Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 166 | 2015 -- 04136/002 | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE 2015/2016 A RIVISTA TELEMATICA "GUIDA AGLI ENTI LOCALI" PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 145,18. CIG. ZCA160D052. |
| 179 | 2015 -- 04657/002 | FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2015. TERZA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.972 |
| 180 | 2015 -- 04658/002 | FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2015. TERZA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. EURO 7.600,00 |
| 1219 | 2015 -- 03754/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AL COMUNE DI TORINO A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DOTT.SSA ELENA APOLLONIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 PER L`IMPORTO DI EURO 8.900,00. |
| 1464 | 2015 -- 04511/004 | SERVIZIO DI SOMMIMISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.047,62 DI CUI EURO 300,47 QUALE RICARICO DELL'AGENZIA- AVANZO VINCOLATO. |
| 1496 | 2015 -- 04696/004 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE - PREVIDENZA, ONERI DIVERSI - DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 497.000,00 ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 22.000,00. |
| 1531 | 2015 -- 04801/004 | SGOBBO MARIA ROSARIA - COMANDATA PRESSO LA CORTE DEI CONTI - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 6.895,85. |
| 1582 | 2015 -- 04939/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINSTRATIVI ( CAT. C1) DA ASSEGNARE ALL'AREA SERVIZI CIVICI INDIVIDUAZIONE NOMINATIVI E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.798,84 |
| 1598 | 2015 -- 05050/004 | COMANDO PRESSO LA REGIONE PIEMONTE DELLA SIGNORA LUCIA MODA. CORRESPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO ALL'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 7.456,47. |
| 1613 | 2015 -- 05119/004 | PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - PRENOTAZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 35.680,00. |
| 0 | 2015 -- 04377/005 | PROCEDURA APERTA N. 11/2015 -OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA'.- ANNO 2015. -LOTTO 4 AREA SUD- C.U.P. C13G14000400004- C.I.G. 6067935A5C- REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO SECONDO CLASSIFICATO. |
| 0 | 2015 -- 04502/005 | P. A. 05/2015 PER RIASSETTO QUADRANTE NORD-EST DI TORINO. PARZIALE SISTEMAZ.V.LE DELLA SPINA DA VIA BREGLIO A NUOVA STAZIONE REBAUDENGO. ATTRAVERSAMENTI VIA CERVINO E VIA VALPRATO-C.U.P. C14E12000090002/C.I.G. 5670232777)-PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGG.NE DEFINITIVA |
| 0 | 2015 -- 04617/005 | 05/111 - - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A.. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO LE PALESTRE SCOLASTICHE DELLA CITTÀ DI TORINO. AGGIUDIZIONE E IMPEGNO SPESA EURO 180.000,00 COMPRESA IVA. CIG: 63922657F2. CONSEGNA ANTICIPATA |
| 78 | 2015 -- 03437/007 | IMPEGNO DI SPESA PER IVA 22% E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELLA CITTA` PER INCARICHI . IMPORTO DI EURO 2.036,22. SPESA FINANZIATA DA FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO. |
| 104 | 2015 -- 04159/007 | PROGETTO GRAFICO PER LA REALIZZAZIONE OPUSCOLI PROMOZIONALI INERENTI ATTIVITÀ DELLE SCUOLE DELL` INFANZIA COMUNALI.. AFFIDAMENTO SUL MEPA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. EURO 4.758,00 DI CUI EURO 863,24 AVANZO VINCOLATO. CIG Z3A15888F4. RDO 912330 |
| 111 | 2015 -- 04323/007 | SERVIZIO DI CONVERSIONE LARGE PRINT DI TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI DISABILI VISIVI. A.S. 2015/2016. EURO 12.066,37. COD. CIG 6341338DA6. CONSEGNA ANTICIPATA. AVANZO VINCOLATO |
| 114 | 2015 -- 04356/007 | DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. AVANZO VINCOLATO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00 COMPRESA IVA. CIG 64027704F3. |
| 117 | 2015 -- 04394/007 | LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO » UNA MOLE DI LIBRI». IMPORTO DI EURO 247,92. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI, CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO E APPLICATI AL BILANCIO 2015 |
| 119 | 2015 -- 04430/007 | PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ART. 30 DEL D.LGS N. 163/06. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300.000,00. |
| 121 | 2015 -- 04475/007 | FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2015/16. PRENOTAZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 248.148,90. |
| 127 | 2015 -- 04560/007 | RISERVA DI POSTI PRESSO NIDI E MICRO NIDI PRIVATI O AZIENDALI, ANNO EDUCATIVO 2014/15. IMPEGNO DI SPESA EURO 94.000,00 AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 342 | 2015 -- 04467/010 | PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE «PASSO BUOLE CALCIO» SITO IN VIA PASSO BUOLE 96. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG 6048699850. |
| 274 | 2015 -- 03842/012 | FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL_ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE N. 431/98 ART. 11 _ ACCERTAMENTO DELL_ENTRATA DI EURO 3.187.253,70 REGIONE PIEMONTE, PIAZZA CASTELLO N. 165, TORINO _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.187.253,70. |
| 145 | 2015 -- 04818/014 | DEMATERIALIZZAZIONE SISTEMA DI PAGAMENTO DELLE CERTIFICAZIONI PER CORRISPONDENZA. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO FORFETTARIO A CARICO DEI RICHIEDENTI PER RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE. EURO 2,50. |
| 277 | 2015 -- 04625/016 | COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE OCCUPAZIONE E UTENZE SU AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI EMISSIONE DI INTIMAZIONI ED INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.000,00= |
| 276 | 2015 -- 04626/016 | PAGAMENTO A SORIS S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE DI QUOTE INESIGIBILI SECONDO L`ART. 17 DEL D.LGS 112/1999. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.000,00= |
| 290 | 2015 -- 04745/016 | CONVENZIONE TRA CITTÀ DI TORINO E POLITECNICO DI TORINO PER ATTIVITA` DI RICERCA PER LA REVISIONE DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE INSEDIAMENTI COMMERCIALI IN ESEC. DEL. MECC. 201503023/16. FONDI PROVENIENTI ONERI REGIONE L. 37/2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.970,00 IVA 22 % INCLUSA DI CUI EURO 46.082,78 DA AVANZO VINCOLATO. CIG N. 6424683820 |
| 279 | 2015 -- 04623/017 | PAGAMENTO A SORIS S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE DI QUOTE INESIGIBILI SECONDO L`ART. 17 DEL D.LGS 112/1999. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 44.000,00= |
| 161 | 2015 -- 03557/019 | PROGETTO HOPELAND AGGIUNTIVI. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI ATTUATORI AGOSTO/DICEMBRE 2015. SPESA EURO 434.108,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2015-3351/19 DEL 28.7.2015 TOTALMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI |
| 165 | 2015 -- 03685/019 | ISTITUTO BUON RIPOSO RIMBORSO RETTE AL CONSORZIO "TORINO SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS" SEDE LEGALE VIA LE CHIUSE 59- TORINO- PER IL SIGNOR A.B. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.476,00. |
| 172 | 2015 -- 03762/019 | CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 07/07/2015 MECC. N. 2015 02913/019. SPESA ANNUALE EURO 135.000.00. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/07-31/12/2015 EURO 67.500,00. |
| 187 | 2015 -- 04192/019 | S.F.E.P. - AVVIO PERCORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO «IL MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE NEL LINGUAGGIO ICF: STRUMENTO DI LAVORO DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO». AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.487,52=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DI ENTI DIVERSI DA INTROITARE. |
| 188 | 2015 -- 04193/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41.301,14=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 190 | 2015 -- 04369/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.732,64=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 191 | 2015 -- 04370/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «MASNA`» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.962,59=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 193 | 2015 -- 04397/019 | PROGETTO EUROPEO SIFORAGE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELLA GENERAL ASSEMBLY DI TORINO. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO UE DA INTROITARE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 2.960,00. CIG: Z8215E38BF |
| 198 | 2015 -- 04489/019 | INTERVENTI FINALIZZATI ALL`INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA`: "CI SONO ANCH`IO: UTILI ESPERIENZE". ULTERIORE PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 5.000,00. |
| 201 | 2015 -- 04572/019 | PRESA D`ATTO DI ACQUISTO RAMO D'AZIENDA DA PARTE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA BLU COOPERATIVA SOCIALE A R.L. |
| 202 | 2015 -- 04661/019 | PROG. HCP 2014 - ASSIST. DOMICIL. IN FAVORE DI PENSIONATI NON AUTOSUFF. FINANZIATI DALL'INPS - PERIODO OTTOBRE 2015 - 30 NOVEMBRE 2015 - CIG 09236002D4 - PRENOT. IMP. DI SP. EURO 60.000,00 IN ESEC. DEL. G.C. N. 2014 07293/019 |
| 204 | 2015 -- 04710/019 | CONVENZIONE ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CEPIM IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2015 03800/019 DEL 27 AGOSTO 2015. SPESA COMPLESSIVA EURO 42.000,00 IMPEGNO LIMITATO SINO AL 31/12/2015 EURO 10.584,00. SPESA DI EURO 2.617,00 SORRETTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE E DI EURO 7.967,00 DA AVANZO VINCOLATO. |
| 205 | 2015 -- 04712/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. SETTIMA PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 871.578,71 DA AVANZO VINCOLATO. |
| 207 | 2015 -- 04717/019 | CENTRI DIURNI AGGREGATIVI PER MINORI. CONVENZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI CHE GESTISCONO STRUTTURE ACCREDITATE. SPESA OTT.2015- SETT.2016 EURO 616.000,00 IN ESEC. DEL. G.C. MECC. N. 2013-04139/19 DEL17/09/2013.IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 308.000,00 DI CUI EURO112.582,00 AVANZO VINCOLATO. |
| 209 | 2015 -- 04721/019 | EREDITA` BECCHIO CLAUDIO. SPESE E ONERI DERIVANTI DALL`ACCETTAZIONE DELL`EREDITA`. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.920,08= . |
| 211 | 2015 -- 04805/019 | PROGETTO HOPELAND AGGIUNTIVI-ACCOGLIENZA RIFUGIO DIFFUSO. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015. SPESA EURO 29.002,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2015-4376/19 DEL 29.9.2015 TOTALMENTE FINANZIATO DA FONDI MINISTERIALI. |
| 212 | 2015 -- 04823/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2015 _ PRENOTAZIONE QUINTO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.454.771,84. |
| 214 | 2015 -- 04895/019 | SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO AREE DI SOSTA AUTORIZZATE. INDICENDA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA. PERIODO 1.12.15 - 30.11.18. SPESA EURO 452.954,28 IVA INCLUSA. CIG 6429961BAA PRENOTAZIONE DI SPESA LIMITATO ? 314.551,52. |
| 378 | 2015 -- 04728/023 | VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA ALLA MANSIONE PRESSO SSNN TO1 PER VOLONTARI IMPEGANTI NEL PROGETTO "TORINO SPAZIO PUBBLICO» DI INIZIATIVE DI CITTADINANZA ATTIVA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARREDO URBANO E SPAZI PUBBLICI - IMPEGNO EURO 2.000,00 COMPRESA IVA SE DOVUTA |
| 379 | 2015 -- 04731/023 | VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA ALLA MANSIONE PRESSO SSNN SERVIZIO MEDICINA LEGALE TO1 PER SOGGETTI SEMZA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE . IMPEGNO DI EURO 3.000,00 COMPRESA IVA SE DOVUTA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 2006 00294/023 DEL 17/01/2006 |
| 388 | 2015 -- 04827/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2015. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 11/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 89.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC. 2015 2928/23. |
| 389 | 2015 -- 04828/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2015. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 12/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 92.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC. 2015 2928/23. |
| 394 | 2015 -- 04896/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2015. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 13/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 80.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC. 2015 2928/23. |
| 55 | 2015 -- 04638/024 | ANTICIPAZIONI DI CASSA EROGATE DAL TESORIERE UNICREDIT S.P.A. NEL PERIODO DI SETTEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 113.696.689,47. |
| 56 | 2015 -- 04652/024 | INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.192.104,79 - PERIODO SETTEMBRE 2015 |
| 101 | 2015 -- 04469/026 | DONAZIONE DI OPERA NON DI MODICO VALORE DA PARTE DI OMAR GALLIANI ALLA CITTA' DI TORINO. ACCETTAZIONE E CONFERIMENTO IN USO DEI BENI ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI. PROVVEDIMENTI. |
| 107 | 2015 -- 04685/026 | FONDI DERIVANTI DA RENDITE EREDITA' LEGATI E DONAZIONI DESTINATI A MUSEI CIVICI. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER VERSAMENTO ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI. IMPORTO DI EURO 67.435,45. |
| 263 | 2015 -- 04414/027 | RDO N. 801619: FORNITURA DI 150 STAMPANTI TALLY DASCOM 2610 PER UFFICI ANAGRAFICI DELLA CITTA` DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 135.932,40= (IVA INCLUSA) CIG N. 6181704783. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MANNESMANN. AVANZO VINCOLATO |
| 264 | 2015 -- 04443/027 | CONVENZIONE CONSIP CT 5: SISTEMA DATI-FONIA DELLA CITTA` ACQUISTO DI FORNITURE IN SOSTITUZIONE DI APPARATI E SISTEMI OBSOLETI. AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 149.999,00= (IVA INCLUSA) CIG 6220734816. AVANZO VINCOLATO |
| 268 | 2015 -- 04501/027 | ANALISI E PROGETTAZIONE FASE DI POPOLAMENTO E AVVIO SVILUPPO SERVIZI SPERIMENTALI DI INTEGRAZIONE CON ANPR - AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 99.798,00= IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I. AVANZO VINCOLATO |
| 142 | 2015 -- 04478/030 | M.O. ED.CI MUNICIPALI ANNO 2012 LOTTO VI _ MANUT., MESSA IN SIC.ZZA, BONIF., DEMOLIZ. DI STRUTT., INTERV. SOSTIT.VI AI PRIVATI ED INTERV.URGENTI. REIMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ULTIMA RATA E SALDO LAVORI IMPORTO EURO 15.000,00 IVA 22% COMPRESA PER OPERE (CUP C15I11000050004 CIG 48131755A8) |
| 149 | 2015 -- 04682/030 | M.S. FABBRICATI MUNICIPALI C.1 -10. APPROV. OPERE COMPLEMENTARI ART. 57 C.5 LETT. A D.LGS 163/06. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER RIUTILIZZO RIBASSO GARA. IMPEGNO EURO 219.600,00 (COD. OPERA 3702 - CUP C16J11000170004 CIG 3563421408). FINANZIAM. MUTUO ORIGINARIO 2011 _ IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 2015-03613/030 REVOCA DET. DIRIG. N.MECC. 2015-04094/30-PROROGA TERMINI. |
| 134 | 2015 -- 04441/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZIONI 3, 4 E 1 CENTRO - AREA OVEST - BIL. 2013. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DITTA AGGIUDICATARIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 50.733,05 (IVA 22% COMPRESA). (CO 4092 CUP C16E12000480004 CIG 5587395038) |
| 131 | 2015 -- 04462/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZIONI 7,8 E 1 CROCETTA - AREA EST- BIL. 2013. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DITTA AGGIUDICATARIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 56.141,01(IVA22% COMPRESA). (C.O. 4091 |
| 138 | 2015 -- 04544/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZIONI 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2013. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DITTA AGGIUDICATARIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 50.597,80 (IVA 22% COMPRESA). (C.O.4090) |
| 594 | 2015 -- 04703/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2012 _ LOTTO/CIRCOSCRIZIONE N. 8 - REIMPEGNO DI EURO 28,56 IVA 22% COMPRESA PER PAGAMENTO A SALDO LAVORI DITTA AGGIUDICATARIA MERIANO S.R.L. - COD. C.U.P. C16G11000110004 |
| 596 | 2015 -- 04709/033 | M.S.SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. BILANCIO 2014. LOTTI A E B. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA REIMPEGNO DI EURO 172.276,18= IVA COMPRESA - COD.OP. 4000/2014 - FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP. N.MECC.2232 |
| 617 | 2015 -- 04893/034 | INTERVENTI URGENTI SU STRADE COLLINARI. INCARICO PER STUDI GEOLOGICI GEOTECNICI E INDAGINI GEOGNOSTICHE AFFIDAMENTO STUDIO GENOVESE E ASS. IMPORTO EURO 4.977,60 (IVA E CONTR. COMPR.). REVOCA DET. MECC. 2015-01230/034. (CIG Z7813C81ED). |
| 609 | 2015 -- 04894/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI, ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI. ANNO 2013. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO ASSISTENZA LAVORI AD R.F.I. S.P.A. PER EURO 5.642,20 (I.V.A. COMPRESA). FINANZIAMENTO CON OO.UU. (COD.OPERA 4097 - CUP C17H12001500004). |
| 630 | 2015 -- 04938/034 | INTERVENTI URGENTI SUI VIADOTTI DI STRADA AL TRAFORO DEL PINO. P.A. N. 31/2015. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO Q.E.. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 565.115,67 (IVA COMPR.) (C.O. 4101). FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO E OO.UU. |
| 103 | 2015 -- 04621/045 | CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO DI INCARICO OCCASIONALE A RICCARDO REGIS PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVA II° SEMESTRE 2015. IMPEGNO DI EURO 103,30 INTERAMENTE FINANZIATO. |
| 138 | 2015 -- 04444/046 | MANUTENZIONE DI N. 5 AIUOLE IN VIA NINO COSTA. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L`HOTEL VICTORIA SRL. PARZIALE REVOCA D.D. 201402767/46 |
| 155 | 2015 -- 04845/046 | SERVIZIO VIABILITÀ INVERNALE NELL'ISTITUTO BONAFOUS DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ SITO NEL COMUNE DI CHIERI - ANNO 2015/2016 - REMUNERAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.159,70 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.828,20 |
| 19 | 2015 -- 03845/050 | CENTRI GIOVANILI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01272/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43.000,00 INTERAMENTE FINANZIATO DA ENTRATE. AVANZO VINCOLATO. |
| 22 | 2015 -- 04265/050 | LEGGE 285/97 - FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO - «NON SOLO CLASS». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE VERVE DI EURO 2.000,00 TOTALMENTE FINANZIATO DA FONDI GIÀ INTROITATI LEGGE 285/97 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015 01441/050. |
| 24 | 2015 -- 04466/050 | PROCEDURA APERTA N. 66/2014. SERVIZIO DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DELL'AREA METROPOLITANA PERIODO 1/12/2014-30/11/2016. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 22.800,00. CIG 573636347F. |
| 26 | 2015 -- 04499/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. GESTIONE SPORTELLI INFORMATIVI. AFFIDAMENTO PER SERVIZI INTEGRATIVI ALLA COOPERATIVA O.R.SO. CAPOFILA ATI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.500,00 IVA INCLUSA. CIG. 5955075B57. |
| 5 | 2015 -- 03331/051 | ACQUISTO CARNET GTT DA UTILIZZARE PER MOTIVI DI SERVIZIO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ORIENTAMENTO. AVANZO VINCOLATO IMPEGNO EURO 1.913,00 -CIG Z7813995D4 |
| 566 | 2015 -- 04463/052 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI VIA CARLO ALBERTO. REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL`AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE REIMPEGNO DI SPESA PER E. 42.288,00 AD IREN SERVIZI S.P.A. - CIG. 2528460731. |
| 141 | 2015 -- 04465/055 | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5, LETT. A) D. LGS. 163/2006 - LOTTO 3 P.A. 22/2013 - SERVIZIO DI RIPARAZIONI VEICOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALI - ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2015 - DITTA O.M.E.A. - EURO 12.810,00 IVA COMP. - C.I.G.: Z4C163D549. |
| 158 | 2015 -- 04902/055 | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5, LETT. A) D. LGS. 163/2006 - P.A. 102/2014 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI - ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2015 - DITTA BOMBARA- EURO 10.492,00 IVA COMPRESA - CIG Z441695024. |
| 159 | 2015 -- 05020/062 | M.S. SISTEMAZ. RESTAURO IMP. NATATORI E CENTRALIZ. 2012 ULT. OPERE. ART 57 C5 A) D.LGS 163/2006 E S.M.I. AFF. COSTR.ROLLA SRL ESEC. DELIBERA 2015 04556/62 50.020,00 IVA COMP. FINANZ. ONERI URBANIZ. DIFF.TERM.ULT. LAVORI C.O.4026 CUP C12D11000160004 CIG 4624647B6C- |
| 115 | 2015 -- 04077/063 | AFFIDAM. IN ECONOMIA - INCARICO PROGETTAZ. ESECUTIVA E DIREZ. LAVORI OPERE STRUTTURALI MANUTENZ. STRUTTURE ASSISTENZA, BENEFIC. PUBBL. E SERV. DIVERSI ALLA PERSONA C.O. 4045 (P.A.87/14) A IPE PROGETTI SRL IN PERSONA DELL'ING. A.BRUZZESE - IMP. SPESA EURO 14.999,75 AL LORDO RITEN. LEGGE IVA E INARCASSA COMP.(CIG:ZEE14A57CF) |
| 152 | 2015 -- 04825/063 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2016 CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO (CIG:6408227C33). APPROVAZIONE PROGETTO EURO 78.000,00 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE SPESA LIMITATAMENTE DI EURO 46.800,00 IVA COMPRESA DI CUI EURO 32.760,00 PER L'ANNO 2016 ED EURO 14.040,00 PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA. |
| 122 | 2015 -- 05079/065 | LUCI D'ARTISTA 2015/2016. CONSEGNA DELLE OPERE A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE E ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO IN COMODATO D`USO GRATUITO. |
| 365 | 2015 -- 04577/068 | FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA E DELLA FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE I.C.T. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 288.743,77= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2009 02573/008). |
| 381 | 2015 -- 04757/068 | TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 12.000,00 AL CONSORZIO TURISMO TORINO E PROVINCIA PER LE ATTIVITÀ DEL 2015, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015-04744/068 DEL 13 OTTOBRE 2015. AVANZO VINCOLATO. |
| 65 | 2015 -- 04442/070 | PROGETTO "+SPAZIO4 2015". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LA CASA DELLE RANE. FINANZIAMENTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO, PROGETTO "+SPAZIO+TEMPO. SAN DONATO RIPENSA/PROGETTA/INVENTA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 22.09.2015 N. MECC. 2015 02819/70. AVANZO VINCOLATO. |
| 67 | 2015 -- 04866/070 | INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI LIBERO SCAMBIO NELL`AREA PUBBLICA DI VIA MONTEVERDI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. N. 63892900E8. |
| 287 | 2015 -- 04793/072 | TRASFERIMENTO FONDI AVANZO VINCOLATO DI EURO 11.542,00 AL CONSORZIO TURISMO TORINO E PROVINCIA PER LE ATTIVITA' DEL 2015, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2013 04346/72 DELL'8 OTTOBRE 2013 |
| 28 | 2015 -- 03944/088 | C.5 - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57 COMMA 2 LETTERA B - D.LGS 163/2006 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO E DI SOSTA AUTOMEZZI NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO UTILIZZABILI DAL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.949,00= (IVA COMPRESA) C.I.G. 6385871B72 |
| 52 | 2015 -- 04776/088 | C. 5 - REVOCA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2015 03031/088 DEL 9 LUGLIO 2015 ESECUTIVA DAL 29 LUGLIO 2015. N. CIG. Z9E1373951. |
| 72 | 2015 -- 04586/090 | C.7 SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI BIENNIO 2015/2016. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO. ALLA DITTA R.P. IMPIANTI. DI EURO 13.861,54 IVA 22% COMPRESA. CIG. 6019646107. |
| 31 | 2015 -- 04683/091 | C.8. L.285/97. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASAI - PROGETTO "SOLLIEVO....D'ESTATE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.550,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02865/091 DEL 14 LUGLIO 2015. SPESA FINANZIATA DA FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO E APPLICATI AL BILANCIO CORRENTE CON DELIBERA N. MECC. 2015/04111/24. |
| 33 | 2015 -- 04688/091 | C.8. L.285/91. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA - ORATORIO SAN LUIIGI PROGETTO R..ESTATE IN ORATORIO CON DON BOSCO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.750,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2015 02863/091 DEL 14 LUGLIO 2015. SPESA FINANZIATA DA FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO E APPLICATI AL BILANCIO CORRENTE CON DELIBERA N. MECC. 2015/04111/24. |
| 34 | 2015 -- 04764/091 | C.8 L.285/97 CONTRIBUTO ASD SPORT@360°-ATTIVITÀ ESTIVE LUDICO-SPORTIVE NEI PARCHI DELL 8. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DEL. MECC. 2015 02650/091-14/07/2015. SPESA FINANZIATA DA FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO E APPLICATI AL BILANCIO CORRENTE CON DEL. MECC. 2015/04111/24. |
| 35 | 2015 -- 04765/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ASS. ASAI - "ANDIAMO AL VALE - ESTATE 2015". IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2015 02523/091 DEL 17/6/2015 I.E. SPESA FINANZIATA DA FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO E APPLICATI AL BILANCIO CORRENTE CON DELIBERA N. MECC. 2015/041111/24. |
| 308 | 2015 -- 04667/104 | APPLICATIVO INFORMATICO EPICO PER L'INSERIMENTO DELLE DOMANDE DEI CITTADINI CHE RICHIEDONO L'ACCESSO ALLE RISORSE DEL FONDO MOROSITÀ INCOLPEVOLEE DELLE AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE. DGR N. 16-362 DEL 29/9/2014. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 36.700,00 DA AVANZO VINCOLATO. |
| 119 | 2015 -- 04160/106 | ORDINARIA MANUTENZIONE MERCATI COPERTI - BILANCIO ANNO 2016/2017. APPROVAZIONE PROGETTO IMPORTO EURO 124.350,00 IVA COMPRESA . AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO EURO 65.500,00 PER ANNO 2016 ED EURO 58.850,00 PER ANNO 2017 |
| 120 | 2015 -- 04161/106 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA SOLIDITA' E SICUREZZA DEI CARICHI SOSPESI E DI IDONEITA' STATICA COPERTURE MERCATI RIONALI DELLA CITTA' DI TORINO - INDIZIONE PER EURO 48.678,00 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 48.678,00 IVA COMPRESA . CIG ZD216059E1. |
| 213 | 2015 -- 04524/112 | CORSO DI FORMAZIONE QGIS PER I COLLABORATORI DI AREA AMBIENTE AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00 IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S. M. E I. |
| 217 | 2015 -- 04548/112 | AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE. ABBONAMENTO ANNI 2015/2016 ALLA RIVISTA INTERNET OSSERVATORIO NORMATIVO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 730,05. CIG 6415924BF7. |
| 139 | 2015 -- 04671/117 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO LOTTO 1 (COD. LL.PP. 3967 - CUP C11H13000530004 - CIG. 5472744B35) - P.A. 21/2014 - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. |
| 151 | 2015 -- 04843/117 | SERVIZIO GRANDI OPERE DEL VERDE. SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2015 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 232,00. |