11.346,00 IVA 22% COMPRESA. MODALITA' AFFIDAMENTO. |
| 130 | 2016 -- 00922/034 | PRIU SPINA 1 COPERTURA TRINCEA FERROVIARIA DI C.SO LIONE. LAVORI SISTEMAZIONE LINEA CONTATTO TRATTA BIVIO CROCETTA - TORINO SAN PAOLO. AGGIUDICAZIONE IMPRESA S..I.F.E.L. S.P.A. IMPORTO EURO 247.500,00 (IVA COMPRESA). CIG 55292999DF. PRESA D'ATTO. |
| 44 | 2016 -- 00911/045 | AFFIDAMENTO SERVIZI IN CONVENZIONE PER STATI GENERALI DEL ROCK 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00. CONSEGNA ANTICIPATA. CODICE CIG N. 6594556FC0. |
| 18 | 2016 -- 01010/046 | INTERVENTI STRAORDINARI DI POTATURA DEI VIALI ALBERATI-INDIZIONE GARA PER EURO 1.000.000,00 IVA 22% COMPRESA E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO-FINANZIAMENTO CON MUTUO ANNO 2015 N. 2245 |
| 28 | 2016 -- 01415/046 | ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE NEI PARCHI DELLA CITTA` PERIODO 2012-2014 - COOP. SOC. PIERO & GIANNI PRESA D`ATTO NOMINA COMMISSARIO LIQUIDATORE DR. STEFANO BRISONE CIG 4241818AF0 E REVOCA DET. N. MECC. 201601298/046 E 201600563/046 |
| 17 | 2016 -- 00950/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE DI TIRO A SEGNO PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA (EURO 170.000,00). |
| 18 | 2016 -- 01133/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER ATTIVITA` DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.861,46). (CIG Z9C16F7500) |
| 45 | 2016 -- 01207/049 | SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE DELLA CITTA'. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE IN DATA 17 APRILE 2016 DI EURO 25.000,00. CIG 6327424377. |
| 7 | 2016 -- 01095/051 | FONDO "ENRICO E CARMELINA TOMASETTI". ESTINZIONE FONDO A FAVORE DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA PER EURO 9.950,48. |
| 22 | 2016 -- 01183/055 | SERVIZIO TRASPORTI RELATIVO ALLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17/04/2016.ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP «CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 8 - LOTTO 1». AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER E.18.200,00, IVA ED ACCISA COMPRESE. CIG CONSIP 52390221B9. CIG DERIVATO 662589230D. |
| 38 | 2016 -- 00359/064 | IREN SERV. INNOV.SPA - REVAMPING CENTRALI TERMICHE EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO . IMPEGNO DI SPESA EURO 782.608,70 IVA COMPRESA - RETTIFICA DET. 2015 06975/064 FIN. CON AVANZO VINCOLATO. C.I.G. 2538283165 - CUP C11E14000240001 |
| 124 | 2016 -- 00953/064 | ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2016 IV IMPEGNO DI SPESA EURO 49.166,67 A FAVORE DI GTT S.P.A. - CIG 05538603BA. |
| 125 | 2016 -- 00955/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2016 _ QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2016 DI EURO 250.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 150 | 2016 -- 01275/064 | AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA COOPERATIVA -FORN. EN.ELETT. ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTA' DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 1.300.000,00 IVA INCLUSA CIG 649695400D |
| 42 | 2016 -- 00806/065 | AFFIDAMENTO REDAZIONE E GESTIONE SITO WEB CONTEMPORARY TORINO PIEMONTE 2016 ALL`A.T.I. EGGERS 2.0 SRL. / CONVERSA SRL, EURO 48.800,00 CODICE CIG 6549650E26. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 15.000,00. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTI SPECIFICI. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 41 | 2016 -- 01292/069 | SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI TORINO JAZZ FESTIVAL 2016. IMP. ED AFFID. PER EURO 844,24 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 2016-00365/045. CIG PROMOS COMUNICAZIONE S.A.S. LOTTO 2 ZBF1877053 |
| 17 | 2016 -- 01017/085 | SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI EDIFICI CIRCOSCRIZIONALI PROVVISTI DI IMPIANTO ANTINTRUSIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. EURO 914,46= IVA COMPRESA. CIG N. 6576468114. |
| 9 | 2016 -- 01065/086 | C.3. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 BIENNIO 2015-2016. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 2.000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - ANNO 2016 - CIG. Z0B13E2F68 |
| 16 | 2016 -- 00907/089 | ATTIVITA` EDUCATIVE SCOLASTICHE - ACQUISTO BIGLIETTI TEATRALI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 4.000,00. C.I.G. ZF71858E52 |
| 18 | 2016 -- 01040/089 | ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO MOTORIE NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI PER IL BIENNIO 2015/2016 - ESTENSIONE EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2016. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 10.000 IVA COMPRESA CIG. Z6F1436844 |
| 15 | 2016 -- 01054/090 | C. 7 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2015/2016. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 4.300,00 (IVA 22% COMPRESA) ED ESTENSIONE EFFICACIA ACCORDO QUADRO. CIG 617324421B. |
| 2 | 2016 -- 00868/092 | C.9 - PROCEDURA APERTA N. 88/2013- SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE NEL TRIENNIO 2014-2015-2016 LOTTO H - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.258,00 (IVA COMPRESA) PER L'ANNO 2016 - CIG 5248960ACF. |
| 67 | 2016 -- 01107/110 | L. 281/91 E L.R. 34/93. RINNOVO SERVIZIO DI GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI". PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2016. PROCEDURA RISTRETTA 72/2012. IMPORTO EURO 582.745,82 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO A EURO 97.124,30 IVA 22% COMPRESA - CIG 4423061965 |
| 17 | 2016 -- 01122/117 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO COD. OPERA 3818 - P.A. 81/2013. - (CUP C19B12000150004 - CIG. 47369910A3) - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. |
| 28 | 2016 -- 00528/126 | SITO CODICE ANAGRAFE 1251 - AREA ALTOPIANO DELTASIDER BASSE DI STURA TORINO - REVOCA INCARICO PROFESSIONALE STUDIO PLANETA E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA |
| 56 | 2016 -- 00999/126 | TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DI CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E ARPA PIEMONTE AL FINE DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA BONIFICA AREA PALAOVAL SITO ANAGRAFE REGIONALE N. 1148 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 43.617,55 |
| 33 | 2016 -- 00315/131 | CONCESSIONE PER L`ANN0 2016 DI ABBONAMENTI TRANVIARI ANNUALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 674.00 IVA INCLUSA (CIG.Z8D007526C). |