Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 2 | 2015 -- 00975/001 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. ABBONAMENTI ANNUALI IN DIGITALE A QUOTIDIANI NAZIONALI PER ILSINDACO. SPESA EURO 570,98 .CIG Z2313595DC |
| 3 | 2015 -- 01017/001 | "THE U.N. TORINO RETREAT 2015" ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI EURO 10.000,00 FINANZIATO DAL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE. |
| 4 | 2015 -- 01018/001 | "THE U.N. TORINO RETREAT 2015" - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI EURO 10.000,00 FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CRT. |
| 5 | 2015 -- 01053/001 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI «SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DEL VERTICE THE UNITED NATIONS TORINO RETREAT» . 19/20 MARZO 2015. AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 C.I.G. Z7E12E21E2. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.027,80 IVA 10% INCLUSA AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 6 | 2015 -- 01058/001 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER NOLEGGIO SALE PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI IN OCCAZIONE «THE UNITED NATION TORINO RETREAT 2015». AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.684,00 IVA INCLUSA C.I.G. ZF313802AC. |
| 7 | 2015 -- 01060/001 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING DI BENVENUTO 18 E 19 MARZO IN OCCASIONE «THE UNITED NATION TORINO RETREAT 2015». AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00 IVA INCLUSA C.I.G. Z8C13978E7. |
| 8 | 2015 -- 01107/001 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI VARI PER UTILIZZO SALE PALAZZO REALE IN OCCASIONE «THE UNITED NATION TORINO RETREAT 2015». AFFIDAMENTO E IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA EURO 3.135,40 IVA INCLUSA C.I.G Z811398C7D. |
| 231 | 2015 -- 00686/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - PER IL PERIODO 2015/2017. CIG N.59799960D0- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA _ IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 335.608,41 DI CUI EURO 3.322,85 QUALE RICARICO AGENZIA- FONDI PARZIALMENTE INTROITATI |
| 243 | 2015 -- 00731/004 | INCARICHI DIRIGENZIALI EX ARTT. 108 E 110 D.LVO N.267/2000 - RIDETERMINAZIONE IMPUTAZIONE IMPEGNO SPESA AI SENSI DEL D.LGS. 126/2014 - EURO 1.026.016,71 PER L`ANNO 2015 E EURO 548.365,00 PER L`ANNO 2016. |
| 244 | 2015 -- 00732/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI - RIDETERMINAZIONE IMPUTAZIONE IMPEGNO SPESA AI SENSI DEL D.LGS. 126/2014 - EURO 1.458.574,47 PER L`ANNO 2015 E EURO 783.255,00 PER L`ANNO 2016. |
| 329 | 2015 -- 00896/004 | TIROCINI FORMATIVI DI 6 MESI CON BORSA LAVORO PRESSO VARI SERVIZI DEL COMUNE DI TORINO . INDIZIONE AVVISI SELEZIONE PUBBLICA ( RIF. B 04/15- B 05/15)-PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA EURO 5.400,00. |
| 402 | 2015 -- 01163/004 | ASSUNZIONI OBBLIGATORIE LEGGE 113/1985- N. 4 UNITA' PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. B1- IMPEGNO DI SPESA EURO 44.678,71 |
| 0 | 2015 -- 00512/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA _ PROCEDURA APERTA N. 51/2014 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI IN EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2013 (CUP C11H13000140004 _ CIG 557977934B) PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2015 -- 00566/005 | SERVIZIO TECNICO-PROFESSIONALE PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONE DI IDONEITA` STATICA DI STRUTTURE PALCHI PER MANIFESTAZIONI ANNO 2015. SPESA DI EURO 1.965,37 IVA E ONERI DI LEGGE COMPRESI. CIG Z6E0C46B93. |
| 0 | 2015 -- 00571/005 | 005/301G - INTEGRAZIONE SERVIZIO PULIZIA «SERVIZIO PASSEPARTOUT» I.R.V. - VIA SAN MARINO 10 - PERIODO 9 DICEMBRE 2013-31/12/2015 - SPESA EURO 60.099,90= IVA COMPRESA - ULTERIORE IMPEGNO EURO 2.433,90= IVA COMPRESA PERIODO 01.03.2015/31.03.2015 - C.I.G. N. 429862598F. |
| 0 | 2015 -- 00855/005 | 05/303- CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 13 FOTOCOPIATORI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 12.149,78 IVA 22% COMPRESA.ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL PERIODO 01/04/2015-30/06/2015, DI EURO 3.037,45 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 4294431491 CIG DERIVATO: 5425670C83. |
| 0 | 2015 -- 00858/005 | 05/303- CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 14 FOTOCOPIATORI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 9.658,69 IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 2.414,67 IVA COMPRESA PER IL PERIODO 01/04/2015-30/06/2015. CIG CONSIP: 4146733851 - CIG DERIVATO: 4891920C14. |
| 0 | 2015 -- 00922/005 | 05/303- CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 17 FOTOCOPIATORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO, PER IL PERIODO 01/04/2015-30/06/2015, DI EURO 4.952,49 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 0568572075 CIG DERIVATO: 34708002C4. |
| 0 | 2015 -- 00923/005 | ACCORDO QUADRO 16/2012. SERVIZI DI TRASLOCO, MOVIMENTAZIONI VARIE, SGOMBERI COATTI, ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI, ECC.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.200,00 IVA COMPRESA. CIG 56701167BD. |
| 0 | 2015 -- 00969/005 | 005/301/A - PROCEDURA NEGOZIATA N. 027/2014 - SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.11.2014 - 30.06.2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.891,84= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.04.2015 / 30.04.2015 |
| 0 | 2015 -- 01019/005 | 05/303- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI NR. 3 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A COLORI. - SPESA EURO 4.181,87 COMPRESA IVA AL 22% - IMPEGNO LIMITATO EURO 1.045,47 IVA COMPRESA PER IL PERIODO 01/04/2015-30/06/2015- CIG 6125879345. |
| 0 | 2015 -- 01048/005 | 05/303 ABBONAMENTO PER L`ANNO 2015 A QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL SINDACO, L`UFFICIO STAMPA, LA SEGRETERIA DEL SINDACO ED IL GABINETTO DEL SINDACO. SPESA EURO 6.550,00. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 600,00. CIG.: 5952073E02. |
| 0 | 2015 -- 01114/005 | DETERMINAZIONE: 05/702 - AFFIDAMENTO M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI «STAMPE, SEGNAPOSTI, BUSTE CARTONATE ED ETICHETTE AUTOADESIVE» - C.I.G. 61279017DF. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 7.350,35 IVA 22% INC. |
| 0 | 2015 -- 01119/005 | DETERMINAZIONE: 05/702 - AFFIDAMENTO M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI «MANIFESTI» C.I.G. 610850629E. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.098,00 IVA 22% INC. |
| 0 | 2015 -- 01120/005 | DETERMINAZIONE: 05/702 - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57 COMMA 3 LETT. B) D.LGS 163/2006 S.M.I. PER FORNITURA COMPLEMENTARE DI _STAMPATI_ - AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. C.I.G. 6173032328 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.817,80 IVA 22% INCL. |
| 11 | 2015 -- 00591/007 | CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI VIA FENOGLIO. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI. ANNO SCOLASTICO 2014/2015. IMPEGNO DI EURO 4.139,20. CIG ZEA13169D7. |
| 18 | 2015 -- 00779/007 | LEGGE 285/97. PERCORSO FORMATIVO «AUTISMO E STRATEGIE D`INTERVENTO». AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE. IMPORTO DI EURO 700,00. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA' INTROITATI. |
| 22 | 2015 -- 00837/007 | INSERIMENTO DI BAMBINI INFRATREENNI FIGLI DI DETENUTE PRESSO I NIDI D`INFANZIA MUNICIPALI. PROCEDURA RISTRETTA N. 54/2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.000,00 OLTRE IVA. CIG 5075981009. |
| 22 | 2015 -- 00839/007 | PROGETTO EUROPEO "INNOCAT - PROCUREMENT OF ECO-INNOVATION IN THE CATERING SECTOR", CALL ENT/CIP/11/C/N02C00. FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. IMPORTO DI EURO 300,00. CUPC15J13000000001. |
| 25 | 2015 -- 00860/007 | PIANO ADOLESCENTI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LA GOCCIA PER IL PROGETTO "GROW UP". EURO 10.000,00. FONDI LEGGE 285/97 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 00790/007 DEL 03/03/2015. SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIÀ INTROITATE. |
| 31 | 2015 -- 00982/007 | COMITATO ESECUTIVO DELL`ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE CITTÀ EDUCATIVE (AICE). SERVIZI TECNICI NELL`AMBITO DI ATTIVITA` DI INTERPRETARIATO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57, COMMA 5 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 163/06 E S.M.I. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. EURO 1.464,00. CIG: N Z1E138FE1C |
| 99 | 2015 -- 00914/008 | LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING S.R.L. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI DUE MESI DI CANONE PER L'ANNO 2015. (IMPORTO EURO 198.758,32.=.) |
| 127 | 2015 -- 01089/008 | APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO TRA LA CITTA' DI TORINO E LA SOCIETA' ESSELUNGA S.P.A. FINALIZZATO ALL'USO TEMPORANEO DI PARTE DELL'AREA EX OGM (OFFICINE GRANDI MOTORI) PER ATTIVITA' DI LIBERO SCAMBIO E ANIMAZIONE TERRITORIALE. (IMPORTO EURO 400,00.=) |
| 80 | 2015 -- 00943/010 | RETTIFICA DEL N. DELLA PARTITA IVA DELLA FONDAZIONE PER LA CULTURA NELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC.N. 2015-00353/10 |
| 89 | 2015 -- 01129/010 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VISITE MEDICHE PER ASSISTENTI BAGNANTI. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00. CIG N. Z0A12D8A05. |
| 19 | 2015 -- 00836/011 | PREDISPOSIZIONE POSA E MANUTENZIONE DELLE TARGHE VIARIE/COMMEMORATIVE CITTADINE IN MARMO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SOMMO FRATELLI S.R.L. - LOTTO A EURO 11.575,00 IVA COMPRESA - CIG. Z9511B2FD2 E LOTTO B EURO 3.150,00 IVA COMPRESA - CIG. ZC611B3B11 - ANNO 2014. |
| 63 | 2015 -- 01024/012 | SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA, SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO L'ALBERGO SOCIALE SHARING DI VIA RIBORDONE N. 12. QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 20.000,00. CIG. 3599306146. |
| 22 | 2015 -- 00421/019 | S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO PER OPERATORI DEL CENTRO ANTIVIOLENZA. PROGETTO MARIPOSAS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 439,20=. CIG. Z2E12CE533. SPESA SOSTENUTA CON FONDI MINISTERIALI DA INTROITARE. |
| 23 | 2015 -- 00423/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «MASNA`» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.379,10=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 24 | 2015 -- 00424/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.758,20=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 25 | 2015 -- 00472/019 | S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO PER OPERATORI DEL CENTRO ANTIVIOLENZA. PROGETTO MARIPOSAS. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 298,66=. SPESA SOSTENUTA CON FONDI MINISTERIALI DA INTROITARE. |
| 31 | 2015 -- 00603/019 | LEGGE 285/97.PROGETTO «PROVACI ANCORA SAM» ANNO 2014/2015. AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2014 07045/07 G.C. DEL 16 DICEMBRE 2014. |
| 35 | 2015 -- 00682/019 | S.F.E.P. - PERCORSO DI FORMAZIONE E SUPERVISIONE SUI CASI PER IL PERSONALE COINVOLTO NELL`UFFICIO AIUTO ANZIANI E UFFICIO DOMICILIARITA`. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.466,40=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO REGIONALE GIA` INTROITATO. |
| 37 | 2015 -- 00713/019 | SISTEMA CONTABILITA` DIVISIONALE EVOLUTIVE CODIVI SOCIALI. ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATIVO - AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.000 IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I. A VALERE SU FONDI REGIONALI INTROITATI. |
| 42 | 2015 -- 00807/019 | PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. FORNITORI ACCREDITATI ED AGENZIE QUALIFICATE - DIFFERIMENTO SCADENZA 1/03/2015 - 31/05/2015 - CIG 09236002D4 PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNODI SPESA PER EURO 500.000,00 PER L`ANNO 2015 - IN ESECUZ. ALLA DEL. G. C. N. 2015 00787/019 DEL 27/02/2015 - SPESA FINANZ. CON RISORSE PROPRIE |
| 44 | 2015 -- 00818/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. SECONDA PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 2.000.000,00. |
| 46 | 2015 -- 00850/019 | FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) 2014/2016. AZIONI DI ALFABETIZZAZIONE PROGETTO "HOPELAND" 2015. SPESA EURO 105.000,00 A VALERE SU FONDI MINISTERIALI. IN ESECUZIONE ALLA DEL. G.C. MECC. 2015 00597/19 DEL 24.02.2015. |
| 47 | 2015 -- 00904/019 | S.F.E.P. - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE GIA` INTROITATO. |
| 51 | 2015 -- 01081/019 | AFFIDAMENTO A G.T.T. PER LA FORNITURA DI MENSILI URBANI PER UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI AI SENSI ART.57 COMMA 2 LETTERA B) D. LGS 163/2006. CIG 6172692A92. IMPEGNO DI SPESA EURO 76.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. |
| 52 | 2015 -- 01111/019 | PROCEDURA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO PUBBLICO LEGATO AL PROGETTO EUROPEO "SIFORAGE". AFFIDAMENTO ALLA DITTA AXEA E IMPEGNO DI EURO 5.488,78. CIG: Z7E134A0C2. FONDI GIA` INTROITATI - FINANZIAMENTO COMMISSIONE EUROPEA - SETTIMO PROGRAMMA QUADRO. |
| 11 | 2015 -- 00422/024 | PROGETTO PER LA REDAZIONE DEL "BILANCIO DELIBERATIVO: UN PROGETTO PILOTA PER LA CITTA'"- APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DELLA COLLABORAZIONE CON L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E RELATIVA CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.700,00 IVA INCLUSA - CIG Z070F7ADDC IN ESECUZIONE DELLA D.G. MECC. 2013 07541/024 |
| 5 | 2015 -- 00750/024 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO <DIREZIONE FINANZA> DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000.000,00. |
| 21 | 2015 -- 00782/024 | SPESE PER RIMBORSO DOTAZIONI, BOLLI E VARIE. IMPEGNO PER L'ANNO 2015. EURO 25.000,00 |
| 22 | 2015 -- 00841/024 | DETERMINAZIONE DELLA GIACENZA VINCOLATA AL 1° GENNAIO 2015 - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO PER L'IMPORTO DI EURO 82.347.935,95. |
| 23 | 2015 -- 00898/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 15.030,31=. |
| 25 | 2015 -- 01012/024 | EREDITA' LEGATI E DONAZIONI. REIMPIEGO TITOLI RIMBORSATI PER L'IMPORTO DI EURO 46.049,77=. |
| 28 | 2015 -- 01099/026 | DONAZIONE DELL'ARCHIVIO DELLA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO FRA ESERCENTI MACELLAI DI TORINO - IN LIQUIDAZIONE - ALL'ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ. ACCETTAZIONE |
| 97 | 2015 -- 00668/027 | CSI PIEMONTE - ADEGUAMENTO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA` PER L`ANNO 2015. PRIMO IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 4.734.382,50 = (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL DPR 633/1972). |
| 103 | 2015 -- 00725/027 | VIDEOSORVEGLIANZA - CANONE ANNUO COLLEGAMENTO LAN TO LAN DAL 1/04/2015 AL 30/06/2015 DI EURO 1.043,10= (IVA INCLUSA). AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` IREN ENERGIA S.P.A. - N. CIG 5680454AEC. |
| 105 | 2015 -- 00809/027 | INTEGRAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIUSO DEL MODULO ICI-IMU DELLA PIATTAFORMA SIGE. AFFIDAMENTO PER EURO 140.300,00= (IVA INCLUSA) ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG. 61418731FO. |
| 110 | 2015 -- 00872/027 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON RICORSO A PROCEDURA APERTA E RUOLO DI CENTRALE DI COMMITTENZA - INDIZIONE E APPROVAZIONE CAPITOLATO PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 294.734,00= IVA 22% INCLUSA N. CIG 6156405A1D. |
| 131 | 2015 -- 01165/027 | PROCEDURA APERTA N. 80/2010 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - PROROGA CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.000,00= (IVA E TCG INCLUSE) PER IL 2015 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` VODAFONE OMNITEL N. V. - N. CIG 61742922F1. |
| 24 | 2015 -- 00925/029 | ABBONAMENTO AL PERIODICO DIGITALE "EDILIZIA E TERRITORIO" EDITORE IL SOLE 24 ORE. RINNOVO PER L'ANNO 2015. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA. IMPEGNO DI SPESA EURO 179,00 IVA 22% INCLUSA. CIG Z851388BB4 |
| 22 | 2015 -- 00674/030 | M.S. PALAZZO CIVICO (C.O. 3988 - CUP C14B14000100004). AFFIDAM. INCARICO SERV. TECNICI PROFESS. PROGETTAZ. OPERE STRUTTURALI PRESTAZ. ACCESSORIE ING. TOBALDINI - IMPEGNO EURO 2.578,70 INARC. IVA COMPR. - PRESA ATTO EFFICACIA. AGGIUDICAZ. DEFINITIVA.- AUTORIZZAZ. STIPULA CONTRATTO CIG Z0D11F03E9. FIN.MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. |
| 24 | 2015 -- 00702/030 | DET:: RESTAURO MURAZZI PO - INTERVENTI SISTEMAZIONE MANUFATTI ESTERNI (C.O. 4109 - CUP C18I13000470004). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INCARICO SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI COLLAUDO STATICO - AFF.TO PROCEDURA NEGOZIATA ARCH. ROCCATI (CIG ZE811731FE). IMPEGNO SPESA EURO 1.015,04 INARC. E IVA COMPR. |
| 30 | 2015 -- 00876/030 | PISU BARRIERA DI MILANO _ RISTRUTT. EDIFICI EX INCET DI VIA BANFO _ LOTTO 2 _ CENTRO POLIFUNZ. SERV. INTEGRATI E SISTEMAZ. ESTERNE _ C.OP. 3881 _ CUP C13G10000110006 - INCARICO PROFESS. COLLAUDO STATICO - ING. EZIO ZAGO - ADEGUAMENTO ONORARIO - IMP. E 2.017,30 - FINANZ. FONDI F.S.C. -CIG Z910DB225D |
| 32 | 2015 -- 01054/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO ( COD. OPERA 3937 - CUP C16J11000140004 - CIG 35635869B6). DITTA S.E.C.A.P. S.P.A. - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. |
| 13 | 2015 -- 00721/031 | AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI IN EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2013 (CUP C11H13000140004 - CIG 557977934B) |
| 17 | 2015 -- 00789/031 | SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI. ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI DI MINUTA MANUTENZIONE. ANNO 2015. IMPORTO EURO 84.000,00. |
| 29 | 2015 -- 01091/031 | INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA SCUOLA PRIMARIA "A. MANZONI" DI C.SO SVIZZERA 59. IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO 1° E 2° SAL ALLA DITTA QUINTINO COSTRUZIONI SPA - IMPORTO EURO 1.128,76 FUORI BASE IMPONIBILE IVA |
| 156 | 2015 -- 00915/033 | I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ PAVIMENTAZIONI LAPIDEE - BIL. 2014 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA - GARA A PROCEDURA APERTA N. 3/2015 - COD. OP. 3999/2014 |
| 171 | 2015 -- 01025/033 | INTERVENTI STRAORDINARI PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` - LOTTO 1 - BIL. 2011 - PRESA D`ATTO FALLIMENTO N. 18/2015 - DITTA FIMET SPA - NOMINA CURATORE FALLIMENTARE DR. STEFANO MIDOLO - COD. OP. 3718/2011 |
| 178 | 2015 -- 01150/033 | PISU URBAN BARRIERA DI MILANO PISTA CICLABILE - APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI ART. 132 C. 1 LETT. B) D.LVO 163/06 E S.M.I. AFFIDAMENTO DITTA EDIL.MA.VI. SRL - PROROGA GG 20 TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI - IMPORTO EURO 34.476,17 IVA 10% COMPRESA (C.O. 3929) |
| 193 | 2015 -- 01212/033 | PARCHEGGIO PIAZZA SAN CARLO - LITE DITTA BENTINI SPA IN FALLIMENTO - IMPEGNO DI EURO 300.000,00 A SALDO SU ACCORDO TRANSATTIVO DI EURO 700.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2014-04279/033 - COD. OP. 2554/2003 |
| 169 | 2015 -- 00978/034 | ESTENSIONE INCARICO ASSISTENZA TECNICA INTERVENTI FALDA ZONA FALCHERA SOCIETA' HYDRODATA S.P.A.. IMPORTO TOTALE EURO 7.930,00 IVA COMPRESA-IMP.SPESA. FINANZIAMENTO CON OO.UU. (CIG Z620AB5E09). |
| 17 | 2015 -- 00511/045 | CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO ALLA DITTA INDIVIDUALE FRANCA BOSC PER PROGETTAZIONE DIDATTICA DI ATTIVITA` FORMATIVE PRIMO SEMESTRE ANNO 2015. NUMERO CIG: 6093352922. IMPEGNO DI EURO 960,72. SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIA` INTROITATE. |
| 28 | 2015 -- 00884/046 | CONVENZIONE UNIVERSITA` DEGLI STUDI TORINO DISAFA. STRATEGIE PER IL CONTENIMENTO DEL PERICOLO DI CEDIMENTI NELLE ALBERATE E PER INTERVENTI SELVICOLTURALI - IMP.DI SPESA EURO 46.287,40 IVA 22% COMPRESA IN ESECUZIONE DELIB. G.C. 201500365/046. FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZ.-CIGZ0513A39F2 |
| 20 | 2015 -- 00826/047 | PRESA D`ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA GRAGNANI G.S. S.R.L. IN GRAGNANI G.S. DI GIAN STEFANO RISSONE & C. S.A.S. PER LA FORNITURA DI SERVIZI ELIOGRAFICI. CIG 0987031BBC-REIMPEGNO DI SPESA PER EURO 227,40 IVA COMP. |
| 10 | 2015 -- 00673/048 | CORRESPONSIONE DIRITTI S.I.A.E. PER LE ESIBIZIONI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 405,04). |
| 11 | 2015 -- 00771/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROROGA CONCESSIONE SERVIZIO DI RECUPERO DI OLII SVERSATI E REMISSIONE IN PRISTINO DEL MANTO STRADALE IN CASO DI SINISTRO STRADALE. CIG 6056945D1F |
| 13 | 2015 -- 01004/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO RIMOZIONE, SPOSTAMENTO E CUSTODIA DI VEICOLI AI SENSI DELLA LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. VARIANTE PRESTAZIONE |
| 6 | 2015 -- 00833/050 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 9/07/2014 MECC. N. 2014 03162/50. MODIFICA PARZIALE DELL` IMPUTAZIONE DI SPESA, RIDUZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.628,95 DI CUI EURO 2.710,19 FINANZIATI CON FONDI CONSERVATI NEI RESIDUI. |
| 7 | 2015 -- 00864/050 | LEGGE 285/97. PROGETTO «LINGUE IN SCENA!» EDIZIONE 2015. ACCOGLIENZA GIOVANI OSPITI EUROPEI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.361,80. FINANZIATA DA PROVENTI LEGGE 285/97 GIA` INTROITATI. CIG. N. 6157056358. |
| 8 | 2015 -- 01020/050 | LEGGE 285/97. PROGETTO LINGUE IN SCENAA. EDIZIONE 2015. AFFIDAMENTO ALLA GTT PER LA FORNITURA N. 60 TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE URBANA PER GIOVANI EUROPEI. SPESA DI EURO 600,00 FINANZIATA DA PROVENTI GIA` INTROITATI LEGGE 285/97. CIG. N. 6166958EB8. |
| 27 | 2015 -- 00798/055 | MANUTENZIONE ORDINARIA MAGAZZINI, AUTORIMESSE ED IMPIANTI SPORTIVI DI BASE DELLE CIRCOSCRIZIONI ANNO 2013. PROCEDURA APERTA N. 57/2013. AFFIDATARIA IMPRESA M.I.T. S.R.L. REIMPEGNO SPESA PER EURO 20.882,71 IVA COMPRESA. PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI. CUP C15I12000100004 - CIG 4894649820. |
| 99 | 2015 -- 01083/057 | AFFIDAMENTO, REDAZIONE ED INVIO TELEMATICO DEL MODELLO 770/15 SEMPLIFICATO PER L'ANNO 2014 E IRAP 2015 REDDITI 2014 ENC ALLA SOCIETA' CNA SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 296,46 IVA COMPRESA (CIG 6162209FB8) |
| 14 | 2015 -- 00634/060 | RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PARTE DEL COMPLESSO MONUMENTALE CAVOURIANO DI SANTENA (C.O. 3878 - CUP C44B11000000006). INTEGRAZIONE PER AGGIORNAMENTO INCARICO COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA ING. ERMANNO PIRETTA. EURO 173,28, AL LORDO RIT. LEGGE CONTR. E IVA COMPR. FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE |
| 19 | 2015 -- 00764/060 | REALIZZAZIONE ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2 (C.O. 3947). AUTORIZ. CONSEGNA ANTICIPATA INCARICO D.O. OPERE STRUTTURALI SOC. MEDIAPOLIS ENGINEERING SRL - ING. SILVANO VEDELAGO. EURO 49.060,96, CONTRIB. E IVA COMPRESI. FINANZ. CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO |
| 22 | 2015 -- 00868/060 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PARTE COMPLESSO MONUMENTALE CAVOURIANO SANTENA (C.O. 3878). RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE SENSI ART.57 C.5 LET.A) D.LGS.163/2006 E SMI. ATI RIGAS SRL/GESTA SPA. EURO 131.207,37 IVA COMPR. IN ESEC. DEL. G.C.10/02/2015 MECC.201500477/60. FINANZ. MUTUO ORIG. 2189 ED OO.UU. DIFF. TERMINI. |
| 25 | 2015 -- 00941/060 | SCAVO ARCHEOLOGICO GALLERIA CARLO EMANUELE I IN PIAZZA CASTELLO, INTERVENTI DI COMPLETAMENTO (C.O. 3949 - CUP C12C13000040004). SPOSTAMENTO CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - AFFIDAMENTO LAVORI A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE SPA. EURO 2.795,68 IVA INCLUSA. FINANZ. ONERI DI URBANIZZAZIONE. |
| 26 | 2015 -- 00949/060 | NUOVA REALIZZAZIONE ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2 (C.O. 3947 - CUP C16F11000050009). CAMPIONAMENTO, CARATTERIZZAZIONE E SMALTIMENTO TERRE DA SCAVO. ESTENSIONE AFFIDAMENTO A.M.I.A.T. S.P.A. EURO 24.692,80 I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 31 | 2015 -- 01178/060 | RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO VIA DEL CARMINE 14 AD USO ARCHIVI E ATTIVITÀ CULTURALI (C.O. 3670 - C12I10000140007 - CIG 1080954F71). IMPRESA ESECUTRICE QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE. |
| 30 | 2015 -- 01133/062 | COD. OPERA 3683 - RIQUAL. PISCINA TRECATE. LITE N. 583/12 - ESECUZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO A FAVORE IMPRESA GUERRINO PIVATO S.P.A. - IMPORTO EURO 320.652,51 - IMPEGNO DI SPESA EURO 126.513,60 - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 13 | 2015 -- 00269/065 | SITO WEB E BLOG SU WEB PER CONTEMPORARY TORINO PIEMONTE 2015. AFFIDAMENTO DI REDAZIONE, GESTIONE E REALIZZAZIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI ALL`A.T.I. EGGERS 2.0 SRL/CONVERSA SRL. IMPEGNO DI EURO 46.128,20. CODICE CIG N. 60473227FA. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTI SPECIFICI. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 56 | 2015 -- 00396/068 | PROTOCOLLO DI INTESA FRA LA CITTA' DI TORINO E LA C.C.I.A.A. DI TORINO VOLTO A FAVORIRE AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE. SELEZIONE PER INDIVIDUAZIONE DI COLLABORATORE. APPROVAZIONE DELL`INCARICO E DELLA BOZZA DI CONTRATTO. |
| 12 | 2015 -- 00968/069 | SERVIZIO DI ACQUISTO DI 1.000 SHOPPER PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CITTA'. ACQUISTO CON ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 1.952,00 IVA COMPRESA. CIG Z78138B743 |
| 15 | 2015 -- 01049/069 | AFFIDAMENTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA PIEGHEVOLI LA RASSEGNA MUSICALE «NOTE PER LA SINDONE» IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N.MECC. 2015-00594/045. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 4.026,00 IVA COMPRESA. CIG ZCF139F0EE |
| 99 | 2015 -- 00912/072 | PROGETTI EUROPEI, MAECI ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TRASFERTE ALLA DITTA ETLI CGIL E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.272,00 PARZIALMENTE COPERTO DA FONDI EUROPEI . CIG: 6111026230 |
| 102 | 2015 -- 00936/072 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RISTAMPA GUIDA TOURING CLUB «TORINO - DISCOVER THE CITY» A TOURING EDITORE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.064,00 IVA INCLUSA. CIG ZD8135998B |
| 26 | 2015 -- 01092/085 | SERVIZIO DI GESTIONE E PROGETTAZIONE SPECIFICA DI ANIMAZIONE DI STRADA PERIODO 25 MARZO 2015 - 31 DICEMBRE 2016 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2014 05528/85. AFFIDAMENTO PER EURO 47.527,54=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 12.442,88=. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. C.I.G. 6085508012. |
| 3 | 2015 -- 00956/086 | C.3. AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 125 COMMA 11 DEL D. D.LGS.163/2006 E S.M.I. - FORNITURA E POSA RECINZIONE PERIMETRALE DELIMITAZIONE AREA CANI GIARDINO VIA VALSUGANA - IMPORTO DI EURO 24.300,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) CIG. Z001388E18 |
| 39 | 2015 -- 00662/087 | INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITÀ. PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA 2015 DELLA CIRCOSCRIZIONE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 00321/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 2 FEBBRAIO 2015. EURO 7.200,00. |
| 40 | 2015 -- 00665/087 | SPAZIO ANZIANI DI STRADA DEL LIONETTO 15. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE NON PIÙ DA SOLI EDERA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 00084/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19 GENNAIO 2015. EURO 9.600,00 |
| 42 | 2015 -- 00775/087 | PAGAMENTO CANONE RAI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.222,20 |
| 5 | 2015 -- 00768/088 | C5-SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA ACQUA PISCINA LOMBARDIA-ESTENSIONE AFFIDAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.926,00=IVA 22%COMPRESA. CIG 5336317418 |
| 14 | 2015 -- 00993/089 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE «GPL UNITI PER IL QUARTIERE» - REVOCA CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO CORSO TARANTO 92. |
| 12 | 2015 -- 00626/090 | C.7 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO 1 DICEMBRE 2013 - 30 NOVEMBRE 2014. COOP. ZACCHEO - CIG. 5212732287 - RISOLUZIONE CESSIONE DI CREDITO ALLA BANCA IFIS S.P.A. |
| 10 | 2015 -- 00903/091 | C.8. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA UFFICIOSA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI CIRC.8 TRIENNIO 2015/2017. AFFIDAMENTO EURO 39.735,00 IVA INCLUSA E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 10.950,00 IVA 22% COMPRESA ANNO 2015. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA CIG 5857716429. |
| 3 | 2015 -- 00901/093 | C. 10 - PROCEDURA N. 88/2013. SERVIZIO ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2014-2015-2016. LOTTO I CIG 52489881ED. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 ED ESTENSIONE AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA PER EURO 40.000,00 (IVA INCLUSA). CIG 52489881ED. |
| 4 | 2015 -- 00967/093 | C. 10 - ACQUISTO DI UN CARRELLO PORTAVIVANDE PER IL C.S.T. DI STRADA DELLE CACCE N. 36. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 275,50 (IVA 22% COMPRESA). CIG. 6027031F4E. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 5 | 2015 -- 01093/093 | C. 10 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DELLA FORNITURA DI N. 4 TABLET ALLA DITTA TENKA VIDEO AUDIOVISIVI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.263,92 IVA COMPRESA. CIG 61303615EE. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 27 | 2015 -- 01071/106 | RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE FORONI-CERIGNOLA - COD. OPERA 3561- PRESA ATTO VARIANTE IN CORSO D'OPERA IREN SERVIZI ED INNOVAZIONE SPA - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE MECC. 2014 03085/106 E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. |
| 21 | 2015 -- 00845/111 | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, PER L`ANNO 2012 (CUP C18E12000000004-CIG 44094709BF) - APPROVAZIONE ESTENSIONE AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE DITTA C.R.E.U.M.A. SRL - IMPEGNO EURO 79.300,00 IVA INCLUSA E DIFF. TERMINI. |
| 57 | 2015 -- 00924/112 | SERVIZI DI CONTROLLO PRESTAZIONI EROGATE DA AMIAT SPA E DEI SERVIZI APPALTATI DA AMIAT SPA AD ENTI TERZI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA EX ART. 125 § 10 LETTERA C) E COMMA 11 D.LGS. 163/2006 BIMESTRE APRILE _ MAGGIO 2015 _IMPEGNO DI SPESA E. 20.185,44 IVA COMP - APPROVAZIONE - CIG Z8B1323E7D |
| 29 | 2015 -- 00911/117 | REALIZZAZIONE CICLOPISTA VIA ANSELMETTI - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE TERMOVALORIZZATORE (T.R.M.) (COD. OPERA 3551 - CUP. C13E11000180009)-SPOSTAMENTO FERMATA AFFIDAMENTO A GTT SPA -IMPORTO EURO 2.364,56 IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO T.R.M. S.P.A. |
| 2 | 2015 -- 00918/129 | ABBONAMENTO SERVIZI GIORNALISTICI ANSA 2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.200,00 IVA COMPRESA. |
| 3 | 2015 -- 01117/129 | ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON IL CITTADINO PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO INFORMACITTÀ. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.280,73 IVA COMPRESA. |