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Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 aprile 2015 al 30 aprile 2015


Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
482015 -- 01027/002FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E RAPPRESENTANZA DEI GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2015. SECONDA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. EURO 62.475,00.
492015 -- 01031/002FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2015. SECONDA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.700,00.
672015 -- 01382/002RINNOVO ABBONAMENTO TELEMATICO ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA PER CENTRO DI DOCUMENTAZIONE. ANNO 2015. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.504,26. CIG. Z9913E5F7C.
732015 -- 01447/002PROCEDURA DI APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI. DURATA ANNI DUE. PRESA D'ATTO DELL' EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. CIG. 61254587D8
832015 -- 01723/002DIRITTI D'AUTORE ALLA S.I.A.E. PER LE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L`ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
3212015 -- 00859/004TIROCINI FORMATIVI DI 6 MESI CON BORSA LAVORO " PROGETTO URBAN". FINANZIATI CON FONDI REGIONALI GIA' INTROITATI. INDIZIONE BANDO B 03/15 E PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA EURO 6.984,00.
4592015 -- 01341/004DETERMINAZIONE: PROCEDURA DI APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DI LAVORO DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ DI TORINO- DURATA ANNI DUE. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.
5272015 -- 01532/004SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 - IVA COMPRESA - ANNO 2015.
5512015 -- 01578/004COMPENSI DA VERSARE AGLI EREDI DI DIPENDENTI DECEDUTI. ULTERIORE PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2015 DI EURO 100.000,00.
5582015 -- 01627/004RIMBORSO SPESE PROCESSUALI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 DI EURO 500,00.
5612015 -- 01634/004AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 321.100,00.
5622015 -- 01645/004RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 14.655.000,00.
5702015 -- 01649/004AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E ISCRIZIONE AL CORSO «IL CONTO ANNUALE 2014. STRUMENTO DI VERIFICA E CONTROLLO DELLA SPESA 2014. PROPEDEUTICO PER LA CONTRATTAZIONE 2015». CIG. Z261409C75. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 CONSEGNA ANTICIPATA.
02015 -- 00919/005005/303 PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI. PERIODO 01/07/2015-30/06/2018. REVOCA DETERMINAZIONE DI INDIZIONE N. MECC. 2014-04431/005 E NUOVA INDIZIONE. SPESA TRIENNALE EURO 638.860,32 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 96.137,30 IVA COMPRESA ANNO 2015.
02015 -- 01085/005005/301G - INTEGRAZIONE SERVIZIO PULIZIA «SERVIZIO PASSEPARTOUT» I.R.V. - VIA SAN MARINO 10 - PERIODO 9 DICEMBRE 2013-31/12/2015 - SPESA EURO 60.099,90= IVA COMPRESA - ULTERIORE IMPEGNO EURO 2.433,90= IVA - COMPRESA PERIODO 01.04.2015/30.04.2015 - C.I.G. N. 429862598F.
02015 -- 01098/00505/400 AFFIDAMENTO M.E.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER MANIFESTAZIONI (PALCO MODULARE). RDO 700287 CIG. ZF8123E794. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPORTO DI EURO 16.348,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
02015 -- 01159/005AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA N. 79/2014 PER "ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE DELLA CITTA' PER L'ANNO 2015 - 11 LOTTI"
02015 -- 01283/005PROCEDURA APERTA N. 65/2014 - SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI _ MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI _ ANNO 2014 LOTTI N. 5 PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
02015 -- 01333/005SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - P.A. 69/2014 LAVORI SU IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO E POMPAGGIO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' DI TORINO (CODICE CUP C16E12000500004/ CODICE CIG 55863154F8). PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
02015 -- 01376/005VERSAMENTO AUTORITA_ NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER BANDI DI GARA _ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 PER L'ANNO 2015
02015 -- 01432/00505/303 ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA ON-LINE «LEXITALIA PREMIUM» EURO 793,00 IVA INCLUSA. CIG: 620436759D. CONSEGNA ANTICIPATA.
02015 -- 01438/00505/113 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI CARRELLO PORTA FALDONI PER L'AREA APPALTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 427,00 IVA INCLUSA - N. CIG: 61889177DE.
02015 -- 01484/00505/303-SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE MICROFILM. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER IL MESE DI MAGGIO 2015 DI EURO 1.167,50 IVA COMPRESA. CIG 47019213F4
02015 -- 01488/005005/301G - SERV. PULIZIA PISCINA LOMBARDIA, IMPIANTO SPORT. COLLETTA, STADIO PRIMO NEBIOLO E PALASPORT LE CUPOLE - PERIODO NOVEMBRE 2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.413,48= (REVERSE CHARGE) - A COPERTURA DEL PERIODO 01.05.2015 / 31.05.2015. CIG - 5403416FED
02015 -- 01499/005005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI DELLE CIRCOSCRIZIONI 5 E 9 - PERIODO NOVEMBRE 2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.003,71= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.05.2015 / 31.05.2015. C.I.G. 540293315C.
02015 -- 01500/005005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO IL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO - PERIODO 15.04.2014/31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.182,32=IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.05.2015 / 31.05.2015. CIG 56939078B1.
02015 -- 01501/005005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA ´GINZBURG` E LE AREE COMUNI DEL CENTRO E15 - PERIODO 16.12.2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.315,71= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.05.2015 / 31.05.2015. C.I.G. 54649592D5.
02015 -- 01502/005005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO IL CENTRO INTERCULTURALE DI CORSO TARANTO 160 - PERIODO 01.04.2014 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.399,08= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.05.2015 / 31.05.2015. C.I.G. 557682800E.
02015 -- 01503/005005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO VIA BARBAROUX 27 (EX PALAZZO SICCARDI) - PERIODO 15.12.2014 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.469,28= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.05.2015 / 31.05.2015. C.I.G. 6030189D5F.
02015 -- 01541/00505/301/A ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. PROCEDURA APERTA N. 128/2013- SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.05.2015 - 31.05.2015. SPESA EURO 62.444,07= IVA COMPRESA. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008
02015 -- 01542/005005/301/A - PROCEDURA NEGOZIATA N. 027/2014 - SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.11.2014 - 30.06.2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.891,84= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.05.2015 / 31.05.2015
02015 -- 01546/00505/303- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA INTERVENTO RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE - SPESA EURO 256,11 COMPRESA IVA AL 22% - CIG 6196392071.
02015 -- 01636/00505/400 ACCORDO QUADRO 16/2012. SERVIZI DI TRASLOCO, MOVIMENTAZIONI VARIE, SGOMBERI COATTI, ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI, ECC.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.300,00 IVA COMPRESA. CIG 56701167BD
292015 -- 00955/007TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA E PIANO DI AZIONI SUL SUCCESSO FORMATIVO: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCUOLA DEI COMPITI. DEVOLUZIONE DI FONDI AL POLITECNICO DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. N. 2014 04246/007- IMPEGNO DI SPESA EURO 18.310 DERIVANTI DA FONDI EX LEGGE 285/97
382015 -- 01395/007PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.859,69= IVA COMPRESA COD. CIG 5858772B97.
1792015 -- 01538/008FESTA DELLA LIBERAZIONE. COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA` CIVILE VERSO TERZI. EMISSIONE APPENDICE A POLIZZA GENERALE DELLA CITTA`. LOTTO 4 CIG 3851375F2D. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00 IMPOSTE E TASSE COMPRESE.
1952015 -- 01704/008IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2015. IMPORTO EURO 2.000,00 I.V.A. INCLUSA.
1012015 -- 01317/010SERVIZIO AFFITTO SALA CONFERENZE GAM IL 29/3/2015 PER L`INCONTRO FORMATIVO CON I GIORNALISTI PROMOSSO DA FIGC ALL`INTERNO DEL PROGRAMMA «TORINO CITTA` AZZURRA». AFFIDAMENTO A COMUNICAZIONIMMAGINI DI ORESTE LO POMO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 756,40 COMPRESA IVA AL 22%. CIG. Z1213DA807
1232015 -- 01465/010PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA N. 16/2014 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA OLIVERO 32. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG 5648220298.
1312015 -- 01547/010PROMOZIONE DI TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT IN OCCASIONE DI GRANDI EVENTI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` SUGO S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.448,00 COMPRESA IVA AL 22%. CIG. ZD413FC883
1412015 -- 01652/010PROMOZIONE DI TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT IN OCCASIONE DI GRANDI EVENTI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA_ D2ADV SRL E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.830,00 COMPRESA IVA AL 22%. CIG. Z671426B1C.
1102015 -- 01631/012SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA, SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO L'ALBERGO SOCIALE SHARING DI VIA RIBORDONE N. 12. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 20.000,00. CIG. 3599306146.
1002015 -- 01448/013TRIBUTI, CANONI ED ENTRATE VARIE. RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI INDEBITI PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 888.000,00.
542015 -- 01179/019S.F.E.P. - PROGETTO «MASNA`» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.617,93=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE GIA` INTROITATO.
582015 -- 01221/019SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI. FORNITORI ACCREDITATI. IMPEGNO DI SPESA PER PERIODO APRILE 2015 - LUGLIO 2015 EURO 223.472,37.
592015 -- 01222/019SERVIZIO DI CONTROLLO SULLA RISTORAZIONE NEI CENTRI DIURNI COMUNALI PER DISABILI E SUI CENTRI DI COTTURA DEI FORNITORI. AFFIDAMENTO AL LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO ANNO 2015 _ 31 AGOSTO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.294,88 IVA INCLUSA. CIG. Z4E1348BFA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.
662015 -- 01319/019FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO _IPAB CENTRO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI - CASTELLI FASOLO _ DI VIGONE (TO) - ASL TO3 _ AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09
682015 -- 01330/019S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. FORMAZIONE AI DOCENTI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE.
692015 -- 01331/019S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE). BANDO PROVINCIALE MERCATO DEL LAVORO A.F. 2014/2015. ATTIVITA' DI SELEZIONE E MONITORAGGIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE.
702015 -- 01399/019PROSECUZIONE POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE SENZA DIMORA. ESTENSIONE DEI SERVIZI PROCEDURA RISTRETTA 114/2012 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2015 01197/019 DEL 24/03/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 90.381,91 IVA 4% COMPRESA.
712015 -- 01419/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D`ATTO CAMBIO SEDE LEGALE DEL SOGGETTO GESTORE DEI PRESIDI RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL
732015 -- 01452/019PRESA D_ATTO DELLA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE RIFERITA AL NUCLEO RA PRESIDIO PER ANZIANI «CASA DELL_IMMACOLATA SOCIETA_ COOPERATIVA SOCIALE» DI TORINO.
742015 -- 01535/019CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2015 01321/019 DEL 8/04/2015 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 70.809,47 FINANZIATO CON FONDI PROVENIENTI DA EQUO INDENNIZZO.
762015 -- 01590/019PRESA D_ATTO DELLA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE RIFERITA AL NUCLEO RA DEL PRESIDIO «RESIDENZA TONENGO D_ASTI» DI TONENGO (AT ) GESTITO DALLA SOCIETA_ RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL
792015 -- 01646/019S.F.E.P. - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER FORNITURA LIBRI PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI F.N.P.S.A. ANNI 2014-2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=. CIG Z5214093BA. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. CONSEGNA ANTICIPATA.
812015 -- 01726/019ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO - ASLTO1 E TO2 DELL_8 APRILE 2015.
312015 -- 01783/024INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL C/C N. 110050089 C/O IL TESORIERE CIVICO UNICREDIT S.P.A. I TRIMESTRE 2015 - IMPEGNO DI EURO 1.919.937,07.
1242015 -- 01105/027AGENZIA DELLE ENTRATE - MORE PER TARDIVO PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.213,65=.
1472015 -- 01642/027ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI E PERIFERICHE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI. RICORSO ALLE CONVENZIONI CONSIP E AL MERCATO ELETTRONICO CONSIP. AFFIDAMENTO A DITTE VARIE PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 12.784,42= ( IVA INCLUSA) CIG VARI.
412015 -- 01359/030MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2015 E 2016 IMPORTO EURO 482.096,82 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA APERTA, PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2015 EURO 241.048,42 E 2016 EURO 241.048,40 IVA COMPRESA.
432015 -- 01422/030IMPRESA EDILGAMMA S.R.L. - AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DI CREDITO ALLA BANCA IFIS S.P.A. - IMPORTO DI EURO 287.028,80 OLTRE 10% IVA SUI LAVORI DI RESTAURO MURAZZI PO - INTERVENTI SISTEMAZIONE MANUFATTI ESTERNI (C.O. 4109 - CUP C18I13000470004 - CIG 5622441915)
512015 -- 01709/031INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA ED IGIENE LUOGHI DI LAVORO INTERVENTI INTEGRATIVI C.P.I.. CODICE CUP C14E11000060004 - C.O. 3809 - CIG 3428407AF2. DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. APPROVAZIONE.
2492015 -- 01591/033I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA`- LOTTO 5 BIL. 2010 - PRESA D`ATTO FALLIMENTO N. 75/2015 - DITTA VIGNERI GIUSEPPE - NOMINA CURATORE FALLIMENTARE DR. STEFANO MONTANARO - (COD. OP. 3603/2010)
2522015 -- 01608/033ACQUISTO DI N. 42 PANCHE - AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 16.191,84 (IVA 22% COMPRESA) - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA
1822015 -- 01155/034COMPLETAMENTO DEL CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA - FALCHERA. AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 121.828,88 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE "PIANO CITTA". (C.O. 2792 - CUP C16G13000010001).
352015 -- 01534/045RIDUZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI HOLDEN PER IL PROGETTO SVILUPPO DIDATTICA DEL CORSO BIENNALE IN SCRITTURA E STORYTELLING 2013. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01363/045 DELL` 8 APRILE 2015.
332015 -- 01199/046FORNITURA DI SUBSTRATI PER FLOROVIVAISMO PROFESSIONALE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA HORTILUS E VIVAI S.R.L. - IMPORTO EURO 8.888,11 IVA 4% INCLUSA CIG ZF8117C37E
392015 -- 01345/046SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL COMPARTO FLOROVIVAISTICO, DELLE FIORIERE E DEL ROSETO AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO MEPA LOTTO 1 CIG 610029068E E LOTTO 2 CIG 610030421D AFFIDAMENTO COMPLESSIVO EURO 128.844,11 IMPEGNO LIMITATO EURO 95.000,00 IVA INCLUSA AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA
142015 -- 01005/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI TORCE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.758,00) FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO (CIG Z2712DD57D)
192015 -- 01231/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE DI TIRO A SEGNO PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA (EURO 170.000,00). CIG. 618081805B
122015 -- 01397/048RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA CITTA' E RISULTATE NON DOVUTE. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - EURO 3.000,00
232015 -- 01596/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI BATTERIA PER AUTOVELOX 105. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.050,00) FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO (CIG 62145519B6)
242015 -- 01597/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI BATTERIE E CARICA BATTERIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.477,80) FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO (CIG Z3913B3150 - CIG ZC513B31CA)
252015 -- 01598/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI BATTERIE RICARICABILI PER TORCE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.631,14) FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO (CIG ZC313DC12F)
262015 -- 01599/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CARTELLINE PER ATTIVITA_ DI PG. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.708,00) CIG Z031392FB3
622015 -- 01379/049PROCEDURA DI APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DI LAVORO DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ DI TORINO- DURATA ANNI DUE - PRESA D`ATTO DELL`EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. CIG. N. 61254587D8
722015 -- 01635/049RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI. PRENOTAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. EURO 5.000,00
102015 -- 01249/050LEGGE 285/97. PROGETTO «LINGUE IN SCENA!» EDIZIONE 2015. AFFIDAMENTO AD ITACA ASSOCIAZIONE TEATRALE PER EVENTI FORMATIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.500,00=. SPESA SORRETTA DA PROVENTI GIA` INTROITATI. CIG. N. 6167001238.
112015 -- 01511/050LEGGE 285/97. TORINO STREET STYLE EDIZIONE 2015. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO PERMANENTE EVENTS FIVE DI EURO 67.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA PROVENTI GIA` INTROITATI LEGGE 285/97 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015 01191/050.
12015 -- 00902/051CONVENZIONE PER L`ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO MINORI ROM. PROGETTO NAZIONALE PER L`INCLUSIONE E L`INTEGRAZIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI. ESTENSIONE DELL`AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 38.952,00 IVA 4% COMPRESA, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2014 03863/007. CIG 5918361200.
32015 -- 01750/051EVENTO _READY STEADY STUDYINTORINO_ PRESSO MURAZZI STUDENT ZONE. AFFIDAMENTO DA CONVENZIONE CON SOCIETA_ TO DIFFERENT SRL PER SERVIZI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.340 OLTRE IVA 22% PER UN IMPORTO TOTALE PARI A EURO 21.154,80 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 2012-02229 E SUCCESSIVI ACCORDI QUADRO. CIG Z261444F97.
1142015 -- 01361/057FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 143,54
422015 -- 01440/060OPERE DI RESTAURO E ADEG. FUNZ. PARTE COMPLESSO MONUMENTALE CAVOURIANO DI SANTENA (C.O. 3878). AFF. OPERE VARIANTE 2 SENSI ART.205,C.4,D.LGS.163/2006 E SMI. ATI RIGAS SRL/GESTA SPA. EURO 114.599,33 IVA COMPR. IN ESEC. DEL. G.C.10/02/2015 MECC.201500477/60. FINANZ. FONDI FESR E OO.UU. DIFF. TERMINI
452015 -- 01495/060REALIZZAZIONE ENERGY CENTER AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2 (C.O. 3947-CUP C16F11000050009). AUTORIZ. STIPULA CONTRATTO INCARICO D.O. OPERE STRUTTURALI MEDIAPOLIS ENGINEERING SRL, ING. SILVANO VEDELAGO. EURO 49.060,96, AL LORDO RIT. LEGGE CONTR. E IVA COMPR. FINANZ. CONTRIB. COMPAGNIA DI SAN PAOLO.
462015 -- 01504/060REALIZZ. ENERGY CENTER AREA EX WESTINGHOUSE SPINA 2 (C.O. 3947). PROC.APERTA 19/2014 AUTORIZ. CONSEGNA ANTIC. INCARICO CSE STUDIO CORRADINO E CHIARAMELLO ARCH. ASSOCIATI IN PERSONA ARCH. CORRADO CORRADINO. EURO 154.191,81, LORDO RIT. LEGGE CONTR. E IVA COMPR. FINANZ. CONT. COMPAGNIA DI SAN PAOLO.
482015 -- 01543/060ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI PER LA CULTURA ANNO 2015. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI (LOTTO 1, CIG 609899383C: GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. - LOTTO 2, CIG 6098999D2E: LAVORINCORSO S.R.L.). IMPEGNO DI EURO 12.747,92 I.V.A. COMPRESA. APPROVAZIONE.
402015 -- 01377/062INTER.DI RIMOZ.E SMALTIMENTO PREFAB.ESISTENTE INCENDIATO CON FORN.E POSA DI NUOVO PREFAB.PER LA BOCC."PENSIONATI DI LUCENTO" IN CORSO LOMBARDIA AFFID.A PROC.NEG. SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO - PRESA ATTO EFF.AGGIUD.DEF.ED AUTORIZ.ALLA STIP.DEL CONTRATTO. IMP.EURO 26.291,00 IVA COMPRESA.
382015 -- 01386/062STADIO ATLETICA «P. NEBIOLO» - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEI PORTELLONI DELLA GABBIA LANCI - DITTA MONDO S.P.A.- IMPEGNO EURO 15.128,00 IVA COMPRESA - (CIG Z9D142E67F)
432015 -- 01466/062MANUTENZ. STRAORD. E CONTROLLI STRUTTURALI STADIO OLIMPICO-ANNO 2011-(CUP C12011000050004-CIG: 2733237286)- DITTA GF COSTRUZIONI S.R.L. - PROROGA DEL TERMINE CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE LAVORI (C.O. 3701)
472015 -- 01525/062AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RITRACCIATURA DELLE PISTE OUTDOOR ED INDOOR DELLO STADIO DI ATLETICA - "P. NEBIOLO" - DITTA GENTA S.N.C.- IMPEGNO EURO 18.300,00 IVA 22% COMPRESA - (CIG ZD3142E55D)
492015 -- 01565/063ACQUISTO N° 1 ABBONAMENTO TRAMVIARIO ANNUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA PER IL SOCIALE ANNO 2015/16 (CIG:Z4C13D74FD) - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00
1792015 -- 01416/064AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA` COOPERATIVA - FORNITURA DI ENERGIA ELETT. IMPIANTI SEMAFORICI CITTA' DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 275.000,00 IVA COMPRESA (CIG 6005717A71)
1852015 -- 01420/0645T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ QUARTO IMPEGNO DI SPESA EURO 192.850,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2015 IN APPL. G.C. N.MECC. 2014 07084. CIG 2827031BC5
1892015 -- 01421/064GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2015 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015 DI EURO 416.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA
1872015 -- 01423/064AUSILIARI DEL TRAFFICO IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA ANNO 2015. QUARTO IMPEGNO DI EURO 208.333,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA
1892015 -- 01435/064ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2015. QUARTO IMPEGNO DI EURO 46.833,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. - CIG 05538603BA.
1882015 -- 01436/064PERMESSO ZTL ANNO 2015 _QUARTO IMPEGNO DI EURO 5.416,00 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA.
2042015 -- 01715/064PERMESSO ZTL ANNO 2015 _QUINTO IMPEGNO DI EURO 5.416,00 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA.
2052015 -- 01716/064ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2015. QUINTO IMPEGNO DI EURO 46.833,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. - CIG 05538603BA.
2062015 -- 01717/064AUSILIARI DEL TRAFFICO IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA ANNO 2015. QUINTO IMPEGNO DI EURO 208.333,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA
2072015 -- 01721/0645T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ QUINTO IMPEGNO DI SPESA EURO 192.850,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2015 IN APPL. G.C. N.MECC. 2014 07084. CIG 2827031BC5
1432015 -- 01309/068PROGETTO INNOCAT. SERVIZIO DI COFFEE BREAK MEETING DI PROGETTO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELLA L. 381/1991 E TITOLO III DEL REG. 307 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 675,00= (IVA 10% INCLUSA). SPESA SORRETTA DA ENTRATA DA INTROITARE. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z6913AAB2E - CUP C15J13000000001.
222015 -- 01215/069STAMPA MANIFESTI MUPI PER TORINO INCONTRA BERLINO IN ESEC. DELIBERA G.M. 2014-04896/45. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 4.672,60 IVA COMPRESA. CIG Z7E13BF26F.
272015 -- 01404/069SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALI PER TORINO INCONTRA BERLINO IN ESEC. DELIBERA G.M. 2014-04896/45. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 753,23 IVA COMPRESA. ATTESTAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z9813E6032.
292015 -- 01418/069SERVIZIO STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI AL TORINO JAZZ FESTIVAL 2015. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO LOTTI 1 E 8 PER EURO 17.615,58 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. G. C. N. MECC. 2015-00503/069. CIG Z2613E7088
302015 -- 01453/069SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI AL TORINO JAZZ FESTIVAL 2015. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 615,12 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2015-00503/069. CIG Z1713F7828 AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA
312015 -- 01475/069AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALI PER LA RASSEGNA MUSICALE "NOTE PER LA SINDONE" IN ESEC. DELIBERA G.C. 2015-00594/45. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 992,10 IVA COMPRESA AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA CIG Z7A13E709F
352015 -- 01604/069MOVIMENTAZIONE DI 12 TOTEM DEDICATI PREESISTENTI E NOLEGGIO DI ULTERIORI NUOVI TOTEM E ROLL UP IN OCCASIONE DEL «TJF 2015» ESECUZIONE DELIBERA G.C. 2015/00503/69 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 3.721,00 IVA COMPRESA CIG N. Z7B141BA22 AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA
22015 -- 01476/084C. 1 - ACQUISTO CARNET ELETTRONICI DI VIAGGIO OCCORRENTI AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 PER L`ANNO 2015. N. CIG 6205463E0D. AFFIDAMENTO SPESA DI EURO 695,50. IMPEGNO LIMITATO PER EURO 416,50
32015 -- 01574/084C. 1 - LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-01161/084 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25/03/15. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.500,00.
332015 -- 01527/085AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE SERVIZIO DI BONIFICA, SANIFICAZIONI VARIE ED URGENTI PRESSO I LOCALI CIRCOSCRIZIONALI - ANNO 2015 PER EURO 2.918,24= . IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 1.459,12=. C.I.G. Z6410163E7.
352015 -- 01667/085AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE SERVIZIO DI BONIFICA, SANIFICAZIONI VARIE ED URGENTI PRESSO I LOCALI CIRCOSCRIZIONALI - ANNO 2014. PRESA D'ATTO VARIAZIONE FORMA GIURIDICA DITTA AFFIDATARIA DA "SWITCH 1988 S.R.L." A "SWITCH 1988 S.P.A . C.I.G. Z6410163E7.
42015 -- 01563/086C.3. PROCEDURA APERTA N 88/20113 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE 3 ANNI 2014/2015/2016 - LOTTO C - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2015 DI EURO 83.674,80 (IVA 22% INCLUSA) - CIG. 5248825B67
592015 -- 01033/087IMMOBILE COMUNALE DI VIA BIANZE' 28A ASSEGNATO ALLA CIRCOSCRIZIONE IV - CONCESSIONE PLURIENNALE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA (A.N.P.I.) - SEZIONE MARTIRI DEL MARTINETTO - APPROVAZIONE CONCESSIONE.
682015 -- 01204/087PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 4. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2015-2016. IMPORTO COMPLESSIVO DI AFFIDAMENTO EURO 40.260,00 IVA 22% INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 10.004,00 IVA 22% INCLUSA. CIG. ZC212C1508.
742015 -- 01329/087SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA FRANZOJ. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO DAL 6 OTTOBRE 2014 AL 30 AGOSTO 2015 EURO 40.923,68 ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 8.335,04 IVA 22% INCLUSA. CIG. N. Z750FBEB79
72015 -- 01284/088C.5 - SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEI RAGAZZI ANNO 2015. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 750,00= IVA 10% COMPRESA - CIG. N. ZB012E9E27
82015 -- 01517/088C. 5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI SUL TERRITORIO DELLA 5° CIRCOSCRIZIONE PER L_ANNO 2015. AFFIDAMENTO SERVIZI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 47.580,00 - IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 20.000,00 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2015 - CIG Z6F12E6B4C.
182015 -- 01275/089PROCEDURA APERTA N 88/2013 - SERVIZIO MANUT. ORDIN. VERDE PUBBLICO CIRC.LE TRIENNIO 2014-2016. LOTTO E. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 102.688,44 E ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 31.267,56. IMPEGNO DELLA SPESA PER ANNO 2015 DI EURO 133.956,00 IVA INCLUSA. CIG. 5248901A1F.
202015 -- 01342/089AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO BASKET "TORRI" PER EURO 2.042,72, IVA 22% COMPRESA. N. CIG. Z10135B504.
182015 -- 01477/090C.7 - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA UFFICIOSA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. BIENNIO 2015/2016. AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.P. IMPIANTI. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 25.990,38 CIG 6019646107=.
202015 -- 01531/090C 7. - PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE TRIENNIO 2014/2015/2016 LOTTO F CIRCOSCRIZIONE 7. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2015 DI EURO 82.968,65 IVA INCLUSA. CIG 5248925DEC
72015 -- 01384/092C. 9- PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNI 2014-2015-2016. LOTTO H ESTENSIONE AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO LIMITATO PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO PER EURO 39.000,00 IVA COMPRESA. CIG 5248960ACF
62015 -- 01241/093C. 10 - SERVIZIO DI STAMPA DI FOTOGRAFIE STORICHE SU ROLL-UP. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 878,40 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA INCISIO DIGITAL SERVICES S.N.C. DI SIMONE BRUNO & C. CON RICORSO AL MEPA. CIG 6142159DF0.
72015 -- 01306/093C. 10 - ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO GTT UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DAI DIPENDENTI. AFFIDAMENTO DI EURO 639,00 ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 382,50. CIG 6190853582
82015 -- 01403/093C. 10 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DI N. 5 STAMPANTI PER L'ATTIVITÀ DEL CONTRO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1067,62. CIG CONSIP 54623054AE
112015 -- 01693/093C. 10 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. 267/2000 E S.M.I. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 4.000,00.
722015 -- 01217/110SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI CANILI MUNICIPALI DI TORINO- DITTA FOTORECUPERI. REVOCA CONTRATTO ANNO 2015. AGGIUDICAZIONE ANNO 2015 AL SECONDO CONCORRENTE-DITTA VERCAM. EURO 878,65 IVA INCLUSA. CIG 54279928B1.
472015 -- 01619/117PRIU SPINA 4 AREE VERDI (C.O.3311) AFFID. ULT.OP. EX ART. 57 C. 5 LETT. A) D.LGS. 163/06 IMP. E. 24.108,06 IVA 10% COMPR. IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 1501548/117 - NUOVI PREZZI-DIFFER. TERM. ULTIM. LAV. FINANZ. FONDI PRIU. D.M. 21/12/94 NELL`AMBITO QUADRO ECONOM. PROGETTO ORIG. APPROVAZ.
42015 -- 01156/129SERVIZIO STAMPA MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 268,40 IVA COMPRESA.
52015 -- 01369/129STAMPA MATERIALE INFORMATIVO. SPESA EURO 12.402,52 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 8.003,20 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO.
122015 -- 00981/130ATTUAZIONE STRATEGIA NAZ.CONTRASTO DISCRIMINAZIONI PER ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE. TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 22.638,00 AL COMUNE DI VENEZIA E DI EURO 8.734,00 AL COMUNE DI BOLOGNA IN ESECUZIONE D.G.C. 2015 00294/130. IMPEGNO DI EURO 31.372,00. FINANZIAMENTO PRES.CONS.MIN. DPO
172015 -- 01412/130STRATEGIA NAZ.LE CONTRASTO DISCRIMINAZIONI ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE. TRASF. FONDI PER IMPORTO MASSIMO DI EURO 65.032,00 AI COMUNI DI MILANO,NAPOLI,PALERMO E ROMA CAPITALE IN ESEC. DGC 2014 07118/130. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65.032,00. FINANZIAM.TO PRES.CONSIGLIO MINISTRI DPO.
792015 -- 00755/131AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEICA GEOSYSTEMS S.P.A. PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE LGE - STAZIONE TOTALE LEICA FLEXLINE +TS06 PLUS 5 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 305,00 = (IVA 22% IVA INCLUSA) CIGZ75132AA4B

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