Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 34 | 2015 -- 00588/002 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI. APPROVAZIONE MODALITÀ PROCEDURALI PER L`INDIZIONE DELLA GARA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 1.071,92 IVA COMPRESA. CIG. N. 61254587D8 |
| 42 | 2015 -- 00118/004 | SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI PER 18 MESI ( RIF. B 06/14- RIF. B 15/14). INDIVIDUAZIONE TERZO PRATICANTE. SPESA EURO 5.400,00- IMPEGNO LIMITATO AD EURO 3.150,00. |
| 152 | 2015 -- 00488/004 | DISTACCO TEMPORANEO ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DEPORTAZIONE, GUERRA E DIRITTI DELLA LIBERTA' DIPENDENTE GUIDO VAGLIO LAURIN. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.393,80 PER COMPENSO AGGIUNTIVO. |
| 174 | 2015 -- 00533/004 | INDIZIONE DI GARA DI APPALTO SPECIFICO-ACCORDO QUADRO CONSIP_ED.2 PER AFFIDAMENTO FORNITURA SERV. GESTIONE INTEGRATA TRASFERTE DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI. SPESA PRESUNTA A BASE D_ASTA EURO 48.715 OLTRE IVA 22% 10.717,30. PRENOTAZIONE IMP. DI SPESA LIMITATO AD EURO 18.014,52. CIG. N. 61254587D8. |
| 185 | 2015 -- 00538/004 | ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 1.872.240,19= |
| 197 | 2015 -- 00553/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E ISCRIZIONE AL SERVIZIO «FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2015». CIG ZEC130BCD6. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 202 | 2015 -- 00578/004 | FINANZIAMENTO DI TITOLI DI VIAGGIO PER I LAVORATORI DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA DI EURO 350.000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 30.12.2014 ( MECC. 2014 07297/04). IMPEGNO LIMITATO AD EURO 200.000. |
| 203 | 2015 -- 00582/004 | RIDETERMINAZIONE IMPUTAZIONE IMPEGNO SPESA AI SENSI DEL D. LGS. 126/2014 - DETERMINA MECC. NR. 2014 6550/04 PROROGA ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO CAT. C EURO 319.496,85. |
| 204 | 2015 -- 00583/004 | CORRESPONSIONE COMPENSO AGGIUNTIVO PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' IN DISTACCO TEMPORANEO PRESSO LA FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.484,83, FONDI INTERAMENTE INTROITATI. |
| 207 | 2015 -- 00592/004 | RISORSE DECENTRATE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.655.000,00. |
| 219 | 2015 -- 00640/004 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA SCHEMA PROGETTI S.N.C. DEI SERVIZI A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA DELLA SELEZIONE A N 3 POSTI DI EDUCATORE ASILO NIDO CAT. C1. CIG: 61086487CB -IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.318,00 IVA COMPRESA |
| 240 | 2015 -- 00709/004 | ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO AL PERSONALE MUNICIPALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 4.200,00= |
| 0 | 2015 -- 00222/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - P.A. 59/2014 LAVORI DI M.S. PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. ANNO 2013 (CODICE CUP C16E12000430004/ CODICE CIG 558439006A). PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE |
| 0 | 2015 -- 00264/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA PROCEDURA APERTA N. 103/2013 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA SUD CIRC. 2, 9 E 10. INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DELIBERA CIPE 32/2010 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2015 -- 00306/005 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI _ PROCEDURA APERTA N. 25/2014 (C.U.P. C11B12000140002- C.I.G. 5109754E61) PROGETTO MOVICENTRO _ TERMINAL BUS DI CORSO BOLZANO. - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2015 -- 00386/005 | PROCEDURA APERTA N. 55/2014 PER __ MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7,8,1 CROCETTA, AREA EST. BIL. 2013 (C.O.4091) C.U.P.: C16E12000470004 C.I.G. 5587408AEF. PRESA D'ATTO DELL'INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2015 -- 00452/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA PROCEDURA APERTA N. 97/2013 M. S. AREA OVEST CIRC.NI 3-4-1- CENTRO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DEL. CIPE 32/2010 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2015 -- 00483/005 | 05/102 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 73-2012 SERVIZIO DI MANUNTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE INDUSTRIALI DA LAVANDERIA-ELETTRODOMESTICI PER VARI SERVIZI COMUNALI-ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO EURO 10.000,00 IVA INCLUSA-CIG 474650295A. |
| 0 | 2015 -- 00567/005 | 005/301/A - PROCEDURA NEGOZIATA N. 027/2014 - SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.11.2014 - 30.06.2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.891,84= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.03.2015 / 31.03.2015 |
| 0 | 2015 -- 00573/005 | 005/301G - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI STABILI DI VIA PIANEZZA DAL 151 AL 163 - PERIODO NOVEMBRE 2014-31/12/2015 - SPESA EURO 29.887,95= IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO EURO 2.134,85= IVA COMPRESA PERIODO 01.03.2015/31.03.2015 - C.I.G. N. 5980278984. |
| 0 | 2015 -- 00642/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA ´GINZBURG` E LE AREE COMUNI DEL CENTRO E15 - PERIODO 16.12.2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.315,71= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.03.2015 / 31.03.2015. C.I.G. 54649592D5. |
| 0 | 2015 -- 00644/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO IL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO - PERIODO 15.04.2014/31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.182,32=IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.03.2015 / 31.03.2015. CIG 56939078B1. |
| 0 | 2015 -- 00646/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI DELLE CIRCOSCRIZIONI 5 E 9 - PERIODO NOVEMBRE 2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.003,71= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.03.2015 / 31.03.2015. C.I.G. 540293315C. |
| 0 | 2015 -- 00647/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO VIA BARBAROUX 27 (EX PALAZZO SICCARDI) - PERIODO 15.12.2014 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.469,28= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.03.2015 / 31.03.2015. C.I.G. 6030189D5F. |
| 0 | 2015 -- 00649/005 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE TRANSENNE METALLICHE. AFFIDAMENTO. SPESA DI EURO 2.318,00 IVA COMPRESA CIG Z8512DD06E. |
| 115 | 2015 -- 00557/006 | SERVIZIO MOBILITA` - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - IMPORTO DI EURO 500,00 |
| 2 | 2015 -- 00057/007 | STATALIZZAZIONE DELLA SCUOLA DI VILLA GENERO. SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 25.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N.2014. 04366/007. |
| 7 | 2015 -- 00400/007 | LEGGE 285/97. CONVEGNO «MARIA MONTESSORI E LA SCUOLA D'INFANZIA A NUOVO INDIRIZZO». PARTECIPAZIONE DI RESPONSABILI PEDAGOGICI DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO. IMPORTO DI EURO 300,00. COD. CIG. ZB512E96AD |
| 10 | 2015 -- 00489/007 | LEGGE 285/97 . PROGETTO FORMATIVO «VALUTARE I CONTESTI EDUCATIVI:SPAZI,TEMPI E RAGGRUPPAMENTI ». AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE . EURO 390,00. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI. |
| 45 | 2015 -- 00384/008 | CONCESSIONE PER L'ANNO 2015 DI ABBONAMENTI TRANVIARI ANNUALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 674,00 IVA INCLUSA. (CIG.ZCB007284E). |
| 61 | 2015 -- 00577/008 | BENI DI PROPRIETA` DEMANIALE - CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTA` - IMPEGNO FONDI ANNO 2015 - EURO 30.000,00.= |
| 62 | 2015 -- 00579/008 | CONCESSIONI PASSIVE INSTAURATE DALLA CITTÀ` CON RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. IMPEGNO FONDI ANNO 2015. IMPORTO EURO 30.000,00.=. |
| 75 | 2015 -- 00691/008 | SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELLA CITTA' ANNO 2014. RETTIFICA DETERMINA N. MECC. 201400263/008. |
| 41 | 2015 -- 00428/009 | ESPROPRIAZIONE IMMOBILI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE NELL_AMBITO PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO (PRUSST) 2010 PLAN TANGENZIALE VERDE - IMPEGNO DI SPESA EURO 915,59= - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2011 05675/117. |
| 35 | 2015 -- 00364/010 | PROMOZIONE DI TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT IN OCCASIONE DI GRANDI EVENTI. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LA FORNITURA DEL CIRCUITO EDICOLE TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.100,00 IVA 22% COMPRESA. CIG. Z5F12DBD5D |
| 15 | 2015 -- 00462/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - INDAGINE "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" (2-21 FEBBRAIO 2015) - ANNO 2015 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 19.362,00 E RELATIVA PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA. |
| 16 | 2015 -- 00580/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - FONDO A RENDICONTAZIONE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2015 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 2.500,00 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
| 3 | 2015 -- 00050/013 | QUOTA ASSOCIATIVA ALL`ANUTEL ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00. |
| 31 | 2015 -- 00595/013 | COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI, (TARSU-TARES-TARI, TASI, ICI-IMU VIOLAZIONI, DIRITTI DI AFFISSIONE, CIMP, IMPOSTA DI SOGGIORNO) E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IMPOSTE (COSAP) . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.100.000,00 |
| 19 | 2015 -- 00658/013 | AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE. ABBONAMENTO QUINQUENNALE «SISTEMA LEGGI D`ITALIA» ON-LINE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG Z0913276A2. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 5.723,26. |
| 43 | 2015 -- 00537/014 | ACQUISTO DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2015 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO A GTT S.P.A. CIG Z351306255. IMPEGNO EURO 1.011,00. |
| 8 | 2015 -- 00231/019 | S.F.E.P. - CORSI ELEMENTI DI ASSISTENZA FAMILIARE IN DEROGA ORE. PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 328,11=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELL`INPS GESTIONE EX INPDAP GIA` INTROITATI. |
| 10 | 2015 -- 00250/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. FORMAZIONE AI DOCENTI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 12 | 2015 -- 00254/019 | PROCEDURA APERTA N.78/09. GESTIONE IN CONCESSIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART.30 D.LGS. N.163/06). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 150.000,00 IVA 4% COMPRESA CON FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 18 | 2015 -- 00288/019 | IMMOBILE DI PROPRIETA` COMUNALE SITO IN TORINO - VIA ROMOLO GESSI N. 4/6. RINNOVO CONCESSIONE LOCALI ALL`ASSOCIAZIONE GIOVANILE SALESIANA PER IL TERRITORIO. ATTRIBUZIONE VANTAGGI ECONOMICI NELLA FORMA DELLA RIDUZIONE DEL CANONE. PERIODO 01 MAGGIO 2014 - 30 APRILE 2020. |
| 19 | 2015 -- 00311/019 | VIA BOLOGNA 72. CONCESSIONE LOCALI ALL'ASSOCIAZIONE SPERANZA O.N.L.U.S. PER ATTIVITA' SOCIALI. |
| 26 | 2015 -- 00493/019 | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI ANNUALI G.T.T. PER OPERATORI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI AI SENSI ART.57 COMMA 2 LETTERA B) D. LGS 163/2006. CIG 61170247E3. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.348,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. |
| 27 | 2015 -- 00496/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D`ATTO CAMBIO SEDE LEGALE DEL SOGGETTO GESTORE DELLA RESIDENZA AL CASTELLO DI ALPIGNANO (TO) -GESTITO DALLA RESIDENZA SOCIO SANITARIA BEATO GIUSEPPE ALLAMANO SRL |
| 28 | 2015 -- 00552/019 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE DESTINATARIE DEI PROGRAMMI DI CUI ALL'ART. 18 D. LGS. 286/1998 E ART. 13 L. 228/2003. PROCEDURA NEGOZIATA CIG 6100374BDE. CONSEGNA ANTICIPATA SPESA EURO 116.560,08. |
| 30 | 2015 -- 00587/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO - ASLTO1 E TO2 DEL 21 GENNAIO 2015. |
| 33 | 2015 -- 00629/019 | PROCEDURA APERTA N. 62/2013 SERVIZIO TRASPORTO PRESIDI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE COMUNALE. ESTENSIONE AFFIDAMENTO PERIODO 1/3/2015 29/02/2016 EURO 516.514,68 IVA INC. CIG 5065913BA5. ESTENSIONE AFFIDAMENTO SERVIZI ANALOGHI PERIODO 1/3/2015 29/02/2016 EURO 155.928,96 IVA INC. CIG 58985873FA |
| 60 | 2015 -- 00438/023 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO AL PROGETTO «CANTIERI DI LAVORO» EDIZIONE 2014-2015. CIG Z5F10A62A8 CUP C16G14000230005. IMPEGNO DI SPESA 12.717,62 IVA INCLUSA |
| 65 | 2015 -- 00469/023 | CENTRO LAVORO TORINO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL_ART. 125 CO. 10 LETT. C) DEL D.LGS. 163/2006. SPESA EURO 48.787,80 IVA INCLUSA. CIG Z0011B7579 - CUP C12F12000010004. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 17 | 2015 -- 00570/024 | AFFIDAMENTO EX ART. 57 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS 163/2006 E S.M.I. PER ACQUISTO SOFTWARE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 856,44 (IVA INCLUSA). CIG Z7E132D2F5 |
| 20 | 2015 -- 00525/025 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE DI RILEVAZIONE IN RADIOFREQUENZA (RFID) PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 42.669,50 CIG.: 6050989A14. |
| 83 | 2015 -- 00453/027 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. N. MECC. 2012 05145/027 CIG 46073032B6 - DITTA CONSUTEK S.R.L. A SEGUITO DELL`ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29,16= APPROVAZIONE. |
| 87 | 2015 -- 00540/027 | RETE DI FONIA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - INTEGRAZIONE SPESA PER «LE NUOVE» PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 82.350,00= (IVA 22% INCLUSA)- AFFIDAMENTO FASTWEB S.P.A. - N. CIG 6123443903 |
| 9 | 2015 -- 00445/029 | SERVIZIO ISPETTORATO TECNICO - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 330,00 |
| 13 | 2015 -- 00332/030 | RISTR. EDIFICI EX INCET V. BANFO - LOTTO 2 - CENTRO POLIF. E SIST. ESTERNE (CO 3881- CUP C13G10000110006) RICHIESTA DI NUOVE PRESE A CONTATORE E ANTINCENDIO- AFFIDAMENTO A S.M.A.T. TORINO S.P.A. - IMPORTO EURO 23.969,50 IVA COMPRESA - FINANZ. FONDI REG.LI F.E.S.R. |
| 19 | 2015 -- 00599/030 | DETERMINAZIONE: EX CAVALLERIZZA REALE V. VERDI 9 _ INCENDIO MANICHE EX SCUDERIE - LAV. SOMMA URGENZA (D.P.R. 207/2010 ART.176 C.1) (CUP: C16G14000240004- CIG 5923828183). VARIANTE AI SENSI DELL' ART. 132 COMMA 3, II PERIODO D.LGS 163/2006 AFF.DITTA RP IMPIANTI DI RESSIA- IMP. EURO 7.010,41 IVA COMPR-PROROGA TERMINI |
| 69 | 2015 -- 00420/033 | PROGRAMMA INTEGRATO IN VARIANTE AL PRG ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE " AMBITO 16.6 COMAU" - LOTTO 2 - APPROVAZIONE VARIANTE IN AUMENTO IN CORSO D'OPERA DI EURO 36.082,78. CUP C13D07000390000. |
| 111 | 2015 -- 00524/033 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE CON CARATTERE DI PRONTO INTERVENTO - BILANCIO 2014 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA - GARA A PROCEDURA APERTA N.91/2014. |
| 123 | 2015 -- 00684/033 | PRIU SPINA 1 - SISTEMAZIONE SUPERFICIALE PIAZZA MARMOLADA/CORSO RACCONIGI - APPROVAZIONE PROROGA GG 60 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA INFRASTRUTTURE S.C. (COD.OPERA 3240). |
| 4 | 2015 -- 00164/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONCESSIONE SERVIZIO DI RECUPERO DI OLII SVERSATI E REMISSIONE IN PRISTINO DEL MANTO STRADALE IN CASO DI SINISTRO STRADALE. CIG 6056945D1F |
| 34 | 2015 -- 00542/049 | LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI. QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE PER L'ANNO 2015. PROVVEDIMENTI. EURO 46.869,00. |
| 35 | 2015 -- 00559/049 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI. APPROVAZIONE MODALITA` PROCEDURALI PER L`INDIZIONE DELLA GARA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 3.200,22 IVA COMPRESA. CIG. N. 61254587D8. |
| 3 | 2015 -- 00543/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI PER PROGETTO MESTIERI & LAVORO. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA O.R.SO. CAPOFILA ATI. IMPEGNO DI SPESA FINANZIATO TOTALMENTE CON FONDI PROVINCIALI DI EURO 6.384,00 = CIG. 5998945604 |
| 4 | 2015 -- 00108/055 | RICONOSCIMENTO DANNI SUBITI DA VETTURE DI PROPRIETA' DI DIPENDENTI MUNICIPALI, UTILIZZATE PER MOTIVI DI SERVIZIO. PAGAMENTO FATTURE AI PERITI INCARICATI DI VALUTARE I DANNI - ANNO 2015. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.000,00 IVA COMPRESA - CIG Z0712B8772. |
| 14 | 2015 -- 00373/059 | M.O. LAVORI EDILI ED IMPIANTI IDRICI PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA BRUNO CACCIA ED EX COMPLESSO CARCERARIO LE NUOVE DI TO(C.U.P. C19J13000490004-CIG 5483817CEF) IMPEGNO PER ANNO 2015 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 249.608,00 IVA 22% COMPRESA |
| 15 | 2015 -- 00398/059 | SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI PATRIMONIO E VERDE -. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 1.096,00. |
| 4 | 2015 -- 00136/060 | RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO VIA DEL CARMINE N. 14 AD USO ARCHIVI ED ATTIVITÀ CULTURALI (C.O. 3670). INTEGRAZIONE PER AGG. INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESEC. E D.O. OPERE STRUTTURALI: R.P.P. STUDIO TECNICO ASSOCIATO. EURO 32.494,97, AL LORDO RIT. LEGGE CONTR. E IVA COMPR. FINANZ. CONTRIBUTO COMPAGNIA S. PAOLO. |
| 10 | 2015 -- 00465/060 | REALIZZAZIONE ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2 (C.O. 3947 - CUP C16F11000050009). AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA INCARICO COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. PASQUALE CUZZOLA. EURO 26.175,89, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 11 | 2015 -- 00494/060 | RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO VIA DEL CARMINE N. 14 AD USO ARCHIVI ED ATTIVITÀ CULTURALI (C.O. 3670 - CUP C12I10000140007). INTEGRAZIONE PER AGG. INCARICO COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA PROF. ING. FRANCESCO BELLINO. EURO 2.682,24, AL LORDO RIT. LEGGE CONTR. E IVA COMPR. FINANZ. CONTRIBUTO COMPAGNIA SAN PAOLO |
| 57 | 2015 -- 00693/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2015 _TERZO IMPEGNO DI EURO 5.416,00 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA |
| 58 | 2015 -- 00694/064 | AUSILIARI DEL TRAFFICO IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA ANNO 2015. TERZO IMPEGNO DI EURO 208.333,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 61 | 2015 -- 00699/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ TERZO IMPEGNO DI SPESA EURO 192.850,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2015 IN APPL. G.C. N.MECC. 2014 07084. CIG 2827031BC5 |
| 3 | 2015 -- 00031/068 | SPESE MINUTE ED URGENTI- IMPEGNO PER L'ANNO 2015 EURO 600,00 |
| 1 | 2015 -- 00383/069 | RETTIFICA A DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2014/07349/069. |
| 56 | 2015 -- 00501/072 | SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER L'ANNO 2015 PER EURO 1.000,00 (FINANZIAMENTO PROGRAMMA EUROPEO). |
| 57 | 2015 -- 00502/072 | MOBILITA' GIOVANILE INTERNAZIONALE - SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO. IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SPESE FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER L'ANNO 2015 PER EURO 1.500,00 FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI. |
| 11 | 2015 -- 00479/085 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI RAGAZZI LILLIPUT «SANTA RITA»-«MIRAFIORI NORD». PERIODO 16 FEBBRAIO 2015- 31 DICEMBRE 2016 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2014 05527/85. AFFIDAMENTO PER EURO 53.706,10=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 15.718,85=. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. C.I.G. 6062902102. |
| 12 | 2015 -- 00509/085 | VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE SOC. COOP. "LUCI NELLA CITTA'" ONLUS E NOMINA DEL LIQUIDATORE. PRESA D'ATTO. |
| 2 | 2015 -- 00429/086 | C.3. SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 BIENNIO 2014-2015 - ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 10.000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - CIG 55186050EA |
| 13 | 2015 -- 00225/087 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015. EURO 15.000,00 |
| 2 | 2015 -- 00430/088 | C. 5 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI EDIFICI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2015. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DI EURO 682,20 = IVA 22% COMPRESA. N. CIG 504104411C |
| 3 | 2015 -- 00504/088 | C. 5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA 5° CIRC. PER TRIENNIO 2015-2016-2017. AFFIDAMENTO LAVORI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 111.000,00 - IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 15.420,00 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2015 - CIG 5805637336 |
| 10 | 2015 -- 00648/089 | C6. INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "8 MARZO 2015: RASSEGNA CINEMATOGRAFICA" - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 1.952,00. CIG Z411304827 |
| 10 | 2015 -- 00527/090 | C7 - SERV. PICCOLA MANUTENZIONE AREE VERDI CIRC. E TAGLIO ERBA NEI GIARDINI SCOLASTICI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRC. 7 DEL COMUNE DI TORINO PER IL BIENNIO 2015/16. AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE AGRIDEA PER EURO 118.657,20 IVA 22% INCLUSA IMP. DI SPESA LIMITATO EURO 14.832,15. CIG596398541D |
| 1 | 2015 -- 00390/092 | C. 9 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO PER GLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 13.000,00. |
| 2 | 2015 -- 00456/093 | C.10 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DI BASE E ORTI DELLA CIRC. 10 PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO DI EURO 45.000,00 (IVA 22% INCLUSA) IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 26.497,00 (IVA 22% INCLUSA). CIG 60261464FE. |
| 18 | 2015 -- 00653/117 | P.A. 21/2014 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (LOTTO 1 E LOTTO 2) COD. OPERA 3967 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ALLE DITTE AGGIUDICATARIE LOTTO 1 S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO S.A.S. E LOTTO 2 - BRESCIANI ASFALTI S.R.L. |
| 19 | 2015 -- 00344/125 | ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI PER L_ANNO 2015 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA _ IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 674,00 (IVA COMPRESA). CIG.:6110806CA0. |
| 44 | 2015 -- 00427/131 | CONCESSIONE PER L`ANN0 2015 DI ABBONAMENTI TRANVIARI ANNUALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 674.00 IVA INCLUSA (CIG.Z8D007526C). |