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Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 ottobre 2015 al 15 ottobre 2015

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
192015 -- 04326/001PRESA D`ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA SERAFINO MARIA CECILIA. VARIAZIONE CREDITORE CIG ZEC146A51E.
1762015 -- 04496/002RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA TELEMATICA LEXITALIA ANNO 2015 PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER EURO 2.440,00 IVA INCLUSA. CIG. Z281645FA2.
1122015 -- 04047/003EREDITA' BECCHIO CLAUDIO. ACCERTAMENTO EURO 516.515,60 ED IMPEGNO DI SPESA
12022015 -- 03668/004COMANDO PRESSO LA REGIONE PIEMONTE DELLA SIGNORA CARLA TRUSSONI. CORRESPONSIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI ACCESSORIE - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 678,87.
12152015 -- 03713/004FINANZIAMENTO DI TITOLI DI VIAGGIO PER I LAVORATORI DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA DI EURO 350.000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 30.12.2014 ( MECC. 2014 07297/04). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000.
13142015 -- 03960/004SGOBBO MARIA ROSARIA - COMANDATA PRESSO LA CORTE DEI CONTI - CORRESPONSIONE SALDO PREMIO PER IL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 85,19.
13392015 -- 04061/004PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. PRENOTAZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. EURO 31.682,00.
13532015 -- 04096/004PERSONALE DIPENDENTE IN DISTACCO PRESSO AGENZIE FORMATIVE A.S. 2015/2016 - COMPENSO AGGIUNTIVO IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 47.102,97.
13542015 -- 04098/004COLOSI ROBERTO - COMANDATO PRESSO LA CORTE DEI CONTI - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 6.428,79.
13772015 -- 04279/004RITENUTE PER MULTE ( ART. 3, 4° COMMA, C.C.N.L. 11/4/2008) DA INTROITARE NEL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE E DA DESTINARE AD ATTIVITÀ SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2015 DI EURO 600,00.
14322015 -- 04374/004AFFIDAMENTO SERVIZIO COMPLEMENTARE DI ASSESSMENT ORGANIZZATIVO DEL SISTEMA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DELL_ART. 57 COMMA 5 LETTERA A)_AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5,032,50 IVA COMPRESA. CIG ZC3159A109.
14442015 -- 04434/004SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE - PREVIDENZA ONERI DIVERSI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000.=
14532015 -- 04455/004SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43.695,05 - IVA COMPRESA - ANNO 2015.
14762015 -- 04576/004SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.976,00 DI CUI EURO 89,75 QUALE RICARICO DELL`AGENZIA.
14802015 -- 04606/004ABBONAMENTO ANNUALE A DUE PERIODICI SPECIALISTICI IN AMBITO GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELLA P.A.- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A GIURICONSULT S.R.L. E IL SOLE 24 ORE S.P.A. PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO SPESA IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.031,40 IVA INCLUSA AL 22%. CIG ZD7166074D. CONSEGNA ANTICIPATA.
14882015 -- 04650/004COMPENSI DA VERSARE AGLI EREDI DI DIPENDENTI DECEDUTI. ULTERIORE PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2015 DI EURO 165.000,00
14892015 -- 04651/004RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. ULTERIORE PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2015 DI EURO 1.000,00.
15242015 -- 04751/004RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 12.675.888,22
02015 -- 03788/00505/702 GARA M.E.P.A. FORNITURA A SCALARE DI "CARTA PER STAMPANTI LASER E FOTOCOP. VELOCI E ART. VARI DI CANCELLERIA". L.1 C.I.G.6299420DD2 L.2 C.I.G. 62994251F6 L.3 C.I.G.62994316E8. AGG. CON CONS. ANTIC. ALLA DITTA IL PAPIRO S.R.L. IMP. SPESA LIMITATO ANNO 2015 EURO 112.351,23 IVA 22% INC.
02015 -- 03798/00505/202 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DI AUSILI E CELLA FRIGORIFERA PER CAMERA MORTUARIA- AGGIUDICAZIONE CON CONSEGNA ANTICIPATA - SPESA EURO 15.400,00 IVA 22% INCLUSA - IMPEGNO LIMITATO EURO 11.655,00 IVA 22% INCLUSA. CIG Z9C150B0E5
02015 -- 03954/005P. A. N. 81/2014 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STABILI MUNICIPALI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE - (CODICE C.U.P. C16I11004050004/ CODICE C.I.G. 4699735801) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
02015 -- 04116/00505/102 -PROCEDURA NEGOZIATA N.01/2015 AI SENSI ART.57 COMMA 2 LETTERA B) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMI DI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI ELIMINACODE UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI ANNO 2015 VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA EURO 3.000,00 IVA 22% COMPR. - CIG 61003410A6.
02015 -- 04148/00505/101 FORNITURA MEDIANTE MEPA DI SISTEMA _EVAC_ PRESSO AREA EX INCET. DITTA ELETTRO IMPIANTI S.R.L. IMPEGNO EURO 10.953,16. CUP C16G14000500006 C.I.G 6331985751 FINANZIAMENTO CON FONDI F.E.S.R. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
02015 -- 04194/00505/202-INDIZIONE PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI NELLE PISCINE E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. SPESA PRESUNTA EURO 397.146,60 IVA INCLUSA . PERIODO 1/1/2016-31/12/2018. IMPEGNO LIMITATO EURO 152.618,40 IVA 22% INCLUSA.
02015 -- 04250/005SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT _ PROCEDURA APERTA N. 57/2015 PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREE MERCATALI ANNO 2014. (CIG 61029612BD) .PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
02015 -- 04275/00505/115 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 34-2013 PER IL SERVIZIO DI MANUNTENZIONE DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PRESSO STRUTTURE DELLA CITTA` DI TORINO. -ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 17.000,00 IVA INCLUSA-CIG 53611511C3.
02015 -- 04281/00505/102 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI ELIMINACODE PRESSO VARIE SEDI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI C.I.G.5283087D4C. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2015. EURO 2.000,00 IVA COMPRESA.
02015 -- 04284/00505/102 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI AFFILATURA LAME PER LE MACCHINE RASAGHIACCIO C/O LO STADIO DEL GHIACCIO-PERIODO TRIENNIO 2013-2016 _ ULT. IMP. DI SPESA BILANCIO 2015 EURO 2.165,50 IVA AL 22% COMPRESA CIG 5254364656.
02015 -- 04285/00505/115 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 73-2012 SERVIZIO DI MANUNTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE INDUSTRIALI DA LAVANDERIA-ELETTRODOMESTICI PER VARI SERVIZI COMUNALI-ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO EURO 4.000,00 IVA INCLUSA-CIG 474650295A.
02015 -- 04303/00505/110 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N.38/2014 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DI APPARECCHIATURE AUDIO VIDEO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 5.000,00 IVA INCLUSA - C.I.G. 5988990EE1
02015 -- 04359/005005/301G - PROCEDURA APERTA 96/2012 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI COMUNALI, ISTITUTI SOCIO ASSISTENZIALI, IMPIANTI SPORTIVI E SEDI CIMITERIALI - ADEGUAMENTO IVA AL 22% - PERIODO 01.01.2015 / 31.12.2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.632,78=.
02015 -- 04459/00505/400 SERVIZIO DI RIPARAZIONE TRANSENNE METALLICHE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.159,00 IVA COMPRESA ALLA CAMET DI POLLIFRONE (CIG Z8512DD06E).
02015 -- 04515/00505/702 GARA M.E.P.A. FORNITURA «REGISTRI, VELINE, RUBRICHE, BUSTE INTESTATE, COPERTINE IN PRESSPAN, TIMBRI ED ETICHETTE VARIE, AUTOADESIVE IN ROTOLO». LOTTO 1 C.I.G. 6339388478 LOTTO 4 C.I.G. 6339433999. AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA. IMP. SPESA LIMITATO ANNO 2015 EURO 19.081,92 IVA 22% INC.
02015 -- 04530/00505/201-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA IST. CIMAROSA, LAVATURA TELI BAGNO, COPERTE E CUSCINI C/O SERVIZI VARI. PERIODO 01/01/2015/ -31/12/2016. ULT. IMP. E ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. IMPORTO EURO 6.290,00=IVA 22% COMPRESA. CIG. LOT. 1 CIG. 591895080D- LOT. 2 5918956CFF.
02015 -- 04535/00505/102 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 16/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI, OCCORRENTI AI CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE DELLA DIREZIONE CULTURA ED EDUCAZIONE. PERIODO: NOVEMBRE 2015/GIUGNO 2018 CIG Z4C1568919. AGGIUDICAZIONE E IMP. LIMITATO DI SPESA EURO 5.550,00 IVA 22% INCLUSA.
02015 -- 04642/00505/202 - AFFIDAMENTO M.E.P.A. DELLA FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO E D.P.I. PER I SERVIZI DELLA CITTA_ DI TORINO C.I.G. 6344022491- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 92.484,00 IVA 22% INCLUSA. CONSEGNA ANTICIPATA
5582015 -- 04299/006APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE IL SERVIZIO CAR SHARING CON AUTOVETTURE ELETTRICHE ED INSTALLAZIONE DI COLONNINE DI RICARICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORINO IN ESEC. DELIB. G.C. 22.09.2015 MECC 201504072/006.
702015 -- 03289/007CONVENZIONE TRIENN. CON DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SANITA` PUBBLICA E PEDIATRICHE DELL'ADOLESCENZA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO SERVIZIO MEDICO-DIETOLOGICO DELLA RISTORAZ. SCOLASTICA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 21.666,66 .
842015 -- 03519/007CONVENZIONI CON L'UNIVERSITA' DI.S.A.F.A. E C.C.I.A.A. PER CONTROLLO DI QUALITA', SICUREZZA ALIMENTARE, RISPONDENZA AL CAPITOLATO D'APPALTO NEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 99.000,00=.
992015 -- 03921/007CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI VIA FENOGLIO E DI VIA VENTIMIGLIA SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI, ANNO SCOLASTICO 2015/2016. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 3.932,24 CIG 634369785D.
1012015 -- 04033/007CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI VIA FOSSANO E C.SO BRAMANTE . SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI, ANNO EDUCATIVO 2015/2016. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 12.812,80. CIG ZAA15951BE.
1022015 -- 04145/007SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI PER LE SCUOLE. PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI 1.500,00= EURO IVA INCLUSA. C.I.G. ZB311B44A7.
1072015 -- 04223/007APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E LA SOCIETA` BIMBI CLUB PER RISERVA POSTI PRESSO L`ASILO NIDO BIMBI CLUB PER IL PERIODO SETTEMBRE 2015 - LUGLIO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 56.153,90 (CIG 63934054B5). IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. 2015 3740/007
1082015 -- 04224/007RISERVA DI POSTI PRESSO L`ASILO NIDO MOBY DICK PER IL PERIODO SETTEMBRE 2015 - LUGLIO 2016. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E IL CONSORZIO ZENIT. SPESA TOTALE DI EURO 29.959,87(CIG ZE015FDE31). IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 10.894,50
1092015 -- 04225/007INTERVENTI DI SUPPORTO AL FENOMENO «AGING» NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL DIP.TO DI PSICOLOGIA DELL`UNIVERSITA` DI TORINO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2014 3410/007. SPESA EURO 8.400,00
1132015 -- 04355/007DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. AFFIDAMENTO. AVANZO VINCOLATO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 31.000,00 COMPRESA IVA. CIG 6403245CEC.
1152015 -- 04365/007CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI C.SO CIRIE` . SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE, ANNO EDUCATIVO 2015/2016. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 4.145,36. CIG ZF9160EDA8.
1162015 -- 04367/007CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI VIA BALBO. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI, ANNO EDUCATIVO 2015/2016. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 5.125,12. CIG Z5D1610648.
1242015 -- 04552/007ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI. ASSEGNAZIONE RISORSE. IMPEGNO DI EURO 70.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 22 NOVEMBRE 2013 N. 201305770/07
1302015 -- 04634/007STAMPA MANIFESTI MENU' RISTORAZIONE. A.S. 2015/2016. AFFIDAMENTO. IMPORTO DI EURO 1.308,45. COD. CIG ZDE163CB9D
3972015 -- 03632/008INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2015. IMPORTO DI EURO 1.084.907,00 I.V.A. INCLUSA.
4002015 -- 03674/008SMAT UTENZE IDRICHE CIMITERI COMUNALI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 10.000,00 IVA COMPRESA. INTEGRAZIONE.
4532015 -- 03943/008RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2015 03598/008 IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. CODICE CIG 2538283165.
5182015 -- 04584/008CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA COMUNE DI NOLI - CANONE 2015 - IMPEGNO SPESA (EURO 395,71
5242015 -- 04607/008INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RC PATRIMONIALE DELLA CITTA', NONCHE' DELLA RC PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO E DEL VERIFICATORE INTERNO DALLE ORE 24 DEL 31.12.2015 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO AL 2016 DI EURO 122.250,00. CIG. N. 64079908A0
2092015 -- 03822/009ESPROPRIAZIONE AREE NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DEL CAVALCAFERROVIA CORSO ROMANIA/FALCHERA - INDENNITÀ DEFINITIVE E ACCESSORIE EX ARTT. 21 E 27 D.P.R. 327/2001 E S.M.I. - DITTE CATASTALI MACCAGNO/NESTI/PROGINVEST S.R.L. - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 51.671,40= - APPROVAZIONE.
2782015 -- 03528/010TORINO 2015. ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO PER I VOLONTARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00 (IVA 10% INCLUSA) _ CIG ZE5158CD98
2842015 -- 03545/010IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MASSARI 114. RICOGNIZIONE INDENNITA` DI OCCUPAZIONE E SPESE DI UTENZE DOVUTE ALLA CITTA` DA PARTE DELL`ASSOCIAZIONE PROGETTO SPORT DI BORGATA. RETTIFICA.
2992015 -- 03734/010DETERMINAZIONE: IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO VIALE DOGALI 12- GESTIONE IMPIANTO - RICOGNIZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DA PARTE DELL_ASSOCIAZIONE ADA.E.M. E DELLA SOCIETA_ EDOARDO AGNELLI R.L..
3232015 -- 03938/010FESTA DELLO SPORT 2015 - 12 E 13 SETTEMBE 2015 - INTERVENTO AMIAT S.P.A. PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.705,00 (INCLUSA IVA 10%) - CIG Z1215952EF.
642015 -- 04229/011AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - PREDISPOSIZIONE POSA E MANUTENZIONE DELLE TARGHE VIARIE/COMMEMORATIVE CITTADINE IN MARMO - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.647,54 IVA ESCLUSA - CIG. ZB014D9348 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PICCININI SISTO DI PICCININI ANDREA, GEOM. CARLO & C. S.N.C..
652015 -- 04411/011SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - "INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (COD-IST-02565) - PERIODO 16 OTTOBRE-10 DICEMBRE 2015" - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 17.010,00 E RELATIVA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.
672015 -- 04539/011SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - " INDAGINE SULLE FAMIGLIE E PERCORSI DI VITA - ANNO 2015 " - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 19.110,00 E RELATIVA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.
682015 -- 04543/011SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - ANNO 2015 - PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 111.405,22 - SPESA FINANZIATA DA FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO E APPLICATI AL BILANCIO CORRENTE CON DELIBERA N.MECC. 2015/03936/024.
692015 -- 04545/011SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - INDAGINI CAMPIONARIE PER CONTO ISTAT - PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.350,54 - SPESA FINANZIATA DA FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO E APPLICATI AL BILANCIO CORRENTE CON DELIBERA N.MECC. 2015/3936/024.
702015 -- 04549/011SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - RILEVAZIONE E REVISIONE DEI NUMERI CIVICI - PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.767,85 - SPESA FINANZIATA DA FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO E APPLICATI AL BILANCIO CORRENTE CON DELIBERA N.MECC.2015/03936/024.
3112015 -- 04700/012AREA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESE MINUTE ED URGENTI - SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 PARI AD EURO 722,00.
3942015 -- 04460/013AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL`ACCERTAMENTO TRIBUTARIO FASE DUE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.000,00.
4052015 -- 04574/013FONDO PEREQUATIVO TASI A TUTELA DEI REDDITI PIU' BASSI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015 02806/13.
1342015 -- 04264/014CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGHI AULICI. RIMBORSO QUOTA FORFETTARIA DEI COSTI VIVI SOSTENUTI DAGLI ENTI INTERESSATI PER L'ORGANIZZAZIONE DI TALI EVENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 10.000,00.
1352015 -- 04266/014DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER BRANI MUSICALI UTILIZZATI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" E "NOZZE D'ARGENTO" 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 732,00.
2512015 -- 04436/016SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 DI EURO 1.250,00= .
2522015 -- 04437/016SPESE MINUTE ED URGENTI DI RAPPRESENTANZA PER L`ASSESSORATO AL LAVORO COMMERCIO E ATTIVITA` PRODUTTIVE, ECONOMATO E CONTRATTI E APPALTI PER L'ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00=.
2682015 -- 04504/016RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 85,00=
2542015 -- 04431/017RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA, ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 94,14=
2552015 -- 04435/017SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 700,00=.
2782015 -- 04624/017RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 55,00=
1432015 -- 03079/019PRESA D`ATTO TRASFORMAZIONE DEL CENTRO RIABILITAZIONE FERRERO DA SOCIETA` A RESPONSABILITA` LIMITATA A SOCIETA` PER AZIONI.
1592015 -- 03494/019PROCEDURA RISTRETTA N. 84/2014 - CONSEGNA ANTICIPATA SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITA` LOTTI 1/11 EURO 4.348.415,38 IVA INCLUSA 4% CON DETERMINAZIONE MECC. 2015- 2781/19 IMPEGNO LIMITATO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 EURO 271.777,84 .
1762015 -- 03783/019ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO PER ANZIANI IL PORTO DI TORINO: CESSIONE RAMO D`AZIENDA DA PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R. L. A VILLA PRIMULE GESTIONI A R.L. AI SENSI DELLE DD.G.R. 25-12129 DEL 2009, 1-2730 DEL 18.10. 11 E D.G.C. 200906921/019 DEL 27.10.09 ESEC. 10.11.09 - VOLTURAZIONE ACCREDITAMENTO.
1772015 -- 03789/019PROCEDURA NEGOZIATA RETE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SPRAR 2014/2016. POSTI AGGIUNTIVI - ESTENSIONE CONTRATTO A.T.I. PROGETTO TENDA / ESSERCI. SPESA EURO 79.893,23 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI _ CIG 6372879A1C
1812015 -- 04100/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO DEL PRESIDIO _IPAB _OSPEDALE G.ARNAUD_ DI VOLPIANO ( TO ), TERRITORIO ASL TO4, AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09
1822015 -- 04101/019PROG. HCP 2014 - ASSISTENZA IN FAVORE DI PENSIONATI NON AUTOSUFF. RESIDENTI PRESSO PRESIDI SOCIO - SANITARI - FINANZIATI DALL' INPS - PERIODO 1° MARZO - 30 NOVEMBRE 2015 _ IMPEGNO DI SPESA EURO 433,34 IN ESEC. DEL. G. C. N. 2014 07293/019
1832015 -- 04102/019AFFIDAMENTI ED INTERVENTI PER MINORI . IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - EURO 820.080,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2015-02795/19 DEL 30/06/2015.
1842015 -- 04106/019AFFIDAMENTI ED INTERVENTI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - EURO 1.086.743,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201502795/19 G.C. 30/06/2015
1852015 -- 04149/019S.F.E.P. - PERCORSO DI FORMAZIONE E SOSTEGNO AI CAREGIVER PER L`ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.733,20=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELL`INPS GESTIONE EX INPDAP DA INTROITARE.
1892015 -- 04358/019PROCEDURA RISTRETTA N. 38/2014. CIG 5727617312. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER L_ANNO 2015. EURO 263.643,92.
1922015 -- 04396/019INTERVENTI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00= PER L`ANNO 2015.
1942015 -- 04410/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO DEL PRESIDIO _IPAB -SOGGIORNO PER ANZIANI_ DI TRINITA_ ( CN ), ASL CN1, AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09
1952015 -- 04470/019ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO - ASLTO1 E TO2 DEL 1° SETTEMBRE 2015.
1972015 -- 04476/019PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIOSANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - DIFF. SCADENZA 1/10/2015-31/12/2015 - CIG 09236002D4- IMPEGNO SPESA PER EURO 174.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 2015 04405/019 DEL 29/09/2015
1992015 -- 04494/019PRESA D`ATTO DI ACQUISTO RAMO D'AZIENDA DA PARTE DELLA SOCIETA_ RESIDENZA DOMUS AUREA S.R.L.
2892015 -- 03417/023SERVIZIO ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA. MODIFICA IDENTIFICAZIONE DEBITORI.
3032015 -- 03549/023CIG 594562876F AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMPAGINAZIONE DEL PERIODICO QUINDICINALE "INFORMALAVORO" ANNO 2015. SPESA COMPLESSIVA EURO 63.879,20 IVA INCLUSA. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO EURO 11.200,00 IVA COMPRESA.
3132015 -- 03681/023CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO. ESECUZIONE DELLA G. C. N. MECC. 2014 03120/23. PERIODO 1/9/2015 - 31/10/2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 519.302,95.
3222015 -- 03847/023TIROCINI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE SVANTAGGIO. ASSICURAZIONE INAIL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00
3232015 -- 03848/023PROCEDURA RISTRETTA. INDIZIONE DI GARA PER L`AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL`OCCUPABILITA`. PERIODO NOVEMBRE 2015 - OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 514.954,68. CIG 6342950FE9 CUP C19J15000330004.
3472015 -- 04254/023«RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2015. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATI. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 9/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 94.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC. 2015 2928/23.
3482015 -- 04256/023«RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2015. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 8/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 96.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC. 2015 2928/23.
3492015 -- 04257/023«RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2015. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATI. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 10/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 61.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC. 2015 02928/23.
3612015 -- 04477/023AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETTERA B PER ACQUISTO SERVIZIO BANCA DATI ON LINE IPSOA "COSTO DEL LAVORO" DA UTILIZZARE PER LA VERIFICA DELL'OFFERTA ECONOMICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 244,00. SMART CIG Z4C1631036
3712015 -- 04665/023SERVIZIO AFFITTO SALA CONFERENZE GAM IL 11/10/2015 PER LA 65 GIORNATA DELLE VITTIME INCIDENTI SUL LAVORO AFFIDAMENTO A COMUNICAZIONIMMAGINI DI ORESTE LO POMO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 305,00 COMPRESA IVA AL 22%. CIG. ZF11667251
522015 -- 04009/024DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 28.547,97=.
512015 -- 04309/024COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO ORIENTAMENTO - ADOLESCENTI - UNIVERSITA' E INCLUSIONE DI ¬ 516,46
572015 -- 04722/024DEROGA ART. 19, COMMA 5 VIGENTE CONVENZIONE DI TESORERIA - FATTURAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI TORINO - PRESA D'ATTO.
822015 -- 03646/025ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 337,00.
772015 -- 03567/026FONDAZIONE TORINO MUSEI. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2015 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 4/8/2015 MECC. N. 201503439/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.800.000,00.
932015 -- 04239/026ULTERIORE IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE E URGENTI PER IL SERVIZIO ARCHIVI, MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE PER L'ANNO 2015. APPROVAZIONE DELLA SPESA PER EURO 1.092,00.
1992015 -- 02581/027CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA URBANO PER LA RILEVAZIONE DELL`INQUINAMENTO ACUSTICO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. DEBITORE: FONDAZIONE CRT. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 10.783,00=(IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.)
2432015 -- 04025/027RDO N. 861271: SERVIZIO DI HELP DESK PER PIATTAFORMA APPLICATIVA SIGE PROCEDURA RDO CONSIP CIG N. 6263406623. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI PER EURO 205.143,00 (IVA 22% INCLUSA). IMPEGNO LIMITATO PER EURO 159.555,68.
2442015 -- 04029/027PROGETTO TELELAVORO. NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 20 NOTEBOOK COMPLETI DI LICENZA OFFICE. AFFIDAMENTO A IDS SRL. QUARTO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.562,00= (IVA 22% INCLUSA) PER IL PERIODO DAL 1/10/2015 AL 31/12/2015- CIG N. 5771563C72
1462015 -- 04521/029SERVIZIO ISPETTORATO TECNICO - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2015 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00.
1202015 -- 04064/030RESTAURO MURAZZI PO - INCARICO RESTAURATORE PER REDAZIONE SCHEDE TECNICHE - GIORGIO PERINO _ PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE _ IMPEGNO DI SPESA E. 902,80 IVA COMPR._ AUTORIZZAZ. STIPULA CONTRATTO (CIG Z90145C935)
1232015 -- 04080/030EDIFICI EX INCET - VIA BANFO / C.SO VIGEVANO - CENTRO POLIFUNZIONALE (C.O. 3881) - CUP C13G10000110006. MODIFICA QUADRO ECONOMICO - ALLACCIAMENTO RETE GAS METANO - AFFIDAMENTO A AES TORINO S.P.A. - IMPORTO EURO 3.827,14. FIN. FONDI FESR. CIG ZD6164DDF3.
1242015 -- 04082/030RESTAURO MURAZZI PO - SIST. MANUFATTI ESTERNI (C.O. 4109 - CUP C18I13000470004). AFFIDAMENTO AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. PER NUOVO ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO EURO 4.480,69 IVA 22% COMPRESA. FIN. ONERI DI URBANIZZAZIONE. (CIG DERIVATO 602120036D)
1342015 -- 04307/030PISU BARR. MILANO - RISTRUTT. EX INCET- LOTTO 2 - CENTRO POLIFUNZ. E SISTEMAZ. ESTERNE (COD.OP. 3881 - CUP C13G10000110006 - CIG 26003894E2) - PROROGA TEMPI DI ULTIMAZIONE LAVORI.
1352015 -- 04324/030EDIFICI EX INCET - VIA BANFO / C.SO VIGEVANO - CENTRO POLIFUNZIONALE (C.O. 3881) - CUP C13G10000110006. MODIFICA QUADRO ECONOMICO - NUOVA PRESA A CONTATORE PER ALLOGGIO CUSTODE - AFFIDAMENTO SMAT TORINO S.P.A.- IMPORTO EURO 495,00. FIN. FONDI FESR.
1362015 -- 04325/030EDIFICI EX INCET - VIA BANFO / C.SO VIGEVANO - CENTRO POLIFUNZIONALE (C.O. 3881) - CUP C13G10000110006. MODIFICA QUADRO ECONOMICO - NUOVA PRESA PER FONTANELLA - AFFIDAMENTO SMAT TORINO S.P.A.- IMPORTO EURO 979,00. FIN. FONDI FESR.
1372015 -- 04351/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA REVELLO 3 E 5 BONIFICA E DEMOLIZIONE EDIFICI (COD. OPERA 4024 - CUP C16E12000170004 _ CIG 6033857051). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 395.600,46 IVA COMPRESA.
1452015 -- 04648/030SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 272,00.
932015 -- 03540/031M.S. RECUPERO FUNZ.LE ED ADEG. NORMATIVO ED. SCOL. C.SO BRAMANTE 75-COLLAUDO TECNICO AMM.VO E STATICO ING. M. MODENA-INTEGR. INARCASSA E IVA INCARICO PRINCIPALE PER E.1.323,01OLTRE INTEGRAZIONE INCARICO E. 1.077,19 AL LORDO RIT. LEGGE IVA INARCASSA COMPRESE-TOT. IMP. E. 2.400,20 FIN. MUTUO ORIG. (C.O.2056). PARZ. MODIFICA IMPUTAZIONE DET 2008-4665/31.
1112015 -- 03915/031LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZIONI 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2013. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DITTA AGGIUDICATARIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 55.435,78 (IVA 22% COMPRESA). (C.O.3897)
1102015 -- 03955/031MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC.NI 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2011 (C.O. 3805 - CUP C14E11000050004 - CIG 3516416E44) PARZIALE RICONOSCIMENTO RISERVE DITTA QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. EURO 2.229,83 IVA 22% COMPRESA. IMP. SPESA IN ESEC. DEL. N. MECC. 2015-02592/031. PARZIALE MODIFICA IMPUTAZIONE DET. N. MECC.2011-02983 FIN. MUTUO ORIGINARIO
1142015 -- 04113/031M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIR. 3, 4 E 1 CENTRO - AREA OVEST - BIL. 2011 (COD. OP. 3839 CUP C14E11000070004 CIG 3516650F5E). MODIFICA IMPUTAZIONE PER EURO 29.764,69. REVOCA DETERMINAZ. N.M. 2015 _ 03257/31.
1162015 -- 04191/031LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E PREOBBLIGO DELLA CITTA`. ANNO 2014.(CUP C19G13001000004). ULTERIORI OPERE AI SENSI ART. 57 C. 5 LETT. A) D.LGS. 163/2006 E S.M.I.. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERDESPAZIO S.N.C. EURO 12.955,69= IVA COMPRESA 22%.
1252015 -- 04249/031MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI ASILO NIDO DI VIA SCOTELLARO N. 7 - CIRCOSCRIZIONE 6. APPROVAZIONE PROGETTO AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 48.068,00 IVA COMPRESA (CIG ZE21610EAD).
1282015 -- 04336/031M. S.PER LAVORI SU IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO E DI POMPAGGIO IN ED. SCOL. CITTA_ DI TORINO PER SOSTITUZIONE PARTI E CONTROLLO EFFICIENZA. ANNO 2013 (COD. OP. 3898) ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DITTA AGGIUDICATARIA. IMPEGNO DI ULTERIORE SPESA EURO 8.926,89 (IVA 22% COMPRESA).
1402015 -- 04461/031OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' -ANNO 2016. LOTTI 1-2-3-4. APPROVAZIONE PROGETTO E. 834.518,00 (IVA 22% COMPRESA). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD E. 500.710,80 (IVA 22% COMPRESA). AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA.
1412015 -- 04547/031MANUT. STRAORD. SIC. ED IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2013. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DITTA AGGIUDICATARIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 14.731,37 (IVA 22% COMPRESA) (C.O. 4089) AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE.
5752015 -- 04479/033MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE -BILANCIO 2013 - LOTTO A - APPROVAZIONE PROROGA GG.TRENTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA SELCA S.R.L. - COD.OPERA 3922/2013.
5782015 -- 04505/033INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - BIL. 2014 - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D`ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E REIMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 93.013,96 IVA 4% COMPRESA - COD. OP. 4001/2014 - FINANZ. CON MUTUI ORIGINARI
5872015 -- 04616/033I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232
92015 -- 04238/041ATTIVITA` LEGALI PER L`ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 100.000,00
752015 -- 03543/045CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE II° SEMESTRE 2015. IMPEGNO DI EURO 10.249,53 INTERAMENTE FINANZIATO.
972015 -- 04349/045RIDUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICA '90 PER L'INIZIATIVA "LA STAGIONE DI MUSICA '90 EDIZIONE 2014" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2015 03917/45 DELL'8 SETTEMBRE 2015.
1302015 -- 04150/046AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI PER INTERVENTI STRAORDINARI E URGENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO STABILITA` DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA EURO 40.000,00 IVA INCLUSA CIG Z2D15D6A7D DITTA SEACOOP IMPEGNO DI SPESA
1332015 -- 04311/046SERVIZI PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLE ALBERATE DI PARCHI E VIALI CUP C19D14002400004 PROCEDURA APERTA 12/2015 AUTORIZZAZIONE ALL`ESECUZIONE ANTICIPATA DEI SERVIZI REIMPEGNO DI SPESA EURO 1.277.926,59 IVA INCLUSA
1442015 -- 04526/046SERVIZI PER INTERVENTI STRAORDINARI E URGENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO STABILITA` DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA ANNO 2014 CIG 5928555E57 DITTA SEACOOP DIFFERIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE DEI SERVIZI
1432015 -- 04613/046RIPETIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO CITTA` DI TORINO EX P.A. 12/2014 LOTTI 2-3-5 IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 279.119,10 IVA 22% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.
1462015 -- 04636/046AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DEL SERVIZIO DI EVOLUZIONE SOFTWARE ALBERATO REIMPEGNO DI SPESA EURO 29.165,00 IVA ESENTE-FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO
1452015 -- 04507/047SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 740,40.
492015 -- 03787/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ESTINTORI IN DOTAZIONE ALLE AUTO DI SERVIZIO.IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.425,02). CIG ZC615C6C9B.
502015 -- 03793/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA A CARICO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRE SPESE DI PROCEDURA. PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA. (EURO 20.000,00).
522015 -- 03888/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI VERIFICA OBBLIGATORIA PER CARRELLO SEMOVENTE CON MOVIMENTATORE TELESCOPICO IN USO AL NUCLEO SEQUESTRI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 659,80) (CIG Z9515ACE63)
532015 -- 04263/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RINNOVO LICENZE SOFTWARE PER CRONOTACHIGRAFI IN DOTAZIONE AL CORPO. IMPEGNO DI SPESA EURO 530,70 CIG.ZF115CBFC5.
542015 -- 04317/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INFORMATICO ALLA BANCA DATI «PATENTI STRANIERE». IMPEGNO DI SPESA (EURO 732,00). (CIG ZC1160263C).
552015 -- 04373/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E IMPORTI DA CORRISPONDERSI AL CUSTODE ACQUIRENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 442.000,00). (CIG 348480580D - CIG 0390493503).
562015 -- 04395/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 697.636,00)
1432015 -- 04220/049SERVIZIO GIUNTA. FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO. SECONDO IMPEGNO PER L'ANNO 2015. EURO 500,00.
1442015 -- 04222/049SERVIZIO GIUNTA. SPESE MINUTE ED URGENTI. SECONDO IMPEGNO PER L'ANNO 2015 DI EURO 300,00.
1542015 -- 04635/049SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DI SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00. CIG 61254587D8
1552015 -- 04637/049RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI. PRENOTAZIONE TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. EURO 666,23
232015 -- 04399/050SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2015. APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00
82015 -- 04185/051PIANO DI AZIONI PER IL SUCCESSO FORMATIVO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI TORINO PER ANALISI RISULTATI E RICALIBRAZIONE DEL TEST ARIANNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.320,00 CIG. ZC315CDF7E
92015 -- 04217/051PROGRAMMA A FAVORE DEI MINORI CON CITTADINANZA NON ITALIANA. PROGETTO "SCUOLA DEI COMPITI-ITALIANO L2"A. S 2015/2016. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA UNIVERSITA' DI TORINO E LA CITTA' IN APPLICAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 2015 03980/051. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 44.000,00.
102015 -- 04221/051POSTI DI STUDIO PRESSO IL COLLEGIO UNIVERSITARIO "R. EINAUDI" INTITOLATI A "PIERO GOBETTI" - "CAMILLO BENSO DI CAVOUR" - "GIOVANNI GIOLITTI" - "CITTA' DI TORINO". IMPEGNO PER L'ANNO 2015 EURO 16.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 1989/9832/07.
112015 -- 04320/051DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREA ESPOSITIVA DEL PALARUFFINI PER IL SALONE DELL`ORIENTAMENTO. AFFIDAMENTO AI SENSI ART.125 E ART. 11 COMMA 2 D.LGS163/2006 E ART.16 E 17 DEL REG. N.357 «DISCIPLINA DEI CONTRATTI. AVANZO VINCOLATO. IMPEGNO EURO 24.705,00 CIG. N. Z18158278C
132015 -- 04561/051TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA. COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI. TRASFERIMENTO ALL`UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 02.12.2014 MECC. 2014/06103/07.
142015 -- 04620/051SERVIZIO ORIENTAMENTO, ADOLESCENTI, UNIVERSITA', INCLUSIONE - SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1500,00.
152015 -- 04674/051C.O.S.P. :SERVIZIO DI SVILUPPO TEST ARIANNA. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO EX ART. 57 COMMA 2 LETTERA B E ART.11, COMMA 2 DLGS 163/2006. AFFIDAMENTO A 3JUICE WEB AGENCY IMPEGNO DI SPESA EURO 5.978,00 IVA COMPRESA DERIVANTI DA AVANZO VINCOLATO. CIG Z8F1664C23
5852015 -- 04575/052SERVIZIO RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO. SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2015 EURO 90,00.
1182015 -- 04027/055PROCEDURA NEGOZIATA - LOTTO 8 - RIPARAZIONE MOTOCICLI - ULTERIORE AFFIDAMENTO ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - ANNO 2015 - DITTA A.G.E.A. SNC - EURO 10.614,00 IVA 22% COMPR. - CIG. 5246834064.
1162015 -- 04078/055PROCEDURA APERTA 89/2014 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MAGAZZINI, AUTORIMESSE ED IMPIANTI SPORTIVI DI BASE DELLE CIRCOSCRIZIONI ANNO 2014. IMPORTO EURO 130.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI E CONSEGNA ANTICIPATA. (CUP C13D14001150004) - (CIG 5862523306).
1282015 -- 04107/055PROCEDURA APERTA 22/2013 LOTTO 2. SERVIZIO RIPARAZIONI MECCANICHE. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L`ANNO 2015 - ADEGUAMENTO I.V.A. 22% - LOTTO 2 C.I.G 405988209D, EURO 4.538,40 - DITTA ALMA 2000 S.R.L.
1312015 -- 04169/055PROCEDURA APERTA 22/2013 - LOTTO 12 - SERVIZIO RIPARAZIONE CARRELLI ELEVATORI. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2015 - ADEGUAMENTO I.V.A. 22% _ C.I.G. 4060136238, EURO 2.803,01 I.V.A. COMPRESA - DITTA SAVIS SERVICE S.R.L.
1322015 -- 04181/055PROCEDURA APERTA 22/2013 - LOTTO 13. SERVIZIO DI RIPARAZIONE, GRU E PIATTAFORME AEREE. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2015 - ADEGUAMENTO I.V.A. 22% - C.I.G. 4060152F68, EURO 3.639,73 I.V.A. COMPRESA - DITTA SAVIS SERVICE S.R.L.
1242015 -- 04226/060ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI PER LA CULTURA ANNO 2016 LOTTO 1 (CIG 63659579E5) E LOTTO 2 (CIG 6365984030). APPROVAZIONE PROGETTO. IMPORTO EURO 280.600,00. AFF. PROCEDURA NEGOZIATA SENSI ART.204, C.1, D.LGS.163/2006. PRENOTAZIONE SPESA. IMPORTO LIMITATO EURO 168.360,00 IVA COMPRESA.
1302015 -- 04344/060REALIZZAZIONE DELL'ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2 (C.O. 3947 - CUP C16F11000050009 - CIG 5168860634). IMPRESA ESECUTRICE A.T.I. MATTIODA PIERINO & FIGLI S.P.A. (MANDATARIA) / SO.GE.CO S.R.L / GEMMO S.P.A. APPROVAZIONE DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.
1422015 -- 04487/060RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO VIA DEL CARMINE 14 AD USO ARCHIVI E ATTIVITÀ CULTURALI (C.O. 3670 - C12I10000140007 ). AFF. IN ECONOMIA INCARICO PRATICA S.C.I.A. POLO '900 ALL'ING. GIOVANNI FRANCESCO LO CIGNO. EURO 28.548,00, AL LORDO RIT. LEGGE CONTR. E IVA COMPR. FIN. CONTR. COMPAGNIA DI SAN PAOLO
1432015 -- 04498/060REALIZZAZIONE DELL'ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2 (C.O. 3947 - CUP C16F11000050009 - CIG 5168860634). AUMENTO QUOTA DEL FINANZIAMENTO A CARICO DEL P.O.R. F.E.S.R. MODIFICA FINANZIAMENTO E IMPUTAZIONE DELLA SPESA PER EURO 1.314.930,00 I.V.A. COMPRESA. APPROVAZIONE.
1442015 -- 04500/060NUOVA REALIZZAZIONE ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2 (CUP C16F11000050009 - CIG 64119951AA - C.O. 3947). ATTIVAZIONE PUNTI DI PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA. AFF. AEM TORINO DISTRIBUZIONE EURO 68.179,07 IVA COMPR. FINANZIAMENTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO.
1472015 -- 04666/060MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI INTERESSE CULTURALE (C.O. 4196). SERVIZIO IN ECONOMIA PER LA REDAZIONE DELLE SCHEDE TECNICHE DELLE OPERE DI RESTAURO. AFFIDAMENTO COOPERATIVA ARCHEOLOGIA. EURO 1.793,40, IVA COMPRESA. APPROVAZIONE.
982015 -- 03561/061SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2015 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.100,00=
1172015 -- 04156/062M.O. IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE PER ANNO 2016- APP.PROG IMPORTO EURO 156.956,00 IVA COMP- AFF.LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO EURO 58.613,88 ANNO 2016 ED EURO 58.613,86ANNO 2017.
1182015 -- 04158/062M.O. IMPIANTI SPORTIVI CENTR. E NATAT- BILANCIO ANNO 2016/2017- APPR.PROG EURO 580.510,00 IVA COMP.AFFID. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO EURO 239.552,42 PER ANNO 2016 ED EURO 239.552,44 PER ANNO 2017.
1232015 -- 04216/062SERVIZIO VERIFICA SOLIDITA' E SICUREZZA CARICHI SOSPESI E IDONEITA' STATICA ALLA SPINTA ORIZZONTALE DEI PARAPETTI TRIBUNE IMPIANTI SPORTIVI CITTA' DI TORINO. ESITO PROCEDURA. IMPEGNO SPESA EURO 47.217,66 IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DITTA PQRS SRL - CIG Z8014E07C4.
1262015 -- 04310/062RIQUALIF. AREA SPORTIVA MARCHI/COMBI_PALAZZO DEL NUOTO_ LOTTO C2 - C.OP.2587_CUP:C34H03000050006 - INTEGRAZIONE INCARICO PROF. COLLAUDO TECNICO-AMMINISTR. - ING. SALVATORE VENTO - ADEGUAMENTO ONORARIO - IMP. EURO 24.907,86 AL LORDO RIT. LEGGE IVA E ONERI COMPRESI. CIG 5842474211.
1352015 -- 04416/062ORDINARIA MANUTENZIONE IMP.SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI 2014 - LOTTO 1 - APPROV.ULTERIORI OPERE AI SENSI ART 57- COMMA 5 LETT A) D.LGS 163/06 E SMI - AFF.LAVORI E IMPEGNO SPESA EURO 83.809,25 IVA COMPRESA. CUP C19G13000800004 - CIG 5399088C5A.
1372015 -- 04417/062MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE ANNO 2014 - APPROV. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ONERI SICUREZZA EURO 1.331,94 E ULTERIORI OPERE AI SENSI ART. 57 COMMA 5 LETT A) D.LGS 163/06 E SMI AFFID. LAVORI EURO 60.001,63 IMPEGNO SPESA EURO 61.333,57 IVA COMPRESA - CUP C19G13000830004 - CIG 5391714724.
1362015 -- 04418/062ORDINARIA MANUTENZIONE IMP. SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI PER IL 2014-LOTTO 2- APPROV. ULTERIORI OPERE AI SENSI ART.57 COMMA 5 LETT. A) D.LGS 163/06 E SMI - AFFID. LAVORI E IMPEGNO SPESA EURO 82.405,07 IVA COMPRESA I- CUP C19G13000810004 - CIG 53990962F7
1292015 -- 04346/063ACQUISTO N° 1 ABBONAMENTO TRAMVIARIO ANNUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA PER IL SOCIALE ANNO 2015/16 (CIG:ZC5161FAFF) - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00
1322015 -- 04352/063P.A.33/14:OM 2014 FABBRICATI DIREZ. C.LE POLITICHE SOCIALI E RAPP. COLLE AZ. SANITARIE IN CARICO AL SERV. EDILIZIA PER IL SOCIALE(CUP:C19G13000880004;CIG:54512322F4)ESTENS. EFFICACIA AFFIDAMENTO - ULTER. IMPEGNO SPESA EURO 22.051,30 IVA COMPR. -ECONOMIE PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA EURO 3.135,15
3892015 -- 04068/064ENEL SOLE S.R.L. GESTIONE IMPIANTI ILL.NE DECORATIVA - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 IMPORTO EURO 5.600,00 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD)
3922015 -- 04206/064IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI GESTIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 222.892,00 - ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART.10 D.P.R. N. 633/72 E S.M.I. - IN ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 8.05.2007 (MECC. N. 2007 - 02734/064)
3952015 -- 04240/064AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA` COOPERATIVA - FORNITURA DI ENERG. ELETT. ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTA' DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.691.666,66 IVA COMPRESA (CIG 6005717A71)
3962015 -- 04242/064AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA` COOPERATIVA - FORNITURA DI ENERGIA ELETT. IMPIANTI SEMAFORICI CITTA' DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.075.000,00 IVA COMPRESA (CIG 6005717A71)
3972015 -- 04245/064IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.-GESTIONE DEGLI IMPIANTI. ELETTRICI E SPECIALI COMUNALI ATTIVITA` SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFEST. CITTADINE 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 265.000,00 IVA INCL. (CIG 49636250EE)
4242015 -- 04656/064IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.-GESTIONE DEGLI IMPIANTI. ELETTRICI E SPECIALI COMUNALI ATTIVITA` SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFEST. CITTADINE 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 IVA INCL. (CIG 49636250EE)
1092015 -- 04702/065BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DELL'EUROPA E DEL MEDITERRANEO - MILANO 2015. AFFIDAMENTO ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER GLI ARTISTI SELEZIONATI. IMPEGNO DI EURO 153,65.
322015 -- 04568/066DR. ALBERTO GREGNANINI. DIRIGENTE A TEMPO DET. EX ART. 110 C.2 D.LGSVO N. 267/2000 E ART. 24 REGOLAM. ORGANIZZAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 7.138,16 E PER L'ANNO 2016 EURO 8.565,79=
3432015 -- 04212/068STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO CONSUMI ENERGETICI EDIFICIO DI VIA BOLOGNA 74. INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 19.526,00 IVA COMPRESA - CUP C11D13000030003 - CIG Z25161911F
3532015 -- 04300/068PIANO NAZIONALE PER LE CITTA` - INTERVENTO SMART ENERGY _ HOUSES RESIDENZE FALCHERA NUOVA A CURA DELL`AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 8 APRILE 2014 N. MECC. 2014 01674/068. AVANZO VINCOLATO IMPEGNO DI EURO 790.000,00. CUP: H11E13000190001
1052015 -- 04013/069COMUNICAZIONE EVENTI EXPO/EXTO 2015: "NUTRIRE LE CITTA' - CINEMA AMBIENTE". SERVIZIO DI COMUNICAZIONE MEDIANTE AFFISSIONE MANIFESTI SU MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO CITTADINO IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2015-01810/069. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER EURO 2.366,80 IVA COMPRESA. CIG ZC515FA0FD.
1042015 -- 04015/069ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE NUTRIRE LE CITTA' IN ESEC. DELIBERA N. 2015-03484/112. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 26.071,40 IVA COMPRESA. CIG ZB415FDB28.
1072015 -- 04070/069STAMPA MANIFESTI MUPI PER PROMOZIONE NUTRIRE LE CITTA' IN ESECUZIONE DELIBERA G. M. 2015-01810/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 4.760,44 IVA COMPRESA. CIG Z3216031B2.
1112015 -- 04203/069EXPO/EXTO2015 "NUTRIRE LE CITTA' - CINEMAMBIENTE-LED". SERVIZIO STAMPA STRUMENTI DI COMINICAZIONE IN ESEC. DELIBERA GIUNTA N.MECC.2015/01810/69. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER EURO 17.935,22 IVA COMPRESA. CIG Z4815AF767.
1122015 -- 04298/069SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTI PRESSO LE EDICOLE DEL TERRITORIO NAZIONALE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA WIDE COMUNICATION SRL PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 13.956,80 IVA COMPRESA. CIG Z4A1624A99.
1132015 -- 04426/069AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALI PER TORINO INCONTRA BERLINO IV TRIM. IN ESEC. DELIBERA G.M. 2014-04896/45. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 758,23 IVA COMPRESA. CIG ZC91636DB6.
1142015 -- 04440/069SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALI DI COMUNICAZIONE RELATIVI ALL'INIZIATIVA "NUTRIRE LE CITTA'". IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 1.372,62 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.MECC 2015-01810/69 E N. MECC. 2015-02276/065. CIG. ZAB1633E68
592015 -- 03868/070SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI INSTALLATI NELLA CITTÀ. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI IGP DECAUX S.P.A. PER LA GESTIONE RELATIVA ALL'ANNO 2015. CIG ZE1120A1F1.
1652015 -- 01977/072PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO PER SERVIZIO DI STAMPA PER GLI EVENTI DI DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO HITEC «HEBRON INNOVATION TECHNOPARK. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA.
2522015 -- 03910/072AFFIDAMENTO MEDIANTE M.E.P.A DEI SERVIZI DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONI PER L'ANNO 2015 PER ATTIVITA ISTITUZIONALI, DI COOPERAZIONE E PROGETTI INTERNAZIONALI ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 4.888,00 IVA COMPRESA - CIG: ZCD1360078
2542015 -- 04065/072AFFIDAMENTO SU MEPA PER I SERVIZI DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA NELL`AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO FOOD SMART CITIES. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 87.388,00 - CIG: 63500177CB FINANZIAMENTO EUROPEO
2652015 -- 04175/072PROGETTI EUROPEI, FORUM SVILUPPO LOCALE ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TRASFERTE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ETLI CGIL PARI AD EURO 45.000,00 PARZIALMENTE COPERTO DA FONDI EUROPEI. CIG: 6111026230.
2852015 -- 04713/072PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E GESTIONE DELLE DELEGAZIONI IMPRENDITORIALI IN ARRIVO PER IL WFED. IMPEGNO DI EURO 8000,00 CIG Z1016722F2
132015 -- 03770/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CENTRO STORICO DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03220/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22/07/15. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.
142015 -- 03771/084C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03218/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22/07/15. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.250,00.
152015 -- 03772/084C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE SICUREZZA E LAVORO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03224/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22/07/15. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.250,00.
162015 -- 04166/084C. 1. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS. AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ED IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 PER UN IMPORTO DI EURO 6.888,99 IVA 22% INCLUSA. N. CIG. Z1515F4087.
172015 -- 04513/084C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. SKATEBOARDING TORINO E ALL'A.S.D. SOCIETÀ GINNASTICA DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03897/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/09/15. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.900,00.
182015 -- 04618/084C. 1 - PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNI 2014-2016 - LOTTO A CIRCOSCRIZIONE 1 - CIG 5248706934. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 DI EURO 14.983,70 IVA 22% INCLUSA.
772015 -- 03479/085C. 2 - PROGETTI RIVOLTI A MINORI ANNO 2015 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 00151/85 - I.E. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 20.400,00=.
782015 -- 03480/085C. 2 PROGETTO «LABORATORIO DI ATTIVITA` LUDICO-MOTORIA» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015 01358/085 DELL`8 APRILE 2015. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.350,00=.
792015 -- 03482/085C.2 PROGETTO ATTIVITA` DI IPPOTERAPIA 2015 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015 01686/085 DEL 29.04.2015. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «IL SAGITTARIO» ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.000,00=.
992015 -- 04271/085SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA LOCALI E PALESTRE CIRCOSCRIZIONALI. PERIODO SETTEMBRE 2015-GIUGNO 2016. AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SOCIALE "MARCA" ONLUS PER EURO 82.058,91=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 30.879,91=. C.I.G. 6312684F9E
272015 -- 03508/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ZAMPANO` - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «IL CINEMA ALL`APERTO - V EDIZIONE» - IN ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRC.LE DEL 16/07/2015 N. MECC. 2015-03039/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00
282015 -- 03636/086C.3 - CONTRIBUTO DI EURO 19.700,00. ALL'ASSOCIAZIONE CAPOFILA "NON PIU' DA SOLI EDERA" PER IL PROGETTO "GESTIONE DELLO SPAZIO ANZIANI DI VIA OSASCO, 80. ANNO 2015" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-06620/086.
292015 -- 03645/086C.3 - CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI AUSER - IPPOCRATE - SEA E NON PIU` DA SOLI-EDERA PER PROGETTI DI DOMICILIARITA` LEGGERA ANNO 2015 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 06767/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.400,00.
312015 -- 03751/086C.3 - CONTRIBUTO ALL' I. C. PALAZZESCHI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «SONO QUI PER TE: TI ASCOLTO» ANNO SCOLASTICO 2014/2015. QUOTA CONTRIBUTO COMPETENZA ANNO 2015 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02510/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.500,00.
322015 -- 03752/086C.3 - CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE ASD TERZO TEMPO ONLUS PER IL PROGETTO " PREMI 2015". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01066 /086,- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 =.
342015 -- 03912/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE IL MOSAICO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL «PROGETTO CULTURALE EDUCATIVO» ANNO 2015. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02727/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.200,00.
352015 -- 03963/086C.3- CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE EUFEMIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO « RACCOLTA INVENDUTO MERCATO DI CORSO BRUNELLESCHI» - ANNO 2015 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01324/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.
392015 -- 04067/086C.3- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.E.A. TORINO OVEST PER IL PROGETTO «ATTIVITA` DI TEMPO LIBERO E SOCIALIZZAZIONE - ANNO 2015» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02507/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.800,00.
402015 -- 04253/086C. 3 - PRESA D'ATTO - VARIAZIONE DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ENZO B. SPORT IN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ONLUS HIDALGO.
412015 -- 04334/086C.3 CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00. ALL'ASSOCIAZIONE RETEDONNA PER IL PROGETTO "SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO E DI CONSULENZA LEGALE SPAZIO DONNA. ANNO 2015." IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03516/086.
432015 -- 04537/086C.3 - CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE PRO-GIO` ONLUS PER IL PROGETTO DI «ATTIVITA` 2015» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 03515/86. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00
442015 -- 04541/086C.3- CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ALADINO PER IL PROGETTO "LIBER-AZIONI ANNO 2015" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 03209 /086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700,00.
452015 -- 04705/086C.3. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 ART. 57 COMMA 5 LETTERA A ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICO MOTORIE CIRC.3 ANNO 2015 IMPORTO DI EURO 4.000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) INDIZIONE CIG. ZDF166368F
2122015 -- 03705/087SPAZIO ANZIANI DI STRADA DEL LIONETTO 15.. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NON PIU' DA SOLI EDERA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 00084/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19 GENNAIO 2015. EURO 6.400,00
2132015 -- 03707/087INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITÀ. PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA 2015 DELLA CIRCOSCRIZIONE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 00321/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 2 FEBBRAIO 2015. EURO 4.800,00.
2142015 -- 03715/087GESTIONE DEL CENTRO DI INCONTRO DI PIAZZA UMBRIA 28/BIS. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AMICI DI PIAZZA UMBRIA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 2014 05673/087 DEL 24 NOVEMBRE 2014. EURO 2.200,00.
2152015 -- 03733/087INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA` SPORTIVE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 00093/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19 GENNAIO 2015. EURO 10.500,00.
2162015 -- 03735/087COMMEMORAZIONE 25 APRILE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 00951/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30 MARZO 2015. EURO 2.800,00.
2172015 -- 03741/087POLITICHE GIOVANILI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JONATHAN PER I PROGETTI "CAMPUS DI ECO PROGETT-AZIONE" E "PIAZZA RAGAZZABILE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01917/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DELL'11 MAGGIO 2015. EURO 2.500,00
2182015 -- 03742/087INIZIATIVA «SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO TORINO - SALONE OFF 2015. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01938/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DELL'11 MAGGIO 2015. EURO 2.800,00.
2192015 -- 03746/087INIZIATIVE CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORREMAGGIORESE "TRE TORRI". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01936/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DELL'11 MAGGIO 2015. EURO 1.000,00.
2352015 -- 04167/087PROGETTO «FESTE E PREMIAZIONI TORNEO DI CALCIO A5 2014-2015». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. TERZO TEMPO ONLUS. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01242/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30 MARZO 2015. EURO 600,00.
2372015 -- 04197/087MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO. EURO 25.150,45. CIG. 5208618F88
2412015 -- 04228/087INIZIATIVE ESTIVE «TORINO D`ESTATE 2015». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI MUSICALI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2015 02618/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22 GIUGNO 2015. EURO 1.000,00
2402015 -- 04232/087PROGETTI SCOLASTICI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA KENNEDY. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01026/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30 MARZO 2015. EURO 1.000,00.
2442015 -- 04276/087TORNEO DI BOCCE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA` BOCCIOFILA VELIVOLO SALETTE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2015 02667/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22 GIUGNO 2015. EURO 1.800,00
2432015 -- 04277/087ATTIVITA' DI INSERIMENTO IN CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - SPORT PER TUTTI, SECONDO CIASCUNO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. SPORTENTO U.S. ACLI. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIB. N. MECC. 2015 01235/087, CONS. CIRC. 30 MARZO 2015. EURO 1.000,00.
2452015 -- 04278/087GESTIONE DEL CENTRO DI INCONTRO DI PIAZZA UMBRIA 28/BIS. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AMICI DI PIAZZA UMBRIA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 2015 02937/087 DEL 13 LUGLIO 2015. EURO 2.500,00.
2602015 -- 04611/087SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI DAL 12 OTTOBRE 2015 AL 21 MAGGIO 2016. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO EURO 25.618,78. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 9.490,38 PER L'ANNO 2015. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. Z9815E448F
262015 -- 03918/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 500,00= AL COMITATO GIOCATORINO PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNI INCONTRI DI GIOCHI DA TAVOLO IN VISTA DELLA MANIFESTAZIONE "IDEA G"IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2015161/88.
272015 -- 03919/088C. 5 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESTATE ALLA PISCINA LOMBARDIA- DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 13.500,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02427/88.
292015 -- 03967/088C5-REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «JUTAIJUTSU HAJIME» -DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASD YOSHIN RYU PER UN IMPORTO DI EURO 700,00=IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2015 02000/88
302015 -- 03968/088C5-REALIZZAZIONE DELLA III EDIZIONE DELLA CORSA CAMPESTRE «CROSS RUBBERTEX»-DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 1.800,00=IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.201500973/88
312015 -- 04075/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PENS@TE. IMPEGNO EURO 1.250,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015/00871/088 DEL C.C. DEL 16/04/2015.
322015 -- 04108/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL PROGETTO "SPAZIO ANZIANI ANNO 2015" CORSO GROSSETO 115/1. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015/00267/088 DEL 02/02/2015.
332015 -- 04114/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA "5° CONCERTO DELLA SOLIDARIETA'". IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 700,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 00157/088.
342015 -- 04151/088C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER LE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE NEL TERRITORIO ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 00497/088.
352015 -- 04154/088C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA 8 MARZO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 00960/088.
362015 -- 04268/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER LE MANIFESTAZIONI COMMERATIVE INERENTI IL 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01824/088
372015 -- 04296/088C5-REALIZZAZIONE DELL`INIZIATIVA SPORTIVA «GRUPPI DI CAMMINO»-DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASD GIORDANA LOMBARDI PER EURO 2.000,00=IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201502710/88
382015 -- 04308/088C.5 - ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.940,00= I.V.A. 22% COMPRESA.
392015 -- 04340/088C5-REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE «MINIOLIMPIADI 2015» DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 2.200,00 ALL`ASD GIORDANA LOMBARDI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 20153103 /88
402015 -- 04391/088C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DIATHEKE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.650,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. MECC. 2015/3008/088
412015 -- 04392/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE RADICI E ALI. IMPEGNO EURO 3.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C. C. N. MECC. 2015/03102/088
422015 -- 04393/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO SULLA DOMICILIARITA' LEGGERA 2015. ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI. IMPEGNO EURO 3.960,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DEL C. C. N. MECC. 2015/03010/088
432015 -- 04457/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA 2015". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.612,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 00875/088.
442015 -- 04464/088C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER LE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA "VALLETTE IN FESTA 2015". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02426/088
452015 -- 04600/088C.5 - SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIOIRE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 1.000,00=
472015 -- 04610/088C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI PRESSO IL CENTRO CULTURALE PRINCIPESSA ISABELLA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02403/088.
482015 -- 04612/088C5-REALIZZAZIONE DELLA FESTA FINALE E PREMIAZIONE DEL TORNEO DI CALCIO-DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 700,00=IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.201502942/88
492015 -- 04673/088C.5 - INIZIATIVE CULTURALI "SERESTATE5 ANNO 2015". DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER COMPLESSIVI EURO 12.850,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 03104/088.
592015 -- 03525/089CELEBRAZIONI 25 APRILE 2015. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201501301/89 DEL 15 APRILE 2015.
602015 -- 03526/089INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. «LIBERINBARRIERA». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201501300/89 DEL 15 APRILE 2015.
612015 -- 03527/089INIZIATIVE RICREATIVE CARNEVALE 2015. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015-00747/089 DEL 12 MARZO 2015.
622015 -- 03529/089ECOMUSEO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 4.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201501302/89 DEL 15/4/2015.
632015 -- 03532/089INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE: «PROGETTO CENTENARIO». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 700,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201500910/89 DEL 26 MARZO 2015.
642015 -- 03535/089INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE: «LA FANTASCIENZA DI PRIMO LEVI». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 380,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201501947/89 DEL 13 MAGGIO 2015.
582015 -- 03537/089SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.200,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015-00484/89 DEL 19 FEBBRAIO 2015.
652015 -- 03541/089INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE: _PROGETTO SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO «SALONE OFF 2015 - CIRCOSCRIZIONE 6" _ DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201502785/89 DEL 1° LUGLIO 2015.
662015 -- 03542/089INTERVENTI DI PREVENZIONE AL DISAGIO MINORILE E GIOVANILE 2015. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 21.700,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201502539/89 DEL 1° LUGLIO 2015.
672015 -- 03651/089C.6 . FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DI RIPALTA, DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201502514/89 DEL 25/06/2015.
682015 -- 03775/089XVIII TORNEO INVERNALE DI BOCCE DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00. ALL' A.S.D.PARCO SPARTA. IN ESC. DELIB. N. MECC. 201500893/89 DEL 26.03.2015.
742015 -- 03982/089DOMICILIARITA' LEGGERA ANNO 2015. SPAZIO ANZIANI VIA ANGLESIO 25/E E RIATTIVAZIONE MOTORIA 2015. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER EURO 12.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201501659/89 DEL 13/5/2015.
752015 -- 03986/089SERVIZI SOCIALI. PROGETTO "LA DIFESA DEL QUOTIDIANO: SOSTEGNO E PROTEZIONE DI CITTADINI FRAGILI NELLA CIRCOSCIZIONE 6". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.500,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015 02796/89 DEL 09/07/2015.
722015 -- 03987/089C6 SERVIZI SOCIALI. PIANO OPERATIVO DOMICILIARITÀ LEGGERA ANNO 2015. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER EURO 13.800,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015 01104/89 DEL 18/03/2015.
732015 -- 03989/089SERVIZI SOCIALI. AREA DISABILI. PROGETTO "LABORATORI DI CERAMICA - MANIPOLAZIONE AFFABULAZIONE». ANNO 2015. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.505,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015 02190/89 DEL 28/05/2015.
782015 -- 04282/089PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 PER EURO 3.000,00
802015 -- 04301/089PAGAMENTO ABBONAMENTO CANONE RAI E TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ANNO 2015. RETTIFICA DETERMINA N. MECC. 2015 01739/089 ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4,08. CIG ZEF13DCE06
842015 -- 04480/089INIZIATIVE SPORTIVE - AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. PROGETTO "SPORT-HANDICAP 2015". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.800,00, IN ESEC. DEL. N. MECC.201503774/89 DEL 17/9/2015.
862015 -- 04509/089C.6 - INIZIATIVE CULTURALI. PROGETTO DELL'ASSOCIAZIONE "TORINO 6 BAGNEUX 92". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201503082/089 DEL 9/9/09/2015.
882015 -- 04563/089C.6 - INTITOLAZIONE BIBLIOTECA DI STRADA S.MAURO 26/A . IMPEGNO DI EURO 250,00.
892015 -- 04662/089C.6 - PROGETTO "FA BENE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201503229/89 DEL 9/9/2015.
632015 -- 04023/090C7 - SERV. PICCOLA MANUTENZIONE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI. E TAGLIO ERBA NEI GIARDINI SCOLASTICI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRC. 7 DEL COMUNE DI TORINO PER IL BIENNIO 2015/16. ESTENSIONE E ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE AGRIDEA PER EURO 36.608,35 IVA 22% INCLUSA. CIG596398541D
662015 -- 04044/090C7 - BANCA DEI PROGETTI - ATTIVITA' A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI - ANNO 2015 - CONCESSIONE CONTRIBUTI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2015-02657/090 DEL 20 LUGLIO 2015.
642015 -- 04046/090C7 - BANCA DEI PROGETTI - ATTIVITA' A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA` - ANNO 2015 - CONCESSIONE CONTRIBUTI EURO 6.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2015-01925/090 DEL 25 MAGGIO 2015.
702015 -- 04453/090C 7 - DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. EURO 950,00.
712015 -- 04557/090C.7 - GARE SOCIALI 2015. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASD AMICI DEL BARACOT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 03903/90 DEL 21 SETTEMBRE 2015.
202015 -- 03491/091C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01730/091 DEL 29/4/2015.
232015 -- 03539/091C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LAVORO 2015 A SOSTEGNO OCCUPABILITÀ SOGGETTI DEBOLI MERCATO DEL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.400,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 201502868/091 DEL 14/7/2015 I.E.
242015 -- 03710/091C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE MANZONI, D'AZEGLIO, E PELLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01396/091 DEL 15/04/2015 I.E
262015 -- 03972/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TELEHELP PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "POMERIGGIO INSIEME 2015". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01624/091 DEL 16/04/2015 I.E.
272015 -- 03974/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AGIEF PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GEROMOTRICITÀ OVVERO LA GINNASTICA DELLA SALUTE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01623/091 DEL 16/04/2015 I.E.
282015 -- 03977/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UISP PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPAZIO APERTO 2015". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02862/091 DEL 02/07/2015 I.E.
292015 -- 03978/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA - ORATORI SAN LUIGI. PROGETTO "SPAZIO ANCH'IO 2015-2016". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02866/091 DEL 02/07/2015 I.E.
262015 -- 04125/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COORDINAMENTO ORIZZONTI DI VITA PER IL PROGETTO "VENIAMO A PRENDERTI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.280,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01918/091 DEL 06/05/2015 I.E.
272015 -- 04126/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO TORINO PER IL PROGETTO "TRASPORTI SOLIDALI E CONTRASTO ALLA SOLITUDINE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.175,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01918/091 DEL 06/05/2015 I.E.
282015 -- 04127/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NON PIÙ DA SOLI EDERA PER IL PROGETTO "ACCOMPAGNAMENTI E MI PRESTI UN NONNO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.710,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01918/091 DEL 06/05/2015 I.E.
302015 -- 04357/091C.8. SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E PULIZIA VASCA PRESSO LE PISCINE F. PARRI E LIDO TORINO 2015-2018. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI EURO 116,442,90 IVA 22% COMPRESA E IMPEGNO DI EURO 11.089,80 IVA 22% COMPRESA PER IL 2015. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 63706277B4.
172015 -- 03505/092C.9- ATTIVITA' ESTIVE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2015/02699/092 ALLA SOCIETA' DILETTANTISTICA 2D VOLLEY.
262015 -- 03757/092C.9 - PROGETTO "PARAROWING A SCUOLA: IMPARIAMO A REMARE" RIVOLTO AD ALUNNI DISABILI DEL TERRITORIO. ANNO 2014/2015. PRIMAVERA 2015. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 00806/092. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.460,00.
272015 -- 03766/092C.9 PROGETTO "9° CAMPIONATO TRA LE BOCCIOFILE DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 NIZZA MILLEFONTI LINGOTTO FILADELFIA. ANNO 2015. 7° TROFEO FRANCO BERTELLI. CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO NIZZA LINGOTTO DI EURO 3.750,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2015 01521/092
302015 -- 03782/092C.9 - PROGETTO "SPORTIVAMENTE ALLA 9. 2014/2015. MODULO 2. PERIODO GENNAIO - APRILE 2015". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA A.S.D. 2D LINGOTTO VOLLEY. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 00802/092. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.060,00.
312015 -- 04105/092C.9-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.584,00 (IVA INCLUSA) PER L'ANNO 2015 ED ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI IORIO DI IORIO VINCENZO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2015 00416/092.CIG Z37117A8F7.
322015 -- 04293/092C.9 - PROGETTO "TEATRO ALLA NOVE" - CONTRIBUTO PER EURO 1.800,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASSEMBLEA TEATRO, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 03534/092.
332015 -- 04316/092C. 9 SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE DI COMUNICAZIONE ANNI 2014/2015. VARIANTE EX ART. 311 DPR 207/2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 200,00 (IVA 22% COMPRESA) ALLA DITTA STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE - CIG Z12103F835.
362015 -- 04492/092C.9 - FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA VADO 2. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 713,40 PER L'ANNO 2015
242015 -- 03625/093C. 10 PROGETTIAMO X LE SCUOLE A.S. 2014/15. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE, EDUCATIVE E CULTURALI RIVOLTE ALLE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.096,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201500036/093.
252015 -- 03635/093C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTO EURO 2.320,00 ALL`ASSOCIAZIONE VOLARTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201502869/093.
262015 -- 03658/093C. 10 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201502873/093.
272015 -- 03659/093C. 10 - INIZIATIVA DI PROMOZIONE SPORTIVA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO NUOTO RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PER EURO 1.235,20 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 201501989/093.
282015 -- 03660/093C. 10 - TRENO DELLA MEMORIA 2015. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE TERRA DEL FUOCO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.290,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201500558/093.
292015 -- 03664/093C. 10 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICARTEATRO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201501864/093.
312015 -- 03666/093C. 10 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00 ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO STORICO MIRAFLORES IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201501984/093.
322015 -- 03678/093C. 10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI DI: ACQUATICITA` RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL`INFANZIA E CORSI DI NUOTO RIVOLTI A PERSONE DISABILI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PER EURO 2.404,80 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 201501304/093.
332015 -- 03695/093C. 10 PROGETTO SPAZIO ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.705,00 IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI MECC. 2015 00376/093 E MECC. 2015 00897/093.
352015 -- 03866/093C. 10 - PROGETTO SPAZIO FAMIGLIE DI VIA NEGARVILLE 8/28 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00 ALL` ASSOCIAZIONE A.I.C.S IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2015 02712 /093.
362015 -- 03867/093C. 10 PROGETTO SPAZIO ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.385,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2015 02384/093.
372015 -- 03869/093C. 10 - PROGETTO DI ACQUAGYM. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CENTRO EUROPA '01. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.870,40 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201501328/093
392015 -- 03873/093C. 10 - PROGETTO « CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORI DI NUOTO». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.320,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2015 02419/093.
402015 -- 03874/093C. 10 - PROGETTO SPERIMENTALE "LA BOTTEGA DEL LAVORO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01734 /093
432015 -- 04085/093C. 10 - PROGETTIAMO X LE SCUOLE A.S. 2015/16. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.745,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201503297/093.
442015 -- 04152/093C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "ESTATE ALLA 10". IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.760,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201502560/093.
452015 -- 04170/093C. 10 - COSTITUZIONE FONDO A RENDICONTO DESTINATO AI CENTRI D'INCONTRO DI VIA NEGARVILLE 8/3 E VIA PLAVA 66. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 439,00.
462015 -- 04187/093C. 10 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA ACCORDO QUADRO PER L`ANNO 2015 PER EURO 5.000,00 (IVA 22% COMPRESA). CIG 6165816054.
472015 -- 04286/093C. 10 - INIZIATIVA «ANNO VERDE 2015». DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI: INTRECCIASTORIE - COOPERATIVA SOCIALE ORFEO - SPORT @ 360° - FIAB TORINO BICI & DINTORNI - PESCI VOLANTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.928,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201501398/093.
482015 -- 04318/093C. 10 - PROGETTO DOMICILIARITA` LEGGERA. APPROVAZIONE CONVENZIONE E RIMBORSO SPESE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.200,00 ALLE ASSOCIAZIONI AUSER VOLONTARIATO E SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2015 01628/093.
492015 -- 04348/093C. 10 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DI BASE ED ORTI DELLA CIRCOSCRIZIONE. 10 PER L`ANNO 2015. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EURO 262,04.
502015 -- 04350/093C. 10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA DENOMINATA «4 SABATI BAGNATI». SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.088,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 201502666/093.
512015 -- 04354/093C. 10 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 15.500,00.
522015 -- 04508/093C. 10- PROCEDURA N. 88/2013 SERVIZIO ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2014-2015-2016. LOTTO I CIG 52489881ED. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00 (IVA 22% COMPRESA).
2542015 -- 03530/104LO.C.A.RE. METROP:LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACC. E LA PERM. DI FAMIGLIE A BASSO REDD. IN ALL. DI EDIL.PRIV.PRENOTAZ. IMP.DI SPESA DI EURO 223.000,00 SUL BIL.2015, DI CUI E. 48.500,00 AD INTEGR.DEL F.D.G.(DEL.G.C.17/09/2013 MECC.N.201303747/104 RETTIF.DALLA DEL.G.C. 04//06/2015 MECC.N.201502321/104)
2592015 -- 03621/104LO.C.A.RE.METR.:INTEGR.DEL "F.D.G." IN ESEC. DELIB.DELLA G.C.MECC.NN.201303747/104 DEL 17/09/2013 RETT.DALLA DEL.G.C. DEL 04/06/2015 MECC.N.201502321/104 E 201305189/104 DEL 15/11/2013 RETT.DALLA DEL.DELLA G.C.MECC.N.201501610/104 DEL 21/04/2015. PRENOTAZ.IMP.DI SPESA DI EURO 11.266,08 SUL BIL.2015
2642015 -- 03689/104CONTRATTI ASSISTITI: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PAGAMENTO CANONI - PROPRIETA' PASTORINO LUISA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.933,30 SUL BILANCIO 2015
2672015 -- 03690/104CONTRATTI ASSISTITI: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PAGAMENTO CANONI - PROPRIETA' ALETTO FRANCESCO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.553,92 SUL BILANCIO 2015
2682015 -- 03692/104CONTRATTI ASSISTITI: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PAGAMENTO CANONI - PROPRIETA' VERCELLOTTI FLAMINIA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.866,36 SUL BILANCIO 2015.
1052015 -- 03835/106MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI ANNO 2012 - CUP C18H11000040004 . ALLACCIAMENTI ELETTRICI AFFIDAMENTO AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA . IMPEGNO DI SPESA EURO 536,96 IVA COMPRESA.- CIG ZCC15B432E CODICE OPERA 3811.
1212015 -- 04163/106MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI - COD.OP. 3811 - ALLACCIAMENTO IDRICO - AFFIDAMENTO SMAT TORINO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 737,00 IVA COMPRESA. CUP C18H11000040004.
1222015 -- 04174/106ORDINARIA MANUTENZIONE MERCATI RIONALI - BILANCIO ANNO 2016/2017. APPROV. PROGETTO IMPORTO EURO 141.839,99 IVA COMPRESA. AFFID. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO LIMITATO AD EURO 70.000,00 PER L'ANNO 2016 ED EURO 71.839,99 PER L'ANNO 2017.
1272015 -- 04315/106AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA SOLIDITA' E SICUREZZA DEI CARICHI SOSPESI E DI IDONEITA' STATICA DELLE STRUTTURE DEI MERCATI COPERTI DELLA CITTA' DI TORINO - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 44.530,00 IVA COMPRESA. CIG. Z00161CBC8.
662015 -- 00667/107CONTRIBUTO DI EURO 28.000,00 A FAVORE DI ANESV SERVIZI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2015.00199/107 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 20/01/15 ESEC. DAL 05/02/15. DEVOLUZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 28.000,00
2042015 -- 04060/110INCARICO QUALE VETERINARIO CONSULENTE DEL COMUNE DI TORINO PER IL BENESSERE ANIMALE APPROVAZIONE AFFIDAMENTO D.SSA FERRETTI PER EURO 18.262,68 ENPAV 2% ED IVA INCLUSE. ANNO 2015 ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 4.189,76 ENPAV ED IVA INCLUSE
1122015 -- 04069/111MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L`A.R.P.A. PIEMONTE APPROVATE CON LA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 13/11/2012 N. MECC. 201205602/111 - CIG. 4655533B5B - ATTIVITA` CONVENZIONATE PER L`ANNO 2015 - IMPORTO EURO 30.000,00 - IMPEGNO EURO 30.000,00 (FUORI CAMPO IVA).
2192015 -- 04581/112.PARTECIPAZIONE DELL`AREA AMBIENTE AL CONVEGNO CITTA` SOSTENIBILE EDIZIONE 2015 ORGANIZZATO DA RIMINI FIERA SPA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.660,00. CIG 6415938786.
1472015 -- 04701/117PARCO STURA LUNGO STURA LAZIO (C.O. 3954 - CUP C13E12000280006 CIG. 6039029C5F) - P.A. 13/2015 AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA BITUX SPA APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO IMPEGNO EURO 471.459,97 IVA 10% COMPRESA.
5552015 -- 04319/119RIMBORSO SPESE CONTRASSEGNO VERSATE IN ECCEDENZA SUL C.C.P. 86935384 UFFICIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE - PERIODO 04.06.2015/22.09.2015. DETERMINA DI IMPEGNO DI EURO 1.500,00 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO.
2362015 -- 04234/125ACQUISTO DOCUMENTI DI SOSTA DI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.214,00 IVA INCLUSA. CIG. 64240150E2.
92015 -- 03633/129ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON IL CITTADINO PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO INFORMACITTÀ. SPESA EURO 47.906,47 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO PER EURO 20.123,65 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 632958284C.
372015 -- 04269/130ATTUAZIONE STRATEGIA NAZ.CONTRASTO DISCRIMINAZIONI PER ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE. TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 8.734,00 AL COMUNE DI BARI E DI EURO 8.404,00 ALLA REGIONE MARCHE IN ESECUZIONE D.G.C. 2015 00294/130. IMPEGNO DI EURO 17.138,00. FINANZIAMENTO PRES.CONS.MIN. DPO
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