Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 130 | 2016 -- 00004/003 | SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 20.000,00=. |
| 8 | 2016 -- 00043/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALLA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO DELLA DIPENDENTE PATRIZIA MARCHISIO. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI EURO 15.479,10 PER COMPENSO AGGIUNTIVO ANNO 2016. |
| 23 | 2016 -- 00059/004 | RUPOLO FIORELLA - RIAMMISSIONE IN SERVIZIO - REVOCA INABILITA' FISICA - IMPEGNO DI SPESA EURO 27.488,67 |
| 63 | 2016 -- 00156/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI, ARCH. SILVIA SALCHI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 19.01.2016 (MECC. 201600141/04) EURO 16.800,30. |
| 7 | 2016 -- 00149/013 | ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2016. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.022,00 (CIG: Z5218172E8). |
| 3 | 2016 -- 00092/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE.PRESA D_ATTO VOLTURAZIONE AUTORIZZAZIONE FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO PRESIDI PROSENECTUTE DI LUSERNA S.G. E S.GIUSEPPE DI TORRE PELLICE ALLA COOP.SOC.QUADRIFOGLIO S.C.ONLUS,AI SENSI DGR25-12129-09 E DGC0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI |
| 5 | 2016 -- 00094/019 | INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. PRIMA PRENOTAZIONE DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 2.000.000,00=. |
| 6 | 2016 -- 00127/019 | S.F.E.P. FONDO ECONOMALE PER L`ANNO 2016 FINALIZZATO ALLE SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO. PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 3.282,00=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 10 | 2016 -- 00137/019 | S.F.E.P. - AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA DEL SERVIZIO DI FORNITURA DIVISE PER GLI ALLIEVI CORSI O.S.S. INVIATI IN STAGE E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.440,00=. CIG Z491731B91. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 12 | 2016 -- 00152/019 | ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PRESIDIO PER ANZIANI RSA ITACA GESTITO DALLA SOCIETA_ ITACA S.P.A., AI SENSI DELLE DD.G.R. 25-12129 DEL 2009, 1-2730 DEL 18.10.2011 - D.G.C. 200906921/019 DEL 27.10.2009 ES. 10.11.2009. CONSEGNA ANTICIPATA |
| 13 | 2016 -- 00157/019 | INTERVENTI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE E SENZA FISSA DIMORA. PRIMA PRENOTAZIONE DI SPESA DI EURO 61.000,00= PER L`ANNO 2016. |
| 14 | 2016 -- 00158/019 | AFFIDAMENTI ED INTERVENTI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 - EURO 1.000.000,00. |
| 19 | 2016 -- 00209/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO VOLTURAZIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO DEL PRESIDIO LIVIA E LUIGI FERRARIS DI MOMBARUZZO (AT) ASL AT ALLA COOPERATIVA SOCIALE SDN S.C.R.L. AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI |
| 20 | 2016 -- 00250/019 | PROGETTO HOPELAND SERVIZI ACCOGLIENZA C.D. INTEGRATA INDICENDA GARA AI FINI DELLA STIPULAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO _ LOTTO1(CIG65640834A6); LOTTO2(CIG 6564095E8A); LOTTO3(CIG6564098108); LOTTO4(CIG6564116FDE) _ SPESA EURO 12.082.000,00 IVA AL 22% COMPRESA TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIAL |
| 85 | 2015 -- 06729/024 | ANTICIPAZIONI DI CASSA EROGATE DAL TESORIERE UNICREDIT S.P.A. NEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI MASSIMA PER EURO 50.000.000,00 |
| 100 | 2015 -- 07467/024 | INFRATRASPORTI.TO S.R.L.- CONCORSO PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA RETE TRANVIARIA-METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO.- ANNO 2015.. FINANZ. CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO IN ESEC. DELLE DELIBERAZ. G.C. N. MECC 2015 07425/24 E 201507426/024 |
| 4 | 2016 -- 00082/024 | FONDO DI ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO ECONOMATO. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 5.000,00. |
| 5 | 2016 -- 00083/024 | FONDI DI ANTICIPAZIONE ADF IMPIEGATI CONTABILI. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 482.180,10. |
| 5 | 2016 -- 00122/025 | ABBONAMENTI CANONI RAI PER L'ANNO 2016 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.703,32. |
| 6 | 2016 -- 00123/025 | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER ATTIVITA' ANIMATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00. |
| 18 | 2016 -- 00040/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BILANCIO 2016 - LOTTO/CIRC. N. 8 - VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA VITTONE FABRIZIO E CONFERIMENTO RAMI D`AZIENDA- PRESA D`ATTO DITTA VITTONE SCAVI SRL |
| 33 | 2016 -- 00195/033 | M.S. SUOLO - BIL. 2013 - LOTTO 6 GARA 27/2014 E INTERVENTI SU PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA`- LOTTO 7 BILANCIO 2014 GARA 17/2015 - VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE E SEDE DITTA NORDASFALTI S.RL. PRESA D`ATTO DITTA NORDEX S.R.L. CON SEDE IN OZEGNA (TO) |
| 22 | 2016 -- 00075/034 | INTERVENTI URG. IN STR. VAL SAN MARTINO SUPERIORE PRESSO CIV. 137 - LOTTO 1. (C.O. 4247). INTERVENTI URG. IN STR. MONGRENO CIV. 368 - 369 E STR. DEI COLLI - LOTTO 2. (C.O. 4248) AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. IMPORTO COMPL. EURO 355.022,40. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. N. 2244. |
| 29 | 2016 -- 00168/034 | PARZIALE SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA DA VIA BREGLIO A NUOVA STAZIONE REBAUDENGO. MODIFICA VOCI QUADRO ECONOMICO E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. (C.O. 4084 - CUP C14E12000090002). |
| 30 | 2016 -- 00169/034 | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA NUOVO PONTE SULLA DORA. MODIFICA VOCI QUADRO ECONOMICO E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. (C.O. 4137 - CUP C11B13000370001). |
| 32 | 2016 -- 00177/034 | INTERVENTI URGENTI STRADE COLLINARI LOTTO 7. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA PARZIALE. APPROVAZIONE NUOVO Q.E.. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 185.360,00 - IVA COMPRESA (C.O. 3895). FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. |
| 1 | 2016 -- 00016/088 | C. 5 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN STRADA DELLA PERUSSIA 16/A AL GRUPPO SPORTIVO "AURORA". INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DI EURO 66,52. |
| 2 | 2016 -- 00054/088 | CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN CORSO LOMBARDIA 107 ALL'A.C.D. LUCENTO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DI EURO 2.757,54. |
| 20 | 2016 -- 00223/110 | RETTIFICA CIG DETERMINAZIONI N. MECC. 2015 44365/110 E N. MECC. 2015 05643/110. |